PRESUPUESTO 2016 PROGRAMA DESCRIPCION

006 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

GRUPO PARTIDA

PARTIDA ESPECIFICA

10000

11301 13202 13203 13401 14101 15401 15402 15403 15404 15405 13101 15406 13201 13301 -

SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE PRIMA VACACIONAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPENSACIONES APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO CANASTA BASICA BONO DE TRANSPORTE PREVISION SOCIAL MULTIPLE INCENTIVO A LA EFICIENCIA BONO POR BUENA DISPOSICION PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS FOMENTO EDUCATIVO PRIMA DOMINICAL TIEMPO EXTRAORDINARIO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6,221,406.91 695,058.05 2,080,931.77 5,364,635.79 1,786,257.53 1,305,867.10 636,605.60 2,149,473.69 675,490.16 410,974.64 83,738.06 259,227.32 3,946.23 70,764.00 21,744,376.85

21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 21102 - OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$ $

122,305.00 3,910.00

21401 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 21501 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 22106 - ARTICULOS DE CAFETERIA 26101 - COMBUSTIBLES 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE

$ $ $ $ $ $

194,280.00 11,178.00 7,645.00 181,718.00 21,760.00 40,380.00

$ $

20,300.00 603,476.00

$ $ $ $ $ $ $

46,984.00 120,650.00 104,590.00 72,600.00 87,986.16 179,050.64 159,737.04

$

1,887,192.00

$ $ $ $ $

10,368.00 217,248.00 2,942,952.00 3,822,973.00 9,652,330.84

10000 TOTAL 20000

29401 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 20000 TOTAL 30000

35501 37101 37501 37502 37902 38501 39801 -

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PASAJES AEREOS VIATICOS EN EL PAIS HOSPEDAJE EN EL PAIS PEAJES REUNIONES DE TRABAJO IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

33101 - SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA Y CONTABLE 35301 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 39201 - IMPUESTOS Y DERECHOS 39601 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 33501 - SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 30000 TOTAL 40000

44502 - CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES

40000 TOTAL 50000

TOTAL ANUAL

51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 58101 - TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$

$

113,779.00 113,779.00

$ $ $

91,163.00 5,957,926.03 8,400.00

50000 TOTAL

$

6,057,489.03

GRAN TOTAL

$

38,171,451.72

PRESUPUESTO 2016 PROGRAMA DESCRIPCION

008 ADMINISTRACIÓN

GRUPO PARTIDA PARTIDA ESPECIFICA 10000 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 13202 - PRIMA VACACIONAL 13203 - GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 13401 - COMPENSACIONES 14101 - APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO 15401 - CANASTA BASICA 15402 - BONO DE TRANSPORTE 15403 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE 15404 - INCENTIVO A LA EFICIENCIA 15405 - BONO POR BUENA DISPOSICION 13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 15406 - FOMENTO EDUCATIVO 12201 - SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL 13301 - TIEMPO EXTRAORDINARIO 12301 - SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS 13102 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD 14401 - SEGURO DE VIDA 15201 - INDEMNIZACIONES 15301 - PENSION HUMANITARIA 15302 - PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO 15407 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15412 - OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES 17101 - ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD 10000 TOTAL 20000

20000 TOTAL

21101 21102 21401 21501 22106 26101 26102 29601 21201 22104 29401 21601 24101 24201 24301 24401 24601 24701 24801 24901 25601 29101 22105 21801 25301 25401 27101 27201 -

TOTAL ANUAL $ 33,766,923.78 $ 4,407,350.36 $ 12,616,473.42 $ 18,262,094.55 $ 13,605,110.90 $ 7,270,606.30 $ 3,599,798.93 $ 13,910,092.71 $ 3,957,776.39 $ 2,180,228.42 $ 812,359.62 $ 2,220,746.70 $ 411,427.32 $ 1,227.00 $ 364,872.00 $ 2,731,540.00 $ 8,035,152.00 $ 2,218,854.00 $ 527,484.00 $ 13,476,984.00 $ 4,332,958.56 $ 4,033,056.00 $ 1,486,562.00 $ 154,229,678.96

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 445,590.96 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 16,649.00 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ Y COMUNICACIONES 303,699.04 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 10,889.16 ARTICULOS DE CAFETERIA $ 3,540.00 COMBUSTIBLES $ 1,804,512.00 LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 146,880.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 155,892.00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 2,880.00 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 28,741.04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS $ DE 106,975.00 LA INFORMACION MATERIAL DE LIMPIEZA $ 1,013,376.00 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 130,780.00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 9,490.00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 67,992.00 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 63,984.00 MATERIAL ELECTRICO $ 323,796.00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 193,224.00 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 12,348.00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 156,780.00 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 290,016.00 HERRAMIENTAS MENORES $ 45,180.00 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO $ 440,892.00 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION $ 56,974.00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 295,239.99 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS $ 107,625.00 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 2,852,107.86 ROPA DE PROTECCION PERSONAL $ 1,957,330.44 $ 11,043,383.49

PRESUPUESTO 2016 PROGRAMA DESCRIPCION

008 ADMINISTRACIÓN

GRUPO PARTIDA PARTIDA ESPECIFICA 30000

30000 TOTAL 40000 40000 TOTAL 50000

50000 TOTAL 90000

35501 37101 37501 37502 37902 38501 39801 33101 35301 39201 36101 36301 38201 32801 33903 34101 34302 31301 31601 33801 35101 35702 35703 35704 35801 31401 31501 31701 31801 32101 32301 32601 32901 34501 34701 33401 33302

-

TOTAL ANUAL

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 989,457.97 PASAJES AEREOS $ 124,061.32 VIATICOS EN EL PAIS $ 28,980.00 HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 29,670.80 PEAJES $ 137,799.00 REUNIONES DE TRABAJO $ 83,241.00 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 4,082,352.48 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA , ECONOMICA$Y CONTABLE 4,044,890.00 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO $ Y TECNOLOGÍA 2,501,244.00 DE LA INFORMACI IMPUESTOS Y DERECHOS $ 1,658,992.00 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ 187,860.00 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. $ 68,927.88 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 105,230.32 ARRENDAMIENTO FINANCIERO $ 9,600,000.00 SUBROGACIONES $ 29,573,163.00 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS $ 11,268,588.00 SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES $ 4,467,708.00 SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 4,341,192.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES $ 1,139,760.00 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO $ 37,969,596.00 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 3,332,568.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO $ INDUSTRIAL 123,900.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. $ DE CONSTRUCCION 111,492.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, $ 106,576.00 CALEFACCION Y D SERVICIOS DE LIMPIEZA $ 6,283,296.00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL $ 3,379,008.00 SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR $ 865,392.00 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION $ 1,049,496.00 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIA $ 1,035,924.00 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $ 434,628.00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL, $ RECREATIVO 1,178,556.00Y DE BIENES INF ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS $ 6,117,288.00 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 455,400.00 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 3,117,528.00 FLETES Y MANIOBRAS $ 104,616.00 SERVICIOS DE CAPACITACION $ 1,072,320.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $ 350,655.00

35705 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ Y TELECOMUNICACION 250,000.00 $ 141,771,356.77 44509 - OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

51501 51101 51901 56401 56601 59701

-

$ $

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $ MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO $ EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS $ LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES $ $

8,685,948.00 8,685,948.00 354,696.00 41,472.00 143,778.00 203,562.00 1,500,000.00 6,048,617.04 8,292,125.04

91101 - AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA 92101 - INTERESES DE LA DEUDA

$ $

113,600,359.20 111,860,544.72

93101 - COMISIONES DE LA DEUDA 90000 TOTAL

$ $

3,599,688.00 229,060,591.92

GRAN TOTAL

$

553,083,084.18

PRESUPUESTO 2016 PROGRAMA DESCRIPCION

103 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

GRUPO PARTIDA 10000

PARTIDA ESPECIFICA 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 13202 - PRIMA VACACIONAL 13203 - GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 13401 - COMPENSACIONES 14101 - APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO 15401 - CANASTA BASICA 15402 - BONO DE TRANSPORTE 15403 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE 15404 - INCENTIVO A LA EFICIENCIA 15405 - BONO POR BUENA DISPOSICION 13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 15406 - FOMENTO EDUCATIVO 12201 - SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL 13201 - PRIMA DOMINICAL 13301 - TIEMPO EXTRAORDINARIO

10000 TOTAL 20000

20000 TOTAL 30000

21101 21102 21401 22106 26101 26102 29601 22104 24101 24201 24301 24401 24601 24701 24801 24901 25601 29101 29201 29803 25101 25501

-

35501 37101 37501 37502 37902 39801 35301 36101 37201 35702 35703 35705 33501 35706 39901 39902 39904

-

TOTAL ANUAL 56,852,450.33 $ 6,704,926.85 $ 23,734,976.34 $ 24,462,660.53 $ 22,992,820.22 $ 12,640,261.59 $ 6,126,071.94 $ 26,011,451.38 $ 7,245,631.98 $ 3,808,369.29 $ 1,311,946.63 $ 4,205,812.86 $ 506,240.40 $ 812,839.25 $ 5,424,096.00 $ 202,840,555.59 $ 229,493.16 $ MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,725.62 $ OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 496,580.44 Y COMUNICACIONES $ MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 5,092.14 $ ARTICULOS DE CAFETERIA 4,850,129.76 $ COMBUSTIBLES 328,620.46 $ LUBRICANTES Y ADITIVOS 636,460.98 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 13,607.86 $ ALIMENTACION DE PERSONAL 35,478.08 $ PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 48,297.48 $ CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 4,545.00 $ CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 107,430.82 $ MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2,835,013.74 $ MATERIAL ELECTRICO 9,036,427.47 $ ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,955,549.58 $ MATERIALES COMPLEMENTARIOS 782,076.15 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 616,881.00 $ FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 247,015.64 $ HERRAMIENTAS MENORES 64,408.32 $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 110,079.84 CONSTRUCCION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ 15,500,101.20 $ PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 7,815.84 $ MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 37,916,830.58 $ 1,211,491.00 $ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 31,500.00 $ PASAJES AEREOS 34,700.00 $ VIATICOS EN EL PAIS 10,000.00 $ HOSPEDAJE EN EL PAIS 63,350.16 $ PEAJES 1,986,230.28 $ IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DE LA INFORMAC 33,999.05 $ Y TECNOLOGÍA INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 291,264.00 $ SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL 2,325.00 $ PASAJES TERRESTRES 6,002,460.00 $ INDUSTRIAL INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 319,743.66 $ DE CONSTRUCCION INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 28,348.08 Y TELECOMUNICACION $ INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,804,005.30 $ SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO Y APARATOS E 2,945,457.36 ELECTRICA $ INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION 876,633,343.08 $ CONDUCCION DE AGUA EN BLOQUE 86,268,410.04 $ SERVICIO DE EXTRACCION Y CONDUCCION DE AGUA 56,741,234.52 $ OTROS SERVICIOS GENERALES

31101 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 30000 TOTAL 50000

51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

$ $ $ $

61,107,349.20 1,095,515,210.73 37,035.00 1,469.01

123,224.84 $ 161,728.85 $ PUBLICO 49,409,054.40 $ DE DOMINIO 61301 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES 53201 - INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

50000 TOTAL 60000 60000 TOTAL

$

49,409,054.40

GRAN TOTAL

$

1,385,843,380.15

PRESUPUESTO 2016 PROGRAMA DESCRIPCION

104 ABASTO DE AGUA, POTABILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

GRUPO PARTIDA 10000

PARTIDA ESPECIFICA 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 13202 - PRIMA VACACIONAL 13203 - GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 13401 - COMPENSACIONES 14101 - APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO 15401 - CANASTA BASICA 15402 - BONO DE TRANSPORTE 15403 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE 15404 - INCENTIVO A LA EFICIENCIA 15405 - BONO POR BUENA DISPOSICION 13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 15406 - FOMENTO EDUCATIVO 12201 - SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL 13201 - PRIMA DOMINICAL 13301 - TIEMPO EXTRAORDINARIO

10000 TOTAL 20000

21101 21401 26101 26102 29601 22104 24101 24201 24301 24401 24601 24701 24801 24901 25601 29101 24902 29201 29803 25101 25501

-

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 64,171.84 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ Y COMUNICACIONES 112,532.24 COMBUSTIBLES $ 2,965,091.16 LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 1,045,208.08 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 340,694.30 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 11,855.16 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 406,950.84 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 547,020.84 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 1,958.04 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 42,161.98 MATERIAL ELECTRICO $ 138,104.24 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 474,858.90 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 1,650.96 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 126,916.52 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 1,009,512.36 HERRAMIENTAS MENORES $ 103,788.56 MATERIAL ASFALTICO $ 1,935,240.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 12,840.80 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ CONSTRUCCION 1,274,108.28 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS $ 12,719,271.84 MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO $ 337,155.84 $ 23,671,092.78

35501 37501 37902 39801 35703 35705 33501 31101 33905 39903 35401

-

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 731,708.02 VIATICOS EN EL PAIS $ 12,110.00 PEAJES $ 957,255.72 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 1,115,339.64 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. $ DE CONSTRUCCION 1,420,509.72 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ Y TELECOMUNICACIO 6,359.34 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO $ 1,785,266.04 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 64,526,280.00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS $ 340,000.08 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES $ 75,483,560.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL $ MEDICO 36,263.01 Y DE LABORAT $ 146,414,651.57

20000 TOTAL 30000

30000 TOTAL 40000 40000 TOTAL 50000

50000 TOTAL 60000

TOTAL ANUAL $ 21,047,493.43 $ 2,437,729.77 $ 4,017,440.67 $ 8,407,253.33 $ 9,093,426.55 $ 4,673,873.54 $ 2,286,228.54 $ 10,044,686.84 $ 2,586,896.43 $ 1,374,512.64 $ 557,459.37 $ 1,744,754.70 $ 148,939.32 $ 518,404.61 $ 3,315,504.00 $ 72,254,603.74

44501 - ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

51501 51101 56601 56201 56501

-

$ $

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $ MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA $ EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS $ MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION $ $

764,861.04 764,861.04 34,125.00 2,912.34 2,800,000.02 2,500,000.01 120,000.02 5,457,037.39

61301 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES $ DE DOMINIO 58,030,910.50 PUBLICO

60000 TOTAL

$

58,030,910.50

GRAN TOTAL

$

306,593,157.02

PRESUPUESTO 2016

PROGRAMA DESCRIPCION

105 APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA

GRUPO PARTIDA PARTIDA ESPECIFICA TOTAL ANUAL 20000 21101 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 25,557.48 21401 - MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ Y COMUNICACIONES 23,736.00 21501 - MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 273,376.68 26101 - COMBUSTIBLES $ 54,438.84 26102 - LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 3,222.28 29601 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 7,565.56 21201 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 30,532.68 20000 TOTAL $ 418,429.52 30000

30000 TOTAL 60000 60000 TOTAL GRAN TOTAL

35501 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 39801 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 38201 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

$ $ $ $

25,674.36 34,698.72 83,657.52 144,030.60

61301 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES$ DE DOMINIO 865,000.02 PUBLICO $ 865,000.02 $ 1,427,460.14

PROGRAMA

106

DESCRIPCION GRUPO PARTIDA 10000

ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARTIDA ESPECIFICA 11301 - SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 13202 - PRIMA VACACIONAL 13203 - GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 13401 - COMPENSACIONES 14101 - APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO 15401 - CANASTA BASICA 15402 - BONO DE TRANSPORTE 15403 - PREVISION SOCIAL MULTIPLE 15404 - INCENTIVO A LA EFICIENCIA 15405 - BONO POR BUENA DISPOSICION 13101 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 15406 - FOMENTO EDUCATIVO 12201 - SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL 13201 - PRIMA DOMINICAL 13301 - TIEMPO EXTRAORDINARIO 13102 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD 15201 - INDEMNIZACIONES

10000 TOTAL 20000

21101 21102 21401 21501 26101 26102 29601 21201 22104 29401 24101 24201 24301 24401 24601 24701 24801 24901 25601 29101 29201 29803

-

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 1,782,037.06 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 87,652.49 MATERIALES, UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ Y COMUNICACIONES 590,158.00 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO $ 460,933.16 COMBUSTIBLES $ 17,580,512.28 LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 1,020,156.24 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE $ 2,019,333.58 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 30,860.34 ALIMENTACION DE PERSONAL $ 72,070.50 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS $ DE 162,870.48 LA INFORMACION PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS $ 500,285.04 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 1,136,808.48 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 34,023.12 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 85,479.66 MATERIAL ELECTRICO $ 53,198.40 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $ 22,658,159.04 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ 79,902.36 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 1,023,282.27 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 13,330,809.48 HERRAMIENTAS MENORES $ 1,448,030.20 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS $ 52,855.04 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE $ CONSTRUCCION 4,489,666.68 $ 68,699,083.90

35501 37101 37501 37502 37902 39801 35301 36101 36301 37201 38201 35703 32101 35705 31101 32201 31201

-

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3,492,612.08 PASAJES AEREOS $ 74,227.37 VIATICOS EN EL PAIS $ 14,940.00 HOSPEDAJE EN EL PAIS $ 14,000.00 PEAJES $ 11,400.00 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL $ 3,898,030.32 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO $ Y TECNOLOGÍA 485,001.88 DE LA INFORMACIÓ SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL $ 7,643,000.04 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD. $ 185,619.96 PASAJES TERRESTRES $ 5,700.00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 889,408.20 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. $ DE CONSTRUCCION 3,053,337.36 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS $ 450,101.16 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN $ Y TELECOMUNICACION 77,465.94 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA $ 16,830,429.48 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 3,419,935.56 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS $ 8,960.00 $ 40,554,169.35

20000 TOTAL 30000

30000 TOTAL 50000

50000 TOTAL 60000 60000 TOTAL GRAN TOTAL

TOTAL ANUAL $ 113,773,163.99 $ 14,652,595.96 $ 40,098,707.79 $ 49,564,627.45 $ 48,000,132.60 $ 24,865,915.72 $ 12,369,797.51 $ 53,949,302.77 $ 13,872,376.48 $ 7,729,937.77 $ 2,900,381.89 $ 8,960,038.39 $ 1,337,660.04 $ 1,236,581.24 $ 7,583,574.00 $ 131,105.00 $ 131,698.00 $ 401,157,596.60

51501 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 51101 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 51901 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

$ 1,562,955.28 $ 80,688.00 $ 146,764.00 $ 1,790,407.28 61301 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES $ DE DOMINIO 330,591.24 PUBLICO $ 330,591.24 $ 512,531,848.37 GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE CESPT AUTORIZADO PARA EJERCICIO 2016

$

2,797,650,381.58