CONTRATO Nº 2011-000072 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y TECNOSAGOT, S.A., PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE MANTENIMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE SUMINISTRO SEGÚN DEMANDA, DE CONFORMIDAD CON LA LICITACION PÚBLICA 2011LN000004-SCA Entre nosotros SANDRA LEON COTO, mayor de edad, casada una vez, cédula cuatro-cero cero cuarenta y siete-cero ochocientos treinta y cuatro, vecina de Barva de Heredia, Licenciada en Química actuando como rectora de la Universidad Nacional según nombramiento efectuado por la Asamblea Universitaria el veintiuno de junio del 2010 y juramentada en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario número 3085-410 del 21 de junio del 2010, quien según las funciones dispuestas en los artículos 14 de la Ley no. 5182 de la Ley de Creación de la Universidad Nacional y 36 inciso d del estatuto Orgánico ejerce la representación judicial y extrajudicial de la Universidad Nacional cédula jurídica número cuatro- cero cero cero- cero cuatro dos uno cinco cero- catorce en adelante conocida como LA UNIVERSIDAD y MYRIAM SAGOT RUIZ, mayor, divorciada, vecina de San Rafael de Heredia, cédula uno-quinientos cuarenta y tres-cero cincuenta y ocho, en su calidad de Apoderada General Limitado de la empresa TECNOSAGOT, S.A. cédula jurídica 3-101-077573, en condición de adjudicatario de la Licitación Pública 2011LN-000004-SCA, para la adquisición de herramientas e instrumentos de mantenimiento bajo la modalidad suministro según demanda, en adelante conocido como EL CONTRATISTA, decimos:

CONSIDERANDO: 1.

El artículo 41 y 63 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos 153 y 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y las Normas para la regulación de las contrataciones administrativas (SCU-646-96 del 28 de mayo).

2.

El Pliego de Condiciones de la Licitación Pública 2011LN-000004-SCA, las ofertas presentadas para esta licitación, la resolución de adjudicación y otras disposiciones vinculantes dentro de este proceso que obligan al CONTRATISTA con la institución.

3.

La modalidad de “Suministro según demanda” que consiste en que, de conformidad con los términos del pliego de condiciones, la Universidad inicia 1

un proceso concursal, el cual tiene por objeto contratar con uno o más proveedores, el suministro de herramientas e instrumentos de mantenimiento, según el precio unitario de línea que conforma la contratación, durante un periodo máximo de cuarenta y ocho meses y por el monto máximo según la proyección de consumo para los próximos cuatro años realizada por la Sección de Planificación, Almacenamiento y Atención al Usuario en coordinación con la Sección de Mantenimiento. 4.

Con la información anterior, la Universidad Nacional, según sus necesidades, emitirá órdenes de compra u órdenes de pedido por las cantidades que requiera, según documento adjunto, denominado ”Procedimiento para la adquisición de herramientas e instrumentos de mantenimiento bajo la modalidad de suministro según demanda, de conformidad con la licitación pública 2011LN-000004-SCA según contratos vigentes”, el cual forma parte integral de este contrato y el monto correspondiente a los precios unitarios cotizados por el contratista, los cuales multiplicados por la cantidad solicitada, darán como resultado el monto total de la orden de compra u orden de pedido; siendo ese el proceso a seguir hasta cumplir el plazo de cuarenta y ocho meses, el primero que se cumpla.

Hemos convenido en formalizar el presente contrato para la adquisición de herramientas e instrumentos de mantenimiento bajo la modalidad de suministro según demanda, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO El presente contrato tiene por objeto establecer los términos y condiciones por los cuales el Contratista le vende a la Universidad Nacional, herramientas e instrumentos de mantenimiento, bajo la modalidad de suministro según demanda, de conformidad con las características y especificaciones técnicas detalladas en el pliego de condiciones de la contratación, la oferta presentada y el acto de adjudicación. SEGUNDA: DETALLE DE LOS BIENES ADJUDICADOS: Mediante resolución administrativa suscrita por la Comisión de Adjudicaciones de la Universidad Nacional Nº 1858-2011, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del diecinueve de octubre del 2011, se le adjudicó al contratista Tecnosagot S.A. los siguientes bienes, los cuales serán suministrados por el contratista cuando sean solicitados por la Universidad Nacional mediante la emisión de una Orden de Compra u orden de pedido.

Línea 654

Descripción PINTURA ANTICORROSIVA MINIO ROJO. EN GALONES MARCA MODELO ANTICORROSIVO 90-OPM

Precio unitario $11,50

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Línea 655 656 657 658 659 660 661 662 666 668 669 670 673 675 679 681 682 683 684 685 686 688 689

Descripción PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL. EN GALONES MARCA MODELO ANTICORROSIVO 95-OPM PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS CLARO. EN GALONES MARCA MODELO ANTICORROSIVO 95-OPM PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS OBSCURO. EN GALONES MARCA MODELO ANTICORROSIVO 95-OPM PINTURA ANTICORROSIVA OTROS COLORES. EN GALONES MARCA MODELO ANTICORROSIVO 95-OPM IMPERMEABILIZANTE TIPO GLADE ON. EN GALONES MARCA MODELO ACRÍLICA UNIVERSAL SATINADA 7100 IMPERMEABILIZABTE ACRÍLICO. VARIOS COLORES. EN GALONES. MARCA MODELO, FLEXOTEX PINTURA TIPO TRÁNSITO, AMARILLO. EN GALONES MARCA MODELO PINTURA TRÁFICO TTP-115 PINTURA TIPO TRÁNSITO, BLANCO. EN GALONES MARCA MODELO PINTURA TRÁFICO TTP-115 PINTURA ANTI-HONGOS BASE TRANSPARENTE POR GALON MARCA MODELO ACRÍLICA ÓPTIMA 3000 PINTURA ANTI-HONGOS SATINADO BASE TRANSPARENTE POR GALON MARCA MODELO, ACRÍLICA ÓPTIMA 3100 PINTURA ACRILICA MATE ODOR FREE. EN GALONES MARCA MODELO ACRÍLICA UNIVERSAL S.O. PINTURA ACRILICA MATE STAINLESS DEEP. EN GALONES, MARCA MODELO ACRÍLICA UNIVERSAL 7000 REVESTIMIENTO PARA INTERIORES Y EXTERIORES GRANITO. POR UNIDAD, MARCA MODELO. DILUYENTE PARA PINTURA (THINNER FINO). POR GALON, MARCA MODELO MOD010 SELLADOR PARA MADERA TRANSPARENTE. EN GALONES, MARCA MODELO, SELLADOR PARA MADERA 11046 BARNIZ SATINADO. EN GALONES, MARCA MODELO 905 BARNIZ BRILLANTE. EN GALONES, MARCA MODELO 901 BARNIZ NOGAL. EN GALONES, MARCA MODELO 901 BARNIZ ENTINTADO CAOBA. EN GALONES, MARCA MODELO 901 BARNIZ ENTINTADO ROBLE CLARO. EN GALONES, MARCA MODELO 901 CURADOR DE CONCRETO. EN GALONES, TS 309 BA SOLVENTE PARA PINTURA EPÓXICA, EN GALONES, MARCA TRANSOCEAN, EPOXY THINNER 6.03 SELLADOR PARA CONCRETO BLANCO, EN GALONES, MARCA MODELO 4502

Precio unitario $12,65 $12,65 $12,65 $12,65 $18,75 $20,00 $26,50 $24,20 $16,00 $16,00 $20,60 $19,45 $36,80 $8,35 $22,90 $21,85 $20,70 $24,15 $24,15 $24,15 $5,00 $32,35 $10,35

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Línea 690 691 692 693 694 695 697 698

Descripción SELLADOR PARA CONCRETO DURABLE BLANCO CUARTO, MARCA MODELO 4502 PASTA GYPSUM ALL PURPOSE JOINT COMPOUND. POR GALONES, MARCA MODELO. ESMALTE FAST DRY BASE INTERMEDIA EN GALONES, MARCA MODELO FAST DRY 10000-12 ESMALTE. FAST DRY BASE BLANCO. EN GALONES, MARCA MODELO FAST DRY 10000-12 ESMALTE FAST DRY MINIO ROJO. EN GALONES, MARCA MODELO, MINIO 44 TECNO 9351 ESMALTE FAST DRY AZUL REY. EN GALONES, MARCA MODELO 10000-12 PINTURA CELESTE PARA PISCINA . EN GALONES, MARCA SUR AQUARIUM VINIL PINTURA ACEITE BRILLANTE BASE MEDIA, EN GALONES, MARCA MODELO 100-OPM.

Precio unitario $2,60 $5,20 $26,45 $26,45 $21,85 $26,45 $75,00 $16,10

TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Además del suministro de los bienes en los términos señalados en la cláusula anterior, el contratista se compromete a: 1. Mantener los precios unitarios señalados en la cláusula segunda, por un plazo de doce meses a partir de la firma del presente contrato. 2. El Contratista se compromete a entregar los materiales en los términos establecidos por la oferta, a saber: cinco días hábiles, después de recibida la orden de compra. 3. El Contratista deberá entregar los materiales, en la Sección de Mantenimiento según el procedimiento adjunto o el Almacén Central, de la Institución previa cita gestionada. 4. Brindar un período de garantía real de 12 meses contra cualquier desperfecto de fabricación, con un plazo de respuesta de la misma inmediata. 5. El plazo de garantía regirá a partir del recibo a satisfacción en la Institución. 6. Todos los materiales deben ser totalmente nuevos. 7. Durante la vigencia de la garantía cualquier daño que sufran los materiales por mala fabricación o por mal funcionamiento, por materiales inadecuados empleados en su construcción, partes o componentes dañados por cualquier otra causa que sea de la responsabilidad del fabricante o suplidor, obligará al contratista a sustituir (no reparar) por su cuenta y riesgo todos los componentes dañados, aparte de que la garantía ofrecida 4

se suspenderá hasta tanto el bien dañado quede en perfecto estado de funcionamiento y sea recibido a satisfacción por la Universidad, momento en el cual se continuará con la garantía restante del bien. 8. Cuando ocurra sustitución del bien, el nuevo período de garantía se contará a partir de la fecha en que se realizó el reemplazo. 9. Otros que se deriven del pliego de condiciones, la oferta, la resolución de adjudicación, el presente contrato y la normativa que regula la materia. 10. Cuando producto de las compras realizadas por la Universidad Nacional, se obtengan beneficios tales como descuentos, bonificaciones, obsequios o similares, deberá gestionar la entrega de la documentación o los bienes únicamente ante la Proveeduría Institucional mediante nota dirigida al director de esta instancia. CUARTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD Son obligaciones de la Universidad las siguientes: 1. Emitir las órdenes de compra, en los términos señalados en el pliego de condiciones, cada vez que surja un requerimiento de materiales para uso en la Institución, las cuales serán emitidas según las descripciones y precios unitarios señalados en la cláusula segunda del presente contrato, con precios en colones costarricenses, pagaderos al tipo de cambio de la fecha en que se realice la orden de compra. 2. Controlar que la emisión de las órdenes de compra y órdenes de pedido según corresponda, se realice dentro de los límites económicos y de plazo establecidos por el pliego de condiciones. 3. Verificar el cumplimiento de los términos del presente contrato por parte del contratista. 4. Notificar las órdenes de compra u órdenes de pedido vía fax al número señalado en la oferta. Una vez recibido el fax de la orden de compra u orden de pedido, inicia la contabilización del plazo de entrega. La factura deberá ser entregada a la Sección de Mantenimiento de la Universidad, y a partir de ahí inicia el proceso de pago de la factura que se estima en un plazo de 30 días naturales. 5. Otros que se deriven del pliego de condiciones, la oferta, la resolución de adjudicación, el presente contrato y la normativa que regula la materia. QUINTA: REAJUSTE DE PRECIOS EN MONEDA EXTRANJERA O POR UNA VARIACIÓN EN EL PRECIO INTERNACIONAL DE LOS INSUMOS. Si durante la ejecución del contrato, por razones de cambios en los precios internacionales de los suministros, existen aumentos o disminuciones de los precios del mercado, el contratista podrá solicitar a la Universidad Nacional la revisión y ajuste del precio. Para estos efectos el contratista deberá aportar los 5

elementos probatorios pertinentes para demostrar la variación de sus costos, los cuales son al menos: 1. Solicitud en la cual desglose los rubros que se están solicitando revisar, con los precios unitarios contratados y los precios unitarios propuestos. 2. Listas de precios del proveedor o fabricante del insumo que le provee al contratista, vigentes al mes de la presentación de la oferta, debidamente certificada por un Contador Público Autorizado, oficialmente traducida en caso de ser necesario y debidamente consularizado. 3. Listas de precios del proveedor o fabricante del insumo que le provee al contratista, vigentes al mes de la compra efectiva que se está gestionando y de la cual se está solicitando la revisión, debidamente certificada por un Contador Público Autorizado, oficialmente traducida en caso de ser necesario y debidamente consularizado. La autorización de ajuste de precios en moneda extranjera, será únicamente sobre las diferencias en el precio de los insumos o suministros, en ningún caso se realizarán ajustes de precios de otros rubros diferentes al costo del suministro. SEXTA: NORMATIVA SUPLETORIA En forma supletoria rigen para el presente contrato, la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento de Contratación Administrativa y disposiciones conexas, las normas y reglamentos internos de LA UNIVERSIDAD, el cartel de la Licitación por Pública 2011LN-000004-SCA y la respectiva oferta presentada por el contratista, los cuales dicen las partes conocer y aceptar como parte de este contrato. SETIMA: ESTIMACIÓN DEL CONTRATO. Para efectos fiscales el monto de este contrato se considera de cuantía inestimable, por lo tanto con la firma del contrato se deberán a cancelar ¢187,50 (Ciento ochenta y siete colones con 50/100) en timbre fiscal. Proporcionalmente, para cada uno de los pedidos se le requerirá el monto correspondiente al 0.25% del monto de la orden de compra; más el monto correspondiente por reintegro fiscal, así como la suma de ¢12,50 por cada pliego de papel utilizado para la confección de la orden de compra. OCTAVA: OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS CARGAS SOCIALES El contratista se encuentra obligado a estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. En caso de que incurra en incumplimiento en el pago de estas obligaciones, el mismo se 6

entenderá como un incumplimiento contractual que motivará la resolución del contrato. En fe de lo anterior firmamos de conformidad en la ciudad de Heredia a las once horas del dos de febrero del dos mil doce.

SANDRA LEÓN COTO RECTORA

MYRIAM SAGOT RUIZ TECNOSAGOT , S.A.

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