DECRETO nº 190 D. ANTONIO GARCIA ORTEGA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE DE CÁDIZ, Vista la competencia que atribuyen a esta Alcaldía los artículos 186.1 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas Locales y 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; y comprobada la realización de la prestación por parte del acreedor municipal, por el presente HE RESUELTO Primero.- Ordenar los siguientes pagos: Nombre Ter. GUILLEN GRIMALDI, RAMON (IMPRENTA GUILLEN) GUILLEN GRIMALDI, RAMON (IMPRENTA GUILLEN) GUILLEN GRIMALDI, RAMON (IMPRENTA GUILLEN) GARCIA GARCIA PABLO PINEDA CALDERON JOSEFA PINEDA CALDERON JOSEFA PINEDA CALDERON JOSEFA

Tercero 31598490D

Texto Libre ADQUISICION DE SOBRES. FACTURA Nº 13

Importe 151,75

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MATERIAL DE OFICINAS SOBRES). FACTURA Nº 111

96,76

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MATERIAL DE OFICINAS SOBRES). FACTURA Nº 110

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PINEDA CALDERON JOSEFA PINEDA CALDERON JOSEFA PINEDA CALDERON JOSEFA PINEDA CALDERON JOSEFA PINEDA CALDERON JOSEFA RODRIGUEZ SANCHEZ ISABEL CLARA RODRIGUEZ SANCHEZ ISABEL CLARA PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO

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CONSUMISIONES CARTERO REAL. FACTURA Nº 1 CUADROS CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 188 REGALOS FIESTA BABUCHA. FACTURA Nº 189 PRODUCTOS LIMOPIEZA CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 193 MATERIALES UTILIZADOS EN CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 168 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIALES UTILIZADOS EN CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 172 MATERIALES UTILIZADOS EN CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 165 MATERIALES UTILIZADOS EN C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA Nº 171. RECONOCIMENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIALES UTILIZADOS EN CABALGATA REYES MAGOS. FACTURA Nº 167 . RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIALES UTILIZADOS EN FIESTAS. FACTURA Nº 173 RECONCOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA (copia) JUEGOS DELEGACION DE JUVENTUD. FACTURA Nº 198 JUEGOS DELEGACION DE JUVENTUD. FACTURA Nº 194 PILAS DELEGACION JUVENTUD. FACTURA Nº 199 ADQUISICION JUEGO DE MESA. FACTURA Nº 206 ALFONBRA ESCUELA DE MUSICA. FACTURA Nº 204 FLORES TANATORIO. FACTURA Nº 10

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CURSO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS. FACTURA Nº 14/11

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ALIMENTOS MERIENDA CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 52 ALIMENTOS MERIENDA CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 48 ALIMENTOS AYUDA SOCIAL. FACTURA Nº 59 ALIMENTOS DELEGACION DEPORTES (PORTEROS). FACTURA Nº 56 ALIMENTOS DELEGACION CULTURA (CONCIERTO JUAN MANUEL. PIANO). FACTURA Nº 51 ALIMENTOS DELEGACION FIESTAS (BRIOLE). FACTURA Nº 58 ALIMENTOS DELEGACION FIESTAS (SAN JUANILLO). FACTURA Nº 54 ALIMENTOS DELEGACION FIESTAS (ROMERIA). FACTURA Nº 061 AGUA PLENOS. FACTURA Nº 53

34,1 70,8 23,6 6,3 14,26 65,78 21,53 84,37 302,25 109,74 7,08 28,49 21,83 25,96 28,32 253 75 18,42 21,02 40,53 64,29 18,99 36,99 109,66 97,84 7,7

PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO PEREZ MARISCAL MARIA DEL ROCIO

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PEREZ MARISCAL MARIA PEREZ MARISCAL MARIA PEREZ MARISCAL MARIA PEREZ MARISCAL MARIA PEREZ MARISCAL MARIA PEREZ MARISCAL MARIA PANTOJA GOMEZ DAVID PANTOJA GOMEZ DAVID PANTOJA GOMEZ DAVID PANTOJA GOMEZ DAVID

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AUTO AUTO AUTO AUTO

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VALENCIANA, VALENCIANA, VALENCIANA, VALENCIANA,

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ROCIO ROCIO ROCIO ROCIO ROCIO ROCIO

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AGUA PLENOS. FACTURA Nº 49 AGUA PLENOS. FACTURA Nº 47 ALIMENTOS DELEGACION FIESTAS (DIA ANDALUCIA). FACTURA Nº 60 ALIMENTOS DELEGACION CULTURA (CONCIERTO PLAZA). FACTURA Nº 62 ALIMENTOS DELEGACION CULTURA (CONCIERTO) FACTURA Nº 57 ALIMENTOS DELEGACION CULTURA (LIBRO BERMEJO) FACTURA Nº 55 ALIMENTOS DELEGACION CULTURA (MERIENDA) FACTURA Nº 50 ALIMENTOS DELEGACION DEPORTES (DIA BICICLETA). FACTURA Nº 66 ALIMENTOS DELEGACION FIESTAS (CONCIERTO AVADE). FACTURA Nº 63 ALIMENTOS DELEGACION FIESTAS (EXPOSICION DE PAJAROS). FACTURA Nº 65 ALIMENTOS DELEGACION FIESTAS (EXPOSICION DE PAJAROS). FACTURA Nº 64 ALIMENTOS ZAMBOMBA CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 71 ALIMENTOS ZAMBOMBA COLEGIO. FACTURA Nº 70 ALIMENTOS FIESTAS. FACTURA Nº 67 ALIMENTOS ZAMBOMBA DEPORTES. FACTURA Nº 69 PAPEL HIGIENICO CENTRO CULTURA. FACTURA Nº 68 ALIMENTOS ZAMBOMBA PLAZA. FACTURA Nº 72 REPARACIONES VIA PUBLICA. FACTURA Nº 52 ARREGOS EN VIA PUBLICA. FACTURA Nº 68 ARREGOS EN COLEGIOS. FACTURA Nº 87 ARREGOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 70 DESPLAZAMIENTO LA SAUCEDA. FACTURA Nº 114/11 DESPLAZAMIENTO UBRIQUE. FACTURA Nº 115/11 DESPLAZAMIENTO ESCUELA DE FUTBOL. factura nº 152 DESPLAZAMIENTO A NUEVA JARILLA. DELEGACION MUJER. FACTURA Nº 149 DESPLAZAMIENTO A BENALUP JUEGOS DEPORTIVOS DE PRIMAVERA. FACTURA Nº 171 DESPLAZAMIENTO A CADIZ. FACTURA Nº 420. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA DESPLAZAMIENTO A RESTAURANTE EL GRANADO. FACTURA Nº 419. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA DESPLAZAMIENTOS A CASTELLAR.FACTURA Nº 397. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA DESPLAZAMIENTOS ESCUELA ADULTOS A LA SUARA. FACTURA Nº 185. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA DESPLAZAMIENTO A OLVERA. FACTURA Nº 412 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA DESPLAZAMIENTO CORDOBA ESCUELA DE ADULTOS. FACTURA 98. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA DESPLAZAMIENTO ESCUELA DE FUTBOL. FACTURA Nº 372. reconocimiento extrajudicial de deuda DESPLAZAMIENTO EL PUERTO DE STA MARIA. FACTURA Nº 377. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA DESPLAZAMIENTO A CHAPIN. FACTURA Nº 411 DESPLAZAMIENTO A PUERTO SERRANO. FACTURA Nº 410. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA DESPLAZAMIENTO A SEVILLA. ALUMNOS ESCUELA DE SEGURIDAD. FACTURA Nº 222/11 DESPLAZAMIENTO ESCUELA DE FUTBOL PATERNA. FACTURA Nº 232/11 DESPLAZAMIENTO A VEJER ESCUELA DE FUTBOL. FACTURA Nº 251 DESPLAZAMIENTO 3ª EDAD. FACTUR ANº 244

2 Plaza de Andalucía, nº 15. C.P.: 11.580. Tfno.: 956 929 006. Fax: 956 160 555. e-mail: [email protected]

5,28 7,7 46,87 11,3 22,2 11,28 37,49 44,4 5,22 41,44 55,58 38,21 137,5 70,82 35,34 14,97 238,36 385,51 890,25 136,89 1000,35 324 432 399,6 162 324 410,4 291,6 621 192,6 324 749 216 270 270 270 270 270 324 270

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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.

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TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. IMPRENTA SUR, S.L. HERGUGAM, S.L.

A82018474 A82018474 A82018474 B11221629 B11705456

HERGUGAM, HERGUGAM, HERGUGAM, HERGUGAM, HERGUGAM, HERGUGAM,

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ROTUVALLE, S.A. BROTONS CABALGATAS Y DISFRACES, S.L. INMAFAUNI, S.L. INMAFAUNI, S.L. INMAFAUNI, S.L. INMAFAUNI, S.L. INMAFAUNI, S.L. INMAFAUNI, S.L.

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DESPLAZAMIENTO A RESTAURANTE EL GRANADO. FACTURA Nº 274 DESPLAZAMIENTO A MONTES DE PROPIOS. FACTURA Nº 278 DESPLAZAMIENTO A JEREZ FRONTERA (ESCUELA DE FUTBOL). FACTURA Nº 266 FACTURACION TELEFONOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 FACTURACION TELEFONOS MES DE OCTUBRE DE 2011 FACTURACION TELEFONICA MES NOVIEMBRE DE 2011 FACTURACION TELEFONOS MES DICIEMBRE DE 2011 TRIPTICOS VERANO 2011. FACTURA Nº 0164/11 MATERIAL DE CONSTRUCCION RECINTO FERIAL FACTURA Nº 59 MATERIAL CONSTRUCCION. CEMENTERIO.FACTURA Nº 78 TRABAJOS EN VIA PUBLICA. FACTURA Nº 109 TRABAJOS DE RETIRADA DE TIERRA material de construccion via publica. Factura nº 127 Material de construccion via publica. Factura nº 137 MATERIAL DE CONSTRUCCION VIA PUIBLICA. FACTURA Nº 147 MATERIAL MANTENIMIENTO VIA PUBLICA. FCT Nº 160 UNIFORMES AYUDA DOMICILIO, LEY DEPENDENCIA. FACTURA Nº 126 PLACA. FACTURA Nº 39 ROTUALACIONES FERIA DEL LIBRO 2011. FACTURA Nº 94 MATERIASL DEPORTIVO (CAMISETAS CAMPEON 1ª PROVINCIAL). FACTURA Nº 116 MATERIAL DEPORTIVO(CHALECOS/PLACAS). FACTURA Nº 70 PAPELETAS ELECCION JUEZ DE PAZ. FACTURA Nº 141 PAPELETAS ELECCIONES MUNICIPALES. FACTURA Nº 197 TROFEOS PEÑA CABALLISTA LA POTRICA (ESCARAPELA TROFEOS). FACTURA Nº 183 CAMISETAS COSTALEROS MARIA AUXILIADORA. FCT 186 BANDA REINA FIESTAS. FACTURA Nº 187 CAMISETAS VALLEBASKET. FACTURA Nº 178 UNIFORMES LEY DEPENDENCIA. FACTURA Nº 181 UNIFORMES LEY DEPENDENCIA. FACTURA Nº 173 UNIFORMES MIEMBROS BANDA MUNICIPAL. FACTURA Nº 205 ESCARAPELAS CONCURSO DE CABALLOS FERIA MAYO DE 2011. FACTURA Nº 210 UNIFORMES PERSONAL VIA PUBLICA. FACTURA Nº 233 PLACAS AFORO. FELEGACION DEPORTES. FACTURA Nº 267 TICKTS PISCINA MUNICIPAL. FACTURA Nº 290 VINILOS Y ROTULOS PARKING. FACTURA Nº 332 MATERIAL INAUGURACUIB CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 364. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA TALONARIOS POLIDEPORTIVO-PISTA DE TENIS. FACTURA Nº 439VESTUARIOS PERSONAL VIA PUIBLICA. FACTURA Nº 436 RECON. EXT DEUDA UNIFORME LIMPIADORAS COLEGIO. FACTURA Nº 403 ALQUILER DISFRACES CABALGATA REYES MAGOS. FACTURA Nº 6 MATERIAL EDIFICIO MUNICIPAL. FACTURA Nº 705 MATERIAL CEMENTERIO MUNICIPAL. FACTURA Nº 706 MATERIAL JARDINES. FACTURA Nº 702 MATERIAL JARDINES. FACTURA Nº 677 MATERIAL VIA PUBLICA. FACTURA Nº 674 MATERIAL MANTENIMIENTO C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA Nº 678 MATERIAL MANTENIMIENTO C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA Nº 675 MATERIAL MANTENIMIENTO C.P. ERNESTO OLIVARES. FACTURA Nº 701

3 Plaza de Andalucía, nº 15. C.P.: 11.580. Tfno.: 956 929 006. Fax: 956 160 555. e-mail: [email protected]

378 270 270 668,8 727,39 736,09 743,18 526,28 592,95 137 259,01 1231,92 588,23 122,13 503,03 18,05 514,5 36,58 31,86 343,38 686,29 155,29 149,23 285,8 288,26 40,72 218,42 295,75 44,43 526 97 429,86 89,21 335,12 278,48 177 96,76 207,38 1469,1 82,66 367,04 1399,5 1474,28 672,89 763,63 10,62 598,35

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DEPORTES DEPORTES DEPORTES DEPORTES DEPORTES DEPORTES

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DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L.

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DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. DEPORTES ALCALA LA JANDA, S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L.

B11777760 B11777760 B11777760 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303

MATERIAL MANTENIMIENTO IGLESIA VIEJA. FACTURA Nº 704 MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 703 MATERIAL CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 676 MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL BRIOLE. FACTURA Nº 717 MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. FACTURA Nº 718 MATERIAL VIA PUBLICA. FACTURA Nº 716 MATERIAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS. FACTURA Nº 719 SUMINISTRO MATERIAL DELEGACION FIESTAS. FACTURA Nº 715 MATERIAL VIAS Y OBRAS. FACTURA Nº 771 MATERIAL PISCINA. FACTURA Nº 770 MATERIAL CEMENTERIO. FACTURA Nº 772 MATERIAL MANTENIMIENTO CENTRO LA CUESTA. FACTURA Nº 658 RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIAL CENTRO DE DIA. FACTURA Nº 623. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIAL COLEGIO BRIOLES. FACTURA Nº 625. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIAL COLEGIO ERNESTO OLIVARES. FCTR Nº 622 MATERIAL REPARACION COLEGIOS FACTURA Nº 572. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICAL DE DEUDA MATERIAL REPARACION COLEGIOS. FACTURA Nº 598. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA TROFEOS DELEGACION CULTURA (MUSICA). FCT Nº 915 MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS JUVENIL). FCTR Nº 916 MATERIAL DEPORTIVO (MEDALLAS Y PEANAS ARTES MARCIALES). FACTURA Nº 926 PLACAS FESTIVAL FLAMENCO SAN ANTONIO. FCTR 970 TROFEOS FERIA 2011. FACTURA Nº 960 MATERIAL DEPORTIVO. FACTURA Nº 964 UNIFORME PISCINA FACTURA 996 PLACAS DELEGACION FIESTAS. FACTURA Nº 999 TROFEOS Y MEDALLAS CAMPUS PORTEROS. FACTURA Nº 986 PLACA CHIRIVA. FACTURA Nº 1000 PLACA CHAMIZO. FACTURA Nº 1007 MATERIAL DEPORTIVO (GORROS PISCINA). FCTR Nº 1021 MATERIAL DEPORTIVO (PLACA ARTES MARCIALES TROFEOS). FACTURA Nº 1020 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO. FACTURA Nº 852. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIAL DEPORTIVO. FACTURA Nº 846. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIAL DEPORTIVO. FACTURA Nº 864. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA EQUIPACIONES MAGONE. FACTURA Nº 1006 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO. FACTURA Nº 1046 SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO (RED FUTBOL). FACTURA Nº 1047 TROFEOS CONCURSO ORNITOLOGICO. FACTURA Nº 1044 PEANAS ALMUERZO 3ª EDAD. FACTURA Nº 1068 PLACA REYES MAGOS. FACTURA Nº 1067 MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA Nº 671 MATERIAL DE OFICINAS. ACTURA Nº 670 MATERIAL DE OFICINAS. ACTURA Nº 442 MATERIAL DE OFICINAS BIBLIOTECA. FACTURA Nº 672 TONER. FACTURA Nº 739 PAPEL. DIN A4. FACTURA Nº 738 MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA Nº 782 MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA Nº 736 MATERIAL DE OFICINAS. BIBLIOTECA. FACTURA Nº 737 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA Nº 1133

4 Plaza de Andalucía, nº 15. C.P.: 11.580. Tfno.: 956 929 006. Fax: 956 160 555. e-mail: [email protected]

25,32 125,88 10,93 52,17 336,17 1575,28 49,04 40,59 805,34 1001,3 44,45 105,83 131,7 272,79 51,94 15,55 269,57 57,99 248,1 201,78 113,28 181,21 113,19 62,3 152,01 98,55 44,84 44,84 153,4 68,44 28,32 75,52 215,94 501,5 276,83 278,48 84,96 37,76 151,04 291,46 692,48 68,16 26,27 509,76 76,7 108,79 198,98 265,91 520,21

OFICINAS 2005 S.L.

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OFICINAS 2005 S.L.

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OFICINAS 2005 S.L.

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OFICINAS 2005 S.L.

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OFICINAS 2005 S.L.

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OFICINAS 2005 S.L.

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OFICINAS 2005 S.L.

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OFICINAS 2005 S.L.

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OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. OFICINAS 2005 S.L. CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. (DIA 7297) CHANDI SAN JOSE DEL VALLE S.L. (DIA 7297) ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11835303 B11842200

MATERIAL DE OFICINAS CULTURA. FACTURA Nº 1059. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIAL DE OFICINAS CULTURA. FACTURA Nº 1057. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE DEUDA MATERIAL DE OFICINAS. DELEGACION DE CULTURA FACTURA Nº 1330 MATERIAL DE OFICINAS. DELEGACION DE CULTURA. FACTURA Nº 1332. R E DEUDA MATERIAL DE OFICINAS. DELEGACION DE CULTURA FACTURA Nº 1327 MATERIAL DE OFICINAS. DELEGACION DE DEPORTES. FACTURA Nº 1329. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDIICIAL DE DEUDA MATERIAL DE OFICINAS. DELEGACION CULTURA. FACTURA Nº 1000910 MATERIAL DE OFICINAS. BIBLIOTECA. FACTURA Nº 1000911 MATERIAL DE OFICINAS. SERVICIOS SOCIALES. FACTURA Nº 679 MAT OFICINAS. DELEGACION SERVICIOS FA 1000912 MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA Nº 435 MATERIAL DE OFICINAS. (FOLIOS). FACTURA Nº 1000909 MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA Nº 978 MATERIAL DE OFICINAS (FOLIOS) FACTURA Nº 980 MATERIAL DE OFICINAS. FACTURA Nº 1072 MATERIAL DE OFICINAS (DLGCN CULTURA). FCTR Nº 979 MATERIAL DE OFICINAS (BIBLIOTECA). FACTURA Nº 981 MATERIAL DE OFICINAS SERVICIOS SOCIALES. FCT 1059 MATERIAL DE OFICINAS. SERVICIOS SOCIALES. FCT 1159 MATERIAL DE OFICINAS. BIBLIOTECA. FACTURA Nº 1158 MATERIAL DE OFICNAS. POLICIA LOCAL. FCT Nº 1204 PRODUCTOS LIMPIEZA COLEGIOS. FACTURA Nº 17/11

141,62

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ALIMENTOS DIA BICICLETA. FACTURA Nº 16

21,41

B82846825

500,7

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

B82846825 B82846825

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

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FACTURACION SUMINISTRO ELECTRICO. AGRUPACION Nº 0501621 SUMINISTRO ELECTRICO. AGRUPACION Nº 0500096 SUMINISTRO ELECTRICO MES JULIO 2011. AGRUPACION 0465172 SUMINISTRO ELECTRICO. MES DE JUNIO DE 2011

70,04 294,63 261,83 80,25 21,65 649,2 40,92 195,92 287,16 42,58 76,7 589,72 153,4 76,7 323,51 175,65 280,21 271,91 58,12 76,7 220,16

10338,91 8087,69 9522,93

Segundo.- La expedición de los documentos contables correspondientes que den soporte al presente acto administrativo. Tercero.- La comunicación del presente decreto a la Tesorería Municipal para su cumplimiento. Lo manda, sella y firma la Presidencia ante mí el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de San José del Valle, Dado en San José del Valle a 10 de Abril de 2012 El Alcalde

El Secretario Interventor

Fdo.: Antonio García Ortega

Fdo. Jorge Jiménez Oliva 5

Plaza de Andalucía, nº 15. C.P.: 11.580. Tfno.: 956 929 006. Fax: 956 160 555. e-mail: [email protected]