Story Transcript
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015
descripción ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04836, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04837, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04838, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04839, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04840, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04841, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04842, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04843, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04844, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04845, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04846, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04847, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04848, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04849, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04850, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04851, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04852, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04853, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04854, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04855, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04856, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04857, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832 MARTINEZ VINTIMILLA MARIANA DE JESUS.- PAGO COMPROBANTES CO04870, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3429950100 ALMACENES DE PLASTICOS CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO04821, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2000266437 ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A..- PAGO COMPROBANTES CO04830, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3190097704 BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04824, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 1027317037 BARRETO CORONEL PABLO VINCIO.- PAGO COMPROBANTES CO04825, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 5605480300 CHUISACA QUIZHPI SERGIO VINICIO.- PAGO COMPROBANTES CO04829, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 7407432 CORESOLUTIONS SA..- PAGO COMPROBANTES CO04822, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005010543 CORONEL ARGUDO LUIS IVAN ANTONIO.- PAGO COMPROBANTES CO04820, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 6635261 IDROVO CORDERO JUANA CRISTINA.- PAGO COMPROBANTES CO04826, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 001 QLICK STUDIO DE DISEÑO.- PAGO COMPROBANTES CO04828, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2000357661
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
TRUJILLO CORREA GUIFOR EDMUNDO.- PAGO COMPROBANTES CO04827, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 03/08/2015 0600060759 VELEZ SOLANO CARLOS PATRICIO.- PAGO COMPROBANTES CO04819, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 03/08/2015 0931022196 03/08/2015 IBM DEL ECUADOR C.A..- PAGO COMPROBANTES CO04823, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20274115 03/08/2015 IESS.- Contabilización de la nota de debito por pago de planillas de aportes del mes de julio del 2015 REINOSO BERNAL TERESA DE JESUS.- PAGO COMPROBANTES CO04832, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 03/08/2015 5120918 QUICHIMBO GARCES JOSE ANDRES.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 2da Quincena del mes de JULIO del 2015 04/08/2015 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 31 de julio del 2015. 04/08/2015 GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de los predios correspondiente al día 31 de julio del 2015. 04/08/2015 IESS.- Contabilización de la nota de debito por pago de prestamos Quirografarios del mes de julio del 2015. 04/08/2015 IESS.- Contabilización de la nota de debito por pago de planillas de Prestamos Hipotecrios del mes de JULIO del 2015 04/08/2015 04/08/2015 IESS.- Contabilización de la nota de debito por pago de planillas de Fondos de Reserva del mes de julio 2015. 05/08/2015 AUSTROCOPY S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04912, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 001 05/08/2015 GRANDA DAVILA JUAN ANDRES.- PAGO COMPROBANTES CO04833, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0300189369 METROPOLITAN TOURING DE CUENCA S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04831, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 05/08/2015 2070001614 PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID.- PAGO COMPROBANTES CO04834, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 05/08/2015 02070003668 JARAMA PEÑALOZA NARCISA DE JESUS.- PAGO COMPROBANTES CO04908, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 05/08/2015 406000502207 05/08/2015 QUIZHPE QUIZHPI JESSICA MARIANA.- PAGO COMPROBANTES CO04910, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 001 METROPOLITAN TOURING DE CUENCA S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04907, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 05/08/2015 2070001614 CLUB DEPORTIVO CUENCA.- Contabilización del anticipo del "Contrtao de paquete publicitario para posicionamiento de imagen y difusión de las actividades y campañas comunicacionales que realiza la Empresa Pública Municipal de 05/08/2015 Movilidad, Transito y Transpor ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 03 DE AGOSTO del 2015. 05/08/2015 05/08/2015 ETAPA EP.- Contabilización del anticipo por el servicio de internet y red de datos correspondiente al mes de julio del 2015 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Dantón por la revisión técnica vehicular de 05/08/2015 los días 01, 03 y 04 de agosto del 2015, por los cobros realizados en los puntos de Mayancela y Capulismpamba. ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 04 DE AGOSTO del 2015. 05/08/2015 GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de los predios correspondiente al día 04 de agosto del 2015. 05/08/2015 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04891, CO04892, CO04893, CO04894, CO04895, CO04896, CO04897, CO04898, CO04899, CO04900, CO04901, CO04902, CO04903, CO04904, CO04905, 05/08/2015 CO04906, CO04916, CO04917, CO04918, CO04919, CO04920, CO04921, CO0 METROPOLITAN TOURING DE CUENCA S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04835, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 05/08/2015 2070001614 05/08/2015 OTECEL S.A.- PAGO COMPROBANTES CO04911, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3121315304 CARDENAS BARRERA LUZMILA DE LOS DOLORES.- PAGO COMPROBANTES CO04915, , TRANSFERIDOS A LA 06/08/2015 CUENTA 6047900019 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO COMPROBANTES CO04928, , TRANSFERIDOS A 06/08/2015 LA CUENTA 7307462
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
INMOBILIARIA LA GERMANIA INMOGERMANIA CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES CO04924, , TRANSFERIDOS A 06/08/2015 LA CUENTA 8000608769 06/08/2015 QLICK STUDIO DE DISEÑO.- PAGO COMPROBANTES CO04914, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2000357661 QUIZHPI ARCENTALES JOSE LUIS.- PAGO COMPROBANTES CO04913, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 406061453900 06/08/2015 RADIO HIT S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04925, CO04926, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3085509004 SAGUAY TACURI FREDY EDUARDO.- PAGO COMPROBANTES CO04927, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 406017728403 CARDENAS BARRERA LUZMILA DE LOS DOLORES.- PAGO COMPROBANTES CO04923, , TRANSFERIDOS A LA 06/08/2015 CUENTA 6047900019 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO05044, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 0700146928 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO05042, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 0700146928 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO04933, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 0700146928 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO04934, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 0700146928 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO04930, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 0700146928 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO04931, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 0700146928 RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES CO05045, , 06/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3339580404 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO05043, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 0700146928 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO04932, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 0700146928 ARIAS DURAN WILMER BOLIVAR.- PAGO COMPROBANTES CO04929, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 06/08/2015 406064027006 BANCO DEL ESTADO.- Contabilización del pago de prestamo Parque de la Madre cuota del mes de AGOSTO del 2015. 06/08/2015 Fideicomiso-Banco del Estado. 06/08/2015 IESS.- Contabilización de la nota de debito por pago de planillas de Fondos de Reserva del mes de julio 2015. GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de los predios correspondiente al día 05 de agosto del 2015. 07/08/2015 07/08/2015 VINTIMILLA SARMIENTO DIANA ELIZABETH.- Reposicion de valores de caja chica de acuerdo al detalle adjuno GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- I. MUNICIPALIDAD Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de los predios correspondiente al día 06 de agosto del 2015. 07/08/2015 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 06 DE AGOSTO del 2015. 07/08/2015 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Danton por la revisión técnica vehicular 07/08/2015 del dáia 05 y 06 de agosto del 2015, por los cobros realizados en los puntos de Mayancela y Capulispamba. FERNANDEZ ILLESCAS ERIKA ALEXANDRA.- NUT 12929 Reposicion de valores de Caja chica de acuerdo a detalle 11/08/2015 adjunto ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04989, CO04990, CO04991, CO05026, CO05027, CO05028, CO05029, CO05030, CO05031, CO05032, CO05033, CO05034, CO05035, CO05036, CO05037, 11/08/2015 CO05038, CO05039, CO05040, CO05041, CO05052, CO05053, CO05054, CO0 PRODUCTORA RADIAL RODAS SERRANO PRORAVISROSE CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES CO04737, , 11/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2100103355 11/08/2015 ORELLANA DURAN EDY JAVIER.- PAGO COMPROBANTES CN00273, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 6656981 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Danton por la revisión técnica vehicular 12/08/2015 del dáia 07 de agosto del 2015, por los cobros realizados en los puntos de Mayancela y Capulispamba. MOLINA ARAUJO WALTER SANTIAGO.- PAGO COMPROBANTES CN00285, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 12/08/2015 406009165700
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- PAGO COMPROBANTES CO05187, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 12/08/2015 22414321 JALIL FLORES JOSE MANUEL.- NUT 9897 50% de Anticipo al Contrato para la adquisicion de un Calibrador de Ozono 12/08/2015 (03) Primary Standar para la Estacion Automática de Calidad del aire de Cuenca MALES PONCE CARLOS ALBERTO.- NUT 4922 30% Anticipo al Contrato para la Campaña Comunicacional "Difusión , 12/08/2015 activación y posicionamiento del Proyecto Ruta Recrativa EMOV-EP.- PAGO COMPROBANTES CN00287, CN00288, CN00289, CN00291, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 070633 ETAPA EP.- Contabilización del anticipo por consumo de telefonia correspondiente al mes de julio de 2015 para las 13/08/2015 instalaciones de la EMOV EP. ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de 13/08/2015 telefonia y banda ancha, correspondiente al día 07 DE AGOSTO del 2015. ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de 13/08/2015 telefonia, y agua potable, correspondiente al día 11 DE AGOSTO del 2015. GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones realizadas por la 13/08/2015 EMOV EP el 13 de agosto por predios. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05138, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05139, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05140, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05141, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05142, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05143, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05144, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05145, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05146, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05147, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05148, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05149, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05150, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05151, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05152, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05153, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05154, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05155, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05156, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05157, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05158, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05159, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05160, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05161, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05162, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05163, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05164, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05165, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05166, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05167, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05168, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05169, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05170, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05171, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05172, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05173, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05174, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05175, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05176, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05177, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05178, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05179, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05180, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05181, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05182, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05183, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05184, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05185, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05194, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05195, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05196, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05197, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05198, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05199, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05200, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05201, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05202, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05203, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05204, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05205, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05206, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05207, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832
42229
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05208, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4005017832
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05209, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05210, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05211, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05212, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05213, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05215, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05216, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05217, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05218, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05219, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05220, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05221, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05222, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05223, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05224, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05225, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05226, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05227, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 13/08/2015 4005017832 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de banda ancha, correspondiente al día 13 DE AGOSTO del 2015. 13/08/2015 EMOV-EP.- PAGO COMPROBANTES CN00071, CN00072, CN00104, CN00105, CN00144, CN00155, CN00235, CN00293, CN00295, CN00296, CN00297, CN00298, CN00527, CN00530, CN00535, CN00538, CN00540, CN00543, 13/08/2015 CN00546, CN00549, CN00595, CN00601, CN00609, CN00678, CN00692, 14/08/2015 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO COMPROBANTES CO05189, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 03820045 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo pro revisión técnica vehicular de los días 08, 14/08/2015 11 y 12 de Agosto del 2015 por los cobros relizados en los putnos de Myancela y Capulispamba. EMOV-EP.- PAGO COMPROBANTES CN00299, CN00301, CN00302, CN00303, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 14/08/2015 070633 14/08/2015 QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO COMPROBANTES CO05188, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3039409904
42230
OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO.- PAGO COMPROBANTES CO05311, CO05312, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3403379104
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Contabilización de las notas de debito correspondientes a los servicios bancarios 15/08/2015 SPI-SP , desde el 01 de AGOSTO hasta el 15 de AGOSTO del 2015 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Danton por revisión técnica vehicular del día 13 de gosto de 2015 por los cobros realizados en los puntos de Mayancela y Capulispamba. 17/08/2015 17/08/2015 CORONEL CALLE ANA GABRIELA.- Reposicion de valores de caja chica de acuerdo a detalle adjunto 17/08/2015 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- NUT 9839 50% de Anticipo para el Contrato "Elaboracion de Especies Valoradas" RICHARD HIDALGO VASCONEZ CIA.TDA..- PAGO COMPROBANTES CO05190, CO05192, , TRANSFERIDOS A LA 17/08/2015 CUENTA 01005040548 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de 18/08/2015 telefonia y agua potable correspondiente al día 17 de agosto del 2015. CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Danton por revisión técnica vehicular de 18/08/2015 los día 14 y 15 de gosto de 2015 por los cobros realizados en los puntos de Mayancela y Capulispamba. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05193, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05228, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05229, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05230, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05231, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05232, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05233, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05234, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05235, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05236, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05237, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05238, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05239, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05240, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05241, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05242, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 18/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05243, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05244, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05245, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05246, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05247, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05248, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05249, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05333, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilziación del anticipo a Danton por la revisión técnica vehicular 19/08/2015 del día 17 de agosto del 2015. CJ SEGURIDAD.- PAGO COMPROBANTES CO05428, CO05429, CO05430, CO05431, CO05432, CO05433, , 19/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0500281944 19/08/2015 CONSORCIO ALIANZA GRUAS.- PAGO COMPROBANTES CO05436, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2100099178 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO COMPROBANTES CO05424, , 19/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4942469 19/08/2015 TACURI GUERRA JORGE GUSTAVO.- PAGO COMPROBANTES CO05434, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 125970 19/08/2015 PUNTONET S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05426, CO05427, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3053087004 CAJAMARCA GUNCAY ANA GABRIELA.- PAGO COMPROBANTES CO05437, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 44663586 19/08/2015 CORONEL AYORA CARLOS ANDRES.- PAGO COMPROBANTES CO05438, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 41634 CAJAMARCA GUNCAY ANA GABRIELA.- PAGO COMPROBANTES CO05439, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 44663586 19/08/2015 CORONEL AYORA CARLOS ANDRES.- PAGO COMPROBANTES CO05440, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 41634 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05250, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05259, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05260, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05253, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05334, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05264, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05263, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05254, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05251, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05261, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05252, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05262, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05273, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05272, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05269, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05271, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05270, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05268, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO.- PAGO COMPROBANTES CO05425, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 3401736100 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05267, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05266, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05265, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05350, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05349, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05255, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05419, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05257, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05256, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05403, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05404, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05418, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05406, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05413, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 4005017832 AGUILAR ARIZAGA ALFREDO HERNAN.- PAGO COMPROBANTES CO05435, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 19/08/2015 1020002976 BANCO DEL ESTADO.- Contabilización del pago de prestamo por compra de edificio Misicata cuota del mes de agosto del 19/08/2015 2015 Fideicomiso-Banco del Estado. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05414, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05420, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05416, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05417, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05415, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05407, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05410, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05405, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05408, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05411, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05409, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05412, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05402, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 18 DE AGOSTO del 2015. 20/08/2015 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 19 DE AGOSTO del 2015. 20/08/2015 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Danton por la revisión técnica vehicular de 20/08/2015 los puntos de Mayancela y Capulispamba, del día 18 de Agosto del 2015 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05389, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05390, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05391, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05392, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05386, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05374, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05377, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05381, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05388, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05387, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05383, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05373, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05384, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05378, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05379, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05385, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05394, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05398, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05395, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05396, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05397, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05400, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05399, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05393, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05401, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05375, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05380, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05376, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05372, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05313, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05382, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05285, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05278, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05279, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05281, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05277, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05284, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05282, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05304, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05303, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05309, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05314, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05310, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05359, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05362, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05360, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05355, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05354, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05352, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05353, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05351, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05308, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05302, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05305, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05276, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05280, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05275, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05283, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05274, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05356, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05357, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05361, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05358, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05340, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05332, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05297, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05296, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05295, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05299, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05293, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05288, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05287, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05286, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05290, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05291, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05292, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05289, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05316, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05321, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05317, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05315, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05327, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05322, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05323, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05324, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05326, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05364, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05368, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05365, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05367, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05363, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05366, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05294, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05300, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05370, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05369, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05328, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05339, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05338, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05336, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05329, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05306, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05307, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05337, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05331, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05298, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05330, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05301, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05335, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05371, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 4005017832 PINEDA IÑAGUAZO WILSON NEPTALI.- PAGO COMPROBANTES CO05471, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20/08/2015 406014840202 SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL (SECAP).- PAGO COMPROBANTES CO05441, , 21/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 07649437 EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO COMPROBANTES CO05455, , TRANSFERIDOS A 21/08/2015 LA CUENTA 7307462 21/08/2015 RADIOACTIVA F.M. 88 CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO05442, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3089928804 EMPRESA AZUAYA DE RADIO DIFUSION Y TELEVISION CIA LTDA. EMAR.- PAGO COMPROBANTES CO05443, , 21/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3091961504 CRESPO GUILLEN GALO EDUARDO.- PAGO COMPROBANTES CO05444, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 21/08/2015 1004575019 21/08/2015 RADIO SPLENDID C. LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO05450, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3092567804 PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID.- PAGO COMPROBANTES CO05451, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 21/08/2015 02070003668 RODAS CARDOSO PAOLA CRISTINA.- PAGO COMPROBANTES CO05452, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 21/08/2015 0900032552 21/08/2015 RADIO ONDAS AZUAYAS CIA LTDA..- PAGO COMPROBANTES CO05453, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2302500 21/08/2015 COMPUFACIL CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO05456, CO05457, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 34504498 AGUILAR ARIZAGA ALFREDO HERNAN.- PAGO COMPROBANTES CO05446, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 21/08/2015 1020002976 GONZALEZ CALLE FERNADO TEODORO.- PAGO COMPROBANTES CO05445, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 21/08/2015 3456097100 AGUILAR ARIZAGA ALFREDO HERNAN.- PAGO COMPROBANTES CO05447, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 21/08/2015 1020002976 MAKMA FILL STUDIO CREATIVO MAKMAFILL CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES CO05462, CO05464, , 21/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2100016675 YUMBLA VASQUEZ MARIA ALEXANDRA.- Contabilización del pago por pensiones alimenticias descontado al Sr. Calle 21/08/2015 Mora Luis Vinicio, correspondiente al DECIMO IV SUELDO del año 2015 SEGARRA SANGURIMA JESSICA ALEXANDRA.- Contabilización del pago por pensiones alimenticias descontado al Sr. 21/08/2015 Alvarez Lozano Cristian Rafael correspondiente al DECIMO IV SUELDO del año 2015 ENCALADA LEON DIANA ELIZABETH.- Contabilización del pago por pensiones alimenticias descontado al Sr. Alvarez 21/08/2015 Revilla Danilo correspondiente al DECIMO IV SUELDO del año 2015 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.- Contabilización del pago por pensiones alimenticis del DECIMO IV SUELDO correspondiente al año 2015 descontadno a los señores alimentiatnes que tienene Kardex dentro del proceso de la 21/08/2015 Función Judicial; pago beneficiaria del Sr, C 21/08/2015 ETAPA EP.- PAGO COMPROBANTES CO05465, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 03220007 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO COMPROBANTES CO05466, , 21/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4942469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO COMPROBANTES CO05467, , 21/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4942469 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO COMPROBANTES CO05468, , 21/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4942469 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A..- Contabilización por el pago del servicio de energía electrica 21/08/2015 corespondiente al período del 16 de julio al 15 de agosto del 2015 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 20 DE AGOSTO del 2015. 21/08/2015 21/08/2015 EL MERCURIO CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO05454, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3088421004 FEDERACION DE BARRIOS DE CUENCA.- PAGO COMPROBANTES CO05470, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 21/08/2015 99517146
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Contabilización de nota de debito por pago del 5 x 1000 correspondiente al 21/08/2015 mes de AGOSTO DEL 2015 SARMIENTO FEJOO PAUL ANDRES.- SARMIENTO FEJOO PAUL ANDRES.- PAGO COMPROBANTES CO05458, , 21/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406057997601 FAREZ CRIOLLO EDISON RODRIGO.- PAGO COMPROBANTES CO05460, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 21/08/2015 406008542208 24/08/2015 EL TIEMPO CIA LTDA..- PAGO COMPROBANTES CO05469, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 8000602914 GUTIERREZ JARA DAVID ALBERTO.- PAGO COMPROBANTES CO05475, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 24/08/2015 4005021200 24/08/2015 PROSAL CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO05476, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2000340157 LLIVIPUMA REINOSO CESAR XAVIER.- PAGO COMPROBANTES CO05473, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 24/08/2015 1000316644 24/08/2015 WILLIAMS AARON.- PAGO COMPROBANTES CO05472, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3460991304 24/08/2015 TOLEDO GARZON JUAN PABLO.- PAGO COMPROBANTES CO05474, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 12074032734 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a danton por la revisión técnica vehicular de 24/08/2015 los días 19 y 20 de agosto del 2015 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 21 DE AGOSTO del 2015. 24/08/2015 25/08/2015 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR.- PAGO COMPROBANTES CO05477, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 01120764 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 24 DE AGOSTO del 2015. 25/08/2015 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Dantón por la revisión técnica vehicular de 25/08/2015 los días 21 y 22 de agosto del 2015 CONTRERAS LEON FREDDY SANTIAGO.- PAGO COMPROBANTES CO05478, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 25/08/2015 06165790007 CONTRERAS LEON FREDDY SANTIAGO.- PAGO COMPROBANTES CO05479, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 25/08/2015 06165790007 25/08/2015 WRADIO CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO05480, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3092805104 ALVAREZ MENDIETA JUAN LEONCIO.- PAGO COMPROBANTES CO05481, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 25/08/2015 12072035361 ALVAREZ MENDIETA JUAN LEONCIO.- PAGO COMPROBANTES CO05482, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 25/08/2015 12072035361 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 25 DE AGOSTO del 2015. 26/08/2015 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Danton por la revisión técnica vehicular de 26/08/2015 los días 24 y 25 de agosto del 2015 de los puntos de recaudación de Capulispamba y Mayancela. GUZMAN GUILLEN GALO FERNANDO.- PAGO COMPROBANTES CO05483, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 26/08/2015 1041998464 26/08/2015 CEDILLO FEIJOO JAIME RENE.- PAGO COMPROBANTES CO05484, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 445479 27/08/2015 ABAD GONZALEZ MARIA ISABEL.- PAGO COMPROBANTES CO05423, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 1039730328 EMOV-EP.- PAGO COMPROBANTES CN00304, CN00305, CN00307, CN00310, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 27/08/2015 070633 JIMENEZ HERRERA BYRON ANIBAL.- PAGO COMPROBANTES CO05485, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 27/08/2015 406035015805 MERCHAN PACHECO RICARDO ALEJANDRO.- PAGO COMPROBANTES CO05486, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 27/08/2015 3088665404 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A..- PAGO COMPROBANTES CO05493, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 27/08/2015 3088145104 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Danton por la revisión técnica vehicular de 27/08/2015 los días 26 de agosto de 2015 por los cobros realizados en los puntos de Mayancela y Capulispamba. SERRANO RODAS ALFREDO FLORENCIO.- PAGO COMPROBANTES CO05511, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 27/08/2015 406028083404 JARAMILLO SARMIENTO LIDA SILVANIA.- PAGO COMPROBANTES CO05514, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 27/08/2015 0906697
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 27 DE AGOSTO del 2015.
27/08/2015 ETAPA EP.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de telefonia, banda ancha y agua potable, correspondiente al día 26 DE AGOSTO del 2015. 27/08/2015 SRI.- Contabilización de las Notas de debito por Recaduación de Impuestos 103-104, correspondientes al mes julio del 27/08/2015 2015 27/08/2015 CABRERA VITERI DARIO XAVIER.- PAGO COMPROBANTES CN00311, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 2200067894 ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE CUENCA.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 2da Quincena del mes de AGOSTO del 2015 28/08/2015 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ADEM.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 2da Quincena del mes de AGOSTO del 2015 28/08/2015 FARMASOL EP.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 2da Quincena del mes de AGOSTO del 2015 28/08/2015 CHICA VILLAVICENCIO ELISA.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 1era y 2da Quincena del mes de AGOSTO del 2015 28/08/2015 COOPEERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ETAPA.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 2da Quincena del mes de AGOSTO del 2015 28/08/2015 ASOCIACION DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL TERMINAL.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 2da Quincena del mes de AGOSTO del 2015 28/08/2015 TORAL SUQUINAGUA NANCY FABIOLA.- PAGO COMPROBANTES CO05522, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 28/08/2015 0700141144 GUTIERREZ JARA DAVID ALBERTO.- PAGO COMPROBANTES CO05521, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 28/08/2015 4005021200 28/08/2015 OFFICESOLUCIONES CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO05517, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3095685404 28/08/2015 OFFICESOLUCIONES CIA LTDA.- PAGO COMPROBANTES CO05520, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3095685404 COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA.- PAGO COMPROBANTES CO05523, CO05524, , 28/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3060654104 28/08/2015 IBM DEL ECUADOR C.A..- PAGO COMPROBANTES CO05530, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 20274115 GERARDO ORTIZ & HIJOS.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 2da Quincena del mes de AGOSTO del 2015 y descuento de liquidación de Eddy Orellana. 28/08/2015 ZALAMEA PESANTEZ PAUL ANDRES.- Contabilización del pago por descuentos a los funcionarios correspondiente al rol de pagos de la 2da Quincena del mes de AGOSTO del 2015 31/08/2015 31/08/2015 ETAPA EP.- Contabilización del anticipo por el servicio de agua potable correspondiente al mes de julio del 2015 CONSORCIO REVISION VEHICULAR DANTON.- Contabilización del anticipo a Dantón por la revisón técnica vehicular de 31/08/2015 los días 27 y 28 de Agosto de 2015, por los cobros realizados en los puntos de Mayancela y Capulispamba. 31/08/2015 GUZSERVICES CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES CO05531, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 406018667807 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- PAGO COMPROBANTES CO05532, CO05533, 31/08/2015 CO05534, CO05535, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 4942469 AGUILAR ARIZAGA ALFREDO HERNAN.- PAGO COMPROBANTES CO05538, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 31/08/2015 1020002976 RESTAURANTES ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS RESS CIA. LTDA..- PAGO COMPROBANTES CO05537, , 31/08/2015 TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3339580404 AMOROSO ALVARADO VICTOR MIGUEL.- PAGO COMPROBANTES CO05539, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 31/08/2015 4075001845 NARVAEZ BAHAMONDE JORGE ENRIQUE.- PAGO COMPROBANTES CO05540, CO05541, CO05542, CO05543, 31/08/2015 CO05544, CO05545, CO05546, CO05547, CO05548, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 0700146928 GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA.- Contabilización de la transferencia de las recaudaciones efectuadas por la EMOV EP por concepto de los predios correspondiente al día 28 de agosto del 2015. 31/08/2015
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV-EP LISTADO DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (GENERADO DE LOS PAGOS EFECTUADOS) DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015
fecha
descripción
31/08/2015 OTECEL S.A.- PAGO COMPROBANTES CO05536, , TRANSFERIDOS A LA CUENTA 3121315304 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Contabilización de las notas de debito correspondientes a los servicios bancarios 31/08/2015 SPI-SP , desde el 16 de agosto al 21 de agosto del 2015 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Contabilización de las notas de debito correspondientes a los servicios bancarios 31/08/2015 SPI-SP , desde el 22 de agosto al 31 de agosto del 2015 ASIENTO DE AJUSTE.- POR LAS NOTAS DE CREDITO A NOMBRE DE CALDAS CALLE MARIA EULALIA POR 31.40, 31/08/2015 SARVIANDINA 23.00 Y DUCHI SOLANO MARIA POR 25.00