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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Clave 911:
C/PIFI-2013-26MSU0009O-03-06
Institución:
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Primero
Segundo
Tercero
Trimestre:
Cuarto X
Ejercicio:
2013
Clave del Convenio:
C/PIFI-2013-26MSU0009O-03-06
Fecha de creación:
29/01/2015
FORMATO ACUMULATIVO POR PROYECTO, DE LOS CONCEPTOS DE GASTO EJERCIDOS Y COMPROBADOS
CLAVE DEL PROYECTO
HONORARIOS
TOTAL ASIGNADO
PROGRAMADO
MATERIALES
COMPROBADO
PROGRAMADO
BIENES MUEBLES
SERVICIOS
COMPROBADO
PROGRAMADO
COMPROBADO
PROGRAMADO
ACERVO
COMPROBADO
PROGRAMADO
TOTAL TRIMESTAL COMPROBADO
COMPROBADO
PROGRAMADO
COMPROBADO
TOTAL ANUAL COMPROBADO %
Monto
%
P/PIFI-2013-26MSU0009O-01
$200,000.00
$24,000.00
$154,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$24,000.00
$154,000.00
641.67
$200,000.00
100
P/PIFI-2013-26MSU0009O-02
$66,552.00
$16,000.00
$32,914.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$16,000.00
$32,914.00
205.71
$64,102.50
96.32
P/PIFI-2013-26MSU0009O-03 TOTALES
$1,169,937.00
$42,189.00
$35,124.00
$53,560.00
$113,155.00
$32,006.75
$47,507.72
$115,249.00
$63,058.36
$0.00
$0.00
$243,004.75
$258,845.08
106.52
$1,128,651.96
96.47
$1,436,489.00
$82,189.00
$222,038.00
$53,560.00
$113,155.00
$32,006.75
$47,507.72
$115,249.00
$63,058.36
$0.00
$0.00
$283,004.75
$445,759.08
157.51
$1,392,754.46
96.96
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Estado de cuenta // Universidad de la Sierra
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI
Página 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL REPORTE DEL FIDEICOMISO Institución:
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
Ejercicio:
Número de subcuenta:
65-50413171-2
Clave del Convenio: C/PIFI-2013-26MSU0009O-03-06
Fiduciario:
SANTANDER
2013
RENDIMIENTO Y RECURSOS EJERCIDOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA DEL FIDEICOMISO CON CORTE AL: 29 DE ENERO DE 2015
CAPITAL
MES Y AÑO
(A)
CAPITAL ASIGNADO PIFI 2013
REMANENTE DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE LAS SUBCUENTAS FOMES Y/O FIUPEA 2010.
(1)
(2)
CAPITAL
( 3=1+2 )
RETIRO DE FIDEICOMISO
(4)
PRODUCTOS FINANCIEROS
PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES
(5)
DEVOLUCION A TESOFE
(6)
REINTEGROS
(7)
EJERCIDO NETO
EJERCIDO NETO ACUMULADO
( 8=5+6-7 )
( 9=Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (8+9) )
SALDO FINAL ACUMULADO
( 10=3-8 )
CAPITAL (Rendimiento Bruto)
( 11 )
COSTO DEL FIDEICOMISO
( 12 )
RENDIMIENTO NETO
( 13=11-12 )
RETIRO *
( 14 )
PAGO A FIDEICOMISARIOS Y/O PROVEEDORES *
( 15 )
DEVOLUCION A TESOFE
( 16 )
REINTEGROS A CAPITAL
( 17 )
TRASPASO SIGUIENTE EJERCICIO
( 18 )
EJERCIDO NETO
EJERCIDO NETO ACUMULADO
SALDO FINAL ACUMULADO
SALDO TOTAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA
( 19=15+16+18-17 )
( 20= Ejercido neto acumulado del mes anterior + ejercido neto del mes (20+19) )
( 21=21+13-19 )
( 22=21+10 )
Septiembre 2013
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Octubre 2013
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Noviembre 2013
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,436,489.00
$1,436,489.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,436,489.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
1,436,489.00
$1,436,489.00
$0.00
$0.00
$1,436,489.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
1,436,489.00
Febrero 2014
$1,436,489.00
$0.00
$0.00
$1,436,489.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
1,436,489.00
Marzo 2014
$1,436,489.00
$24,638.29
$24,638.29
$24,638.29
$1,411,850.71
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
1,411,850.71
Abril 2014
$1,411,850.71
$106,927.12
$106,927.12
$131,565.41
$1,304,923.59
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
1,304,923.59
Mayo 2014
$1,304,923.59
$28,673.62
$28,673.62
$160,239.03
$1,276,249.97
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
1,276,249.97
Junio 2014
$1,276,249.97
$631,855.42
$630,855.42
$791,094.45
$645,394.55
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
645,394.55
Julio 2014
$645,394.55
$146,368.34
$146,368.34
$937,462.79
$499,026.21
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
499,026.21
Agosto 2014
$499,026.21
$21,279.80
$453.56
$20,826.24
$958,289.03
$478,199.97
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
478,199.97
Septiembre 2014
$478,199.97
$30.16
-$30.16
$958,258.87
$478,230.13
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
478,230.13
Octubre 2014
$478,230.13
$51,535.03
$7,285.00
$44,250.03
$1,002,508.90
$433,980.10
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
433,980.10
Noviembre 2014
$433,980.10
$255,657.41
$255,657.41
$1,258,166.31
$178,322.69
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
178,322.69
Diciembre 2014
$178,322.69
$0.00
$1,258,166.31
$178,322.69
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
178,322.69
Enero 2015
$178,322.69
$0.00
$1,258,166.31
$178,322.69
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
178,322.69
Febrero 2015
$178,322.69
$0.00
$1,258,166.31
$178,322.69
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
178,322.69
Diciembre 2013 Enero 2014
TOTAL
$1,436,489.00
$0.00
$1,266,935.03
$1,000.00
$0.00
$8,768.72
$1,258,166.31
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Periodo = se refiere a los días naturales que comprenden un mes. * El retiro únicamente se puede aplicar, una vez que se cuente con el oficio de autorización emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).
NOMBRE Y FIRMA DEL RECTOR
Estado de cuenta // Universidad de la Sierra
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL DEL PIFI
Página 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO Ejercicio: Periodo: Fecha de Creación:
Clave 911: 26MSU0009O Institución: Universidad de la Sierra NO. CONSEC. 34 35 36 37 38 39 40 41
TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura Factura
42
Factura
43
Factura
44 45 46 47 48 49 50
Factura Factura Factura Factura Factura Recibo de Honorarios Recibo de Honorarios
51
Factura
52 53
Factura Factura
54
Factura
55
Factura
56
Factura
57 58 59 60 61 62 63 64
Recibo de Honorarios Factura Factura Factura Factura Factura Factura Recibo de Honorarios
65
Factura
66 67
Factura Factura
68
Factura
FECHA DE EMISIÓN
NOMBRE DEL PROVEEDOR
R.F.C.
19/09/2014 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 02/10/2014 25/06/2014 21/10/2014 21/10/2014
ROMPEMENTES S.A. DE C.V. MARÍA JESÚS GRANILLO MORALES FRANCISCA AVIGAY TERAN VALENCIA VERONICA FLORES FAJARDO GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ OPERADORA HOTELERA EL MAYO S.A. DE C.V. AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V. AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.
ROM121003C3A GAMJ631225CD8 TEVF800611EA4 FOFV800331R12 PAMG770111RW0 OHM0612119U0 ATU940621PU7 ATU940621PU7
CANTIDAD DE CONCEPTOS EN EL 1 1 1 1 1 1 1 1
16/10/2014
COMPAÑÍA HOTELERA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.
HPA540429LH5
1
16/10/2014
COMPAÑÍA HOTELERA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.
HPA540429LH5
1
2235 0 125 7319 60 36 37 A1082
16/10/2014 22/10/2014 29/10/2014 05/11/2014 11/11/2014 13/11/2014 13/11/2014
LAN140519IL6 CANF7210049H5 GIC030814P47 SUM010525IF9 CWE080317JT4 PAMG770111RW0 PAMG770111RW0
1 1 1 3 2 1 1
77921 36 839
25/11/2014 26/11/2014
77922 840
25/11/2014
CTH-10 2061 691 1147 38 36 37 34 454943
27/11/2014 26/11/2014 26/06/2014 05/12/2014 12/11/2014 20/10/2014 20/10/2014 07/10/2014
119 2281 482271
28/11/2014 28/11/2014
LOS ARBOLITOS NAVOJOA S.A. DE C.V. POLLO FELIZ GICM, S.C. SUMILAB, S.A. DE C.V. CS WEB S.A. DE C.V. GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO S.A. DE D.V. OPERAHOTELES DE SONORA S.A. DE C.V. SILVIANA LOURDES ROBLES QUIHUI PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. OPERAHOTELES DE SONORA S.A. DE C.V. PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. PEDRO GUILLERMO MAR HERNANDEZ AGENCIA DE VIAJES ALAMO, S.A. DE C.V. ABC Aerolineas S.A. de C.V. JULIAN MORENO BARCELO JULIO PATRICIO CÁRDENAS MONTAÑO AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V. ABESOFT TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. DM SOLUCIONES S.A. DE C.V. CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.
NO. DE FOLIO 6 556 376 734 35 6630 BNAV5412 BHMO20406 H23900 h23896
30/11/2014
28/11/2014
28/11/2014
03/12/2014
17/06/2014
IEP1011223KA
5
OSO081119SG8 ROQS820210HM1
1 1
PCC040624FJA
1
OSO081119SG8
1
PCC040624FJA
1
MAHP780621H83 AVA900214HF6 AAE050309FM0 MOBJ6507105M3 CAMJ730107K61 GURA7305194T3 GURA7305194T3 GURA7305194T3
1 1 1 1 1 1 1 1
CVA041027H80
1
ATE060817G57 DSO031216N30
1 1
CVA041027H80
1
IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO M.N. $11,600.00 $3,649.00 $410.00 $1,600.80 $13,132.00 $345.80 $265.00 $265.00 $938.10
MX MX MX MX MX MX MX MX
IMPORTE DIVISA EXTRANJERA 1 1 1 1 1 1 1 1
MX
1
SANTANDER
65-50413171-2
Cheque
MX
1
SANTANDER
65-50413171-2
Cheque
94
$181.00 $123.01 $24,000.00 $12,549.55 $90,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $21,080.00
MX MX MX MX MX MX MX
1 1 1 1 1 1 1
SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER
65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2
Cheque Cheque Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia
94 94 9088270 9429710 1380380 9848321 9843432
MX
1
SANTANDER
65-50413171-2
Transferencia
9672446
$6,117.89 $12,736.80 $10,000.00
MX MX
1 1
SANTANDER SANTANDER
65-50413171-2 65-50413171-2
Transferencia Transferencia
9706477 9700784
MX
1
SANTANDER
65-50413171-2
Transferencia
9702628
$8,000.00 $6,692.01
MX
1
SANTANDER
65-50413171-2
Transferencia
9708844
MX
1
SANTANDER
65-50413171-2
Transferencia
9703774
$10,392.00 $13,505.00 $8,000.00 $6,555.00 $10,000.00 $6,914.00 $6,000.00 $10,000.00 $2,450.00
MX MX MX MX MX MX MX MX
1 1 1 1 1 1 1 1
SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER
65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2
Transferencia Cheque Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia
9697820 95 191017 6818893 9305071 9079036 9079036 9079036
MX
1
SANTANDER
65-50413171-2
Cheque
96
$53,700.00 $52,900.00 $1,547.12
MX MX
1 1
SANTANDER SANTANDER
65-50413171-2 65-50413171-2
Transferencia Transferencia
8059694 8060766
MX
1
SANTANDER
65-50413171-2
Cheque
97
$110.00
TIPO DE MONEDA
BANCO EMISOR DEL PAGO
NO. CUENTA BANCARIA
FORMA DE PAGO
SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER
65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2 65-50413171-2
Cheque Cheque Cheque Cheque Transferencia Cheque Cheque Cheque
$445,759.08
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad de la Sierra
NO. DE MONTOS COMPROBADOS CHEQUE / TRANSFERENC 89 $11,600.00 90 $3,649.00 93 $410.00 92 $1,600.80 9139649 $13,132.00 91 $345.80 94 $265.00 94 $265.00 $938.10 94 $110.00
2013 4 29 de Enero de 2015
FECHA DE PAGO
ESTATUS
24/09/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 17/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
$181.00 $123.01 $24,000.00 $12,549.55 $90,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $21,080.00
22/10/2014 22/10/2014 17/11/2014 07/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
28/11/2014
Aprobado
$6,117.89 $12,736.80 $10,000.00
28/11/2014 28/11/2014
Aprobado Aprobado
28/11/2014
Aprobado
$8,000.00 $6,692.01
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
$10,392.00 $13,505.00 $8,000.00 $6,555.00 $10,000.00 $6,914.00 $6,000.00 $10,000.00 $2,450.00
28/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 05/12/2014 07/11/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014
Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado
03/12/2014
Aprobado
$53,700.00 $52,900.00 $1,547.12
02/12/2014 02/12/2014
Aprobado Aprobado
03/12/2014
Aprobado
$445,759.08
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Página 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS Ejercicio: Trimestre: Fecha de Creación:
Clave 911: 26MSU0009O Institución: Universidad de la Sierra NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO
NO. DE FOLIO
FECHA DE EMISIÓN
TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR
Nacional
ROMPEMENTES S.A. DE C.V.
RFC
6 34
Factura
19/09/2014
ROM121003C3A
556
35
Factura
01/10/2014
Factura
Nacional
MARÍA JESÚS GRANILLO MORALES
Nacional
FRANCISCA AVIGAY TERAN VALENCIA
01/10/2014
Nacional
VERONICA FLORES FAJARDO
FOFV800331R12
02/10/2014
Nacional
GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ
PAMG770111RW0
01/10/2014
Factura
38
Factura
35
6630
39
Factura
40
Factura
41
Factura
42
Factura
$345.80
25/06/2014
Nacional
OPERADORA HOTELERA EL MAYO S.A. DE C.V.
OHM0612119U0
21/10/2014
Nacional
AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.
ATU940621PU7
21/10/2014
Nacional
AUTOTRANSPORTES TUFESA S.A. DE C.V.
ATU940621PU7
16/10/2014
Nacional
COMPAÑÍA HOTELERA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.
HPA540429LH5
16/10/2014
Nacional
COMPAÑÍA HOTELERA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.
HPA540429LH5
16/10/2014
Nacional
LOS ARBOLITOS NAVOJOA S.A. DE C.V.
LAN140519IL6
$265.00
BNAV5412
BHMO20406
$265.00
H23900
h23896 43
Factura
44
Factura
2235
0 45
Factura
46
Factura
47
Factura
125
22/10/2014
Nacional
POLLO FELIZ
29/10/2014
Nacional
GICM, S.C.
GIC030814P47
05/11/2014
Nacional
SUMILAB, S.A. DE C.V.
SUM010525IF9
7319 47
Factura
05/11/2014
Nacional
SUMILAB, S.A. DE C.V.
47
Factura
05/11/2014
Nacional
SUMILAB, S.A. DE C.V.
Factura
Factura
49
Recibo de honorarios
50
Recibo de honorarios
51
Factura
51
Factura
11/11/2014
Nacional
CS WEB S.A. DE C.V.
CWE080317JT4
11/11/2014
Nacional
CS WEB S.A. DE C.V.
CWE080317JT4
13/11/2014
Nacional
GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ
PAMG770111RW0
13/11/2014
Nacional
GUILLERMO SALVADOR PLATA MARTINEZ
PAMG770111RW0
30/11/2014
Nacional
30/11/2014
Nacional
60
36
37
A1082
A1082
A1082 51
Factura
51
Factura
30/11/2014
Nacional
30/11/2014
Nacional
A1082
A1082 51
Factura
52
Factura
30/11/2014
Nacional
25/11/2014
Nacional
IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO S.A. DE D.V. IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO S.A. DE D.V. IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO S.A. DE D.V. IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO S.A. DE D.V. IMPORTACIONES ESPECIALIZADAS POLIDEUCO S.A. DE D.V.
53
Factura
54
Factura
55
Factura
56
Factura
36
Factura
OSO081119SG8
Nacional
SILVIANA LOURDES ROBLES QUIHUI
ROQS820210HM1
PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
PCC040624FJA
25/11/2014
Nacional
OPERAHOTELES DE SONORA S.A. DE C.V.
OSO081119SG8
28/11/2014
Nacional
PROYECTOS COMPUTACIONALES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
PCC040624FJA
REPORTE GENERAL // Universidad de la Sierra
$12,549.55
$12,549.55
$12,549.55
Nacional
PEDRO GUILLERMO MAR HERNANDEZ
26/11/2014
Nacional
AGENCIA DE VIAJES ALAMO, S.A. DE C.V.
AVA900214HF6
26/06/2014
Nacional
ABC Aerolineas S.A. de C.V.
AAE050309FM0
27/11/2014
05/12/2014
Nacional
JULIAN MORENO BARCELO
$90,000.00
$90,000.00
$90,000.00
$90,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
65-50413171-2
Cheque
65-50413171-2
Si
1
Si
Reembolso a la maestra Jazmín Quiñones Ibarra
65-50413171-2
92
Transferencia
65-50413171-2
9139649
1
Si
Cheque
65-50413171-2
91
1
Si
Cheque
65-50413171-2
94
1
Si
Cheque
65-50413171-2
94
1
Si
Cheque
65-50413171-2
94
1
Si
Cheque
65-50413171-2
94
1
Si
Cheque
65-50413171-2
94
1
Si
Cheque
65-50413171-2
94
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
9088270
3
Si
Transferencia
65-50413171-2
9429710
Si
Transferencia
65-50413171-2
$21,080.00
$21,080.00
$21,080.00
$21,080.00
$21,080.00
$21,080.00
$21,080.00
$21,080.00
$12,736.80
$10,000.00
$10,000.00
2
Si
Transferencia
65-50413171-2
1380380
Si
Transferencia
65-50413171-2
1380380
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
9848321
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
9843432
5
Si
Transferencia
65-50413171-2
9672446
5
Si
Transferencia
65-50413171-2
9672446
5
Si
Transferencia
65-50413171-2
9672446
5
Si
Transferencia
65-50413171-2
9672446
5
Si
Transferencia
65-50413171-2
9672446
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
9706477
$13,505.00
$13,505.00
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
9700784
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
9702628
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
9708844
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
9703774
$8,000.00
$8,000.00
Transferencia
65-50413171-2
1
Si
Cheque
65-50413171-2
95
Si
Transferencia
65-50413171-2
191017
$6,555.00
MX
$1.00
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
Transferencia
65-50413171-2
6818893
73
1
74
1
SANTANDER
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
76
1
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
SANTANDER
MX
MX
$1.00 Curso de capacitación a personal en Normas Medioambientales (8 profesores y 4 administrativos) 84 1
1
Curso de capacitación a personal en Normas de Salud y Seguridad Laboral (8 profesores y 4 administrativos) $1.00 85 1
1
MX
$1.00
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
MX
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
MX
3
89
4
5
1
92
0
1
0
94
1
95
1
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
Conferencia de nanomateriales en la industria actual
HMO PHX HMO
SANTANDER
MX
$1.00
Servicio Aéreo Hermosillo(HMO)-México D.F.(MEX) México D.F.(MEX)-Hermosillo(HMO)
97
98
1
1
$1.00 1
3
3
4
3
2
Honorarios
1
Honorarios de 3 conferencistas que participaran en el Foro Nacional sobre Nanomateriales organizado en conjunto con la Universidad de Sonora. Los alumnos que se beneficiarán son 100 alumnos y 5 Profesores.
8
3
4
2
2
Servicios
2
3
2
1
1
5
Servicios
2
Estancia Corta de 4 PTC en otras IES, La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.
4
3
2
1
1
5
Servicios
2
Estancia Corta de 4 PTC en otras IES, La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.
4
3
2
1
1
5
Servicios
2
Estancia Corta de 4 PTC en otras IES, La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.
4
4
4
2
1
1
5
Servicios
2
3
2
1
1
5
Servicios
2
Estancia Corta de 4 PTC en otras IES, La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.
Servicios
2
Estancia Corta de 4 PTC en otras IES, La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.
2
1
1
5
1
1
1
1
1
Honorarios
1
3
1
4
1
26
Infraestructura Académica
4
1
4
1
29
Infraestructura Académica
4
Pago de auditoría de Seguimiento al SGC por parte de la Casa Certificadora. Medidor portátil de pH HANNA, digital, resistente al agua, forma de pluma y con calibración manual.(Resolución 0.1 pH) Medidor de conductividad eléctricaHanna EC / Temperatura / TDS Low Range Meter, portátil, forma de pluma y calibración manual. Carro de laboratorio de acero inoxidable de 300 libras de capacidad, para transporte de material, reactivos y auxiliar en montaje de equipos de laboratorio. Pago de servicios de Asesoría para la elaboración del Programa para la Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios. Honorarios de elaboración módulo informático para la evaluación de la Satisfacción del Estudiante. Curso de Capacitación a personal en Normas Medioambientales (8 profesores y 4 cuatro administrativos). Curso de capacitación a personal en normas de Salud y Seguridad Laboral (8 profesores y 4 administrativos).
4
1
28
Infraestructura Académica
4
1
1
3
1
1
Honorarios
1
1
1
3
2
1
Honorarios
1
1
1
2
3
2
Honorarios
1
1
1
2
3
3
Honorarios
1
3
1
2
2
20
Infraestructura Académica
4
Medidor de presión de 4 canales
1
$6,400.00
$2,000.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$24,000.00
$24,000.00
$2,350.00
$4,700.00
$2,800.00
$5,600.00
$7,900.00
$7,900.00
3
1
2
2
20
Infraestructura Académica
4
Medidor de presión de 4 canales
1
1 $40,000.00
$40,000.00
$50,000.00
$50,000.00
1
1 $20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
1
1 $15,000.00
3
1
2
2
20
Infraestructura Académica
4
Medidor de presión de 4 canales
1
3
1
2
2
20
Infraestructura Académica
4
Medidor de presión de 4 canales
1
3
1
2
2
20
Infraestructura Académica
4
Medidor de presión de 4 canales
1
3
2
1
1
5
Servicios
2
Estancia Corta de 4 PTC en otras IES, La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.
4
3
1
2
2
21
Infraestructura Académica
4
Extinguidor
4
3
1
2
2
4
Infraestructura Académica
4
Video Proyector
4
3
2
1
2
5
Servicios
2
Hospedaje de 4 PTC que realizaran Estancia Corta en otras IES de carácter nacional, con duración de 15 días.
4
3
1
2
1
14
Infraestructura Académica
4
Disco Externo 1 tb
2
1
Honorarios de 3 conferencistas que participaran en el Foro Nacional sobre Nanomateriales organizado en conjunto con la Universidad de Sonora. Los alumnos que se beneficiarán son 100 alumnos y 5 Profesores.
3
4
3
2
Honorarios
3
2
2
3
2
Servicios
2
3
2
1
1
6
Servicios
2
$6,555.00 1
$800.00
2
1
$8,000.00 2
$35,124.00
2
3
3
1
$11,708.00
4
1
3
3
4
1
2
Materiales
3
Pasajes aéreos nacionales para estudiantes que realizarán veranos científicos en diversas Instituciones Educativas Estancias de 2 estudiantes en otras IES o Instituciones, desarrollando actividades académicas, La estancia en nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días. Apoyo para la realización de las jornadas académicas de administración en eventos culturales y científicos. El apoyo es para materiales promocionales del evento y elaboración de reconocimientos para las diversas actividades académicas.
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$15,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$32,000.00
$3,457.00
$11,708.00
$35,124.00
$6,585.75
$26,343.00
$2,000.00
$8,000.00
3
4
4
1
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
17/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
22/10/2014
Aprobado
17/11/2014
Aprobado
07/11/2014
Aprobado
07/11/2014
Aprobado
07/11/2014
Aprobado
14/11/2014
Aprobado
14/11/2014
Aprobado
14/11/2014
Aprobado
14/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
28/11/2014
Aprobado
05/12/2014
Aprobado
05/12/2014
Aprobado
$8,000.00
$1,728.50
$6,585.00
24/09/2014
$15,000.00
$15,000.00
$2,000.00
ESTATUS
$6,400.00
3
3
FECHA DE PAGO
$6,400.00
8
Viáticos para Conferencistas y Talleristas de la X Semana de Ingeniería y Tecnologías (Conferencias: Software Libre, La Calidad en el Siglo XXI, Testeo, La Importancia de la Seguridad e Higiene dentro de la Empresas. Talleres: Neumática, Soldadura de 3 grado, Solidworks, Estudio de Tiempos Predeterminados). El número de alumno que se beneficiaran de este evento son 310 alumnos y 15 profesores.
$13,505.00
Toner copiadora xerox 99
2
$10,392.00 1
1
Servicios
$6,692.01 1
$1.00
2
$8,000.00 4
MX
2
3
$6,400.00
$800.00
4
Estancia Corta de 4 PTC en otras IES, La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días.
$800.00
8
$10,000.00
Disco duro externo USB portátil 1 TB 2.5
96
$12,736.80
1
SANTANDER
MX
6
Hosp. de cuatro personas
$1.00
2
$6,117.89 3
Extinguidor CO2 Bioxido de carbono 2.3 kg.
Servicios
$1,496.00
Proyector 3000 lúmenes, resolución XGA 1024x768 marca Epson modelo V11H577020 1
2
$35,124.00
$800.00
$1,496.00 0
Hosp. y alim para 3 personas
93
2
MONTO APROBADO
$11,708.00
8
$9,180.00
PS-2159PASPORT Digital Adapter 90
4
C.U RECURSO
3
$1,496.00 0
PS-2158PASPORT Analog Adapter
91
3
Viáticos para Conferencistas y Talleristas de la X Semana de Ingeniería y Tecnologías (Conferencias: Software Libre, La Calidad en el Siglo XXI, Testeo, La Importancia de la Seguridad e Higiene dentro de la Empresas. Talleres: Neumática, Soldadura de 3 grado, Solidworks, Estudio de Tiempos Predeterminados). El número de alumno que se beneficiaran de este evento son 310 alumnos y 15 profesores. Viáticos para Conferencistas y Talleristas de la X Semana de Ingeniería y Tecnologías (Conferencias: Software Libre, La Calidad en el Siglo XXI, Testeo, La Importancia de la Seguridad e Higiene dentro de la Empresas. Talleres: Neumática, Soldadura de 3 grado, Solidworks, Estudio de Tiempos Predeterminados). El número de alumno que se beneficiaran de este evento son 310 alumnos y 15 profesores. Viáticos para Conferencistas y Talleristas de la X Semana de Ingeniería y Tecnologías (Conferencias: Software Libre, La Calidad en el Siglo XXI, Testeo, La Importancia de la Seguridad e Higiene dentro de la Empresas. Talleres: Neumática, Soldadura de 3 grado, Solidworks, Estudio de Tiempos Predeterminados). El número de alumno que se beneficiaran de este evento son 310 alumnos y 15 profesores.
$7,412.00 1
PS-2100AUSB Link
88
2
$20,000.00
PS-2002Xplorer GLX
$1.00
SANTANDER
MX
2
Servicios
$20,000.00
PS-2164PASTPORT Quad Pressure Sensor
87
2
$50,000.00
MX
SANTANDER
2
$40,000.00 1
MX
SANTANDER
1
3
3
1
SANTANDER
1
Honorarios
$5,684.00
1
86
4
$4,292.00
Elaboración del módulo informático para la evaluación de la Satisfacción del Estudiantes 83 2
$1.00
3
$2,573.55
SANTANDER
MX
$24,000.00
2
Servicios $1.00 de asesoría para la elaboración del Programa para la Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios 82 1 $1.00
1
Carrito multiusos cromado de tres repisas 3
2
CANTIDAD RECURSO
3
3
2 Medidor conductividad dist 5 EC/TDS/*C impermeable
81
SANTANDER
0
2
3
$123.01
Medidor de PH digital de bolsillo
80
4
$181.00 0
1 pollo
1
3
$110.00 0
Auditoría de seguimiento al sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 1
NOMBRE RECURSO Honorarios de 3 conferencistas que participaran en el Foro Nacional sobre Nanomateriales organizado en conjunto con la Universidad de Sonora. Los alumnos que se beneficiarán son 100 alumnos y 5 Profesores.
$938.10 0
Consumo de Restaurant
78
ID TIPO RECURS O
$265.00 0
1
TIPO RECURSO
$265.00 1
ALI Restaurant
79 SANTANDER
1
Hospedaje 16-oct-14
1
RECURSO
$345.80
Servicio de viaje - Boleto 5999861
75
ACCIÓN
$13,132.00 1
Servicio de Viaje- Boleto 1538670
77
SANTANDER Si
1
$1.00
9697820
1
1
MX
72
$1.00
MX
SANTANDER
Si
MX
1
META
$1,600.80
Renta habitación de 24/09 al 24/09
71
3
1
1
OBJ. PART.
$410.00
Impartición de la conferencia "Nanotecnología" Ing. Guillermo Plata MArtínez
$1.00
SANTANDER
SANTANDER
1
MX
3
1
1
PROY
3
1
1
OBSERVACION ES DEL DETALLE
$3,649.00
Consumo
$1.00
SANTANDER
SANTANDER
$6,692.01
$10,392.00
MX
1
1
$1.00
MONTO COMPROBADO $11,600.00
Consumo
70
SANTANDER
$8,000.00
$10,392.00
MX
9429710
2
CANTIDAD COMPROBADA
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
1
$1.00
9429710
$6,117.89
$12,736.80
MX
69
SANTANDER
N° LINEA
Consumo del día 22 al 26 de la semana de ingeniería de la Universidad de la Sierra
68
SANTANDER
65-50413171-2
$1.00
67
SANTANDER
Transferencia
MX
93
Cheque
ID FACTURA LINEA
66
SANTANDER
Si
TIPO DE CAMBIO
Impartición MX de la conferencia$1.00 "Creatividad e Innovación en tiempos de la Nanotecnología" por M.C. Luis Alfonso Domínguez Carballo
90
$21,080.00
MAHP780621H83
MOBJ6507105M3
Cheque
Si
1
3
$6,555.00
Si
MONEDA
89
SANTANDER
3
$6,692.01
1147 Factura
$12,549.55
$8,000.00
691
60
$12,549.55
IEP1011223KA
OPERAHOTELES DE SONORA S.A. DE C.V.
Nacional
2061
Factura
$24,000.00
$12,549.55
IEP1011223KA
CTH-10
58
$24,000.00
IEP1011223KA
26/11/2014
840
59
$181.00
$123.01
IEP1011223KA
28/11/2014
77922
Recibo de honorarios
$181.00
$123.01
$6,117.89
839
57
$938.10
$110.00
IEP1011223KA
77921
65-50413171-2
$265.00
$938.10
$21,080.00
Cheque
$265.00
SUM010525IF9
60 48
48
Si
$345.80
$110.00
BANCO SANTANDER
$13,132.00
SUM010525IF9
7319
NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA
$1,600.80
CANF7210049H5
7319
NO. DE CUENTA
SANTANDER
1
$13,132.00
FORMA DE PAGO
$410.00
TEVF800611EA4
$1,600.80
OBSERVACIONES
SANTANDER
1
$410.00
ARCHIVO CARGADO
$3,649.00
GAMJ631225CD8
734
37
1
$3,649.00
376
36
IMPORTE DEL MONTO A lINEAS DEL DOCUMENTO DE COMPROBAR DOCUMENTO PAGO M.N. $11,600.00 $11,600.00
2013 4 29 de Enero de 2015
$6,585.00
Página 1 de 2
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS Ejercicio: Trimestre: Fecha de Creación:
Clave 911: 26MSU0009O Institución: Universidad de la Sierra NO. CONSEC.
TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO
61
Factura
NO. DE FOLIO
FECHA DE EMISIÓN
TIPO PROVEEDOR
NOMBRE DEL PROVEEDOR
RFC
12/11/2014
Nacional
JULIO PATRICIO CÁRDENAS MONTAÑO
CAMJ730107K61
38
36
62
Factura
63
Factura
20/10/2014
Nacional
AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ
GURA7305194T3
20/10/2014
Nacional
AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ
GURA7305194T3
37
Recibo de honorarios
65
Factura
07/10/2014
Nacional
03/12/2014
Nacional
454943
119 66
Factura
67
Factura
68
Factura
2281
1 $6,914.00
34
64
IMPORTE DEL MONTO A lINEAS DEL DOCUMENTO DE COMPROBAR DOCUMENTO PAGO M.N. $10,000.00 $10,000.00
28/11/2014
Nacional
28/11/2014
Nacional
17/06/2014
Nacional
482271
AURORA GUADALUPE GUTIERREZ RAMIREZ
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V. ABESOFT TECHNOLOGIES S. DE R.L. DE C.V. DM SOLUCIONES S.A. DE C.V. CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN, S.A.P.I. DE C.V.
$6,000.00
$6,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$2,450.00
$2,450.00
$53,700.00
$53,700.00
CVA041027H80
ATE060817G57 $52,900.00
$52,900.00
$1,547.12
$1,547.12
CVA041027H80
OBSERVACIONES
FORMA DE PAGO
NO. DE CUENTA
NO. DE CHEQUE/TRANFERE NCIA
Transferencia
65-50413171-2
9305071
BANCO SANTANDER
Si
$6,914.00
GURA7305194T3
DSO031216N30
ARCHIVO CARGADO
SANTANDER
1
Si
1
Si
1
Si
1
Si
La cantidad en la factura es menor al concepto de gasto debido a que se paga ISR, y el cual se presenta con otro cheque, este útlimo será enviado fisicamente con el informe correspondiente.
Transferencia
65-50413171-2
9079036
Transferencia
65-50413171-2
9079036
Transferencia
65-50413171-2
9079036
Cheque
65-50413171-2
96
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
8059694
1
Si
Transferencia
65-50413171-2
8060766
1
Si
Cheque
65-50413171-2
97
MONEDA MX
MX
TIPO DE CAMBIO
ID FACTURA LINEA
N° LINEA
100
1
DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
$1.00
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
MX
$1.00
SANTANDER
MX
$1.00
1
1
103
1
104
1
1
$52,900.00
1
Vuelo HMO-MEX MEX-HMO 1
REPORTE GENERAL // Universidad de la Sierra
TIPO RECURSO
ID TIPO RECURS O
NOMBRE RECURSO
CANTIDAD RECURSO
4
Honorarios
1
Taller violencia en el noviazgo impartido por la Lic. Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez (15 Alumnas, 15 Alumnos, 1 profesor y 1 profesora)
1
1
1
2
1
1
1
6
Honorarios
1
Conferencia "Perspectiva de Género en la Educación" impartida por la Lic. Silvia Jaime Haros del Despacho de capacitación y asesoría Jurídica "Por la Equidad de género, S.A. (40 alumnos, 40 alumnas, 4 profesoras, 3 profesores, 2 administrativas y 2 administrativos)
2
1
1
1
8
Honorarios
1
Conferencia "Valores Buscando la Equidad" impartida por la Lic. Silvia Jaime Haros (40 alumnos, 40 alumnas, 1 profesor, 1 profesora, 1 administrativa y 1 administrativo)
$6,914.00
1
1
1
7
Honorarios
1
Taller sobre la sensibilización de la perspectiva de género en la Educación Superior impartido por la Lic. Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez (20 alumnas, 15 alumnos, 3 profesoras, 3 profesores, 2 administrativas y 2 administrativos)
1
3
2
2
3
2
Servicios
2
Pasajes aéreos nacionales para estudiantes que realizarán veranos científicos en diversas Instituciones Educativas
4
3
2
3
2
1
Materiales
3
3
1
3
2
3
Materiales
3
2
2
3
2
Servicios
C.U RECURSO $10,000.00
2
Software de mantenimiento
50
3
Licencias de Solidworks
2
2
Pasajes aéreos nacionales para estudiantes que realizarán veranos científicos en diversas Instituciones Educativas
4
$1,547.12 1 65
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
RECURSO
1
$53,700.00 20
SOLIDWORKS EDUCACIONAL PAQUETE DE 100 LICENCIAS 1
ACCIÓN
1
$2,450.00 1
Licencia Software EasyMaint Basic
107
META
1
$10,000.00
México D.F. (MEX)-Hermosillo (HMO)
106
OBJ. PART.
2
$6,000.00 1
1
PROY
$6,914.00
Taller sobre sensibilización de la perspectiva de género en la educación superior
105 SANTANDER
1
OBSERVACION ES DEL DETALLE
$10,000.00
Conferencia "Valores buscando la equidad" 102
MONTO COMPROBADO
1
Conferencia "Perspectiva de género en la educación superior"
101
SANTANDER
CANTIDAD COMPROBADA
impartir taller de género
2013 4 29 de Enero de 2015
MONTO APROBADO
FECHA DE PAGO
ESTATUS
07/11/2014
Aprobado
29/10/2014
Aprobado
29/10/2014
Aprobado
29/10/2014
Aprobado
$10,000.00
$6,914.00
$6,000.00
$6,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$6,585.75
$26,343.00
$999.00
$53,730.00
$33,104.00
$52,914.00
$6,585.75
$26,343.00
03/12/2014
Aprobado
02/12/2014
Aprobado
02/12/2014
Aprobado
03/12/2014
Aprobado
$445,759.08
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE INSTITUCIONAL
Página 2 de 2
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO Clave 911: 26MSU0009O Institución: Universidad de la Sierra Primero
Ejercicio: 2013 Fecha de Creación: 29 de Enero de 20 Segundo
Tercero
Trimestre:
PROY 1-1 1-1 1-1 2-1 2-2 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3
META 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 4
AUTORIZADAS CANTIDAD 2 4 2 6 83 159 2 7 26 8 50 7 1 13 370
% 0.540540541 1.081081081 0.540540541 1.621621622 0 42.97297297 0.540540541 1.891891892 7.027027027 2.162162162 13.51351351 0 0 3.513513514 75
Cuarto X PROGRAMADAS CANTIDAD
Encargado del PIFI
REPORTE PROGRAMÁTICO DE METAS (OBJETIVOS) APOYADOS EN EL INFORME CUALITATIVO // Universidad de la Sierra
%
ALCANZADAS CANTIDAD 1 2 2 4 9 1 5 10 3 20
8 65
% 50 50 100 66.6667 0 5.6604 50 71.4286 38.4615 37.5 40 0 0 61.5385 17.5676
DESVIACIÓN CANTIDAD 1 2 0 2 0 150 1 2 16 5 30 0 0 5 305
% 50 50 0 33.3333 0 94.3396 50 28.5714 61.5385 62.5 60 0 0 38.4615 82.4324
Responsable del Proyecto
Página 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE POR ACCIONES Clave 911: 26MSU0009O Institución: Universidad de la Sierra PROY
ACCIÓN
1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-1 2-2 3-1 3-1 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 1.1 1.1 2.1 2.2 3.2 4.1 1.1 1.2 2.2 2.3 3.2 1.1 1.2 2.3 4.1 4.2 4.3
CANTIDAD PROGRAMADA
Ejercicio: 2013 Fecha de Creación: 29 de Enero de 2015 MONTO PIFI
REPORTE GENERAL
COMPROBADO 1° TRIMESTRE CANTIDAD
2 1 1 2 1 1 6 83 68 91 2 7 13 13 4 4 50 3 4 1 1 9 3 370
$30,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 $49,914.00 $16,638.00 $183,257.00 $563,243.00 $52,914.00 $115,249.00 $41,621.00 $40,568.00 $13,172.00 $26,343.00 $53,730.00 $14,752.00 $7,903.00 $8,891.00 $6,585.00 $6,585.00 $35,124.00 $1,436,489.00
$1,860.00 $8,890.00 $6,555.00 $6,400.00 $35,124.00 $1,392,754.46
Encargado del PIFI
REPORTE GENERAL POR ACCIONES // Universidad de la Sierra
COMPROBADO 2° TRIMESTRE
MONTO
CANTIDAD
$30,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 $49,914.00 $14,188.50 $179,301.33 $562,977.64 $52,900.00 $115,248.99 $37,620.00 $28,560.00 $13,172.00 $26,343.00 $53,700.00
1
0
$0.00
COMPROBADO 3° TRIMESTRE
MONTO
CANTIDAD 6000
MONTO $6,000.00
1
$20,000.00
COMPROBADO 4° TRIMESTRE CANTIDAD 1
MONTO $24,000.00
2 1 1 4
$40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 $32,914.00
1 8 1 5 6 4
$6,692.01 $43,816.80 $52,900.00 $12,549.55 $16,000.00 $8,000.00
3 20
$17,502.12 $53,700.00
1 4 3 65
$6,555.00 $6,005.60 $35,124.00 $445,759.08
$20,000.00
2
$17,000.00
14 24
$42,097.88 $10,996.80
7
$102,699.44
3
$11,740.69
1 1
$1,860.00 $8,890.00
1
$394.40
54
$215,679.21
63 54 66
$14,188.50 $130,511.44 $508,164.04
1 1 1 2
$21,620.00 $20,560.00 $1,431.31 $8,840.88
6189
$731,316.17
REPROGRAMACIÓN $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,560.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,560.00
REMANENTE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00
COMPROBACIÓN CANTIDAD 6001 1 1 2 1 1 6 63 69 98 1 12 7 5 4 5 20 0 1 1 1 5 3 6308
MONTO $30,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $40,000.00 $40,000.00 $50,000.00 $49,914.00 $14,188.50 $179,301.33 $562,977.64 $52,900.00 $115,248.99 $37,620.00 $28,560.00 $13,172.00 $26,343.00 $53,700.00 $0.00 $1,860.00 $8,890.00 $6,555.00 $6,400.00 $35,124.00 $1,392,754.46
POR COMPROBAR CANTIDAD
% COMPROBADO
MONTO -5999 0 0 0 0 0 0 20 -1 -7 1 -5 6 8 0 -1 30 3 3 0 0 4 0 -5938
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,449.50 $3,955.67 $265.36 $14.00 $0.01 $4,001.00 $12,008.00 $0.00 $0.00 $30.00 $14,752.00 $6,043.00 $1.00 $30.00 $185.00 $0.00 $43,734.54
CANTIDAD 300,050.00 100 100 100 100 100 100 75.9 101.47 107.69 50 171.43 53.85 38.46 100 125 40 0 25 100 100 55.56 100 1704.864865
MONTO 100 100 100 100 100 100 100 85.28 97.84 99.95 99.97 100 90.39 70.4 100 100 99.94 0 23.54 99.99 99.54 97.19 100 96.95545598
Responsable del Proyecto
Página 1 de 1
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS Clave 911: 26MSU0009O Institución: Universidad de la Sierra PROY
BMS
Ejercicio: Fecha de Creación:
RUBRO DE GASTO
UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO
COSTO UNITARIO
MONTO PIFI
REPORTE GENERAL
COMPROBADO 1° TRIMESTRE CANTIDAD
1-1 1-1
1.1.1 1.1.2
1-1
2.1.2
1-1
2.2.2
1-1
2.3.2
1-1
2.3.3
1-1
3.1.1
1-1
3.2.1
2-1
1.1.3
Honorarios Honorarios Honorarios Honorarios
1 1 1 1
Honorarios 1 Honorarios
1
Honorarios 1 Honorarios
1
Honorarios 1 Honorarios 2-1
1.1.4
2-1
1.1.5
1 Honorarios 1 Honorarios
2-1
1.1.6
2-1
1.1.7
1
Honorarios 1
Honorarios 2-1
1.1.8
2-2
1.1.2
2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2
1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
2-2
1.1.9
2-2
1.1.10
2-2
1.1.11
2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2
1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17
2-2
1.1.18
2-2 2-2 2-2 2-2 2-2
1.1.19 1.1.20 1.1.21 1.1.22 1.1.23
2-2
1.1.24
3-1 3-1 3-1
2.1.3 2.1.5 2.1.6
3-1
2.1.7
3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1
2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.13 2.1.14 2.1.25
3-1
2.1.26
3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1
2.1.27 2.1.28 2.1.29 2.1.30 2.2.2 2.2.4 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.11
3-1
2.2.15
3-1
2.2.16
3-1 3-1
2.2.17 2.2.18
1 Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos
Conferencia "Valores Buscando la Equidad" Impartida por la Lic. Silvia Jaime para 30 alumnos, 30 alumnas, 2 maestras, 2 maestros, 2 administradoras y 2 administradores. Taller violencia en el noviazgo impartido por la Lic. Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez (15 Alumnas, 15 Alumnos, 1 profesor y 1 profesora) Taller de Género impartido por la Lic. Eva María García Álvarez(15 Alumnas, 15 Alumnos 1 profesora, 1 profesor y 2 administrativas) Conferencia "Perspectiva de Género en la Educación" impartida por la Lic. Silvia Jaime Haros del Despacho de capacitación y asesoría Jurídica "Por la Equidad de género, S.A. (40 alumnos, 40 alumnas, 4 profesoras, 3 profesores, 2 administrativas y 2 administrativos) Taller sobre la sensibilización de la perspectiva de género en la Educación Superior impartido por la Lic. Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez (20 alumnas, 15 alumnos, 3 profesoras, 3 profesores, 2 administrativas y 2 administrativos) Conferencia "Valores Buscando la Equidad" impartida por la Lic. Silvia Jaime Haros (40 alumnos, 40 alumnas, 1 profesor, 1 profesora, 1 administrativa y 1 administrativo)
4
Libro "Temas selectos de género y desarrollo sustentable"
3 3
Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos
4 4 3 4 5
Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica
2 2 1
Materiales Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica
2 6 4 2 2 6
3
5
2
6
1 2 6 24 3 4 21 1 1 2 1
Infraestructura Académica 20
REPORTE GENERAL DE BMS// Universidad de la Sierra
Curso de capacitación a personal en normas de Salud y Seguridad Laboral (8 profesores y 4 administrativos). Pago de servicios de Asesoría para la elaboración del Programa para la Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios. Honorarios de elaboración módulo informático para la evaluación de la Satisfacción del Estudiante.
4 3 2 4 5 5
4 4 4 2 3 2
Infraestructura Académica Infraestructura Académica
Curso de Capacitación a personal en Normas Medioambientales (8 profesores y 4 cuatro administrativos).
Libro "Adquisición de materiales sobre Perspectiva de Género." Libro "Descriminacion y violencia" Libro "Bullying en Prepas" Libro "Masculinidad" Libro "El guion de la Codep en relac pa" Libro "Aspectos de la violencia intrafamiliar" Libro "Mexico democracia y desigualdad social"
3
Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos Acervos
Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica
Pago de auditoría de Seguimiento al SGC por parte de la Casa Certificadora. Pago de auditoría general de seguimiento interna con auditor líder externo. Curso de capacitación en la Norma ISO 9001:2008 (8 profesores y 4 administrativos). Curso de capacitación en la Norma ISO 19011 (8 profesores y 4 administrativos).
2 6
Libro "Violencia domestica victimas victimarios / A.C. o complises" Libro "Doméstica trabajadora inmigrantes al cargo de la limpieza y el cuidado a la sombra de la abundancia" Libro "Género y salud" Libro "Violencia y acoso en el trabajo" Libro "Desigualdad social y equidad politica" Libro "El segundo Sexo" Libro "El segundo Sexo" Libro "El complejo de Cenicienta" Libro "El género. La construccion cultural de la diferencia sexual" Libro "La masculinidad Tóxica" Libro "Cuerpo: Diferencia Sexual y Genero" Libro "Feminismo en México" Libro "Feminismo en México" Libro "La sinrazon Masculina" Libro "Los cautiverios de las mujeres: Madre, esposas, monjas, putas, presas y locas" switch de 24 puertos Escáner 4800 x 9600 dpi, usb Impresora laser multifuncional kit de lego mindstorms con sensores de movimiento, color y sonido. kit de pilas recargables ( Cargador y 12 pilas) Kit de microcontroladores Gabinetes Cámara digital Disco Externo 1 tb Entrenador electrónico PB-530 Kit de herramientas para computadoras (Contenido: una pinza de corte de 6 pulgadas, una pinza de punta larga de 6 pulgadas, una pinza de electricista de 6 pulgadas, una pinza de mecánico de 6 pulgadas, un desarmador de caja de 3/16 pulgadas, un probador de línea, un neutralizador, una navaja, un desarmador cruz de 0x75 mm, un desarmador cruz de 1x75mm, un desarmador cruz de 100 mm, un desarmador plano de 3x75mm, un desarmador plano de 6x100mm, un juego de llaves hexagonales tipo Allen, una llave ajustable, una cinta de aislar PVC, una lima pequeña, plana y redonda, un cautín de 30W) Analizador de cable estructurado Rack con charolas Mesa de trabajo para laboratorio de electrónica Bancos para laboratorio PLC Allen Branley Video Proyector Regulador no break Kit de Conectores para PLC Compresor de aire Estante para guardar consumibles y equipo Computadora Portátil (LAPTOP) HP 14, 4 GB RAM, Intel Core i5 más McAfee Computadora de escritorio con procesador Intel Core I5, disco duro de 600 GB, memoria ram de 4 GB, monitor de 20", mouse, con sistema operativo Windows, lectora y quemador de DVD. Báscula Digital Mesas para 4 computadora
$24,000.00
$24,000.00
$24,000.00
$6,000.00
$6,000.00
$6,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
MONTO
COMPROBADO 2° TRIMESTRE CANTIDAD
MONTO
COMPROBADO 3° TRIMESTRE CANTIDAD
MONTO
COMPROBADO 4° TRIMESTRE CANTIDAD 1
6000 1
MONTO $24,000.00
$6,000.00
$20,000.00 1
$20,000.00 1
$20,000.00
REPROGRAMACION
REMANENTE
2013 29 de Enero de 2015 COMPROBACIÓN CANTIDAD
POR COMPROBAR
$0.00
$0.00
1
MONTO $24,000.00
$0.00
$0.00
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$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
CANTIDAD
% COMPROBADO
MONTO
CANTIDAD
0
$0.00
$6,000.00
-5999
$0.00
1
$20,000.00
0
$0.00
$0.00
1
$20,000.00
0
$0.00
$0.00
1
$20,000.00
0
$0.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
1
$20,000.00
$0.00
$0.00
1
$20,000.00
0
$0.00
$40,000.00
$40,000.00
$40,000.00
1
$40,000.00
$0.00
$0.00
1
$40,000.00
0
$0.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$7,000.00
$7,000.00
$7,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$6,914.00
$6,914.00
1 1
$7,000.00
1
1
$50,000.00
$10,000.00
$10,000.00
$6,914.00
1
$6,914.00
$0.00
$0.00
1
$50,000.00
0
$0.00
$0.00
$0.00
1
$7,000.00
0
$0.00
$0.00
$0.00
1
$10,000.00
0
$0.00
$0.00
$0.00
1
$10,000.00
0
$0.00
$0.00
$0.00
1
$6,914.00
0
MONTO
100
100
600,000.00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
$0.00
$10,000.00
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0
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1
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$0.00
1
$6,000.00
0
$0.00
$75.00
$225.00
$0.00
$0.00
0
$0.00
3
$225.00
$160.00 $180.00 $180.00 $98.00 $375.00 $274.00 $230.00
$640.00 $540.00 $360.00 $392.00 $1,875.00 $1,370.00 $920.00
$432.00
3
$432.00
$702.00 $495.00 $1,687.50 $828.00
4 5 5 4
$702.00 $495.00 $1,687.50 $828.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
0 3 0 4 5 5 4
$0.00 $432.00 $0.00 $702.00 $495.00 $1,687.50 $828.00
4 0 2 0 0 0 0
$640.00 $108.00 $360.00 -$310.00 $1,380.00 -$317.50 $92.00
$350.00
$1,050.00
$621.00
3
$621.00
$0.00
$0.00
3
$621.00
0
$429.00
$210.00
$630.00
$945.00
3
$945.00
$0.00
$0.00
3
$945.00
0
-$315.00
100
150
$250.00 $260.00 $120.00 $160.00 $132.00 $80.00 $120.00
$1,000.00 $1,040.00 $480.00 $320.00 $396.00 $160.00 $360.00
$756.00 $900.00 $936.00
4 4 4
$756.00 $900.00 $936.00
$540.00
4 4 4 0 0 0 3
$756.00 $900.00 $936.00 $0.00 $0.00 $0.00 $540.00
0 0 0 2 3 2 0
$244.00 $140.00 -$456.00 $320.00 $396.00 $160.00 -$180.00
75.6 86.54 195 0 0 0
3
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
100 100 100 0 0 0
$540.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
100
150
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$576.00
4
$576.00
$890.00 $1,000.00 $1,350.00 $1,530.00
3 4 5 5
$890.00 $1,000.00 $1,350.00 $1,530.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4 0 3 4 5 5
$576.00 $0.00 $890.00 $1,000.00 $1,350.00 $1,530.00
0 4 0 0 0 0
$224.00 $580.00 -$440.00 $0.00 -$350.00 -$480.00
100 0 100 100 100
72 0 197.78 100 135
100
145.71
$1,650.00 $2,000.00 $3,500.00 $8,000.00
$3,300.00 $4,000.00 $3,500.00 $16,000.00
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2 2 1
$3,248.00 $3,967.20 $3,491.60
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 2 1 2
$3,248.00 $3,967.20 $3,491.60 $16,000.00
0 0 0 0
$52.00 $32.80 $8.40 $0.00
100 100 100
98.42 99.18 99.76
100
100
$800.00 $1,500.00 $5,000.00 $2,800.00 $1,728.50 $7,300.00 $3,000.00
$1,600.00 $9,000.00 $20,000.00 $5,600.00 $3,457.00 $43,800.00 $18,000.00
$1,596.00 $8,999.97 $13,121.92 $3,975.99 $10,148.81 $43,778.40 $10,154.64
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2 6 4 2 3 6 6
$1,596.00 $8,999.97 $13,121.92 $3,975.99 $10,148.81 $43,778.40 $10,154.64
0 0 0 0 -1 0 0
$4.00 $0.03 $6,878.08 $1,624.01 -$6,691.81 $21.60 $7,845.36
100 100 100 100 150 100
99.75 100 65.61 71 293.57 99.95
100
56.41
100 100 100 100 100 125 100 100 100 100
99.94 107.3 142.1 65.38 99.99 136.32 99.67 99.8 49.45 19.85
100
99.76
100
99.67
100 100
29.5 78.55
2
$16,000.00
6 4 2
$8,999.97 $13,121.92 $3,975.99
2
$1,596.00
2 6 6
$3,456.80 $43,778.40 $10,154.64
$13,800.00 $2,000.00 $4,000.00 $550.00 $35,000.00 $8,000.00 $1,350.00 $10,693.00 $8,000.00 $4,500.00 $15,000.00
$13,800.00 $4,000.00 $24,000.00 $13,200.00 $105,000.00 $32,000.00 $28,350.00 $10,693.00 $8,000.00 $9,000.00 $15,000.00
$13,792.40 $4,292.00 $34,104.00 $8,630.40 $104,991.60 $43,623.99 $28,257.60 $10,672.00 $3,955.60 $1,786.40 $14,964.00
1 2 6 24 3 4 21 1 1 2 1
$13,792.40 $4,292.00 $34,104.00 $8,630.40 $104,991.60 $33,623.99 $28,257.60 $10,672.00 $3,955.60 $1,786.40 $14,964.00
$13,500.00
$270,000.00
$269,120.00
20
$269,120.00
$1,000.00 $6,380.00
$2,000.00 $38,280.00
$590.00 $30,067.20
2 6
$590.00 $30,067.20
1
1
$6,692.01
$10,000.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
1 2 6 24 3 5 21 1 1 2 1
$13,792.40 $4,292.00 $34,104.00 $8,630.40 $104,991.60 $43,623.99 $28,257.60 $10,672.00 $3,955.60 $1,786.40 $14,964.00
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
$7.60 -$292.00 -$10,104.00 $4,569.60 $8.40 -$11,623.99 $92.40 $21.00 $4,044.40 $7,213.60 $36.00
$0.00
$0.00
20
$269,120.00
0
$880.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
2 6
$590.00 $30,067.20
0 0
$1,410.00 $8,212.80
0
0
0 100 0 100 100 100
0 80 0 179.08 26.4 123.18
100
90
100
59.14
Página 1 de 2
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CONCENTRADO DE BMS Clave 911: 26MSU0009O Institución: Universidad de la Sierra PROY
BMS
3-1 3-1 3-1 3-1 3-1
2.2.19 2.2.20 2.2.21 2.2.22 3.2.3
Ejercicio: Fecha de Creación:
RUBRO DE GASTO
UNIDADES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O SERVICIO
1 1 4 24 1
Televisión de plasma de 42" Medidor de presión de 4 canales Extinguidor Silla para laboratorio de diseño asistido por computadora Licencias de Solidworks
1
Cámara ambiental para crecimiento vegetal, con controladores de luz, humedad, temperatura y ventilación. Diseñada para estudios de germinación de semillas, cultivo de tejidos y estudio de biología de plantas.
COSTO UNITARIO
MONTO PIFI
REPORTE GENERAL
COMPROBADO 1° TRIMESTRE CANTIDAD
3-1
Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Infraestructura Académica Materiales Infraestructura Académica
4.1.25
Infraestructura Académica 3-1
4.1.26
2 Infraestructura Académica
3-1
4.1.27
3-1
4.1.28
1 Infraestructura Académica 1 Infraestructura Académica
3-1
4.1.29
3-2
1.1.5
2 Servicios 4 Servicios
3-2
1.1.6
4 Servicios
3-2
1.1.7
4 Honorarios
3-2
1.1.8
3-2
1.2.5
3-2
1.2.6
1 Servicios
4
Servicios 4 Servicios 3-2
1.2.7
3-2
1.2.8
3-2
2.2.2
3-2
2.2.3
4 Honorarios 1 Servicios Servicios
2 2
Servicios 3-2
2.3.2
3-2 3-2 3-2
3.2.1 3.2.2 3.2.3
3-3
1.1.3
3-3
1.1.4
4 Materiales Materiales Materiales Servicios
Software de mantenimiento Software de diseño industrial Software Planeación de la Producción
1
Boleto de avión para la participación de 2 PTC de la División de Ingeniería y Tecnologías en el Congreso de la Semac a realizarse en la ciudad de Mérida, Yucatán del 2 al 5 de abril del 2014, cada PTC participará con una ponencia dentro del Congreso, con los Títulos: "Pre-Andador para bebe (BBGO), Medidas antropométricas de Niños de Pre-Escolar".
1
Pago de inscripción del Congreso de la Semac 2014 con las ponencias: " Medidas Antropométricas de Niños de PreEscolar y Pre-Andador para Bebe (BBGO)", que llevaron 2 PTC de la División de Ingeniería y Tecnologías.
1
Pago de publicación de una ponencia en una revista arbitrada presentada en foros académicos nacional/internacional de SOMEXA por los PTC de la DCEA.
Servicios 1.1.5
3-3
1.2.1
3-3
1.2.2
3-3
2.3.6
Servicios Servicios Honorarios
2 2 1
Materiales 3-3
4.1.2
1
Servicios
3-3
4.2.2
3-3
4.2.3
3-3
4.3.2
8
Materiales
Pasajes aéreos nacionales para estudiantes que realizarán veranos científicos en diversas Instituciones Educativas
20 0 0
Servicios
3-3
Medidor portátil de pH HANNA, digital, resistente al agua, forma de pluma y con calibración manual.(Resolución 0.1 pH) Bomba de vacío y presión 115v, 60H, portátil para aplicaciones en laboratorio o campo en estudios de destilación al vacío y filtración, administración de aire sin pulso y vacío. Carro de laboratorio de acero inoxidable de 300 libras de capacidad, para transporte de material, reactivos y auxiliar en montaje de equipos de laboratorio. Medidor de conductividad eléctricaHanna EC / Temperatura / TDS Low Range Meter, portátil, forma de pluma y calibración manual. Estancia Corta de 4 PTC en otras IES, La estancia es nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días. Estancias de 2 estudiantes en otras IES o Instituciones, desarrollando actividades académicas, La estancia en nacional y se realizará en el estado de Sonora con otra IES durante 15 días. Asistencia de PTC y presentación de ponencia para publicación en foros académicos. Las ponencias serán de carácter internacional pero realizadas nacionalmente, serán en el congreso de Administración Agropecuaria. Curso de actualización de elaboración de material didáctico al personal docente. El curso es sobre "Elaboración de materiales didácticos en línea" para 9 PTC y se beneficiarán los 186 estudiantes de la DCEA. Hospedaje de 4 PTC que realizaran Estancia Corta en otras IES de carácter nacional, con duración de 15 días. Hospedaje para 2 estudiantes de licenciatura que realizaran estancia Nacional en otras IES o Instituciones, desarrollando actividades académicas durante un semestre de estadía profesional. Pasajes aéreos para 2 PTC para la asistencia y presentación de ponencia, para publicación en foros académicos nacionales. Curso de actualización al personal docente para 9 PTC de la DCEA. El curso es para capacitación en material didáctico basado en competencias. Pasajes aéreos para PTC que realizarán una estancia académica de 15 días, dentro de una IES Nacional. Hospedaje para PTC que realizarán una estancia académica de 15 días, dentro de una IES Nacional.
1
Honorarios 3
Publicación de las ponencias de los PTC de la DCEA en revistas arbitradas. Publicación de las ponencias de los PTC de la DIT en revistas arbitradas. Pago de honorarios a instructor para impartir "Curso-Taller sobre Pensamiento Crítico" (5 Profesores). Apoyo para la realización de las jornadas académicas de administración en eventos culturales y científicos. El apoyo es para materiales promocionales del evento y elaboración de reconocimientos para las diversas actividades académicas. Viáticos para Conferencistas y Talleristas de la X Semana de Ingeniería y Tecnologías (Conferencias: Software Libre, La Calidad en el Siglo XXI, Testeo, La Importancia de la Seguridad e Higiene dentro de la Empresas. Talleres: Neumática, Soldadura de 3 grado, Solidworks, Estudio de Tiempos Predeterminados). El número de alumno que se beneficiaran de este evento son 310 alumnos y 15 profesores. Lona de la X Semana de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad de la Sierra Honorarios de 3 conferencistas que participaran en el Foro Nacional sobre Nanomateriales organizado en conjunto con la Universidad de Sonora. Los alumnos que se beneficiarán son 100 alumnos y 5 Profesores.
Encargado del PIFI
REPORTE GENERAL DE BMS// Universidad de la Sierra
$8,000.00 $15,000.00 $2,000.00 $580.00 $33,104.00 $87,049.00
$8,000.00 $15,000.00 $8,000.00 $13,920.00 $52,914.00 $87,049.00
$8,000.00 $21,080.00 $14,872.45 $10,996.80 $52,900.00 $86,998.84
$2,350.00
$4,700.00
$10,000.00
$7,900.00
MONTO
COMPROBADO 2° TRIMESTRE CANTIDAD
MONTO
24
$10,996.80
1
$86,998.84
$5,438.75
2
$2,865.20
$10,000.00
$7,638.60
1
$7,638.60
$7,900.00
$7,563.20
1
$1,879.20
$2,800.00
$5,600.00
$7,609.60
$2,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$1,000.00
$4,000.00
$21,621.00
$21,621.00
$21,620.00
$2,000.00
$8,000.00
$8,000.00
$2,000.00
$8,000.00
$1,000.00
$4,000.00
$20,568.00
$20,568.00
2
MONTO $8,000.00
4
$2,135.65
COMPROBADO 4° TRIMESTRE CANTIDAD 1 6
$21,080.00 $12,736.80
1
$52,900.00
2
$2,573.55
1
$9,000.00
$9,000.00
2
$7,568.69
$4,172.00
$4,172.00
1
$4,172.00
$6,585.75
$26,343.00
$26,343.00
1
2
$5,684.00
POR COMPROBAR
1 1 10 24 1 1
MONTO $8,000.00 $21,080.00 $14,872.45 $10,996.80 $52,900.00 $86,998.84
$0.00
$0.00
4
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
CANTIDAD
% COMPROBADO
MONTO 0 0 -6 0 0 0
$0.00 -$6,080.00 -$6,872.45 $2,923.20 $14.00 $50.16
$5,438.75
-2
-$738.75
1
$7,638.60
0
$2,361.40
2
$7,563.20
-1
$336.80
$0.00
4
$7,609.60
-2
-$2,009.60
4
$8,000.00
$0.00
$0.00
4
$8,000.00
0
$0.00
$8,000.00
$8,000.00
$20,560.00
$1,431.31
$53,700.00
CANTIDAD
$0.00
$21,620.00
$8,840.88
COMPROBACIÓN
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$4,292.00
4
$20,560.00
REMANENTE
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
2
2
1
REPROGRAMACION
MONTO
1
$8,000.00
$2,086.00
$53,730.00 $0.00 $0.00 $5,626.00
1
$3,317.60
$4,500.00
$999.00 $1,125.00 $990.50 $5,626.00
COMPROBADO 3° TRIMESTRE CANTIDAD
2013 29 de Enero de 2015
3
20
$17,502.12
$53,700.00
$0.00
$0.00
2
$8,000.00
2
$0.00
$0.00
$0.00
0
$0.00
4
$4,000.00
$0.00
$0.00
1
$21,620.00
0
$1.00
$0.00
$0.00
4
$8,000.00
0
$0.00
$0.00
$0.00
0
$0.00
4
$8,000.00
$0.00
$0.00
0
$0.00
4
$4,000.00
$0.00
$0.00
1
$20,560.00
0
$8.00
$0.00
$0.00
3
$9,000.00
-1
$0.00
$0.00
$0.00
1
$4,172.00
1
$0.00
$0.00
$0.00
5
$26,343.00
-1
$0.00
$0.00 $33,750.00 $19,810.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
20 0 0 0
$53,700.00 $0.00 $0.00 $0.00
0 0 0 1
$30.00 $0.00 $0.00 $5,626.00
$1,750.00
$1,750.00
$0.00
$0.00
0
$0.00
1
$1,750.00
$7,376.00
$7,376.00
$0.00
$0.00
0
$0.00
1
$7,376.00
$1,975.75
$3,951.50
$0.00
$0.00
0
$0.00
2
$3,951.50
$1,975.75
$3,951.50
$1,860.00
1
$1,860.00
$0.00
$0.00
1
$1,860.00
1
$2,091.50
$8,891.00
$8,891.00
$8,890.00
1
$8,890.00
$0.00
$0.00
1
$8,890.00
0
$1.00
$6,585.00
$6,585.00
$6,555.00
$800.00
$6,400.00
$6,400.00
$185.00
$185.00
$11,708.00
$35,124.00
1
$394.40
$35,124.00
1
$6,555.00
$0.00
$0.00
1
$6,555.00
0
$30.00
4
$6,005.60
$0.00
$0.00
5
$6,400.00
3
$0.00
3
$35,124.00
$0.00
$0.00
0
$0.00
1
$185.00
$0.00
$0.00
3
$35,124.00
0
$0.00
CANTIDAD 100 100 250 100 100
MONTO 100 140.53 185.91 79 99.97
100
99.94
200
115.72
100
76.39
200
95.74
200
135.89
100
100
50
100
0
0
100
100
100
100
0
0
0
0
100
99.96
150
100
50
100
125
100
100 0 0
99.94 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
47.07
100
99.99
100
99.54
62.5
100
0
0
100
100
Responsable del Proyecto
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