Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento de la planta de tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado de la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras, Meta, Orinoquía Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Maria Angelica

Cargo:

Apoyo profesional BPPIM

Telefonos:

6524207

Entidad:

Alcaldia de Puerto Lleras

E-mail:

[email protected]

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No. Documento:

52844578

Apellidos:

Ayala Gsrcia

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

13507. Programa de saneamiento de vertimientos Indicador de seguimiento al PND

Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% población) Unidad de medida

Suscriptores Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

JUNTOS CONSTRUYENDO: EJE 2 CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO HUMANO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 4. Manejo integral del recurso hídrico

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GOBIERNO DECENTE Y EFICIENTE Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EFICIENTE

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Disminución de la eficiencia en el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras Descripción de la situación existente

El sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras se ve afectado por el mal estado de su sistema electrico, por la colmatación del tanque de homogenización y otras situaciones que afectan el adecuado funcionamiento Magnitud actual

Situación que afecta a los habitantes de la Vereda Caño Rayado

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales esta colmatada Tipo:

Indirecta

Falta de mantenimiento de la planta de aguas residuales existente Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Exposición a problemas de salubridad Aplicación de sanciones y multas por inadecuado manejo de las aguas residuales Riesgo de taponamiento de tuberías y aparatos sanitarios

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Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, que en un futuro pueden servir de fuente de abastecimiento Tipo:

Indirecto

Incremento en el riesgo de contraer enfermedades Desmejoramiento de la calidad de vida de la población del sector Costos médicos Olores molestos para la población del sector Inconformidad social Costos asociados a pago de multas Mayores costos asociados a reparaciones

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Puerto Lleras

Cooperante

Tecnica, financiera

Beneficiario

Ninguna contribución

Otro

Otro participante

Competencia en el sector saneamiento basico, acueducto y alcantarillado Población de la Vereda Caño Rayado

Concertación entre los participantes

Procesos de socialización entre entidad y población.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema

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Experiencia Previa

Ninguna experiencia

Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

363 Fuente de información

Sisben, corte Enero de 2015

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Orinoquía

Meta

Puerto Lleras

No aplica

Personas

Resguardo

Especifica Vereda Caño Rayado

Objetivo

Número de personas Objetivo

363 Fuente de información

Sisben, corte Enero de 2015

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Orinoquía

Meta

Puerto Lleras

No aplica

Resguardo

Especifica Vereda Caño Rayado

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

0

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Fuente de Informacion

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Mejorar la eficiencia en el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Plantas de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento

Número

Objetivo Específicos Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales

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Meta 1

Realizar mantenimiento de la planta de aguas residuales

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales

Si

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Año inicio: 2015

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

Descargue de los lodos del tanque de homogenización y los modulos de aiereación y sedimentación, mediante equipos especializados ( Vactor, hidrolavadora y bombas). (los lodos y residuos deberan ser transportados y dispuestos en un sitio apto para ello); Limpieza del tanque de homogenización, aireación y sedimentación mediante la implementación de equipo tipo hidrolavadora; Revisión y corrección del sistema electrico del soplador, revisión y habilitación de las maquinas y sistema de bombeo; Desmonte, aseo y limpieza de la planta y sus alrededores; Puesta en marcha del sistema, verificación del funcionamiento, incluye carga de baterías; Capacitación del personal designado para operar el sistema.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento realizado

Unidad de medida

Bien o Servicio Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento realizado

Año

Número

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento realizado en la Vereda Caño Rayado

Demanda

Déficit

2014

0,00

1,00

-1,00

2015

1,00

1,00

0,00

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2014

Año final histórico 2015

Año final proyección 2015

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales

3.1 Capacidad Generada Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento realizado

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 363

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Orinoquía

Meta

Puerto Lleras

No aplica

Vereda Caño Rayado- planta de tratamiento de aguas residuales

Factores que determinan la localización Factores ambientales Otros

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Resguardo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Accidentes en obra

Probable

Afectación de la integridad fisica de los trabajadores accidentados

Alto

Entrega de elementos de protección personal y obligatoriedad en el uso, afiliación de trabajadores a SGSSS

Daños en la infraestructura de la planta por inadecuado manejo posterior al mantenimiento

Probable

Costos por reparaciones

Muy alto

Incluir un componente de capacitación para la operación de la planta

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Medidas de Mitigación

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales

Productos

Actividades

Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura

Capacitación del personal designado para operar el sistema

Descargue de los lodos del tanque de homogenización y los modulos de aiereación y sedimentación, mediante equipos especializados ( Vactor, hidrolavadora y bombas). (los lodos y residuos deberan ser transportados y dispuestos en un sitio apto para ello)

Desmonte, aseo y limpieza de la planta y sus alrededores

Limpieza del tanque de homogenización, aireación y sedimentación mediante la implementación de equipo tipo hidrolavadora

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Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales

Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura

Puesta en marcha del sistema, verificación del funcionamiento, incluye carga de baterias.

Revisión y corrección del sistema electrico del soplador, revisión y habilitación de las maquinas y sistema de bombeo

Relación Productos Objetivo:

Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura

Número

1

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2015

Capacitación del personal designado para operar el sistema

Si

500,000

Inversión

2015

Descargue de los lodos del tanque de homogenización y los modulos de aiereación y sedimentación, mediante equipos especializados ( Vactor, hidrolavadora y bombas). (los lodos y residuos deberan ser transportados y dispuestos en un sitio apto para ello)

Si

5,250,000

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Inversión

2015

Desmonte, aseo y limpieza de la planta y sus alrededores

Si

1,050,000

Inversión

2015

Limpieza del tanque de homogenización, aireación y sedimentación mediante la implementación de equipo tipo hidrolavadora

Si

4,125,000

Inversión

2015

Puesta en marcha del sistema, verificación del funcionamiento, incluye carga de baterias.

Si

5,825,000

Inversión

2015

Revisión y corrección del sistema electrico del soplador, revisión y habilitación de las maquinas y sistema de bombeo

Si

8,250,000

Valor Total

25,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Pagos evitados por concepto de multas y sanciones

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Pagos evitados por concepto de multas y sanciones

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

0,00

0,00

0,00

2016

1,00

30.000.000,00

30.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2015

0,00

2016

30.000.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 4,32

Tasa de interés oportunidad:

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF Enero 05 de 2015 a Enero 11 de 2015: Tasa promedio de captación CDT´S a 90 dias, establecimientos de credito

Flujo de Caja Año 0 (2015)

Año 1 (2016) 0

0

25,000,000

0

Costos de Operación

0

0

Costos de Preinversión

0

0

Créditos

0

0

(25,000,000)

30,000,000

Ingresos y beneficios

0

30,000,000

Intereses créditos

0

0

Valor de salvamento

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

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Flujo Económico

Año 0 (2015)

Año 1 (2016)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

Pagos evitados por concepto de multas y

0

24,000,000

1

Créditos

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

6.1. Otros Gastos Generales

20,000,000

0

1

Costos de Operación

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

(20,000,000)

24,000,000

0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Mantenimien to planta de tratamiento de aguas residuales

Valor Presente Neto Financiero

3.757.668, 71

Tasa Interna de Retorno Financiero

20,00

Relación Beneficio Costo Financiero

1,15

Costo Por Capacidad Financiero

25.000.000,00

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

68.870,52

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Valor Presente de los Costos Financiero

25.000.000,00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

26.080.000, 00

Valor Presente Neto Económico

1.428.571, 43

Tasa Interna de Retorno Económico

20,00

Relación Beneficio Costo Económico

1,07

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

20.000.000, 00

55.096,42

Valor Presente de los Costos Económico

20.000.00 0,00

Costo Anual Equivalent eEconómico

22.400.000,00

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Mantenimiento planta de tratamiento de aguas residuales Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

1203 saneamiento básico

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Puerto Lleras

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2015

25.000.000,00

2016

0,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2015

0

25,000,000

0

2016

0

0

0

Vigencia

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Indicadores de producto Objetivo

Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales

Producto

Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura

Código

Indicador

Unidad

Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y puestos en marcha

1200P112

Indicadores de producto Metas Objetivo Realizar limpieza y descargue en la infraestructura utilizada para el tratamiento de aguas residuales

Producto Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura

Indicador Sistemas de agua y saneamie nto básicos rehabilitad os y puestos en marcha

2015

2016

1

0

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Formula Sumatoria de sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados funcionando

Indicadores de gestión Metas Indicador Contratos suscritos

Unidad Número

Fórmula Sumatoria de contratos suscritos

2015

2016

1,00

0,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

13507. Programa de saneamiento de vertimientos

Vivienda Número de personas nuevas beneficiadas con servicio de alcantarillado en 88 municipios (63% población)

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Meta

Verificación 0,00

Informes cumplimiento de metas plan de desarrollo nacional

Supuestos El Gobierno Nacional ofrece las garantias para el cumplimiento de las metas planteadas

Objetivo General - Propósito

Mejorar la eficiencia en el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales ubicado en la Vereda Caño Rayado del municipio de Puerto Lleras

Plantas de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento

1,00

Evidencia fotografica, actas de contrato, visita ocular al final de la obra

La comunidad del sector conoce el proyecto a implementar

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Planta de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento en su infraestructura

Sistemas de agua y saneamiento básicos rehabilitados y puestos en marcha

1,00

Informes y actas de contrato, visita ocular al final de la obra

La comunidad del sector conoce el proyecto a implementar

Actividades

Descargue de los lodos del tanque de homogenización y los modulos de aiereación y sedimentación, mediante equipos especializados (Vactor, hidrolavadora y bombas). (los lodos y residuos deberan ser transportados y dispuestos en un sitio apto para ello

Recursos Ejecutados

5.250.000,00

Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal

Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos

Actividades

Limpieza del tanque de homogenización, aireación y sedimentación mediante la implementación de equipo tipo hidrolavadora

Recursos Ejecutados

4.125.000,00

Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal

Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos

Actividades

Revisión y corrección del sistema electrico del soplador, revisión y habilitación de las maquinas y sistema de bombeo

Recursos Ejecutados

8.250.000,00

Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal

Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos

Actividades

Desmonte, aseo y limpieza de la planta y sus alrededores

Recursos Ejecutados

1.050.000,00

Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal

Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos

Actividades

Puesta en marcha del sistema, verificación del funcionamiento, incluye carga de baterias.

Recursos Ejecutados

5.825.000,00

Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal

Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos

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Actividades

Capacitación del personal designado para operar el sistema

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Recursos Ejecutados

500.000,00

Contrato suscrito, presupuesto de contrato, actas de contrato, informes, CDP, registro presupuestal

Los insumos que se requieren para ejecución de la obra no sufren altos incrementos