AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE - AMCO OFICINA DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 DE 2016

COMPONENTES

ACTIVIDADES

AVANCE DE ACTIVIDADES

Divulgación del mapa de El Mapa de Riesgos se encuentra riesgos de corrupción por publicado desde el 31 deMarzo de medio de correos electrónicos 2016 y en la web de la institución. I. Mapa de riesgos de Monitoreo permanente de la corrupción. gestión del riesgo.

RESPONSABLE

Planeación

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Mapa de riesgos de corrupción publicado en la web, en el link Quienes Somos?

Fecha programada: 15 de Junio y el Lideres de Procesos Pendinte para el 15 de junio de 2106 15 de Diciembre Planeación y Gestión. Se encuentra publicado el respectivo seguimiento por parte de la oficina de control interno en la pagina web. Pendinte para el 15 de junio de 2106

Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción

Fecha programada: 30 de Junio y el Control interno 30 de Diciembre.

Identificación de trámites.

Inventario de trámites, trámites en el sistema - 8 de Abril

Se encuentran identificados 8 trámites y un Lideres de Procesos - servicios en los proceso Transporte y Movilidad y Misionales Gestión de Ingresos (Publicidad Móvil), en la página web de la entidad

Priorización de trámites

Cronograma de actividades (Estrategias de racionalización) - 8 de Abril

Se encuentran identificados 8 trámites y un Lideres de Procesos servicios en los proceso Transporte y Movilidad y Planeación y Gestión. Gestión de Ingresos (Publicidad Móvil),

Racionalización de Trámites

Trámites Optimizados - 8 de Abril

Se cuenta con un formulario único en cual se Lideres de Procesos encuentra en evaluación y un decreto en borrador Planeación y Gestión. para la unificación de Tramites

Cadena de trámites ventanillas Únicas -.8 de Abril

Entidades: Organismos de Tránsito,Empresas de Transporte, Mintransporte, Megabús, Terminal de Transportes, Secretarias de Gobierno, Lideres de Procesos Planeación e Infraestructura, Superintendencia, Planeación y Gestión. SENA, Policia Nal, UPP, Cámara de Comercio, los Gremios, Camacol, Asociación de Ingenieros, Asociación de Arquitectos

II. Racionalización de Trámites Fase entre instituciones – Actividades entre entidades interporabilidad

Construcción de matriz para la estrategia de racionalización Publicación de matriz: 15 de abril de trámites

Se cuenta con la matriz para la racionalización de Lideres de Procesos trámites al 31 de diciembre de 2015, la cual Planeación y Gestión. permitió identificar los trámites

Los avances de ejecución de los programas y proyectos no se encuentran publicados. Avance en su ejecución: A través de la página web, se publicará información acerca de los avances de los proyectos y programas que durante dicha vigencia la entidad este realizado.

III. Rendición de Cuentas

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y FISICO AMBIENTAL: 8%

Los programas y proyectos se encuentran publicados

- IMPLEMENTACIÓN DE PORPUESTAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS TRASNPORTE Y Lideres de Procesos MOVILIDAD METROPOLITANO 2016: 28% Planeación y Gestión. - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO DEL AMCO 2016: 10% - APOYO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 51% No se tiene habiliatados espacios para los comentarios de la ciudadanía

Publicar en la página web los siguientes informes: Informes de entes de control Informes de auditorías internas Seguimiento a planes de acción Planes de mejoramiento Indicadores de gestión

Lideres de Procesos

Publicar el informe de gestión Se encuentran publicados los en la página web de la entidad informes de gestión

Se encuentra publicado en la pagina web el Lideres de Procesos informe de gestión de las diferentes vigencias. Planeación y Gestión. No se observan comentarios de la ciudadanía

El director de la entidad realizará al finalizar cada vigencia y/o su periodo de gestión, un informe de rendición de cuentas, invitando Fecha programada: Al terminar a los medios de comunicación cada vigencia y cada que lo y demás stakeholders de la requieran entidad, igualmente rendirá cuentas a los tres concejos municipales y a la junta metropolitana cada que lo requieran.

Director

Se realizara convocatorias a la ciudanía para participar en (Realizar planes de mejoramiento y Comunicaciones consultas, diálogos y publicarlos) evaluación de la gestión (Encuestas de percepción)

Se encuentra publicado el informe de seguimiento I cuatrimestre 2016 a los planes de acción, No hay plan de mejoramiento con el ente de control a la fecha. No se encuentran publicados los indicadores de gestión

Se ha rendido cuentas en los concejos municipales que integran el Area Metropolitana. No se ha realizado rendición de cuentas a la comunidad de las vigencias 2014 - 2015

Pendinte

Divulgar a la comunidad los medios disponibles de atención al ciudadano con los que cuenta la entidad: Fecha programada: 10 de Abril Personalmente Correo Físico Correo electrónico Página web

IV. Mecanismo para mejorar

Sistemas

La entidad cuenta con una pagina web, correo electrónico a las cuales puede acceder la ciudadaníaLa pagina web cuenta con links en los diferentes articulos para que los ciudadanos puedan opinar y dejar sus opiniones sobre estos artículos.

Implementar los siguientes lineamientos de las PQRSD en la entidad: a) Diseñar, implementar y publicar un reglamento donde se indique el trámite interno para dar respuesta a las PQRSD y crear un mecanismo a través del cual se controle las respuestas que se den dentro de los tiempos legales, Incorporar los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por En la pagina web se encuentra menores de edad y aquellas publicado informe de PQRs relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. b) Registrar la fecha y el consecutivo o número de radicado de las peticiones presentadas, dado que el ciudadano le asiste legalmente el derecho de consultar en cualquier tiempo el estado en el que se encuentra su petición, igualmente permite a la entidad el seguimiento y la trazabilidad de las PQRSD.

Jurídica

Se elaboró un instructivo sobre PQRS, pendiente su publicacón en la web. Se encuentra publicado en la pagina web, informe de Peticiones, Quejas Reclamos y Solicitudes, señalando la que se presenta con mayor frecuencia (mal servicio prestado por los conductores de servicio público colectivo con un 56%). Se cuenta con un módulo de PQRS y felicitaciones de facil acceso al ciudadano. Ademas con un canal de chat on line para interectuar con la comunidad. No contamos con un sofware de control y consulta por parte del ciudadano a las PQRSD, este va a estar incluido en el programa de gestión documental. La pagina web cuenta con links en los diferentes articulos para que los ciudadanos puedan opinar y dejar sus opiniones sobre estos artículos.

c) Elaborar semestral informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora

Jurídica

Pendiente al 30 de junio de 2016

IV. Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano.

d) Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidorespúblicos frente a los derechos de los ciudadanos.

Jurídica

e) La oficina de control interno vigilará que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad y rendirá un informe semestral a la administración de la entidad

Control Interno

Se rinden los primeros dias del mes de julio de 2016

Administrativa

a) Se realizó programas de inducción y reinducción a los funcionarios tanto antiguos como nuevos, al igual que a los contratista b) Se cuenta los buzones de sugerencias instalados en los diferentes pisos de la entidad, encuestas y correo intranet para evaluar los servcios prestados c) Contamos con el programa anual de capacitaciones donde se han desarrollado talleres sobre: Resolución de Conflictos, Actitud Mental.

Fortalecimiento del talento humano para el mejoramiento de la atención del ciudadano: a) Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. b) Evaluar el Al 30 de Diciembre desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. c)Realizar capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano. Se actualizará la página web en forma constante de fácil acceso para los ciudadanos Realizar encuestas de percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad, y de la información que reposa en la entidad relacionada con peticiones, quejas y reclamos e implementar planes de mejoramiento según el resultado.

La pagina web se actualiza por el área de sistemas de acuerdo a las solicitudes realizadas por las diferentes áreas

Durante la vigencia

Pendiente su programación

La pagina web solo se actualiza de acuerdo a las Lideres de procesos y solicitudes realizadas por las diferentes áreas en sistemas cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y Ley 1474 de 2011

Se cuenta los buzones de sugerencias instalados Administrativa en los diferentes pisos de la entidad, encuestas y (Ventanilla Unica) y correo intranet para evaluar los servcios Gestion de Ingresos prestados No se han implementado planes de mejoramiento al respecto.

V. Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información

VI. Iniciativas Adicionales

Documentar y unificar el procedimiento de atención al ciudadano de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 Divulgar proactivamente la información de la entidad Responder de buena fé, de manera adecuada, veraz oportuna y accesible a las solicitudes de acceso. Implementar las 5 estrategias generales que garanticen la transparencia y el acceso a la información pública: Transparencia activa Transparencia pasiva Instrumento de Gestión de la información Criterio diferencial de accesibilidad Monitoreo Socializar el código de ética en el proceso de inducción y reinducción, además en lasreuniones programadas por la dirección para temas relacionados, Socializar el Código Único Disciplinario en el proceso de inducción y reinducción, además en las reuniones programadas por la dirección para temas relacionados Promocionar de las leyes anticorrupción en el proceso de inducción y reinducción,además en las reuniones programadas por la dirección para temas relacionados

A junio 30

Durante la vigencia

Durante la vigencia

Administrativa

Se cuenta con un instructivo de PQRSD. Existe un manual de servicio al cliente que reposa en los archivo del SIG, pendiente su actualización y publicación

Lideres de procesos - La información de la entidad se enuentra Sistemas publicada en la pagina web Lideres de procesos

Todas las solicitudes se encuentran respondidas dentro de los términos

30 de Abril

Transparencia Activa: Se encuentran publicados Lideres de procesos – los informes de ls diferentes procesos Planeación y Gestión Transparencia Pasiva: los DP Sistemas Instrumento de Gestión de la Información:

Durante toda la vigencia

Se han realizado diferentes actividades para la socialización del Código de Etica de la entidad, Sistema Integrado de inculcando los principios y valores adoptados. Asi Gestión de Calidad mismo se realizan actividades de inducción al personal nuevo y contratado como apoyo a la gestión

Durante toda la vigencia

Juridica

Pendiente de fijar fecha

Durante toda la vigencia

Juridica

Se promocionan a traves de los programas de inducción y reinducción y a través de la ejecución misma de los procesos

Crear cultura de legalidad en la Durante toda la vigencia Entidad

Juridica

Se promocionan a traves de los programas de inducción y reinducción y a través de la ejecución misma de los procesos

SEGUIMIENTO REALIZADO POR:

Asesor de Control Interno Nombre: GLORIA GARCIA MARTINEZ Firma:_____________________________