Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Programa Integral de Desarrollo Rural Programa de Fomento a la Agricultura Programa de Fomento Ganadero Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias Sistema Nacional de Investigación Agrícola Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana Vinculación Productiva Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
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Periodo enero-mayo
Ramo 09 - Comunicaciones y Transportes Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 003 E 004 E 007 E 008 E 010 E 011 E 012 E 013 E 015 E 022 E 025 E 026 E 027 E 029 G 001 G 002 G 003 G 005 G 006 G 007 G 008 K 003 K 004 K 005 K 010 K 027 K 028 K 031 K 032 K 033
Programa presupuestario Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes Formación y capacitación del personal de la marina mercante Operación de infraestructura marítimo-portuaria Servicios de ayudas a la navegación aérea Conservación de infraestructura ferroviaria Servicios de correo Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte Operación de infraestructura ferroviaria Señalamiento Marítimo Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA Investigación, estudios y proyectos en materia espacial Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Centros de Pesaje y Dimensiones Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México Derecho de Vía Proyectos de infraestructura económica de carreteras Proyectos de infraestructura económica de puertos Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología Mantenimiento de infraestructura Estudios de preinversión Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales Reconstrucción y Conservación de Carreteras Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
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Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp K 036 K 037 K 040 K 043 K 045 P 001 S 071 U 001
Programa presupuestario Conservación de infraestructura marítimo-portuaria Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Otros Programas de Inversión Sistema Satelital Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes Programa de Empleo Temporal (PET) Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Periodo enero-mayo
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Periodo enero-mayo
Ramo 10 - Economía Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp B 001 B 002 E 005 E 006 E 007 E 008 E 009 F 001 F 002 F 003 F 005 G 001 G 002 G 003 G 005 K 014 K 024 K 025 K 026 K 027 K 028 P 002 P 006 P 007 P 008 P 009 P 010 R 002 S 016
Programa presupuestario Producción, transportación y comercialización de sal marina Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente Protección de los derechos de los consumidores y el desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del territorio nacional Protección y promoción de los derechos de propiedad industrial Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad Financiamiento en el sector minero y su cadena de valor Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa Asistencia técnica y capacitación en el sector minero y su cadena de valor Modernización del marco regulatorio y operativo para la inversión extranjera en México Regulación, modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de la conformidad, y participación en la normalización internacional Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores Modernización, promoción, aplicación y supervisión del marco regulatorio y operativo en materia mercantil Otros proyectos de infraestructura social Otros proyectos de infraestructura gubernamental Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) Otros proyectos Mantenimiento de infraestructura Estudios de preinversión Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria Instrumentación de políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la economía Promoción y fomento del desarrollo, competitividad y la innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares Fondo proaudiovisual Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
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Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp S 017 S 020 S 021 S 151 S 220 U 003 U 004 U 008
Programa presupuestario Programa de Fomento a la Economía Social Fondo Nacional Emprendedor Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta Tecnología (PROIAT) Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND) Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera Programa de apoyo a proyectos estratégicos para el desarrollo sectorial y regional
Periodo enero-mayo
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Ramo 11 – Educación Pública Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp B 003 E 003 E 005 E 007 E 008 E 009 E 010 E 011 E 012 E 013 E 016 E 017 E 021 E 022 E 028 E 032 E 039 E 041 E 042 E 047 E 064 E 066 E 067 G 001 K 009 K 027 P 001 P 003 R 046 R 070 R 075
Programa presupuestario Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados Formación y certificación para el trabajo Prestación de servicios de educación media superior Prestación de servicios de educación técnica Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias (PROFORHCOM) Prestación de servicios de educación superior y posgrado Impulso al desarrollo de la cultura Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación Producción y transmisión de materiales educativos y culturales Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales Atención al deporte Investigación científica y desarrollo tecnológico Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos Normalización y certificación en competencias laborales Diseño y aplicación de políticas de equidad de género Registro Nacional de Profesionistas y de Asociaciones de Profesionistas Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor Servicios educativos culturales Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria Sistema de Información y Gestión Educativa Normar los servicios educativos Proyectos de infraestructura social del sector educativo Mantenimiento de infraestructura Diseño y aplicación de la política educativa Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena Ciudades Patrimonio Mundial Programas de Cultura en las Entidades Federativas Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos y Análogos
Periodo enero-mayo
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Periodo enero-mayo
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp R 099 S 029 S 204 S 205 S 206 S 207 S 208 S 209 S 221 S 222 S 227 S 243 S 244 S 245 S 246 S 247 U 006 U 031 U 033 U 040 U 059 U 067 U 074 U 077 U 079 U 080 U 081 U 082
Programa presupuestario Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales Programa Escuelas de Calidad Cultura Física Deporte Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) Programa Escuelas de Tiempo Completo Programa de Escuela Segura Programa de Fortalecimiento de Comunidades Escolares de Aprendizaje, Concursable Programa Nacional de Becas Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica Programa para el Desarrollo Profesional Docente Subsidios federales para organismos descentralizados estatales Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil Apoyos complementarios para el FONE Programa de Carrera Docente (UPES) Instituciones Estatales de Cultura Fondo para elevar la calidad de la educación superior Escuelas Dignas Programa de Inclusión y Alfabetización Digital Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior Apoyos a centros y organizaciones de educación Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES Programa de la Reforma Educativa
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Periodo enero-mayo
Ramo 12 – Salud Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp B 002 E 010 E 019 E 020 E 022 E 023 E 025 E 036 E 040 G 004 P 012 P 013 P 014 P 016 P 017 R 099 S 037 S 039 S 149 S 150 S 200 S 201 S 202 S 250 S 251 U 005 U 006 U 007 U 008 U 009 U 012
Programa presupuestario Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud Prevención y atención contra las adicciones Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación Servicios de Atención a Población Vulnerable Protección Contra Riesgos Sanitarios Rectoría en Salud Asistencia social y protección del paciente Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales Programa Comunidades Saludables Programa de Atención a Personas con Discapacidad Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable Unidades Médicas Móviles Seguro Médico Siglo XXI Calidad en la Atención Médica Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" Seguro Popular Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes Vigilancia epidemiológica Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud
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Ramo 13 - Marina Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp A 001 A 002 A 003 K 012 R 010
Programa presupuestario Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de México Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo
Periodo enero-mayo
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Periodo enero-mayo
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 001 E 002 E 003 E 004 E 005 E 006 E 007 E 008 E 009 E 010 E 011 P 001 P 002 S 043 U 001 U 002
Programa presupuestario Impartición de justicia laboral Procuración de justicia laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral Capacitación a trabajadores Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos Créditos a trabajadores en activo Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la producción para apoyar el empleo Actualización y registro de agrupaciones sindicales Instrumentación de la política laboral Estudios económicos para determinar el incremento en el salario mínimo. Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral Programa de Apoyo para la Productividad
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Periodo enero-mayo
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 001 E 002 E 003 E 004 E 006 E 008 E 011 E 014 F 002 G 001 P 001 P 003 P 004 P 005 P 007 R 001 R 002 R 003 R 004 S 048 S 058 S 117 S 175 S 177 S 203 S 213 S 237 S 253
Programa presupuestario Procuración de justicia agraria Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural Ordenamiento y regulación de la propiedad rural Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios Administración de fondos comunes de núcleos agrarios y supervisión de expropiaciones Localización y registro de terrenos nacionales Programa de escrituración. Programa de Otorgamiento de Crédito (Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular) Fomento al desarrollo agrario Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano Modernización del Catastro Rural Nacional Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano Programa para la constitución de reservas territoriales prioritarias para el desarrollo urbano ordenado. Programa Nacional de Regularización de Lotes. Planeación nacional, regional y territorial del desarrollo urbano y vivienda Programa Hábitat Programa de vivienda digna Programa de Vivienda Rural Rescate de espacios públicos Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios. Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
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Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp S 254 S 255 S 256 U 001 U 002 U 003 U 004
Programa presupuestario Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en zonas de riesgo Consolidación de Reservas Urbanas Programa de Fomento a la Urbanización Rural Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar (FANAR) Programa de impulso al desarrollo regional Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios
Periodo enero-mayo
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Ramo 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 001 E 002 E 004 E 005 E 006 E 007 E 008 E 009 E 014 E 015 G 001 G 003 G 005 G 013 G 021 G 022 G 023 G 024 G 025 G 026 G 030 K 007 K 028 K 111 K 129 K 131 K 134 K 135 K 137 K 138 K 141
Programa presupuestario Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México Programa directo de Agua Limpia Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable Manejo Integral del Sistema Hidrológico Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich. Investigación científica y tecnológica Programa Nacional Forestal-Protección Forestal Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde Administración Sustentable del Agua Regulación Ambiental Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas Registro Público de Derechos del Agua. Delimitación de cauces y zonas federales Servicios a usuarios y mercado del agua. Inspección, medición y calificación de infracciones. Recaudación y fiscalización. Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento Estudios de preinversión Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco Programas Hídricos Integrales. Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y Temporal Tecnificado
Periodo enero-mayo
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Periodo enero-mayo
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp P 001 P 002 P 008 S 046 S 047 S 071 S 074 S 075 S 079 S 217 S 218 S 219 U 001 U 007 U 008 U 009 U 010 U 012 U 015 U 019 U 020 U 021 U 022 U 024 U 025 U 028 U 029 U 030 U 031 U 034 U 035 U 036 U 037
Programa presupuestario Conducción de las políticas hídricas Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental Políticas de Investigación de Cambio Climático Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) Programa de Agua Limpia Programa de Empleo Temporal (PET) Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego Programa de Tratamiento de Aguas Residuales Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales Programa de Devolución de Derechos Devolución de Aprovechamientos Saneamiento de Aguas Residuales Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina Programa de Cultura del Agua Prevención y gestión integral de residuos Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua Programa de Conservación del Maíz Criollo Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas (PROMOBI) Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP) Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal Infraestructura Hídrica
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Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp U 038 U 039
Programa presupuestario Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable
Periodo enero-mayo
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Ramo 17 Procuraduría General de la República Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 002 E 003 E 006 E 008 E 009 E 010 E 011 E 012 E 013
Programa presupuestario Investigar y perseguir los delitos del orden federal Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e internacional Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito Investigación académica en el marco de las ciencias penales Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden federal Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
Periodo enero-mayo
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Periodo enero-mayo
Ramo 18 - Energía Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 003 E 005 E 006 E 007 E 009 E 016 E 102 E 103 E 104 E 527 E 568 E 576 E 577 E 602 E 603 F 012 G 001 G 003 G 007 P 001 P 002 P 003 P 008
Programa presupuestario Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica Investigación en materia petrolera Prestación de servicios en materia petrolera Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía Prestación de bienes y servicios en materia nuclear Arrendamiento y comercialización de inmuebles Servicios de mantenimiento inmobiliario propios Construcción y/o adecuación de inmuebles para Pemex, sus Subsidiarias, Filiales y otros Comercialización de petróleo y prestación de servicios comerciales y administrativos Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre Servicios y asistencia técnica especializada en materia de producción de hidrocarburos Administración integral de inmuebles Reordenamiento inmobiliario Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP; aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía Conducción de la política energética Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía
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Ramo 19 - Aportaciones a Seguridad Social Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp S 038 Programa IMSS-PROSPERA
Programa presupuestario
Periodo enero-mayo
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Periodo enero-mayo
Ramo 20 - Desarrollo Social Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp B 004 B 005 E 003 E 016 F 001 P 002 P 003 P 004 P 005 S 052 S 053 S 054 S 057 S 061 S 065 S 070 S 071 S 072 S 118 S 155 S 174 S 176 S 216 S 241 U 008 U 009 U 010
Programa presupuestario Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V. Comercialización de productos lácteos Servicios a grupos con necesidades especiales Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales Desarrollo integral de las personas con discapacidad Promoción e Instrumentación de la Participación para el Desarrollo Comunitario y la Cohesión Social Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) Programa de Opciones Productivas Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Programa de Coinversión Social Programa de Empleo Temporal (PET) PROSPERA Programa de Inclusión Social Programa de Apoyo Alimentario Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias Seguro de vida para jefas de familia Subsidios a programas para jóvenes Comedores Comunitarios Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina
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Ramo 21 - Turismo Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 005 E 007 E 008 E 009 E 011 F 001 F 002 F 003 F 004 G 001 K 021 K 026 K 027 P 001 P 002 S 248 U 002
Programa presupuestario Servicios de asistencia integral e información turística Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR Prestación de Servicios Turísticos a través de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) concesionadas Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con otros entes públicos, privados y sociales Operación de escalas náuticas del proyecto Mar de Cortés y otras unidades de negocios Promoción de México como Destino Turístico Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables Regulación y certificación de estándares de calidad turística Proyectos de infraestructura de turismo Otros proyectos Mantenimiento de infraestructura Planeación y conducción de la política de turismo Impulso a la competitividad del sector turismo Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios
Periodo enero-mayo
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Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp N 001 N 002 U 019 U 022 U 023 U 033 U 057
Programa presupuestario Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) Fondo Regional Programas Regionales Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable Fondo de Apoyo a Migrantes Fondo Metropolitano
Periodo enero-mayo
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Periodo enero-mayo
Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 003 E 004 M 001 O 001 U 001
Programa presupuestario Prestación de servicios de educación básica en el D.F. Prestación de servicios de educación normal en el D.F. Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Becas para la población atendida por el sector educativo
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Periodo enero-mayo
Ramo 27 - Función Pública Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp K 024 K 027 K 028 O 002 O 003 O 005 O 006 O 007 O 008
Programa presupuestario Otros proyectos de infraestructura gubernamental Mantenimiento de infraestructura Estudios de preinversión Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública Integración de las estructuras profesionales del gobierno Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles federales, así como la valuación de bienes nacionales Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas
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Ramo 31 - Tribunales Agrarios Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp Programa presupuestario E 001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra E 002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión
Periodo enero-mayo
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Periodo enero-mayo
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp I 002 I 003 I 004 I 005 I 006 I 007 I 009 I 011 I 012 I 013
Programa presupuestario FASSA FAIS Entidades FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN FAM Asistencia Social FAM Infraestructura Educativa Básica FAETA Educación Tecnológica FASP FAFEF FONE servicios personales
Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 001 E 002 F 001 F 002 K 010 P 001 S 190 S 191 S 192 S 225 S 236 U 001 U 002 U 003 U 004
Programa presupuestario Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones Fomento regional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad Sistema Nacional de Investigadores Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica Apoyos para estudios e investigaciones Apoyo a la consolidación Institucional. Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de las empresas Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico
Periodo enero-mayo
Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015
Periodo enero-mayo
Ramo 45 - Comisión Reguladora de Energía Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp G 001
Programa presupuestario Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015
Ramo 46 - Comisión Reguladora de Hidrocarburos Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp G 001 G 002 P 001
Programa presupuestario Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos
Periodo enero-mayo
Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015
TZZ - Petróleos Mexicanos Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp B 001 E 010 E 011 E 012 E 013 E 014 E 015 K 002
Programa presupuestario Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la infraestructura básica en ecología Servicios médicos al personal de PEMEX Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
Periodo enero-mayo
Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015
Periodo enero-mayo
TOQ - Comisión Federal de Electricidad Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 555 E 561 E 562 E 563 E 567 E 570 E 578 F 571 K 001 K 014 K 027 K 028 K 029 K 044 P 552 P 553
Programa presupuestario Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica Proyectos de infraestructura económica de electricidad Otros proyectos de infraestructura social Mantenimiento de infraestructura Estudios de preinversión Programas de adquisiciones Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica Planeación del Sistema Eléctrico Nacional
Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015
GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 001 E 002 E 003 E 004 E 006 E 007 E 008 E 009 E 010 J 001 J 002 J 004 K 012 K 029
Programa presupuestario Atención a la salud pública Atención curativa eficiente Atención a la salud en el trabajo Investigación en Salud en el IMSS Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales Servicios de guardería Atención a la salud reproductiva Prestaciones sociales eficientes Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas Pensiones en curso de pago Ley 1973 Rentas vitalicias Ley 1997 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social Programas de adquisiciones
Periodo enero-mayo
Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015
GYN - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 001 E 002 E 003 E 004 E 005 E 006 E 007 E 009 E 010 E 011 E 012 E 013 E 014 E 015 E 016 E 017 E 018 E 030 E 031 E 032 E 033 E 034 E 035 E 036 E 037 E 038 E 039 E 040 E 041
Programa presupuestario Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación Control de Enfermedades Transmisibles Detección Oportuna de Enfermedades Orientación para la Salud Control del Estado de Salud de la Embarazada Atención Materno Infantil Consulta Bucal Consulta Externa General Consulta Externa Especializada Hospitalización General Hospitalización Especializada Atención de Urgencias Rehabilitación Investigación científica y tecnológica Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico Suministro de Claves de Medicamentos Servicios Deportivos Servicios Culturales Servicios Turísticos Servicios Integrales a Pensionados Servicios Funerarios Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social Equidad de Género Créditos a Corto y Mediano Plazo Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos Servicios Integrales de Turismo
Periodo enero-mayo
Informe del avance físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados Clave Pp E 042 Atención a Personas con Discapacidad K 011 Proyectos de infraestructura social.
Programa presupuestario
Periodo enero-mayo
Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Enero - Mayo 2015
Junio 2015
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Gasto Programable Gobierno Federal Ramos Autónomos 01
Poder Legislativo Desempeño de las Funciones Específicos R001
Actividades derivadas del trabajo legislativo
R002
Entregar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a 41.3
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
3,669,815.6
3,629,364.8
1,433,885.0
1,571,945.5
1,516,769.4
41.8
105.8
96.5
2,552,089.5
2,573,967.4
1,056,298.0
1,140,706.7
1,088,184.8
89,597.3
89,918.6
40,123.0
41,154.0
31,904.6
42.6
42.3
103.0
95.4
35.6
35.5
79.5
77.5
13,398.3
13,485.4
5,977.2
6,082.2
4,802.1
13,398.3
13,485.4
5,977.2
6,082.2
4,802.1
35.8
35.6
80.3
79.0
35.8
35.6
80.3
13,215.4
13,302.4
5,796.9
5,902.0
4,799.5
79.0
36.3
36.1
82.8
81.3
11,175.4
11,175.4
4,884.5
4,884.5
4,118.5
36.9
36.9
84.3
84.3
2,040.0
2,127.0
912.4
1,017.4
681.0
33.4
32.0
74.6
66.9
182.9
182.9
180.3
180.3
4.6
4.6
1.9
1.9
informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal Proyectos de Inversión
03
K026
Otros Proyectos
K027
Mantenimiento de Infraestructura
Poder Judicial Desempeño de las Funciones Específicos R001
22
Otras Actividades
Instituto Nacional Electoral Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Planeación, innovación, seguimiento y evaluación
Específicos
2.7
1.5
1.5
1.5
1.5
-
-
-
-
-
178.4
178.4
178.4
178.4
2.7
1.5
1.5
1.5
1.5
51,769.1
51,769.1
21,807.5
21,807.5
16,661.2
32.2
32.2
76.4
76.4
51,769.1
51,769.1
21,807.5
21,807.5
16,661.2
32.2
32.2
76.4
76.4
51,769.1
51,769.1
21,807.5
21,807.5
16,661.2
32.2
32.2
76.4
76.4
51,769.1
51,769.1
21,807.5
21,807.5
16,661.2
32.2
32.2
76.4
76.4
18,572.4
18,572.4
10,149.8
10,841.5
8,923.7
48.0
48.0
87.9
82.3
15,721.2
15,721.2
8,375.9
9,067.6
7,562.3
48.1
48.1
90.3
83.4
57.4
57.4
29.1
29.1
15.4
26.8
26.8
53.0
53.0
57.4
57.4
29.1
29.1
15.4
26.8
26.8
53.0
53.0 83.5
15,663.8
15,663.8
8,346.8
9,038.5
7,546.9
48.2
48.2
90.4
R002
Organización electoral federal
2,119.5
2,119.5
1,610.5
1,610.5
1,277.5
60.3
60.3
79.3
79.3
R003
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la
1,768.8
1,768.8
1,337.5
1,337.5
1,311.3
74.1
74.1
98.0
98.0
3,368.5
3,368.5
1,589.6
1,597.0
1,069.4
31.7
31.7
67.3
67.0
ciudadanía R005
Actualización del padrón electoral y expedición de la credencial para votar
R008
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
1,575.2
1,575.2
681.3
681.3
568.0
36.1
36.1
83.4
83.4
R009
Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de
6,026.2
6,026.2
2,634.6
3,318.9
3,135.4
52.0
52.0
119.0
94.5
50.7
sus recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión R010
Vinculación con la sociedad
207.6
207.6
124.4
124.4
63.0
30.4
30.4
50.7
R011
Tecnologías de información y comunicaciones
597.9
597.9
369.0
369.0
122.2
20.4
20.4
33.1
33.1
2,851.2
2,851.2
1,773.9
1,773.9
1,361.4
47.7
47.7
76.7
76.7
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
2,706.5
2,706.5
1,711.6
1,711.6
1,310.2
48.4
48.4
76.5
76.5
2,600.8
2,600.8
1,659.3
1,659.3
1,280.4
49.2
49.2
77.2
77.2
M002 Organización del servicio profesional electoral
105.7
105.7
52.3
52.3
29.8
28.2
28.2
57.1
57.1
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
144.7
144.7
62.4
62.4
51.2
35.4
35.4
82.1
82.1
M001 Gestión Administrativa
O001 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 35
Comisión Nacional de los Derechos Humanos Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001
Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger y
144.7
144.7
62.4
62.4
51.2
35.4
35.4
82.1
82.1
1,466.0
1,466.0
617.5
617.5
394.4
26.9
26.9
63.9
63.9
974.3
974.3
378.6
378.6
284.2
29.2
29.2
75.1
75.1
919.3
919.3
358.0
358.0
267.2
29.1
29.1
74.6
74.6
12.2
12.2
4.6
4.6
5.9
48.1
48.1
128.8
128.8
20.1
20.1
7.2
7.2
7.2
35.9
35.9
100.0
100.0
67.5
67.5
26.8
26.8
21.1
31.2
31.2
78.8
78.8
423.8
423.8
155.5
155.5
129.7
30.6
30.6
83.4
83.4
21.8
21.8
8.2
8.2
6.6
30.3
30.3
80.6
80.6
promover los Derechos Humanos y presentar sus resultados E002
Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas centrales
E003
Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes
E004
Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y Remisiones
E005
Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las entidades federativas
E006
Atender asuntos relacionados con víctimas del delito
21.1
21.1
8.1
8.1
5.5
26.0
26.0
68.1
68.1
E007
Atender asuntos relacionados con personas reportadas como
16.9
16.9
6.2
6.2
5.6
33.2
33.2
90.5
90.5
18.7
18.7
7.1
7.1
6.4
34.4
34.4
90.3
90.3
1.7
1.7
0.6
0.6
0.2
11.2
11.2
31.0
31.0
5.4
5.4
2.0
2.0
1.6
30.4
30.4
82.0
82.0
desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro E008
Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
E009
Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero
E010
Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
E011
Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
8.2
8.2
3.2
3.2
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a 1.9
22.6
g=e/b 22.6
Aprobado Modificado h=e/c 58.8
i=e/d 58.8
adultas mayores E012
Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH
E013
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política
6.4
6.4
2.6
2.6
1.5
22.6
22.6
56.8
56.8
24.8
24.8
9.9
9.9
6.2
25.0
25.0
62.6
62.6
16.8
16.8
8.6
8.6
4.1
24.6
24.6
48.5
48.5
61.9
61.9
23.6
23.6
17.3
28.0
28.0
73.5
73.5
44.0
44.0
16.9
16.9
12.2
27.8
27.8
72.5
72.5
nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer E014
Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos
E015
Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer vínculos de colaboración interinstitucional
E016
Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional
E017
Ejecutar el programa de comunicación social
48.2
48.2
18.6
18.6
11.5
23.8
23.8
61.6
61.6
E018
Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la
56.1
56.1
31.1
31.1
12.4
22.0
22.0
39.7
39.7
9.3
9.3
4.1
4.1
2.2
23.5
23.5
53.9
53.9
4.8
4.8
1.2
1.2
1.4
29.8
29.8
122.6
122.6
8.5
8.5
4.0
4.0
1.6
18.6
18.6
39.5
39.5
formación académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos E022
Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas
E023
Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión.
E024
Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.
E025
Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos Humanos
2.5
2.5
0.9
0.9
0.8
33.1
33.1
90.5
90.5
E026
Informar sobre la tramitación y determinación de los expedientes de
6.5
6.5
2.3
2.3
1.5
23.5
23.5
65.2
65.2
8.6
8.6
3.4
3.4
2.2
25.0
25.0
62.9
62.9
3.5
3.5
1.6
1.6
0.5
15.0
15.0
32.9
32.9
-
-
-
-
0.1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
86.7
presuntas violaciones a los Derechos Humanos E028
Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos de Ámbito Laboral y Social
E029
Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos económicos, culturales y ambientales
E031
Pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos tanto en el Sistema Penitenciario Nacional, como en los casos de pena de muerte de connacionales en el extranjero
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P019
Planear las actividades y analizar los resultados institucionales
Específicos R020
Desarrollar y administrar sistemas a las unidades responsables y
13.1
13.1
4.7
4.7
4.1
31.3
31.3
86.7
13.1
13.1
4.7
4.7
4.1
31.3
31.3
86.7
86.7
42.0
42.0
15.9
15.9
13.0
30.9
30.9
81.9
81.9
17.0
17.0
6.5
6.5
4.7
27.6
27.6
72.4
72.4
15.5
15.5
5.7
5.7
5.4
35.1
35.1
95.6
95.6
9.6
9.6
3.7
3.7
2.9
30.1
30.1
77.4
77.4
491.6
491.6
238.9
238.9
110.2
22.4
22.4
46.1
46.1
460.4
460.4
228.8
228.8
101.2
22.0
22.0
44.2
44.2
460.4
460.4
228.8
228.8
101.2
22.0
22.0
44.2
44.2
organismos estatales; administrar las páginas de internet e intranet y promover los Derechos Humanos a través de herramientas informáticas R021
Realizar acciones de apoyo jurídico
R030
Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las Recomendaciones.
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo
41
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
31.2
31.2
10.1
10.1
9.0
28.7
28.7
89.1
89.1
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno
31.2
31.2
10.1
10.1
9.0
28.7
28.7
89.1
89.1
Comisión Federal de Competencia Económica
478.3
478.3
191.3
191.3
143.6
30.0
30.0
75.1
75.1
Desempeño de las Funciones
397.5
397.5
156.8
156.8
127.3
32.0
32.0
81.2
81.2
Regulación y supervisión
397.5
397.5
156.8
156.8
127.3
32.0
32.0
81.2
81.2
397.5
397.5
156.8
156.8
127.3
32.0
32.0
81.2
81.2
80.8
80.8
34.6
34.6
16.3
20.1
20.1
47.1
47.1
69.3
69.3
30.2
30.2
14.1
20.4
20.4
46.7
46.7
69.3
69.3
30.2
30.2
14.1
20.4
20.4
46.7
46.7
11.5
11.5
4.3
4.3
2.1
18.6
18.6
49.5
49.5
11.5
11.5
4.3
4.3
2.1
18.6
18.6
49.5
49.5
1,020.0
1,020.0
332.1
332.1
239.6
23.5
23.5
72.2
72.2
648.7
648.7
227.3
227.3
164.4
25.3
25.3
72.3
72.3
459.1
459.1
153.6
153.6
116.4
25.4
25.4
75.8
75.8
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 42
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
E002
Evaluación del Sistema Educativo Nacional
E003
Información y Fomento de la Cultura de la Evaluación
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 P002
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
371.6
371.6
121.8
121.8
88.9
23.9
23.9
72.9
72.9
87.5
87.5
31.8
31.8
27.6
31.5
31.5
86.8
86.8
189.6
189.6
73.7
73.7
48.0
25.3
25.3
65.1
65.1
Coordinación de la Política Nacional de Evaluación Educativa
30.6
30.6
11.7
11.7
11.7
38.4
38.4
100.0
100.0
Coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa,
55.7
55.7
26.4
26.4
14.8
26.6
26.6
56.0
56.0
Planeación y Comunicación Social P003
Normatividad y Política Educativa
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 43
Instituto Federal de Telecomunicaciones Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Regulación y supervisión G004 Regulación y Supervisión del Sector Telecomunicaciones G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas
103.4
103.4
35.6
35.6
21.5
20.8
20.8
60.3
60.3
371.3
371.3
104.8
104.8
75.3
20.3
20.3
71.8
71.8
343.4
343.4
94.4
94.4
66.3
19.3
19.3
70.3
70.3
343.4
343.4
94.4
94.4
66.3
19.3
19.3
70.3
70.3
27.8
27.8
10.4
10.4
8.9
32.1
32.1
85.5
85.5
27.8
27.8
10.4
10.4
8.9
32.1
32.1
85.5
85.5
2,000.0
2,234.2
659.4
893.6
549.3
27.5
24.6
83.3
61.5
1,705.4
1,705.4
565.1
565.1
247.5
14.5
14.5
43.8
43.8
79.8
79.8
30.5
30.5
19.2
24.1
24.1
63.1
63.1
79.8
79.8
30.5
30.5
19.2
24.1
24.1
63.1
63.1
1,625.5
1,625.5
534.6
534.6
228.3
14.0
14.0
42.7
42.7
1,486.5
1,486.5
482.3
482.3
194.0
13.1
13.1
40.2
40.2
139.1
139.1
52.3
52.3
34.2
24.6
24.6
65.5
65.5
294.6
528.8
94.3
328.6
301.8
102.4
57.1
319.8
91.8
257.7
491.9
80.7
314.9
296.6
115.1
60.3
367.6
94.2
257.7
491.9
80.7
314.9
296.6
115.1
60.3
367.6
94.2
y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Contraloría Interna 44
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001
Definir las políticas institucionales, establecer y aprobar los
37.0
37.0
13.6
13.6
5.1
13.9
13.9
37.5
37.5
37.0
37.0
13.6
13.6
5.1
13.9
13.9
37.5
37.5
893.2
893.2
388.2
388.2
190.6
21.3
21.3
49.1
49.1
853.6
853.6
373.6
373.6
177.6
20.8
20.8
47.5
47.5
805.6
805.6
351.1
351.1
162.4
20.2
20.2
46.2
46.2
257.5
257.5
97.8
97.8
71.7
27.9
27.9
73.4
73.4
320.3
320.3
155.1
155.1
45.7
14.3
14.3
29.5
29.5
165.6
165.6
67.5
67.5
22.2
13.4
13.4
32.8
32.8
62.3
62.3
30.7
30.7
22.8
36.6
36.6
74.3
74.3
48.0
48.0
22.5
22.5
15.2
31.7
31.7
67.7
67.7
mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias y entidades de la A.P.F., con los Poderes Legislativo y Judicial, sujetos obligados, estados, el Distrito Federal, municipios u otras nacionales o extranjeros E002
Coordinación y seguimiento a las estrategias de promoción y difusión del ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
E003
Promoción del acceso a la información pública
E004
Protección de Datos Personales
Proyectos de Inversión K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno INEG 40
Información Nacional Estadística y Geográfica Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Planeación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Sistema
48.0
48.0
22.5
22.5
15.2
31.7
31.7
67.7
67.7
39.6
39.6
14.6
14.6
13.1
33.0
33.0
89.4
89.4
28.6
28.6
10.5
10.5
9.9
34.6
34.6
94.0
94.0
28.6
28.6
10.5
10.5
9.9
34.6
34.6
94.0
94.0
11.0
11.0
4.1
4.1
3.2
28.8
28.8
77.7
77.7
11.0
11.0
4.1
4.1
3.2
28.8
28.8
77.7
77.7
8,498.7
8,498.7
4,855.5
4,855.5
3,933.4
46.3
46.3
81.0
81.0
8,498.7
8,498.7
4,855.5
4,855.5
3,933.4
46.3
46.3
81.0
81.0
7,930.0
7,930.0
4,630.3
4,630.3
3,768.0
47.5
47.5
81.4
81.4
7,930.0
7,930.0
4,630.3
4,630.3
3,768.0
47.5
47.5
81.4
81.4
223.0
223.0
87.0
87.0
85.9
38.5
38.5
98.7
98.7
5,121.6
5,121.6
2,208.6
2,208.6
1,779.3
34.7
34.7
80.6
80.6
2,474.3
2,474.3
2,279.5
2,279.5
1,864.0
75.3
75.3
81.8
81.8
111.2
111.2
55.2
55.2
38.9
34.9
34.9
70.4
70.4
568.6
568.6
225.3
225.3
165.4
29.1
29.1
73.4
73.4
496.2
496.2
196.6
196.6
139.7
28.1
28.1
71.1
71.1
496.2
496.2
196.6
196.6
139.7
28.1
28.1
71.1
71.1
72.4
72.4
28.7
28.7
25.7
35.5
35.5
89.7
89.7
72.4
72.4
28.7
28.7
25.7
35.5
35.5
89.7
89.7
2,526.9
2,526.9
1,204.2
1,204.2
1,039.5
41.1
41.1
86.3
86.3
2,526.9
2,526.9
1,204.2
1,204.2
1,039.5
41.1
41.1
86.3
86.3
2,442.9
2,442.9
1,170.5
1,170.5
1,012.2
41.4
41.4
86.5
86.5
Nacional de Información Estadística y Geográfica P002
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional
P004
Censo de Población y Vivienda
P005
Censos Económicos
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 32
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Desempeño de las Funciones
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Prestación de Servicios Públicos E001
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
Específicos R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Ramos Administrativos 02
Oficina de la Presidencia de la República Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Asesoramiento, coordinación, difusión y apoyo de las acciones en
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Enero - mayo
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
Aprobado Modificado
a
b
c
d
e
2,406.5
2,406.5
1,155.3
1,155.3
1,003.2
41.7
41.7
86.8
86.8
2,406.5
2,406.5
1,155.3
1,155.3
1,003.2
41.7
41.7
86.8
86.8
0.1
0.1
0.1
0.1
-
-
-
-
0.1
0.1
0.1
0.1
-
-
-
-
36.3
36.3
15.1
15.1
f=e/a
8.9
24.6
g=e/b
24.6
Aprobado Modificado h=e/c
59.0
i=e/d
59.0
36.3
36.3
15.1
15.1
8.9
24.6
24.6
59.0
59.0
83.9
83.9
33.7
33.7
27.3
32.6
32.6
81.1
81.1
83.9
83.9
33.7
33.7
27.3
32.6
32.6
81.1
81.1
83.9
83.9
33.7
33.7
27.3
32.6
32.6
81.1
81.1
1,184,295.1
1,169,118.3
448,388.1
507,173.3
493,876.2
41.7
42.2
110.1
97.4
2,296.2
2,946.0
1,312.5
1,767.5
1,676.4
73.0
56.9
127.7
94.8
2,206.0
2,844.9
1,275.1
1,726.3
1,637.8
74.2
57.6
128.4
94.9
2,206.0
2,844.9
1,275.1
1,726.3
1,637.8
74.2
57.6
128.4
94.9
24.8
28.0
10.0
12.3
12.0
48.5
43.0
120.3
97.9
1,015.0
1,289.3
481.7
642.9
592.3
58.4
45.9
123.0
92.1
41.9
45.7
22.0
19.3
18.6
44.5
40.8
84.7
96.6
1,124.4
1,481.9
761.4
1,051.8
1,014.8
90.3
68.5
133.3
96.5
90.2
101.0
37.3
41.2
38.7
42.9
38.3
103.5
93.9
75.2
81.0
31.0
32.5
30.0
39.9
37.0
96.7
92.3
75.2
81.0
31.0
32.5
30.0
39.9
37.0
96.7
92.3
15.0
20.1
6.4
8.7
8.7
57.8
43.3
136.7
99.6
15.0
20.1
6.4
8.7
8.7
57.8
43.3
136.7
99.6
77,066.3
76,328.9
20,522.3
32,716.5
33,109.5
43.0
43.4
161.3
101.2
materia de seguridad nacional a cargo del Consejo de Seguridad Nacional P002
Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Presidente de la República
P003 P004
Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 04
Gobernación Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios U001 U002
Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a
11,401.6
11,415.5
3,787.0
6,076.3
6,003.0
52.7
52.6
158.5
98.8
11,401.6
11,415.5
3,787.0
6,076.3
6,003.0
52.7
52.6
158.5
98.8
55.6
69.5
33.4
-
-
-
n.a.
4,893.9
4,893.9
1,468.2
2,438.2
2,438.0
49.8
49.8
166.1
100.0
2,759.1
2,759.1
1,100.9
1,074.4
1,074.3
38.9
38.9
97.6
100.0
1,009.6
1,009.6
379.6
751.2
751.2
74.4
74.4
197.9
100.0
-
-
Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal U003
Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial
U004
Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal
U006
Programa Nacional de Prevención del Delito
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
2,683.2
2,683.2
805.0
1,812.5
1,739.5
64.8
64.8
216.1
96.0
62,947.1
61,391.1
15,886.9
25,503.4
25,967.8
41.3
42.3
163.5
101.8
54,663.6
53,711.0
14,390.9
23,017.5
23,489.9
43.0
43.7
163.2
102.1
7,616.1
6,719.2
1,098.5
2,081.2
2,077.3
27.3
30.9
189.1
99.8
E001
Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
E002
Preservación y difusión del acervo documental de la Nación
81.3
166.9
28.3
121.6
121.5
149.4
72.8
428.8
99.9
Producción de programas informativos de radio y televisión del
82.1
98.7
24.7
34.1
34.0
41.5
34.5
138.0
99.7
E004
Ejecutivo Federal E006
Atención a refugiados en el país
E008
Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos
E010
Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del
25.3
23.0
6.9
6.8
6.8
26.8
29.4
98.5
99.5
1,966.1
3,030.7
860.7
920.5
1,618.2
82.3
53.4
188.0
175.8
362.6
356.5
120.8
115.4
114.8
31.7
32.2
95.0
99.4
688.4
338.5
148.0
34.2
34.0
-
-
-
197.9
207.0
19.8
Estado E012
Registro e Identificación de Población
E014
Realizar, promover y coordinar la generación, producción y
-
-
4.9
10.0
22.9
99.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14.4
13.7
143.2
99.8
distribución de materiales audiovisuales E015
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
28.5
28.4
E017
Gendarmería Nacional
4,592.0
3,043.0
1,102.0
424.2
434.4
9.5
14.3
39.4
102.4
E901
Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas,
1,605.1
1,622.4
554.8
569.1
555.5
34.6
34.2
100.1
97.6
20,378.8
22,396.5
5,752.6
10,725.1
10,575.0
51.9
47.2
183.8
98.6
16,991.4
15,654.6
4,654.8
7,939.9
7,873.2
46.3
50.3
169.1
99.2
76.6
54.1
18.9
16.9
16.8
21.9
31.1
88.8
99.5
4,159.1
3,703.7
1,076.6
1,022.1
1,017.6
24.5
27.5
94.5
99.6
bienes e instalaciones E903
Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
E904
Administración del sistema federal penitenciario
E905
Regulación de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevención del delito
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
P001
Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
722.9
571.8
234.4
211.0
210.0
29.1
36.7
89.6
99.5
65.7
67.1
18.7
20.2
20.1
30.6
30.0
107.8
99.6
Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales P002
Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país
P004
Defensa de los Derechos Humanos
P005
Conducción de la política de comunicación social de la
56.1
52.5
12.8
13.7
13.7
24.4
26.0
107.0
99.5
620.6
525.9
128.1
115.4
114.6
18.5
21.8
89.5
99.3
Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación P006
Planeación demográfica del país
P009
Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación
74.7
63.1
18.4
16.2
16.1
21.6
25.5
87.6
99.5
163.2
114.3
53.5
38.2
38.0
23.3
33.3
71.0
99.5
jurídica nacional y testamentaria ciudadana P010
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal
108.0
159.3
33.0
31.8
31.6
29.3
19.9
96.0
99.5
P014
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de
649.0
658.9
164.1
222.5
222.0
34.2
33.7
135.3
99.8
10.8
10.8
1.0
0.0
0.0
0.2
0.2
2.2
100.0
127.1
98.7
37.1
30.1
30.0
23.6
30.4
80.9
99.5
139.0
140.1
1.7
0.6
0.6
0.4
0.4
32.3
100.0
28.7
20.4
9.4
6.7
6.7
23.4
32.8
70.9
99.5
164.9
154.2
37.8
31.3
31.2
18.9
20.2
82.5
99.6
36.1
23.9
12.0
8.1
8.0
22.2
33.6
66.8
99.5
679.0
610.5
175.8
145.8
145.0
21.4
23.8
82.5
99.5
Seguridad Pública P015
Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas
P016
Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional
P017
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
P018
Conducción de la política del Gobierno Federal en materia religiosa
P019
Coordinar la política migratoria
P020
Conducción de la Política con los Pueblos Indígenas
P021
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes
P022
Conducción de la política en materia de Derechos Humanos
123.8
102.2
37.6
31.4
31.3
25.2
30.6
83.1
99.5
P023
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención
241.9
172.8
62.4
49.5
49.2
20.4
28.5
79.0
99.5
147.9
157.4
38.9
49.4
49.4
33.4
31.4
127.0
100.0
1,740.9
2,326.0
419.4
1,184.2
1,180.7
67.8
50.8
281.5
99.7
822.2
822.2
n.a.
100.0
n.a.
100.0 100.0
del delito P024
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
Específicos R004
Centros Estratégicos de Inteligencia
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
R903
Plataforma México
R906
Pago de cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia
-
822.5
-
47.6
36.1
47.6
31.0
31.0
65.0
85.7
65.0
1,393.3
1,177.0
296.8
201.2
197.7
14.2
16.8
66.6
98.3
300.0
290.4
75.0
129.8
129.8
43.3
44.7
173.0
100.0
2,383.4
1,650.4
-
279.6
279.6
11.7
16.9
n.a.
100.0
300.0
316.3
-
109.1
109.1
36.4
34.5
n.a.
100.0
2,083.4
16.1
n.a.
100.0
de los Gobiernos Estatales Proyectos de Inversión K015
Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación
K023
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad pública
1,045.0
-
168.0
168.0
8.1
K026
Otros Proyectos
-
0.9
-
-
-
n.a.
-
n.a.
n.a.
K027
Mantenimiento de Infraestructura
-
288.2
-
2.5
2.5
n.a.
0.9
n.a.
100.0
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001
Cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos
2,420.6
3,283.4
752.4
1,075.7
1,077.9
44.5
32.8
143.3
100.2
2,250.9
3,125.8
700.8
1,023.1
1,025.8
45.6
32.8
146.4
100.3
2,250.9
3,125.8
700.8
1,023.1
1,025.8
45.6
32.8
146.4
100.3
169.7
157.6
51.5
52.6
52.1
30.7
33.0
101.1
99.0
169.7
157.6
51.5
52.6
52.1
30.7
33.0
101.1
99.0
297.0
239.0
96.0
61.2
60.9
20.5
25.5
63.4
99.5
57.0
57.0
28.5
-
-
-
-
-
n.a.
57.0
57.0
28.5
-
-
-
-
-
n.a.
240.0
182.0
67.5
61.2
60.9
25.4
33.4
90.2
240.0
182.0
67.5
61.2
60.9
25.4
33.4
90.2
99.5
8,100.5
8,973.4
3,269.4
4,133.6
3,855.2
47.6
43.0
117.9
93.3
7,631.5
8,270.0
3,083.7
3,745.8
3,484.6
45.7
42.1
113.0
93.0
591.3
1,963.4
278.8
1,148.8
1,028.0
173.9
52.4
368.8
89.5
83.0
579.3
63.6
188.3
132.8
160.1
22.9
208.7
70.5
dentro de los sistemas de protección de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, y de las obligaciones pecuniarias previstas en convenios de la SEGOB en que se reconozca la responsabilidad de las violaciones Desastres Naturales N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 05
Relaciones Exteriores Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
99.5
E001
Atención a las comunidades mexicanas en el exterior
E002
Protección y asistencia consular
244.3
334.6
106.8
218.3
217.9
89.2
65.1
204.1
99.8
E003
Expedición de pasaportes y servicios consulares
134.9
925.0
51.2
688.8
624.7
462.9
67.5
-o-
90.7
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
E004
Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
49.3
43.7
21.8
16.7
16.4
33.2
37.5
75.0
97.8
60.5
60.5
29.3
29.3
29.0
47.9
47.9
99.1
99.1
19.3
20.2
6.0
7.4
7.2
37.5
35.8
120.2
97.4
4,966.4
4,626.9
1,988.8
1,946.8
1,840.6
37.1
39.8
92.5
94.5
195.2
197.7
84.7
82.2
79.8
40.9
40.4
94.3
97.2
174.4
186.1
57.1
67.8
122.9
70.4
66.0
215.3
181.1
20.0
18.7
7.4
6.3
6.1
30.5
32.8
82.6
96.6
4,219.8
3,701.4
1,698.9
1,615.2
1,467.1
34.8
39.6
86.4
90.8
355.9
522.3
140.1
174.9
164.4
46.2
31.5
117.3
94.0
1.0
0.7
0.7
0.4
0.3
31.4
43.4
48.3
84.2
1,923.8
1,541.9
753.6
609.6
577.2
30.0
37.4
76.6
94.7
-
-
-
n.a.
n.a.
n.a.
internacionales E005
Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.
E006
Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional y de promoción económica y cultural de México
P002
Diseño y conducción de la política exterior de México
P003
Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia
P004
Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional
P005
Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales
P008
Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género
Específicos R005
Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo
-
50.0
-
(FONCID) R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión K024
Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 06
Hacienda y Crédito Público Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación
1,923.8
1,491.9
753.6
609.6
577.2
30.0
38.7
76.6
94.7
150.0
137.7
62.5
40.7
38.8
25.9
28.2
62.1
95.4
n.a.
-
150.0
-
135.8
1.9
62.5
-
38.8
1.9
38.8
-
25.9
n.a.
28.6
-
62.1
100.0
469.0
703.5
185.7
387.8
370.6
79.0
52.7
199.6
95.6
449.5
684.7
178.2
380.9
363.9
81.0
53.1
204.2
95.5
449.5
684.7
178.2
380.9
363.9
81.0
53.1
204.2
95.5
19.6
18.7
7.4
6.9
6.7
34.3
35.9
90.2
97.1
19.6
18.7
7.4
6.9
6.7
34.3
35.9
90.2
97.1
45,691.9
47,769.8
18,100.0
20,495.1
19,574.2
42.8
41.0
108.1
95.5
12,652.3
11,466.4
3,740.7
3,426.1
3,380.4
26.7
29.5
90.4
98.7
12,357.4
11,158.2
3,565.4
3,320.7
3,283.1
26.6
29.4
92.1
98.9
1,611.6
1,661.6
1,611.6
1,126.5
1,111.6
69.0
66.9
69.0
98.7
417.8
417.8
0.1
6.3
6.2
1.5
1.5
-o-
99.1
S001
Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario
S010
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
S172
Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento Agropecuario
151.3
151.3
69.3
69.3
54.3
35.9
35.9
78.4
78.4
S178
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
1,196.0
1,192.7
403.7
312.4
312.4
26.1
26.2
77.4
100.0
S179
Programa de Infraestructura Indígena
7,362.4
6,240.4
1,181.8
1,404.4
1,396.7
19.0
22.4
118.2
99.5
S199
Programa de Seguro para Contingencias Climatológicas
93.7
93.7
93.7
93.7
93.7
100.0
100.0
100.0
100.0
1,524.6
1,400.6
205.2
308.2
308.2
20.2
22.0
150.2
100.0
294.9
308.2
175.3
105.3
97.3
33.0
31.6
55.5
92.4
50.0
64.8
15.3
12.5
4.5
9.0
7.0
29.5
36.0
S249
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
Otros Subsidios U010
Actividades orientadas a otorgar apoyos para la Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo
U011
Programa de Derechos Indígenas
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003
Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o
244.9
243.4
160.0
92.8
92.8
37.9
38.1
58.0
100.0
29,253.5
32,113.9
13,070.4
15,741.8
14,977.5
51.2
46.6
114.6
95.1
16,885.0
17,567.1
7,183.3
8,205.8
7,965.6
47.2
45.3
110.9
97.1
693.9
686.4
221.0
220.1
192.9
27.8
28.1
87.3
87.6
custodia del Gobierno Federal E005
Recopilación y producción de material informativo (Notimex)
175.0
175.0
70.6
70.6
69.0
39.4
39.4
97.8
97.8
E008
Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y
143.4
136.8
34.1
36.8
33.9
23.6
24.8
99.5
92.1
documental de la SHCP E011
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
611.3
617.5
207.0
212.6
189.8
31.1
30.7
91.7
89.3
E025
Control de la operación aduanera
3,177.4
3,472.1
1,404.1
1,626.2
1,572.4
49.5
45.3
112.0
96.7
E026
Recaudación de las contribuciones federales
9,511.8
9,336.6
3,985.0
4,170.1
4,086.1
43.0
43.8
102.5
98.0
E028
Protección y Defensa de los Contribuyentes
669.9
669.9
210.6
210.6
186.7
27.9
27.9
88.6
88.6
Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley
936.3
1,515.5
380.4
994.2
977.5
104.4
64.5
257.0
98.3
E032
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público E033
Atención a Víctimas
805.8
796.5
588.0
582.0
582.0
72.2
73.1
99.0
100.0
E036
Realizar, promover y coordinar la generación, producción, difusión y
160.3
160.8
82.5
82.5
75.1
46.9
46.7
91.1
91.1
distribución de materiales audiovisuales.
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Provisión de Bienes Públicos B001
Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
285.4
327.3
59.9
95.9
88.6
31.0
27.1
147.8
92.4
285.4
227.3
59.9
95.9
88.6
31.0
39.0
147.8
92.4
seguridad B002
Producción y comercialización de billetes de lotería
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
4,297.2
100.0 5,156.3
-
-
-
n.a.
1,531.1
2,099.9
2,031.3
47.3
n.a.
n.a.
39.4
-
132.7
96.7
P001
Diseño de la política de ingresos
530.3
727.5
136.6
220.9
175.2
33.0
24.1
128.3
79.3
P002
Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias en materia de
854.9
796.7
269.2
265.1
250.8
29.3
31.5
93.2
94.6
515.3
514.1
168.5
174.4
196.7
38.2
38.3
116.7
112.8
394.6
393.4
138.9
141.3
134.3
34.0
34.1
96.7
95.0
512.3
512.7
214.8
213.5
194.3
37.9
37.9
90.5
91.0
programación, presupuesto, gasto público federal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión del sector público y evaluación del desempeño. P003
Diseño e instrumentación de las estrategias macroeconómica, de finanzas y de deuda pública
P004
Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
P010
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
P011
Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
103.8
812.1
38.3
517.1
515.5
496.6
63.5
-o-
99.7
P013
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos
1,386.0
1,399.8
564.7
567.5
564.5
40.7
40.3
100.0
99.5
Indígenas Promoción y fomento F001 F002
3,126.0
3,629.0
1,591.0
2,241.9
2,213.5
70.8
61.0
139.1
98.7
Programa de Garantías Liquidas
582.4
502.4
221.3
241.3
241.3
41.4
48.0
109.0
100.0
Programa integral de formación, capacitación y consultoría para
162.7
162.7
61.8
61.8
61.8
38.0
38.0
100.0
100.0
855.2
855.2
250.4
251.2
223.5
26.1
26.1
89.2
89.0
Productores e Intermediarios Financieros Rurales. F006
Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y fomentar la inclusión Financiera
F010
Programas de Capital de Riesgo y para Servicios de Cobertura
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
100.0
100.0
100.0
100.0
F017
Programa que Canaliza Apoyos para el Fomento a los Sectores
552.3
552.3
480.0
480.0
480.0
86.9
86.9
100.0
100.0
Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural. F029
Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
336.0
256.0
184.8
149.8
149.8
44.6
58.5
81.1
100.0
F030
Reducción de Costos de Acceso al Crédito
146.2
146.2
76.0
76.0
76.0
52.0
52.0
100.0
100.0
F031
Fomento del patrimonio cultural Indígena
141.2
143.0
43.5
30.6
30.4
21.5
21.2
69.8
99.2
F033
Actividades orientadas al fortalecimiento de la Red Bancaria para la
150.0
811.2
73.1
751.2
750.7
-o-
92.5
-o-
99.9 89.8
Inclusión Financiera Regulación y supervisión
1,824.5
2,660.5
766.3
1,143.7
1,026.6
56.3
38.6
134.0
G001 Regulación del sector financiero
218.0
203.5
69.0
65.8
62.3
28.6
30.6
90.3
94.6
G002 Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el
216.0
227.7
59.7
101.4
98.5
45.6
43.3
164.9
97.1
181.1
300.3
67.5
121.6
86.0
47.5
28.6
127.4
70.7
G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador y afianzador
211.1
407.3
105.2
188.6
136.7
64.7
33.6
129.9
72.5
G005 Regulación, inspección y vigilancia de las entidades del sistema
998.3
1,521.8
464.9
666.2
643.2
64.4
42.3
138.3
96.5
2,821.0
2,772.0
1,936.2
1,953.9
1,651.2
58.5
59.6
85.3
84.5
25.5
20.0
4.6
8.7
8.4
33.0
42.0
184.1
96.9
1,927.9
1,927.9
1,927.9
1,927.9
1,627.9
84.4
84.4
84.4
84.4
867.6
824.1
3.7
17.3
14.9
1.7
1.8
402.3
86.0
14.5
1.7
2.7
0.8
0.6
4.2
35.8
22.5
79.9
terrorismo y el lavado de dinero G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro
financiero mexicano sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Específicos R007
Apoyo a las actividades de protección, mantenimiento, conservación y restauración de Palacio Nacional
R021
Administrar los recursos de Fondos de Pensiones a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión K014
Otros proyectos de infraestructura social
-
0.2
-
0.2
-
n.a.
n.a.
-
K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
-
1.2
-
0.6
0.6
n.a.
51.0
n.a.
100.0
K027
Mantenimiento de Infraestructura
9.5
-
1.5
-
-
-
n.a.
-
K043
Otros programas de inversión
5.0
0.3
1.2
-
-
-
-
-
3,786.0
4,189.5
1,288.9
1,327.1
1,216.3
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 07
Defensa Nacional Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas
32.1
-
29.0
n.a. n.a.
94.4
91.6 91.4
3,502.6
3,883.0
1,173.4
1,203.2
1,099.4
31.4
28.3
93.7
3,502.6
3,883.0
1,173.4
1,203.2
1,099.4
31.4
28.3
93.7
91.4
283.4
306.5
115.5
123.9
116.9
41.3
38.1
101.2
94.4
283.4
306.5
115.5
123.9
116.9
41.3
38.1
101.2
94.4
71,273.7
71,033.9
25,944.6
26,529.6
24,596.5
34.5
34.6
94.8
92.7
64,181.3
64,006.8
23,602.8
24,234.7
22,377.3
34.9
35.0
94.8
92.3
62,124.2
60,469.4
22,454.9
22,253.5
20,843.2
33.6
34.5
92.8
93.7
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
A001
Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Enero - mayo
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
Aprobado Modificado
a
b
c
d
e
1,105.5
1,240.7
439.5
376.0
301.9
27.3
24.3
68.7
80.3
35,427.7
33,647.9
12,315.1
11,740.6
11,460.7
32.3
34.1
93.1
97.6
f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios A002
Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional
A003
Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana
A004
Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa
11,349.7
9,517.2
4,301.3
3,458.1
3,105.1
27.4
32.6
72.2
89.8
2,690.4
3,455.1
1,075.9
1,839.8
1,819.2
67.6
52.7
169.1
98.9
5,738.9
6,082.1
2,004.0
2,268.9
1,932.6
33.7
31.8
96.4
85.2
1.8
1.8
0.8
0.8
0.8
41.7
41.7
100.0
100.0
Nacional A009
Programa de sanidad militar
A010
Programa de Emergencias Radiológicas Externo (P.E.R.E.)
A015
Producción de árboles en viveros forestales militares
A017
Derechos humanos
A018
Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y
100.0
97.8
n.a.
50.2
n.a.
97.8
43.3
-
194.8 40.5
19.3
-
16.5
15.1
34.8
37.2
78.1
91.5
1,009.7
1,664.0
425.7
651.2
467.2
46.3
28.1
109.7
71.7
2,176.5
2,175.9
873.2
866.7
854.6
39.3
39.3
97.9
98.6 97.5
mantenimiento de infraestructura A019
Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria
A020
Programa de justicia militar
A021
Sistema educativo militar
A022
Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades
608.4
477.6
258.5
126.5
123.3
20.3
25.8
47.7
1,664.6
1,828.8
626.7
769.7
638.3
38.3
34.9
101.9
82.9
100.0
100.0
40.0
21.9
13.7
13.7
13.7
34.4
62.7
-
36.3
públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior. A023
Salud y producción animal
A900
Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
Específicos R016
Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas
99.6
-
-
-
n.a.
-
n.a.
108.0
42.9
38.7
16.9
13.0
12.1
30.4
33.7
77.1
745.2
836.8
347.5
347.5
337.4
45.3
40.3
97.1
97.1
727.2
818.8
340.0
340.0
329.9
45.4
40.3
97.0
97.0
18.0
18.0
7.5
7.5
7.5
41.7
41.7
100.0
100.0
1,311.9
2,700.5
800.4
1,633.7
1,196.7
91.2
44.3
149.5
73.3
32.5
22.8
n.a.
35.0
n.a.
70.0 73.3
en activo R018
Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo
Proyectos de Inversión K014
Otros proyectos de infraestructura social
K019
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo 08
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S088 S089
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios
-
65.1
-
1,311.9
2,635.5
800.4
1,601.1
1,173.9
89.5
44.5
146.7
7,092.3
7,027.1
2,341.8
2,294.9
2,219.2
31.3
31.6
94.8
96.7
7,092.3
7,027.1
2,341.8
2,294.9
2,219.2
31.3
31.6
94.8
96.7
7,092.3
7,027.1
2,341.8
2,294.9
2,219.2
31.3
31.6
94.8
96.7
92,141.8
84,399.1
44,760.4
40,881.0
39,041.3
42.4
46.3
87.2
95.5
77,814.3
69,545.6
39,154.4
35,435.2
33,833.5
43.5
48.6
86.4
95.5
75,450.6
67,898.9
38,062.1
34,634.0
33,035.4
43.8
48.7
86.8
95.4
1,200.0
1,106.2
118.8
53.5
48.0
4.0
4.3
40.4
89.8
760.0
700.6
73.8
79.3
75.8
10.0
10.8
102.8
95.6 99.8
(FAPPA) S240
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
4,743.3
4,372.7
3,539.9
3,607.2
3,599.4
75.9
82.3
101.7
S257
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
6,444.1
4,844.1
2,684.7
2,289.7
2,093.0
32.5
43.2
78.0
91.4
S258
Programa Integral de Desarrollo Rural
13,654.2
10,466.2
8,313.9
5,392.6
5,211.7
38.2
49.8
62.7
96.6
S259
Programa de Fomento a la Agricultura
21,500.2
20,805.7
11,996.7
12,574.8
12,216.2
56.8
58.7
101.8
97.1
S260
Programa de Fomento Ganadero
6,951.7
5,951.7
2,203.7
2,090.7
1,318.2
19.0
22.1
59.8
63.0
S261
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
2,410.2
2,221.9
450.0
312.6
311.1
12.9
14.0
69.1
99.5
S262
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
12,007.1
11,900.1
6,779.9
5,311.1
5,299.4
44.1
44.5
78.2
99.8
S263
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
2,064.6
2,214.5
830.3
2,041.1
2,040.5
98.8
92.1
245.7
100.0
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y
3,715.1
3,315.2
1,070.4
881.4
822.0
22.1
24.8
76.8
93.3
S264
Educación Otros Subsidios
2,363.6
1,646.7
1,092.3
801.2
798.2
33.8
48.5
73.1
99.6
1,927.3
934.7
797.0
295.1
295.1
15.3
31.6
37.0
100.0
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
63.4
358.4
63.4
297.5
295.0
465.2
82.3
465.2
99.2
U009
Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los
10.3
9.5
3.0
7.2
7.2
69.1
74.9
238.3
100.0
U010
Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana
U013
Vinculación Productiva
U002
Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de
U004
Inspecciones Fitozoosanitarias
Productos Pecuarios
U017
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable
3.1
2.9
3.1
1.9
1.4
45.3
49.2
45.3
72.9
67.8
62.5
57.5
26.6
26.6
39.2
42.6
46.3
100.0
270.3
258.9
166.3
170.9
170.9
63.2
66.0
102.7
100.0
21.4
19.7
2.0
2.0
2.0
9.3
10.2
100.0
100.0
12,115.4
12,514.1
4,713.2
4,487.7
4,292.2
35.4
34.3
91.1
95.6
(Coejercicio SNIDRUS) U019
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Desempeño de las Funciones
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Prestación de Servicios Públicos E001
Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
5,444.7
5,388.0
2,229.9
1,983.5
1,970.0
36.2
36.6
88.3
99.3
734.0
673.6
333.0
271.2
269.6
36.7
40.0
81.0
99.4
1,106.1
1,157.4
470.6
524.6
522.8
47.3
45.2
111.1
99.7
193.2
203.7
84.6
95.1
95.1
49.2
46.7
112.4
100.0
1,254.2
1,254.2
502.1
515.8
515.8
41.1
41.1
102.7
100.0
1,190.8
117.8
368.0
51.1
51.1
4.3
43.3
13.9
100.0
superior E002
Desarrollo de los programas educativos a nivel superior
E003
Vinculación entre los Servicios Académicos que presta la Universidad Autónoma Chapingo y el Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica
E004
Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria
E005
Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras
E006
Generación de Proyectos de Investigación
746.6
1,817.9
387.1
487.7
480.8
64.4
26.4
124.2
98.6
E011
Inspección y Vigilancia Pesquera
219.8
163.2
84.4
38.0
34.8
15.8
21.3
41.2
91.6
4,062.0
3,983.4
1,618.8
1,467.6
1,300.1
32.0
32.6
80.3
88.6
4,062.0
3,983.4
1,618.8
1,467.6
1,300.1
32.0
32.6
80.3
88.6
11.5
10.9
6.2
5.2
4.7
40.9
43.1
76.0
89.8
11.5
10.9
6.2
5.2
4.7
40.9
43.1
76.0
89.8
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
Promoción y fomento F001
Promoción, fomento y difusión de las políticas sectoriales en materia agropecuaria y pesquera
Regulación y supervisión G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en
1,938.1
1,996.4
691.0
665.3
659.6
34.0
33.0
95.5
99.1
1,938.1
1,996.4
691.0
665.3
659.6
34.0
33.0
95.5
99.1
283.8
286.1
111.3
110.1
110.1
38.8
38.5
98.9
100.0
283.8
286.1
111.3
110.1
110.1
38.8
38.5
98.9
100.0
375.3
849.4
56.1
256.0
247.8
66.0
29.2
442.0
96.8
8.1
8.4
1.1
1.1
1.1
13.2
12.8
100.0
100.0
materia agropecuaria, acuícola y pesquera Específicos R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión K009
Proyectos de infraestructura social de educación
K024
Otros proyectos de infraestructura gubernamental
K026
Otros Proyectos
K028
Estudios de Preinversión
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo
485.7
174.3
166.7
n.a.
34.3
n.a.
95.6
342.7
52.1
-
78.5
78.3
22.0
22.8
150.2
99.8
11.0
12.7
2.9
2.2
1.8
16.0
13.9
60.6
78.9
2,173.0
2,310.3
879.1
954.0
912.3
42.0
39.5
103.8
95.6
1,897.8
2,172.3
768.4
897.1
860.5
45.3
39.6
112.0
95.9
1,897.8
2,172.3
768.4
897.1
860.5
45.3
39.6
112.0
95.9
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
275.1
138.0
110.7
56.9
51.7
18.8
37.5
46.7
90.9
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno
275.1
138.0
110.7
56.9
51.7
18.8
37.5
46.7
90.9
39.2
29.1
13.7
4.0
3.2
8.2
11.1
23.5
80.2
39.2
29.1
13.7
4.0
3.2
8.2
11.1
23.5
80.2
39.2
29.1
13.7
4.0
3.2
8.2
11.1
23.5
80.2
126,146.2
118,308.8
48,323.2
49,638.8
48,542.9
38.5
41.0
100.5
97.8
1,875.2
1,918.4
615.1
549.8
529.2
28.2
27.6
86.0
96.3
1,860.7
1,903.9
611.3
544.1
523.5
28.1
27.5
85.6
96.2
1,860.7
1,903.9
611.3
544.1
523.5
28.1
27.5
85.6
96.2
14.5
14.5
3.8
5.7
5.7
39.3
39.3
151.8
100.0 100.0
Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 09
356.2
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
Comunicaciones y Transportes Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S071
Programa de Empleo Temporal (PET)
Otros Subsidios U001
Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E004
Estudios técnicos para la construcción, conservación y operación de
14.5
14.5
3.8
5.7
5.7
39.3
39.3
151.8
121,900.3
114,071.6
46,571.0
48,220.7
47,157.5
38.7
41.3
101.3
97.8
5,245.3
6,124.9
3,231.8
3,440.3
3,425.9
65.3
55.9
106.0
99.6
56.7
56.4
23.1
20.4
20.4
35.9
36.1
88.2
100.0
infraestructura de comunicaciones y transportes E007
Formación y capacitación del personal de la marina mercante
66.7
66.5
26.3
26.2
26.2
39.3
39.4
99.8
100.0
E008
Operación de infraestructura marítimo-portuaria
25.3
25.3
10.8
10.6
10.6
41.8
41.8
97.8
100.0
E010
Servicios de ayudas a la navegación aérea
2,423.4
2,376.7
1,047.8
974.4
970.2
40.0
40.8
92.6
99.6
E011
Conservación de infraestructura ferroviaria
53.2
53.1
19.8
19.8
19.8
37.2
37.2
99.7
100.0
E012
Servicios de correo
1,252.9
1,256.3
1,002.3
995.2
995.2
79.4
79.2
99.3
100.0
E013
Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de
879.4
1,704.1
879.4
1,146.1
1,146.1
130.3
67.3
130.3
100.0
153.9
155.7
65.5
87.1
86.6
56.3
55.6
132.1
99.4 100.0
transferencia de fondos E015
Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte
E022
Operación de infraestructura ferroviaria
25.6
25.9
25.6
25.9
25.9
101.2
100.0
101.2
E029
Investigación, estudios y proyectos en materia espacial
108.2
107.4
52.8
49.2
46.0
42.5
42.8
87.1
93.4
E030
Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria
200.0
297.4
78.4
85.5
79.1
39.5
26.6
100.9
92.5
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Definición y conducción de la política de comunicaciones y
3,500.0
11,925.7
3,012.6
10,708.6
10,475.5
299.3
87.8
347.7
97.8
3,500.0
11,925.7
3,012.6
10,708.6
10,475.7
299.3
87.8
347.7
97.8
transportes P002
Planeación, Dirección y Evaluación
Regulación y supervisión
11,722.1
11,392.3
-
-
6,681.9
6,194.7
- 0.1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
6,167.8
52.6
54.1
92.3
99.6
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
G001 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
479.7
479.9
198.5
155.5
151.3
31.5
31.5
76.2
97.3
2,177.5
1,644.7
1,220.3
560.8
558.6
25.7
34.0
45.8
99.6
5,082.0
4,837.9
2,297.1
2,171.4
2,170.9
42.7
44.9
94.5
100.0 100.0
preventiva en transporte multimodal G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
7.2
7.1
2.5
1.9
1.9
25.8
26.0
73.7
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones
5.0
6.2
2.4
1.4
1.4
27.8
22.7
58.6
98.3
2,426.9
2,425.5
2,393.6
2,387.0
2,386.9
98.4
98.4
99.7
100.0
1,543.6
1,991.1
567.4
916.6
897.0
58.1
45.0
158.1
97.9
11,154.4
37.5
32.8
31.5
31.5
0.3
84.1
96.2
100.0
G007 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México G008 Derecho de Vía Específicos R023
Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros
6,508.7
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
n.a.
R024
Programa Estratégico de Telecomunicaciones
4,611.5
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
n.a.
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión
34.2
37.5
32.8
31.5
31.5
92.1
84.1
96.2
100.0
90,278.6
84,591.2
33,612.0
27,845.6
27,056.7
30.0
32.0
80.5
97.2
24,748.6
20,240.2
7,861.8
5,455.5
5,080.6
20.5
25.1
64.6
93.1
K003
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
K004
Proyectos de infraestructura económica de puertos
2,300.2
2,271.5
940.1
498.2
498.0
21.7
21.9
53.0
100.0
K005
Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos
7,009.6
10,123.6
6,209.7
8,028.3
8,028.3
114.5
79.3
129.3
100.0
K010
Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
24.1
24.1
4.0
-
-
-
-
-
n.a.
K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
86.2
-
-
-
n.a.
-
n.a.
n.a.
K026
Otros Proyectos
K027
Mantenimiento de Infraestructura
K028
Estudios de Preinversión
K031
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y
13.9 -
200.0 205.1
13.9 -
50.0
-
116.4
116.4
n.a.
56.8
n.a.
100.0
830.7
781.8
192.9
214.7
188.8
22.7
24.1
97.8
87.9
13,331.3
12,331.3
3,837.1
2,418.5
2,248.5
16.9
18.2
58.6
93.0
11,872.3
11,862.9
3,304.5
3,531.7
3,475.1
29.3
29.3
105.2
98.4
1,400.0
1,280.0
465.6
604.0
593.9
42.4
46.4
127.5
98.3
caminos rurales K032
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
K033
Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
K036
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
K037
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras
222.5
194.0
38.4
27.5
20.1
9.1
10.4
52.5
73.1
4,228.8
4,968.8
1,568.2
2,169.0
2,112.3
50.0
42.5
134.7
97.4
305.6
425.6
160.9
142.3
140.8
46.1
33.1
87.5
99.0
3,162.0
3,146.1
17.8
21.5
39.1
99.5
16.0
16.0
0.8
1.1
n.a.
100.0 99.7
alimentadoras K039
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
K040
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
17,709.5
14,636.0
8,051.0
K041
Sistema de Transporte Colectivo
2,000.0
1,491.4
-
K045
Sistema Satelital
3,125.6
2,756.9
571.7
1,367.0
1,362.9
43.6
49.4
238.4
K048
Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía
1,155.9
711.6
392.0
44.4
29.0
2.5
4.1
7.4
65.3
2,370.7
2,318.8
1,137.1
868.3
856.2
36.1
36.9
75.3
98.6
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 10
Economía Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación
2,279.9
2,230.2
1,100.9
836.3
824.3
36.2
37.0
74.9
98.6
2,279.9
2,230.2
1,100.9
836.3
824.3
36.2
37.0
74.9
98.6
90.9
88.7
36.1
32.0
31.9
35.1
36.0
88.3
99.7
90.9
88.7
36.1
32.0
31.9
35.1
36.0
88.3
99.7
20,908.1
20,462.4
7,241.6
8,070.1
7,969.5
38.1
38.9
110.1
98.8 99.4
13,492.8
13,162.3
4,826.7
5,482.0
5,450.9
40.4
41.4
112.9
12,646.7
12,316.6
4,600.4
5,218.3
5,187.1
41.0
42.1
112.8
99.4
205.2
184.8
3.6
2.7
2.7
1.3
1.4
74.7
100.0 100.0
S016
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
S017
Programa de Fomento a la Economía Social
2,432.8
2,114.8
70.1
757.6
757.6
31.1
35.8
-o-
S020
Fondo Nacional Emprendedor
8,907.4
8,957.4
4,292.4
4,271.0
4,241.0
47.6
47.3
98.8
99.3
S021
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
119.3
79.0
113.7
53.3
53.3
44.7
67.5
46.9
100.0
S151
Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT)
767.9
766.4
119.7
123.2
122.0
15.9
15.9
102.0
99.0
Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de
214.2
214.2
1.0
10.4
10.4
4.9
4.9
-o-
100.0
846.1
845.8
226.3
263.8
263.8
31.2
31.2
116.6
100.0
259.0
258.7
2.3
53.3
53.3
20.6
20.6
-o-
100.0 100.0
S220
Alta Tecnología (PROIAT) Otros Subsidios U003
Programa para el desarrollo de la productividad de las industrias ligeras (PROIND)
U004
Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E005
Protección de los derechos de los consumidores y el desarrollo del
587.1
587.1
224.0
210.5
210.5
35.8
35.8
94.0
6,450.1
6,367.4
2,105.4
2,297.4
2,271.8
35.2
35.7
107.9
98.9
1,227.4
1,196.6
439.3
419.5
415.6
33.9
34.7
94.6
99.1
315.7
297.6
116.6
117.8
115.8
36.7
38.9
99.3
98.3
287.3
270.2
83.6
69.7
67.8
23.6
25.1
81.1
97.2
Sistema Nacional de Protección al Consumidor E006
Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
E007
Producción de información, sobre productos y servicios geológicos del
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
205.7
205.7
82.5
76.7
76.7
37.3
37.3
92.9
100.0
418.7
423.1
156.6
155.3
155.2
37.1
36.7
99.1
100.0
territorio nacional E009
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
Provisión de Bienes Públicos B002
Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P002
Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las
368.2
400.3
136.3
186.4
183.7
49.9
45.9
134.8
98.6
368.2
400.3
136.3
186.4
183.7
49.9
45.9
134.8
98.6
2,324.2
2,376.1
917.8
865.5
850.2
36.6
35.8
92.6
98.2
564.8
550.5
163.0
159.5
150.3
26.6
27.3
92.2
94.2
282.5
274.1
112.7
97.5
97.5
34.5
35.6
86.5
100.0
152.2
134.7
30.1
29.9
29.9
19.6
22.2
99.3
100.0
595.3
645.6
191.5
169.8
165.6
27.8
25.7
86.5
97.6
656.2
698.0
388.5
376.5
376.4
57.4
53.9
96.9
100.0
73.3
73.2
31.9
32.4
30.5
41.7
41.7
95.6
94.3
1,223.4
1,201.1
416.1
559.0
558.9
45.7
46.5
134.3
100.0
150.5
121.3
36.3
35.8
35.8
23.8
29.5
98.6
99.7
1,072.9
1,079.8
379.9
523.2
523.2
48.8
48.5
137.7
100.0
697.0
674.9
165.8
180.5
178.8
25.7
26.5
107.9
99.1
70.8
49.4
14.2
16.4
16.4
23.2
33.2
115.8
100.0
73.8
69.6
17.5
20.1
20.1
27.3
28.9
115.1
100.0
323.1
310.6
116.0
124.0
122.3
37.9
39.4
105.4
98.6
229.3
245.4
18.1
20.0
20.0
8.7
8.1
110.3
100.0
449.5
362.8
3.2
77.0
75.1
16.7
20.7
-o-
97.6
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
100.0
100.0
100.0
100.0
362.3
262.3
-
84.0
97.4
-
cadenas globales de valor P006
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
P007
Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, competencia y política regulatoria
P008
Instrumentación de políticas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector social de la economía
P009
Promoción y fomento del desarrollo, competitividad y la innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios
P010
Competitividad y transparencia del marco regulatorio que el gobierno federal aplica a los particulares
Promoción y fomento F001
Promoción de la inversión en el sector minero y desarrollo de su competitividad
F003
Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
Regulación y supervisión G001 Modernización del marco regulatorio y operativo para la inversión extranjera en México G002 Regulación, modernización y promoción de las actividades en materia de normalización y evaluación de la conformidad, y participación en la normalización internacional G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores G005 Modernización, promoción, aplicación y supervisión del marco regulatorio y operativo en materia mercantil Específicos R002
Fondo proaudiovisual
R003
Fondos para impulsar la innovación
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión K027
Mantenimiento de Infraestructura
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 11
Educación Pública Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S029
Programa Escuelas de Calidad
S072
PROSPERA Programa de Inclusión Social
S204
Cultura Física
S205
Deporte
S206
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento
S207
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias
73.8
71.9
85.6
73.9
n.a.
n.a.
n.a.
97.5
160.4
155.4
26.8
9.4
9.4
5.9
6.1
35.1
99.7
160.4
155.4
26.8
9.4
9.4
5.9
6.1
35.1
99.7
965.2
932.7
309.5
290.7
246.9
25.6
26.5
79.8
84.9
863.2
832.4
269.3
252.6
209.4
24.3
25.2
77.8
82.9
863.2
832.4
269.3
252.6
209.4
24.3
25.2
77.8
82.9
102.0
100.3
40.2
38.2
37.5
36.7
37.3
93.1
98.1
102.0
100.3
40.2
38.2
37.5
36.7
37.3
93.1
98.1
305,057.1
301,989.2
114,660.4
131,544.0
128,732.5
42.2
42.6
112.3
97.9
165,747.0
164,653.2
57,237.9
68,498.6
66,361.5
40.0
40.3
115.9
96.9
64,788.3
60,218.1
15,405.5
22,513.5
21,490.3
33.2
35.7
139.5
95.5
1,469.8
1,468.3
1,419.1
963.9
13.9
0.9
0.9
1.0
1.4
28,275.9
28,275.9
9,209.2
15,399.4
15,398.3
54.5
54.5
167.2
100.0
736.4
661.4
554.9
275.2
275.2
37.4
41.6
49.6
100.0
1,365.9
1,114.8
288.5
411.6
397.6
29.1
35.7
137.8
96.6
641.2
762.8
499.4
663.0
657.1
102.5
86.2
131.6
99.1
55.2
55.2
-
3.5
3.5
6.3
6.3
n.a.
100.0
56.7
56.7
-
0.2
0.2
0.4
0.4
n.a.
100.0
600.4
300.4
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
(PACMYC) S208
Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)
S209
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
S221
Programa Escuelas de Tiempo Completo
12,500.4
10,095.6
74.2
5.3
5.3
0.0
0.1
7.1
99.7
S222
Programa de Escuela Segura
338.7
174.1
15.6
4.1
4.1
1.2
2.3
26.0
99.9
S243
Programa Nacional de Becas
13,699.1
12,234.3
2,348.7
4,570.8
4,554.1
33.2
37.2
193.9
99.6
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
S244
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
S245
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
S246
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
S247
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Otros Subsidios
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
572.4
570.1
313.4
86.2
49.6
8.7
8.7
15.8
57.5
2,656.0
2,652.2
13.7
88.9
89.6
3.4
3.4
-o-
100.8
800.0
773.7
523.7
-
-
1,020.3
1,022.5
145.0
41.5
41.8
4.1
4.1
28.9
100.8
100,958.7
104,435.1
41,832.4
45,985.1
44,871.2
44.4
43.0
107.3
97.6
74,745.8
74,952.7
31,233.4
32,737.4
31,635.4
42.3
42.2
101.3
96.6
950.0
950.0
687.8
687.8
72.4
72.4
n.a.
100.0
U006
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
U031
Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil
U040
Programa de Carrera Docente (UPES)
U059
Instituciones Estatales de Cultura
U067
Fondo para elevar la calidad de la educación superior
1,013.8
732.1
U074
Escuelas Dignas
3,330.0
3,330.0
398.2
398.2
1,060.8
1,060.8
-
-
-
-
-
-
663.0
762.5
762.5
71.9 -
71.9
-
-
-
416.3
1,500.8
1,500.8
45.1
45.1
-
-
n.a.
n.a.
n.a.
115.0
100.0
n.a.
n.a.
360.6
100.0
U077
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital
2,510.1
2,510.1
-
864.4
864.3
34.4
34.4
n.a.
100.0
U079
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media
6,157.9
5,947.8
843.1
414.6
411.4
6.7
6.9
48.8
99.2
54.8
-o-
99.7
-
n.a.
Superior y Superior U080
Apoyos a centros y organizaciones de educación
1,078.3
4,839.7
393.8
2,658.8
2,650.3
245.8
U081
Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas
2,146.5
2,146.5
715.5
-
-
-
-
estructurales de las UPES U082
Programa de la Reforma Educativa
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003
Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de
7,567.2
7,567.2
7,567.2
6,358.8
6,358.8
84.0
84.0
84.0
100.0
128,103.5
126,770.0
53,807.8
59,533.1
58,852.2
45.9
46.4
109.4
98.9
116,769.6
115,673.9
48,621.8
54,293.2
53,650.0
45.9
46.4
110.3
98.8
353.7
317.5
188.6
86.1
86.0
24.3
27.1
45.6
99.9
sus resultados E005
Formación y certificación para el trabajo
2,606.0
2,516.8
890.7
1,108.0
1,039.7
39.9
41.3
116.7
93.8
E007
Prestación de servicios de educación media superior
7,994.4
7,838.4
3,862.5
3,514.3
3,419.5
42.8
43.6
88.5
97.3
E008
Prestación de servicios de educación técnica
26,847.7
26,883.9
9,813.5
13,604.9
13,398.0
49.9
49.8
136.5
98.5
E009
Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en
521.8
484.6
0.8
34.0
31.9
6.1
6.6
-o-
94.0 100.1
Competencias (PROFORHCOM) E010
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
42,663.8
42,787.7
18,523.0
20,162.6
20,178.3
47.3
47.2
108.9
E011
Impulso al desarrollo de la cultura
8,071.9
7,472.1
3,303.7
3,197.0
3,145.6
39.0
42.1
95.2
98.4
E012
Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes
2,307.8
2,242.6
867.1
1,156.6
1,156.2
50.1
51.6
133.3
100.0
1,227.3
1,042.3
384.8
345.9
331.0
27.0
31.8
86.0
95.7
285.1
266.2
126.8
117.8
117.8
41.3
44.3
92.9
100.0 95.0
patrimonio de la Nación E013
Producción y transmisión de materiales educativos y culturales
E016
Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y
E017
Atención al deporte
E021
Investigación científica y desarrollo tecnológico
E022
comerciales 845.2
741.1
387.4
258.3
245.4
29.0
33.1
63.3
13,535.6
13,582.4
6,188.8
6,396.5
6,207.6
45.9
45.7
100.3
97.0
Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos
493.9
451.3
323.6
237.6
235.6
47.7
52.2
72.8
99.1
E028
Normalización y certificación en competencias laborales
110.0
96.6
42.2
34.9
34.7
31.6
36.0
82.3
99.6
E032
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género
83.0
65.5
30.4
9.4
9.2
11.0
14.0
30.1
97.6
Registro Nacional de Profesionistas y de Asociaciones de
37.8
30.1
10.3
8.0
5.9
15.7
19.7
57.6
73.7
23.7
21.7
8.4
7.2
3.7
15.5
16.9
43.7
51.0
1,008.3
1,003.3
466.4
438.5
435.3
43.2
43.4
93.3
99.3
214.1
195.0
104.2
94.5
94.4
44.1
48.4
90.6
100.0 99.8
E039
Profesionistas E041
Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor
E042
Servicios educativos culturales
E047
Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura
E064
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)
3,050.1
3,144.5
995.9
1,188.5
1,186.2
38.9
37.7
119.1
E066
Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria
4,477.7
4,350.4
2,098.7
2,246.4
2,241.8
50.1
51.5
106.8
99.8
E067
Sistema de Información y Gestión Educativa
10.6
139.8
4.0
46.2
46.2
436.3
33.1
-o-
100.0
física educativa
Provisión de Bienes Públicos B003
Edición, producción y distribución de libros y otros materiales
2,748.3
2,674.3
1,561.7
1,387.0
1,386.3
50.4
51.8
88.8
99.9
2,748.3
2,674.3
1,561.7
1,387.0
1,386.3
50.4
51.8
88.8
99.9 98.3
educativos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Diseño y aplicación de la política educativa
P003
Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena
Regulación y supervisión G001 Normar los servicios educativos Específicos R046
Ciudades Patrimonio Mundial
R070
Programas de Cultura en las Entidades Federativas
R075
Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos y Análogos
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión K009
Proyectos de infraestructura social del sector educativo
2,229.1
2,236.3
814.3
718.4
706.4
31.7
31.6
86.7
2,124.2
2,145.4
766.5
676.4
665.4
31.3
31.0
86.8
98.4
104.9
90.9
47.9
42.0
41.0
39.0
45.0
85.6
97.6
493.0
430.6
163.5
177.3
173.8
35.3
40.4
106.3
98.0
493.0
430.6
163.5
177.3
173.8
35.3
40.4
106.3
98.0
3,640.5
3,665.3
1,796.2
2,163.4
2,142.0
58.8
58.4
119.2
99.0 100.0
150.0
150.0
-
75.0
75.0
50.0
50.0
n.a.
2,111.6
2,111.6
991.1
768.6
753.2
35.7
35.7
76.0
98.0
940.9
940.9
413.9
932.8
932.8
99.1
99.1
225.4
100.0
438.1
462.9
391.3
387.0
381.0
87.0
82.3
97.4
98.4
2,223.0
2,089.6
850.2
793.8
793.8
35.7
38.0
93.4
100.0
1,539.5
1,401.8
464.3
407.9
407.9
26.5
29.1
87.9
100.0
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
K027
Mantenimiento de Infraestructura
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 12
Salud Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S037
Programa Comunidades Saludables
S039
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
S072
PROSPERA Programa de Inclusión Social
S149
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
S150
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
S174
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
S200
Unidades Médicas Móviles
S201
Seguro Médico Siglo XXI
S202
Calidad en la Atención Médica
S250
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
683.5
687.8
386.0
386.0
386.0
56.5
56.1
100.0
11,206.7
10,565.9
3,614.6
3,512.2
3,518.7
31.4
33.3
97.3
100.0 100.2
10,814.2
10,188.8
3,450.4
3,349.3
3,356.9
31.0
32.9
97.3
100.2
10,814.2
10,188.8
3,450.4
3,349.3
3,356.9
31.0
32.9
97.3
100.2
392.5
377.1
164.3
162.9
161.9
41.2
42.9
98.5
99.4
392.5
377.1
164.3
162.9
161.9
41.2
42.9
98.5
99.4
134,847.6
130,195.8
47,832.6
52,141.2
52,018.4
38.6
40.0
108.8
99.8 99.9
90,936.7
87,981.9
32,240.1
36,053.1
36,031.7
39.6
41.0
111.8
10,439.0
9,650.2
3,958.7
2,849.3
2,844.3
27.2
29.5
71.9
99.8
78.0
78.2
6.4
5.6
5.6
7.2
7.2
88.4
100.0
40.5
47.1
5.7
2.0
2.0
5.0
4.3
35.5
99.9
6,023.2
6,023.2
1,959.8
1,971.9
1,971.4
32.7
32.7
100.6
100.0
135.5
139.9
6.9
5.2
5.0
3.7
3.5
72.1
95.4
94.6
95.0
26.2
16.9
14.6
15.5
15.4
55.9
86.8
325.9
171.9
76.2
53.2
51.7
15.9
30.1
67.8
97.2
789.0
769.5
539.1
243.5
243.3
30.8
31.6
45.1
100.0
2,605.1
2,066.6
1,313.3
524.2
524.2
20.1
25.4
39.9
100.0
104.8
73.8
19.7
20.4
20.0
19.1
27.1
101.5
98.2
59.6
52.6
1.9
2.4
2.4
4.0
4.5
122.3
99.1
Menor y la Familia S251
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
Otros Subsidios U005
Seguro Popular
U006
Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud
U007
Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención
182.9
132.5
3.4
4.1
4.1
2.2
3.1
118.4
99.5
80,497.8
78,331.6
28,281.4
33,203.7
33,187.4
41.2
42.4
117.3
100.0
74,789.2
74,303.7
27,234.2
32,412.8
32,412.8
43.3
43.6
119.0
100.0
n.a.
-
68.8
-
31.8
-
-
537.7
521.0
298.7
139.9
139.9
26.0
26.9
46.8
n.a. 100.0
obstétrica U008
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
323.7
323.2
323.1
259.9
259.1
80.0
80.2
80.2
99.7
U009
Vigilancia epidemiológica
665.2
614.6
393.5
391.1
375.5
56.4
61.1
95.4
96.0
4,113.1
2,569.1
-
-
-
n.a.
n.a.
39,613.5
37,969.2
14,299.6
14,867.9
14,781.8
37.3
38.9
103.4
99.4
32,031.2
30,834.8
12,202.8
12,301.1
12,238.3
38.2
39.7
100.3
99.5
3,676.1
3,647.7
1,131.5
1,154.2
1,152.5
31.4
31.6
101.9
99.9
140.2
106.2
46.4
38.7
33.1
23.6
31.1
71.3
85.4
3,626.3
3,863.1
3,101.7
3,122.2
3,122.1
86.1
80.8
100.7
100.0
U012
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de
-
-
Salud Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E010
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
E019 E020
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud
2,161.9
2,078.4
669.5
656.1
652.9
30.2
31.4
97.5
99.5
18,276.9
17,159.5
6,256.2
6,503.6
6,475.6
35.4
37.7
103.5
99.6
Prevención y atención contra las adicciones
1,405.0
1,274.9
547.4
359.5
345.8
24.6
27.1
63.2
96.2
Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
1,919.9
1,871.2
168.2
159.0
159.0
8.3
8.5
94.5
100.0
307.7
297.3
36.1
35.7
105.4
96.6
1,615.3
1,589.4
36.3
34.4
120.5
98.4
443.9
62.5
37.1
203.1
97.0
E022
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
E023
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
E025 E036 E040
Servicios de Atención a Población Vulnerable
824.7
833.8
282.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
4,381.6
4,621.0
1,319.4
710.2
1,195.6
218.6
457.5
P012
Rectoría en Salud
P013
Asistencia social y protección del paciente
706.3
648.2
207.7
220.4
214.6
30.4
33.1
103.3
97.4
P014
Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas
863.7
760.8
328.2
310.7
308.3
35.7
40.5
93.9
99.2
no transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones P016
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
P017
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Regulación y supervisión G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios Específicos R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión
430.0
398.8
88.2
142.9
140.8
32.7
35.3
159.6
98.5
1,671.4
1,617.6
476.7
483.7
481.8
28.8
29.8
101.1
99.6
860.3
956.9
573.0
631.9
669.9
77.9
70.0
116.9
106.0
860.3
956.9
573.0
631.9
669.9
77.9
70.0
116.9
106.0
331.9
331.9
15.0
23.8
23.8
7.2
7.2
158.9
100.0
331.9
331.9
15.0
23.8
23.8
7.2
7.2
158.9
100.0
2,008.7
1,224.5
189.4
295.9
260.4
13.0
21.3
137.5
88.0
1,887.5
1,057.3
159.7
239.3
221.5
11.7
21.0
138.7
92.6
29.7
11.4
6.8
9.5
10.4
22.8
59.5
K011
Proyectos de infraestructura social de salud
K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
71.2
64.9
K027
Mantenimiento de Infraestructura
50.0
98.4
-
41.3
28.3
56.6
28.7
n.a.
68.4
K028
Estudios de Preinversión
3.9
-
3.9
3.9
n.a.
100.0
n.a.
100.0
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
4,297.3
4,244.7
1,292.9
1,220.2
1,204.9
28.0
28.4
93.2
98.7
3,964.4
3,978.9
1,181.7
1,119.3
1,103.8
27.8
27.7
93.4
98.6
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 13
Marina Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas A001
Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
3,964.4
3,978.9
1,181.7
1,119.3
1,103.8
27.8
27.7
93.4
98.6
332.9
265.9
111.2
100.9
101.0
30.4
38.0
90.8
100.1
332.9
265.9
111.2
100.9
101.0
30.4
38.0
90.8
100.1
27,025.5
27,916.1
11,063.1
10,890.4
10,858.7
40.2
38.9
98.2
99.7
25,717.6
26,757.0
10,668.6
10,518.2
10,478.2
40.7
39.2
98.2
99.6
23,821.8
24,700.7
9,935.9
9,690.9
9,653.6
40.5
39.1
97.2
99.6
15,226.2
15,749.8
6,411.3
5,861.1
5,826.3
38.3
37.0
90.9
99.4
soberanía y seguridad nacionales A002
Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino
178.7
163.0
83.0
74.7
74.7
41.8
45.8
90.0
100.0
A003
Construcción naval para la sustitución de buques de la Armada de
963.7
814.5
392.1
284.2
284.2
29.5
34.9
72.5
100.0
2,786.8
2,967.5
854.6
1,011.3
1,011.2
36.3
34.1
118.3
100.0
México A004
Adquisición, reparación y mantenimiento de unidades operativas y establecimientos navales
A006
Administración y fomento de la educación naval
844.6
845.8
340.8
392.9
392.5
46.5
46.4
115.2
99.9
A007
Administración y fomento de los servicios de salud
1,688.9
1,861.7
671.9
709.9
709.2
42.0
38.1
105.5
99.9
A008
Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval
1,252.0
1,401.1
524.0
682.2
681.0
54.4
48.6
130.0
99.8
A009
Desarrollo de las comunicaciones navales e informática
881.0
897.3
658.3
674.6
674.6
76.6
75.2
102.5
100.0
111.3
116.2
35.7
59.5
59.5
53.4
51.2
166.5
100.0
101.8
101.8
29.7
48.6
48.6
47.7
47.7
163.6
100.0
8.8
13.6
6.0
10.9
10.9
123.7
79.7
180.7
100.0
Específicos R010
Programa de Becas para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo
R011
Programa de Becas de nivel secundaria para los hijos del personal de las Fuerzas Armadas en Activo.
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión
0.7 1,940.1
-
-
-
697.1
767.8
765.1
42.9
n.a.
n.a.
39.4
-
109.8
99.7
K012
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
942.2
1,449.8
382.1
497.2
494.5
52.5
34.1
129.4
99.5
K019
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
842.3
462.4
314.9
257.2
257.2
30.5
55.6
81.7
100.0
K027
Mantenimiento de Infraestructura
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo 14
0.7 1,784.5
Trabajo y Previsión Social Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S043
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Otros Subsidios U001
Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral
U002
Programa de Apoyo para la Productividad
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
-
13.5
13.5
n.a.
48.3
n.a.
100.0
1,307.9
-
1,159.1
27.9
394.5
372.2
380.5
29.1
32.8
96.5
102.2
1,307.9
1,159.1
394.5
372.2
380.5
29.1
32.8
96.5
102.2
1,307.9
1,159.1
394.5
372.2
380.5
29.1
32.8
96.5
102.2
5,134.6
4,909.1
1,791.4
1,919.5
1,874.3
36.5
38.2
104.6
97.6
1,748.1
1,548.1
643.9
605.8
583.0
33.3
37.7
90.5
96.2
1,711.8
1,511.8
643.9
602.4
579.6
33.9
38.3
90.0
96.2
1,711.8
1,511.8
643.9
602.4
579.6
33.9
38.3
90.0
96.2
36.3
36.3
-
3.4
3.4
9.3
9.3
n.a.
100.0
32.9
32.9
-
-
-
-
n.a.
n.a.
3.4
3.4
-
3.4
3.4
99.9
99.9
n.a.
100.0
2,945.2
2,851.4
1,012.3
1,102.3
1,084.8
36.8
38.0
107.2
98.4
2,257.3
2,259.1
814.5
858.9
845.2
37.4
37.4
103.8
98.4
-
E001
Impartición de justicia laboral
1,053.9
1,109.0
369.4
472.4
468.0
44.4
42.2
126.7
99.1
E002
Procuración de justicia laboral
208.7
208.7
80.0
79.2
75.7
36.3
36.3
94.5
95.6
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política
579.0
562.6
210.6
189.8
187.3
32.3
33.3
88.9
98.7
E003
Laboral E004
Capacitación a trabajadores
59.8
47.3
21.5
15.9
15.5
25.9
32.8
72.2
97.8
E005
Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el
34.0
33.4
13.4
12.1
11.7
34.4
35.0
87.7
96.4
E006
Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo
27.7
27.1
10.0
11.4
11.0
39.6
40.5
110.2
96.6
E007
Asesoría y capacitación a sindicatos y trabajadores para impulsar la
21.4
19.5
7.7
5.5
5.4
25.3
27.8
70.4
98.1
mercado laboral
productividad, proteger el salario y mejorar su poder adquisitivo E008
Conciliación de intereses entre empleadores y sindicatos
E010
Coordinación de acciones de vinculación entre los factores de la
E011
Actualización y registro de agrupaciones sindicales
28.1
26.9
11.3
10.7
10.7
38.1
39.7
94.9
99.5
220.9
200.7
81.2
52.7
50.8
23.0
25.3
62.5
96.3 99.0
producción para apoyar el empleo Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 P002
Instrumentación de la política laboral Estudios económicos para determinar el incremento en el salario
23.9
24.0
9.5
9.3
9.2
38.3
38.1
96.6
587.5
591.6
197.6
242.9
239.4
40.8
40.5
121.2
98.6
558.1
563.0
186.5
232.9
229.5
41.1
40.8
123.1
98.6
29.4
28.7
11.1
10.0
9.9
33.6
34.5
89.1
98.5
100.4
0.6
0.2
0.4
0.2
0.2
25.8
93.6
37.6
100.4
0.6
0.2
0.4
0.2
0.2
25.8
93.6
37.6
441.3
509.7
135.2
211.4
206.5
46.8
40.5
152.7
97.7
mínimo. Específicos R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
409.6
476.3
123.4
199.4
194.6
47.5
40.9
157.6
97.6
409.6
476.3
123.4
199.4
194.6
47.5
40.9
157.6
97.6
31.7
33.4
11.7
12.1
11.9
37.5
35.6
101.4
98.7
31.7
33.4
11.7
12.1
11.9
37.5
35.6
101.4
98.7
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Enero - mayo
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
Aprobado Modificado
a
b
c
d
e
22,050.9
22,157.4
7,010.6
9,327.3
8,437.3
38.3
38.1
120.4
90.5
18,131.3
17,795.9
5,399.7
7,507.7
6,801.4
37.5
38.2
126.0
90.6
17,419.2
17,281.8
5,131.4
7,396.4
6,769.5
38.9
39.2
131.9
91.5
982.3
561.4
536.2
13.5
15.4
54.6
95.5
f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
S048
Programa Hábitat
3,959.8
3,490.4
S058
Programa de vivienda digna
1,712.1
2,132.1
589.5
558.5
555.7
32.5
26.1
94.3
99.5
S117
Programa de Vivienda Rural
773.3
799.3
142.4
257.3
244.1
31.6
30.5
171.4
94.9
S175
Rescate de espacios públicos
1,070.1
987.5
371.6
391.9
137.8
12.9
14.0
37.1
35.2
S177
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para
8,704.1
8,704.1
2,518.5
5,063.3
5,055.7
58.1
58.1
200.7
99.8
vivienda S203
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios.
231.8
228.4
96.5
93.1
24.9
10.8
10.9
25.9
26.8
S213
Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza
245.5
240.8
75.6
63.7
50.1
20.4
20.8
66.3
78.7
patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) S237
Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos
50.4
206.8
15.3
146.5
40.5
80.4
19.6
264.3
27.7
S253
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales
103.4
77.2
37.8
73.3
72.7
70.3
94.1
192.2
99.2
Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación
103.4
62.1
31.3
2.1
1.9
1.8
3.0
5.9
90.0
S254
de la Población en zonas de riesgo S255
Consolidación de Reservas Urbanas
258.5
188.7
164.9
98.0
24.6
9.5
13.0
14.9
25.1
S256
Programa de Fomento a la Urbanización Rural
206.8
164.4
105.5
87.3
25.2
12.2
15.3
23.9
28.9
Otros Subsidios U001
Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar
712.2
514.0
268.4
111.2
31.9
4.5
6.2
11.9
28.7
346.1
346.1
147.5
102.4
29.5
8.5
8.5
20.0
28.8
(FANAR) U002
Programa de impulso al desarrollo regional
U003
Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad
U004
Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y
28.5
18.1
13.1
4.6
1.5
5.3
8.3
11.5
32.5
336.5
148.7
107.2
3.7
0.4
0.1
0.3
0.4
10.6
1.1
1.1
0.5
0.5
0.5
50.0
50.0
100.0
100.0
3,273.2
3,356.0
1,364.5
1,170.4
1,010.6
30.9
30.1
74.1
86.4
1,666.1
1,528.8
602.4
501.7
451.7
27.1
29.5
75.0
90.0 96.2
y catastros Municipios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001
Procuración de justicia agraria
805.6
783.2
295.7
295.6
284.2
35.3
36.3
96.1
E002
Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural
471.5
331.3
155.4
54.2
22.4
4.8
6.8
14.4
41.4
E003
Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
304.4
329.8
116.5
119.2
112.3
36.9
34.1
96.4
94.2
E004
Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios
100.0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y
84.5
84.5
34.8
32.7
32.7
38.7
38.7
93.7
1,321.9
1,507.1
592.4
519.1
482.0
36.5
32.0
81.4
92.9
830.0
1,018.0
381.4
375.7
346.8
41.8
34.1
90.9
92.3
276.8
265.3
115.6
44.9
44.9
16.2
16.9
38.9
100.0
86.2
89.0
42.5
47.0
42.8
49.6
48.0
100.5
90.9
128.9
134.9
52.9
51.4
47.5
36.9
35.2
89.8
92.5
224.3
221.2
114.5
111.6
34.1
15.2
15.4
29.8
30.6
224.3
221.2
114.5
111.6
34.1
15.2
15.4
29.8
30.6
14.7
36.8
9.0
11.3
13.8
94.0
37.5
153.3
122.5
14.7
36.8
9.0
11.3
13.8
94.0
37.5
153.3
122.5
46.1
62.1
46.1
26.8
29.0
62.9
46.8
62.9
108.5
46.1
62.1
46.1
26.8
29.0
62.9
46.8
62.9
108.5
456.9
595.6
175.4
239.3
218.4
47.8
36.7
124.5
91.3
407.6
546.4
155.3
221.2
201.0
49.3
36.8
129.4
90.9
407.6
546.4
155.3
221.2
201.0
49.3
36.8
129.4
90.9
49.4
49.2
20.0
18.1
17.4
35.2
35.3
86.7
95.8
49.4
49.2
20.0
18.1
17.4
35.2
35.3
86.7
95.8
189.5
409.9
71.0
409.9
406.9
214.8
99.3
-o-
99.3
urbano P003
Modernización del Catastro Rural Nacional
P004
Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda
P005
Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio
Promoción y fomento F002
Fomento al desarrollo agrario
Regulación y supervisión G001 Atención de asuntos jurídicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda Específicos R001
Estudios y acciones de planeación del desarrollo urbano
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Compromisos de Gobierno Federal Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L001 16
Obligaciones jurídicas Ineludibles
Medio Ambiente y Recursos Naturales Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S046
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
189.5
409.9
71.0
409.9
406.9
214.8
99.3
-o-
99.3
189.5
409.9
71.0
409.9
406.9
214.8
99.3
-o-
99.3
67,976.7
60,608.9
22,861.0
18,233.9
17,281.6
25.4
28.5
75.6
94.8
25,819.3
23,495.9
7,355.9
6,937.9
6,436.7
24.9
27.4
87.5
92.8
18,375.6
17,169.8
6,349.6
6,035.4
5,622.6
30.6
32.7
88.5
93.2
233.3
233.3
41.9
52.0
48.5
20.8
20.8
115.8
93.3 98.3
(PROCODES) S047
Programa de Agua Limpia
S071
Programa de Empleo Temporal (PET)
S074
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
61.8
61.8
29.2
29.7
29.2
47.1
47.1
99.8
627.8
647.7
271.7
276.3
272.4
43.4
42.0
100.2
98.6
5,910.9
5,310.9
2,130.9
2,349.5
2,246.7
38.0
42.3
105.4
95.6
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
S075
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Enero - mayo
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
Aprobado Modificado
a
b
c
d
e
2,956.0
2,956.0
1,093.6
998.4
976.4
33.0
33.0
89.3
97.8
2,171.4
1,961.4
496.1
249.9
180.7
8.3
9.2
36.4
72.3
1,217.8
1,217.8
304.4
511.9
432.7
35.5
35.5
142.1
84.5 96.5
f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales S079
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado
S217
Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego
S218
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
2,990.1
2,390.1
1,038.8
507.2
489.4
16.4
20.5
47.1
S219
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
2,206.6
2,390.8
943.0
1,060.6
946.6
42.9
39.6
100.4
89.2
7,443.6
6,326.0
1,006.3
902.4
814.1
10.9
12.9
80.9
90.2
10.8
11.0
30.1
91.0
Otros Subsidios U001
Programa de Devolución de Derechos
5.0
4.9
1.8
0.6
0.5
U009
Programa de Acción para la Conservación de la Vaquita Marina
41.4
41.4
8.9
8.9
-
U010
Programa de Cultura del Agua
30.9
30.9
28.4
18.2
U012
Prevención y gestión integral de residuos
708.8
523.1
121.8
U015
Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos
47.5
47.5
47.5
33.0
16.3 30.1
52.8 63.2
52.8 63.2
57.4 63.2
89.6 n.a. 91.1
de Cuenca U019
Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas
277.8
277.8
277.8
-
-
-
-
-
n.a.
U020
Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la
180.0
202.7
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
Vida Silvestre U021
Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental
3.1
3.1
n.a.
n.a.
U022
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
27.9
27.9
22.5
14.3
12.8
45.8
45.8
56.7
89.7
Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y
22.2
22.2
8.3
14.8
11.3
50.9
50.9
136.1
76.4
117.6
117.6
38.5
37.4
17.4
14.8
14.8
45.2
46.5
118.1
25.1
-
-
-
18.6
18.6
4.5
4.9
4.5
U024
-
-
-
-
-
Zonas de Influencia U025
Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción
U028
Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua
U029
Programa de Conservación del Maíz Criollo
-
U030
Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego
360.9
525.0
1.5
209.0
209.0
57.9
U031
Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas
258.5
258.5
118.9
55.2
47.1
18.2
1,624.1
1,624.1
12.4
24.1
-
n.a.
n.a.
100.7
91.3
39.8
-o-
100.0
18.2
39.6
85.3
n.a.
n.a.
24.1
Residuales U032
Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas
U034
Programa de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas
-
-
-
-
-
12.4
4.3
5.3
2.8
22.7
22.7
65.4
53.4
11.4
11.4
4.3
4.7
1.6
14.3
14.3
38.4
35.0
2,815.7
1,812.4
317.3
340.9
305.8
10.9
16.9
96.4
89.7
761.7
736.5
-
154.8
154.8
20.3
21.0
n.a.
100.0
(PROMOBI) U035
Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP)
U036
Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal
U037
Infraestructura Hídrica
U038
Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001 E002
Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento
38,891.2
0.5
0.0
n.a.
0.2
n.a.
1.2
33,232.6
3.0
14,193.9
-
10,068.3
9,666.6
24.9
29.1
68.1
96.0
6,730.0
6,275.5
1,923.0
2,065.0
2,023.1
30.1
32.2
105.2
98.0
2,537.8
2,246.6
636.0
906.5
893.7
35.2
39.8
140.5
98.6
709.9
563.0
194.7
106.3
105.0
14.8
18.6
53.9
98.7 90.2
del Valle de México E004
Programa directo de Agua Limpia
E005
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
E006 E007 E008
4.5
4.3
2.1
1.3
1.2
27.0
27.9
58.4
50.5
50.3
15.2
11.3
10.2
20.2
20.3
67.0
90.3
Manejo Integral del Sistema Hidrológico
397.6
417.7
84.0
59.9
58.6
14.7
14.0
69.8
97.7
Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidrometeorológicas
243.1
262.6
86.0
45.2
45.0
18.5
17.1
52.3
99.6
Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa-La Cangrejera,
26.4
26.1
6.2
5.3
5.2
19.8
20.0
84.5
99.3 95.3
Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich. E009
Investigación científica y tecnológica
E014
Programa Nacional Forestal-Protección Forestal
E015
Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y
250.0
245.4
86.9
86.7
82.6
33.0
33.6
95.0
2,267.7
2,241.7
723.7
736.0
725.4
32.0
32.4
100.2
98.6
242.4
217.7
88.1
106.5
96.3
39.7
44.2
109.3
90.4
crecimiento verde Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
564.1
885.7
212.5
165.3
147.3
26.1
16.6
69.3
89.1
P001
Conducción de las políticas hídricas
122.7
112.5
52.4
35.4
34.5
28.1
30.7
65.9
97.6
P002
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
436.1
768.1
158.7
128.2
111.2
25.5
14.5
70.1
86.8
P008
Políticas de Investigación de Cambio Climático
5.2
5.1
1.4
1.7
1.5
29.6
30.5
107.6
89.9
8,841.0
8,974.6
3,389.9
3,515.5
3,347.4
37.9
37.3
98.7
95.2 96.0
Regulación y supervisión G001 Administración Sustentable del Agua G003 Regulación Ambiental G005 Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente
88.0
135.5
28.8
17.0
16.3
18.6
12.1
56.8
1,556.8
1,149.8
425.0
306.4
291.1
18.7
25.3
68.5
95.0
377.3
377.7
166.4
164.0
150.8
40.0
39.9
90.6
91.9
6,330.1
6,572.6
2,582.2
2,708.5
2,677.2
42.3
40.7
103.7
98.8
262.8
262.7
107.9
124.1
80.0
30.4
30.4
74.1
64.4
y Recursos Naturales G010 Programa de gestión hídrica G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
G021 Registro Público de Derechos del Agua.
3.8
0.0
1.6
0.0
0.0
0.1
95.3
0.3
G022 Delimitación de cauces y zonas federales
3.9
3.0
1.6
0.5
0.5
12.9
16.6
31.9
98.1
G023 Servicios a usuarios y mercado del agua.
9.4
0.1
-
0.1
0.1
0.7
100.0
n.a.
100.0
G024 Inspección, medición y calificación de infracciones.
50.1
125.0
23.2
89.1
89.0
177.6
71.1
383.3
99.8
G025 Recaudación y fiscalización.
22.5
21.4
7.3
4.8
4.7
20.8
21.9
63.9
97.3
9.8
11.2
3.9
4.9
4.9
49.5
43.3
123.3
99.1
126.6
119.7
41.9
29.0
27.9
22.1
23.3
66.6
96.2
-
196.0
-
67.1
5.1
n.a.
2.6
n.a.
7.5
509.8
517.6
374.1
400.5
372.8
73.1
72.0
99.7
93.1
268.7
288.7
175.1
200.1
200.1
74.5
69.3
114.3
100.0
G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular G030 Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el
100.0
Desarrollo Sustentable G031 Regulación, Gestión y Supervisión Industrial y Comercial del Sector Hidrocarburos Específicos R015
Fideicomisos Ambientales
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión K007
Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado
241.1
228.9
199.0
200.4
172.7
71.6
75.5
86.8
86.2
22,246.3
16,579.2
8,294.4
3,922.1
3,776.0
17.0
22.8
45.5
96.3
3,766.9
3,634.2
1,555.9
1,377.2
1,347.9
35.8
37.1
86.6
97.9
217.4
275.4
106.0
87.4
73.0
33.6
26.5
68.9
83.5
94.9
98.3
11.1
16.6
15.6
16.5
15.9
140.9
94.0
6,947.7
4,222.0
3,822.9
1,608.1
1,562.0
22.5
37.0
40.9
97.1
3,363.2
2,751.0
2,051.0
56.7
56.4
1.7
2.1
2.8
99.5
-
7.4
7.4
n.a.
100.0
n.a.
100.0 99.6
y saneamiento K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
K028
Estudios de Preinversión
K129
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
K131
Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco
K133
Pago y Expropiaciones para Infraestructura Federal
K134
Programas Hídricos Integrales.
1,100.0
850.0
166.0
40.8
40.6
3.7
4.8
24.5
K135
Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado
5,062.4
2,703.2
481.6
583.1
536.9
10.6
19.9
111.5
92.1
K137
Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco
71.8
107.4
21.0
28.8
26.0
36.2
24.2
124.0
90.2
Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección
284.6
268.3
57.8
31.0
28.2
9.9
10.5
48.8
90.9
K138
-
7.4
Ambiental K139
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico
K140
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional.
K141
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura de Riego y
6.4
-
2.9
2.9
n.a.
45.3
n.a.
99.6
33.8
-
123.3
-
1.6
1.6
4.6
1.3
n.a.
99.6
1,303.7
1,532.4
21.2
80.4
77.4
5.9
5.1
364.9
96.3
3,065.8
3,141.1
1,245.4
1,069.6
1,021.4
33.3
32.5
82.0
95.5
2,912.5
2,989.1
1,183.3
1,014.1
967.7
33.2
32.4
81.8
95.4
2,912.5
2,989.1
1,183.3
1,014.1
967.7
33.2
32.4
81.8
95.4
153.3
151.9
62.1
55.5
53.7
35.1
35.4
86.5
96.8
Temporal Tecnificado Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
153.3
151.9
62.1
55.5
53.7
35.1
35.4
86.5
96.8
200.4
739.4
65.8
158.1
157.0
78.3
21.2
238.5
99.3
200.4
739.4
65.8
158.1
157.0
78.3
21.2
238.5
99.3
200.4
739.4
65.8
158.1
157.0
78.3
21.2
238.5
99.3
Procuraduría General de la República
17,029.5
16,427.2
5,222.3
5,660.2
5,375.2
31.6
32.7
102.9
95.0
Desempeño de las Funciones
15,955.0
15,133.1
4,946.5
5,183.9
4,928.1
30.9
32.6
99.6
95.1
15,823.3
14,833.1
4,888.0
5,054.0
4,798.2
30.3
32.3
98.2
94.9
10,563.9
9,603.2
3,269.9
3,332.4
3,170.2
30.0
33.0
97.0
95.1
1,919.9
1,959.9
602.4
695.2
647.8
33.7
33.0
107.5
93.2
Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Programa para atender desastres naturales 17
Prestación de Servicios Públicos E002
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
E003
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
E006
Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial
448.5
445.3
147.0
139.6
130.0
29.0
29.2
88.5
93.1
E008
Representación jurídica de la Federación en el ámbito nacional e
475.4
497.2
170.3
179.8
169.5
35.7
34.1
99.5
94.2
240.6
218.3
79.6
71.7
68.4
28.4
31.3
85.9
95.4 99.1
internacional E009
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
E010
Investigación académica en el marco de las ciencias penales
90.0
90.0
36.0
36.0
35.7
39.7
39.7
99.1
E011
Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral
152.3
154.3
51.2
49.3
46.7
30.7
30.3
91.4
94.8
E012
Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y
260.2
247.5
86.8
74.2
69.3
26.6
28.0
79.8
93.4
1,672.5
1,617.3
444.8
475.7
460.6
27.5
28.5
103.5
96.8
24.4
24.4
17.0
14.0
14.0
57.5
57.5
82.4
100.0
persecución del delito del orden federal E013
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
Específicos R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión K022
Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia
K027
Mantenimiento de Infraestructura
K028
Estudios de Preinversión
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
24.4
24.4
17.0
14.0
14.0
57.5
57.5
82.4
100.0
107.3
275.6
41.5
115.9
115.9
108.0
42.0
279.0
100.0
-
205.6
109.6
109.5
n.a.
53.3
n.a.
100.0
107.3
52.0
4.0
4.0
3.8
7.8
9.7
99.7
-
18.0
2.3
2.3
n.a.
12.9
n.a.
100.0
41.5 -
1,074.5
1,294.1
275.7
476.2
447.1
41.6
34.5
162.1
93.9
992.1
1,211.7
247.0
447.5
421.6
42.5
34.8
170.7
94.2
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 18
Energía Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003
Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
992.1
1,211.7
247.0
447.5
421.6
42.5
34.8
170.7
94.2
82.4
82.4
28.7
28.7
25.4
30.8
30.8
88.5
88.5
82.4
82.4
28.7
28.7
25.4
30.8
30.8
88.5
88.5
3,088.8
18,090.8
1,335.8
16,176.8
15,987.4
-o-
88.4
-o-
98.8
2,408.5
17,417.5
1,131.3
15,981.5
15,876.1
-o-
91.2
-o-
99.3
867.6
1,598.8
320.8
1,049.5
1,018.6
117.4
63.7
317.5
97.1
223.4
223.4
74.1
74.1
74.1
33.2
33.2
100.0
100.0
nuclear E004
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera
E005
Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía
-
737.2
-
737.2
737.2
n.a.
100.0
n.a.
100.0
239.8
239.8
118.1
118.1
118.1
49.3
49.3
100.0
100.0
33.2
35.2
12.6
15.5
10.3
31.2
29.4
82.3
66.9
eléctrica E009
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía
E010
Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
E016
Prestación de bienes y servicios en materia nuclear
E568
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema
50.5
42.5
18.4
8.6
1.2
2.4
2.8
6.5
13.9
268.7
268.7
77.6
77.6
77.6
28.9
28.9
100.0
100.0
52.0
52.0
20.0
18.4
-
-
-
-
-
Eléctrico Nacional Provisión de Bienes Públicos B001
Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001 P002
-
10,000.0
-
10,000.0
10,000.0
n.a.
100.0
n.a.
100.0
-
10,000.0
-
10,000.0
10,000.0
n.a.
100.0
n.a.
100.0
705.5
890.0
257.7
255.6
200.9
28.5
22.6
77.9
78.6
Conducción de la política energética
262.6
296.9
101.7
118.7
97.3
37.1
32.8
95.7
82.0
Coordinación de la implementación de la política energética y de las
209.0
384.5
66.9
54.5
40.8
19.5
10.6
61.0
74.8
208.3
183.5
78.8
72.5
55.6
26.7
30.3
70.6
76.7
-
-
entidades del sector electricidad P003
Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector hidrocarburos
P007
Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las
-
-
-
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
reservas de hidrocarburos P008
Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento
25.5
25.1
10.3
9.8
7.1
28.0
28.4
69.1
72.6
25.7
23.4
10.6
9.3
6.7
26.1
28.6
63.1
71.9
25.7
23.4
10.6
9.3
6.7
26.1
28.6
63.1
71.9
202.2
217.8
72.4
92.7
75.5
37.3
34.7
104.2
81.5
48.0
48.2
16.8
16.5
11.5
23.9
23.8
68.2
69.4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
42.6
38.4
119.6
84.4
sustentable de la energía Promoción y fomento F012
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
Regulación y supervisión G001 Otorgamiento de permisos y verificación de instalaciones para almacenamiento y distribución de gas LP; aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de normas oficiales mexicanas en esta materia G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la
-
-
-
-
-
137.3
152.1
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física
48.9
69.3
58.5
de las instalaciones nucleares y radiológicas G004 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación G006 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y su recuperación G007 Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía Específicos R002
Fondo Sectorial - Sustentabilidad Energética
R003
Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable
17.0
17.5
6.7
6.9
5.6
32.8
31.8
82.8
80.8
607.4
4,687.4
469.7
4,574.4
4,574.4
-o-
97.6
-o-
100.0
-
982.9
-
982.9
982.9
n.a.
100.0
n.a.
100.0
430.3
370.3
430.3
370.3
370.3
86.1
100.0
86.1
100.0
de Energía R004
Fondo Sectorial - Hidrocarburos
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 20
Desarrollo Social Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S052
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de
3,194.5
3,194.5
n.a.
100.0
n.a.
100.0
177.1
-
3,194.5 139.7
39.4
-
26.7
26.7
15.1
19.1
67.7
100.0
680.4
673.3
204.6
195.3
111.3
16.4
16.5
54.4
57.0
633.5
629.6
188.3
179.8
97.2
15.4
15.4
51.6
54.1
633.5
629.6
188.3
179.8
97.2
15.4
15.4
51.6
54.1
46.9
43.7
16.2
15.6
14.1
30.0
32.2
86.7
90.5
46.9
43.7
16.2
15.6
14.1
30.0
32.2
86.7
90.5
114,504.0
111,863.2
44,200.0
52,625.6
52,025.0
45.4
46.5
117.7
98.9 99.1
107,769.9
103,720.6
40,850.3
48,178.3
47,724.1
44.3
46.0
116.8
104,646.3
98,647.1
39,983.0
47,569.9
47,127.1
45.0
47.8
117.9
99.1
1,166.4
1,166.4
1,166.4
1,166.4
1,166.4
100.0
100.0
100.0
100.0
1,995.0
1,695.0
1,476.4
1,476.4
1,476.4
74.0
87.1
100.0
100.0
C.V. S053
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
S054
Programa de Opciones Productivas
444.6
442.0
203.8
273.6
271.4
61.0
61.4
133.2
99.2
S057
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías
219.3
219.1
92.2
93.5
85.1
38.8
38.8
92.3
91.1 98.3
(FONART) S061
Programa 3 x 1 para Migrantes
564.1
564.1
20.3
118.6
116.6
20.7
20.7
-o-
S065
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
322.9
322.9
68.2
70.7
66.3
20.5
20.5
97.2
93.8
S070
Programa de Coinversión Social
343.7
343.7
70.3
8.1
6.3
1.8
1.8
8.9
77.8
S071
Programa de Empleo Temporal (PET)
S072
PROSPERA Programa de Inclusión Social
S118
Programa de Apoyo Alimentario
S155
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades
1,386.5
1,706.5
352.9
1,575.6
1,568.8
113.2
91.9
444.6
99.6
39,862.6
39,862.6
12,784.5
16,821.9
16,712.8
41.9
41.9
130.7
99.4
5,072.0
5,072.0
2,596.6
3,423.3
3,185.3
62.8
62.8
122.7
93.0
303.0
303.0
289.1
277.1
248.7
82.1
82.1
86.0
89.8
3,807.5
3,791.0
1,210.2
1,200.7
1,185.0
31.1
31.3
97.9
98.7 99.9
Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres S174
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
S176
Pensión para Adultos Mayores
42,515.6
39,015.6
18,405.9
19,455.6
19,437.8
45.7
49.8
105.6
S216
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
5,593.4
3,093.4
238.2
601.8
596.5
10.7
19.3
250.4
99.1
S241
Seguro de vida para jefas de familia
1,049.7
1,049.7
1,007.8
1,006.6
1,003.8
95.6
95.6
99.6
99.7
3,123.5
5,073.5
867.4
608.4
597.0
19.1
11.8
68.8
98.1
68.0
68.0
5.5
4.5
4.5
6.6
6.6
81.1
100.0
3,055.5
4,555.5
861.9
531.8
520.4
17.0
11.4
60.4
97.8
-
72.1
72.1
n.a.
16.0
n.a.
100.0
Otros Subsidios U008
Subsidios a programas para jóvenes
U009
Comedores Comunitarios
U010
Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de
-
450.0
Pesca para contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
5,103.3
5,984.1
2,902.1
3,708.0
3,619.1
70.9
60.5
124.7
97.6
557.6
561.2
201.6
229.4
226.4
40.6
40.3
112.3
98.7
E003
Servicios a grupos con necesidades especiales
312.0
315.6
121.2
110.9
108.7
34.8
34.4
89.7
98.0
E016
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud
245.6
245.6
80.4
118.5
117.7
47.9
47.9
146.4
99.3
Provisión de Bienes Públicos B004
Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S.
2,183.2
2,183.2
1,900.0
1,900.0
1,900.0
87.0
87.0
100.0
100.0
2,183.2
2,183.2
1,900.0
1,900.0
1,900.0
87.0
87.0
100.0
100.0
A. de C. V. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P002
Definición y conducción de la política del desarrollo social y
2,295.9
3,189.8
790.4
1,572.8
1,487.7
64.8
46.6
188.2
94.6
1,328.0
2,224.6
435.6
1,219.2
1,177.7
88.7
52.9
270.4
96.6
360.8
361.1
123.2
55.2
47.7
13.2
13.2
38.7
86.4
comunitario, así como la participación social P003
Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales
P004
Desarrollo integral de las personas con discapacidad
P005
Promoción e Instrumentación de la Participación para el Desarrollo
77.7
76.5
21.3
25.6
18.3
23.5
23.8
85.5
71.3
529.5
527.5
210.3
272.8
244.1
46.1
46.3
116.1
89.5
48.0
28.3
3.5
1.3
0.8
1.6
2.7
22.0
57.1
48.0
28.3
3.5
1.3
0.8
1.6
2.7
22.0
57.1
11.4
14.6
3.7
3.5
3.2
27.9
21.8
86.7
91.7
Comunitario y la Cohesión Social Promoción y fomento F001
Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil
Específicos R009
Evaluación y estudios de los programas sociales
8.2
11.4
2.7
2.7
2.4
29.4
21.1
88.4
89.4
R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
3.2
3.2
0.9
0.8
0.8
24.2
24.2
81.7
100.0
7.2
7.2
3.0
1.0
1.0
14.1
14.1
33.8
100.0
7.2
7.2
3.0
1.0
1.0
14.1
14.1
33.8
100.0
1,630.8
2,158.5
447.6
739.2
681.9
41.8
31.6
152.4
92.2
1,535.7
2,068.5
417.6
710.7
657.1
42.8
31.8
157.3
92.5
1,535.7
2,068.5
417.6
710.7
657.1
42.8
31.8
157.3
92.5
95.1
90.0
29.9
28.5
24.8
26.1
27.5
82.8
87.0
95.1
90.0
29.9
28.5
24.8
26.1
27.5
82.8
87.0
6,844.9
8,118.5
2,153.7
4,086.0
3,458.6
50.5
42.6
160.6
84.6
Proyectos de Inversión K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 21
Turismo Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S248
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable
Otros Subsidios U002
Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
2,008.6
1,678.6
462.6
462.6
40.2
2.0
2.4
8.7
8.7
1,508.5
1,178.5
452.6
452.6
30.2
2.0
2.6
6.7
6.7
1,508.5
1,178.5
452.6
452.6
30.2
2.0
2.6
6.7
6.7
500.0
500.0
10.0
10.0
10.0
2.0
2.0
100.0
100.0 100.0
500.0
500.0
10.0
10.0
10.0
2.0
2.0
100.0
4,494.4
6,108.3
1,551.0
3,487.0
3,289.7
73.2
53.9
212.1
94.3
530.0
523.6
226.7
223.9
192.9
36.4
36.8
85.1
86.2
E005
Servicios de asistencia integral e información turística
276.4
270.1
127.1
136.5
125.2
45.3
46.4
98.5
91.7
E007
Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR
253.6
253.6
99.6
87.3
67.6
26.7
26.7
67.9
77.5 87.6
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Planeación y conducción de la política de turismo
P002
Impulso a la competitividad del sector turismo
Promoción y fomento
313.8
341.8
113.8
128.1
112.1
35.7
32.8
98.6
289.1
318.9
105.8
118.8
104.4
36.1
32.7
98.7
87.9
24.7
22.9
8.0
9.2
7.7
31.3
33.8
96.9
83.9
1,749.7
3,518.6
885.8
2,708.0
2,592.0
148.1
73.7
292.6
95.7
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
F001
Promoción de México como Destino Turístico
841.5
2,420.1
409.5
2,129.3
2,118.0
251.7
87.5
-o-
99.5
F002
Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la
728.2
934.3
378.3
487.5
437.8
60.1
46.9
115.7
89.8
64.4
62.9
55.6
54.5
4.2
6.5
6.6
7.5
7.6
115.6
101.3
42.4
36.7
32.0
27.7
31.6
75.6
87.2
70.0
68.5
27.2
30.7
26.3
37.6
38.4
96.5
85.7
inversión en el sector turístico F003
Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas
F004
Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables
Regulación y supervisión G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística Específicos R002
Aportaciones al Fideicomiso denominado "Fondo Sectorial para la
70.0
68.5
27.2
30.7
26.3
37.6
38.4
96.5
85.7
11.4
13.0
11.1
12.7
11.3
98.8
86.7
101.7
88.9
6.1
6.0
6.1
6.0
6.0
98.3
100.0
98.3
100.0
Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo" R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión
7.0
5.0
6.7
5.3
99.4
75.4
105.8
79.0
1,642.7
286.4
383.7
355.1
19.5
21.6
124.0
92.5
K021
Proyectos de infraestructura de turismo
854.6
719.3
62.2
144.3
140.1
16.4
19.5
225.3
97.1
K026
Otros Proyectos
498.8
360.9
80.5
85.3
73.2
14.7
20.3
90.9
85.7
K027
Mantenimiento de Infraestructura
411.8
461.5
125.1
144.9
141.8
34.4
30.7
113.4
97.9
K028
Estudios de Preinversión
54.3
101.0
18.6
9.2
341.9
331.6
140.1
136.5
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 27
5.3 1,819.5
Función Pública Desempeño de las Funciones Específicos R099
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Proyectos de Inversión
110.7
111.2
105.9
38.8
39.0
95.6
95.2
111.2
105.9
38.8
39.0
95.6
95.2
69.4
60.5
29.4
25.3
22.9
33.0
37.9
77.9
90.6
69.4
60.5
29.4
25.3
22.9
33.0
37.9
77.9
90.6
1,483.9
1,519.2
528.6
563.3
569.4
38.4
37.5
107.7
101.1
112.4
109.6
28.4
27.1
27.4
24.3
25.0
96.4
101.1
5.7
12.8
2.6
11.2
0.0
0.3
0.1
0.7
0.2
5.7
12.8
2.6
11.2
0.0
0.3
0.1
0.7
0.2
106.8
96.8
25.8
15.8
27.3
25.6
28.3
105.9
172.8
6.0
18.5
0.6
58.3
66.6
3.3
11.2
K028
Estudios de Preinversión
O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la
94.4
110.7
24.3
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
91.9
271.1
Mantenimiento de Infraestructura
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
38.8
-
271.1
Otros proyectos de infraestructura gubernamental
M001 Actividades de apoyo administrativo
37.7
-
272.5
K027
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
128.7
-
272.5
K024
Administrativos y de Apoyo
-
24.1
24.1
4.0
4.0
1,371.5
1,409.6
500.2
536.2
27.3 542.0
46.9 39.5
41.0 38.4
-o-
243.6
-
-
108.4
101.1
113.0
122.0
42.8
46.4
40.9
36.2
33.5
95.5
88.1
113.0
122.0
42.8
46.4
40.9
36.2
33.5
95.5
88.1
1,258.5
1,287.6
457.4
489.8
501.1
39.8
38.9
109.6
102.3
56.5
55.9
20.6
20.2
17.9
31.7
32.0
86.9
88.5
340.3
339.6
122.6
122.7
134.4
39.5
39.6
109.7
109.5
fiscalización a la gestión pública O003 Integración de las estructuras profesionales del gobierno O005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios
68.3
76.1
25.2
36.2
29.6
43.4
38.9
117.6
82.0
317.0
287.8
115.5
104.9
91.4
28.8
31.8
79.2
87.1
de la Administración Pública Federal O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción
254.9
249.8
93.0
87.4
74.0
29.0
29.6
79.6
84.7
O007 Optimización en el uso, control y aprovechamiento de los inmuebles
125.4
182.2
49.4
85.1
127.9
102.0
70.2
259.0
150.3
96.0
96.2
31.1
33.3
25.8
26.8
26.8
82.8
77.4
1,039.9
1,039.9
399.0
399.0
342.1
32.9
32.9
85.7
85.7
943.3
941.2
364.6
364.7
311.1
33.0
33.0
85.3
85.3
943.3
941.2
364.6
364.7
311.1
33.0
33.0
85.3
85.3
658.7
654.2
259.5
248.7
224.9
34.1
34.4
86.7
90.4
284.6
287.0
105.1
116.1
86.1
30.3
30.0
82.0
74.2
96.6
98.7
34.4
34.2
31.1
32.2
31.5
90.3
90.7
94.8
96.9
33.6
33.5
30.5
32.1
31.4
90.7
90.9
94.8
96.9
33.6
33.5
30.5
32.1
31.4
90.7
90.9
1.8
1.8
0.8
0.7
0.6
33.3
33.2
74.6
82.7
1.8
1.8
0.8
0.7
0.6
33.3
33.2
74.6
82.7
130.1
130.0
53.6
51.2
50.0
38.5
38.5
93.3
97.7
101.3
101.0
42.4
39.6
38.7
38.2
38.3
91.1
97.6
101.3
101.0
42.4
39.6
38.7
38.2
38.3
91.1
97.6
101.3
101.0
42.4
39.6
38.7
38.2
38.3
91.1
97.6
28.8
29.0
11.2
11.6
11.4
39.4
39.2
101.6
98.1
22.7
23.1
8.8
9.3
9.2
40.4
39.7
104.5
98.2
federales, así como la valuación de bienes nacionales O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas 31
Tribunales Agrarios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001
Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra
E002
Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 37
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal Desempeño de las Funciones Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Asesoramiento en materia jurídica al Presidente de la Republica y al Gobierno Federal.
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 38
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
22.7
23.1
8.8
9.3
9.2
40.4
39.7
104.5
98.2
6.1
5.9
2.4
2.2
2.2
35.7
37.4
90.9
97.8
6.1
5.9
2.4
2.2
2.2
35.7
37.4
90.9
97.8
33,706.7
32,921.9
19,590.0
19,033.7
18,291.6
54.3
55.6
93.4
96.1
22,584.8
21,689.8
13,339.4
12,614.4
11,914.3
52.8
54.9
89.3
94.4
15,476.2
14,921.2
7,672.9
7,287.9
7,287.8
47.1
48.8
95.0
100.0
S190
Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
8,226.7
8,226.7
3,603.4
3,603.4
3,603.4
43.8
43.8
100.0
100.0
S191
Sistema Nacional de Investigadores
3,992.0
3,992.0
1,733.0
1,733.0
1,732.9
43.4
43.4
100.0
100.0
774.7
789.7
724.7
739.7
739.7
95.5
93.7
102.1
100.0
1,071.0
801.0
200.0
100.0
100.0
9.3
12.5
50.0
100.0
1,411.9
1,111.9
1,411.9
1,111.9
1,111.9
78.8
100.0
78.8
100.0
7,108.6
6,768.6
5,666.5
5,326.5
4,626.5
65.1
68.4
81.6
86.9
169.6
169.6
59.9
59.9
59.9
35.3
35.3
100.0
100.0
S192
Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
S225
Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación.
S236
Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica
Otros Subsidios U001
Apoyos para estudios e investigaciones
U002
Apoyo a la consolidación Institucional.
U003
Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado,
580.0
580.0
92.1
92.1
92.1
15.9
15.9
100.0
100.0
4,640.0
4,640.0
4,311.1
4,311.1
3,611.1
77.8
77.8
83.8
83.8
tecnologías precursoras y competitividad de las empresas U004
Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
1,719.1
1,379.1
1,203.4
863.4
863.4
50.2
62.6
71.7
100.0
10,066.0
10,168.7
5,928.5
6,094.0
6,083.0
60.4
59.8
102.6
99.8
5,460.2
5,376.5
2,210.6
2,178.9
2,167.9
39.7
40.3
98.1
99.5
E001
Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
4,064.9
3,991.2
1,635.7
1,621.1
1,614.9
39.7
40.5
98.7
99.6
E002
Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones
1,395.3
1,385.3
574.9
557.8
553.0
39.6
39.9
96.2
99.1
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
1,033.5
1,064.5
412.6
447.4
447.4
43.3
42.0
108.4
100.0
1,033.5
1,064.5
412.6
447.4
447.4
43.3
42.0
108.4
100.0
3,313.2
3,383.5
3,193.5
3,263.8
3,263.8
98.5
96.5
102.2
100.0
840.0
810.0
840.0
810.0
810.0
96.4
100.0
96.4
100.0
2,473.2
2,573.5
2,353.5
2,453.8
2,453.8
99.2
95.3
104.3
100.0
1.1
1.1
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
1.1
1.1
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
258.0
343.2
111.8
204.0
204.0
182.5
100.0
251.4
333.3
108.7
197.6
197.6
78.6
59.3
181.8
100.0
6.6
9.8
3.1
6.4
6.4
96.3
64.5
204.4
100.0
1,055.9
1,063.4
322.1
325.2
294.2
27.9
27.7
91.3
90.5
993.9
1,001.3
296.1
299.2
268.2
27.0
26.8
90.6
89.6
993.9
1,001.3
296.1
299.2
268.2
27.0
26.8
90.6
89.6
62.0
62.1
26.0
26.1
26.1
42.0
42.0
100.2
100.0
62.0
62.1
26.0
26.1
26.1
42.0
42.0
100.2
100.0
400.0
400.0
116.2
117.6
98.4
24.6
24.6
84.7
83.7
Desempeño de las Funciones
378.8
375.9
108.2
107.5
89.7
23.7
23.9
82.9
83.4
Regulación y supervisión
378.8
375.9
108.2
107.5
89.7
23.7
23.9
82.9
83.4
378.8
375.9
108.2
107.5
89.7
23.7
23.9
82.9
83.4
21.2
24.1
7.9
10.2
8.7
41.2
36.3
109.8
85.9
20.7
23.5
7.8
9.9
8.6
41.6
36.7
110.8
86.8
20.7
23.5
7.8
9.9
8.6
41.6
36.7
110.8
86.8
0.5
0.6
0.2
0.2
0.1
24.2
20.2
65.6
47.8
0.5
0.6
0.2
0.2
0.1
24.2
20.2
65.6
47.8
Comisión Nacional de Hidrocarburos
350.0
608.8
95.9
171.4
110.2
31.5
18.1
114.9
64.3
Desempeño de las Funciones
296.8
561.2
81.3
162.1
101.9
34.3
18.1
125.3
62.8
49.2
48.9
13.5
13.4
10.0
20.3
20.4
74.1
74.7
49.2
48.9
13.5
13.4
10.0
20.3
20.4
74.1
74.7
P001
Planeación, formulación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas
Promoción y fomento F001
Fomento regional para el desarrollo científico , tecnológico y de innovación.
F002
Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Específicos R002
Fondo para Inversiones en Desarrollo Tecnológico
Proyectos de Inversión K010
Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología
K027
Mantenimiento de Infraestructura
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 45
Comisión Reguladora de Energía
G001 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la
79.1
59.4
administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 46
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P001
Realizar estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos
Regulación y supervisión G001 Regulación de la exploración y extracción de hidrocarburos y su
247.7
512.3
67.8
148.7
91.9
37.1
17.9
135.4
61.8
228.4
492.4
62.6
142.8
87.7
38.4
17.8
140.2
61.4
19.3
20.0
5.3
6.0
4.2
21.6
20.8
78.9
69.9
recuperación G002 Supervisión de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Ramos Generales 19
Aportaciones a Seguridad Social Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S038
Programa IMSS-PROSPERA
Otros Subsidios
Anual
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
53.2
47.6
14.6
9.3
8.3
15.6
17.4
57.0
53.2
47.6
14.6
9.3
8.3
15.6
17.4
57.0
88.8
53.2
47.6
14.6
9.3
8.3
15.6
17.4
57.0
88.8
1,267,171.6
1,303,904.9
561,727.1
586,319.8
557,431.2
44.0
42.8
99.2
95.1
501,627.3
501,567.9
235,952.3
239,193.3
236,013.0
47.0
47.1
100.0
98.7
10,069.3
12,069.3
3,583.0
3,664.0
3,594.0
35.7
29.8
100.3
98.1
9,719.3
9,719.3
3,583.0
3,583.0
3,583.0
36.9
36.9
100.0
100.0
9,719.3
9,719.3
3,583.0
3,583.0
3,583.0
36.9
36.9
100.0
100.0
350.0
2,350.0
-
81.0
11.0
3.1
0.5
n.a.
13.6
350.0
-
-
-
n.a.
n.a.
2,000.0
-
n.a.
0.5
n.a.
13.6
Seguridad Social Cañeros
350.0
U002
Régimen de Incorporación
-
Específicos
Enero - mayo
Aprobado
U001
Desempeño de las Funciones
Avance %
Anual
81.0
11.0
88.8
23,637.1
21,577.6
7,402.0
7,261.6
7,229.3
30.6
33.5
97.7
99.6
23,637.1
21,577.6
7,402.0
7,261.6
7,229.3
30.6
33.5
97.7
99.6
R010
Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio
85.0
85.0
38.0
38.0
32.4
38.1
38.1
85.2
85.2
R013
Compensaciones de Carácter Militar con Pago único
250.0
250.0
110.0
110.0
88.9
35.6
35.6
80.9
80.9
R015
Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE
1,065.0
1,005.5
65.0
5.5
R018
Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE
13,070.0
13,070.0
7,108.0
7,108.0
7,108.0
R023
Adeudos con el IMSS e ISSSTE
4,567.1
4,567.1
-
-
-
-
R027
Seguro de Desempleo
2,600.0
2,600.0
-
-
-
-
R028
Régimen de Incorporación
2,000.0
-
-
-
-
Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones
81.0
-
54.4
-
-
-
100.0
100.0
-
n.a.
n.a.
-
n.a.
n.a.
n.a.
-
n.a.
100.1
98.7
54.4
467,920.9
467,920.9
224,967.2
228,267.8
225,189.7
48.1
48.1
375,311.2
375,311.2
186,350.8
189,651.3
186,769.0
49.8
49.8
100.2
98.5
J006
Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE
135,100.0
135,100.0
73,828.5
75,078.5
75,078.5
55.6
55.6
101.7
100.0
J008
Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago
159,859.1
159,859.1
83,351.6
85,402.2
85,216.1
53.3
53.3
102.2
99.8
J009
Pensiones Civiles Militares y de Gracia
16,459.6
16,459.6
7,175.0
7,175.0
6,968.5
42.3
42.3
97.1
97.1
6,378.8
6,378.8
1,575.0
1,575.0
1,399.6
21.9
21.9
88.9
88.9
28,012.7
28,012.7
9,220.0
9,220.0
8,347.2
29.8
29.8
90.5
90.5
0.6
0.6
0.3
0.3
0.3
42.9
42.9
85.9
85.9
J011
Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
J012
Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez
J014
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana
J017
Fondo de Reserva para el Retiro IMSS
J021
Pensión Mínima Garantizada IMSS
J022
Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE
J025
Previsiones para las pensiones en curso de pago de los extrabajadores
850.0
850.0
350.0
350.0
2,998.9
2,998.9
1,454.0
1,454.0
1,286.2
42.9
42.9
88.5
88.5
2,545.0
2,545.0
601.0
601.0
467.7
18.4
18.4
77.8
77.8
19,393.9
19,393.9
7,449.0
7,449.0
6,722.3
34.7
34.7
90.2
90.2
3,712.5
3,712.5
1,346.3
1,346.3
1,282.6
34.5
34.5
95.3
95.3
de Luz y Fuerza del Centro J026
Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México
Aportaciones a la seguridad social T001
Seguro de Enfermedad y Maternidad
92,609.8
92,609.8
38,616.5
38,616.5
38,420.7
41.5
41.5
99.5
99.5
69,887.7
69,887.7
29,119.9
29,119.9
29,119.9
41.7
41.7
100.0
100.0
T002
Seguro de Invalidez y Vida
2,367.1
2,367.1
986.3
986.3
986.3
41.7
41.7
100.0
100.0
T003
Seguro de Salud para la Familia
1,127.1
1,127.1
469.6
469.6
469.6
41.7
41.7
100.0
100.0
T005
Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y
4,369.8
4,369.8
1,925.3
1,925.3
1,729.6
39.6
39.6
89.8
89.8 100.0
Pensiones T006 23
Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE
Provisiones Salariales y Económicas Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Otros Subsidios
14,858.0
14,858.0
6,115.3
6,115.3
6,115.3
41.2
41.2
100.0
127,306.9
162,581.1
59,875.3
74,031.0
58,686.6
46.1
36.1
98.0
79.3
65,872.2
68,899.6
22,677.3
30,009.5
30,009.5
45.6
43.6
132.3
100.0
22,677.3
30,009.5
30,009.5
45.6
43.6
132.3
100.0
65,872.2
68,899.6
U019
Fondo Regional
6,976.4
6,976.4
-
-
-
U022
Programas Regionales
3,116.7
3,116.7
1,133.4
278.0
278.0
U033
Fondo de Apoyo a Migrantes
300.0
300.0
-
U037
Programa para la fiscalización del gasto federalizado
381.2
297.7
173.3
U052
Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del
400.0
400.0
200.0
10,381.5
10,381.5
3,408.6
-
-
5,000.0
4,998.1
2,500.0
2,497.5
2,497.5
86.6 -
86.6 -
-
-
n.a.
n.a.
8.9
8.9
24.5
100.0
22.7 -
29.1 -
n.a.
n.a.
50.0
100.0
-
n.a.
Sureste (Yucatán) U057
Fondo Metropolitano
U058
Fondo de pavimentación y desarrollo municipal
U075
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad
U076
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
U084
Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional
100.0
100.0
-
-
-
n.a.
n.a.
U087
Fondo de Capitalidad
3,500.0
3,500.0
1,750.0
1,400.0
1,400.0
40.0
40.0
80.0
100.0
U088
Fondo de Infraestructura Deportiva
3,420.9
3,419.9
1,710.4
1,708.7
1,708.7
49.9
50.0
99.9
100.0
U090
Fondo Sur-Sureste
500.0
500.0
250.0
-
-
U091
Fondo de Cultura
2,237.2
2,236.5
1,118.6
1,116.5
1,116.5
600.0
600.0
450.0
2,535.1
2,535.1
2,535.1
50.0
50.0
99.9
-
-
-
-
-
2,535.1
2,535.1
100.0
100.0
100.0
-
49.9
-
49.9
99.8
n.a. 100.0 n.a. 100.0
n.a. 100.0
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
U093
Fondo para entidades federativas y municipios productores de
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
2,200.0
2,200.0
1,500.0 300.0
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
550.0
-
-
1,500.0
375.0
750.0
750.0
300.0
300.0
-
-
-
g=e/b -
Aprobado Modificado h=e/c -
i=e/d n.a.
hidrocarburos U094
Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México
U095
Fondo para la reconstrucción de la Infraestructura de Baja California
50.0 -
50.0 -
200.0 -
100.0 n.a.
Sur U116
Provisión para la Armonización Contable
U117
Contingencias Económicas
U128
Proyectos de Desarrollo Regional
Desempeño de las Funciones Específicos
55.9
55.9
46.6
27.5
27.5
49.2
49.2
59.1
1,012.7
19,761.7
303.8
19,572.4
19,572.4
-o-
99.0
-o-
100.0 100.0
21,354.6
5,720.0
5,872.5
37.2
37.2
0.2
0.6
0.6
100.0
55,079.6
65,853.3
35,108.6
16,539.8
1,195.5
2.2
1.8
3.4
7.2
55,079.6
65,853.3
35,108.6
16,539.8
1,195.5
2.2
1.8
3.4
7.2
R001
Situaciones laborales supervenientes
9,395.5
38.2
3,480.2
-
-
-
-
-
n.a.
R003
Seguridad y Logística
1,130.2
553.1
282.6
-
-
-
-
-
n.a.
R004
Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC)
R005
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del
-
834.1
-
834.1
834.1
625.6
625.6
156.4
-
-
n.a. -
87.0
87.0
100.0
n.a.
100.0
-
-
n.a.
Desempeño R007
Comisiones y pago a CECOBAN
R010
CONACYT
4,886.2
R011
Fiscalización
49.6
R019
Concentración de Recursos por Conversión de Plazas
-
2.8
R031
Regularizaciones contables y compensadas (Ingresos Excedentes)
-
-
R032
Reasignaciones Presupuestarias entre Dependencias y Entidades
-
0.1
-
0.0
0.0
n.a.
13.0
n.a.
100.0
R067
Medidas Supervenientes
-
30.0
-
30.0
30.0
n.a.
100.0
n.a.
100.0
R068
Seguro de vida de las Dependencias y Entidades de la APF
-
269.4
-
269.4
269.4
n.a.
100.0
n.a.
100.0
R069
Seguro Colectivo de Retiro
-
62.0
-
62.0
62.0
n.a.
100.0
n.a.
100.0
R072
Medidas de Racionalidad y Austeridad Servicios Personales
43.3
R079
CNH-CRE
R080
FEIEF
R081
FEIP
R083
Conservación, operación y equipamiento de los recintos de los
49.6
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
1,628.7
-
-
-
n.a.
-
n.a.
24.8
-
-
-
-
-
n.a.
-
0.6
-
n.a.
-
n.a.
-
-
-
-
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-
372.4
-
781.2
781.2
390.6
6,884.6
2,045.6
6,884.6
-
-
16,535.5
-
16,535.5
-
-
-
-
749.0
749.0
-
-
-
n.a.
-
n.a.
-
-
-
-
-
n.a.
-
-
-
n.a.
-
n.a.
-
n.a.
-
-
n.a.
n.a.
Poderes R125
Provisiones Salariales y Económicas
5,367.5
-
2,147.0
-
-
-
n.a.
-
n.a.
R131
Previsión para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y
8,587.7
8,587.7
3,578.2
-
-
-
-
-
n.a.
-
10,712.7
-
1,831.3
-
n.a.
-
n.a.
-
-
18,229.6
-
6,178.5
-
n.a.
-
n.a.
-
-
21,823.2
-
7,290.7
-
n.a.
-
n.a.
-
Gasto Operativo R133
Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Operación.
R134
Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.
R135
Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Subsidios.
Compromisos de Gobierno Federal Desastres Naturales N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) Obligaciones de Gobierno Federal Aportaciones a fondos de estabilización Y003 Y004
6,355.1
6,355.1
2,089.5
6,008.5
6,008.5
94.5
94.5
287.6
100.0
6,355.1
6,355.1
2,089.5
6,008.5
6,008.5
94.5
94.5
287.6
100.0
6,008.5
6,008.5
2,002.8
6,008.5
6,008.5
100.0
100.0
300.0
100.0
346.6
346.6
86.6
-
-
-
-
-
n.a.
-
21,473.2
-
21,473.2
21,473.2
n.a.
100.0
n.a.
100.0
-
21,473.2
-
21,473.2
21,473.2
n.a.
100.0
n.a.
100.0
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios
-
16,634.2
-
16,634.2
16,634.2
n.a.
100.0
n.a.
100.0
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
-
4,839.0
-
4,839.0
4,839.0
n.a.
100.0
n.a.
100.0
15,927.2
14,525.0
31.0
30.8
94.2
91.2
Federativas 25
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y Gasto Federalizado Gasto Federalizado I002
Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la
46,880.2
47,197.2
10,232.8
10,229.8
15,427.2 -
-
-
-
-
n.a.
n.a.
10,232.8
10,229.8
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
10,134.6
10,134.6
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
98.2
95.2
-
-
-
-
-
n.a.
n.a.
158.3
173.1
111.6
111.6
70.5
117.5
100.0
-
14.8
-
-
-
n.a.
-
n.a.
n.a.
-
14.8
-
-
-
n.a.
-
n.a.
n.a.
158.3
158.3
111.6
111.6
70.5
70.5
117.5
100.0
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) I003
Previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios Sujetos a Reglas de Operación S243
Programa Nacional de Becas
Otros Subsidios U001
Becas para la población atendida por el sector educativo
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E003
Prestación de servicios de educación básica en el D.F.
E004
Prestación de servicios de educación normal en el D.F.
95.0
95.0
64.5
158.3
158.3
95.0
111.6
111.6
70.5
70.5
117.5
100.0
33,131.0
33,421.4
15,229.5
15,696.7
14,327.8
43.2
42.9
94.1
91.3
33,131.0
33,421.4
15,229.5
15,696.7
14,327.8
43.2
42.9
94.1
91.3
32,386.7
32,367.4
14,638.8
15,090.2
13,812.1
42.6
42.7
94.4
91.5
744.3
744.3
590.7
606.5
515.7
69.3
69.3
87.3
85.0
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
E221
Programa Escuelas de Tiempo Completo
-
273.1
-
-
-
n.a.
-
n.a.
n.a.
E222
Programa de Escuela Segura
-
10.3
-
-
-
n.a.
-
n.a.
n.a.
E246
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica
-
n.a.
-
n.a.
n.a.
2.6
2.5
83.4
72.1
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 33
Avance %
Anual
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Gasto Federalizado Gasto Federalizado
3,358.0
26.3 3,373.0
-
-
102.8
118.9
85.7
3,308.5
3,326.8
82.5
99.2
73.0
2.2
2.2
88.4
73.6
3,308.5
3,326.8
82.5
99.2
73.0
2.2
2.2
88.4
73.6
49.6
46.3
20.2
19.7
12.7
25.7
27.5
62.8
64.4
49.6
46.3
20.2
19.7
12.7
25.7
27.5
62.8
64.4
591,357.2
592,558.7
250,472.3
257,168.2
248,206.5
42.0
41.9
99.1
96.5
591,357.2
592,558.7
250,472.3
257,168.2
248,206.5
42.0
41.9
99.1
96.5
591,357.2
592,558.7
250,472.3
257,168.2
248,206.5
42.0
41.9
99.1
96.5
77,845.1
79,389.5
33,082.8
33,082.8
33,050.0
42.5
41.6
99.9
99.9
I002
FASSA
I003
FAIS Entidades
7,091.4
7,091.4
3,545.7
3,545.7
3,545.7
50.0
50.0
100.0
100.0
I004
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
51,411.5
51,411.5
25,705.8
25,705.8
25,705.8
50.0
50.0
100.0
100.0
I005
FORTAMUN
59,263.9
59,263.9
24,693.3
24,693.3
24,693.3
41.7
41.7
100.0
100.0
I006
FAM Asistencia Social
8,660.5
8,660.5
3,608.5
3,608.5
3,608.5
41.7
41.7
100.0
100.0
I007
FAM Infraestructura Educativa Básica
6,506.7
6,506.7
2,168.9
2,204.3
2,204.3
33.9
33.9
101.6
100.0
I008
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
3,660.0
3,660.0
1,220.0
1,220.0
1,220.0
33.3
33.3
100.0
100.0
I009
FAETA Educación Tecnológica
3,797.1
3,800.1
1,603.6
1,603.6
1,603.6
42.2
42.2
100.0
100.0
I010
FAETA Educación de Adultos
2,223.3
1,877.4
930.3
786.4
786.4
35.4
41.9
84.5
100.0
I011
FASP
8,191.0
8,191.0
4,095.5
4,095.5
4,095.5
50.0
50.0
100.0
100.0
I012
FAFEF
32,380.9
32,380.9
13,492.0
13,492.0
13,492.0
41.7
41.7
100.0
100.0
I013
FONE Servicios Personales
298,886.3
298,886.3
123,738.6
130,115.1
121,186.2
40.5
40.5
97.9
93.1
I014
FONE Otros de Gasto Corriente
10,749.6
10,749.6
4,539.2
4,539.2
4,539.2
42.2
42.2
100.0
100.0
I015
FONE Gasto de Operación
12,012.9
12,012.9
4,944.5
5,372.5
5,372.5
44.7
44.7
108.7
100.0
I016
FONE Fondo de Compensación
8,676.9
8,676.9
3,103.6
3,103.6
3,103.6
35.8
35.8
100.0
100.0
706,453.9
705,171.9
281,663.7
289,911.0
286,750.7
40.6
40.7
101.8
98.9
497,695.3
497,913.3
193,348.3
194,900.9
186,225.3
37.4
37.4
96.3
95.5
197,297.9
194,500.9
71,842.7
74,095.9
67,350.4
34.1
34.6
93.7
90.9
191,518.6
188,250.0
70,726.0
72,470.3
66,993.7
35.0
35.6
94.7
92.4
39.4
38.3
119.6
94.5
Entidades de Control Directo GYR Instituto Mexicano del Seguro Social Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001
Atención a la salud pública
2,728.9
2,804.8
898.2
1,136.0
1,074.1
164,643.5
161,229.2
60,651.2
61,333.0
56,133.8
34.1
34.8
92.6
91.5
820.4
791.8
316.5
304.9
393.2
47.9
49.7
124.2
129.0
E002
Atención curativa eficiente
E003
Atención a la salud en el trabajo
E004
Investigación en Salud en el IMSS
549.1
1,053.1
210.6
758.9
237.4
43.2
22.5
112.7
31.3
E006
Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales
5,697.8
5,467.9
2,195.0
2,096.2
2,235.2
39.2
40.9
101.8
106.6
E007
Servicios de guardería
9,649.7
9,565.9
3,655.3
4,006.9
3,765.2
39.0
39.4
103.0
94.0
E008
Atención a la salud reproductiva
5,953.9
5,889.5
2,235.9
2,248.2
2,560.2
43.0
43.5
114.5
113.9
E009
Prestaciones sociales eficientes
500.8
489.9
189.1
192.2
267.9
53.5
54.7
141.7
139.4
E010
Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y
974.3
957.8
374.3
394.0
326.7
33.5
34.1
87.3
82.9
5,779.4
6,251.0
1,116.7
1,625.6
356.7
6.2
5.7
31.9
21.9
4,833.0
4,087.2
1,058.1
1,496.8
271.9
5.6
6.7
25.7
18.2
-
n.a.
-
n.a.
tiendas Proyectos de Inversión K012
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
K027
Mantenimiento de Infraestructura
K029
Programas de adquisiciones
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas
-
36.7
-
17.5
144.5
-
946.4
2,127.0
58.7
111.3
84.8
9.0
4.0
76.2
47,681.3
50,696.3
18,750.2
17,289.7
13,899.7
29.2
27.4
74.1
80.4
55,141.6
58,149.8
20,973.9
19,511.1
16,501.3
29.9
28.4
78.7
84.6
55,141.6
58,149.8
20,973.9
19,511.1
16,501.3
29.9
28.4
78.7
84.6
281.7
288.3
108.9
111.3
79.1
28.1
27.4
72.6
71.1
281.7
288.3
108.9
111.3
79.1
28.1
27.4
72.6
71.1
- 7,741.9
- 7,741.9
- 2,332.6
- 2,332.6
- 2,680.7
34.6
34.6
114.9
114.9
W001 Operaciones ajenas
- 7,741.9
- 7,741.9
- 2,332.6
- 2,332.6
- 2,680.7
34.6
34.6
114.9
114.9
Obligaciones de Gobierno Federal
252,716.0
252,716.0
102,755.3
103,515.3
104,975.3
41.5
41.5
102.2
101.4
252,716.0
252,716.0
102,755.3
103,515.3
104,975.3
41.5
41.5
102.2
101.4
159,859.1
159,859.1
68,987.9
68,987.9
70,029.6
43.8
43.8
101.5
101.5
115.3
102.8
Pensiones y jubilaciones J001
Pensiones en curso de pago Ley 1973
J002
Rentas vitalicias Ley 1997
14,109.9
14,109.9
5,612.6
6,293.7
6,472.5
45.9
45.9
J003
Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS
64,948.0
64,948.0
22,761.1
22,779.0
22,732.1
35.0
35.0
99.9
99.8
J004
Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho
13,799.0
13,799.0
5,393.8
5,454.5
5,741.0
41.6
41.6
106.4
105.3
208,758.6
207,258.6
88,315.4
95,010.1
100,525.4
48.2
48.5
113.8
105.8
48,703.8
46,147.5
17,614.8
21,176.8
16,937.5
34.8
36.7
96.2
80.0
46,397.5
43,841.2
17,033.7
20,126.2
16,145.0
34.8
36.8
94.8
80.2
393.6
453.6
180.1
204.7
163.8
41.6
36.1
90.9
80.0
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E001
Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación
E002
Control de Enfermedades Transmisibles
163.7
157.4
73.4
71.3
59.7
36.5
37.9
81.3
83.7
E003
Detección Oportuna de Enfermedades
184.4
167.4
82.4
74.5
65.8
35.7
39.3
79.9
88.4
E004
Orientación para la Salud
E005
Control del Estado de Salud de la Embarazada
87.9
86.1
39.7
38.6
31.6
35.9
36.6
79.5
81.7
186.9
183.5
84.4
83.3
66.5
35.6
36.2
78.8
79.8
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
g=e/b
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
E006
Atención Materno Infantil
120.1
116.6
52.9
51.2
42.8
35.7
36.7
80.9
83.7
E007
Consulta Bucal
691.2
665.9
318.5
305.4
253.7
36.7
38.1
79.7
83.1
E009
Consulta Externa General
4,838.2
4,954.7
2,045.0
2,189.3
1,720.2
35.6
34.7
84.1
78.6
E010
Consulta Externa Especializada
5,836.1
6,333.4
2,276.2
3,095.7
2,549.6
43.7
40.3
112.0
82.4
E011
Hospitalización General
5,580.8
5,475.9
2,019.5
2,243.8
2,183.6
39.1
39.9
108.1
97.3
E012
Hospitalización Especializada
7,404.0
7,011.3
2,745.3
3,619.9
2,578.7
34.8
36.8
93.9
71.2
E013
Atención de Urgencias
1,398.5
1,403.1
644.0
651.1
515.0
36.8
36.7
80.0
79.1
E014
Rehabilitación
99.7
91.6
43.7
42.4
33.6
33.7
36.6
76.7
79.1
E015
Investigación científica y tecnológica
92.7
92.4
29.4
29.8
20.6
22.2
22.3
69.9
69.0
E016
Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud
227.4
222.3
105.2
103.1
81.6
35.9
36.7
77.5
79.1
E017
Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico
965.0
1,034.7
142.6
447.6
334.9
34.7
32.4
234.8
74.8
E018
Suministro de Claves de Medicamentos
14,547.5
11,767.1
4,757.2
5,471.0
4,359.2
30.0
37.0
91.6
79.7
E030
Servicios Deportivos
62.4
57.3
24.6
25.1
21.9
35.0
38.2
88.8
87.2
E031
Servicios Culturales
134.7
124.7
47.0
54.8
49.5
36.8
39.7
105.3
90.3
E032
Servicios Turísticos
10.4
16.3
4.8
5.8
5.1
48.9
31.3
105.6
87.3
E033
Servicios Integrales a Pensionados
27.3
34.6
11.9
13.1
9.8
36.0
28.4
82.4
74.8
E034
Servicios Funerarios
54.8
55.3
23.3
24.8
20.2
36.8
36.5
86.5
81.5
E035
Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social
95.2
93.9
25.8
32.5
26.1
27.4
27.8
101.2
80.3
E036
Equidad de Género
E037
Créditos a Corto y Mediano Plazo
E038
Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil
E039
Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos
22.9
22.5
10.4
11.2
22.2
96.9
98.8
213.3
198.8
134.7
131.3
62.4
60.9
51.2
38.0
39.0
82.1
84.2
1,921.3
1,918.6
703.4
682.3
550.2
28.6
28.7
78.2
80.6
861.0
942.9
377.0
399.4
252.5
29.3
26.8
67.0
63.2
180.0
153.6
71.7
64.5
39.5
21.9
25.7
55.1
61.2
Básicos y de Consumo para el Hogar E040
Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos
E041
Servicios Integrales de Turismo
53.9
52.3
21.7
19.1
14.8
27.4
28.3
68.2
77.5
E042
Atención a Personas con Discapacidad
21.0
20.9
9.7
10.0
21.2
101.0
101.7
219.2
212.1
2,306.3
2,306.3
581.2
1,050.6
792.6
34.4
34.4
136.4
75.4
2,306.3
2,306.3
581.2
1,050.6
792.6
34.4
34.4
136.4
75.4
24,676.3
25,015.5
8,508.0
10,919.7
9,019.3
36.6
36.1
106.0
82.6
24,476.6
24,806.6
8,421.1
10,820.0
9,009.0
36.8
36.3
107.0
83.3
820.8
805.4
357.0
357.6
94.5
11.5
11.7
26.5
26.4
M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros
12,519.3
12,625.6
4,922.6
6,043.3
5,298.5
42.3
42.0
107.6
87.7
M003 Gastos de Administración
11,136.5
11,375.5
3,141.5
4,419.1
3,616.0
32.5
31.8
115.1
81.8
199.7
208.9
86.9
99.8
74.6
37.4
35.7
85.9
74.8
199.7
208.9
86.9
99.8
74.6
37.4
35.7
85.9
74.8
-
-
-
-
- 64.3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-
-
-
-
- 64.3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
55.1
54.8
119.9
118.5 118.5
Proyectos de Inversión K011
Proyectos de infraestructura social.
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones
135,378.5
136,095.6
62,192.5
62,913.6
74,568.6
135,378.5
136,095.6
62,192.5
62,913.6
74,568.6
55.1
54.8
119.9
1,955.5
2,046.7
898.4
989.8
926.0
47.4
45.2
103.1
93.5
39.1
40.3
18.0
19.4
12.7
32.4
31.5
70.3
65.4
J019
Pensiones por Riesgos de Trabajo
J020
Subsidios y Ayudas
J021
Pensiones por Invalidez
19.5
70.5
9.0
60.3
58.6
300.0
83.0
-o-
97.1
J022
Pensiones por Causa de Muerte
19.6
411.8
9.1
401.6
400.1
-o-
97.2
-o-
99.6
J024
Pensiones por Cesantía
J025
Pensiones por Vejez
J026
Pensiones y Jubilaciones
J027
Indemnizaciones Globales
J028
Pagos de Funeral
Empresas Productivas del Estado TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos
167.0
271.4
76.8
158.1
136.4
81.6
50.2
177.5
86.2
4,459.1
7,075.2
2,048.5
4,651.0
5,123.4
114.9
72.4
250.1
110.2
128,108.3
125,540.8
58,852.0
56,322.7
67,677.9
52.8
53.9
115.0
120.2
79.4
78.4
36.5
35.8
17.6
22.2
22.4
48.2
49.1
531.0
560.5
244.0
274.8
216.0
40.7
38.5
88.5
78.6
855,036.6
793,036.6
314,323.8
363,011.4
358,692.2
42.0
45.2
114.1
98.8
540,580.1
478,580.1
196,413.1
245,100.7
244,123.1
45.2
51.0
124.3
99.6
489,040.1
429,054.7
171,941.6
221,160.0
220,633.2
45.1
51.4
128.3
99.8
53,839.7
54,039.7
23,421.9
24,928.7
24,808.3
46.1
45.9
105.9
99.5
24,719.6
25,289.9
10,787.0
12,298.2
12,229.0
49.5
48.4
113.4
99.4
E010
Distribución de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
E011
Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
4,894.9
3,993.7
2,165.9
1,833.1
1,827.0
37.3
45.7
84.4
99.7
Actividades destinadas a la operación y mantenimiento de la
3,715.2
2,913.7
1,683.6
1,417.8
1,427.0
38.4
49.0
84.8
100.7 99.9
E012
infraestructura básica en ecología E013
Servicios médicos al personal de PEMEX
11,350.3
12,085.2
5,052.9
5,741.0
5,738.1
50.6
47.5
113.6
E014
Prestación de servicios de telecomunicaciones internos a PEMEX
1,093.8
1,122.8
433.1
475.0
470.6
43.0
41.9
108.7
99.1
E015
Prestación de servicios corporativos técnico, administrativo y
8,066.0
8,634.3
3,299.5
3,163.5
3,116.6
38.6
36.1
94.5
98.5
68,848.4
67,457.3
29,154.8
26,963.5
26,690.4
38.8
39.6
91.5
99.0
68,848.4
67,457.3
29,154.8
26,963.5
26,690.4
38.8
39.6
91.5
99.0
n.a.
n.a.
financiero a los organismos subsidiarios de PEMEX Provisión de Bienes Públicos B001 Específicos
Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos
-
265.5
-
-
-
n.a.
-
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
R005
Compra de acciones o inversiones diversas para Pemex
Proyectos de Inversión
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
-
265.5
-
-
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a -
366,352.0
307,292.1
119,364.9
169,267.9
169,134.6
326,953.4
275,097.4
104,683.0
156,524.4
156,549.0
215.2
110.1
117.2
39.5
39.5
n.a.
g=e/b
h=e/c
i=e/d
n.a.
n.a.
55.0
141.7
99.9
47.9
56.9
149.5
100.0
18.4
35.9
33.7
100.0
46.2
-
Aprobado Modificado
K002
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
K011
Proyectos de infraestructura social de salud
K012
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
95.2
7.1
43.1
3.3
3.3
3.4
46.3
7.6
100.0
K014
Otros proyectos de infraestructura social
19.2
21.0
5.8
7.2
7.3
38.3
35.0
126.1
102.0
K024
Otros proyectos de infraestructura gubernamental
-
84.9
K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
127.4
28.9
K026
Otros Proyectos
K027
Mantenimiento de Infraestructura
K028 K029 K036
Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
K043
Otros programas de inversión
67.1 26.6
68.1
n.a.
-
n.a.
-
53.4
235.5
72.8
255.6
6,564.8
4,745.3
1,960.8
1,839.1
1,812.0
27.6
38.2
92.4
98.5
20,675.5
20,088.9
8,160.4
7,901.0
7,830.9
37.9
39.0
96.0
99.1
Estudios de Preinversión
3,215.1
1,298.4
799.4
716.1
722.4
22.5
55.6
90.4
100.9
Programas de adquisiciones
3,469.8
3,173.0
1,412.0
746.4
704.5
20.3
22.2
49.9
94.4
791.6
760.3
366.6
589.7
601.9
76.0
79.2
164.2
102.1
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas W001 Operaciones ajenas Obligaciones de Gobierno Federal Pensiones y jubilaciones J002
93.5
Aportaciones para el pago de pensiones y jubilaciones al personal de
4,224.9
1,876.8
1,723.0
807.6
795.8
18.8
42.4
46.2
98.5
8,384.9
8,377.9
3,438.5
3,703.8
3,248.2
38.7
38.8
94.5
87.7 95.8
7,449.6
7,504.9
3,079.3
3,373.6
3,231.8
43.4
43.1
105.0
7,449.6
7,504.9
3,079.3
3,373.6
3,231.8
43.4
43.1
105.0
95.8
935.3
872.9
359.2
330.2
343.3
36.7
39.3
95.6
104.0
935.3
872.9
359.2
330.2
343.3
36.7
39.3
95.6
104.0
-
-
-
-
- 326.8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-
-
-
-
- 326.8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
20,241.7
46.9
49.2
96.2
100.0
43,155.1
41,147.5
21,033.0
20,236.9
43,155.1
41,147.5
21,033.0
20,236.9
20,241.7
46.9
49.2
96.2
100.0
43,155.1
41,147.5
21,033.0
20,236.9
20,241.7
46.9
49.2
96.2
100.0
314,456.5
314,456.5
117,910.7
117,910.7
114,569.0
36.4
36.4
97.2
97.2
267,954.5
267,954.5
98,700.1
98,700.1
94,635.3
35.3
35.3
95.9
95.9
158,741.4
158,877.1
61,622.4
61,622.4
57,764.5
36.4
36.4
93.7
93.7
1,255.1
1,255.1
464.7
464.7
332.8
26.5
26.5
71.6
71.6
83,132.2
83,132.2
34,119.7
34,119.7
31,048.9
37.3
37.3
91.0
91.0
5,370.7
5,370.7
1,577.8
1,577.8
1,292.3
24.1
24.1
81.9
81.9
15,939.3
15,939.3
5,014.7
5,014.7
5,752.0
36.1
36.1
114.7
114.7
7,008.4
7,008.4
2,742.9
2,742.9
2,795.1
39.9
39.9
101.9
101.9
4,893.5
5,029.2
1,849.9
1,849.9
378.2
7.7
7.5
20.4
20.4
40,957.2
40,957.2
15,756.6
15,756.6
16,115.1
39.3
39.3
102.3
102.3
185.0
185.0
95.9
95.9
50.1
27.1
27.1
52.2
52.2
PEMEX TOQ Comisión Federal de Electricidad Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos E555
Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones
E561
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
E562
Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica
E563 E567
Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones
E568
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional
E570
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica
E578
Apoyo al desarrollo sustentable de comunidades afectadas por la instalación de la infraestructura eléctrica
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P552
Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las
3,429.0
3,429.0
1,312.1
1,312.1
1,228.7
35.8
35.8
93.6
93.6
3,188.5
3,188.5
1,214.4
1,214.4
1,149.7
36.1
36.1
94.7
94.7
240.5
240.5
97.7
97.7
79.0
32.9
32.9
80.9
80.9
46.2
46.2
17.7
17.7
12.9
27.8
27.8
72.8
72.8
46.2
46.2
17.7
17.7
12.9
27.8
27.8
72.8
72.8 90.3
funciones y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura eléctrica P553
Planeación del Sistema Eléctrico Nacional
Promoción y fomento F571
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
Específicos
62,460.5
62,460.5
24,772.1
24,772.1
22,357.0
35.8
35.8
90.3
R582
Seguridad física en las instalaciones de infraestructura eléctrica.
1,743.0
1,743.0
716.0
716.0
562.2
32.3
32.3
78.5
78.5
R584
Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de
59,906.9
59,906.9
23,866.4
23,866.4
21,525.4
35.9
35.9
90.2
90.2
Energía R585
Planeación y dirección de los procesos productivos
Proyectos de Inversión
810.6
810.6
189.7
189.7
269.4
33.2
33.2
142.0
142.0
43,277.3
43,141.6
10,975.8
10,975.8
13,272.1
30.7
30.8
120.9
120.9 129.7
K001
Proyectos de infraestructura económica de electricidad
10,243.6
10,195.9
1,488.2
1,488.2
1,929.7
18.8
18.9
129.7
K014
Otros proyectos de infraestructura social
314.0
314.0
22.0
22.0
131.3
41.8
41.8
-o-
-o-
K024
Otros proyectos de infraestructura gubernamental
357.5
337.5
135.0
135.0
129.6
36.3
38.4
96.0
96.0
K025
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
369.6
369.6
51.4
51.4
173.6
47.0
47.0
338.0
338.0
Informe de Avance Financiero de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2015 Enero-Mayo
Gasto Programable del Sector Público Presupuestario (Millones de pesos) 2015 Ramo - Entidad / Modalidad de Programa / Programa presupuestario
K026
Otros Proyectos
K027
Mantenimiento de Infraestructura
K028
Estudios de Preinversión
K029
Programas de adquisiciones
K044
Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M001 Actividades de apoyo administrativo Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Operaciones ajenas
Avance %
Anual
Enero - mayo
Anual
Aprobado
Modificado
Aprobado
Modificado
Pagado
a
b
c
d
e
15.4
15.4
10,226.4
10,226.4
Enero - mayo
Aprobado Modificado f=e/a
-
-
-
3,044.5
3,044.5
4,253.6
41.6
g=e/b 41.6
Aprobado Modificado h=e/c
i=e/d
n.a.
n.a.
139.7
139.7
363.7
363.7
40.8
40.8
2.9
0.8
0.8
7.2
7.2
4,135.9
4,067.9
439.3
439.3
588.2
14.2
14.5
133.9
133.9
17,251.1
17,251.1
5,754.7
5,754.7
6,063.2
35.1
35.1
105.4
105.4
17,989.0
17,989.0
6,671.5
6,671.5
7,513.4
41.8
41.8
112.6
112.6
17,127.0
17,127.0
6,312.4
6,312.4
6,965.8
40.7
40.7
110.4
110.4
17,127.0
17,127.0
6,312.4
6,312.4
6,965.8
40.7
40.7
110.4
110.4
332.0
332.0
138.3
138.3
122.0
36.7
36.7
88.2
88.2
332.0
332.0
138.3
138.3
122.0
36.7
36.7
88.2
88.2
530.0
530.0
220.8
220.8
425.6
80.3
80.3
192.7
192.7
W001 Operaciones ajenas
530.0
530.0
220.8
220.8
425.6
80.3
80.3
192.7
192.7
Obligaciones de Gobierno Federal
28,513.1
28,513.1
12,539.1
12,539.1
12,420.4
43.6
43.6
99.1
99.1
28,513.1
28,513.1
12,539.1
12,539.1
12,420.4
43.6
43.6
99.1
99.1
28,513.1
28,513.1
12,539.1
12,539.1
12,420.4
43.6
43.6
99.1
99.1
443,764.5
442,811.0
218,400.4
221,683.6
216,858.3
48.9
49.0
99.3
97.8
Pensiones y jubilaciones J001
Pago de pensiones y jubilaciones en CFE
(-) Aportaciones ISSSTE y Subsidios y Apoyos fiscales Aportaciones ISSSTE Subsidios y Apoyos fiscales -o-: Mayor a 500 por ciento. n.a.: No aplica. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
44,496.5
43,543.0
15,967.1
15,949.8
12,163.9
27.3
27.9
76.2
76.3
399,268.0
399,268.0
202,433.3
205,733.9
204,694.4
51.3
51.3
101.1
99.5
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