AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DIRECCION DE COMPRAS COMPRAS A MIPYMES JULIO 2016
CODIGO
FECHA
NOMBRE
RNC/CEDULA
DIRECCION
TELEFONO
DETALLE FACT.NO. 27958 D/F 04/04/2016. COMPRA DE 02 BOTELLAS HIDRAULICAS DE CARDAN Y 04 PIÑA CON TORNILLO. PARA USO EN F116
DC-0590-16
11/07/2016
ESTACION SHELL PASTOR
130-63294-4
Av. Nuñez de Cacerez # 243 Bella Vista
809-247-2686
DC-0595-16
01/07/2016
COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS TORRES, SRL
1-31-33784-8
Ave. J. Pablo Duarte
809-710-5677
DC-0597-16
07/07/2016
MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL.
130943885
Av. J. Armando Bermudez 142
849-937-3524
DC-0598-16
DC-0599-16
07/07/2016
08/07/2016
MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL.
COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS TORRES, SRL
130943885
1-31-33784-8
Av. J. Armando Bermudez 142
Ave. J. Pablo Duarte
849-937-3524
809-710-5677
COMPRAS COMBUSTIBLE DE 2,000 GALONES GASOIL REGULAR FACTURA # 094. COMPRA AL CONTADO. REPARACION DE RADIADOR, 01 INTERCULAN, 02 CRUCETAS, 01 CONFECCION E INSTALACION TAPA DEL CRAN. PARA USO EN RETRO 330C, GREDAR JHON DEERE Y EXCAVADORA HYUNDAI. COMPRA AL CONTADO. 01 COMPRESOR 24,000 BTU, 07 LIBS. GAS R22, 04 VARILLAS DE SOLDAR, 01 FILTRO 3/8 SALIDA CAPILARES SOLDABLE, 01 MAP GAS FACT. NO. 95 D/F 01/07/2016. COMPRA DE 2,500 GLS. GASOIL REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES
Dirección de Compras Ayuntamiento de Santiago, Av. Juan Pablo Duarte, #85, Santiago de los Caballeros Tel: 829-582-6611. Email:
[email protected]
VALOR
RD$207,444.00
RD$284,400.00
RD$85,432.00
RD$9,637.65
RD$355,500.00
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DIRECCION DE COMPRAS COMPRAS A MIPYMES JULIO 2016
DC-0600-16
11/07/2016
OLIVER CESPEDES
3104798008
C/Máximo Grullón No.23,
829-253-9283
FACT. 45 D/F 23/07/2014. COMPRA DE 35 GLS. PINTURA SEMI GLOSS KING BCO. HUESO, 25 GLS. PINTURA SEMI GLOS VINO 55 T AMERIC, 10 GLS. PINT. SEMI GLOSS LIMONCILLO 45 T AMERIC., 10 PINT. SEMI GLOSS ARENA CLARO 24 T AMERIC., 05 GLS. PINT. SEMI GLOSS MARFIL AMERIC., 10.50 MTS. ARENA GRUESA PARA PEGAR BLOCK, 01 MT ARENA FINA PARA PEÑETE, 35 BLOCK OCHO DE 8" DE 2 HOYOS, 90 FUNDAS CEMENTO GRIS 80/1, 02 FUNDAS EUROJUNTAS 6KG MORTEROS P/CERAMICA BCO., 260 UND. CERAMICA MATRIX NEGRA STD ITALIANA 25X40, 190 CERAMICA MONOCROMA AZUL UNDFFASA, 11 FUNDAS CEMENTO PEGACOL MORTERO P/CERAMICA, 28 COMIDAS PARA OBREROS COMPLETA, 06 DESAYUNOS PARA OBREROS COMPLETO, 02 ESTOPA P/EBANISTA, 10 GLS. PINT. SEMIGLOSS ROJO APOCALIPSIS AMERIC, 01 REMOVEDOR DE PINTURA , 01 SERVICIO POR LIMPIEZA CISTERNA PARQUE DUARTE, 10 CAÑOS TERMINADOS EN ALCIN RECOGEDOR DE AGUA, 05 PLANCHUELA HIERRO NEGRO 3/4X3/16, 5MM, 9,564, 06 MASILLA TAPA GOTERA DE ZINC, 500 REMACHE D/ALUMINIO P/PISTOLA, 03 CAJA SOLDADURA UNIVERSAL, 41 PLANCHUELA DE HIERRO 1/4X 11/4, 02 PERFIL DE HIERRO NEGRO, 02 BISAGARA DE HIERRO NEGRA, 03 BARRA REDONDA DE HIERO, 75 BARRA REDONDA DE HIERRO, 05 DISC O CORTE METAL DEWALT 9", 05 DISCO DE PULIR DNOTON, 06 DISCO DE CORTE DEWALT, 01 PESTILLO DE HERRERIA, 20 PINTURA ESMALTE NEGRO IND.,01 LLAVE ROSCA MANGUERA DE 3/4 BRONCE, 13 FUNDAS CEMENTO PEGACOL MORTERO P/CERAMICA, 01 TUBOS PLASTICO PVC PRESION, 01 CEMENTO PVC TANGIT ESTUCHE, 02 CODO 1/2X90 PVC PRESION, 04 LLAVE DE BRONCE R/MANGUERA, 02 UNION COPLING 1/2 PVC PRESION, 04 FUNDAS CEMENTO BLANCO ARGOS, 18 ZOCALO CONVERTIDOR E-40, 18 BOMBILLOS BAJO CONSUMO, 2.50 VARILLAS DE HIERRO 3/8 P/ CONSTRUCCION, 10 ALAMBRE LISO
Dirección de Compras Ayuntamiento de Santiago, Av. Juan Pablo Duarte, #85, Santiago de los Caballeros Tel: 829-582-6611. Email:
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RD$397,843.93
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DIRECCION DE COMPRAS COMPRAS A MIPYMES JULIO 2016
CORTADO, 10 GRAVA PARA CONSTRUCCION, 01 CINTA SEÑALIZACION PRECAUCION ROLLO 1000 PIES, 1500 PIES ALAMBRE TRENSADO ELECTRICO NO. 10. PARA USO EN REMOCION DEL PARQUE DUARTE EN EL 2013.
0601-16
11/07/2016
HORMIGONES INDUSTRIALES, JP, S.R.L.
102-31986-3
Av. Ecológica, Embrujo III, Stgo.
809-583-4000
0606-16
18/07/2016
OLIVER CESPEDES
3104798008
C/Máximo Grullón No.23,
829-253-9283
0602-16
11/07/2016
HORMIGONES INDUSTRIALES, JP, S.R.L.
102-31986-3
Av. Ecológica, Embrujo III
809-584-4000
0605-16
15/07/2016
ING. ARACELIS PEREZ
001-0728463-0
Calle 2 No.12, Rep. Perelló
809-988-6688
FACT. NO. 14239 D/F 28/101/2014. COMPRA DE 10 MT3. DE HORMIGON RESISTENCIA 210 KG/CM2. PARA USO EN LA BOMBA DEL APRQUE REPUBLICA DE ISRAEL DE VILLA OLGA. FACT. NO. 240 D/F 03/04/2016. COMPRA DE 1,OOO PIES ALAMBRE TRENSADO ELECTRICO, 01 BATERIA EVERDY, 01 SACO MAIZ PICADO. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN, REPARACION CAMIONETA PL294477 Y ALIMENTACION DE LAS PALOMAS PATIO AYUNTAMIENTO. COMPRAS DE 29.50 MTS, HORMIGON RESISTENCIA 210 KG/CM2, PARA REPARACION DE ACERAS DEBAJO DEL SEMAFARO DE LA CRUZ DE MARILOPEZ, FACTURA # 0118 COMPRAS CAJAS PARA ARCHIVAR 10X12X15 RESMAS DE PAPEL 81/2X11
Dirección de Compras Ayuntamiento de Santiago, Av. Juan Pablo Duarte, #85, Santiago de los Caballeros Tel: 829-582-6611. Email:
[email protected]
RD$58,290.11
RD$22,758.20
RD$171,955.49
RD$155,996.00
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DIRECCION DE COMPRAS COMPRAS A MIPYMES JULIO 2016
0606-16
0607-16
15/07/2016
18/07/2016
OLIVER CESPEDES
OLIVER CESPEDES
3104798008
3104798008
C/Máximo Grullón No.23,
C/Máximo Grullón No.23,
829-253-9283
829-253-9283
COMPRAS PIES ALAMBRE TRENSADO ELECTRICO # 10 USA BATERIA EVERREDY 15/12 FORD ESPL. SACO MAIZ PICADO PARA PALOMAS 100 LBS. FACT. NO. 256 D/F 03/04/2016. COMPRA DE 01 ARCHIVO DE METAL MASTER. PARA USO EN AUDITORIA
RD$22,758.20
RD$15,930.00
0608-16
19/07/2016
MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL.
130943885
Av. J. Armando Bermudez 142
849-937-3524
COMPRAS MANGUERAS R2 DE 1/4 WEATHERFLEX TERMINAL NPT, FACTURA 3717
0609-16
19/07/2016
GENGRUZ INVERSIONES, S.R.L.
130943885
Av. J. Armando Bermudez 142
849-937-3524
FACT. NO. 136 D/F 14/06/2016. COMPRA DE 08 GOMAS 11R/22.5, 08 AROS 11R/22.5. PARA USO EN f-128
RD$94,400.00
RD$195,113.00
RD$5,900.00
0610-16
19/07/2016
GENGRUZ INVERSIONES, S.R.L.
130943885
Av. J. Armando Bermudez 142
849-937-3524
COMPRAS GOMAS 11R/22.5, REPARACION DEL TURBO DE MOTOR MACK, AROS 11R/22.5, BATERIAS, CABLE PARA BATERIAS CON SUS TERMINALES PIES REP. DE COMPRESOR DE AIRE DE FRENO MACK. FACTURA # 130
0613-16
19/07/2016
VILLA DEPORTIVA FREDDY
031-0207518-5
Av. 27 de Febrero # 260 Dorado I
809-497-2720
COMPRAS DE BOLAS BASKETBALL MOLTEN, FACTURA 2420
0614-16
0615-16
0616-16
20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
SOLUPYMES
SOLUPYMES
SOLUPYMES
130-934231
130-934231
130-934231
C/2 No.2, Los Laureles, Stgo.
C/2 No.2, Los Laureles, Stgo.
C/2 No.2, Los Laureles, Stgo.
809-471-8288
809-471-8288
809-471-8288
COMPRAS BLOCK 6, ACARREO DE BLOCK, FUNDAS DE CEMENTO QQ, DE VARILLA, MANO DE OBRA, FACTURA # 0460 FACT. NO. 0459 D/F 01/07/2016. COMPRA DE 07 ALUZINC ACANALADO, 02 ANGULAR H. NEGRO 16, 03 DISCO D/CORTE D/METAL 14X7/64X12, 01 FLEX-REX TROP.+ESCANTE, 02 PINT. CONTRACTOR ESMALTE TROP. NEGRO, 08 PANCHUELA H. NEGRO, 01 TOLA NEGRA 1/2X4X8, 05 TOLA NEGRA 81.61, 07 TUBO NEGRO, 01 VIGA U, 18 FUNDAS CEMENTO, 01 QQ VARILLA, 01 MANO DE OBRA, 03 PERFIL RECTANGULAR 1.6MM 2X3, 04 TORNILLO ESPARRAGO 3/4X6, 32 TUERCA D/SEGURIDAD GALV. 3/4, 05 VARILLA 1/2X20, 01 VIGA H 6X6X30.PARA USO EN PARADA DE MOTOCONCHO nO.2 INGENIO ARRIBA COMPRAS TABLERO DE BASKETBALL, ARO DE BASKETBALL, PERFIL DE ACERO 2X1, PINTURA POSITIVA, MANO DE OBRA, FACTURA # 0461
Dirección de Compras Ayuntamiento de Santiago, Av. Juan Pablo Duarte, #85, Santiago de los Caballeros Tel: 829-582-6611. Email:
[email protected]
RD$8,065.90
RD$49,052.60
RD$149,233.18
RD$39,553.60
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DIRECCION DE COMPRAS COMPRAS A MIPYMES JULIO 2016
0617-16
0627-16
0628-16
0631-16
20/07/2016
25/07/2016
26/07/2016
27/07/2016
CANDIDA ENCARNACION
031-0383038-0
Calle 9 No. 27, Las Colinas
809-979-9729
FACT. 31 D/F 12/07/2016. COMPRA DE 2,449 GLS. GASOIL REGULAR. PARA USO EN URBALUZ
RD$355,500.00
RD$256,914.20
CANDIDA ENCARNACION
031-0383038-0
Calle 9 No. 27, Las Colinas
809-979-9729
FACT. NO. 32 D/F 21/07/20169. COMPRA DE 1,843 GLS. GASOIL REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VECHICULOS MUNICIPALES.
MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL.
130943885
Av. J. Armando Bermudez 142
849-937-3524
COMPRAS DE TUBO 1200 R24, BATERIA 15/12.
809-710-5677
COMPRAS 1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, FACTURA # 097
COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS TORRES, SRL
1-31-33784-8
Ave. J. Pablo Duarte
0632-16
27/07/2016
COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS TORRES, SRL
1-31-33784-8
Ave. J. Pablo Duarte
809-710-5677
COMPRAS 1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, FACTURA # 096
0633-16
27/07/2016
MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL.
130943885
Av. J. Armando Bermudez 142
849-937-3524
COMPRAS DE BATERIA 11/12 FACTURA # 3767
849-937-3524
COMPRAS FRICCION NEOMATICA MERCEDES 26/28, FACTURA # 3762
0634-16
27/07/2016
MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL.
130943885
Av. J. Armando Bermudez 142
TOTAL GENERAL
Dirección de Compras Ayuntamiento de Santiago, Av. Juan Pablo Duarte, #85, Santiago de los Caballeros Tel: 829-582-6611. Email:
[email protected]
RD$11,529.20 RD$139,400.00
RD$139,400.00
RD$4,209.06 RD$143,511.60
RD$4,704,439.27