LISTADO DE COMPRAS PERIODO 2016 No. CUADRO

REFERENCIA DE COMPRA

COMPRAS-No.001

1 CAFETERA DE 100 TAZAS

COMPRAS-No.002

264 BATERÍAS ALCALINAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS DURACELL

COMPRAS-No.004

TONELES DE ACEITE 20W 50

COMPRAS-No.005

5 CAJAS OCTAGONALES, 1 CAJA RECTANGULAR METALICA, 2 LAMPARAS TIPO LISTON 2X40

COMPRAS-No.005

10 ABRAZADERAS HAGER 1/2, 60 METROS DE CABLE NO. 12, 1 APAGADOR DE EMPOTRAR

COMPRAS-No.006

02 DISCOS DUROS INTERNOS DE 500 GB

COMPRAS-No.007

1 DISCO DURO DE 1 TERA

COMPRAS-No.007

14 PREFORMADOS, 2 CAJAS TERMINALES, 1 PAR DE MEDIA DE CONVERTER, 01 PACKCORD DE FIBRA, 01 PACKORD DE COBRE, 01 MUFA, 01 CRUCETA, 11 FUSIONES DE FIBRA OPTICA

COMPRAS-No.008

120 TUBOS FLUOROSCENTES DE 40 W ATTS

COMPRAS-No.009

01 FUENTE DE PODER PARA DELL OPTIPLEX

COMPRAS-No.012

01 BATAERÍA PARA DRONE

COMPRAS-No.013

05 ENGRAPADORAS DE METAL GRANDES, 02 ALMOHADILLAS PARA SELLOS NO. 2

COMPRAS-No.013

05 PERFORADORES DE METAL EN COLOR NEGRO

COMPRAS-No.014

81 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, 45 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 60 FASTENER

COMPRAS-No.014

33 CAJAS DE GRAPAS 23/10, 30 BOLSAS DE LIBRA DE HULES NO. 18

COMPRAS-No.014

COMPRAS-No.014

COMPRAS-No.014

125 GOMA EN BARRA MARLETO

COMPRAS-No.014

168 MARCADORES RESALTADORES PELIKAN,AMARILLO, NARANJA Y VERDE

COMPRAS-No.014

225 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, YARDAS DE PLASTICO SEPARADAS, 84 CINTAS DE EMPAQUES, 51 DVD, 326 BOLIGRAFOS AZULES ROJOS Y NEGROS

COMPRAS-No.014

129 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 18 LIBROS DE ACTAS, 339 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA

COMPRAS-No.015

01 IMPRESORA DE INYECCIÓN

COMPRAS-No.016

50 HOJAS MOVILES PARA LA CAJA CHICA DE PARQUEOS Y PARQUIMETROS NUEMERADAS DE 01 AL 50

COMPRAS-No.017

408 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA

COMPRAS-No.018

6 CARTONES DE HOJAS DE AFEITAR

COMPRAS-No.018

54 BOLSAS DE CAFÉ 1 LIBRA (400GRS)

COMPRAS-No.018

78 BOLSAS DE AZUCAR DE 2,500 GRAMOS

COMPRAS-No.018

63 BOTES DE INSECTICIDA 260 GRAMOS, 54 LIMPIADORES DE TELA GRANDES, 30 ESCOBAS PLASTICAS, 90 GALONES DE DESINFECTANTE, 111 TOALLAS PARA TRAPEAR, 162 BOLAS DE JABON GRANDE

COMPRAS-No.018

63 GALONES DE CERA LIQUIDA, 66 PARES DE GUANTES

COMPRAS-No.018

3 GALONES DE ALCOHOL GEL, 102 ESPONJAS VERDES LAVATRASTOS

COMPRAS-No.018

81 TARROS DE LAVATRASTOS 450 GRAMOS, 81 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA 30UNIDADES CADA ROLLO, 42 CEPILLOS TIPO GUSANO PLASTICOS

EMPRESA ADJUDICADA

MONTO ADJUDICADO

FECHA DE COMPRA

AGENCIAS W AY

Q. 645.00

13/01/2016

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PRICESMARRT

Q3,517.80

14/03/2016

LOGÍSTICA

OROSHELL CENTRAL LUBRICANTES

Q9,100.00

26/01/2016

VEHICULOS

CELASA

Q. 273.46

27/01/2016

SECRETARIA TECNICA

ANTILLON

Q. 145.30

27/01/2016

SECRETARIA TECNICA

MACROSISTEMAS

Q792.00

19/02/2016

SECRETARÍA TÉCNICA

CORPORACION PRIME PC

Q. 535.00

10/03/2016

SECRETARIA TECNICA

GIGANET

Q3,701.38

17/03/2016

SECRETARIA TECNICA

CELASA

Q805.20

25/02/2016

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

SUMINISTRO Y SIPORTE

DRONES DE GUATEMALA S. A.

LAPER

PAPELERÍA ARRIOLA

Q895.00

20/04/2016

LOGÍSTICA

Q2,374.00

26/01/2016

SECRETARIA TECNICA

Q179.00

30/03/2016

LOGÍSTICA

Q89.75

30/03/2016

LOGÍSTICA

Q1,562.52

09/02/206

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

PLATINO

Q411.60

29/01/2016

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

18 BORRADORES, 9 SACAPUNTAS DE META, 120 GRAPAS DE 5,000 UNIDADES , 28 MARCADOR PERMANENTE AZUL, 50 MARCADOR PERMANENTE NEGRO

INTECSA

Q652.86

27/01/2016

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

18 MASKING TAPE DE 1" BLANCO, 9 TINTAS PARA ALMOHADILLA, 129 PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE

ECOPEL

Q178.30

12/02/2016

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

FATIMA

OFICORP

Q100.35

10/02/2016

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

PAPELERÍA ARRIOLA

Q334.32

01/02/2016

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

SUMINISTROS NACIONALES

Q794.00

04/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

Q4,053.93

03/02/2016

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

SUMERSA

PRIMEC PC

Q170.00

11/04/2016

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

IMPRESOS CONTRERAS

Q190.00

15/03/2016

PARQUEOS Y PARQUIMETROS

Q. 8,833.20

28/01/2016

DIRECCION DE LOGISTICA

Q. 360

03/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

SUMERSA

BELLEZA CONCEPTUAL

Q. 864.00

01/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

ARCOP S.A.

SUBE S.A.

Q. 1,202.50

02/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

DISTRIBUIDORA FREDY

Q. 4,639.65

02/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

DIST. LA REPUBLICA

Q. 1,629.00

02/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

Q. 283.20

02/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

Q. 2,603.55

11/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

DIST. AMBIENTE

DISDEL

COMPRAS-No.018

30 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS 100U. 60 BOTES DE AJAX 600GRS, 5 FARDOS DE SERVILLETAS 500 U. 9 PAQUETES DE TOALLAS INTERFOLIADAS

COMPRAS-No.018

108 AROMATIZANTES 255GRS, 84 GALONES DE JABON LIQUIDO, 108 GALONES DE CLORO, 9 PALAS PARA BASURA PLASTICAS

COMPRAS-No.018

81 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL 1,500GRS

COMPRAS-No.019

474 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL,

COMPRAS-No.019

303 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ECOS DE 48 ROLLOS C/FARDO

COMPRAS-No.021

02 ARCHIVADORES DE 04 GAVETAS COLOE BEIGE

COMPRAS-No.022

02 VENTILADORES TIPO TORRE

COMPRAS-No.023

6 CINTAS LEXMARK 11A3540

COMPRAS-No.023

COPEKIM

Q. 809.29

01/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

EL TRIANGULO

Q. 4,150.20

16/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

GLOBAL COTTON

Q. 1,368.90

02/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIO GENERALES

GLOBAL COTTON S.A.

Q5,975.00

19/02/2016

LOGÍSTICA

D´CASA

Q12,423.00

15/02/2016

LOGÍSTICA

COMERCIALIZADORA PYVQ

Q1,900.00

21/04/2016

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LA INCREIBLE ABM

Q718.00

20/04/2016

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SYSTEM COMPUTACION

Q. 154.26

16/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

3 CINTAS EPSON 8750

SUMINISTROS Y SOPORTE

Q. 90.00

16/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

COMPRAS-No.023

3 TINTAS CANON CL-31 COLOR ORIGINAL, 15 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG-210

CORPORACION PRIME PC

Q. 2,226.00

19/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

COMPRAS-No.023

9 CINTAS PARA MAQUINA DATAPARK EPSON, 9 CINTAS PARA VALIDADORA Y EXPENDEDORA

SUMINISTROS INTEGRALES

Q. 585.00

16/02/2016

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

COMPRAS-No.024

1 TONER MAGENTA, 3 TONER HP CYAN, 3 TONER HP YELLOW

DATAFLEX

Q. 5,600

19/02/2016

DIRECCION GENERAL

COMPRAS-No.024

1 TONER HP NEGRO

CORPORACION PRIME PC

Q. 560.00

19/02/2016

DIRECCION GENERAL

COMPRAS-No.025

01 MICOONDAS FRIGIDAIRE

COMPRAS-No.026

5 CONTRALLAVES DE PARED

COMPRAS-No.026

10 REFLECTORES DE INTEMPERIE DE 150W . 4 BATERIAS DE 6 VOLTIOS POR 42 AMPERIOS

COMPRAS-No.026

5 CONTRALLAVES DE PARED

COMPRAS-No.026

10 REFLECTORES DE INTEMPERIE DE 150W . 4 BATERIAS DE 6 VOLTIOS POR 42 AMPERIOS

COMPRAS-No.026

5 BOMBILLOS TIPO GU10 DE 35W .

COMPRAS-No.026

10 BOMBILLAS TIPO JCDR OJOS DE BUEY 50W . 35 METROS DE CABLE ACERADO DE 1/8"

COMPRAS-No.026

5 GRIFOS PUSH PARA LAVAMANOS, 1 GALON DE ASFALTINA

COMPRAS-No.029

2100 BATERIAS TRIPLE AAA,

COMPRAS-No.030

13 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR VERDE ESMALTE Y 52 GALONES DE THINER

COMPRAS-No.032

DIFERENTES BATERIAS PARA VEHÍCULOS

COMPRAS-No.033

08 ESTROBOS DE CABLE DE ACERO MEDIDA 1/2"X 3.5 Y 01 ESTROBO DE 1" * 4.5, 10 GANCHOS CON SEGURO, 02 GRILLETES GALVANIZADOS

COMPRAS-No.035

LLANTAS PARA MOTOCICLETA

COMPRAS-No.035

LLANTAS PARA MOTOCICLETA

COMPRAS-No.035

LLANTAS PARA MOTOCICLETA

COMPRAS-No.036

REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS

COMPRAS-No.037

500 ESCUDOS PEQUEÑOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO

COMPRAS-No.037

50 PLIEGOS DE LIJA , 10 GALONES DE PINTURA SINTETICA COLOR GRIS , 10 GALONES DE FONDO SINTETICO, 30 GALONES DE THINNER SINTETICO

COMPRAS-No.038

MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DENTAL

COMPRAS-No.038

MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DENTAL

COMPRAS-No.036

REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS

AGENCIAS WAY

Q495.00

25/04/2016

LOGÍSTICA

DISTRIBUIDORA ORO

Q. 125.00

15/02/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CELASA

Q. 478.90

17/02/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA ORO

Q. 125.00

15/02/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CELASA

Q. 478.90

17/02/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DISTRIBUIDORA ORO

Q. 55.00

17/02/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FERRETERIA EL TREBOL

Q. 143.00

17/02/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FERRETERIA LEONARDO

Q. 869.40

15/02/2016

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PRICESMARRT

Q5,606.70

29/03/2016

LOGÍSTICA

BIOTECH

Q7,540.00

29/02/2016

SECRETARÍA TÉCNICA

COMPAÑÍA Y COMERCIAL LIBRA

Q28,758.00

28/03/2016

VEHÍCULOS

DIMA

Q5,685.00

28/04/2016

SECRETARIA TECNICA

SUZUKI

Q6,696.00

18/04/2016

VEHÍCULOS

LEMANS

Q17,643.00

19/04/2016

VEHÍCULOS

REPUESTOS TOTAL S.A.

Q15,800.00

15/04/2016

VEHÍCULOS

REPUESTOS TOTAL S.A.

Q7,180.00

15/04/2016

VEHÍCULOS

Q975.00

07/04/2016

VEHÍCULOS

COMERCIAL ZERO S.A.

Q6,302.50

047/04/2016

VEHÍCULOS

APROMED

Q1,830.00

25/04/2016

LOÍSTICA

JOSE GIL

Q460.02

21/04/2016

LOGÍSTICA

Q3,550.45

18/04/2016

VEHÍCULOS

CARTELERAS PANORAMICAS

SUZUKI

COMPRAS-No.039

02 TONELES DE ACEITE 20W50

COMPRAS-No.040

02 BOBINAS DE CABLE UTP CATEGORIA 5E PARA EXTERIOR DE 4 PARES

COMPRAS-No.041

600 BLOQUEADORES SOLARES

COMPRAS-No.044

800 BOMBILLAS DE TRAFICO 67W LUZ CLARA 120 VOLTIOS

COMPRAS-No.047

70 CINTAS DE AISLAR 3/4 X 66 PIES 3 M SCOTH

DISTRIBUIDORA SAN JERONIMO

Q9,090.00

05/04/206

VEHÍCULOS

GIGANET S.A.

Q1,132.00

18/04/2016

SECRETARÍA TECNICA

SUPLIDORA HOSPITALARIA

Q16,800.00

21/04/2016

LOGÍSTICA

TECNOLUM

Q9,600.00

25/04/2016

LOGÍSTICA

ELECTROMA

Q2,084.00

26/04/2016

SECRETARÍA TECNICA