Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo a programas para mejorar la nutrición y seguridad alimentaria en el municipio de San Carlos De Guaroa, Meta

Impreso el 2 de octubre de 2015

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

74.770.926

Apellidos:

DUQUE

Nombres:

JOSE DAVID

Cargo:

SECRETARIO DE SALUD

Telefonos:

6557016

Entidad:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN CARLOS DE GUAROA - META

E-mail:

[email protected]

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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21102. Asistencia primera infancia Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección Prevalencia de desnutrición global (peso para la edad) en menores de 5 años Unidad de medida Porcentaje Meta 2,6

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Juntos construyendo. Eje 1: UN GOBIERNO SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 1. Por la felicidad de la primera infancia, la niñez y la adolescencia del Meta

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Unidos ahora por San Carlos de Guaroa. Eje de Salud pública. Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Todos unidos promoviendo la vida con salud (subcuenta salud publica).

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Malnutrición (tendencia a la desnutrición u obesidad) en la población de primera infancia del municipio de San Carlos de Guaroa Descripción de la situación existente La nutriciòn en la primera infancia del municipio se ve afectada por la falta de recursos econòmicos, debido a que en la mayoria de los hogares los ingresos percibidos son muy bajos, las mujeres tienen que salir a trabajar para subsanar en parte los gastos del hogar, tienen que dejar a sus hijos al cuido de terceras personas disminuyendo la lactancia materna y se presenta una deficiente alimentaciòn segùn los requerimientos nutricionales para los primeros cinco años de vida. Aunque aun no sean registrado muertes por desnutricion, diariamente se reciben niños y niñas en los centros de salud con grados de desnutricion infantil, la mayoria de los casos por falta de recursos economicos, dificultando el acceso y consumo de alimentos adecuados en los niños entre los cero meses y cinco años de edad. Magnitud actual En el municipio, la desnutriciòn en la primera infancia segùn S.Salud Meta 2012: 3,6% global, 5,8% aguda, 10,3% crònica; S.L.Salud I semestre 2013: 4,3% global, 5,8% aguda, 15,7% crònica.

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Inadecuada ingesta alimentaria (proteica y calorica) Tipo:

Indirecta

Falta de apoyo en programas de crecimiento y desarrollo infantil El cuidado inadecuado de niños y niñas por parte de sus padres y cuidadores. Poca disponibilidad de alimentos Efectos generados por el problema Page 3 of 20

Tipo:

Directo

Desarrollo sicomotriz afectado Retraso en el crecimiento Tipo:

Indirecto

Mayor riesgo de contraer enfermedades crònicas Mayor posibilidad de la mortalidad infantil

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Otro Municipal

San Carlos De Guaroa

Posición

Tipo de contribución

Otro participante

Beneficiario

Participación activa en actividades

Población de primera infancia

Cooperante

Financiera y tecnica

Concertación entre los participantes Acciones de sencibilización para madres y cuidadoras de niños y niñas de primera infancia.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema

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Experiencia Previa

Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

1473 Fuente de información

SISBEN 2014. Población en edades entre los 0 y los 6 años

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Orinoquía

Meta

San Carlos De Guaroa

No aplica

Personas

Resguardo

Especifica La poblacion infantil vulnerable en edades de cero a cinco años

Objetivo

Número de personas Objetivo

150 Fuente de información

Secretarìa de Salud municipal

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Orinoquía

Meta

San Carlos De Guaroa

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica Niños menores de cinco años de edad que presenten algún grado de malnutrición

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

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Numero de Personas 0

Fuente de Informacion

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

150

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Secretarìa de Salud 2014

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Garantizar acciones de promociòn en salud para prevención de la malnutrición (desnutrición u obesidad) en la población de primera infancia del municipio de San Carlos de Guaroa

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Disminución en el porcentaje de delgadez de población de primera infancia (el cual esta en 3,6%)

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Porcentaje

Meta 1

Objetivo Específicos Promover la adecuada ingesta alimentaria (proteica y calorica) Apoyar los programas de crecimiento y desarrollo infantil. Sensibilizar frente al adecuado cuidado de niños y niñas por parte de padres y cuidadores Promover la disponibilidad de alimentos nutricionalmente adecuados para niños y niñas

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa

Se evaluó con la MGA

APOYO A PROGRAMAS PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa APOYO A PROGRAMAS PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Año inicio: 2015

Año final: 2018

Descripción de la alternativa A través de la alternativa, se pretende implementar acciones de promoción y prevención para disminuir los índices de malnutrición (obesidad o delgadez) en población de primera infancia del municipio San Carlos de Guaroa.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Beneficiarios de programas nutricionales

Unidad de medida

Bien o Servicio Beneficiarios de programas nutricionales

Año

Número

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Beneficiarios de programas nutricionales para población menor de 5 años de edad

Demanda

Déficit

2016

123,00

150,00

-27,00

2017

150,00

150,00

0,00

2018

150,00

170,00

-20,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: APOYO A PROGRAMAS PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

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2016

Año final histórico 2017

Año final proyección 2018

3.1 Capacidad Generada Disminución en el porcentaje de delgadez de población de primera infancia del municipio de San Carlos de Guaroa (La cual esta en el 3,6%)

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

1

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 150

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa APOYO A PROGRAMAS PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Orinoquía

Meta

San Carlos De Guaroa

No aplica

Area urbana y rural

Factores que determinan la localización Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa APOYO A PROGRAMAS PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

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Resguardo

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa APOYO A PROGRAMAS PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Medidas de Mitigación

No consumo de complemento nutricional entregado para mejorar la nutrición de los pequeños

Probable

Incremento del índice de desnutrición infantil, no cumplimiento del objetivo planteado, detrimento patrimonial

Muy alto

Realizar efectivos procesos de sencibilización en la población

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa APOYO A PROGRAMAS PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Promover la adecuada ingesta alimentaria (proteica y calorica)

Productos

Actividades

Nutrición mejorada en población de primera infancia (reducción en el porcentaje de delgadez)

DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

SUMINISTRO Y ADQUSICIONES

TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO

Relación Productos Objetivo:

Promover la adecuada ingesta alimentaria (proteica y calorica)

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Nutrición mejorada en población de primera infancia (reducción en el porcentaje de delgadez)

Porcentaje

1

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Relación de Actividades

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Etapa

Año

Inversión

2016

DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Si

60,000,000

Inversión

2016

SUMINISTRO Y ADQUSICIONES

Si

60,000,000

Inversión

2016

TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO

Si

60,000,000

Valor Total

180,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Reducciòn de costos y tratamientos mèdicos generados por malnutrición en niños/as, asi como inasistencia laboral de padres y cuidadores debido a hospitalización de menores

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Reducciòn de costos y tratamientos mèdicos generados por malnutrición en niños/as, asi como inasistencia laboral de padres y cuidadores debido

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

0,00

0,00

0,00

2016

150,00

250.000,00

37.500.000,00

2017

150,00

500.000,00

75.000.000,00

2018

150,00

650.000,00

97.500.000,00

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9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2015

0,00

2016

37.500.000,00

2017

75.000.000,00

2018

97.500.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:

4,46

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF Septiembre 21 a Septiembre 27 de 2015: Tasa promedio de captación CDt´S a 90 días, establecimientos de crédito

Flujo de Caja Año 0 (2015)

Año 1 (2016)

Año 2 (2017)

Año 3 (2018)

Amortización créditos

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

180,000,000

0

0

Costos de Operación

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

Flujo Neto de Caja

0

(142,500,000)

75,000,000

97,500,000

Ingresos y beneficios

0

37,500,000

75,000,000

97,500,000

Intereses créditos

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

Page 14 of 20

Flujo Económico

Año 0 (2015)

Año 1 (2016)

Año 2 (2017)

Año 3 (2018)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

0

0

Reducciòn de costos y tratamientos

0

30,000,000

60,000,000

78,000,000

1

Créditos

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

3.1. Materiales

0

47,400,000

0

0

1

6.1. Otros Gastos Generales

0

96,000,000

0

0

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

Flujo Económico

0

60,000,000

78,000,000

0

(113,400,000)

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

APOYO A PROGRAMA S PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARI A

Valor Presente Neto Financiero

17.853.607 ,11

Tasa Interna de Retorno Financiero

13,12

Relación Costo Por Beneficio Capacidad Costo Financiero Financiero

1,10180.000.000,00

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

1.200.000,00

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Valor Presente de los Costos Financiero

Costo Anual Equivalent eFinanciero

Valor Presente Neto Económico

172.314.761,63

62.636.242, 04

2.100.491, 98

Tasa Interna de Retorno Económico

13,51

Relación Beneficio Costo Económico

1,02

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

143.400.000 ,00

956.000,00

Valor Presente de los Costos Económico

Costo Anual Equivalent eEconómico

128.035.7 14,29

53.307.539,12

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada APOYO A PROGRAMAS PARA MEJORAR LA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

0301 prevención en salud

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

San Carlos De Guaroa

Tipo de recurso Propios Año

Valor

2015

0,00

2016

180.000.000,00

Costos

Vigencia

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2015

0

0

0

2016

0

180,000,000

0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

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Indicadores de producto Objetivo

Promover la adecuada ingesta alimentaria (proteica y calorica)

Producto

Nutrición mejorada en población de primera infancia (reducción en el porcentaje de delgadez)

Código 0300P108

Indicador

Unidad

Familias Beneficiadas De La Líneas De Sensibilización

Número

Indicadores de producto Metas Objetivo

Producto

Promover la adecuada ingesta alimentaria (proteica y calorica)

Nutrición mejorada en población de primera infancia (reducción en el porcentaje de delgadez)

Indicador Familias Beneficia das De La Líneas De Sensibiliz ación

2015

2016 0

150

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Formula

Indicadores de gestión Metas Indicador

Unidad

Eventos De Difusión Realizados

Número

Fórmula

2015

2016 0,00

3,00

Módulo de Decisión Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21102. Asistencia primera infancia

Salud y Protección Prevalencia de desnutrición global (peso para la edad) en menores de 5 años

2,60

Informe de cumplimiento de metas plan de desarrollo nacional

El gobierno nacional ofrece las garantias para el cumplimento de las metas planteadas

Objetivo General - Propósito

Garantizar acciones de promociòn en salud para prevención de la malnutrición (desnutrición u obesidad) en la población de primera infancia del municipio de San Carlos de Guaroa

Disminución en el porcentaje de delgadez de población de primera infancia (el cual esta en 3,6%)

1,00

Estudios e informes presentados por la secretaria de salud

La población conoce los programas y proyectos a implementar

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Meta

Verificación

Supuestos

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Nutrición mejorada en población de primera infancia (reducción en el porcentaje de delgadez)

Familias Beneficiadas De La Líneas De Sensibilización

Actividades

TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER OPERATIVO

Recursos Ejecutados

Actividades

DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Actividades

SUMINISTRO Y ADQUSICIONES

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Familias beneficiadas y registros de asistencia

Contrato realizado

60.000.000,00

CDP, registros presupuestales, contratos suscritos, actas

Los costos de los insumos y servicios no sufren altos incrementos

Recursos Ejecutados

60.000.000,00

CDP, registros presupuestales, contratos suscritos, actas

Los costos de los insumos y servicios no sufren altos incrementos

Recursos Ejecutados

60.000.000,00

CDP, registros presupuestales, contratos suscritos, actas

Los costos de los insumos y servicios no sufren altos incrementos

150,00