RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN GUARDERIA POR EL MES DE JULIO-06 PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL. IMPLEMENTACIÓN DE MODELO ROMS EN LA ZONA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006, 6-12 HORAS DE IRRADIACION DE MUESTRAS SERVICIO DE CENTRIFUGADO DE 10000 LTS. DE DIESEL. SERVICIO DE ENTREGA DE 10000 LTS. DE DIESEL SERVICIO DE TRASVASE DE 10000 LTS. DE DIESEL.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

AMADOR ZAZUETA EMMA

1

$6,535.00

Pesos

3/7/2006

MARIA EUGENIA ALLENDE ARANDIA

1

$11,200.00

Pesos

3/7/2006

U.S.GEOLOGICAL SURVEY

10

$500.00

Dolares

3/7/2006

1

$750.00

Pesos

3/7/2006

1

$600.00

Pesos

3/7/2006

1

$750.00

Pesos

3/7/2006

FECHA

1012442

S

AD 1012442

1012443

S

AD 1012443

1012444

S

AD 1012444

1012445

S

AD 1012445

1012445

S

AD 1012445

1012445

S

AD 1012445

1012446

S

AD 1012446

P.O. 20060232

CASAS INTL.

1

$14.50

Dolares

3/7/2006

1012446

S

AD 1012446

REI

CASAS INTL.

1

$13.75

Dolares

3/7/2006

1012446

S

AD 1012446

CATALOGO PROFESSION

CASAS INTL.

1

$2.00

Dolares

3/7/2006

1012446

S

AD 1012446

MUESTRAS FIBRAS EUGENIO

CASAS INTL.

1

$12.00

Dolares

3/7/2006

1012446

S

AD 1012446

P.O. 20060232

CASAS INTL.

1

$12.00

Dolares

3/7/2006

1012446

S

AD 1012446

CATALOGO HIGH QUALITY

CASAS INTL.

1

$2.00

Dolares

3/7/2006

1012447

S

AD 1012447

P.O. 20052083

CASAS INTL.

1

$16.75

Dolares

3/7/2006

RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION

Pág. 1 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1012447

S

AD 1012447

GGB INDUSTRI

CASAS INTL.

1

$12.00

Dolares

3/7/2006

1012447

S

AD 1012447

SAN DIEGO PLASTICS, INC.

CASAS INTL.

1

$65.50

Dolares

3/7/2006

1012447

S

AD 1012447

REI

CASAS INTL.

1

$24.00

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

JESUS PANIAGUA

CASAS INTL.

1

$15.50

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

NAVA FIDENCIO

CASAS INTL.

1

$1.00

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

P.O. 20060076

CASAS INTL.

1

$13.50

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

P.O. 20060216

CASAS INTL.

1

$13.25

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

P.O. 20060180

CASAS INTL.

1

$13.25

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

P.O. 20060191

CASAS INTL.

1

$11.50

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

P.O. 20060235

CASAS INTL.

1

$12.25

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

CATALOGOS COCHERAN

CASAS INTL.

1

$12.25

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

CATALOGOS HB ROUSE

CASAS INTL.

1

$12.00

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

P.O. 20052083

CASAS INTL.

1

$1.00

Dolares

3/7/2006

1012448

S

AD 1012448

SOBRE RPMC LASERS, INC.

CASAS INTL.

1

$1.00

Dolares

3/7/2006

1012449

S

AD 1012449

P.O. 20060093

CASAS INTL.

1

$251.41

Dolares

3/7/2006

Pág. 2 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR APOYO AL PROYECTO 681-308. SERVICIO CORRESPONDIENTE AD 1012451 AL MES DE JULIO POR APOYO AL PROYECTO 681308. TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS AD 1012452 SABADOS, DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES DE MAYO 2006 AD 1012450

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

BAEZ FLORES ALEJANDRA

1

$5,000.00

Pesos

3/7/2006

GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ

1

$5,000.00

Pesos

3/7/2006

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1

$1,043.00

Pesos

3/7/2006

FECHA

1012450

S

1012451

S

1012452

S

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE IMP. (190)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$99.29

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (333)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$174.03

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (49)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$25.61

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (497)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$259.73

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (8967) XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$4,686.18

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (46)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$24.04

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (461)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$240.92

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE ENGARG.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$16.00

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (374)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$342.83

Pesos

3/7/2006

1012453

S

LP

1012453

SERVICIO DE ENGARG.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$16.00

Pesos

3/7/2006

Pág. 3 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO

TIPO DE CONTRATACION

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (63)

LP

1012453

SERVICIO DE IMPRESION (161)

ADJUDICACION

SERVICIOS

LP

1012453

S

1012453

S

CONSECUTIVO OBRA

BIENES

I3P

AD

1012454

S

AD 1012454

1012454

S

AD 1012454

1012454

S

AD 1012454

1012454

S

AD 1012454

1012454

S

AD 1012454

1012454

S

AD 1012454

1012454

S

AD 1012454

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS CICESE NO. DE SERIE 30.20730 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS CICESE NO. DE SERIE 30.03710 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (VILLAHERMOSA) NO. DE SERIE 30.01810 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (CAMPECHE) NO. DE SERIE 30.04311 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN CICESE (MONTERREY) NO. DE SERIE 31.22543 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. INECOL NO. DE SERIE 30.40596 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS MORA NO. DE SERIE 30.04073

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$32.92

Pesos

3/7/2006

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$84.14

Pesos

3/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,378.00

Dolares

4/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,378.00

Dolares

4/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,378.00

Dolares

4/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,378.00

Dolares

4/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,133.00

Dolares

4/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,378.00

Dolares

4/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,378.00

Dolares

4/7/2006

FECHA

Pág. 4 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012454

S

AD 1012454

1012454

S

AD 1012454

1012454

S

AD 1012454

1012455

S

AD 1012455

1012456

S

AD 1012456

1012457

S

AD 1012457

1012458

S

AD 1012458

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

DESCRIPCION

PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN CIATEC SERIE NO. 31.20935 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 550 IP-ISDN CICESE (LA PAZ) NO. DE SERIE 31.22033 PÓLIZA DE MANTENIMIENTO EQUIPO TANDBERG 880 IP-ISDN MS. ECOSUR (QUINTANA ROO) NO. DE SERIE 30.40538 TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JULIO 2006. SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELEC. PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO-06 PAGO DE SINGLADURAS POR PARTICIPACION EN CRUCERO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,133.00

Dolares

4/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,133.00

Dolares

4/7/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1

$1,378.00

Dolares

4/7/2006

ROMERO SOBERANES SERGIO

1

$3,500.00

Pesos

4/7/2006

TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA

1

$3,750.00

Pesos

4/7/2006

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

1

$290,367.26

Pesos

4/7/2006

LOPEZ SANCHEZ DANIEL EDUARDO

1

$2,400.00

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$421.76

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

4/7/2006

FECHA

Pág. 5 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

1012459

S

AD 1012459

1012460

S

AD 1012460

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #992 ESTAFETA MEXICANA PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO DE PALINOLOGIA. 16 AL 31 DE JULIO DEL 2006

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

4/7/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

4/7/2006

COLLINS RAMIREZ EDNA

1

$5,518.50

Pesos

4/7/2006

FECHA

Pág. 6 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012461

S

AD 1012461

1012462

S

AD 1012462

1012463

S

AD 1012463

1012464

S

AD 1012464

1012465

S

AD 1012465

1012466

S

AD 1012466

1012467

S

AD 1012467

1012468

S

AD 1012468

1012469

S

AD 1012469

1012470

S

AD 1012470

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE CARRILLO BERUMEN ROSA PALINOMORFOS. 16 AL 31 DE MARIA JULIO DEL 2006 PREPARATION & HANDLING OF SED, LABOR FOR LOADING, LABOR UNLOADING, COORDINATION & DANIEL B. HASTINGS, INC. ARRANGEMENTS, FREIGHT, HANDLING CHARGE FOR DBH DISBURSEMENT. PAGO S GUARDIAS NOCTURNAS EN EL BUQUE DEL 27 DE JUNIO AL 7 DE ARTURO ROMERO ESPINOZA JULIO-2006 PAGO CORRESPONDIENTE AL CASILLAS FIGUEROA MES DE JULIO DE 2006. FRANCISCO, BIOL SST-VIEW MEMBERSHIP RENEWAL FEE/PAGO ANUAL TERRAFIN SOFTWARE POR SERVICIO SATELITAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MARISCAL MEDINA JESUS MES DE JULIO DE 2006. PAGO DE HONORARIOS CON RODRIGUEZ GAMBOA RECIBO ( 033 ) PARA ANNABEL REFERENCIA PAGO DE HONORARIOS CON RODRIGUEZ GAMBOA RECIBO ( 034 ) PARA ANNABEL REFERENCIA PAGO DE HONRARIOS RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 101 PAGO DE HONRARIOS RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS 103

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$7,297.58

Pesos

4/7/2006

1

$380.00

Dolares

4/7/2006

12

$2,700.00

Pesos

4/7/2006

1

$3,300.00

Pesos

4/7/2006

1

$89.00

Dolares

4/7/2006

1

$6,800.00

Pesos

5/7/2006

1

$1,071.35

Pesos

5/7/2006

1

$1,071.35

Pesos

5/7/2006

1

$2,275.00

Pesos

5/7/2006

1

$2,275.00

Pesos

5/7/2006

FECHA

Pág. 7 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012471

S

AD 1012471

1012472

S

AD 1012472

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

PAGO DE HONORARIOS JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESP. AL MES JUNIO 2006 CASTILLO DÉPOSITO POR ELABORACIÓN DE 100 TARJETAS DE KARINA EATON MONTAÑO PRESENTACIÓN SEGÚN RECIBO HONORARIOS # 0031 SERV. TEL. CEL. 171-5334 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010044138 PERIODO DEL C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 947-5695 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010175563 PERIODO DEL C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 171-7468 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010092176 PERIODO DEL 28/MYO. C.V. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 171-7407 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010070710 PERIODO DEL C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 171-7891 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010044082 PERIODO DEL 28/MYO. C.V. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TROC.171-7761 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE CTA. 010148611 PERIODO C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TRONC.171-7751 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE CTA. 010148610 PERIODO DEL C.V. 28/MYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TRONC.171-7747 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE CTA. 010148602 PERIODO DEL C.V. 28/MAYO. AL 27/JUN/06

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,100.00

Pesos

5/7/2006

1

$359.09

Pesos

5/7/2006

1

$425.54

Pesos

5/7/2006

1

$458.17

Pesos

5/7/2006

1

$533.59

Pesos

5/7/2006

1

$1,207.38

Pesos

5/7/2006

1

$342.83

Pesos

5/7/2006

1

$761.85

Pesos

5/7/2006

1

$1,057.33

Pesos

5/7/2006

1

$851.81

Pesos

5/7/2006

FECHA

Pág. 8 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012473

S

AD 1012473

1012474

S

AD 1012474

1012475

S

AD 1012475

1012476

S

AD 1012476

DESCRIPCION

SERV. TEL. CEL. TRONC. 1717731 CTA. 010148601 PERIODO DEL 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TRONC.183-9564 CTA. 010324551 PERIODO DEL 28/MAYO. AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. TRONC. 1839575 CTA. 010324554 PERIODO DEL 28/MAYO AL 27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 171-5333 CTA. 010015748 PERIODO DEL 28/MAYO.-27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 117-1863 CTA. 010041702 PERIODO DEL 28/MYO.27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 117-1864 CTA. 010056905 PERIODO DEL 28/MAYO-27/JUN/06 SERV. TEL. CEL. 117-2240 CTA. 010048152 PERIODO DEL 28/MAYO. AL 27/JUN/06 PAGO DE SUSCRIPCIÓN POR SERVICIO DE MONITOREO A BOYAS. 50% RESTANTE DE LA FACTURA 3275 ENCUADERNACIÓN DE 23 TESIS

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$809.10

Pesos

5/7/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$932.86

Pesos

5/7/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$1,131.07

Pesos

5/7/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$266.46

Pesos

5/7/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$1,165.56

Pesos

5/7/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$379.23

Pesos

5/7/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$747.28

Pesos

5/7/2006

CLS AMERICA

1

$9.00

Dolares

5/7/2006

LILIANA DELGADO

1

$14,850.00

Pesos

5/7/2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

23

$2,760.00

Pesos

5/7/2006

FECHA

Pág. 9 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

BIENES

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

MONEDA

GARCIA NAVA HECTOR

1

$11,037.00

Pesos

5/7/2006

BOJORQUEZ LUGO ARIEL

1

$10,000.00

Pesos

5/7/2006

PATRICIA PERALTA PULIDO

1

$10,000.00

Pesos

5/7/2006

S

9/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE AD 1012480 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE

1

$4,000.00

Pesos

5/7/2006

S

SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PORYECTO "UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL AD 1012481 EFICIENTE PARA USO EN ATENCION MEDICA EN MOVIMIENTO".

BOJORQUEZ LUGO ARIEL

1

$10,000.00

Pesos

5/7/2006

S

1012478

S

1012479

S

1012481

DESCRIPCION

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

SERVICIOS

1012477

1012480

NUMERO ORDEN O CONTRATO

CANTI DAD

TIPO DE CONTRATACION

ADJUDICACION LP

I3P

AD

PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL AL PROYECTO ASPECTOS FUNDAMENTALES AD 1012477 PARA PREDECIR EL OLEAJE EN LA REGIÓN COSTERA.DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2006.4-10 SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PORYECTO "UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL AD 1012478 EFICIENTE PARA USO EN ATENCION MEDICA EN MOVIMIENTO". SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PORYECTO "UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL AD 1012479 EFICIENTE PARA USO EN ATENCION MEDICA EN MOVIMIENTO".

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012482

S

AD 1012482

1012483

S

AD 1012483

1012484

S

AD 1012484

1012485

S

AD 1012485

1012486

S

AD 1012486

1012486

S

AD 1012486

1012486

S

AD 1012486

DESCRIPCION

SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PORYECTO "UN SISTEMA DE CONECTIVIDAD EN TIEMPO REAL EFICIENTE PARA USO EN ATENCION MEDICA EN MOVIMIENTO". 10/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA PROCESO DE MUESTRAS DE ZOOPLANCTON DEL CRUCERO IMECOCAL 0607 PAGO PARCIAL DE TIEMPO DE BARCO DEL B/O "FRANCISCO DE ULLOA". CAMPAÑA FU0609-184, PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA EN EL GOLFO DE CALIFOR SERVICIO CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 19/MAYO AL 19/JUNIO/06 SERVICIO CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 19/MAYO AL 9/JUNIO/06 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 19/MYO AL 29/JUNIO/06

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

PATRICIA PERALTA PULIDO

1

$10,000.00

Pesos

5/7/2006

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE

1

$4,000.00

Pesos

5/7/2006

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.CICIMAR

1

$3,500.00

Pesos

5/7/2006

CICESE

1

$19,000.00

Pesos

6/7/2006

1

$17,097.89

Pesos

6/7/2006

1

$2,425.73

Pesos

6/7/2006

1

$38,109.38

Pesos

6/7/2006

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012487

S

AD 1012487

1012488

S

AD 1012488

1012489

S

AD 1012489

1012490

S

AD 1012490

1012491

S

AD 1012491

1012492

S

AD 1012492

1012492

S

AD 1012492

1012493

S

AD 1012493

1012494

S

AD 1012494

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIO DE AUXILIAR MOLINA NUÑEZ MARTHA EDUCATIVO 1RA. QUINCENA DE SOLEDAD JULIO DE 2006 SERVICIO SECRETARIAL 1RA. SANCHEZ OLIVEROS MONICA QUINCENA DE JULIO DE 2006 SERVICIO DE AUXILIAR MOLINA NUÑEZ MARTHA EDUCATIVO 2DA. QUINCENA DE SOLEDAD JULIO DE 2006 SERVICIO SECRETARIAL 2DA. SANCHEZ OLIVEROS MONICA QUINCENA DE JULIO DE 2006 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA 220 VOLTS Y TIERRA FISICA EN LABORATORIO DEL RICARDO URBANO GONZALEZ DEPTO. DE OPTICA DE FISICA APLICADA, INCLUYE: BREAKER Y CANCELACION DE T SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLANCA ESTELA LUCERO PAPEL TAPIZ EN CUBO 126 VILLANUEVA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BLANCA ESTELA LUCERO ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO VILLANUEVA 26 ONZ EN CUBO 126 PAGO DEL 70% RESTANTE DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE BLANCA ESTELA LUCERO 300 MTS LINEALES DE NARIZ DE VILLANUEVA ESCALON COLOR NEGRO DE 4 1/2" LIQUIDACION DEL 70% DE ORDEN DE TRABAJO 004/06 PARA CONSTRUCCION DE CARLOS DIAZ COUDER MORILLON ESCALERA DE CONCRETO ENTRE EDIFICIO DE FISICA APLICADA Y TALLERES

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,000.00

Pesos

6/7/2006

1

$3,000.00

Pesos

6/7/2006

1

$3,000.00

Pesos

6/7/2006

1

$3,000.00

Pesos

6/7/2006

1

$2,700.00

Pesos

6/7/2006

1

$2,670.00

Pesos

6/7/2006

1

$2,850.00

Pesos

6/7/2006

1

$22,145.56

Pesos

6/7/2006

1

$55,626.14

Pesos

6/7/2006

FECHA

Pág. 12 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012495

S

AD 1012495

1012496

S

AD 1012496

1012497

S

AD 1012497

1012498

S

AD 1012498

1012498

S

AD 1012498

1012498

S

AD 1012498

1012499

S

AD 1012499

1012500

S

AD 1012500

1012501

S

AD 1012501

1012502

S

AD 1012502

1012503

S

AD 1012503

1012504

S

AD 1012504

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$10,421.56

Pesos

6/7/2006

1

$2,655.00

Pesos

6/7/2006

ROMERO SOBERANES SERGIO

1

$3,500.00

Pesos

6/7/2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$120.00

Pesos

6/7/2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$300.00

Pesos

6/7/2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$300.00

Pesos

6/7/2006

NECOECHEA ZAMORA MARICARMEN YOLANDA

1

$7,000.00

Pesos

7/7/2006

SALAS GARCIA NOEMI

1

$5,133.00

Pesos

7/7/2006

RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE

1

$5,133.00

Pesos

7/7/2006

SALAS GARCIA NOEMI

1

$5,133.00

Pesos

7/7/2006

RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE

1

$5,133.00

Pesos

7/7/2006

FLORES UZETA OLGA

1

$5,357.00

Pesos

7/7/2006

TRABAJOS EXTTRAORDINARIOS EN LA REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN JUAREZ GARCIA MIGUEL ESTACIONAMIENTO DE TALLER MECANICO CURSO PARA ASISTENTES EJECUTIVAS QUE TOMARÁ MA. GUERRERO GARCIA GUSTAVO GUADALUPE RODRÍGUEZ L. TRANSPORTE DE PERSONAL SERVICIO DE EMPASTADO PET/331 F/ 1426 SERVICIO DE EMPASTADOS DE TESIS PET/415 F/1416 SERVICIO DE EMPADOS DE TESIS PET/415 F/1416 SERVICIO POR APOYO A PROYECTO PARA EL MES DE JULIO. SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2006 HONORARIOS CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.

FECHA

Pág. 13 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

1012505

S

AD 1012505 SERVICIO DE ODORIZER F.02757

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012505

S

AD 1012505

SERVICIO DE ODORIZER

1012506

S

AD 1012506

ATENCION DE ESTUDIANTES

1012507

S

AD 1012507

1012508

S

AD 1012508

PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

3

$177.00

Pesos

7/7/2006

2

$118.00

Pesos

7/7/2006

6

$354.00

Pesos

7/7/2006

4

$236.00

Pesos

7/7/2006

1

$59.00

Pesos

7/7/2006

4

$236.00

Pesos

7/7/2006

3

$177.00

Pesos

7/7/2006

1

$59.00

Pesos

7/7/2006

1

$59.00

Pesos

7/7/2006

1

$59.00

Pesos

7/7/2006

6

$354.00

Pesos

7/7/2006

1

$11,385.00

Pesos

7/7/2006

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$900.00

Pesos

7/7/2006

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$400.00

Pesos

7/7/2006

ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA MARIA DE LOURDES MORENO CARRILLO

FECHA

Pág. 14 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$400.00

Pesos

7/7/2006

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$400.00

Pesos

7/7/2006

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$400.00

Pesos

7/7/2006

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$900.00

Pesos

7/7/2006

FECHA

1012509

S

AD 1012509

1012510

S

AD 1012510

1012511

S

AD 1012511

1012512

S

AD 1012512

1012513

S

AD 1012513

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$400.00

Pesos

7/7/2006

1012514

S

9/20 PAGO POR SERVICIOS AD 1012514 PROFESIONALES, CORRESPOND. CAMACHO TORRES RODOLFO A 1ERA. QUINCENA JULIO

1

$3,214.05

Pesos

7/7/2006

1012515

S

10/20 PAGO POR SERVICIOS AD 1012515 PROFESIONALES CORRESPOND. CAMACHO TORRES RODOLFO 2DA. QUINCENA JULIO

1

$3,214.05

Pesos

7/7/2006

1012517

S

AD 1012517

CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV

1

$2,467.90

Pesos

7/7/2006

1012518

S

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$39,811.72

Pesos

10/7/2006

LP

SERVICIO A LA U-10B REP. DE FRENOS ROTULAS, TERMINALES, COPLE, ALINEACION Y BALANCEO SERVICIO DE LIMPIEZA EN JARDINES Y PATIOD DEL 1012518 CAMPUS PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO-06

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO

TIPO DE CONTRATACION

ADJUDICACION

SERVICIOS

LP

1012518

S

LP

1012519

S

AD

1012519

S

AD

1012519

S

AD

1012519

S

AD

1012519

S

AD

1012519

S

AD

1012519

S

AD

1012519

S

AD

1012519

S

AD

CONSECUTIVO OBRA

BIENES

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS 1012518 EDIFICIOS PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO-06 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA 1012519 COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$46,128.91

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$266.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$153.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$65.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

FECHA

Pág. 16 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$65.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$178.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$365.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$223.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$575.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$176.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$330.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

FECHA

Pág. 17 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #994 REDPACK

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$421.80

Pesos

10/7/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$352.00

Pesos

10/7/2006

FECHA

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012519

S

AD 1012519

1012520

S

AD 1012520

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DEL MES DE JUNIO DE 2006. DE C.V. TELS. 333-2390 Y 333-2022.

1

$749.37

Pesos

10/7/2006

S

AD 1012521

PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA.PERÍODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2006. PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA SIERRA D

ERIKA ARROYO ORTIZ

1

$5,892.86

Pesos

10/7/2006

S

PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2006. PROYECTO AD 1012522 DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE EN LA SIE

MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA

1

$5,892.86

Pesos

10/7/2006

1012521

1012522

Pág. 18 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

S

PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA PERÍODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2006. PROYECTO DIAGNÓSTICO AD 1012523 Y PLANEACIÓN PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA SIERRA DE LA LAGUNA

ERIKA ARROYO ORTIZ

1

$5,892.86

Pesos

10/7/2006

1012524

S

PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA, PERÍODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2006. PROYECTO AD 1012524 DIANÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE EN LA SIER

MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA

1

$5,892.86

Pesos

10/7/2006

1012525

S

$800.00

Pesos

10/7/2006

S

1

$600.00

Pesos

10/7/2006

1012525

S

RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION RUDAMETKIN NOVIKOFF ALEJANDRO,SUCESION

1

1012525

SERVICIO DE CENTRIFUGADO DE 10000 LTS. DE DIESEL SERVICIO DE ENTREGA DE 10000 AD 1012525 LTS. DE DIESEL. SERVICIO DE TRASVASE DE AD 1012525 10000 LTS. DE DIESEL.

1

$800.00

Pesos

10/7/2006

1012526

S

AD 1012526

PALOMINOS OCHOA ONOFRE

1

$1,071.45

Pesos

10/7/2006

1012527

S

AD 1012527

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$400.00

Pesos

10/7/2006

1012528

S

AD 1012528

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$900.00

Pesos

10/7/2006

1012529

S

AD 1012529

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$400.00

Pesos

10/7/2006

1012523

AD 1012525

SEVICIO DE JARDINERIA PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA. PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA.

Pág. 19 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y MACIAS MUÑOZ EDUARDO PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2006. PAGO DE HONORARIOS POR ACOSTA MOLINA BERTHA SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO DE HONORARIOS POR LUNA MENESES DULCE LILA SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XV INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS 2006, ACADEMIA MEXICANA DE CANCÚN, Q.ROO DEL 20-24 CIENCIA DE MATERIALES A.C. AGO,2006 A NOMBRE DE DR. RAÚL RANGEL ROJO. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL XV INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS 2006, ACADEMIA MEXICANA DE CANCÚN, Q.ROO DEL 20 AL 24 CIENCIA DE MATERIALES A.C. AGOSTO, 2006 A NOMBRE DEL ESTUDIANTE RODGER EVANS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$2,500.00

Pesos

10/7/2006

1

$7,713.73

Pesos

10/7/2006

1

$6,856.65

Pesos

10/7/2006

1

$300.00

Dolares

10/7/2006

1

$100.00

Dolares

10/7/2006

FECHA

1012530

S

AD 1012530

1012531

S

AD 1012531

1012532

S

AD 1012532

1012533

S

AD 1012533

1012534

S

AD 1012534

1012535

S

AD 1012535

HORAS DE GUARDIAS DIURNAS A BORDO DEL B/O FRANCISCO DE ULLOA DEL 28 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL 2006.

SANDRA IRENE DURAZO CASTRO

84

$2,268.00

Pesos

11/7/2006

1012536

S

AD 1012536

PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN SEGUIMIENTO DE PROYECTO NO. 020

FABRICIO SARO RIVERA IBARRA

1

$4,285.44

Pesos

11/7/2006

Pág. 20 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1012537

S

AD 1012537

PAGO DE HONORARIOS POR APOYO EN SEGUIMIENTO DE PROYECTO CON RECIBO NO. 021

FABRICIO SARO RIVERA IBARRA

1

$4,285.44

Pesos

11/7/2006

1012538

S

AD 1012538

PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LICITACION PUBLICA # 11101001-002-06

TESORERIA DE LA FEDERACION

1

$8,808.00

Pesos

11/7/2006

S

1/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE AD 1012539 SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.

MORALES PEREZ ALINA

1

$4,914.00

Pesos

11/7/2006

1012540

S

2/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE AD 1012540 SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.

MORALES PEREZ ALINA

1

$4,914.00

Pesos

11/7/2006

1012541

S

AD 1012541

LUIS RODOLFO NUÑO GUTIERREZ

1

$3,000.00

Pesos

11/7/2006

1012542

S

AD 1012542

OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS

1

$2,725.00

Pesos

11/7/2006

1012543

S

AD 1012543

OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS

1

$2,725.00

Pesos

11/7/2006

1012539

TERCER PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO LASPAU PRIMER PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA SEGUNDO PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA

Pág. 21 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE CÓMPUTO LANDMARK.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1012544

S

AD 1012544

1012545

S

AD 1012545

1012546

S

AD 1012546

1012547

S

AD 1012547

1012548

S

AD 1012548

1012549

S

1012550

S

1012550

S

1012551

S

AD 1012551

S

PAGO POR: EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA EN GRANJAS DE CULTIVO, PREPARACION DE COPALCUA INZUNZA CARMEN AD 1012552 MEDIOS DE CULTIVO, AISLAMIENTO DE CEPAS DE MICROALGAS Y CARACTERIZACI

1012552

LP

1012549

AD 1012550 LP

1012550

PAGO 1 DE 6 DEL PROYECTO DE HERNANDEZ RAMIREZ CHEVRONTEXACO PATRICIA GUADALUPE PAGO 2 DE 6 DEL PROYECTO DE HERNANDEZ RAMIREZ CHEVRONTEXACO PATRICIA GUADALUPE PAGO DE HONORARIOS CON ROMERO SAAVEDRA ADRIANA RECIBO NO. 074 LUCIA RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA POR EL MES PROFESIONALES GUERRA, JULIO DE 2006. SE ANEXA S.C. RECIBO ORIGINAL NO. 010921 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 16 AL 30 GRUPO EXCELSA SA DE CV DE JUNIO-06 SERVICIO DE APOYO LIMPIEZA Y LUIS ANGEL GONZALEZ MOV. DE MUEBLES PET/407 ACEVEDO F/1945 SERVICIO DE LAVADO DE LUIS ANGEL GONZALEZ ALFOMBRAS PET/431 F/1937 ACEVEDO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES ESCOTO RODRIGUEZ MARTIN CORRESPONDIENTE. AL MES DE JUNIO DE 2006.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$7,000.00

Pesos

11/7/2006

1

$2,727.27

Pesos

11/7/2006

1

$2,727.27

Pesos

11/7/2006

1

$7,142.33

Pesos

11/7/2006

1

$7,000.00

Pesos

11/7/2006

1

$60,073.56

Pesos

12/7/2006

1

$735.00

Pesos

12/7/2006

1

$1,606.50

Pesos

12/7/2006

1

$32,982.64

Pesos

12/7/2006

1

$7,400.00

Pesos

12/7/2006

FECHA

Pág. 22 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012553

S

AD 1012553

1012554

S

AD 1012554

1012555

S

AD 1012555

1012556

S

AD 1012556

1012557

S

AD 1012557

1012558

S

AD 1012558

1012559

S

AD 1012559

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 38 (PARA ANTONIO ALMAZAN BECERRIL REFERENCIA) PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 39 (PARA ANTONIO ALMAZAN BECERRIL REFERENCIA) PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL. IMPLEMENTACIÓN DE MODELO MARIA EUGENIA ALLENDE ROMS EN LA ZONA DEL ALTO ARANDIA GOLFO DE CALIFORNIA. DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2006, 7-1 PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL AL PROYECTO ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA GARCIA NAVA HECTOR PREDECIR EL OLEAJE EN LA REGIÓN COSTERA.DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2 APOYO EN SEGUIMIENTO DE NAJERA OCEGUEDA GENARO PROYECTO CON RECIBO NO. 019 TRABAJOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO DEL 16 MAURO MEDINA HERNANDEZ DE JUNIO AL 15 DE JULIO, 2006 SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2006.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$5,000.00

Pesos

12/7/2006

1

$5,000.00

Pesos

12/7/2006

1

$11,200.00

Pesos

12/7/2006

1

$11,037.00

Pesos

12/7/2006

1

$5,400.00

Pesos

12/7/2006

1

$31,750.00

Pesos

12/7/2006

1

$3,750.00

Pesos

12/7/2006

FECHA

Pág. 23 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012560

S

AD 1012560

1012561

S

AD 1012561

1012562

S

AD 1012562

1012563

S

AD 1012563

1012564

S

AD 1012564

1012565

S

AD 1012565

1012565

S

AD 1012565

1012566

S

AD 1012566

1012567

S

AD 1012567

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

TRABAJOS DE REPARACION DE JOSE DE LA LUZ MENDOZA ESCALONES EN EL EDIFICIO DE DIAZ CIENCIAS DE LA TIERRA SUSCRIPCION A LA REVISTA ALTA GERENCIA MEXICO, S. A. HARVARD BUSINESS REVIEW DE C. V. POR UN AÑO SUSCRIPCION A LA REVISTA EDULABORIS MEXICO, S. A. DE CONOCIMIENTO Y DIRECCION C. V. TREND MICRO INTERSCAN MESSAGING SECURITY SUITE (CONJUNTO DE SOLUCIONES DE NORTREND, S.A. DE C.V. FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO TREND MICRO) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ENSENADA ELECTRIC-SUPPLY PREDICTIVO A SUBESTACIONES S.A. DE C.V. ELECTRICAS SERVICIO A LA U-11B CAMBIO DE LOPEZ VERDUGO DOMINGO ENFRIADOR ACEITE DE ERNESTO TRANSMISION DEL RADIADOR SERVICIO A LA U-30B CAMBIO DE LOPEZ VERDUGO DOMINGO TAPA Y ANTIFRIZEER ERNESTO ASESORIA DE SEGUROS POR EL CARSA CONSULTORES MES DE JULIO. FACTURA AGENTE DE SEGUROS Y ORIGINAL 8306. FIANZAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y MACIAS MUÑOZ EDUARDO PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2006.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$2,646.00

Pesos

12/7/2006

1

$1,280.00

Pesos

12/7/2006

1

$1,400.00

Pesos

12/7/2006

1

$5,830.00

Dolares

12/7/2006

1

$29,000.00

Pesos

12/7/2006

1

$1,090.00

Pesos

12/7/2006

1

$1,190.00

Pesos

12/7/2006

1

$6,439.40

Pesos

12/7/2006

1

$2,500.00

Pesos

13-07-2006

FECHA

Pág. 24 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012568

S

AD 1012568

1012569

S

AD 1012569

1012570

S

AD 1012570

1012571

S

AD 1012571

1012572

S

AD 1012572

1012573

S

AD 1012573

1012574

S

AD 1012574

1012575

S

AD 1012575

DESCRIPCION

SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2006, SEGUN RECIBO #020 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 39 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 40 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 41 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 42 ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL PARA EL PERIODICO EL VIGIA DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2006.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$7,575.76

Pesos

13-07-2006

1

$6,000.00

Pesos

13-07-2006

1

$6,000.00

Pesos

13-07-2006

1

$6,000.00

Pesos

13-07-2006

1

$6,000.00

Pesos

13-07-2006

ROMO MARTINEZ ALFONSO

1

$3,750.13

Pesos

13-07-2006

ROMO MARTINEZ ALFONSO

1

$3,750.13

Pesos

13-07-2006

EDITORIAL EL VIGIA

1

$880.00

Pesos

13-07-2006

OCHOA SOLANO MAURO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA GONZALEZ RODRIGUEZ IMELDA

FECHA

Pág. 25 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012576

S

AD 1012576

1012577

S

AD 1012577

1012578

S

AD 1012578

1012579

S

AD 1012579

1012580

S

AD 1012580

1012580

S

AD 1012580

1012580

S

AD 1012580

1012580

S

AD 1012580

DESCRIPCION

200 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS A SELECCION DE COLOR EN DIGITAL (CON FOTOGRAFÍA DE FONDO) ASIGNADAS A LA DRA. EWA GLOWACKA APOYO AL DEPTO. DE COMUNICACION PRIMERA QUIC. DE JULIO SERVICIO DE APOYO AL DEPTO. DE COMUNICACION 2DA. QUINC. DE JULIO-06 FIANZA DE FIDELIDAD POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2006 AL 17 DE JULIO DEL 2007. ANEXO COTIZACION. LA FACTURA SE ENTREGARA UNA VEZ QUE SE PAGUE. SERVICIO TEL. FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (14 RECIBOS) SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (2 RECIBOS) SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (1 RECIBO) SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (3 RECIBOS)

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO

1

$360.00

Pesos

13-07-2006

DIANA FLOR VENEGAS SOTO

1

$3,750.00

Pesos

13-07-2006

DIANA FLOR VENEGAS SOTO

1

$3,750.00

Pesos

13-07-2006

.FIANZAS COMERCIAL AMERICA S.A.

1

$12,727.00

Pesos

13-07-2006

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$100,816.33

Pesos

14-07-2006

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$447.28

Pesos

14-07-2006

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$1,630.00

Pesos

14-07-2006

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$1,497.28

Pesos

14-07-2006

FECHA

Pág. 26 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

Pesos

FECHA

1012580

S

AD 1012580

SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE JULIO-06 (1 RECIBO)

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$898.19

1012581

S

AD 1012581

P.O. 20060507

CASAS INTL.

1

$70.00

Dolares 14-07-2006

1012581

S

AD 1012581

P.O. 20060470

CASAS INTL.

1

$13.75

Dolares 14-07-2006

1012581

S

AD 1012581

P.O. 20060560

CASAS INTL.

1

$12.00

Dolares 14-07-2006

1012581

S

AD 1012581

SAN DIEGO PLASTICS, INC.

CASAS INTL.

1

$11.25

Dolares 14-07-2006

1012581

S

AD 1012581

P.O. 20060395

CASAS INTL.

1

$11.75

Dolares 14-07-2006

1012581

S

AD 1012581

P.O. 20060451 Y P.O. 20060446

CASAS INTL.

1

$13.50

Dolares 14-07-2006

1012581

S

AD 1012581

P.O. 20060397 Y P.O. 20060398

CASAS INTL.

1

$13.00

Dolares 14-07-2006

1012581

S

AD 1012581

P.O. 20060506

CASAS INTL.

1

$11.75

Dolares 14-07-2006

1012582

S

AD 1012582

P.O. 20060231

CASAS INTL.

1

$14.50

Dolares 14-07-2006

1012582

S

AD 1012582

P.O. 20060355

CASAS INTL.

1

$82.00

Dolares 14-07-2006

1012582

S

AD 1012582

P.O. 20060563

CASAS INTL.

1

$11.25

Dolares 14-07-2006

1012582

S

AD 1012582

P.O. 20060470

CASAS INTL.

1

$15.50

Dolares 14-07-2006

1012582

S

AD 1012582

DWYER INSTRUMENTS

CASAS INTL.

1

$11.50

Dolares 14-07-2006

1012582

S

AD 1012582

P.O. 20060456

CASAS INTL.

1

$12.75

Dolares 14-07-2006

14-07-2006

Pág. 27 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012583

S

AD 1012583

1012583

S

AD 1012583

1012583

S

AD 1012583

1012583

S

AD 1012583

1012584

S

AD 1012584

1012585

S

AD 1012585

1012586

S

AD 1012586

1012587

S

AD 1012587

1012588

S

AD 1012588

1012589

S

AD 1012589

1012590

S

AD 1012590

DESCRIPCION

SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/06 AL 12/07/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/06 AL 12/07/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/06 AL 12/07/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/06 AL 12/07/06 ELABORACIÓN DE 3000 ETIQUETAS ADHERIBLES PARA CORRESPONDENCIA. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PERIODO DEL 1RO. AL 31 DE JULIO-06 FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA SOMBRA Y REPARACION DE JUEGO INFANTIL SERVICIO DE JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006 GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN, RESPALDOS Y DE TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS. SERVICIO DE ARREDAMIENTO EN GUARDERIA POR EL MES DE AGOSTO-06 SERVICIO DE HONORARIOS # 001 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO/06

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$1,024.40

Pesos

31-07-2006

1

$2,627.20

Pesos

31-07-2006

1

$2,832.98

Pesos

31-07-2006

1

$1,175.60

Pesos

31-07-2006

MARIA ASUNCION INIGUEZ GARCIA

1

$2,400.00

Pesos

31-07-2006

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V

1

$8,651.64

Pesos

31-07-2006

SILVESTRE MEDINA ESTRADA

1

$1,900.00

Pesos

31-07-2006

PALOMINOS OCHOA ONOFRE

1

$1,071.45

Pesos

31-07-2006

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1

$7,000.00

Pesos

31-07-2006

AMADOR ZAZUETA EMMA

1

$6,535.00

Pesos

1/8/2006

RICARDO ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ

1

$2,679.00

Pesos

1/8/2006

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FECHA

Pág. 28 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

SERVICIO SECRETARIAL 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2006

1012591

S

AD 1012591

1012592

S

AD 1012592

1012593

S

AD 1012593

S

3/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE AD 1012594 SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.

1012594

1012595

S

AD 1012595

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

SERVICO DE AUXILIAR EDUCATIVO 1RA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2006 TERCER PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTOS DEL DEPTO. DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA

ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO FLACSO SERIE JMX0804L1QG POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COMIMSA SERIE JMX0804L1M8 POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIATEC SERIE JMX0804L1P6

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

SANCHEZ OLIVEROS MONICA

1

$3,000.00

Pesos

1/8/2006

MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD

1

$3,000.00

Pesos

1/8/2006

OSCAR ALEJANDRO RIVAS SALAS

1

$2,725.00

Pesos

1/8/2006

MORALES PEREZ ALINA

1

$4,914.00

Pesos

1/8/2006

ROMO MARTINEZ ALFONSO

1

$3,750.13

Pesos

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

FECHA

Pág. 29 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

DESCRIPCION

POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIQA SERIE JMX0804L1NW POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO INECOL SERIE JMX0804L1MC POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO INAOE SERIE JMX0804L1MZ POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIBNOR SERIE JMX0804L1MB POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIDE SERIE JMX0804L1M9 POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIAD SERIE JMX0804L1QL POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COLSAN SERIE JMX0804L1NU POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIATEQ SERIE JMX0804L1QV POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIO SERIE JMX0804L1MX POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO IPICYT SERIE JMX0804L1QR

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

FECHA

Pág. 30 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

DESCRIPCION

POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CICY SERIE JMX0804L1LH POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COLEF SERIE JMX0804L1MD POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIDETEQ SERIE JMX0804L1N1 POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO ECOSUR SERIE JMX0804L1NG POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO MORA SERIE JPE081210UX POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIMAT SERIE JMX0804L1QJ POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CONACYT SERIE JMX0804L1QC POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO GEO SERIE JMX0804L1NT POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIESAS SERIE JMX0804L1N0 POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COLMEX SERIE JMX0804L1QU

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

FECHA

Pág. 31 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012596

S

AD 1012596

1012597

S

AD 1012597

1012598

S

AD 1012598

DESCRIPCION

POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO INFOTEC SERIE JMX0804L1ZH POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIATEJ SERIE JMX0804L1MY POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO COLMICH SERIE JMX0804L1LL POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIDESI SERIE JMX0804L1QE POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CIMAV SERIE JMX0804L1QQ POLIZA DE MANTENIMIENTO EQ. CISCO CENTRO CICESE SERIE JMX0804L1LJ IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE PALINOMORFOS. 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2006 ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

1

$474.32

Dolares

1/8/2006

CARRILLO BERUMEN ROSA MARIA

1

$7,297.58

Pesos

1/8/2006

ILEANA MARQUEZ BORBON

1

$6,409.09

Pesos

1/8/2006

EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V. EVOLUCIONA COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

FECHA

Pág. 32 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012599

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

S

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

AD 1012599

1012600

S

AD 1012600

1012601

S

LP

1012601

1012601

S

LP

1012601

1012602

S

LP

1012602

1012602

S

LP

1012602

1012603

S

AD 1012603

DESCRIPCION

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO DE PALINOLOGIA. 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2006

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

COLLINS RAMIREZ EDNA

FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR ANALITICA DEL NOROESTE, ANALITICA DEL NOROESTE S.A. S.A. DE C.V. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS DE MUESTREO Y AN SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS LUIS ANGEL GONZALEZ PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE ACEVEDO JULIO-06 SERRVICIO DE INTENDENCIA A LUIS ANGEL GONZALEZ JARDINES Y PATIOS PERIODO ACEVEDO DEL 1RO. AL |5 DE JULIO-06 SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS LUIS ANGEL GONZALEZ PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIOACEVEDO 06 SERVICIO DE INTENDENCIA A JARDINES Y PATIOS DEL LUIS ANGEL GONZALEZ CAMPUS PERIODO DEL 16 AL 31 ACEVEDO DE JULIO-06 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA ESTAFETA MEXICANA, S.A DE COBROS DEL REPORTE #997 C.V. ESTAFETA MEXICANA

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$5,518.50

Pesos

1/8/2006

1

$14,925.00

Pesos

1/8/2006

1

$47,775.00

Pesos

1/8/2006

1

$39,945.00

Pesos

1/8/2006

1

$47,775.00

Pesos

1/8/2006

1

$40,885.00

Pesos

1/8/2006

1

$286.32

Pesos

1/8/2006

FECHA

Pág. 33 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #997 ESTAFETA MEXICANA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

1/8/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$286.32

Pesos

1/8/2006

FECHA

Pág. 34 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

4 SERVICIOS DE MENSAJERIA ESTAFETA MEXICANA, S.A DE COBROS DEL REPORTE #997 C.V. ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA ESTAFETA MEXICANA, S.A DE COBROS DEL REPORTE #997 C.V. ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA ESTAFETA MEXICANA, S.A DE COBROS DEL REPORTE #997 C.V. ESTAFETA MEXICANA SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS POR EL MES DE MAGDALENO RAMIREZ RAMON JULIO-06 CONVOCATORIAS CARRERA CASTAÑEDA TERRIQUEZ CICESE TAMAÑO OFICIO ALEJANDRO IMPRESAS A DOS TINTAS (300) INSTALACION DE 8 M2 DE CASIQUE SANDOVAL CORCHO EN CUBO 248 DE FRANCISCO JAVIER CIENCIAS DE LA TIERRA

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$381.76

Pesos

1/8/2006

1

$95.44

Pesos

1/8/2006

1

$255.88

Pesos

1/8/2006

1

$4,200.00

Pesos

2/8/2006

1

$490.00

Pesos

2/8/2006

1

$3,000.00

Pesos

2/8/2006

FECHA

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012603

S

AD 1012603

1012604

S

AD 1012604

1012605

S

AD 1012605

1012606

S

AD 1012606

S

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN ESCRITORIO EN AD 1012607 ESCUADRA CON MODULO DE 3 CAJONES TERMINACION CON TINTA Y BARNIZ

SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO

1

$4,000.00

Pesos

2/8/2006

S

REPARACION Y MANTENIMIENTO A 3 LIBREROS QUE MIDEN AD 1012607 28"X48" TERMINACION CON TINTA Y BARNIZ

SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO

1

$3,000.00

Pesos

2/8/2006

1012607

1012607

Pág. 35 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

1012608

S

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN ESCRITORIO EN FORMA DE "U" CON UN MODULO DE 3 AD 1012608 CAJONES Y TERMINACION CON TINTA Y BARNIZ PARA EL CUBO #117

1012609

S

AD 1012609

1012610

S

AD 1012610

1012611

S

AD 1012611

1012612

S

SERVICIO U-1B DE TORNEADO DE DISCOS Y TAMBORES JUEGO AD 1012612 DE BALATAS DE. Y TRAS.RESP. DE CILINDRO Y LIQ.

1012612

S

1012612

S

1012613

S

LP

1012613

S

LP

RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE 60KVA APERTURA DE BANO EN EDIFICIO DE TELEMATICA MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CASA MOBIL NO2

SERVICIO U-21B RECONSTRUCCION DE BUSTER SERVICIO U-15B TORNEADO DE AD 1012612 DISCOS JUEGO DE BALATAS Y LIQUIDO SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS 1012613 EDIFICIOS PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO-06 SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS 1012613 EDIFICIOS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE JULIO-06 AD 1012612

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO

1

$6,000.00

Pesos

2/8/2006

BAJA RENTAL'S S.A. DE C.V.

1

$2,000.00

Pesos

2/8/2006

JUAREZ GARCIA MIGUEL

1

$3,514.34

Pesos

2/8/2006

ANDREA LOPEZ CORONA

1

$550.00

Pesos

2/8/2006

FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.

1

$1,205.00

Pesos

2/8/2006

FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.

1

$750.00

Pesos

2/8/2006

FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.

1

$950.00

Pesos

2/8/2006

GRUPO EXCELSA SA DE CV

1

$63,112.00

Pesos

2/8/2006

GRUPO EXCELSA SA DE CV

1

$62,384.00

Pesos

2/8/2006

FECHA

Pág. 36 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012614

S

1012614

1012615

S

AD 1012615

1012616

S

AD 1012616

1012617

S

AD 1012617

1012618

S

AD 1012618

1012619

S

AD 1012619

1012620

S

AD 1012620

1012620

S

1012621

S

DESCRIPCION

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$19,530.00

Pesos

2/8/2006

1

$3,750.13

Pesos

2/8/2006

1

$3,000.00

Pesos

2/8/2006

1

$2,679.00

Pesos

2/8/2006

1

$836.00

Pesos

2/8/2006

1

$1,300.00

Pesos

2/8/2006

HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA DE JESUS

1

$280.00

Pesos

2/8/2006

HERNANDEZ DOMINGUEZ TERESA DE JESUS

1

$750.00

Pesos

2/8/2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$960.00

Pesos

2/8/2006

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL PERIODO VACACIONAL DEL 17 GRUPO EXCELSA SA DE CV AL 21 Y DEL 24 AL 28 DE JULIO06 ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ROMO MARTINEZ ALFONSO DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES QUINTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUAN MANUEL MACIAS RAMIREZ APOYO AL PROYECTO DE LASPAU SERVICIO DE HONORARIOS # 002 CORRESPONDIENTE A LA RICARDO ALBERTO GONZALEZ SEGUNDA QUINCENA DE SANCHEZ AGOSTO/06 SERVICIO U-17B INSTALACION CENTRO LLANTERO DEL DE TERMINAL INF, DER. Y NOROESTE, SA DE CV ALINEACION SERVICIO U-20B TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO Y MARIO TORRES BAÑUELOS TRASERO SERVICIO A LA U-22B REP. DE PEDAZO DE TUBO ALUMINIZADO

SERVICIO A LA U-9A REPOSICION DE SILENCIADOR Y TUBO ALUMINIZADO SERVICIO DE ENPASTADO A 8 AD 1012621 TESIS PET/452 F/1428 AD 1012620

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

FECHA

Pág. 37 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

1012622

S

1012623

S

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIO DE EELABORACION DE BEATRIZ AMALIA ARJONA IDENTIFICADOR RYDALCH ESTACIONAMIENTO PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1012623 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE C.V. JUNIO 2006 CUENTA MAESTRA 0V40590 AD 1012622

PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS PÚBLICOS CONACYT TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1012624 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE C.V. JUNIO 2006 CUENTA MAESTRA 0V41593

1012624

S

1012625

S

1012626

S

AD 1012626

1012626

S

AD 1012626

1012626

S

AD 1012626

1012626

S

AD 1012626

1012627

S

AD 1012627

LP

1012625

TARJETA PARA FOTOCOPIADO XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. PARA 1,000 COPIAS SERVICIO U-25B CAROCERIA Y PINTURA A INTERIORES, JOSE LUIS TORRES COLLINS DEFENSA, PARRILLA Y RINES SERVICIO U-15B REPARACION JOSE LUIS TORRES COLLINS ASIENTO RESPALDO SERVICIO U-6C REPARACION DE LA BASE DE LA LAPRA DE JOSE LUIS TORRES COLLINS HALOGENO, ACOMODAR PLASTICO INF. DEFENSA DEL. SERVICIO U-4B REPARACION DE ELEVADOR Y AJUSTE DE MANIJA JOSE LUIS TORRES COLLINS EST. PUERTA IZQ. SERVICIO U-7A REPARACION DE ARRANQUE DODGE NAVA CAMPOS JUAN ANDRES REFACCIONES Y MANOS DE OBRA

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

200

$2,500.00

Pesos

2/8/2006

1

$413,482.00

Pesos

2/8/2006

1

$120,481.60

Pesos

2/8/2006

1

$522.60

Pesos

2/8/2006

1

$9,500.00

Pesos

3/8/2006

1

$500.00

Pesos

3/8/2006

1

$700.00

Pesos

3/8/2006

1

$800.00

Pesos

3/8/2006

1

$730.00

Pesos

3/8/2006

FECHA

Pág. 38 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$400.00

Pesos

3/8/2006

1

$1,310.00

Pesos

3/8/2006

1

$220.00

Pesos

3/8/2006

1

$80.00

Pesos

3/8/2006

1

$220.00

Pesos

3/8/2006

1

$460.00

Pesos

3/8/2006

1

$261.30

Pesos

3/8/2006

1

$7,000.00

Pesos

3/8/2006

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1

$7,000.00

Pesos

3/8/2006

SERVICIO U-5C REPARACION DE AD 1012627 AVANICOS ELECT.PARA ENF, DE NAVA CAMPOS JUAN ANDRES MOTOR SERVICIO U17B REP. DE AD 1012627 BATERIA, FOCO, TERMINALES NAVA CAMPOS JUAN ANDRES P/BATERIA SERVICIO U-11B LAVADO DE JOSE ALBERTO BUSTILLOS AD 1012628 CARROCERIA Y MOTOR ESPINOZA SERVICIO U-20B LAVADO DE JOSE ALBERTO BUSTILLOS AD 1012628 CARROCERIA ESPINOZA SERVICIO U-6C LAVADOR DE JOSE ALBERTO BUSTILLOS AD 1012628 CARROCERIA Y MOTOR ESPINOZA SERVICIO U-5C LAVADO DE JOSE ALBERTO BUSTILLOS AD 1012628 CARROCERIA, MOTOR Y ESPINOZA CARROCERIA TARJETA PARA FOTOCOPIADO 1012629 XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. PARA 500 COPIAS SERVICIO DE HONORARIOS POR MARTINEZ RASSO JULIO AD 1012630 ASESORIA LABORAL EDUARDO

FECHA

1012627

S

1012627

S

1012628

S

1012628

S

1012628

S

1012628

S

1012629

S

1012630

S

1012631

S

AD 1012631

S

RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA POR EL MES AD 1012632 AGOSTO DE 2006. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 010968

PROFESIONALES GUERRA, S.C.

1

$7,000.00

Pesos

3/8/2006

S

GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN, RESPALDOS Y DE AD 1012633 TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS.

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1

$7,000.00

Pesos

3/8/2006

1012632

1012633

LP

ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE CÓMPUTO LANDMARK.

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

1

$300,693.00

Pesos

3/8/2006

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

1

$17,713.44

Pesos

3/8/2006

FECHA

SERVICIO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO-06 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 18/JUN. AL 18/JULIO/06 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA EN LA GUARDERIA PERIODO DEL 18/JUN. AL 18/JUL/06 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PERIODO DEL 18/JUN. AL 18/JUL-06

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

1

$2,348.09

Pesos

3/8/2006

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA

1

$33,118.70

Pesos

3/8/2006

AD 1012636

PO # 20060580

CASAS INTL.

1

$38.25

Dolares

3/8/2006

S

AD 1012636

LIBRO DE GABRIEL

CASAS INTL.

1

$1.00

Dolares

3/8/2006

1012636

S

AD 1012636

PO #20060565

CASAS INTL.

1

$16.50

Dolares

3/8/2006

1012636

S

AD 1012636

PO #20060457

CASAS INTL.

1

$13.75

Dolares

3/8/2006

1012636

S

AD 1012636

PO #20060484

CASAS INTL.

1

$13.00

Dolares

3/8/2006

1012636

S

AD 1012636

PO #20060638

CASAS INTL.

1

$13.75

Dolares

3/8/2006

1012637

S

AD 1012637

REPARACION SONTEK

CASAS INTL.

1

$12.50

Dolares

3/8/2006

1012637

S

AD 1012637

PAQUETE DEL DR. FRANCISCO ESPARZA

CASAS INTL.

1

$14.00

Dolares

3/8/2006

1012637

S

AD 1012637

PO #20060449

CASAS INTL.

1

$13.00

Dolares

3/8/2006

1012634

S

AD 1012634

1012635

S

AD 1012635

1012635

S

AD 1012635

1012635

S

AD 1012635

1012636

S

1012636

Pág. 40 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1012638

S

AD 1012638

PO #20060296

CASAS INTL.

1

$20.00

Dolares

3/8/2006

1012638

S

AD 1012638

PO #20060500

CASAS INTL.

1

$13.00

Dolares

3/8/2006

1012638

S

AD 1012638

PO #20060621

CASAS INTL.

1

$11.25

Dolares

3/8/2006

1012638

S

AD 1012638

PO #20060364

CASAS INTL.

1

$12.75

Dolares

3/8/2006

1012638

S

AD 1012638

PO #20060394

CASAS INTL.

1

$12.00

Dolares

3/8/2006

1012638

S

AD 1012638

PO #20060584

CASAS INTL.

1

$12.75

Dolares

3/8/2006

1012639

S

AD 1012639

CICESE

1

$283,815.00

Pesos

3/8/2006

1012640

S

AD 1012640

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE

1

$4,000.00

Pesos

3/8/2006

1012641

S

AD 1012641

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE

1

$2,727.27

Pesos

3/8/2006

1012642

S

AD 1012642

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE

1

$4,000.00

Pesos

3/8/2006

1012643

S

AD 1012643

1

$2,727.27

Pesos

3/8/2006

1012644

S

AD 1012644

1

$1,200.00

Pesos

4/8/2006

TIEMPO DE BARCO FRANCISCO ULLOA 11/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA PAGO 3 DE 6 DEL PROYECTO DE CHEVRONTEXACO 12/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA PAGO 4 DE 6 DEL PROYECTO DE CHEVRONTEXACO SERVICIO DE LAVADO DE 40 SILLAS PET/460 F/1954

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

Pág. 41 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012645

S

AD 1012645

1012646

S

1012647

S

AD 1012647

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

LP

1012646

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS ARREGUI OJEDA SERGIO SABADOS, DOINGOS Y DIAS MANUEL FESTIVOS EN EL MES DE MAYO 2006 PAGO POR TARJETA DE XEROX MEXICANA S.A. DE C.V. FOTOCOPIADO DE 100 COPIAS PAGO DE INSCRIPCIÓN AL 5TH FRANCO-MEXICAN SCHOOL ON UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL DISTRIBUTED SYSTEMS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ENSENADA, B. C., DEL 7-11 DE AGOSTO DE 2006. SERV. TEL. CEL. 117-1863 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010041702 PERIODO DEL C.V. 28/JUN.AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 183-9575 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010324554 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 117-2240 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010015748 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-5333 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010015748 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL 171-5334 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010044138 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 947-5695 CTA. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE 010175563 PERIODO DEL 28/JUN C.V. AL 27/JUL/06

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$1,043.00

Pesos

4/8/2006

1

$52.26

Pesos

4/8/2006

8

$12,000.00

Pesos

4/8/2006

1

$1,131.93

Pesos

4/8/2006

1

$718.27

Pesos

4/8/2006

1

$650.88

Pesos

4/8/2006

1

$394.70

Pesos

4/8/2006

1

$619.19

Pesos

4/8/2006

1

$584.52

Pesos

4/8/2006

FECHA

Pág. 42 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012648

S

AD 1012648

1012649

S

AD 1012649

DESCRIPCION

SERV. TEL. CEL. 171-7468 CTA.010092176 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL-06 SERV. TEL. CEL. 171-7407 CTA. 010070710 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-7891 CTA.010044082 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL.171-7761 CTA. 010148611 PERIODO DEL 28/JUNAL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-7751 CTA. 010148610 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-7747 CTA. 010149602 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 171-7731 CTA. 010148601 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 183-9564 CTA. 010324551 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 SERV. TEL. CEL. 117-1864 CTA. 010056905 PERIODO DEL 28/JUN AL 27/JUL/06 FOLLETOS (EJEMPLARES IMPRESOS EN PAPEL COUCHE TXT DE 80 LBS QUE CONSTA DE 8 PAGINAS A SELECCION DE COLOR POR AMBOS LADOS

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$378.15

Pesos

4/8/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$1,230.14

Pesos

4/8/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$341.93

Pesos

4/8/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$649.07

Pesos

4/8/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$679.08

Pesos

4/8/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$603.61

Pesos

4/8/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$691.81

Pesos

4/8/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$558.35

Pesos

4/8/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$379.23

Pesos

4/8/2006

ALEJANDRO CASTANEDA TERRIQUEZ

1000

$5,700.00

Pesos

4/8/2006

FECHA

Pág. 43 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012650

S

AD 1012650

1012651

S

AD 1012651

1012652

S

AD 1012652

1012652

S

AD 1012652

1012653

S

1012654

S

AD 1012654

1012655

S

AD 1012655

1012656

S

AD 1012656

LP

1012653

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

PAGO DE PUBLICACION "SEISMICITY & STATE OF STRESS SEISMOLOGICAL SOCIETY OF IN LA PAZ-LOS CABOS REGION" AMERICA BY LUIS MUNGUIA PAGO DE PUBLICACION "ANALISYS OF FREQUENCY SEISMOLOGICAL SOCIETY OF DEPENDENCE OF S-WAVE AMERICA RADIATION PATTERN" DEL DR. CASTRO SERVICIO POR ABASTECER COMPANIA GENERAL DE AGUA DESTILADA EN EL AGUAS, S.A. DE C.V. LABORATORIO SERVICIO POR ABASTECER COMPANIA GENERAL DE AGUA EN LOS EDIFICIOS AGUAS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LAVADO DE LUIS ANGEL GONZALEZ ALFOMBRAS F/ 1952 ACEVEDO P/461/467/461/472/462/463 SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. TINOCO ORTA GISSEL DALILA QUINCENA DE AGOL/06 SEGUN RECIBO # 101 . CUARTO PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OSCAR ALEJANDRO RIVAS PROYECTOS DEL DEPTO. DE SALAS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIO DE MENSAJERÍA DE INVESTIGACIONES ENVIO DE EQUIPO NUCLEARES

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$1,670.00

Dolares

4/8/2006

1

$750.50

Dolares

4/8/2006

3

$75.00

Pesos

4/8/2006

935

$12,155.00

Pesos

4/8/2006

1

$12,104.00

Pesos

4/8/2006

1

$4,000.00

Pesos

4/8/2006

1

$2,725.00

Pesos

4/8/2006

1

$130.00

Pesos

4/8/2006

FECHA

Pág. 44 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012656

S

AD 1012656

1012657

S

AD 1012657

1012658

S

AD 1012658

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CALIBRACIÓN EN GAMMAS DE INSTITUTO NACIONAL DE UN EQUIPO MCA. S.E. INVESTIGACIONES INTERNATIONAL MOD.4,SERIE NUCLEARES 40718 SERVICIO POR ABASTECER COMPANIA GENERAL DE AGUA EN LOS EDIFICIOS AGUAS, S.A. DE C.V. PAGO DE HONORARIOS JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESPONDIENTE AL MES DE CASTILLO JULIO 2006. 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 GONZALEZ BARBOZA EDITH REDPACK

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$1,021.00

Pesos

4/8/2006

1

$11,050.00

Pesos

4/8/2006

1

$3,100.00

Pesos

7/8/2006

1

$130.00

Pesos

7/8/2006

1

$365.00

Pesos

7/8/2006

1

$428.00

Pesos

7/8/2006

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

1

$616.00

Pesos

7/8/2006

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

FECHA

Pág. 45 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$293.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$65.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$65.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$264.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$266.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$153.00

Pesos

7/8/2006

FECHA

Pág. 46 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012659

S

AD 1012659

1012660

S

AD 1012660

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #999 REDPACK SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE AGOL/06 SEGUN RECIBO NO. 102.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$269.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$151.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

7/8/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$214.00

Pesos

7/8/2006

TINOCO ORTA GISSEL DALILA

1

$4,000.00

Pesos

7/8/2006

FECHA

Pág. 47 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012661

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

S

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

APOYO AL DEPTO. DE COMUNICACIÓN DE ACUERDO A AD 1012661 LO ESTIPULADO EN CONTRATO DIANA FLOR VENEGAS SOTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCHOA SOLANO MAURO AGOSTO DE 2006, SEGUN ALBERTO RECIBO #021 PAGO COMPLEMENTO NORTREND, S.A. DE C.V. SOLICITUD DE SERVICIOS 19060 SERVICIO DE HONORARIO JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESP. AL MES DE JULIO CASTILLO 2006. PAGO POR CULTIVO DE TRES ESPECIES DE MICROALGAS MARCELA DEL ROSARIO DESDE EL NIVEL DE CEPA. SARACCO ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006. PAGO DE HONORARIOS POR JONATHAN RUBEN SANDOVAL APOYO CON RECIBO NO. 030 CASTILLO

1012662

S

AD 1012662

1012663

S

AD 1012663

1012664

S

AD 1012664

1012665

S

AD 1012665

1012666

S

AD 1012666

1012667

S

AD 1012667

SOFTWERE (LICENCIAS)ORACLE APPLICATION SERVER ENTERPRISE

AD 1012668

SERVICIO DE RECOLECCION DE RECOLECTORA DE DESECHOS BASURA EN LOS EDIFICIOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE DE C.V AGO-06

1012668

S

SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, SA DE CV

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,750.00

Pesos

7/8/2006

1

$7,575.76

Pesos

7/8/2006

1

$27.00

Dolares

7/8/2006

1

$4,500.00

Pesos

7/8/2006

1

$5,785.28

Pesos

7/8/2006

1

$4,500.00

Pesos

7/8/2006

1

$6,510.00

Dolares

7/8/2006

1

$8,651.64

Pesos

8/8/2006

FECHA

Pág. 48 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012669

S

AD 1012669

1012670

S

AD 1012670

1012671

S

AD 1012671

1012672

S

AD 1012672

1012673

S

AD 1012673

1012674

S

AD 1012674

1012674

S

AD 1012674

1012675

S

AD 1012675

DESCRIPCION

SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2006. 11/20 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. 1ERA. QUINCENA AGOSTO 12/20 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. 2DA. QUINCENA AGOSTO SUSCRIPCION A LA REVISTA CONOCIMIENTO Y DIRECCION, POR SEIS MESES JULIO A DICIEMBRE 2006 SUSCRIPCION A LA REVISTA HARVARD BUSINESS REVIEW POR SEIS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2006 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL TRANSPORTE CICESE-ININ Y TRÁMITES DE RECEPCIÓN Y CONFINAMIENTO DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS 1. FRASCO DE NITRATO DE TORIO Y UN F PAGO DE SERVICIOS AL ININ POR RECEPCIÓN Y CONFINAMIENTOS DE LOS REACTIVOS QUÍMICOS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL PAGO # 15 DEL 2006

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

CASILLAS FIGUEROA FRANCISCO, BIOL

1

$3,300.00

Pesos

8/8/2006

CAMACHO TORRES RODOLFO

1

$3,214.05

Pesos

8/8/2006

CAMACHO TORRES RODOLFO

1

$3,214.05

Pesos

8/8/2006

EDULABORIS MEXICO, S. A. DE C. V.

1

$700.00

Pesos

8/8/2006

ALTA GERENCIA MEXICO, S. A. DE C. V.

1

$900.00

Pesos

8/8/2006

CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.

1

$6,150.00

Pesos

8/8/2006

CONTROL DE RADIACIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V.

1

$8,773.00

Pesos

8/8/2006

DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN SALVADOR

1

$6,964.00

Pesos

8/8/2006

FECHA

Pág. 49 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

1012676

S

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES AD 1012676 CORRESPONDIENTES AL PAGO # 16 DEL 2006

1012677

S

AD 1012677

1012678

S

1012679

S

1012680

S

1012681

S

SERVICIO U-4C RECTIFICACION DE DOS CABEZAS, JUEGO E EMPAQUES, JUEGO DE CABLES

SERVICIOS PROFESIONALES EN AD 1012678 TESORERIA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2006 SERVICIO CORRESPONDIENTE AD 1012679 AL MES DE AGOSTO POR APOYO AL PROYECTO 681308. SERVICIO CORRESP.AL MES DE AD 1012680 AGOSTO POR APOYO AL PROYECTO 681-308. AD 1012681

1012682

S

AD 1012682

1012683

S

AD 1012683

1012684

S

AD 1012684

PAGO DE SINGLADURAS 055 CUARTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR COORDINACION DEL PROYECTO DE LASPAU QUINTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR COORDINACION DEL PROYECTO DE LASPAU CUARTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO LASPAU

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

DE LA TORRE RODRIGUEZ DANN SALVADOR

1

$6,964.00

Pesos

8/8/2006

RECTIFICADORA DE ENSENADA S. DE R.L. DE C.V.

1

$3,410.00

Pesos

8/8/2006

PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA

1

$3,750.00

Pesos

9/8/2006

GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ

1

$5,000.00

Pesos

9/8/2006

BAEZ FLORES ALEJANDRA

1

$5,000.00

Pesos

9/8/2006

CAMACHO TORRES RODOLFO

1

$1,168.08

Pesos

9/8/2006

JESUS ENRIQUE RIVERA GARIBALDI

1

$8,000.00

Pesos

9/8/2006

JESUS ENRIQUE RIVERA GARIBALDI

1

$8,000.00

Pesos

9/8/2006

LUIS RODOLFO NUÑO GUTIERREZ

1

$3,000.00

Pesos

9/8/2006

FECHA

Pág. 50 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

QUINTO PAGO DE SEIS POR LUIS RODOLFO NUÑO SERVICIOS PROFESIONALES GUTIERREZ PROYECTO LASPAU SERVICIOS PROFESIONALES EN PEREZ JIMENEZ AIDA TESORERIA DEL 16 AL 31 DE GEORGINA AGOSTO DE 2006 SINGLADURAS POR RODRIGUEZ GAMBOA PARTICIPACION EN CRUCERO ANNABEL CON RECIBO ORIGINAL NO. 035 SINGLADURAS CON RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS ORIGINAL # 105 PAGO DEL SERVICIO TELEFONOS DE MEXICO, S.A. TELEFONICO DE LA LA RED PCC. DE C.V. TEL. (55)5709 0726 PAGO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA ESTACION COMISION FEDERAL DE SISMOLOGICA LA ELECTRICIDAD RUMOROSA.MEDIDOR NO. 8M2X48, R.P.U. 002011002229

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,000.00

Pesos

9/8/2006

1

$3,750.00

Pesos

9/8/2006

1

$6,813.80

Pesos

9/8/2006

1

$7,787.20

Pesos

9/8/2006

1

$2,592.00

Pesos

9/8/2006

1

$1,144.54

Pesos

9/8/2006

FECHA

1012685

S

AD 1012685

1012686

S

AD 1012686

1012687

S

AD 1012687

1012688

S

AD 1012688

1012689

S

AD 1012689

1012690

S

AD 1012690

1012691

S

AD 1012691

PAGO DE SINGLADURAS

ALVARADO BUSTOS RUBEN

1

$6,813.80

Pesos

9/8/2006

1012692

S

AD 1012692

PAGO DE SINGLADURAS

FLORES CARDENAS FRANCISCO

1

$5,840.40

Pesos

9/8/2006

1012693

S

AD 1012693

PAGO DE SINGLADURAS

AMBRIZ ARREOLA ISRAEL

1

$5,840.40

Pesos

9/8/2006

1012694

S

AD 1012694

PAGO DE SINGLADURAS

TRUCCO PIGNATA PABLO

1

$5,840.40

Pesos

9/8/2006

1012695

S

AD 1012695

PAGO DE SINGLADURAS

1

$5,840.40

Pesos

9/8/2006

1012696

S

AD 1012696

PAGO DE SINGLADURAS

1

$6,813.80

Pesos

9/8/2006

PENALOZA MAYORAZGO CARMEN DANIEL EDUARDO LOPEZ SANCHEZ

Pág. 51 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2006. SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2006.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

SALAS GARCIA NOEMI

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$5,133.00

Pesos

9/8/2006

1

$5,133.00

Pesos

9/8/2006

6

$354.00

Pesos

9/8/2006

3

$177.00

Pesos

9/8/2006

4

$236.00

Pesos

9/8/2006

1

$59.00

Pesos

9/8/2006

1

$59.00

Pesos

9/8/2006

1

$59.00

Pesos

9/8/2006

4

$236.00

Pesos

9/8/2006

3

$177.00

Pesos

9/8/2006

6

$354.00

Pesos

9/8/2006

1

$59.00

Pesos

9/8/2006

2

$118.00

Pesos

9/8/2006

FECHA

1012697

S

AD 1012697

1012698

S

AD 1012698

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER FACT. # 03212

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012699

S

AD 1012699

SERVICIO DE ODORIZER

1012700

S

LP

1012700

SERVICIO DE IMPRESION (50)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$26.13

Pesos

9/8/2006

1012700

S

LP

1012700

SERIVICO DE IMP.(1,110)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$580.09

Pesos

9/8/2006

1012700

S

LP

1012700

SERVICIO DE IMPRESION (570)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$297.88

Pesos

9/8/2006

RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

LP

1012700

SERVICIO DE IMP. (860)

S

LP

1012700

1012700

S

LP

1012700

S

1012700

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$449.44

Pesos

9/8/2006

SERVICIO DE IMP.(516)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$269.66

Pesos

9/8/2006

1012700

SERVICIO DE IMP. (64)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$33.45

Pesos

9/8/2006

LP

1012700

SERVICIO DE IMP. (24)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$12.54

Pesos

9/8/2006

S

LP

1012700

SERVICIO DE IMP.(205)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$107.13

Pesos

9/8/2006

1012700

S

LP

1012700

SERVICIO DE IMP. (2,440)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$1,275.14

Pesos

9/8/2006

1012700

S

LP

1012700

SERVICIO DE IMP. (1,440)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$752.54

Pesos

9/8/2006

1012700

S

LP

1012700

SERVICIO DE IMP.(251)

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$131.17

Pesos

9/8/2006

OPTICAL SOCIETY OF AMERICA

1

$625.00

Dolares

9/8/2006

CIA. INMOBILIARIA TRANSPENINSULAR S.A. DE C.V.

1

$12,021.43

Pesos

9/8/2006

NUMERO

TIPO DE CONTRATACION

ADJUDICACION

SERVICIOS

LP

1012700

S

1012700

CONSECUTIVO OBRA

BIENES

I3P

AD

INSCRIPCION AL CONGRESO 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPPTICAL FIBER SENSORS PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SUITE #7, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 25 DE AGOSTO DE 2006.

FECHA

1012701

S

AD 1012701

1012702

S

AD 1012702

1012703

S

AD 1012703

TRANSPORTE DE PERSONAL

ROMERO SOBERANES SERGIO

1

$3,500.00

Pesos

9/8/2006

1012704

S

AD 1012704

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1000 DHL EXPRESS MEXICO

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$178.26

Pesos

9/8/2006

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012705

S

AD 1012705

1012706

S

AD 1012706

1012707

S

AD 1012707

1012708

S

AD 1012708

1012709

S

AD 1012709

1012710

S

AD 1012710

1012711

S

AD 1012711

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2006. ASESORÍA DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MARQUEZ CASTILLO JORGE ABIERTA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO2006. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POSADAS CASTILLO INDEPENDIENTES CORNELIO CORRESPONDIENTES AL PAGO # 15 2006 INTER-RESEARCH SCIENCE PUBLISHER DE LA CRUZ OROZCO MARTIN PAGO DE SINGLADURAS EFRAIN PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POSADAS CASTILLO INDEPENDIENTES CORNELIO CORRESPONDIENTES AL PAGO # 16 2006 QUIJANO ROVIROSA PAGO DE SINGLADURAS EDUARDO

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,750.00

Pesos

9/8/2006

1

$5,600.00

Pesos

10/8/2006

1

$4,500.00

Pesos

10/8/2006

1

$282.18

Dolares

10/8/2006

1

$9,734.00

Pesos

10/8/2006

1

$4,500.00

Pesos

10/8/2006

1

$5,840.40

Pesos

10/8/2006

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1012712

S

AD 1012712

ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN

1012713

S

AD 1012713

SERVICIOS DE ALIMENTOS

OMAR CASTAÑEDA URIOSTEGUI

42

$6,720.00

Pesos

10/8/2006

1012714

S

AD 1012714

TRABAJOS EJECUTADOS EN LA ADECUACION DE LA CAFETERIA

CARLOS DIAZ COUDER MORILLON

1

$28,478.25

Pesos

10/8/2006

1012715

S

AD 1012715

SUMINISTRO E INSTALACION DE ENSENADA ELECTRIC-SUPPLY APARTARRAYOS 12 KV EN S.A. DE C.V. ACOMETIDA

1

$13,500.00

Pesos

10/8/2006

1012716

S

COMPLEMENTO DEL PAGO DE AD 1012716 ELABORACIÓN DE 700 INFORMES ANUALES DE PRODUCTIVIDAD

1

$39,300.00

Pesos

10/8/2006

1012717

S

AD 1012717

1

$4,000.00

Pesos

10/8/2006

1012718

S

AD 1012718

1

$4,000.00

Pesos

10/8/2006

1012719

S

AD 1012719

1

$1,000.00

Pesos

10/8/2006

CLAUDIO ISMAEL VALENCIA YAVES

1

$6,409.09

Pesos

10/8/2006

LILIANA DELGADO

HONORARIOS POR APOYO MANRIQUEZ LOPEZ MANUEL TÉCNICO AL PROYECTO. IVAN HONORARIOS POR APOYO MANRIQUEZ LOPEZ MANUEL TÉCNICO AL PROYECTO. IVAN PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO ANUAL 2006 AGM, A Asociación Geotérmica Mexicana, NOMBRE DE OLGA A.C. SARYCHIKHINA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012719

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

S

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

AD 1012719

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO ANUEAL 2006 AGM, A Asociación Geotérmica Mexicana, NOMBRE DE LA DR. ROGELIO A.C. VAZQUEZ (MIEMBRO DE LA AGM)

PAGO DE INSCRIPCION AL CONGRESO ANUEAL 2006 AGM, A Asociación Geotérmica Mexicana, AD 1012719 NOMBRE DE LA DRA. EWA A.C. GLOWACKA (MIEMBRO DE LA AGM) SERVICIO U-12B INST., AJUSTE AD 1012720 DE CHAPA DEL COBRE CAMBIO JOSE LUIS TORRES COLLINS CHICOTE DEL COFRE

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$600.00

Pesos

10/8/2006

1

$600.00

Pesos

10/8/2006

1

$700.00

Pesos

10/8/2006

FECHA

1012719

S

1012720

S

1012721

S

AD 1012721

SERVICIO U-15B INST. DE BOMBA NAVA CAMPOS JUAN ANDRES DE GASOLINA EN EL TANQUE

1

$3,400.00

Pesos

10/8/2006

1012722

S

SERVICIO A LA U-D2-AV AD 1012722 REVISION SISTEMA DE CARGA E NAVA CAMPOS JUAN ANDRES INST. DE BATERIA DE TORNILLO

1

$940.00

Pesos

10/8/2006

1012723

S

AD 1012723

PAGO DE SINGLADURAS

DANIEL EDUARDO LOPEZ SANCHEZ

1

$5,694.39

Pesos

10/8/2006

1012724

S

AD 1012724

ALIMENTOS (CENAS)

.MONICA SANCHEZ GUEVARA

1

$8,690.00

Pesos

10/8/2006

2

$6,976.90

Pesos

10/8/2006

1

$7,000.00

Pesos

11/8/2006

1012725

S

AD 1012725

1012726

S

AD 1012726

INSCRIPCIONES AL CONGRESO (CRIWG 2006), DE LOS DRES. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID JESUS FAVELA Y JESUS FERNANDO CAMACHO. SERVICIO DE ASESORIA MARTINEZ RASSO JULIO LABORAL CORRESP. AL MES DE EDUARDO AGOSTO-2006

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

1012727

S

PAGO DE DOS Y MEDIO DIAS DE TIEMPO DE BARCO DEL B/O FRANCISCO DE ULLOA. AD 1012727 CAMPAÑA FU0606-179 PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION OCEANOGRAFICA EN LA BAHIA D

1012728

S

AD 1012728

1012729

S

LP

1012729

1012729

S

LP

1012729

1012730

S

AD 1012730

1012731

S

AD 1012731

1012732

S

AD 1012732

IMPRESIÓN DE NÚMEROS A DOS TINTAS PARA LA CARRERA ATLÉTICA. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGO-06 SERVICIO DE INTENDENCIA EN JARDINES Y PATIOS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE AGO-06 SERVICIOS CONTABLES PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2006 SERVICIOS CONTABLES PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2006 SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2006.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

CICESE

1

$43,000.00

Pesos

11/8/2006

DE LA CERDA OROZCO ADRIANA

500

$2,000.00

Pesos

11/8/2006

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$44,555.69

Pesos

11/8/2006

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$40,080.00

Pesos

11/8/2006

SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA

1

$3,750.00

Pesos

11/8/2006

SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA

1

$3,750.00

Pesos

11/8/2006

MACIAS MUÑOZ EDUARDO

1

$2,500.00

Pesos

11/8/2006

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

S

PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA, PERÍODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2006. PROYECTO AD 1012733 DIAGNÓSTICO Y PLANEACION PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA S

MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA

1

$5,892.86

Pesos

14-08-2006

1012734

S

PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA PROYECTO DIAGNOSTICO Y PLANECIÓN PARA LA GESTIÓN AD 1012734 DEL MANJO SUSTENTABLE EN LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S. PERDIODO DEL 1 AL

ERIKA ARROYO ORTIZ

1

$5,892.86

Pesos

14-08-2006

1012735

S

AD 1012735

ASOCIACIÓN MEXICANA DE EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

1

$2,500.00

Pesos

14-08-2006

S

PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA: PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN AD 1012736 DEL MANEJO SUSTENTABLE SIERRA LA LAGUNA, B.C.S. PERIODO DEL 16-31 DE AGO

ERIKA ARROYO ORTIZ

1

$5,892.86

Pesos

14-08-2006

1012737

S

AD 1012737

PAGO SERVICIOS DE ASESORÍA PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S. PERIODO DEL 16 AL 31 D

MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA

1

$5,892.86

Pesos

14-08-2006

1012738

S

AD 1012738

SERVICIO DE HONORARIOS ROMERO SAAVEDRA ADRIANA CON RECIBO NO.ORIGINAL 076 LUCIA

1

$5,356.75

Pesos

14-08-2006

1012733

1012736

ASISTENCIA A CONGRESO INTERNANCIONAL AMECYD

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012739

S

AD 1012739

1012740

S

AD 1012740

1012741

S

1012742

S

AD 1012742

1012743

S

AD 1012743

1012744

S

1012745

S

1012746

S

LP

1012741

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$5,357.00

Pesos

3

$45.00

1

$59,887.42

1

$399.45

COLLINS RAMIREZ EDNA

1

$5,518.50

Pesos

15-08-2006

CARRILLO BERUMEN ROSA MARIA

1

$7,297.58

Pesos

15-08-2006

NATIONAL CENTER FOR ATMOSPHERIC RESEARCH

1

$120.00

Dolares 15-08-2006

OPTICAL SOCIETY OF AMERICA

1

$1,035.00

Dolares 15-08-2006

SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 19 DE FLORES UZETA OLGA JULIO AL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. EJEMPLARES DE REVISTA DE REVISTA DE BIOLOGIA MARINA BIOLOGIA MARINA Y Y OCEANOGRAFIA OCEANOGRAFIA. SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 1RO. AL GRUPO EXCELSA SA DE CV 15 DE AGO/06 PAGO DE SERVICIO DE PACIFIC GYRE TELEMETRÍA PARA BOYAS. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO DE PALINOLOGIA. 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2006

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE AD 1012744 PALINOMORFOS. 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2006 ADQUISICIÓN DE DATOS DE AD 1012745 OBSERCACIONES GLOBALES DE LA ATMOSFERA SUPERIOR. FAVOR DE ELABORAR PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO EN LA OPTICAL AD 1012746 SOCIETY OF AMERICA (OSA), TITULADO: "INTENSITY NOISE IN SBS WITH INJECTI

FECHA

15-08-2006

Dolares 15-08-2006

Pesos

15-08-2006

Dolares 15-08-2006

Pág. 59 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1012747

S

SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS AD 1012747 PROFESIONALES.(1RO. AL 15 DE AGO)

1012748

S

AD 1012748

SERVICIO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.(16 AL 31 AGO)

MORALES HIRALES BEATRIZ

1

$3,150.00

1012749

S

AD 1012749

PO# 20060369

CASAS INTL.

1

$37.00

Dolares 16-08-2006

1012749

S

AD 1012749

PO# 20060646

CASAS INTL.

1

$18.25

Dolares 16-08-2006

1012749

S

AD 1012749

PO# 20060548

CASAS INTL.

1

$17.25

Dolares 16-08-2006

1012749

S

AD 1012749

PO# 20060596

CASAS INTL.

1

$17.25

Dolares 16-08-2006

1012750

S

AD 1012750

PAGO DE ALMACENAJE DEL DR. RAUL RANGEL (LASER)

CASAS INTL.

1

$62.00

Dolares 16-08-2006

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES DE LENGUADO

MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA

1

$14,300.00

Pesos

16-08-2006

CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER

1

$2,400.00

Pesos

16-08-2006

RAMOS MENDEZ MARIO ALBERTO

1

$1,500.00

Pesos

16-08-2006

1012751

S

AD 1012751

1012752

S

AD 1012752

1012753

S

AD 1012753

4 ROLLOS DE PAPEL TAPIZ INSTALADO Y QUITAR EL EXISTENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS XO DE 36X36

MORALES HIRALES BEATRIZ

1

$3,150.00

Pesos

15-08-2006

Pesos

15-08-2006

Pág. 60 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012754

1012755

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

TRABAJOS DE CONEXION DE LINEA DE GAS Y LLAVES DE PASO ASI COMO LA CLAUSURA DE TUBOS DE COBRE, SEPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y CABLEADO DE DOS CIR

S

AD 1012754

S

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 INTERRUPTORE TERMOMAGNETICOS (BREAK) AD 1012755 3X20 AMP MAECA SQUARE D, EN CENTRO DE CARGA DEL TALLER DE ELECTROMECANICA DEL CAMPU

1012756

S

AD 1012756

1012757

S

1012758

S

1012759

S

AD 1012759

1012759

S

AD 1012759

LIQUIDACION DE TRABAJOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A EDIFICIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES; DE LA ORDEN DE TRABAJO 005/06

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

RICARDO URBANO GONZALEZ

1

$3,600.00

Pesos

16-08-2006

INMOBILIARIA, DISEÑO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

1

$3,590.60

Pesos

16-08-2006

CARLOS DIAZ COUDER MORILLON

1

$37,463.17

Pesos

16-08-2006

1

$6,100.00

Pesos

16-08-2006

1

$830.00

Pesos

16-08-2006

$0.00

Pesos

16-08-2006

$360.00

Pesos

16-08-2006

SERVICIO U-23B INST. DE TECNICENTRO ROYAL S.A. DE AD 1012757 TERMINAL, BARRA, ALINEACION C.V. Y BALANCEO SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL A EL AD 1012758 EDITORIAL EL VIGIA VIGÍA $

-

SERVICIO DE ENCUADERNACION DE TESIS PET/508 F/1444

LOPEZ MENDEZ JAIME LOPEZ MENDEZ JAIME

$

1

FECHA

Pág. 61 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012759

S

AD 1012759

1012759

S

AD 1012759

1012759

S

AD 1012759

1012759

S

AD 1012759

1012759

S

AD 1012759

1012759

S

AD 1012759

1012760

S

AD 1012760

1012761

S

AD 1012761

1012762

S

AD 1012762

1012763

S

AD 1012763

1012764

S

AD 1012764

DESCRIPCION

SERVICIO DE COPIAS Y EMPASTADO DE TESIS PET/485 F/1437 SERVICIO DE COPIAS Y EMPASTADO DE TESIS PET/485 F/1437 SERVICIO DE COPIADO Y EMPASTADO DE TESIS PET/486 F/1438 SERVICIO DE DE COPIADO Y EMPASTADO DE TESIS PET/487 F/1439 SERVICIO DE COPIADO Y EMPASTADO DE TESIS PET/486 F/1438 SERVICIO DE COPIADO Y EMPASTADO DE TESIS PET/487 F/1439 ARTICULOS MIXTOS DE DRA. LADAH LYDIA SERVICIO U-11B REEMPLAZAR BASE DE BATERIA, REPOSICION DE TOLVA DEL GUARDAFANDO DERECHO SERVICIO U-15B LAVADO DE CARROCERIA, MOTOR Y TAPACERIA RENTA DE UN COMPRESSOR, 74CFM (TRANSFERENCIA) INSCRIPCION CONGRESO OSA (ELENA TCHAIKINA)

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$300.00

Pesos

16-08-2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$300.00

Pesos

16-08-2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$300.00

Pesos

16-08-2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$390.00

Pesos

16-08-2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$300.00

Pesos

16-08-2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$390.00

Pesos

16-08-2006

CASAS INTL.

1

$142.00

JOSE LUIS TORRES COLLINS

1

$1,600.00

Pesos

17-08-2006

JOSE ALBERTO BUSTILLOS ESPINOZA

1

$470.00

Pesos

17-08-2006

MITCHAM INDUSTRIES, INC

1

$3,000.00

Dolares 17-08-2006

OPTICAL SOCIETY OF AMERICA

1

$495.00

Dolares 17-08-2006

FECHA

Dolares 17-08-2006

Pág. 62 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

INSCRIPCION CONGRESO OSA OPTICAL SOCIETY OF (EUGENIO R. MENDEZ) AMERICA IM- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE ILEANA MARQUEZ BORBON PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC SERVICIO POR APOYO A NECOECHEA ZAMORA PROYECTO PARA EL MES DE MARICARMEN YOLANDA AGOSTO. SERVICIOS DE ANALISIS DEL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE CUENTAS DE ALMA TEMIS REYES PANTOJA PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES SERVICIOS DE ANALISIS DEL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE CUENTAS DE ALMA TEMIS REYES PANTOJA PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE. AL MES DE ESCOTO RODRIGUEZ MARTIN JULIO DE 2006.

1012765

S

AD 1012765

1012766

S

AD 1012766

1012767

S

AD 1012767

1012768

S

AD 1012768

1012769

S

AD 1012769

1012770

S

AD 1012770

S

4/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE AD 1012771 SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.

1012771

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

MORALES PEREZ ALINA

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

1

$495.00

1

$6,409.09

Pesos

17-08-2006

1

$7,000.00

Pesos

17-08-2006

1

$3,750.00

Pesos

17-08-2006

1

$3,750.00

Pesos

17-08-2006

1

$32,982.64

Pesos

17-08-2006

1

$4,914.00

Pesos

17-08-2006

MONEDA

FECHA

Dolares 17-08-2006

Pág. 63 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012772

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

S

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

AD 1012772

1012773

S

AD 1012773

1012774

S

AD 1012774

1012775

S

AD 1012775

1012776

S

AD 1012776

1012777

S

AD 1012777

1012778

S

AD 1012778

1012779

S

AD 1012779

1012780

S

AD 1012780

DESCRIPCION

5/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF. SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE JUL/06 SEGUN RECIBO NO. 001 SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE JUL/06 SEGUN RECIBO NO. 002 SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE AGO/06 SEGUN RECIBO NO. 003 SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA DE AGO/06 SEGUN RECIBO NO. 004 PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO NO. 040 APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO SEGUN LO ESTIPULADO EN CONTRATO PAGO DE HONORARIOS CON RECIBO ORIGINAL NO. 041 SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2006. TELS:333-2390 Y 333-2022

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

MORALES PEREZ ALINA

1

$4,914.00

Pesos

17-08-2006

OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE

1

$4,050.00

Pesos

17-08-2006

OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE

1

$4,050.00

Pesos

17-08-2006

OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE

1

$4,050.00

Pesos

17-08-2006

OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE

1

$4,050.00

Pesos

17-08-2006

ANTONIO ALMAZAN BECERRIL

1

$5,000.00

Pesos

18-08-2006

DIANA FLOR VENEGAS SOTO

1

$3,750.00

Pesos

18-08-2006

ANTONIO ALMAZAN BECERRIL

1

$5,000.00

Pesos

18-08-2006

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$753.27

Pesos

18-08-2006

FECHA

Pág. 64 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

1012781

S

AD 1012781

PAGO HOSPEDAJE DE LA SUITE #14, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 26 DE AGOSTO DE 2006.

1012782

S

AD 1012782

PAGO INSCRIPCION AL CONGRESO: "ENC 2006".

1012783

S

PAGO POR: EVALUACION DE LA CALIDAD DE AGUA EN GRANJAS DE CULTIVO, PREPARACION DE COPALCUA INZUNZA CARMEN AD 1012783 MEDIOS DE CULTIVO, AISLAMIENTO DE CEPAS DE MICROALGAS Y CARACTERIZACI

1012784

S

AD 1012784

1012785

S

1012786

S

1012787

S

PAGO INSCRIPCION CONGRESO: "ENC 2006".

RESERVACIÓN DE ESPACIO PARA REUNIÓN NACIONAL DE AD 1012785 CIENCIAS DE LA TIERRA DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2006, EN PUEBLA. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AD 1012786 DE MOTOR DE BOMBA HID. COMPLEMENTO A SOLICITUD DE SERVICIO 18752 PARA PAGO DE AD 1012787 TAX POR LICENCIAS E8900PS UPGRADES AND SUPPOR FOR ADS.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

Pesos

FECHA

CIA. INMOBILIARIA TRANSPENINSULAR S.A. DE C.V.

1

$12,021.43

SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1

$155.00

1

$7,400.00

SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

2

$310.00

TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.

1

$5,000.00

Pesos

18-08-2006

JUAN ANTONIO MOCTEZUMA ARTEAGA

1

$1,670.00

Pesos

18-08-2006

AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

1

$66.00

18-08-2006

Dolares 18-08-2006

Pesos

18-08-2006

Dolares 18-08-2006

Dolares 18-08-2006

Pág. 65 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012787

S

AD 1012787

1012787

S

AD 1012787

1012788

S

AD 1012788

1012789

S

AD 1012789

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

DESCRIPCION

COMPLEMENTO A SOLICITUD DE SERVICIOS 18752 PARA PAGO DE TAX POR LICENCIAS 8900PS/UPGRADES AND SUPPORT FOR ADS. COMPLEMENTO A SOLICITUD DE SERVICIOS 18752 PARA PAGO DE TAX POR LICENCIAS E8900PS/UPGRADES AND SUPPORT FOR ADS. FAVOR DE REALIZAR PAGO CON TARJETA DE CREDITO DE CICESE PARA INSCRIPCION AL 18TH. INTERNATIONAL WORKSHOP ON ELECTROMAGNETIC INDUCTION IN THE EARTH. E RECONOCIMIENTOS PARA EMPLEADOS POR AÑOS DE SERVICIO. 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

1

$66.00

Dolares 18-08-2006

AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

1

$66.00

Dolares 18-08-2006

UB-18-WORKSHOP EMI

1

$4,856.64

Pesos

18-08-2006

CORONA SOLIS MIGUEL ADRIAN

108

$8,640.00

Pesos

18-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

MONEDA

FECHA

Pág. 66 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 6 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1002 ESTAFETA MEXICANA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$230.88

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$572.64

Pesos

21-08-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

21-08-2006

FECHA

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

1012790

S

AD 1012790

1012791

S

AD 1012791

TWO 40AR/39AR STEP-HEATING ANALYSES ON WHOLE ROCK

QUEEN'S UNIVERSITY

2

$500.00

Dolares 21-08-2006

1012792

S

AD 1012792

TWO 40AR/39AR STEP-HEATING ANALYSES ON WHOLE ROCK

QUEEN'S UNIVERSITY

2

$500.00

Dolares 21-08-2006

1012793

S

AD 1012793

SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2006

MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD

1

$3,000.00

Pesos

21-08-2006

Pág. 67 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012794

S

AD 1012794

1012795

S

AD 1012795

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

DESCRIPCION

SERVICIO SECRETARIAL 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2006 EJEMPLARES DE REVISTA DE BIOLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFIA. 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

SANCHEZ OLIVEROS MONICA

1

$3,000.00

Pesos

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

3

$45.00

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$269.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$176.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

FECHA

21-08-2006

Dolares 21-08-2006

Pág. 68 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

1012796

S

AD 1012796

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1004 REDPACK

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$163.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$130.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$65.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

21-08-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$239.00

Pesos

21-08-2006

FECHA

Pág. 69 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012797

S

AD 1012797

1012798

S

AD 1012798

1012799

S

AD 1012799

1012800

S

AD 1012800

1012801

S

AD 1012801

1012802

S

AD 1012802

1012803

S

AD 1012803

1012804

S

AD 1012804

1012805

S

AD 1012805

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

FAVOR DE TRAMITAR PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CON UN OPTICAL SOCIETY OF TRABAJO EN EL 18TH AMERICA INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL FIBER SENSORS A REALI PAGO DE HONORARIOS POR LUNA MENESES DULCE LILA SERVICIOS PROFESIONALES. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.CORRESP. AL ACOSTA MOLINA BERTHA MES DE AGO-06 ASESORIA DE SEGUROS POR EL CARSA CONSULTORES MES DE AGOSTO. FACTURA AGENTE DE SEGUROS Y ORIGINAL 8307. FIANZAS, S.A. DE C.V. SERVICIOS POR EL PERIODO SALAS GARCIA NOEMI DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2006. TRÍPTICOS T/CARTA IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 80 LBS. A ALEJANDRO CASTANEDA SELECCIÓN DE COLOR POR TERRIQUEZ AMBOS LADOS. TERMINADOS CON DOBLEZ A 1/3 DE CARTA. SERVICIOS POR EL PERIODO RODRIGUEZ CERVANTES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2006. MARTHA ELIANE CAMBIO DE BALEROS Y ESCOBEDO MEDINA RETENES AL REMOLQUE DE LA FRANCISCO LANCHA GENUS. SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2006.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

1

$675.00

1

$6,856.65

Pesos

22-08-2006

1

$7,713.73

Pesos

22-08-2006

1

$6,439.40

Pesos

22-08-2006

1

$5,133.00

Pesos

22-08-2006

1000

$3,600.00

Pesos

22-08-2006

1

$5,133.00

Pesos

22-08-2006

1

$3,000.00

Pesos

22-08-2006

1

$3,750.00

Pesos

22-08-2006

MONEDA

FECHA

Dolares 22-08-2006

Pág. 70 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE UB 18 WORKSHOP EMI, POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO Y RESERVACION DE HOTEL, POR LA CANTID SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (1) RECIBO SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (1) RECIBO SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (2) RECIBOS SERVICIO TEL. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (14) RECIBOS SERVICIO TEÑ. FACT. POR EL MES DE AGOSTO (3) RECIBOS

1012806

S

AD 1012806

1012807

S

AD 1012807

1012807

S

AD 1012807

1012807

S

AD 1012807

1012807

S

AD 1012807

1012807

S

AD 1012807

1012808

S

COLOUR CHARCHE FOR PRODUCT REFERENCE 12023, AD 1012808 CRYOBIOLOGY 00053/0001, AUTHOR COLOUR ARTICLES, PAGE. 128-138, P.O. YCRYO 2694.

1012809

S

AD 1012809

1012810

S

1012810

S

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

UB-18-WORKSHOP EMI

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V. TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

ELSEVIER

ABASTECIMIENTO DE 17,000 COMBUSTIBLES MAR DE LITROS DE DIESEL ESPECIAL CORTES S.A. DE C.V. SERVICIO U-4C REP. DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, INST. DE AD 1012810 NAVA CAMPOS JUAN ANDRES TERMOSWITCH Y REP. DE MANGUERAS SERVICIO U-11B REPARACION DE AD 1012810 NAVA CAMPOS JUAN ANDRES MARCADORES

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$11,312.19

Pesos

22-08-2006

1

$1,308.10

Pesos

23-08-2006

1

$733.64

Pesos

23-08-2006

1

$424.55

Pesos

23-08-2006

1

$86,068.71

Pesos

23-08-2006

1

$1,501.82

Pesos

23-08-2006

1

$750.00

1

$80,518.12

Pesos

23-08-2006

1

$1,340.00

Pesos

23-08-2006

1

$700.00

Pesos

23-08-2006

FECHA

Dolares 23-08-2006

Pág. 71 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012811

S

AD 1012811

1012811

S

AD 1012811

1012812

S

1012813

S

1012814

S

1012815

S

1012816

S

LP

1012812

AD 1012813

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1005 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1005 DHL EXPRESS MEXICO SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS EN TODOS LOS EDIFICIOS

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$344.34

Pesos

23-08-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

23-08-2006

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$77,150.00

Pesos

24-08-2006

1,000 LIBROS DE LOGROS DE CICESE

COLOR TEC INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

1

$42,500.00

Pesos

24-08-2006

1

$189.00

1

$120,481.60

Pesos

24-08-2006

1

$413,482.00

Pesos

24-08-2006

VMWARE WORKSTATION 5.5 (FOR WINDOWS OPERATING AD 1012814 VMWARE INC. SYSTEMS), ELECTRONIC DOWNLOAD DISTRIBUTION. PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1012815 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE C.V. JULIO 2006 CTA MAESTRA 0V41593 PAGO DE ENLACES A INTERNET2 CENTROS CONACYT TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1012816 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE C.V. JULIO 2006 CTA MAESTRA 0V40590

Dolares 24-08-2006

Pág. 72 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR, PARA CUBRIR HOSPEDAJE DE 4 NOCHES DE UNA PERSONA QUE PARTICIPARÁ EN LA REUNION NACION SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/JUL. AL 12/AGO/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/JUL AL 12/AGO/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/JUL. AL 12/AGO/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/JUL.AL 12/AGO/06

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

TURISMO Y CONVENCIONES, S.A. DE C.V.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,276.00

Pesos

24-08-2006

1

$1,893.87

Pesos

25-08-2006

1

$2,849.93

Pesos

25-08-2006

1

$3,094.14

Pesos

25-08-2006

1

$1,208.50

Pesos

25-08-2006

FECHA

1012817

S

AD 1012817

1012818

S

AD 1012818

1012818

S

AD 1012818

1012818

S

AD 1012818

1012818

S

AD 1012818

1012819

S

AD 1012819

PAGO POR INSTALACION DE UN MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD MARCA HANNA.

SISTEMAS ACUICOLAS INTEGRALES S DE RL DE CV

1

$250.00

Pesos

25-08-2006

1012820

S

AD 1012820

IMPRESIÓN DE 600 CALENDARIOS TAMAÑO CARTA

VARELA OLMOS JORGE ALBERTO

1

$5,100.00

Pesos

25-08-2006

1012820

S

AD 1012820

IMPRESIÓN DE 350 CALENDARIOS TAMAÑO POSTER

VARELA OLMOS JORGE ALBERTO

1

$4,375.00

Pesos

25-08-2006

1012821

S

AD 1012821

SERVICIO DE HONORARIOS CON ROMERO SAAVEDRA ADRIANA RECIBO ORIGINAL 077 LUCIA

1

$5,356.75

Pesos

25-08-2006

1012822

S

AD 1012822

SUMINISTYRO E INSTALACION DE DOS PERSIANAS EN PVC LISO

CASIQUE SANDOVAL FRANCISCO JAVIER

1

$3,600.00

Pesos

25-08-2006

1012823

S

AD 1012823

INSTALACION DE PINTURA EN CUBICULOS EN CIENCIAS DE LA TIERRA

JOSE REYES GARCIA GARCIA

1

$5,850.00

Pesos

25-08-2006

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Pág. 73 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

REMODELACION DE SANITARIO QUE ESTA DENTRO DE LA SALA DE JUNTAS EDIFICIO DE ACUICULTURA SERVICIO DE HONORARIOS 2DA. QUINCENA AGOSTO 2006 SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2006. ANEXO RECIBO ORIG REPARACION DEL TERMICO INTERIOR DEL MOTOR ELECTRICO REPARACION DED EMBOBINADO DE MOTOR SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO-06 ELABORACION DE SELLO FECHADOR DE RECIBIDO MAROMERO

1012824

S

AD 1012824

1012825

S

AD 1012825

1012826

S

AD 1012826

1012827

S

AD 1012827

1012827

S

AD 1012827

1012828

S

AD 1012828

1012829

S

AD 1012829

1012829

S

AD 1012829 SELLO DE GOMA CON LOGOTIPO

1012830

S

AD 1012830

FABRICACIÓN DE DOS GRAMPINES DE ACERO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

HORTENCIA SILVA OCARAZA

1

$5,350.00

Pesos

25-08-2006

LOPEZ MADA ANA SOFIA

1

$4,000.00

Pesos

25-08-2006

MACIAS MUÑOZ EDUARDO

1

$2,500.00

Pesos

28-08-2006

APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$420.00

Pesos

28-08-2006

APROTEC MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$2,520.00

Pesos

28-08-2006

MAGDALENO RAMIREZ RAMON

1

$4,200.00

Pesos

28-08-2006

CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO

1

$480.00

Pesos

28-08-2006

2

$640.00

Pesos

28-08-2006

1

$8,000.00

Pesos

28-08-2006

CASTAÑEDA TERRIQUEZ ALEJANDRO ESCOBEDO MEDINA FRANCISCO

FECHA

Pág. 74 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012831

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

S

1012832

S

1012832

S

1012833

S

1012834

S

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

AD 1012831

DESCRIPCION

SERVICIO A LA U. 24B TORNEADO DE DISCOS, JUEGO DE BALATAS DEL., KIT CANDADOS, CALIPER Y LIQUIDO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.

STANDARD PLUS SERVICE 20-25 DAYS WORKING. CARGO AD 1012832 ADICIONAL PARA QUE EL `BURHAM PETROGRAPHICS TRABAJO SE REALICE MAS RAPIDO ELABORACION DE LAMINAS DELGADAS. STANDARD THIN AD 1012832 SECTIONS WITHOUT COVERSLIP. `BURHAM PETROGRAPHICS 30 UM 27 X 46 MM. PRECUT BLANKS. FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DEL PROVEEDOR, TURISMO Y CONVENCIONES, AD 1012833 PARA CUBRIR HOSPEDAJE DE 4 S.A. DE C.V. NOCHES DE UNA PERSONA QUE PARTICIPARÁ EN LA V REUNIÓN NACI CUOTA ANUAL A LA SOCIEDAD SOCIEDAD MEXICANA DE MEXICANA DE CIENCIA Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE AD 1012834 TECNOLOGÍA DE SUPERFICIES Y SUPERFICIES Y MATERIALES MATERIALES A.C. A NOMBRE DEL A.C. ESTUDIANTE RODGER EVANS.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$1,060.00

Pesos

1

$60.60

Dolares 29-08-2006

25

$242.50

Dolares 29-08-2006

1

$2,856.00

Pesos

29-08-2006

1

$250.00

Pesos

29-08-2006

FECHA

29-08-2006

Pág. 75 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

S

PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO A LA SOCIEDAD SOCIEDAD MEXICANA DE MEXICANA DE CIENCIA Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE AD 1012835 TECNOLOGÍA DE SUPERFICIES Y SUPERFICIES Y MATERIALES MATERIALES A.C. A NOMBRE DEL A.C. ESTUDIANTE RODGER EVANS

1

$300.00

Pesos

29-08-2006

1012836

S

PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD MEXICANA DE MEXICANA DE CIENCIA Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE AD 1012836 TECNOLOGÍA DE SUPERFICIES Y SUPERFICIES Y MATERIALES MATERIALES A.C. A NOMBRE DEL A.C. DR. SANTIAGO CAMACHO LÓP

1

$1,300.00

Pesos

29-08-2006

1012837

S

AD 1012837

QOPPA SOFTWARE

1

$40.00

SEGUROS COMERCIAL AMERICA S.A. DE C.V.

1

$276,051.30

Pesos

29-08-2006

ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA

1

$87,181.14

Pesos

29-08-2006

ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS SA

1

$3,124.41

Pesos

29-08-2006

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.

1

$16,213.75

Pesos

29-08-2006

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012835

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

1012838

S

LP

1012838

1012839

S

LP

1012839

1012839

S

LP

1012839

1012840

S

LP

1012840

PDFSTUDIO (SOFTWARE) SEGURO EMPRESARIAL PARA EDIFICIOS Y CONTENIDOS. POLIZA GJB004270000. (4/4) ANEXO RECIBO ORIGINAL. SEGURO DEL BARCO FRANCISCO DE ULLOA. RECIBO ORIGINAL NO. 791104. (4/4) SEGURO DE LAS EMBARCACIONES (ARGOS, GENUS Y ATENEA). RECIBO ORIGINAL NO. 791103 (4/4). SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR. (PICK-UP NACIONALES), POLIZA NO. 19106665. RECIBO ORIGINAL NO. 700001106161. (4/4)

FECHA

Dolares 29-08-2006

Pág. 76 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (AUTOS 1012840 NACIONALES). POLIZA NO. 19106400. RECIBO ORIGINAL NO. 700001106151. (4/4) SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR (PICK-UP 1012840 FRONTERIZOS). POLIZA NO. 19106988. RECIBO ORIGINAL NO. 700001106171. (4/4)

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.

1

$17,066.83

Pesos

29-08-2006

GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.

1

$9,980.59

Pesos

29-08-2006

FECHA

1012840

S

LP

1012840

S

LP

1012841

S

AD 1012841

HONORARIOS PROFESIONALES

LEBRIJA ALVAREZ Y COMPAÑIA S.C.

1

$6,639.47

Pesos

29-08-2006

1012842

S

AD 1012842

SERVICIO POR HONORARIOS CORRESP.AL MES DE AGOSTO/06 SEGUN RECIBO #018

ZAMORA CASTRO JORGE EDUARDO

1

$10,909.09

Pesos

29-08-2006

1012843

S

AD 1012843

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES DE LENGUADO.

MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA

1

$7,150.00

Pesos

29-08-2006

1012844

S

AD 1012844

1

$1,750.00

1012845

S

1

$63,835.95

LP

1012845

COLABORACIÓN DEL DR. ARMADA NACIONAL ESCUELA CARLOS ANDRADE EN NAVAL "ALMIRANTE PADILLA" PROYECTO ARGOS (IAI). SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 16 GRUPO EXCELSA SA DE CV AL 31 DE AGO-06

Dolares 29-08-2006

Pesos

30-08-2006

Pág. 77 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012846

S

AD 1012846

1012847

S

AD 1012847

1012848

S

AD 1012848

1012849

S

AD 1012849

1012850

S

AD 1012850

1012851

S

AD 1012851

1012852

S

AD 1012852

1012853

S

AD 1012853

DESCRIPCION

PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO: "REFRACTIVE INDEX MODIFICATION IN GLASS BY LASER BACKWRITING ABLATION OF METALS" . AUTOR: DR. RAÚL RANGEL ROJO.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

OPTICAL SOCIETY OF AMERICA

PAGO DE INSCRIPCIÓN A CURSO CENTRO EDUCACIONAL FUNDAMENTOS DE ANALITICA S.C. CROMATOGRAFÍA DE GASES MONTHLY SUBSCRIPTION FEE/ PAGO MENSUAL POR SERVICIO NORT AMERICAN CLS, INC. SATELITAL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL. IMPLEMENTACIÓN DE MODELO MARIA EUGENIA ALLENDE ARANDIA ROMS EN LA ZONA DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2006,8-1 HONORARIOS CON RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS ORIGINAL NO. 108 TRABAJOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO DEL 16 MAURO MEDINA HERNANDEZ DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE, 2006 HONORARIOS CON RECIBO CADENA RAMIREZ JOSE LUIS ORIGINAL NO. 109 ASESORÍA DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MARQUEZ CASTILLO JORGE ABIERTA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO-2006.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

1

$635.00

1

$5,000.00

1

$45.00

1

$11,200.00

Pesos

30-08-2006

1

$2,275.00

Pesos

31-08-2006

1

$31,750.00

Pesos

31-08-2006

1

$2,275.00

Pesos

31-08-2006

1

$5,600.00

Pesos

31-08-2006

MONEDA

FECHA

Dolares 30-08-2006

Pesos

30-08-2006

Dolares 30-08-2006

Pág. 78 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

S

PRIMERA MINISTRACIÓN POR COLABORACIÓN EN EL CENTRO DE PROYECTO DIAGNÓSTICO Y INVESTIGACIONES AD 1012854 PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN BIOLOGICAS DEL NOROESTE, DEL MANEJO SUSTENTABLE EN S.C. LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S.

1

$27,272.73

Pesos

31-08-2006

1012855

S

SEGUNDA MINISTRACIÓN POR COLABORACIÓN EN EL CENTRO DE PROYECTO DIAGNÓSTICO Y INVESTIGACIONES AD 1012855 PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN BIOLOGICAS DEL NOROESTE, DEL MANEJO SUSTENTABLE EN S.C. LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S

1

$27,272.73

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

SERVICIO (1) ENGARGOLADO

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$20.00

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

SERVICIO DE (48) IMP.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$41.08

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$96.62

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$25.41

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

SERVICIO DE (2333) IMP.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$1,283.23

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

SERVICIO DE (394) IMP.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$206.01

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

SERVICIO DE (17) IMP.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$8.88

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

SERVICIO DE (250) IMP.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$130.65

Pesos

31-08-2006

1012856

S

LP

1012856

SERVICIO DE (1326) IMP.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$692.97

Pesos

31-08-2006

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012854

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

SERVICIO DE (116) IMP.(2) ENGARG. SERVICIO DE (18) IMP, (1) ENGARG.

FECHA

Pág. 79 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

LP

1012856

SERVICIO DE (776) IMP.

S

LP

1012856

S

LP

1012856

TIPO DE CONTRATACION

ADJUDICACION

SERVICIOS

LP

1012856

S

1012856 1012856

CONSECUTIVO OBRA

BIENES

1012857

S

1012858

S

1012859

S

1012860

S

1012861

S

1012862

S

I3P

AD

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$405.54

Pesos

31-08-2006

SERVICIO (7902) IMP.

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$4,129.48

Pesos

31-08-2006

SERVICIO DE (1) ENGARG

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$20.00

Pesos

31-08-2006

CRYBIOLOGY - EDITORIAL OFFICE

11

$385.00

EDITORIAL EL VIGIA

1

$880.00

Pesos

31-08-2006

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1

$1,043.00

Pesos

31-08-2006

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESP. AL MES DE SEPT-2006

AMADOR ZAZUETA EMMA

1

$6,535.00

Pesos

1/9/2006

TARJETA DE 1000 COPIAS

XEROX MEXICANA S.A. DE C.V.

1

$522.60

Pesos

1/9/2006

SERVICIO POR HONORARIOS CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE/06 SEGUN RECIBO # 019

ZAMORA CASTRO JORGE EDUARDO

1

$10,909.09

Pesos

1/9/2006

PAGES - CRYO-Y1058 MANUSCRIPT TITLE: ASSESSMENT OF GAMETE AD 1012857 QUALITY FOR THE EASTERN OYSTER (CRASSOSTREA VIRGINICA) BY THE USE OF FLUORESCENT DYES. VOL SUSCRIPCION SEMESTRAL A EL AD 1012858 VIGIA TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS GUARDIAS EFECTUADAS EN EL GRUPO RESNOM LOS DIAS AD 1012859 SABADOS, DOINGOS Y DIAS FESTIVOS EN EL MES DE AGOSTO 2006 AD 1012860 LP

1012861

AD 1012862

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

FECHA

Dolares 31-08-2006

Pág. 80 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012863

S

AD 1012863

1012864

S

AD 1012864

1012865

S

AD 1012865

1012866

S

AD 1012866

1012867

S

AD 1012867

1012868

S

AD 1012868

1012869

S

AD 1012869

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DURANTE LA PRIMERA QUINCEA DE DIANA FLOR VENEGAS SOTO SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN CONTRATO SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCHOA SOLANO MAURO SEPTIEMBRE DE 2006, SEGUN ALBERTO RECIBO #022 SEXTO PAGO DE SEIS POR LUIS RODOLFO NUÑO SERVICIOS PROFESIONALES GUTIERREZ PROYECTO LASPAU SEXTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN JUAN MANUEL MACIAS APOYO AL PROYECTO DE RAMIREZ LASPAU SEXTO PAGO DE SEIS POR SERVICIOS PROFESIONALES JESUS ENRIQUE RIVERA POR COORDINACION DEL GARIBALDI PROYECTO DE LASPAU SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA OLGA ALICIA CALLEJAS DE SEPT/06 SEGUN RECIBO NO. NEGRETE 005 SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. TINOCO ORTA GISSEL DALILA QUINCENA DE SEP/06 SEGUN RECIBO NO. 110 .

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,750.00

Pesos

1/9/2006

1

$7,575.76

Pesos

1/9/2006

1

$3,000.00

Pesos

1/9/2006

1

$3,000.00

Pesos

1/9/2006

1

$8,000.00

Pesos

1/9/2006

1

$4,050.00

Pesos

1/9/2006

1

$4,000.00

Pesos

1/9/2006

FECHA

Pág. 81 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012870

S

AD 1012870

1012871

S

AD 1012871

1012872

S

AD 1012872

1012873

S

AD 1012873

1012874

S

AD 1012874

1012875

S

AD 1012875

1012876

S

AD 1012876

1012877

S

AD 1012877

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

QUINTO PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OSCAR ALEJANDRO RIVAS PROYECTOS DEL DEPTO. DE SALAS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA PRESTACION DE SERVICIOS .NAVARRO ESTUDILLO Y PROFESIONALES ASOCIADOS S.C. ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ROMO MARTINEZ ALFONSO DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES HONORARIOS POR ASESORIAS CORREP. AL MES DE AGOSTO MARISCAL MEDINA JESUS 2006. SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA RICARDO ALBERTO GONZALEZ PRIMER QUINCENA DE SANCHEZ SEPTIEMBRE/06 ATENCIÓN A LA OPERACIÓN DEL EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO INSTALADO EN EL CAMACHO TORRES RODOLFO B/O FRANCISCO DE ULLOA DEL 6 AL 23 DE AGOSTO DEL 2006. ELABORACIÓN DE CHEQUE POR JOSE MANUEL CAZAREZ CONCEPTO DE PAGO POR RUBIO APOYO AL PROYECTO SERVICIO U-29B REPOSICION DE TECNICENTRO ROYAL S.A. DE LLANTAS, BALANCEO Y C.V. ALINEACION

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$2,725.00

Pesos

1/9/2006

1

$700.00

Dolares

1/9/2006

1

$3,750.13

Pesos

1/9/2006

1

$6,809.00

Pesos

1/9/2006

1

$2,679.00

Pesos

1/9/2006

1

$3,893.60

Pesos

1/9/2006

1

$25,000.00

Pesos

1/9/2006

1

$6,806.00

Pesos

1/9/2006

FECHA

Pág. 82 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PAGO DE SUSCRIPCION POR SERVICIO DE MONITOREO A BOYAS. PO 20060777 Y GTOS EXTRA POR AD 1012879 ESTE PO AD 1012878

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

CLS AMERICA

1

$9.00

Dolares

1/9/2006

CASAS INTL.

1

$25.25

Dolares

4/9/2006

FECHA

1012878

S

1012879

S

1012879

S

AD 1012879

MAQUETA DEL DR. HINOJOSA

CASAS INTL.

1

$11.50

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060233

CASAS INTL.

1

$17.25

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060582

CASAS INTL.

1

$17.00

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060697

CASAS INTL.

1

$16.75

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060663

CASAS INTL.

1

$16.25

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060622

CASAS INTL.

1

$16.25

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060687

CASAS INTL.

1

$15.25

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060693

CASAS INTL.

1

$14.75

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060774

CASAS INTL.

1

$14.50

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060537

CASAS INTL.

1

$13.75

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060778

CASAS INTL.

1

$13.75

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060725

CASAS INTL.

1

$13.75

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060647

CASAS INTL.

1

$13.75

Dolares

4/9/2006

Pág. 83 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1012879

S

AD 1012879

PO 20060779

CASAS INTL.

1

$11.50

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

LANDMARK

CASAS INTL.

1

$1.00

Dolares

4/9/2006

1012879

S

AD 1012879

PO 20060583

CASAS INTL.

1

$19.00

Dolares

4/9/2006

1012880

S

AD 1012880

1

$3,500.00

Pesos

4/9/2006

1012881

S

AD 1012881

1

$2,679.00

Pesos

4/9/2006

1012882

S

AD 1012882

1

$2,725.00

Pesos

4/9/2006

1012883

S

AD 1012883

1

$4,050.00

Pesos

4/9/2006

1012884

S

AD 1012884

1

$500.00

Pesos

4/9/2006

SERVICIO DE TRANSPORTE DE ROMERO SOBERANES SERGIO PERSONAL SERVICIO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA RICARDO ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/06 SEXTO PAGO DE 8 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OSCAR ALEJANDRO RIVAS PROYECTOS DEL DEPTO. DE SALAS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 2A. QUINCENA OLGA ALICIA CALLEJAS DE SEPT/06 SEGUN RECIBO NO. NEGRETE 006 SOMI XXI CONGRESO DE INSTRUMENTACION. QUE SE ACADEMIA MEXICANA DE CELEBRAR EN ENSENADA, B.C. TECNOLOGIA, A.C. DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2006.

Pág. 84 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012885

1012886

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

S

ASESORÍA Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS, EN EL PROYECTO DIAGNÍSTICO Y AD 1012885 PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S.

LORELLA GUADALUPE CASTORENA DAVIS

1

$37,500.00

Pesos

4/9/2006

S

PAGO QUE SE EFECTUARÁ POR ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL PARA EL C.P. SAÚL AD 1012886 MOISÉS LÓPEZ MEDINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO. SE ANEXA COPIA

MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.

1

$877.27

Pesos

4/9/2006

MONSIVAIS FRANCO Y ASOCIADOS, S.C.

1

$877.27

Pesos

4/9/2006

TINOCO ORTA GISSEL DALILA

1

$4,000.00

Pesos

4/9/2006

ROMO MARTINEZ ALFONSO

1

$3,750.13

Pesos

4/9/2006

LOPEZ SANCHEZ DANIEL EDUARDO

1

$5,694.39

Pesos

4/9/2006

1012887

S

AD 1012887

1012888

S

AD 1012888

1012889

S

AD 1012889

1012890

S

AD 1012890

PAGO QUE SE EFECTUARÁ POR ELABORACIÓN DE PODER NOTARIAL PARA LA REVOCACIÓN DEL PODER NOTARIAL DEL C.P. ALEJANDRO VALENCIA LÓPEZ QUIEN FUERA DIRECTOR A SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE SEP/06 SEGUN RECIBO NO. 104. ASESORÍA AL PROYECTO: COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL POSGRADO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES PAGO DE SINGLADURAS

Pág. 85 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

FOTOGRAFÍA PARA PORTADA DEL LIBRO DE LOGROS DE ENRIQUE BOTELLO ABARCA CICESE DIPLOMADO EN "INFRAESTRUCTURA Y INSTITUTO EDUCATIVO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE. NOROESTE,A.C. UNA VISION CENTRADA EN LA ZONA COSTERA" PAGO DE HONORARIOS JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO CASTILLO 2006. PAGO 5 DE 6 DEL PROYECTO DE HERNANDEZ RAMIREZ CHEVRONTEXACO PATRICIA GUADALUPE PAGO DE HONORARIOS JONATHAN RUBEN SANDOVAL CORRESP. AL MES DE AGOSTO CASTILLO 2006. PAGO 6 DE 6 DEL PROYECTO DE HERNANDEZ RAMIREZ CHEVRONTEXACO PATRICIA GUADALUPE IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE CARRILLO BERUMEN ROSA PALINOMORFOS. 1 AL 15 DE MARIA SEPTIEMBRE DEL 2006

1012891

S

AD 1012891

1012892

S

AD 1012892

1012893

S

AD 1012893

1012894

S

AD 1012894

1012895

S

AD 1012895

1012896

S

AD 1012896

1012897

S

AD 1012897

1012898

S

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO AD 1012898 DE PALINOLOGIA. 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

1012899

S

AD 1012899

COLLINS RAMIREZ EDNA

SERVICIO DE HONORARIOS CON CADENA RAMIREZ JOSE LUIS RECIBO NO. 110

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$750.00

Pesos

4/9/2006

1

$2,652.00

Pesos

5/9/2006

1

$3,100.00

Pesos

5/9/2006

1

$2,727.27

Pesos

5/9/2006

1

$4,500.00

Pesos

5/9/2006

1

$2,727.27

Pesos

5/9/2006

1

$7,297.58

Pesos

5/9/2006

1

$5,518.50

Pesos

5/9/2006

1

$2,275.00

Pesos

5/9/2006

FECHA

Pág. 86 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECT. PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO2006 MONTHLY SUBSCRIPTION FEE/ PAGO TARIFA MENSUAL POR SERVICIO SATELITAL SERVICIO DE INTENDENCIA AJARDINES Y PATIOS AL CAMPUS PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO-2006 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CAMPUS PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO-2006

1012900

S

AD 1012900

1012901

S

AD 1012901

1012902

S

LP

1012902

1012902

S

LP

1012902

1012903

S

SERV. TEL. CEL.183-9564 AD 1012903 TRONC.CTA.010324551 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06

1012903

S

AD 1012903

1012903

S

AD 1012903

1012903

S

AD 1012903

1012903

S

AD 1012903

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

1

$320,132.81

Pesos

5/9/2006

CLS AMERICA

1

$45.00

Dolares

5/9/2006

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$43,060.00

Pesos

5/9/2006

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$45,603.62

Pesos

5/9/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$760.99

Pesos

5/9/2006

FECHA

SERV. TEL. CEL. 171-7891 CTA. 010044082 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 171-7407 CT. 010070710 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06 SERV.TEL.CEL. 171-7468 CTA. 010092176 PERIODO DEL 28/JUL.AL 27/AGO/06

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$572.84

Pesos

5/9/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$1,602.89

Pesos

5/9/2006

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$357.32

Pesos

5/9/2006

SERV.TEL. CEL.171-7761 TRONC. CTA. 010148611 PERIODO DEL 28/JU. AL 27/AGO/06

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$742.74

Pesos

5/9/2006

Pág. 87 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1012903

S

AD 1012903

SERV. TEL. CEL.171-7751 TRONCAL CTA. 010148610 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06

1012903

S

AD 1012903

SERV. TEL. CEL,171-7747 TRONC. CTA.010148602 PERIODO DEL 28/JUL. AL 27/AGO/06

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$784.60

Pesos

5/9/2006

1012903

S

SERV. TEL. CEL. 171-7731 AD 1012903 TRONC. CTA.010148601 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$791.81

Pesos

5/9/2006

1012903

S

AD 1012903

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$535.61

Pesos

5/9/2006

1012903

S

AD 1012903

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$1,056.46

Pesos

5/9/2006

1012903

S

AD 1012903

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$379.23

Pesos

5/9/2006

1012903

S

AD 1012903

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$722.79

Pesos

5/9/2006

1012903

S

AD 1012903

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$363.71

Pesos

5/9/2006

1012903

S

AD 1012903

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$551.96

Pesos

5/9/2006

SERV. TEL. CEL.183-9575 TRONC.PERIODO DEL 28/JUL A. 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 117-1863 CTA. 010041702 PERIODO DEL 28/JUL. AL 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 117-1864 CTA.010056905 PERIODO DEL 28/JUL AL 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 117-2240 CTA. 010048152 PERIODO DEL 28/JULA. 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 171-5333 CTA.010015748 PERIODO DEL 28/JUL A, 27/AGO/06 SERV. TEL. CEL. 171-5334 CTA. 010044138 PERIODO DEL 28/JUL. AL 27/AGO/06

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$801.76

Pesos

5/9/2006

Pág. 88 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012903

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

SERV.TEL. CEL. 947-5695 CTA. 010175563 PERIODO DEL 28/JUL A, 27/AGO/06

S

AD 1012903

1012904

S

RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORÍA JURÍDICA POR EL MES AD 1012904 SEPTIEMBRE DE 2006. SE ANEXA RECIBO ORIGINAL NO. 011004.

1012905

S

AD 1012905

1012905

S

AD 1012905

1012905

S

AD 1012905

1012906

S

AD 1012906

1012906

S

AD 1012906

1012906

S

AD 1012906

1012906

S

AD 1012906

1012907

S

AD 1012907

SERVICIO CONSUMO DE AGUA EN GUARDERIA PERIODO DEL 18/JUL AL 22/AGO/2006 SERVICIO CONSUMO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 18/JUL. AL 22/AGO/2006 SERVICIO CONSUMO DE AGUA EN LOS EDIFICIOS PERIODO DEL 18/JUL. AL 22/AGO/2006 INSCRIPCION AL CONGRESO ANATOLII KHOMENKO INSCRIPCION AL CONGRESO JUAN TAPIA INSCRIPCION AL CONGRESO JOEL CASTRO INSCRIPCION AL CONGRESO MARCO GARCIA ASESORÍA DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE-2006.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.

1

$359.07

Pesos

5/9/2006

PROFESIONALES GUERRA, S.C.

1

$7,000.00

Pesos

6/9/2006

1

$2,874.61

Pesos

6/9/2006

1

$34,850.59

Pesos

6/9/2006

1

$19,162.75

Pesos

6/9/2006

1

$1,500.00

Pesos

6/9/2006

1

$1,500.00

Pesos

6/9/2006

1

$700.00

Pesos

6/9/2006

1

$700.00

Pesos

6/9/2006

1

$5,600.00

Pesos

6/9/2006

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C. MARQUEZ CASTILLO JORGE

FECHA

Pág. 89 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012908

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

ASESORÍA DEL CÍRCULO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ABIERTA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE-2006.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

S

AD 1012908

MARQUEZ CASTILLO JORGE

1

$5,600.00

Pesos

6/9/2006

1012909

S

SERVICIO U-19B MAQUINADO DE MEDIO MOTOR PARTE INFERIOR RECTIFICADORA DE AD 1012909 Y RECTIFICACION DE CABEZA 16 ENSENADA S. DE R.L. DE C.V. VALVULAS Y CALIBRADO SE INC,. REFACCIONES

1

$7,840.00

Pesos

6/9/2006

1012910

S

AD 1012910

COMBUSTIBLES MAR DE CORTES S.A. DE C.V.

1

$20,920.00

Pesos

6/9/2006

1012911

S

SERVICIO POR SUMINISTRO DE AD 1012911 AGUA EN TODOS LOS EDIFICIOS POR EL MES DE AGO/06

COMPANIA GENERAL DE AGUAS, S.A. DE C.V.

972

$12,636.00

Pesos

6/9/2006

1

$6,964.00

Pesos

7/9/2006

1

$57,391.30

Pesos

7/9/2006

1

$2,270.00

Pesos

7/9/2006

1012912

S

1012913

S

1012914

S

AVITUALLAMIENTO DE4000 LT. DE DIESEL EN LA PAZ,BCS.

ASESORÍA TÉCNICA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA TORRE RODRIGUEZ AD 1012912 CORRESPONDIENTE AL PAGO # DANN SALVADOR 17 DEL 2006 GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO DE LA INTRODUCCIÓN DEL AD 1012913 CONDOR DE CALIFORNIA EN LA OCEANOS FILMS S.C. SIERRA DE SAN PEDRO MARTIR, BAJA CALIFORNIA SERVICIO A LA U-28B REP. SISTEMA DE ENCENDIDO,REP. AD 1012914 NAVA CAMPOS JUAN ANDRES VIDRIO ELECTRICO Y REP. DE CORTO

Pág. 90 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012915

S

AD 1012915

1012916

S

AD 1012916

1012917

S

AD 1012917

1012918

S

AD 1012918

1012919

S

AD 1012919

1012920

S

AD 1012920

1012920

S

AD 1012920

1012920

S

AD 1012920

1012920

S

AD 1012920

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

ASESORÍA TÉCNICA A PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA TORRE RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO # DANN SALVADOR 18 DEL 2006 SUMINISTRO E INSTALACION DE BLANCA ESTELA LUCERO ALFOMBRA TRAFICO PESADO 26 VILLANUEVA ONZ COLOR TEAL DETALLADO Y PINTURA DE SILVESTRE MEDINA ESTRADA OFICINA SUMINISTRO E INSTALACION DE NARIZ DE PLASTICO PARA BLANCA ESTELA LUCERO ESCALONES DE 4 1/2" COLOR VILLANUEVA CAFE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO, LUIS BERNABE BIURQUEZ MARCA TRANE XE 100, MODELO VAZQUEZ TWR030CT00A1 UBICADO EN EDIFICIO DE FISI 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO, S.A. COBROS DEL REPORTE #1010 DE C.V. DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO, S.A. COBROS DEL REPORTE #1010 DE C.V. DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO, S.A. COBROS DEL REPORTE #1010 DE C.V. DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA DHL EXPRESS MEXICO, S.A. COBROS DEL REPORTE #1010 DE C.V. DHL EXPRESS MEXICO

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$6,964.00

Pesos

7/9/2006

1

$2,240.00

Pesos

7/9/2006

1

$2,200.00

Pesos

7/9/2006

1

$4,500.00

Pesos

7/9/2006

1

$850.00

Pesos

7/9/2006

1

$407.88

Pesos

7/9/2006

1

$425.04

Pesos

7/9/2006

1

$357.72

Pesos

7/9/2006

1

$700.92

Pesos

7/9/2006

FECHA

Pág. 91 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012921

S

AD 1012921

1012921

S

AD 1012921

1012922

S

AD 1012922

1012922

S

AD 1012922

1012922

S

AD 1012922

1012923

S

AD 1012923

1012924

S

AD 1012924

1012925

S

AD 1012925

1012926

S

AD 1012926

1012927

S

AD 1012927

DESCRIPCION

2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1009 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1009 DHL EXPRESS MEXICO SERVICIO U-4B REP. DE ALAMBRADO PARTE TRASERA LUCE CUARTOS SERVICIO U-27A REVISION SISTEMA DE ENCENDIDO SERVICIO U-17B INST. DE CABLE # 4 PRA NEGATIVO, SELENOIDE FORD PLANO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1011 DHL EXPRESS MEXICO PAGO POR RENTA DE SALON Y SERVICIO DE CAFE CONTINUO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR APOYO AL PROYECTO 681308. SERVICIO CORRESP.AL MES DE SEPTIEMBRE POR APOYO AL PROYECTO 681-308. 1,000 IMPRESIONES DEL LIBRO "LOGROS DEL CICESE, ACOMPLEMENTO AL ATICIPO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$344.34

Pesos

7/9/2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$448.43

Pesos

7/9/2006

NAVA CAMPOS JUAN ANDRES

1

$300.00

Pesos

7/9/2006

NAVA CAMPOS JUAN ANDRES

1

$1,120.00

Pesos

7/9/2006

NAVA CAMPOS JUAN ANDRES

1

$460.00

Pesos

7/9/2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

7/9/2006

PLAZA AGUA CALIENTE, S.A. DE C.V.

1

$5,792.73

Pesos

7/9/2006

GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ

1

$5,000.00

Pesos

7/9/2006

BAEZ FLORES ALEJANDRA

1

$5,000.00

Pesos

7/9/2006

COLOR TEC INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

1

$66,044.00

Pesos

7/9/2006

FECHA

Pág. 92 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012928

S

AD 1012928

1012929

S

AD 1012929

1012930

S

AD 1012930

1012931

S

AD 1012931

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

DESCRIPCION

CV- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC SERVICIO EN ASESORIA LABORAL CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE-06 HONORARIOS POR APOYO TÉCNICO AL PROYECTO. HONORARIOS POR APOYO TÉCNICO AL PROYECTO. 14 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

CLAUDIO ISMAEL VALENCIA YAVES

1

$6,409.09

Pesos

7/9/2006

MARTINEZ RASSO JULIO EDUARDO

1

$7,000.00

Pesos

8/9/2006

1

$4,000.00

Pesos

8/9/2006

1

$4,000.00

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$1,336.16

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$286.32

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

8/9/2006

MANRIQUEZ LOPEZ MANUEL IVAN MANRIQUEZ LOPEZ MANUEL IVAN

FECHA

Pág. 93 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

1012932

S

AD 1012932

DESCRIPCION

3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 9 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 5 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$286.32

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$858.96

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$477.20

Pesos

8/9/2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$401.16

Pesos

8/9/2006

FECHA

Pág. 94 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1012 ESTAFETA MEXICANA SERVICIO SECRETARIAL 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

8/9/2006

SANCHEZ OLIVEROS MONICA

1

$3,000.00

Pesos

8/9/2006

MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD

1

$3,000.00

Pesos

8/9/2006

1

$3,000.00

Pesos

8/9/2006

MORALES HIRALES BEATRIZ

1

$3,150.00

Pesos

8/9/2006

GARCIA NAVA HECTOR

1

$11,037.00

Pesos

8/9/2006

1

$3,214.05

Pesos

8/9/2006

1

$4,500.00

Pesos

8/9/2006

1012932

S

AD 1012932

1012933

S

AD 1012933

1012934

S

AD 1012934

1012935

S

DONATIVO POR IMPARTICIÓN DE ASOCIACION DE SALVAVIDAS CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE DEL ESTADO DE AD 1012935 Y R.C.P. AL PERSONAL DE LA BAJA CALIFORNIA, A.C. ESTANCIA INFANTIL

1012936

S

AD 1012936

1012937

S

AD 1012937

1012938

S

AD 1012938

1012939

S

AD 1012939

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES. PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL AL PROYECTO ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA PREDECIR EL OLEAJE EN LA REGIÓN COSTERA.DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE

13 DE 20 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. CAMACHO TORRES RODOLFO 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE '06 PAGO DE HONORARIOS POR APOYO RBO. 034

JONATHAN RUBEN SANDOVAL CASTILLO

FECHA

Pág. 95 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

14 DE 20/ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESP. CAMACHO TORRES RODOLFO 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE '06

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,214.05

Pesos

8/9/2006

FECHA

1012940

S

AD 1012940

1012941

S

AD 1012941

REIMPRESOS.

ELSEVIER

100

$310.00

Dolares

8/9/2006

1012942

S

AD 1012942

SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA

1

$3,750.00

Pesos

11/9/2006

1012943

S

AD 1012943

SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LOS EDIFICIOS

RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A DE C.V

1

$8,651.64

Pesos

11/9/2006

1012944

S

AD 1012944

LOPEZ MADA ANA SOFIA

1

$4,000.00

Pesos

11/9/2006

1012945

S

AD 1012945

SALAS GARCIA NOEMI

1

$5,133.00

Pesos

11/9/2006

1012946

S

AD 1012946

RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE

1

$5,133.00

Pesos

11/9/2006

1012947

S

AD 1012947

SANCHEZ GONZALEZ CAROLINA

1

$3,750.00

Pesos

11/9/2006

1012948

S

AD 1012948

1

$302.00

Dolares

11/9/2006

1012949

S

AD 1012949

1

$3,750.00

Pesos

11/9/2006

SERVICIO DE HONORARIOS 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2006. SERV. PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

1000 RECIBOS DE INGRESO 5 PARTES, 1 TINTA FORMA PEDRO HERNANDEZ RAMIREZ CONTINUA SERVICIOS PROFESIONALES EN PEREZ JIMENEZ AIDA TESORERIA DEL 1 AL 15 GEORGINA SEPTIEMBRE DE 2006

Pág. 96 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1012950

S

AD 1012950

SERVICIOS PROFESIONALES EN TESORERIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

PEREZ JIMENEZ AIDA GEORGINA

1

$3,750.00

Pesos

11/9/2006

1012951

S

AD 1012951

SERVICIO DE ENCUARDENADO Y EEMPASTADO PET/520 F/1446

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$420.00

Pesos

11/9/2006

1012951

S

AD 1012951

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$1,569.00

Pesos

11/9/2006

1012951

S

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$420.00

Pesos

11/9/2006

1012952

S

GARCIA DAVILA DAMIAN ERNESTO

1

$15,000.00

Pesos

11/9/2006

1

$2,500.00

Pesos

12/9/2006

1

$97.94

Dolares

12/9/2006

1

$1,837.50

Pesos

12/9/2006

1

$21,800.00

Pesos

12/9/2006

SERVICIO DE EMPASTADO DE TESIS PET/538 F/1448 SERVICIO DE ENCUADERNADO Y AD 1012951 EMPASTADO PET/520 F/1446 AD 1012952

1012953

S

AD 1012953

1012954

S

AD 1012954

1012955

S

AD 1012955

1012956

S

AD 1012956

ANTICIPO POR 700 PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACIÓN

SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS CORRESPONDIENTE A MACIAS MUÑOZ EDUARDO LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006. ANEXO RECIBO SOFTWARE PARA CONSULTA DE THOMPSON RESEARCH SOFT BIOGRAFIAS EN LINEA. PUBLICACIÓN DE ESQUELA PARA EDITORIAL EL VIGIA S.A. DE DR. CECILIO REBOLLAR C.V. IMPRESION DE 350 EJEMPLARES CASTAÑEDA TERRIQUEZ DE REVISTA GEOS,VOL. NO. 25, ALEJANDRO NO. 2

Pág. 97 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

S

SERVICIOS DE ASESORÍA EN EL PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GETIÓN AD 1012957 DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S. PERIODO 1-15 DE

MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA

1

$5,892.86

Pesos

12/9/2006

1012958

S

SERVICIOS DE ASESORÍA PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN PARA LA GESTIÓN AD 1012958 DEL MANEJO SUSTENTABLE EN LA SIERRA DE LA LAGUNA, B.C.S. PERIODO DEL 16-30 DE

MARIA DEL ROSARIO VÁZQUEZ MIRANDA

1

$5,892.86

Pesos

12/9/2006

1012959

S

AD 1012959

PLAZA AGUA CALIENTE, S.A. DE C.V.

1

$5,792.73

Pesos

12/9/2006

1012960

S

AD 1012960

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE

1

$4,000.00

Pesos

12/9/2006

1012961

S

AD 1012961

HERNANDEZ RAMIREZ PATRICIA GUADALUPE

1

$4,000.00

Pesos

12/9/2006

1012962

S

AD 1012962

GAMEZ COSIO REYNALDO

1

$710.00

Pesos

12/9/2006

1012962

S

AD 1012962

GAMEZ COSIO REYNALDO

1

$710.00

Pesos

12/9/2006

1012957

PAGO POR RENTA DE SALON Y SERVICIO DE CAFE CONTINUO 13/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA 14/20 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS Y EDUCACION CONTINUA SERVICIO U-5C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR SERVICIO U-2C REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONDENSADOR

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012963

S

AD 1012963

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

DESCRIPCION

SERVICIO U-27A ALINEACION Y BALANCEO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 7 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV

1

$1,220.00

Pesos

12/9/2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$264.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$329.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$330.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$148.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$130.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$570.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$264.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$416.00

Pesos

13-09-2006

FECHA

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NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1015 REDPACK SERVICIO DE INSPECCIÓN POR CASA CLASIFICADORA ABS.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

13-09-2006

GONZALEZ BARBOZA EDITH

1

$88.00

Pesos

13-09-2006

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING

1

$10,792.13

Pesos

13-09-2006

FECHA

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012964

S

AD 1012964

1012965

S

AD 1012965

1012966

S

AD 1012966

ADMINISTRACIÓN DEL PAQUETE DE CÓMPUTO LANDMARK.

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1

$7,000.00

Pesos

13-09-2006

1012967

S

AD 1012967

PAGO DE INSCRIPCION A LA CONFERENCIA LA WEB 06

SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACION

1

$2,900.00

Pesos

13-09-2006

S

GENERAR ARCHIVOS DE IMPRESIÓN, RESPALDOS Y DE AD 1012968 TRANSFERENCIA DE LA BASE DE DATOS.

ARREGUI OJEDA SERGIO MANUEL

1

$7,000.00

Pesos

13-09-2006

S

PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "AN MI SCALE FOR SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AD 1012969 THE LA PAZ-LOS CABOS REGION, AMERICA BAJA CALIF SUR, MÉXICO" EN LA REVISTA SSA BULLETIN.

1

$950.00

1

$7,150.00

1012968

1012969

1012970

S

AD 1012970

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES DE LENGUADO.

MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA

Dolares 13-09-2006

Pesos

13-09-2006

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NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

1012971

S

LP

1012971

S

LP

1012972

S

1012973

S

1012974

S

1012975

S

1012976

S

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN EL CAMPUS 1012971 PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE SEPT-06 SERVICIO DE INTENDENCIA A JARDINES Y PATIOS DEL 1012971 CAMPUS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE SEPT-06 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA AD 1012972 LA CARRERA ATLÉTICA DE ANIVERSARIO.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$47,775.00

Pesos

13-09-2006

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$40,080.00

Pesos

13-09-2006

CARLOS ALBERTO GUDINO SUAREZ

1

$3,600.00

Pesos

13-09-2006

1

$2,494.00

Pesos

14-09-2006

EDITORIAL EL VIGIA S.A. DE C.V.

1

$2,205.00

Pesos

14-09-2006

TESORERIA DE LA FEDERACION

1

$2,371.00

Pesos

14-09-2006

LILIANA DELGADO SUAREZ

1

$45,300.00

Pesos

14-09-2006

ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS CONTROL DE RADIACIONES E AD 1012973 Y TRAMITES PARA CAMBIO DE INGENIERIA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL DE CICESE ANTE LA CNSNS PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL DR. AD 1012974 CECILIO REBOLLAR BUSTAMANTE. PAGO DE DERECHOS POR CAMBIO DE REPRESENTANTE AD 1012975 LEGAL DE CICESE EN LICENCIAS DE TRANSPORTE Y OPERACION CON CNSNS. IMPRESION 200 LIBROS CON 400 AD 1012976 PAGINAS IMPRESAS EN BOND BLANCO

FECHA

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NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE AD 1012977 ENLACE SISI (TRANSPARECNIA) TADDEI YAJIMOVICH MASLOVA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE-2006. LIQUIDACIÓN AL PAGO DE GARCIA DAVILA DAMIAN AD 1012978 PLATILLOS PARA EVENTO DE ERNESTO INTEGRACIÓN

1012977

S

1012978

S

1012979

S

1012980

S

LP

1012980

1012980

S

LP

1012980

1012981

S

AD 1012981

1012982

S

AD 1012982

1012982

S

AD 1012982

1012982

S

AD 1012982

AD 1012979

ASESORIA DE SEGUROS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006. FACTURA ORIGINAL NO. 8483

CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A. DE C.V.

EMBARQUES DE JUNIO DEL 2006. ANEXO RECIBO ORIGINAL NO. ABA SEGUROS SA DE CV 8113168. EMBARQUES DE JULIO DEL 2006. ANEXO RECIBO ORIGINAL NO. ABA SEGUROS SA DE CV 8113186. HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE. AL MES DE ESCOTO RODRIGUEZ MARTIN AGOSTO DE 2006. ENCUADERNADO Y EMPASTE, LOPEZ MENDEZ JAIME COLOR AZUL ENCUADERNADO Y EMPASTE LOPEZ MENDEZ JAIME BLANDO, COLOR AZUL FOTOCOPIAS EN BLANCO Y LOPEZ MENDEZ JAIME NEGRO.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$3,750.00

Pesos

14-09-2006

1

$20,000.00

Pesos

15-09-2006

1

$6,439.40

Pesos

15-09-2006

1

$1,746.12

Pesos

15-09-2006

1

$479.53

Pesos

15-09-2006

1

$32,982.64

Pesos

15-09-2006

3

$360.00

Pesos

15-09-2006

8

$480.00

Pesos

15-09-2006

2110

$1,055.00

Pesos

15-09-2006

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012983

1012984

BIENES

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

S

SERVICIOS DE ANALISIS DEL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE CUENTAS DE AD 1012983 ALMA TEMIS REYES PANTOJA PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES

1

$3,750.00

Pesos

15-09-2006

S

DIAGNOSTICO DE IMPRESORA A COLOR LASERJET INV. NO. FA002307 SERIE NO. JPPCH07969 AD 1012984 DEPOSITO A CTA. BANCOMER 0147802404 A NOMBRE DE MAC COMPUTADORAS D

MAC COMPUTADORAS DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

1

$300.00

Pesos

15-09-2006

FRANCISCO JAVIER GASTELUM CAÑEZ

1

$1,260.00

Pesos

15-09-2006

FRANCISCO JAVIER GASTELUM CAÑEZ

1

$13,300.00

Pesos

15-09-2006

ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.

1

$600.00

Pesos

15-09-2006

ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.

1

$600.00

Pesos

15-09-2006

TIPO DE CONTRATACION SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

1012985

S

AD 1012985

1012986

S

AD 1012986

1012987

S

AD 1012987

1012988

S

AD 1012988

RENTA DE MOBILIARIO CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA CARRERA ATLETICA DE ANIVERSARIO. RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE INTEGRACION FAVOR DE TRAMITAR PAGO DE INSCRIPCIÓN POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL EST. DE DOCTORADO OSCAR GÓMEZ AL CONGRESO NACIONAL DE CONTROL AUT FAVOR DE TRAMITAR PAGO DE INSCRIPCIÓN POR CONCEPTO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL EST. DE DOCTORADO RAÚL SANTIESTEBAN COS AL CONGRESO NACIONAL DE C

FECHA

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NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1012989

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

REALIZACION DE ESTANTE DE MADERA PARA GUARDAR OBJETOS DE 13' DE LARGO Y 7' DE ALTO Y 2' DE ANCHO, CON BARROTE DE 2"X4"X14' CONTRIPLAY DE 4'X8'X5/8"

S

AD 1012989

1012990

S

REPARACION Y MNATENIMIENTO DE UNA MESA QUE MIDE 1.80M X AD 1012990 0.50MX0.90 M QUE ES LIJADO CAMBIO DE FORMICA Y PINTURA EPOXICA PARA DR BODO WEBER

1012991

S

AD 1012991

1012992

S

AD 1012992

1012993

S

AD 1012993

1012994

S

AD 1012994

1012995

S

AD 1012995

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

JOSE REYES GARCIA GARCIA

1

$6,600.00

Pesos

15-09-2006

SANCHEZ OLIVEROS CESAR GILBERTO

1

$4,800.00

Pesos

15-09-2006

1

$5,070.00

Pesos

15-09-2006

1

$13,000.00

Pesos

15-09-2006

1

$3,750.00

Pesos

15-09-2006

1

$2,712.54

Pesos

15-09-2006

1

$528.34

Pesos

15-09-2006

CONSTRUCCION DE SINK PARA HORTENCIA SILVA OCARANZA COCINA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASIQUE SANDOVAL 18 PERSIANAS DE PVC FRANCISCO JAVIER VERTICALES EN CAFETERIA SERVICIOS DE ANALISIS DEL AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE CUENTAS DE ALMA TEMIS REYES PANTOJA PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS POR DIVERSAS INSTITUCIONES SERVICIO CONSUMO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PERIODO DEL ELECTRICIDAD 12/JULIO AL 12/SEPT/06 PAGO POR NOMBRES DE NETWORK INFORMATION DOMINIOS REGISTRADOS CON NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO, S.C. CENTER MEXICO.

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1012996

S

AD 1012996

1012997

S

AD 1012997

1012998

S

AD 1012998

1012999

S

AD 1012999

1013000

S

AD 1013000

1013001

S

AD 1013001

1013002

S

AD 1013002

1013003

S

AD 1013003

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PULIDORA CAMBIO DE MANUEL SAMPEDRO RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y SAMPEDRO LIMPIEZA DE MOTOR PAGO DE HONORARIOS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE FLORES UZETA OLGA SEPTIEMBRE DE 2006. IM- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE ILEANA MARQUEZ BORBON CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ACOSTA MOLINA BERTHA CORRESP. AL MES DE SEPT-06 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES LUNA MENESES DULCE LILA CORRESP. AL MES DE SEPT-06 SERVICIO DE HONORARIOS CON ROMERO SAAVEDRA ADRIANA RECIBO ORIGINAL 080 LUCIA RENTA DE EMBARCACIÓN "CALHYPSO", PAGO DE SERVICIOS DE TRIPULACIÓN, HYPSO OCEANOGRAFIA AVITUALLAMIENTO Y COMBUSTIBLE. SERVICIO DE HONORARIOS CON ROMERO SAAVEDRA ADRIANA RECIBO ORIGINAL 081 LUCIA

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$1,150.00

Pesos

15-09-2006

1

$5,357.00

Pesos

15-09-2006

1

$6,409.09

Pesos

18-09-2006

1

$7,713.73

Pesos

18-09-2006

1

$6,856.65

Pesos

18-09-2006

1

$5,356.75

Pesos

18-09-2006

1

$6,600.00

Pesos

18-09-2006

1

$5,356.75

Pesos

18-09-2006

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

3/8 DE PLANA (4 TINTAS) EDICIÓN NO. 204 PUBLICIDAD PARA EL DIPLOMADO EN INNOVACIÓN. SERVICIO DE ENCUADERNADO DE TESIS IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE PALINOMORFOS. 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

1013004

S

AD 1013004

1013005

S

AD 1013005

1013006

S

AD 1013006

1013007

S

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE POLEN EN EL LABORATORIO AD 1013007 DE PALINOLOGIA. 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

1013008

S

AD 1013008

SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTO DE NUEVE TESIS PET/561 F/1458

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE AD 1013009 FÍSICA A NOMBRE DEL DR. SANTIAGO CAMACHO LÓPEZ INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE AD 1013009 FÍSICA A NOMBRE DEL DR. RAÚL RANGEL ROJO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

AGENCIA INFORMATIVA INDUSTRIAL, S.C.

1

$3,242.70

Pesos

18-09-2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$1,420.00

Pesos

18-09-2006

CARRILLO BERUMEN ROSA MARIA

1

$7,297.58

Pesos

18-09-2006

COLLINS RAMIREZ EDNA

1

$5,518.50

Pesos

18-09-2006

LOPEZ MENDEZ JAIME

1

$1,080.00

Pesos

18-09-2006

SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.

1

$1,500.00

Pesos

18-09-2006

SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.

1

$1,500.00

Pesos

18-09-2006

FECHA

1013009

S

1013009

S

1013010

S

AD 1013010

PO 20060696

CASAS INTL.

1

$17.00

Dolares 19-09-2006

1013010

S

AD 1013010

PO 20060776

CASAS INTL.

1

$16.25

Dolares 19-09-2006

Pág. 106 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1013010

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

S

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

AD 1013010

1013011

S

AD 1013011

1013012

S

AD 1013012

1013012

S

AD 1013012

1013012

S

AD 1013012

1013012

S

AD 1013012

1013012

S

AD 1013012

1013012

S

AD 1013012

1013012

S

AD 1013012

1013012

S

AD 1013012

DESCRIPCION

PO 20060775 APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN CONTRATO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

CASAS INTL.

1

$108.50

DIANA FLOR VENEGAS SOTO

1

$3,750.00

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

19-09-2006

MONEDA

FECHA

Dolares 19-09-2006

Pág. 107 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1017 ESTAFETA MEXICANA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$190.88

Pesos

19-09-2006

ESTAFETA MEXICANA, S.A DE C.V.

1

$95.44

Pesos

19-09-2006

3

$180.00

Pesos

19-09-2006

2

$120.00

Pesos

19-09-2006

6

$360.00

Pesos

19-09-2006

4

$240.00

Pesos

19-09-2006

6

$360.00

Pesos

19-09-2006

3

$180.00

Pesos

19-09-2006

4

$240.00

Pesos

19-09-2006

1

$60.00

Pesos

19-09-2006

1

$60.00

Pesos

19-09-2006

1

$60.00

Pesos

19-09-2006

FECHA

1013012

S

AD 1013012

1013012

S

AD 1013012

1013013

S

AD 1013013 SERVICIO DE ODORIZER F.03725

1013013

S

AD 1013013

SERVICIO DE ODORIZER

1013013

S

AD 1013013

SERVICIO DE ODORIZER

1013013

S

AD 1013013

SERVICIO DE ODORIZER

1013013

S

AD 1013013

SERVICIO DE ODORIZER

1013013

S

AD 1013013

SERVICIO DE ODORIZER

1013013

S

AD 1013013

SERVICIO DE ODORIZER

1013013

S

AD 1013013

SERVICIO DE ODORIZER

1013013

S

AD 1013013 SERVICIO DE ODORIZER F.03725

1013013

S

AD 1013013

SERVICIO DE ODORIZER

1013014

S

AD 1013014

PO 20060910

CASAS INTL.

1

$1.00

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

PO 20060843

CASAS INTL.

1

$16.25

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

PO 20060773

CASAS INTL.

1

$16.25

Dolares 19-09-2006

ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA ESPARZA GONZALEZ MARIA ROSALBA

Pág. 108 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

1013014

S

AD 1013014

PO 20060855

CASAS INTL.

1

$15.25

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

PO 20060564

CASAS INTL.

1

$14.75

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

CATALOGO NEWPORT

CASAS INTL.

1

$14.75

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

PO 20060935

CASAS INTL.

1

$20.50

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

CATALOGO JMICROTECHNOLOGY

CASAS INTL.

1

$1.00

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

CATALOGO MELLES GRIOT

CASAS INTL.

1

$13.50

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

PO 20061094

CASAS INTL.

1

$13.25

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

PO 20060965

CASAS INTL.

1

$13.25

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

PO 20060927

CASAS INTL.

1

$1.00

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

PO 20060077

CASAS INTL.

1

$16.50

Dolares 19-09-2006

1013014

S

AD 1013014

CATALOGO CRYOBIOLOGY

CASAS INTL.

1

$14.50

Dolares 19-09-2006

AD 1013015

CV- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC

CLAUDIO ISMAEL VALENCIA YAVES

1

$6,409.09

1013015

S

Pesos

19-09-2006

Pág. 109 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013016

S

AD 1013016

1013017

S

AD 1013017

1013018

S

AD 1013018

1013019

S

AD 1013019

1013020

S

AD 1013020

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$6,409.09

Pesos

1

$6,103.00

1

$5,356.75

Pesos

20-09-2006

ROMERO SOBERANES SERGIO

1

$3,500.00

Pesos

20-09-2006

HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ROMERO SAAVEDRA ADRIANA SEPTIEMBRE DE 2006, COMO LUCIA APOYO AL PROYECTO AGENDA 21 LOCAL.

1

$5,356.75

Pesos

20-09-2006

CV- ASESORÍA TÉCNICA AL PROYECTO: DESARROLLO DE TÉCNICAS DE CLAUDIO ISMAEL VALENCIA CARACTERIZACIÓN DE YAVES PARTÍCULAS DE PIGMENTOS Y CARGAS, ASÍ COMO DE TECNOLOGÍA PARA LA DETECC ELABORACIÓN DE GUÍA GENERAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS PILOTOS DE RESTAURACIÓN DEHÁBITAT SONORAN INSTITUTE RIPARIOS. REHABILITACIÓN DE VIVERO Y PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ROMERO SAAVEDRA ADRIANA SEPTIEMBRE DE 2006, COMO LUCIA APOYO AL PROYECTO AGENDA 21 LOCAL. TRANSPORTE DE PERSONAL

FECHA

19-09-2006

Dolares 20-09-2006

Pág. 110 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013021

S

AD 1013021

1013022

S

AD 1013022

1013022

S

AD 1013022

1013023

S

1013024

S

AD 1013024

1013025

S

AD 1013025

LP

1013023

1013026

S

AD 1013026

1013027

S

AD 1013027

1013027

S

AD 1013027

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$2,500.00

Pesos

20-09-2006

1

$3,260.00

Pesos

20-09-2006

1

$3,260.00

Pesos

20-09-2006

GRUPO EXCELSA SA DE CV

1

$59,200.39

Pesos

21-09-2006

MOLINA NUÑEZ MARTHA SOLEDAD

1

$3,000.00

Pesos

21-09-2006

SANCHEZ OLIVEROS MONICA

1

$3,000.00

Pesos

21-09-2006

PAGO POR PRODUCCION DE NAUPLIOS DE ARTEMIA SALINA, PARA LA ALIMENTACION DE LARVAS FILOSOMAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2006

MARCELA DEL ROSARIO SARACCO ALVAREZ

1

$5,785.28

Pesos

21-09-2006

RESERVACION DE HOSPEDAJE EN S.L.P. MARCO GARCIA RESERVACION DE HOSPEDAJE EN S.L.P JUAN TAPIA

INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V. INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.

1

$2,616.00

Pesos

21-09-2006

1

$2,616.00

Pesos

21-09-2006

RECOLECCION , TRANSPORTE, TRATAMIENTO, DISPOSICION FINAL, ELABORACION DE MANIFIESTOS DE ENTREGA, TRANSPORTACION Y RECEPCION DE LOS RESIDUOS BIOLOGICOS RESERVACION DE HOSPEDAJE EN S.L.P. MARCO GARCIA RESERVACION DE HOSPEDAJE EN S.L.P JUAN TAPIA SERVICIO DE SEGURIDAD CON TURNOS DE 5,8 Y 12 HORAS PERIODO DEL 1RO. AL 15 DE SEPT-2006 SERVICIO DE AUXILIAR EDUCATIVO 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006 SERVICIO SECRETARIAL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006

TECNICAS MEDIOAMBIENTALES WINCO,SA DE CV

INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V. INVERSIONES POTOSINAS, S.A. DE C.V.

FECHA

Pág. 111 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013028

S

AD 1013028

1013028

S

AD 1013028

1013028

S

AD 1013028

1013028

S

AD 1013028

1013028

S

AD 1013028

1013028

S

AD 1013028

1013028

S

AD 1013028

1013028

S

AD 1013028

1013028

S

AD 1013028

1013029

S

AD 1013029

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1022 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$688.68

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$173.04

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$162.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$153.48

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$430.51

Pesos

21-09-2006

FECHA

Pág. 112 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013029

S

AD 1013029

1013029

S

AD 1013029

1013029

S

AD 1013029

1013029

S

AD 1013029

1013030

S

AD 1013030

1013030

S

AD 1013030

1013030

S

AD 1013030

1013030

S

AD 1013030

1013030

S

AD 1013030

1013030

S

AD 1013030

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1023 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$311.50

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$267.41

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$311.50

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$426.97

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$429.29

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$310.63

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$429.29

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$429.29

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$266.64

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$858.58

Pesos

21-09-2006

FECHA

Pág. 113 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013030

S

AD 1013030

1013030

S

AD 1013030

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

DESCRIPCION

2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1021 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$579.95

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$361.30

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$153.48

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$356.52

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$516.51

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

FECHA

Pág. 114 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013031

S

AD 1013031

1013032

S

AD 1013032

1013032

S

AD 1013032

1013032

S

AD 1013032

1013032

S

AD 1013032

1013032

S

AD 1013032

DESCRIPCION

4 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1020 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$688.68

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$178.26

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$162.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$344.34

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$270.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$153.48

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$178.26

Pesos

21-09-2006

FECHA

Pág. 115 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013032

S

AD 1013032

1013032

S

AD 1013032

1013032

S

AD 1013032

1013032

S

AD 1013032

1013032

S

AD 1013032

1013033

S

AD 1013033

1013033

S

AD 1013033

1013033

S

AD 1013033

1013033

S

AD 1013033

1013033

S

AD 1013033

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 2 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1019 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$178.26

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$115.65

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$344.34

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$153.48

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$172.17

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$325.92

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$422.18

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$275.04

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$361.68

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$372.68

Pesos

21-09-2006

FECHA

Pág. 116 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013033

S

AD 1013033

1013033

S

AD 1013033

1013034

S

AD 1013034

1013035

S

AD 1013035

1013036

S

AD 1013036

1013037

S

AD 1013037

1013038

S

AD 1013038

1013039

S

AD 1013039

1013039

S

AD 1013039

DESCRIPCION

1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO 1 SERVICIOS DE MENSAJERIA COBROS DEL REPORTE #1018 DHL EXPRESS MEXICO COMPLEMENTO A SS 19343 Y SS 195976 COMPLEMENTO A SS 19343 Y 19575 PAGO POR INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE AL CURSO INTERNACIONAL "SATELLITE OCEANOGRAPHY" LLEVADO A CABO EN ENSENADA, B.C. EN AGOSTO DE 2006. PAGO DE DERECHOS POR MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE GEOCRONOLOGÍA. SERVICIO U-26B CAMBIO DE MANGUERAS A/C, CAMBIO DE COMPRESOR,VALVULAS, FILTROS, CARGA DE REF. Y ACEITE SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE SEPT-06 (14) RECIBOS SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE SEPT-06 (2) RECIBOS

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$361.68

Pesos

21-09-2006

DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.

1

$275.04

Pesos

21-09-2006

`BURHAM PETROGRAPHICS

1

$62.67

Dolares 21-09-2006

`BURHAM PETROGRAPHICS

1

$365.78

Dolares 21-09-2006

CICESE

1

$2,500.00

Pesos

21-09-2006

TESORERIA DE LA FEDERACION

1

$7,115.00

Pesos

22-09-2006

GAMEZ COSIO REYNALDO

1

$1,500.00

Pesos

22-09-2006

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$106,446.94

Pesos

22-09-2006

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$605.46

Pesos

22-09-2006

FECHA

Pág. 117 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013039

S

AD 1013039

1013039

S

AD 1013039

1013039

S

AD 1013039

1013040

S

AD 1013040

1013040

S

AD 1013040

1013040

S

AD 1013040

1013041

S

LP

1013041

DESCRIPCION

SERVICIO TELEFONICO FACTURA POR EL MES DE SEPT-06 (1) RECIBO SERVICIO TELEFONICO FACTURADO POR EL MES DE SEPT-06 (3) RECIBOS SERVICIO FACTURA POR EL MES DE SEPT-06 (19 RECIBO SERVICIO A LA U-20B REPOSICION DE BATERIA SERVICIO A LA U-4C REPARACION DE CORTO EN LUCES ALTA Y BAJA SERVICIO A LA U-23A REP. DE ALTERNADOR DELCO C-130 AMPERES RECONSTRUIIDO EMBARQUES DE AGOSTO DEL 2006. ANEXO RECIBO ORIGINAL NO. 8135243.

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$1,579.09

Pesos

22-09-2006

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$1,497.28

Pesos

22-09-2006

TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A DE C.V.

1

$833.64

Pesos

22-09-2006

NAVA CAMPOS JUAN ANDRES

1

$876.00

Pesos

25-09-2006

NAVA CAMPOS JUAN ANDRES

1

$680.00

Pesos

25-09-2006

NAVA CAMPOS JUAN ANDRES

1

$850.00

Pesos

25-09-2006

ABA SEGUROS SA DE CV

1

$6,210.10

Pesos

25-09-2006

PACIFIC GYRE

1

$419.40

FECHA

1013042

S

AD 1013042

TELEMETRY ACTIVATION AND AIRTIME CHARGES GLOBALSTAR . PAGO POR SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO DE DERIVADORES.

1013043

S

AD 1013043

APOYO A PROCESOS ADMVOS. HONORARIOS 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2006

LOPEZ MADA ANA SOFIA

1

$4,000.00

Pesos

25-09-2006

1013044

S

AD 1013044

PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.

MORALES HIRALES BEATRIZ

1

$3,150.00

Pesos

25-09-2006

Dolares 25-09-2006

Pág. 118 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013045

S

AD 1013045

1013046

S

AD 1013046

1013047

S

AD 1013047

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

NIVELACION DE PRESICION "PRIMER ORDEN" EN EL VALLE DE MEXICALI DE LOS PUNTOS: TECNYCO DEL NORTE, S.C. LE-03, 10065, 10064, 10063, 10061, CG-10, CG-08, INCLUYE: EQUIPO TOPOGRA SERVICIO DE REDACCIÓN DE INFORMACIÓN DE UNIDAD DE LOMELI CONTRERAS ENLACE SISI (TRANSPARENCIA) ANGELICA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006. PAGO DE SERVICIOS DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA BAJA CALIFORNIA CIENCIAS MARINAS/UABC RESUMEN - YLEANA C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, MARTÍNEZ A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - VIOLETA LUJÁN A. C. RESUMEN - TENAMAXTLE UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, SAUCEDO A. A. C. RESUMEN - EMILIA FREGOSO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, BECERRA A. C. RESUMEN - LEOPOLDO NAJERA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, N. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - PEDRO M. MARTÍNEZ A. C. RESUMEN - DR. JUAN UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, CONTRERAS A. C. RESUMEN - NEPTALÍ A. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, REQUENA A. C. RESUMEN - MC J. JAVIER UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, GONZÁLEZ A. C.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$16,412.00

Pesos

25-09-2006

1

$4,816.66

Pesos

25-09-2006

1

$100.00

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

FECHA

Dolares 25-09-2006

Pág. 119 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

AD 1013048

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - CESAR AGUILAR C. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - DR. LUIS MUNGUÍA O. A. C. RESUMEN - DR. MARIO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, GONZÁLEZ E. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - VÍCTOR WONG A. C. RESUMEN - DR. LUIS A. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, DELGADO A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - TOMÁS PEÑA A. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - FELIPE ESCALONA A. C. RESUMEN - DR. ROGELIO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, VÁZQUEZ A. C. RESUMEN - CRISTINA CONDORI UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, M. A. C. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, RESUMEN - MATHIS OBREBSKI A. C. RESUMEN - DR. RAÚL CASTRO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, E. A. C. RESUMEN - MIRIAM ESPERANZA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, ABAD GÓMEZ A. C. RESÚMENES - MC. JESÚS M. UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, BRASSEA A. C. RESUMEN - VÍCTOR H. MÁRQUEZ UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, R. A. C. RESUMEN - M.C. ALEJANDRO UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, HINOJOSA A. C. RESUMEN - CARLOS I. PÉREZ T.

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

2

$400.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

FECHA

Pág. 120 de 127. D:\Servicios Generales\comite de compras\transparencia envios de SRMYS\ordenes 3er trimestre TRASPARENCIA 2006

RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

1

$200.00

Pesos

25-09-2006

FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.

1

$900.00

Pesos

25-09-2006

FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.

1

$650.00

Pesos

25-09-2006

FRENOS BAHIA, S.A DE C.V.

1

$1,655.00

Pesos

25-09-2006

SALAS GARCIA NOEMI

1

$5,133.00

Pesos

25-09-2006

RODRIGUEZ CERVANTES MARTHA ELIANE

1

$5,133.00

Pesos

25-09-2006

ASOCIACION MEXICANA DE MICROSCOPIA

1

$3,500.00

Pesos

26-09-2006

GRUPO EXCELSA SA DE CV

1

$62,039.89

Pesos

26-09-2006

RESUMEN - DR. ARTURO MARTÍN UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, B. A. C. RESUMEN - DRA. MARGARITA UNIÓN GEOFÍSICA MEXICANA, AD 1013048 LÓPEZ M. A. C.

1013048

S

AD 1013048

1013048

S

1013049

S

SERVICIO A LA U-20B TORNEADO AD 1013049 DE DISCOS, JUEGO DE BALATAS, RETENES Y LIQUIDO

1013049

S

AD 1013049

1013049

S

AD 1013049

1013050

S

AD 1013050

1013051

S

AD 1013051

1013052

S

AD 1013052

1013053

S

LP

1013053

SERVICIO A LA U-12B REPOSICION REPUESTO CILINDRO Y LIQUIDO SERVICIO A LA U-10B TORNEADOS DE DISCOS Y TAMBORES REPOSICION DE JUEGO DE BALATAS DEL Y TRAS., CELINDRO DE RUEDA, LIQ. SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006 SERVICIOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2006. PAGO INSCRIPCION AL VIII CONGRESO NACIONAL DE MICROSCOPIA. SERVICIO DE VIGILANCIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEP06 EN TODOS LOS EDIFICIOS

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

1013054

S

1013055

S

1013056

S

1013057

S

1013058

S

1013059

S

1013060

S

1013061

S

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

1

$3,000.00

1

$2,275.00

1

$325.00

1

$1,638.96

Pesos

26-09-2006

RECONSTRUCTORA VEGA E HIJOS S.A. DE C.V.

1

$450.00

Pesos

26-09-2006

CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

1

$2,500.00

Pesos

26-09-2006

MARISCAL MEDINA JESUS

1

$6,809.00

Pesos

27-09-2006

TESORERIA DE LA FEDERACION

1

$2,040.00

Pesos

27-09-2006

PAGO DE15N + 13C ISOTOPE ANALYSIS, NATURAL THE REGENTS OF THE U.C. AD 1013054 ABUNDANCE/ PAGO DE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, MUESTRAS ISOTÓPICAS DE DAVIS CARBONO Y NITRÓGENO. SERVICIO DE HONORARIOS CON AD 1013055 CADENA RAMIREZ JOSE LUIS RECIBO ORIGINAL NO. 111 FAVOR DE TRAMITAR PAGO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL OPTICAL SOCIETY OF AD 1013056 ESTUDIANTE DE MAESTRÍA AMERICA MARCIAL CASTRO AL 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTIC PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO Y TELEFONOS DE MEXICO, S.A. AD 1013057 SEPTIEMBRE DE 2006. TELS. 333DE C.V. 2390 Y 333-2022. RECONSTRUCCION BALATA DEL FRENO TORNO CADILLAC SERVICIO DE BOBINADO DE AD 1013059 MOTOR DE FRESADORA DE 110 V. SERVICIO DE HONORARIOS POR AD 1013060 ASESORIAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2006. REGISTRO Y EJERCICIO PROFESIONAL CLAVE 400082 AD 1013061 ANTE LA SEP PARA LA ADICIÓN DE 4 CARRERAS AD 1013058

MONEDA

FECHA

Dolares 26-09-2006

Pesos

26-09-2006

Dolares 26-09-2006

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

1013062

S

AD 1013062

1013062

S

AD 1013062

1013062

S

AD 1013062

1013062

S

AD 1013062

1013063

S

AD 1013063

DESCRIPCION

SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/AGO. AL 12/SEPT-06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/AGO. AL 12/SEPT-06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/AGO. AL 12/SEPT/06 SERVICIO NEXTEL PERIODO DEL 13/AGO. AL 12/SEPT-06 SERVICIO DE GESTORÍAS REALIZADAS ANTE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2006. 30% DE ANTICIPO AL CONTRATO CIC-OP-003-2006 PARA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE TILAPIA

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$2,983.82

Pesos

27-09-2006

1

$3,166.65

Pesos

27-09-2006

1

$1,572.00

Pesos

27-09-2006

1

$1,105.75

Pesos

27-09-2006

MACIAS MUÑOZ EDUARDO

1

$2,500.00

Pesos

27-09-2006

CONSTRUCTORA ENSENADA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.

1

$351,779.94

Pesos

27-09-2006

ARCHITECTUMS, S. C.

1

$83,666.65

Pesos

27-09-2006

COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

FECHA

1013064

O

AD 1013064

1013065

O

ELABORACIÓN DEL PROYECTO AD 1013065 EJECUTIVO PARA EL EDIFICIO DE TELEMÁTICA 2DO. Y 3ER. NIVEL

1013066

O

AD 1013066

SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA V ETAPA DE EDIFICIO DBEA 2DO. NIVEL Y RAMPA DE INTERCONEXION

TOCOSA PROVEEDORA, S. A. DE C. V.

1

$83,534.81

Pesos

27-09-2006

1013067

O

AD 1013067

CONSTRUCCION DE LA V ETAPA DE EDIFICIO DBEA 2DO. NIVEL Y RAMPA DE INTERCONEXION

CONSTRUCTORA DE LAS OLAS, S. A. DE C. V.

1

$1,340,877.44

Pesos

27-09-2006

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

1013068

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

O

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

AD 1013068

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CAMARON

JUAREZ GARCIA MIGUEL

1

$406,486.07

Pesos

27-09-2006

1013069

S

AD 1013069

PAGO DE ESPACIO EN S.M.F.

SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.

1

$13,913.05

Pesos

27-09-2006

1013070

S

AD 1013070

PAGO INSCRIPCION IX CONGRESO NACIONAL DE MICOLOGIA.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

1

$500.00

Pesos

27-09-2006

1013071

S

AD 1013071

ACTUACIÓN MUSICAL

SERGEI SANDOVAL TAPIA

1

$3,857.00

Pesos

27-09-2006

ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.

1

$1,800.00

Pesos

29-09-2006

ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.

1

$1,800.00

Pesos

29-09-2006

ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.

1

$600.00

Pesos

29-09-2006

ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO A.C.

1

$600.00

Pesos

29-09-2006

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LARVAS, JUVENILES Y REPRODUCTORES DE LENGUADO

MARIO ALBERTO GALAVIZ ESPINOZA

1

$7,150.00

Pesos

29-09-2006

SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS PET/101,514,523 FACT. 1975

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$2,312.00

Pesos

29-09-2006

1013072

S

AD 1013072

1013073

S

AD 1013073

1013074

S

AD 1013074

1013075

S

AD 1013075

1013076

S

AD 1013076

1013077

S

LP

1013077

PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AMCA DE LUIS ALEJANDRO MÁRQUEZ MARTÍNEZ PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AMCA DE DR. JOAQUÍN ALVAREZ GALLEGOS. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AMCA A NOMBRE DE ARACELI GÁRATE GARCÍA, ESTUDIANTE DE MAESTRÍA. PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AMCA A NOMBRE DE ROQUE MARTÍNEZ ORTIZ, ESTUDIANTE DE DOCTORADO.

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NUMERO CONSECUTIVO OBRA

BIENES

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$800.00

Pesos

29-09-2006

LUIS ANGEL GONZALEZ ACEVEDO

1

$650.00

Pesos

29-09-2006

CENTRO LLANTERO DEL NOROESTE, SA DE CV

1

$3,890.48

Pesos

29-09-2006

1

$150.00

Pesos

29-09-2006

1

$13,450.00

Pesos

29-09-2006

S

AD 1013080

ELABORACION DE BASE PARA ISNTALAR TABLERO, A BASE DE RICARDO URBANO GONZALEZ UN BARROTE DE 4" X 8" X 6' DE LARGO FIJADO CON CEMENTO.

1

$500.00

Pesos

29-09-2006

S

CIRCUITO ELECTRICO 220 VOLTS PARA ALIMENTAR TABLERO DE AD 1013080 CONTROL. A BASE DE 3 CABLES RICARDO URBANO GONZALEZ NUM. 10, 1 12 TIERRA, TUBO PVC DE 1", BREAKER DE 2 X 40 AMP.

1

$600.00

Pesos

29-09-2006

SERVICIOS

1013078

S

1013078

S

ADJUDICACION LP

I3P

AD

SERVICIO DE LIMPIEZA Y APOYO GENERAL EL 17 DE SEPT-06 ANIVERSARIO CICESE SERVICIO DE APOYO DOS AD 1013078 ELEMENTOS MOV. DE EQUIPO PESADO PET/ 14 SEPT.F/1973 AD 1013078

1013079

S

SERVICIO DE MANTENIMIENTO U25B INST. DE LLANTA , AD 1013079 BALANCEO Y ALINEACION, ROTULA SUP. DER. E IZQ. BRAZO AUX.DIR. DERECHO E IZQ.

1013079

S

AD 1013079

1013080

S

1013080

1013080

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

TIPO DE CONTRATACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CENTRO LLANTERO DEL LA U-23B ALINEACION NOROESTE, SA DE CV SUMINISTRO E INSTALCION DE TABLERO DE CONTROL PARA AD 1013080 BOMBA RECIRCULADORA Y RICARDO URBANO GONZALEZ RESISTENCIA. (DATOS EN COTIZACION).

FECHA

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RAMO/ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DE EDUCACION SUPERIOR DE ENSENADA, B.C. CONTRATACIONES EN TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2006. MONEDA: PESOS O DOLARES DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO. Unidad Administrativa Responsable: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

1

$4,914.00

Pesos

29-09-2006

FECHA

1013081

S

AD 1013081

6/6 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INST. DE SOFTWARE, SOPORTE TECNICO DEL EPO.DE COMPUTO DEL DOF.

1013082

S

AD 1013082

SERVICIO DE HONORARIOS POR JONATHAN RUBEN SANDOVAL APOYO PROYECTO LORAX CASTILLO

1

$4,500.00

Pesos

29-09-2006

1013083

S

AD 1013083

SERVICIO DE ELABORACION DE PARED DE MADERA Y TAPANCO

JOSE REYES GARCIA GARCIA

1

$12,246.00

Pesos

29-09-2006

S

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA Y RELLENAR IMPELENTE CON SOLDADURA DE ACERO AD 1013084 INOXIDABLE DE 3/8" DAR MEDIDA ORIGINAL, E INSTALACION DE LA MISMA.

CENTRO DE BOBINADO DE ENSENADA, S.A. DE C.V.

1

$3,500.00

Pesos

29-09-2006

1013085

S

PAGO DE SERVICIO DE REINSTALACIÓN Y NIVELACIÓN, COMERCIALIZADORA IMEMISA, AD 1013085 ASÍ COMO REVISIÓN DE S.A. OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRÍFUGA L870M.

1

$20,467.84

Pesos

29-09-2006

1013086

S

AD 1013086

PROCESOS DE PURIFICACION S.A.DE C.V.

1

$120.57

1013087

S

AD 1013087

TINOCO ORTA GISSEL DALILA

1

$4,000.00

Pesos

29-09-2006

1013088

S

AD 1013088

OLGA ALICIA CALLEJAS NEGRETE

1

$4,050.00

Pesos

29-09-2006

1013084

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE OSMOSIS. SERVICIO POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE OCT/06 SEGUN RECIBO NO. 105 . SERVICIOS POR HONORARIOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE OCT/06 SEGUN RECIBO NO. 007

MORALES PEREZ ALINA

Dolares 29-09-2006

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NUMERO CONSECUTIVO OBRA

TOTAL TOTAL TOTAL

TIPO DE CONTRATACION BIENES

SERVICIOS

ADJUDICACION LP

I3P

AD

NUMERO ORDEN O CONTRATO

DESCRIPCION

MONEDA NACIONAL DOLARES AMERICANOS TIPO DE CAMBIO $11.00 TOTAL EN MONEDA NACIONAL

PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS

CANTI DAD

MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS

MONEDA

FECHA

$9,728,267.53 $70,765.78 $778,423.58 $10,506,691.11

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