Informe de Avance Técnico Financiero Nombre de la Organización:

Tipo de Organización:

Municipalidad de Desamparados Pública Descripción Breve de la Organización: La Municipalidad de Desamparados forma parte del sector público del Estado Costarricense. Es una de las 81 municipalidades que conforman el régimen municipal de la República de Costa Rica. La Municipalidad de Desamparados administra el territorio del cantón de Desamparados, el cual, es el cantón Nº 3 de la provincia Nº 1 de Costa Rica, San José. El cantón de Desamparados tiene una extensión de 118 km2 y una población de 208 411 habitantes según el Censo Nacional del 2011. Persona de Contacto:

Dirección:

Maureen Fallas Fallas (Alcaldesa)

Costa Rica, San José, Desamparados, Costado Norte del Parque Central de Desamparados. E-mail y Pagina Web: [email protected] www.desamparados.go.cr

Teléfono: (506) 2250 11 33 (506) 2217 35 43 (506) 2217 35 16 (506) 2217 35 13

Título del Proyecto: Operación de Dragado y Construcción de Obras de Protección Fluvial en el sector de Calle Naranjo, Higuito de San Miguel, Desamparados

Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados: Objetivo General del Proyecto 

Planificar, diseñar y ejecutar obras de protección fluvial con el fin de proveer seguridad y bienestar a los pobladores de Calle Naranjo en Higuito de San Miguel, Desamparados, contra la dinámica fluvial adversa del río Jorco.

Resultados Esperados del Proyecto   

Realizar el dragado en el río Jorco a la altura de Calle Naranjo a lo largo de una distancia de 250 m con el fin de mejorar el alineamiento del cauce Realizar al menos 225 m3 de obras de protección fluvial por medio de la técnica de revestimientos en concreto Realizar al menos 225 m3 de obras de confinamiento por medio de la técnica de llantiones 1

   

Garantizar que la ejecución de estas obras promueva la sostenibilidad ambiental, social y económica de la comunidad a ser intervenida Garantizar que durante la ejecución de este proyecto se empleen materiales de desecho en una proporción no menor al 30 % del volumen total del proyecto. Garantizar una participación activa de la comunidad beneficiada durante la promoción, discusión, ejecución y seguimiento del proyecto Garantizar dentro de la participación de la comunidad una participación de las mujeres en al menos un 50 % de todos los actores involucrados.

Población Objetivo: Los habitantes ubicados de manera adyacente a Calle Naranjo, en Higuito de San Miguel, Desamparados, definiendo de esta forma, las siguientes poblaciones:  Urbanización Ticalpez (Afectación Directa)  Urbanización Jerusalén (Afectación Directa)  Urbanización Los Olivos (Afectación Directa)  Urbanización El Lince(Afectación Directa)  Tránsito hacia Calle Las Yeguas, Cubriendo los Distritos de los Guido y Patarrá Se estima que la población beneficiada con este proyecto, incluyendo a los afectados directos e indirectos, es cercana a los 5 000 personas. Se presenta a continuación el desglose de la población beneficiada. Beneficiarios Directos: 500 personas (residentes en las urbanizaciones con afectación Directa) Beneficiarios Indirectos: 1 500 personas (residentes ubicados dentro un área de 1 km cuadrado alrededor del punto de intervención Transeúntes: 3 000 personas externas que circulan por calle Las Yeguas, basado en un Transito Promedio Diario (TPD) de 3 000 vehículos por día de los cuales el 50 % corresponde a tránsito externo, esto es 1500 vehículos por día por 2 pasajeros por vehículo igual a 3 000 transeúntes externos.

Monto solicitado en USD:

Duración del Proyecto en Meses:

$ 39 820 USD

Tiempo Máximo: 12 meses

2

Resumen del proyecto: Versión en Inglés Due to the adverse river dynamics of River Jorco in Calle Naranjo, a village located in San Miguel, second district of the county of Desamparados, Costa Rica, several houses belonging to low and middle-low class house estates, are in a risk situation. Severe river mechanics has created extensive arches of erosion, affecting those houses, as well as public zones like parks and transportation infrastructure, particularly four bridges and a road next to the river. In order to provide security to the people living near the affected area and those who are users of the adjacent transportation facilities, river protection works were proposed, which consist in concrete coverings built by using concrete pipe filled with low resistance concrete and rocks, as well as concrete rubble. Besides of these structures which are meant to absorb the river impact, confinement structures built using recycled tires will be used. The use of rubble and old tires will give the project a greater environmental value. With these works at least 75 meter of river banks will be protected, requiring 250 meters of river dredging, 225 m3 of concrete coverings and 225 m3 of confinement structures. The purpose of this report is to give information on the project progress since March 15th 2015, when the agreement between the Municipality of Desamparados and the Organization of American States (OAS) was signed. Since then, the Municipality of Desamparados, has carried out all the formalities before The Comptroller General of Costa Rica (Contraloría General de la República) for using the financial resources provided by OAS. It was also necessary to carry out studies and formalities for obtaining the permission from The Ministry of Environment and Energy ( Ministerio de Ambiente y Energía) to do works on the river bed. Apart from these formalities, the Municipality of Desamparados, has provided all the supplies related to community liaison, in order to get more participation from the community, especially women. By July 25th the project has reported important advances like the rehabilitation of a bridge and the construction of 12 meter of concrete coverings. Besides the description of the physical, administrative and social advances of the project, this report also deals with different aspects like:    

Evaluation of the logic frame Co Financial Funds Schedule Expenditures

3

Versión en Español Debido a la dinámica adversa del río Jorco, en la inmediaciones de Calle Naranjo, una localidad ubicada en San Miguel, distrito segundo del cantón de Desamparados, un conjunto de viviendas pertenecientes a urbanizaciones de vivienda popular se encuentran en riesgo. La actual mecánica del río, ha generado marcados arcos de erosión, los cuales han afectado a esas viviendas, así como zonas públicas como parques e infraestructura de trasporte, específicamente cuatro puentes y un camino adyacente al río. Con el fin de proveer seguridad tanto a los residentes de la zonas así como a los transeúntes usuarios de la infraestructura de transporte afectada, se propuso ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la ejecución de obras de protección fluvial mediante la construcción de revestimientos de concreto mediante el hincado de tubería de concreto la cual es rellenada con concreto de baja resistencia y piedras (tipo ciclópeo), así como material de desecho. Además de estas estructuras cuya función es absorber el golpe del río, se usarán estructuras de confinamiento construidas mediante la técnica de llantiones. El uso de escombro y llantas de desecho le dará al proyecto un mayor valor ambiental. Con estas obras, se protegerán al menos 75 m de márgenes de río. Para tal efecto será necesario el dragado de 250 m de cauce, y la construcción de 225 m3 de revestimientos de concreto y 225 m3 de estructura de confinamiento a base de llantiones. El propósito de este informe, es presentar los avances reportados en el proyecto desde el 15 de marzo de 2015, fecha en la que fue firmado el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Desamparados y la Organización de Estados Americanos. A partir de entonces, la Municipalidad de Desamparados ha realizado las gestiones formales ante las instituciones del Estado Costarricense como la Contraloría General de la República para el uso de los recursos aportados por la OEA. De igual forma se han realizado los estudios y los trámites correspondientes para la autorización por parte de la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Ambiente y Energía para la realización de trabajos dentro del cauce del río Jorco. Paralelamente a la realización de estas gestiones, la Municipalidad de Desamparados, ha realizado labores de gestión social para lograr una participación activa en el proyecto por parte de la comunidad, procurando también el aporte significativo de las mujeres. Al 25 de julio de 2015 se han realizado importantes avances en la ejecución física del proyecto. Entre estos avances se encuentra la rehabilitación de un puente y la construcción de 12 metros de revestimientos fluviales. Actualmente el proyecto avanza satisfactoriamente y se prevé su finalización para el mes de enero de 2016. Además de la descripción de los avances físicos, administrativos y sociales de este proyecto, este informe semestral incorpora los siguientes aspectos: 

Evaluación del marco lógico 4

  

Fondos de cofinanciamiento Cronograma de avances Reporte de gastos

Informe de Avance El propósito de este informe es describir los avances que se han alcanzado hasta el momento en la ejecución del proyecto denominado Operación de Dragado y Construcción de Obras de Protección Fluvial en el sector de Calle Naranjo, Higuito de San Miguel, Desamparados. A continuación se desarrollan de manera secuencial los avances reportados: 1. El 15 de marzo de 2015 se envió a las Oficinas Centrales de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el acuerdo debidamente firmado por la Alcaldesa Municipal Maureen Fallas. 2. Para ese entonces, la OEA ya había depositado los fondos del primer giro o adelanto del proyecto los cuales ascienden a $ 19 910,00 del total de $ 39 820,00, monto que corresponde a todo el proyecto. 3. Debido a disposiciones de la Contraloría General de la República, órgano nacional que regula los aspectos operativos, financieros, de transparencia y de control en todas las instituciones públicas del Estado costarricense, fue necesario reportar este ingreso ante esa dependencia de fiscalización así como preparar un presupuesto extraordinario para los recursos financieros aportados por la OEA. 4. No obstante, por disposiciones de la misma Contraloría General de la República, la Municipalidad de Desamparados, solo puede presentar tres presupuestos extraordinarios cada año, por lo que la presentación de los recursos aportados de la OEA tenían que presentarse con el resto de los otros recursos extraordinarios de la Municipalidad de la Municipalidad. De otra forma, la Municipalidad de Desamparados hubiera perdido flexibilidad para reajustar sus presupuestos y recursos extraordinarios a lo largo del año. 5. No obstante, el pasado 30 de junio de 2015, la Contraloría General de la República, aprobó este presupuesto por lo que la Municipalidad de Desamparados ya está procediendo con la adquisición de materiales. 6. Sin embargo, la Municipalidad de Desamparados decidió avanzar con el proyecto por medio de recursos propios mientras ingresaban los recursos de la OEA, para lo cual la Municipalidad ingresó al lugar del proyecto, el 17 de mayo de 2015 por medio de su cuadrilla de obras fluviales y la draga. 7. Sin embargo, en una visita de campo realizada por la Ministerio de Ambiente y Energía, los funcionarios del Área de Geología y Minas, solicitaron que el proyecto debía ser informado a la 5

Autoridades Ambientales de la República, para lo cual, se requería la confirmación de la Comisión Nacional de Emergencia, de que el área a intervenir era realmente una zona de riesgo. 8. A partir de ese momento la Municipalidad de Desamparados tuvo que iniciar los procedimientos para que el proyecto estuviera protegido por el fuero de la Comisión Nacional de Emergencia y así, la intervención en el río estuviera justificada ante la Autoridades Ambientales de la República y por lo tanto, no fuera necesario realizar todas la formalidades ni estudios de impacto ambiental. 9. Con base en lo anterior se han realizado las siguientes gestiones administrativas ante la Comisión Nacional de Emergencias y las Autoridades de Ministerio de Ambiente y Energía. 9.1. Oficio presentado ante la Comisión Nacional de Emergencia en el cual se solicita certificar la condición de riesgo en el punto donde se proponen las obras, en Calle Naranjo de Higuito de San Miguel. 9.2. Informe Técnico IAR-INF-0422-2015 de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, en el cual se evalúa la condición de riesgo de la dinámica fluvial adversa del río Jorco, a la altura de Calle Naranjo. 9.3. Oficio CME-024-13 de la Municipalidad de Desamparados, solicitando a la presidencia ejecutiva del Comisión Nacional de Emergencias, el visto bueno o respaldo del Oficio IAR-INF-0422-2015. 9.4. Certificación AL-CERT-0196-2015 de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Emergencias, en la cual, se certifica la condición de riesgo de la dinámica fluvial adversa del río Jorco, a la altura de Calle Naranjo, producto de las afectaciones del huracán Thomas. 9.5. Oficio PRE-RESO-0069-2015 de la Presidencia de la Comisión Nacional de Emergencias en el cual se avalan las intervenciones en ríos en el cantón de Desamparados incluyendo el sector de Ticalpez, Calle Naranjo en el Río Jorco. 9.6. Oficio AM-515-15 de la Municipalidad de Desamparados, solicitando al Ministerio del Ambiente el visto bueno de intervención de río para el Proyecto de Calle Naranjo, con base en lo indicado en el oficio PRE-RESO-0069-2015 de la Presidencia de la Comisión Nacional de Emergencias. 9.7. Resolución DA-515-15 del Ministerio de Ambiente y Energía sobre el proyecto “Operación de Dragado y Construcción de Obras de Protección Fluvial en el sector de Calle Naranjo, Higuito de San Miguel, Desamparados” 9.8. Se gestionó la Solicitud de Bienes y Servicios Nº 2007 para la compra de materiales por el primer monto girado de $19 910. 6

10. Dado que ya se cuenta con la autorización ambiental por parte de la autoridades ambientales de Costa Rica se procedió con recursos propios de la Municipalidad de Desamparados a las primeras obras, la cuales consisten en la reparación de los cuatro puentes socavados en el sector de Calle Naranjo, para lo cual ya se asignó a una cuadrilla de cuatro trabajadores y los insumos de maquinaria y equipo. Estos equipos de trabajo ingresaron el 15 de julio de 2015. 11. De manera previa a las gestiones anteriormente descritas, la Municipalidad de Desamparados, realizó varias actividades de promoción social del proyecto, entre las cuales se encuentran. 11.1. Reunión del día 26 de enero de 2015 en la cual participaron los funcionarios Jesús Chinchilla y Eduardo Vindas por parte de la Municipalidad de Desamparados, el señor Richard Huber por parte de la Organización de Estados Americanos y los señores Ronald muñoz Bonilla, Ligia Elizondo y Luis Salazar Flores, representantes de la comunidad. Esta primera reunión la Municipalidad de Desamparados comunicó a la comunidad acerca de los alcances del proyecto. La actividades incluyeron los siguientes puntos: 11.1.1. Visita de campo a Calle Naranjo de Higuito de San Miguel, sitio donde se realizará el proyecto. 11.1.2. Inspección de los lugares que presentan más afectación por la dinámica adversa del río Jorco sobre sus márgenes a la altura de Calle Naranjo. 11.1.3. Inspección a distintos puntos del cantón tales como río Cucubres y Urbanización Emperador en San Miguel de Desamparados, en los cuales se ha aplicado con anterioridad y con éxito la técnica de protección fluvial propuesta en este proyecto. 11.1.4. Zona montañosa de Desamparados donde se encuentras las nacientes de agua que abastecen a la comunidad de Higuito 11.2. Reunión del 23 de abril de 2015, entre la Municipalidad de Desamparados y los miembros de la comunidad beneficiaria del proyecto en la cual se expusieron los siguientes aspectos: 11.2.1. Descripción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), su estructura, sus objetivos y su misión en el Continente Americano. 11.2.2. Descripción de los programas de proyectos que desarrolla la OEA en el Continente Americano 11.2.3. Descripción de los antecedentes del proyecto sobre los aspectos de su formulación, entre ellos, el desarrollo de la propuesta, criterios de selección por parte de la OEA, requisitos de admisibilidad por parte de la OEA (involucramiento de la comunidad y participación de la mujer en todos los procesos del proyecto 7

11.2.4. Descripción de los alcances del proyecto propuesto 11.2.4.1. Justificación del proyecto 11.2.4.2. Objetivo general 11.2.4.3. Objetivos específicos 11.2.4.4. Resultados esperados del proyecto 11.2.4.5. Requisitos de la OEA (involucramiento comunal y participación de las mujeres 11.2.4.6. Población objetivo 11.2.4.7. Monto de las inversiones 11.2.4.8. Actividades del proyecto 11.2.4.9. Diseño de las estructuras propuestas 11.2.4.10. Metodología constructiva 11.2.4.11. Cronograma de construcción 11.2.4.12. Presentación del equipo municipal 11.2.4.13. Orientación para la conformación de los equipos comunales 11.3. Reunión del 11 de mayo de 2015, entre la Municipalidad de Desamparados y los miembros de la comunidad beneficiaria del proyecto en la cual se expusieron los siguientes aspectos: 11.3.1. Visita de campo para explicar el proyecto a la comunidad en su dimensión física real. 11.3.2. Identificación de los puntos de intervención 11.3.3. Extensión de los puntos de intervención 11.3.4. Identificación de lugares para el almacenamiento de materiales 11.3.5. Tomas de agua para el proyecto 11.3.6. Tomas de electricidad para el proyecto. 11.3.7. Lugares para el uso del teléfono por parte de las cuadrillas para su comunicación con la Municipalidad 12. Desde su ingreso al punto de intervención del proyecto Operación de Dragado y Construcción de Obras de Protección Fluvial en el sector de Calle Naranjo, Higuito de San Miguel, Desamparados, las cuadrillas operativas de la Unidad de Ingeniería, junto con los miembros de la comunidad, han realizado los siguientes avances: 12.1.1. Dragado del río Jorco a la altura de Calle Naranjo a lo largo de una distancia de 100 m. 12.1.2. Reparación de los signos de erosión del puente que comunica a Urbanización Ticalpez. Esta intervención ha consistido obras de protección fluvial para los bastiones del puente a lo largo de una distancia de 20 metros. Este trabajo ha reportado un avance modesto debido a la incomodidad en la cual se debe colocar el concreto. 8

12.1.3. Se han traslado al sitio al menos 40 tubos de concreto de 900 mm de diámetro y 1,00 m de longitud, y 40 tubos de concreto de 600 mm y 1,00 m de longitud. 12.1.4. Se han realizado al menos 24 m3 de revestimientos y las márgenes del río y 30 m3 de revestimiento en los bastiones de un puente. 13. En las páginas 10, 11 y 12 se muestra la evaluación del Marco Lógico del proyecto. La matriz de evaluación, consiste básicamente en la matriz de marco lógico utilizada durante la formulación del proyecto a la cual se le agregó una columna adicional en la cual se describen los avances del proyecto por medio de la medición de los indicadores del proyecto. 14. En la página 13 se muestra la inversión de cofinanciamiento que a la fecha ha realizado la Municipalidad de Desamparados, según el formato definido por la OEA para la redacción de esta evaluación. Como se puede observar, a la fecha la Municipalidad de Desamparados ha invertido alrededor de $14 350 USD, entre gastos administrativos, de ingeniería, gestión social, mano de obra, maquinaria y equipo.

15. En la página 15 se muestra la matriz de Reporte de Gastos. Esta matriz corresponde al pago a los proveedores de las primeras compras correspondientes al primer desembolso de $ 19 910,00. En las páginas 16 y 17 se muestra el presupuesto detallado para el primer desembolso. Tal y como se mencionó en el punto 9.8, página 6 de este informe, la Municipalidad de Desamparados por medio de la Solicitud de Bienes y Servicios Nº 2007 procedió a la compra de estos materiales. Al día 30 de julio, la Unidad de Proveeduría estaba en la etapa de adjudicación. Se presenta en las páginas 44 y 45, la solicitud de compra de los materiales y el documento de la convocatoria para la recepción de ofertas. En las páginas 46 y 47 se muestra las órdenes de compra emitidas por la Municipalidad de Desamparados para la adquisición de los primeros materiales. 16. No obstante el proyecto se inició de manera previa al ingreso de materiales por medio del aporte de materiales del stock de la Municipalidad de Desamparados, tal y como se muestra en las fotografías que aparecen en las páginas 27-32. Esto con el fin de que el proyecto no se atrase.

9

Evaluación del Marco Lógico

Resumen Narrativo Fin 1) Planificar, diseñar y ejecutar obras de protección fluvial con el fin de proveer seguridad y bienestar a los pobladores de Calle Naranjo en Higuito de San Miguel, Desamparados, contra la dinámica fluvial adversa del río Jorco. Propósito 1) Eliminar la condición de riesgo y vulnerabilidad tanto de población como de la infraestructura pública a lo largo de la longitud de intervención del proyecto

Indicadores Verificables

Medios de Verificación

Longitud de intervención de cauce

Medición física en campo de estas variables antes y después del proyecto

1) Número Viviendas riesgo Viviendas de riesgo

1) Medición física en campo de estas variables antes y después del proyecto

de en vs fuera

2) Número de puentes en riesgo vs Número de puentes fuera de riesgo

3) Metros de calle en riesgo vs meros de calle fuera de riesgo

Supuestos

Evaluación de Avance del Marco Lógico al 25 de julio de 2015 

A la fecha se han intervenido 100 m de cauce del río Jorco por medio de operaciones de dragado



A la fecha se estima que con las obras realizadas se han beneficiado (en el sentido de reducir su condición de riesgo directo o indirecto) de manera proporcional al menos 10 (diez) de 100 (cien) viviendas con afectación directa o indirecta.



A la fecha se ha intervenido 1 (uno) de 4 (cuatro) puentes para reparar sus signos de socavación



A la fecha se han realizado 24 m3 de revestimientos en la zona de calles y accesos. Recuento a la fecha 12 (doce) de 100 (cien) metros de calles protegidas.

1) Medición física en campo de estas variables antes y después del proyecto

10

Evaluación del Marco Lógico

Resumen Narrativo Productos 1) Realizar el dragado en el río Jorco a la altura de Calle Naranjo a lo largo de una distancia de 250 m con el fin de mejorar el alineamiento del cauce 2) Realizar al menos 225 m3 de obras de protección fluvial por medio de la técnica de revestimientos en concreto 3) Realizar al menos 225 m3 de obras de confinamiento por medio de la técnica de llantiones 4) Garantizar que durante la ejecución de este proyecto se empleen materiales de desecho en una proporción no menor al 30 % del volumen total del proyecto. 5) Garantizar una participación activa de la comunidad beneficiada durante la promoción, discusión, ejecución y seguimiento del proyecto 6) Garantizar dentro de la participación de la comunidad una participación de las mujeres en al menos un 50 % de todos los actores involucrados.



Indicadores Verificables

Medios de Verificación

1) Longitud de intervención de cauce 2) Volumen de revestimiento ejecutado 3) Volumen de confinamiento ejecutado 4) Volumen de desecho empleado en la obras 5) Horas extensión comunal

de

6) Número de mujeres involucradas en el proyecto

1) Medición del volumen de escombro y llantiones empleados en el proyecto, verificando que esa proporción sea al menos 30 %

Supuestos

1) Se parte del supuesto que el proyecto tendrá la suficiente inspección con el fin de no solo verificar la calidad de los materiales y los requerimientos técnicos del proyecto sino también la realización de las 2) mediciones de los Levantamiento volúmenes de obras de listas y y el registro de las minutas durante actividades las reuniones relacionadas con las comunales actividades comunales 3) Levantamiento de listas de asistencia a las reuniones comunales

Evaluación de Avance del Marco Lógico al 25 de julio de 2015 

A la fecha se han dragado 100 m de cauce



A la fecha se han realizado 54 m3 de 225 m3 de revestimiento, 12 m3 en las márgenes del río adyacente a la calle y 30 m3 en los puntos de socavación del puente



A la fecha se han realizado 0 m3 de 225 m3 de confinamientos



A la fecha se han empleado 15 m3 de material de desecho. Un volumen 48 m3 se encuentra almacenado en los patios de la Municipalidad de Desamparados.



A la fecha se han realizado 26 horas de extensión comunal entre reuniones y consultas comunales



A la fecha se ha cumplido al menos un 50 % de participación de mujeres durante las reuniones y tomas de decisiones

11

Evaluación del Marco Lógico

Resumen Narrativo



Indicadores Verificables

1)El presupuesto del proyecto se muestra en el apartado 1) Convocatoria a la comunidad para dar a conocer el correspondiente a ese proyecto tema 2) Convocatoria a la comunidad para conformar los equipos o comités de trabajo 3) Operación de dragado 4) Hincado de las dos primeras filas de tubos de 90 cm 5) Relleno con concreto ciclópeo de las dos primeras filas de tubos de 90 cm 6) Construcción de la viga corona de 20 cm x 100 cm 7) Colocación de las siguientes dos filas de tubos de 60 cm 8) Relleno con concreto ciclópeo de las siguientes dos filas de tubos de 60 cm 9) Construcción de la viga corona de 20 cm x 70 cm 10) Colocación de los llantiones para la conformación del confinamiento superior Actividades



Medios de Verificación

Supuestos

1) Dado el carácter constructivo del proyecto se aplicarán las mismas verificaciones indicadas para monitorear los productos y resultados del proyecto.

1) El supone la  capacidad instalada de la Municipalidad de Desamparados está acorde con las magnitud y complejidad del proyecto.

Evaluación de Avance del Marco Lógico al 25 de julio de 2015 La medición de estas actividades está implícita en la medición de los productos citados en las líneas anteriores.

12

Fondos de Cofinanciamiento

Fondos de Co financiamiento

Información de la institución

Destinatario de los fondos FEMCIDI-WHMSI: Institución Gubernamental Nombre de la Institución:

Municipalidad de Desamparados

Departamento u Oficina:

Alcaldía Municipal

Representante Autorizado :

Maureen Fallas Fallas

Correo Electrónico:

[email protected]

www.desamparados.go.cr

Sitio Web: País:

Costa Rica

Fecha:

Unidades

25 de julio de 2015

Costo al 14 de agosto de 2015 (USD)

Descripción

Personal Técnico

1 200

Personal de Unidad de Ingeniería e inspector de mecánica de ríos

Personal Administrativo

1 200

Personal de Alcaldía, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería

Equipo y suministros

3 271

Uso de la draga, vagonetas y backhoe

Mano de Obra

6 542

Cuadrillas Municipales y Cargas sociales

1 320

Labores de promoción social en actividades como información a la comunidad, conformación de equipos comunales y

Gestión Comunal Imprevistos Subtotal

817

Reparación de una rompedora de concreto para ser usada en el proyecto

14 350

13

Cronograma / Plan de Trabajo:

Plan de Trabajo Meses

Presupuesto

2015 Actividad

2016

Producto

Responsable E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

Indicador

M

Fondos OEA

Co-Finan.

Total

1.1. Prom oción Com unal del proyecto Información 1.1.1

a la Comunidad

1.1.2.

Conformación Equipos Comunales

XXX

XXX

XXX

Licda. Eva Sánchez

Horas de Gestión Comunal

0

$ 2000

$ 2000

Licda. Eva Sánchez

Horas de Gestión Comunal

0

$ 2000

$ 2000

1.2. Ejecución del Proyecto

1.2.1

Materiales

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ing. Jesús Chinchilla

Medición de Unidades

1.2.2

Imprevistos

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ing. Jesús Chinchilla

%

$2.455,84

$2.455,84

1.2.3

Mano de obra

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ing. Jesús Chinchilla

%

$19.646,73

$19.646,73

1.2.4

Maquinaria y equipo

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ing. Jesús Chinchilla

%

$9.823,36

$9.823,36

1.2.5

Utilidad

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Ing. Jesús Chinchilla

%

$16.208,55

$16.208,55

Licda. Eva Sánchez

Medición de Unidades

$ 2000

$ 2000

1.3

1.3.1

Discusión y entrega del proyecto a la comunidad

$49.116,81

Evaluación y Seguim iento Com unal

XXX

XXX

$103.251,29

Total:

Avance Programado

$49.116,81

XXX (Avance Ajustado)

14

Organización de Estados Americanos Reporte de Gastos Institución: Municipalidad de Desamparados 1 Item Nº

2 Proveedor / Descripción

1 El Lagar S.A 2 Mayoreo del Istmo 3 4 5

3 Número de contrato

4 Ubicación

24256 Desamp. 24255 Guadalupe

5 6 7 Monto % Pagos original del Financiado acumulados contrato por ya (USD) SG/OEA reportados 10778 7414

100 100

8 Fecha de pago

PO#: Fecha: Aplicación #: Pagina #: 9 Factura

0 04/08/2015 0 04/08/2015

24256 24255

Total :

3783 He 25/07/2015 1 1 10 Monto (USD)

10778 7414

18192

Nota: A continuación se presenta el presupuesto detallado del primer desembolso

15

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS Presupuesto Primer Desembolso

PROYECTO: DISTRITO:

OBRAS DE PROTECCION CALLE NARANJO HIGUITO SAN MIGUEL

REVESTIMIENTO CON LLANTAS RECICLADAS BLOQUE LLANTAS 0,15 LASTRE 2 GEOTEXTIL 5 ALAMBRE 0,75

MATERIALES PLACA CORRIDA TUBO 36” CONCRETO 0,4 CEMENTO 8,6 ARENA PIEDRA VARILLA #3 ( AROS) VARILLA #3 ALAMBRE NEGRO FORMALETA REGLA 1X3

MATERIALES PLACA CORRIDA TUBO 24” CONCRETO CEMENTO ARENA PIEDRA VARILLA #3 ( AROS) VARILLA #3 ALAMBRE NEGRO CLAVO 2.2" FORMALETA REGLA 1X3

59 59 59 59

59

UNIDAD

0,00 0,00 0,00 0,00

m3 m3 m2 m

CANTIDAD

UNIDAD

24,78 118,00

m3 sacos

--$10,06

--$1.187,55

m3 m3 unidad unidad kg varas

$16,67 $16,67 $2,59 $2,59 $1,21 $2,59

$133,34 $216,67 $67,26 $67,26 $16,97 $276,81

$2,27 Materiales

$448,92 $2.414,78

0,6 0,9 0,4 6

3,1 59

47,92

3,9

8,00 13,00 26,00 26,00 14,00 107,00

0,2

118

197,50

varas

CANTIDAD

UNIDAD

13,94 79,00 6,00 8,00 17,50 17,50 14,00 5,00 107,00 197,50

m3 sacos m3 m3 unidad unidad kg kg varas varas

0,225 8,6 0,6 0,9 0,4 6

59

2,3 59

35,76 0,2

3,9 88,5

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

$25,00 $31,25 $1,25 $5,75 Materiales PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

--$10,06 $16,67 $16,67 $2,59 $2,59 $1,21 $1,06 $2,59 $2,27 Materiales

PRECIO TOTAL

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

PRECIO TOTAL

PRECIO TOTAL

--$795,06 $100,00 $133,34 $45,27 $45,27 $16,97 $5,30 $276,81 $448,92 $1.866,93

16

MATERIALES TUBOS DE CONCRETO 36” TUBO CONCRETO 36" CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA BRUTA 60% CONCRETO CEMENTO ARENA PIEDRA VARILLA #3

MATERIALES TUBOS DE CONCRETO 24” TUBO CONCRETO 24" CONCRETO CICLOPEO 40% PIEDRA BRUTA 60% CONCRETO CEMENTO ARENA PIEDRA VARILLA #3

0,9 0,64

8,6 0,6 0,9 3

0,6 0,28

59 2

2,5

59 2

8,6 0,6 0,9 3

2,5

CANTIDAD

UNIDAD

0,00 0,00

m3

TUBERIA CONCRETO 24" TUBERIA CONCRETO 36" CEMENTO ARENA

114,00 78,00 657,00 46,00

unidad unidad sacos m3

PIEDRA CUARTA PIBRE BRUTA LASTRE VARILLA #3

71,00 34,50 0,00 291,00

m3 m3 m3 unidad

TABLA FORMALETA 1X12”

214,00

varas

RESUMEN MATERIAL BLOQUE LLANTAS GEOTEXTIL

REGLA 1X3” CLAVO 2” ALAMBRE DE ACERO ALAMBRE NEGRO

395,00 5,00 0,00 28,00

CANTIDAD

UNIDAD

78,00 0,00 17,50 0,00 230,00 16,00 25,00 102,00

unidad m3 m3 m3 sacos m3 m3 unidad

CANTIDAD

UNIDAD

114,00 0,00 17,00 0,00 230,00 16,00 25,00 102,00

unidad m3 m3 m3 sacos m3 m3 unidad

PRECIO UNITARIO

$48,69 --$25,23 --$10,06 $16,67 $16,67 $2,59 Materiales PRECIO UNITARIO

$23,85 --$25,23 --$10,06 $16,67 $16,67 $2,59 Materiales

PRECIO TOTAL

$3.798,05 $441,47 $2.314,72 $266,67 $416,68 $263,87 $7.501,47

PRECIO TOTAL

$2.718,33 $428,86 $2.314,72 $266,67 $416,68 $263,87 $6.409,13 $18.192,30

RESUMEN PROYECTO

m2

varas kg m kg

Total Materiales *Imprevistos 5% *Mano de Obra 40% *Maquinaria y Equipo 20%

$18.192,30 $909,62 $7.276,92 $3.638,46

*Utilidad 20%

$30.017,30 $6.003,46

Informacion a la comunidad Conformación Equipos Comunales Discusión y entrega de proyecto a la comunidad

Costo Total Aproximado

$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00

$42.020,76

$18.192,30

Resumen Monto Aportado por la OEA =

$18.192,30

Monto Aportado por la Municipalidad de Desamparados =

$23.828,46

Monto Total del Proyecto =

$42.020,76 17

Anexos

18

A.1 Fotografías A.1.1 Fotografías de Reunión comunal 26 de enero de 2015 (sitio del Proyecto)

19

A.1.2 Fotografías de Reunión comunal 26 de enero de 2015 (Visita a Nacientes de Higuito)

20

21

A.1.3 Fotografías de Reunión comunal 26 de enero de 2015 (Entrevista con la Alcaldesa Maureen Fallas)

22

A.1.4 Fotografías de Reunión comunal 26 de enero de 2015 (Vista a Urb. Emperador)

23

A.1.5 Fotografías de Reunión comunal 23 de abril de 2015 (Explicación del proyecto a la Comunidad y conformación de equipos)

24

A.1.7 Fotografías Reunión Comunal de 11 de mayo de 2015 (para explicación del proyecto a la Comunidad en Campo )

25

26

A.1.7 Fotografías Inicios de Labores y Trabajo Comunal en el mes de Julio de 2015

27

28

29

30

31

32

Lista de Participación en Reuniones

33

34

35

Documentos

36

37

38

39

40

41

42

Documentos de Adquisición de Materiales

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44

45

46

47