ORGANISMO LEGISLATIVO CONGRESO DE LA REPÚBLICA Dirección Financiera

INFORME FINANCIERO SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

Guatemala, septiembre de 2014

CONTENIDO INFORME FINANCIERO SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014 

ORGANISMO LEGISLATIVO



INTEGRACIÓN Y OBJETIVO



JUNTA DIRECTIVA



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PROGRAMATICA



MARCO PRESUPUESTARIO Ingresos y Egresos



DISTRIBUCIÓN GRAFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



SEGUNDO CUATRIMESTRE



PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO Ingresos corrientes Ingresos propios



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS



INFORME DE TESORERIA



•

SALDO DE CAJA GENERAL

•

CUADRO FLUJO DE CAJA

•

GRÁFICO DE FLUJO DE CAJA

•

INTEGRACIÓN DEL SALDO AL 31 DE AGOSTO 2014

•

INTERESES DEVENGADOS

•

CUADRO RESUMEN CONSOLIDADO DE INTERESES

GRUPOS Y RENGLONES, BREVE DESCRIPCIÓN

2

ORGANISMO LEGISLATIVO El Organismo Legislativo es uno de los tres poderes del Estado, su base legal se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 63-94 Ley Orgánica del Organismo Legislativo y sus reformas.

INTEGRACION Y OBJETIVO El Organismo Legislativo está integrado por los Diputados al Congreso de la República electos por el pueblo en sufragio universal, le corresponde con exclusividad la potestad legislativa de decretar, reformar y derogar leyes y el proceso de fiscalización que coadyuven al fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y otras funciones inherentes, actuando con absoluta independencia de los otros Organismos del Estado.

JUNTA DIRECTIVA Período 2014-2015 Presidente

Aristides Crespo Villegas

Primer Vicepresidente

Juan David Alfredo Alcazar Solís

Segundo Vicepresidente

Jorge Mario Barrios Falla

Tercer Vicepresidente

Manuel de Jesús Barquín Duran

Primer Secretario

Amílcar Aleksander Castillo Roca

Segundo Secretario

Christian Jacques Boussinot Nuila

Tercer Secretaria

Ana Regina Del Rosario Guzmán Sánchez

Cuarto Secretario

Alfredo Augusto Rabbe Tejeda

Quinto Secretario

Pedro Gálvez Hernández

3

MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO DE INGRESOS: El Presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2014 del Organismo Legislativo, asciende a ochocientos cuarenta y cuatro millones trescientos veinte mil quetzales (Q.844,320,000.00); que provienen de las siguientes fuentes de financiamiento:

Fuente

Rubro

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 Fuentes de Financiamiento Descripción TOTAL

Valor Q. 844,320,000.00

31

15.1.31

Por depósitos

700,000.00

11

16.2.10

De la Administración Central

535,200,000.00

11

16.2.10

De la Administración Central (PDH)

108,000,000.00

11

16.2.10

De la Administración Central (PARLACEN)

14,000,000.00

32

23.1.10

Disminución de caja y bancos

186,300,000.00

61

16.4.20

De organismos e instituciones internacionales

120,000.00

Los recursos corrientes (fuente 11), de la administración central corresponden a la asignación presupuestaria que el Ministerio de Finanzas Publicas le asigna al Congreso de la República. Los recursos propios (fuentes 31 y 32) se integra con los intereses estimados por percibir en el ejercicio fiscal 2014; más el saldo de las disponibilidades presupuestarias disponibles del ejercicio fiscal anterior más lo acumulado.

4

PRESUPUESTO DE GASTO: Se presenta cuadro del presupuesto de egresos por grupo de gasto:

Clasificación por Grupo de Gasto Ejercicio Fiscal 2014 Expresado en quetzales GRUPO / DESCRIPCION

0 SERVICIOS PERSONALES

PRESUPUESTO VIGENTE 510,272,000.00

1 SERVICIOS NO PERSONALES

40,698,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

23,235,000.00

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

13,960,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5,860,000.00

6 ACTIVOS FINANCIEROS

127,175,000.00

9 ASIGNACIONES GLOBALES

1,120,000.00

TOTAL CONGRESO DE LA REPUBLICA

722,320,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PDH)

108,000,000.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (PARLACEN ) TOTAL ORGANISMO LEGISLATIVO

14,000,000.00 844,320,000.00

5

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPOS DE GASTO EJERCICIO FISCAL 2014

Grupo 4 (PDH) 108,000,000.00 12.8%

Grupo 4 (Parlecen) 14,000,000.00 1.7%

Grupo 6 127,175,000.00 15.1% Grupo 0 510,272,000.00 60.5%

METODOLOGIA Los registros contables y presupuestarios se realizan por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) utilizando el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN WEB) y el Sistema de Gestión (SIGES) 6

SEGUNDO CUATRIMESTRE El presente documento financiero contiene la información presupuestaria de ingresos, egresos y saldos, correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014, que comprende a los meses de mayo – agosto de 2014; ejecutados para el desarrollo de los programas y actividades del Congreso de la República. El presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos y del Parlamento Centroamericano no se incluyen, porque son instituciones que administran y ejecutan su presupuesto; por lo tanto se presenta únicamente la asignación presupuestaria del Congreso de la República, que asciende a : Q.722,320,00.00 CONGRESO DE LA REPUBLICA PROCURADURIA DE LOS DER. HUMANOS PARLAMENTO CENTROAMERICANO Total INTEGRACION DEL PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPUBLICA

Procuraduria de los Derechos Humanos 13%

Parlamento Centroaméricano 2%

Congreso de la República 85%

7

722,320,000.00 108,000,000.00 14,000,000.00 844,320,000.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PERÍODO INGRESOS POR RECURSOS CORRIENTES DEL ESTADO Son recursos del Estado que en forma mensual son trasladados de la administración central a través del Ministerio de Finanzas Públicas, durante período del 1 de mayo al 31 de agosto de 2014 se recibió la cantidad de: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUETZALES (Q.191,800,000.00) de conformidad con la siguiente gráfica.

Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)

Mayo 44,000,000.00 23%

Agosto 44,600,000.00 23%

Julio 44,600,000.00 23%

Junio 58,600,000.00 31%

8

INGRESOS PROPIOS RENTA DE LA PROPIEDAD (Intereses) Corresponde a los intereses percibidos del 1 de mayo al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2014 en las cuentas de depósito monetarios de los bancos: Industrial, S.A.; G&T Continental, S.A. y Banrural, S.A. por la cantidad total de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES CON TREINTA CENTAVOS (Q.361,656.30) se presenta la distribución del ingreso mensual en forma gráfica. Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)

Junio 98,730.06 27%

Mayo 84,962.04 24%

Agosto 86,372.00 24%

Julio 91,592.20 25%

Se presenta cuadro de ejecución mensualizada de los diversos recursos que se encuentra presupuestados

para el presente ejercicio fiscal según cuadro 1:

9

Cuadro 1

10

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PERÍODO Durante el segundo cuatrimestre (mayo – agosto) del ejercicio fiscal 2014 lo devengado ascendió a la cantidad de: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS QUETZALES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.194,960,616.34) registrando un gasto mensual de conformidad con la siguiente grafica:

Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)

Agosto 41,085,416.50 21%

Mayo 44,685,058.87 23%

Junio 41,345,360.05 21%

Julio 67,844,780.92 35%

Se presenta en el cuadro siguiente la distribución del gasto por grupo presupuestario en forma mensual por el periodo indicado.

11

ORGANISMO LEGISLATIVO -CONGRESO DE LA REPÚBLICAEjecución por grupo de gasto Ejercicio Fiscal 2014 Expresado en quetzales GRUPO

PRESUPUESTO

DESCRIPCION

VIGENTE

DEVENGADO MAYO

AGOSTO

JULIO

JUNIO

DEVENGADO

%

510,272,000.00

38,020,718.52

37,581,088.76

63,790,393.86

36,681,057.06

176,073,258.20

35

SERVICIOS NO PERSONALES

40,698,000.00

2,588,076.73

2,237,986.66

2,236,250.86

2,257,308.18

9,319,622.43

23

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

23,235,000.00

2,620,828.74

1,096,337.85

1,265,311.19

1,143,240.23

6,125,718.01

26

3

PROPIEDAD, INTANGIBLES

13,960,000.00

1,150,172.18

357,781.39

476,774.89

693,703.33

2,678,431.79

19

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5,860,000.00

305,262.70

72,165.39

76,050.12

294,507.70

747,985.91

13

6

ACTIVOS FINANCIEROS

127,175,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

9

ASIGNACIONES GLOBALES

1,120,000.00

0.00

0.00

0.00

15,600.00

15,600.00

1

722,320,000.00

44,685,058.87

41,345,360.05

67,844,780.92

41,085,416.50

194,960,616.34

27

0

SERVICIOS PERSONALES

1

PLANTA,

TOTAL EGRESOS

EQUIPO

E

12

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Dentro de los principios presupuestarios establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, se encuentra el de unidad que consiste en agrupar en un solo instrumento todos los recursos y gastos para una mejor interpretación, por lo que se presenta la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos por el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2014 detallando la asignación de los ingresos por rubro y de los gastos por grupo, con sus respectivos saldos presupuestarios para la determinación del Balance Presupuestal al 31 de agosto de 2014; mismo que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OHCOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON DIECISIETE CENTAVOS (Q.227,811,935.17) que se integra de la forma siguiente:

VALOR Q,

CONCEPTO Ingresos del 01/01/2014 al 31/08/2014

659,126,126.29

Egresos del 01/01/2014 al 31/08/2014

431,314,191.12

Saldo

227,811,935.17

El cuadro siguiente se presenta la ejecución presupuestaria de ingresos por rubro y egresos por grupo presupuestario para la determinación del balance presupuestal, se incluyen los valores de lo percibido y trasladado a la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Parlamento Centroamericano de su presupuesto para efecto de análisis, por el período de enero - agosto 2014 a nivel global.

13

ORGANISMO LEGISLATIVO - CONGRESO DE LA REPÚBLICA ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014 PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2014 ( cifras expresadas en Quetzales) INGRESOS / DEVENGADO CODIGO

DESCRIPCIÓN

VIGENTE

PRIMER CUATRIMESTRE

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL DEVENGADO

% EJEC

INGRESOS POR CLASE 15000

Rentas de la propiedad

700,000.00

243,913.91

84,962.04

98,730.06

91,592.20

86,372.00

605,570.21

87%

16000

Transferencias corrientes (Estado)

657,320,000.00

210,899,998.00

54,166,666.00

68,766,666.00

57,913,332.00

52,766,666.00

444,513,328.00

68%

Congreso de la República

535,200,000.00

170,280,000.00

44,000,000.00

58,600,000.00

44,600,000.00

44,600,000.00

362,080,000.00

68%

Procuraduría de los Derechos Humanos

108,000,000.00

36,100,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

12,000,000.00

7,000,000.00

73,100,000.00

68%

14,000,000.00

4,519,998.00

1,166,666.00

1,166,666.00

1,313,332.00

1,166,666.00

9,333,328.00

67%

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

Parlamento Centroamericano Donaciones Externas 23000

Disminución de caja y bancos de ingresos propios

186,300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

TOTAL INGRESOS

844,320,000.00

211,143,911.91

54,251,628.04

68,865,396.06

58,004,924.20

52,853,038.00

445,118,898.21

53%

EGRESOS POR GRUPO 0

Servicios Personales

510,272,000.00

136,435,799.59

38,020,718.52

37,581,088.76

63,790,393.86

36,681,057.06

312,509,057.79

61%

1

Servicios no Personales

40,698,000.00

13,179,451.16

2,588,076.73

2,237,986.66

2,236,250.86

2,257,308.18

22,499,073.59

55%

2

Materiales y Suministros

23,235,000.00

2,357,449.80

2,620,828.74

1,096,337.85

1,265,311.19

1,143,240.23

8,483,167.81

37%

3

Propiedad, Planta y Equipo e intangible

13,960,000.00

440,784.08

1,150,172.18

357,781.39

476,774.89

693,703.33

3,119,215.87

22%

4

Transferencias Corrientes

5,860,000.00

1,506,762.15

305,262.70

72,165.39

76,050.12

294,507.70

2,254,748.06

38%

6

Activos Financieros

127,175,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

9

Asignaciones globales

1,120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,600.00

15,600.00

0%

TOTAL EGRESOS CONGRESO

722,320,000.00

153,920,246.78

44,685,058.87

41,345,360.05

67,844,780.92

41,085,416.50

348,880,863.12

48%

4

Transferencias Corrientes (P.D.H.)

108,000,000.00

36,100,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

7,000,000.00

12,000,000.00

73,100,000.00

68%

4

Transferencias Corrientes (Parlacen) TOTAL ORGANISMO LEGISLATIVO

14,000,000.00

4,519,998.00

1,166,666.00

1,166,666.00

0.00

2,479,998.00

9,333,328.00

67%

844,320,000.00

194,540,244.78

54,851,724.87

51,512,026.05

74,844,780.92

55,565,414.50

431,314,191.12

51%

BALANCE PRESUPUESTAL DEL PERIODO REC CORRIENTES Y PROPIOS

28,935,586.46

SALDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

198,876,348.71

BALANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO Fuente de financiamiento: Recursos corrientes y propios

227,811,935.17

14

INFORMES DE TESORERIA SALDO DE CAJA GENERAL Se presenta el flujo de caja, correspondiente al segundo cuatrimestre que cubre específicamente el período del 01 de mayo al 31 de agosto de 2014, que inicio con el saldo de caja general del cutrimestre anterior con el valor de: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (Q.239,887,691.53), y finaliza al 31 de agosto de 2014 con DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON CATORCE CENTAVOS (Q.246,111,995.14) para su análisis se presenta cuadro y gráfico respectivo:

FLUJO DE CAJA GENERAL

SEGUNDO CUATRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2014 (cifras expresadas en quetzales)

No.

Meses

Saldo Inicial

(+) Ingresos y/o Créditos

(=)

(-)

(=)

Total

Egresoso y/o débitos

Saldo de Caja

1 Mayo

239,887,691.53

100,700,908.98

340,588,600.51

101,196,745.30

239,391,855.21

2 Junio

239,391,855.21

126,601,667.85

365,993,523.06

108,859,050.74

257,134,472.32

3 Julio

257,134,472.32

131,036,785.43

388,171,257.75

147,713,279.71

240,457,978.04

4 Agosto

240,457,978.04

124,755,740.49

365,213,718.53

119,101,723.39

246,111,995.14

15

•

Grafico del flujo de caja FLUJO DE CAJA SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014 (cifras en Quetzales)

(Millones de Quetzales) Q260,000,000.00 257,134,472.32

Q255,000,000.00

Q250,000,000.00 246,111,995.14 Q245,000,000.00

Q240,000,000.00

240,457,978.04 239,391,855.21

Q235,000,000.00

Q230,000,000.00 Mayo

Junio

Julio

(MESES)

FUENTE: Dirección Financiera del Congreso de la República, grafica elaborada con datos del Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN-

16

Agosto

•

Integración del saldo de caja por entidad bancaria, tasa, número de cuenta, y valor

Organismo Legislativo Congreso de la República DIRECCION FINANCIERA -DEPARTAMENTO DE TESORERIASALDOS BANCARIOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Banco de Guatemala

Tasas de Interes Depósitos Bancarios Monetarios Congreso de la República de Guatemala 0.00%

Banco de Guatemala

Congreso de la República

Banco Industrial, S.A.

Banco

Nombre cuenta

Cta. No.

Saldo

113041-8

Q

58,767,180.67

0.00%

111832-2

Q

168,310,263.23

Congreso de la República de Guatemala

1.00%

027-203204-3

Q

3,075,666.20

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Congreso de la República de Guatemala

4.00%

3445060857

Q

3,473,997.04

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Congreso de la Republica de Guatemala de Reten-Iva Peq. Contrib.

4.00%

3445318467

Q

101.30

Banco G&T Continental

Congreso de la República de Guatemala

4.25%

66-10949-6

Q

5,305,742.92

Banco G&T Continental

Congreso de la República

4.25%

01-5018352-9

Q

2,295,678.82

Banco G&T Continental

Congreso de la República (Desc. Jud. y Rentas Consig.)

01-0016611-6

Q

4,883,265.74

Banco G&T Continental

Congreso de la Rep. Conv. De Coop. Técnica ATN/SF9316-GU

39-0003811-7

Q

99.22

Q

246,111,995.14

4.25% 4.25%

Cuentas de Fondo Rotativo Para el manejo del FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL se utilizo la cuenta No. 66-10951-2 del Banco G&T Continental, S.A. La cual reporta un saldo al 31/08/2014 de Q.596.95

4.25%

Para el manejo del FONDO ROTATIVO DIRECCION FINANCIERA se utilizo la cuenta No. 66-10950-4 del Banco G&T Continental, S.A. la cual reporta un saldo al 31/08/2014 de Q.128639.28

4.25%

Total saldos bancarios . . . . . . . . . . . . . > FUENTE: Sistema de Contabilidad Integrado -SICOINtasas de interes correspondientes al mes de Julio

2014

17

INTERESES DEVENGADOS Los intereses que generaron las cuentas de depósito monetario en el sistema financiero, donde se maneja el giro ordinario del Congreso de la República durante el período del 01 de mayo al 31 de agosto de 2014; ascendieron a: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Q.361,931.81) los cuales forman parte de la caja general, se presenta un resumen por entidad bancaria y número de cuenta. RESUMEN CONSOLIDADO DE INTERESES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2014 (Cifras expresadas en quetzales)

Industrial, SA

Monet.

Monet.

Monet.

3-445-0006085-7

3-445-31846-7

Monet.

66-10949-6

Monet.

39-0003811-7

066-010951-2

Monet.

Banrural, S.A.

01-5018352-9

Monet.

066-010950-4

Monet. 01-0016611-6

Total Intereses Devengados

Monet. 027-203204-3

Meses

G&T Continental, S.A.

MAYO

Q

47,401.77 Q

2,618.37 Q 16,464.42 Q

483.27

Q

601.64 Q

8,778.09 Q

0.38

Q

41,428.74 Q 14,719.31 Q

2.09

JUNIO

Q

54,459.84 Q

4,115.49 Q 16,636.82 Q

548.43

Q

606.40 Q

8,499.52 Q

0.37

Q

45,879.55 Q 22,511.46 Q

1.94

JULIO

Q

75,448.09 Q

3,677.47 Q 17,567.59 Q

427.79

Q

460.28 Q

8,781.23 Q

0.38

Q

36,310.52 Q 24,099.10 Q

0.67

AGOSTO

Q

53,956.37 Q

2,799.43 Q 18,448.58 Q

596.95

Q

629.83 Q

8,781.47 Q

0.38

Q

35,015.83 Q 20,437.36 Q

0.66

TOTALES

Q

361,931.81 Q

1.51 Q 158,634.64 Q 81,767.23 Q

5.36

13,210.76 Q 69,117.41 Q 2,056.44 Q 2,298.15 Q 34,840.31 Q

Fuente: Dirección Financiera del Congreso de la República

18

REPORTE DE RENGLONES Y GRUPOS DE GASTO Se presenta un detalle de los grupos y renglones de gasto, que por su particularidad e importancia, se estima necesario describir, detalle que corresponde al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2014 y la información analítica se encuentra en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) RENGLÓNES -011,012,013 Y 014 -“RENGLONES PARA PAGO DE: NOMINA DE PERSONAL PRESUPUESTADO ” Asignación presupuestaria vigente de los renglones de gasto para el pago de los sueldos de Personal presupuestado es de Q.227,999,009.00. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q. 75,102,268.03 distribuido de la forma siguiente. Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)

Agosto 18,872,431.78 25.1%

Mayo 18,660,276.72 24.8%

Julio 18,878,977.16 25.1%

Junio 18,690,582.37 24.9%

19

RENGLÓN -022- “PERSONAL POR CONTRATO ” Asignación presupuestaria vigente de Q.118,230,000.00 se utiliza para el pago de sueldo a personal administrativo, técnico y de servicio en relación contractual durante el ejercicio fiscal 2014. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q.42,230,273.76; los valores mensuales de ejecución, tienen incorporados el pago de meses anteriores, por los trámites administrativos que conlleva la contratación del personal bajo este renglón, se presenta la ejecución gráfica del gasto en forma mensual.

Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)

Agosto 10,240,670.73 24%

Mayo 10,958,708.00 26%

Julio 10,517,431.94 25%

Junio 10,513,463.09 25%

20

RENGLÓN -029- “OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL ”

Asignación presupuestaria vigente de Q.22,100,000.00 se utiliza para el pago de honorarios a los asesores de las diferentes bancadas y comisiones de trabajo del Organismo Legislativo. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q.9,674,705.59 su ejecución de gasto mensual, tiene incorporado el pago de los meses anteriores, por los trámites administrativos que conlleva la contratación del personal bajo este renglón. Se presenta en el siguiente grafico: Período: del 01 de mayo al 31 de agosto 2014 (cifras expresadas en Quetzales)

Agosto 2,117,130.59 22%

Mayo 2,835,236.24 29%

Julio 2,191,191.26 23% Junio 2,531,147.50 26%

21

RENGLÓN -041- “SERVICIOS EXTRAORDINARIOS AL PERSONAL PERMANENTE” Asignación anual con valor de Q.9,248,000.00 se utiliza para el pago del tiempo extraordinario laborado por el personal administrativo, técnico y de servicios que de acuerdo con la Ley de Servicio Civil de este Organismo tienen derecho, previo a los requisitos legales internos correspondientes. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre fue de Q.3,407,746.16.

RENGLÓN -062- “DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS” Asignación presupuestaría de: Q.28,401,600.00 se utiliza para el pago de las dietas de sesiones plenarias, dietas de sesiones de comisiones de trabajo a los 158 Diputados que integran el Pleno del Congreso de la República; y dietas por sesiones de la instancia de Jefes de Bloque. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q.9,351,520.00. Las Dietas Comisiones corresponden al mes de julio 2014.

RENGLÓN -063- “GASTOS DE REPRESENTACION ” Asignación presupuestaría anual de: Q.10,860,000.00 se utiliza para el pago de los gastos de representación de los señores diputados. Lo devengado y pagado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto fue de Q.3,620,000.00

22

Grupo -1- SERVICIOS NO PERSONALES Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como servicios públicos, publicidad, impresión, transporte, arrendamientos de edificios, locales, y equipos; servicios de mantenimiento y servicios varios. Para el ejercicio fiscal 2014 su asignación es de Q.40,698,000.00 La ejecución presupuestaria de gastos durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto ascendió a Q.9,319,622.43 un 23% se describe los renglones más significativos por su valor de gasto o representación del mismo (ver Anexo No. 2).

RENGLÓN -111- “ENERGIA ELECTRICA” Asignación anual vigente de Q.3,245,000.00 se utiliza para pago energía eléctrica para el edificio central y edificios anexos arrendados. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q.1,094,269.59, corresponde al servicio de abril al mes de julio de 2014

RENGLÓN -112- “AGUA” Asignación anual vigente de Q656,000.00 se utiliza para pago agua potable para el edificio central y edificios anexos arrendados. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q264,629.16 corresponde al servicio de abril al mes de agosto 2014

23

RENGLÓN -113- “TELEFONIA” Asignación anual vigente de Q.8,766,000.00 se utiliza para pago telefonía fija , celular, internet, y servicio de radio comunicación portátil. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q2,389,403.59 distribuido de la forma siguiente: telefonía fija Q.840,784.00; celular Q.827,002.08; internet Q.663,192.59 ; repetidora de radios Q.52,130.40 y fondo rotativo Q.6,294.52

Agosto 157,573.37 6% Julio 612,303.11 26%

Mayo 996,888.98 42%

Junio 622,638.13 26%

24

RENGLÓN -122- “IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN ” Asignación anual vigente de Q1,375,000.00 se utiliza para pago las diversas impresiones necesarias en oficinas administrativas y legislativas del Congreso de la República. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q.680,088.60.

RENGLÓN -131- “VIÁTICOS EN EL EXTERIOR” “LIQUIDADOS” Asignación anual vigente de Q.1,039,000.00 se utiliza para pago de viáticos al exterior de los señores Diputados, asesores y empleados del Congreso de la República en cumplimiento de comisiones oficiales. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de viáticos liquidados de Q.419,151.17 (ver Anexo No. 1).

RENGLÓN -151- “ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES ”

Asignación anual vigente de Q.13,600,000.00 se utiliza para el pago de los diferentes arrendamientos de edificios y locales para oficinas, espacios para parqueos de vehículos, durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto se erogo la cantidad de Q.3,159,191.43 su ejecución mensualizada se realizo de la forma siguiente:

25

Representación gráfica del renglón 151 arrendamiento de edificios y locales

Mayo 682,053.02 22%

Agosto 869,581.66 27%

Junio 662,712.92 21% Julio 944,843.83 30%

RENGLÓN -153- “ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA ” Asignación anual vigente de Q.1,025,000.00 se utiliza para pago arrendamientos de equipos multifuncionales y fotocopiadoras en las diversas oficinas administrativas y legislativas del Congreso de la República. Durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto, se devengo la cantidad de Q.235,317.60.

26

GRUPO -2- “MATERIALES Y SUMINISTROS” Este grupo de gasto se refiere a los egresos por la adquisición de materiales y suministros consumibles para el funcionamiento del Congreso de la República; durante el ejercicio fiscal 2014 su presupuesto vigente es de Q.23,235,000.00. Lo devengado durante el segundo cuatrimestre, mayo – agosto ascendió a Q.6,125,718.01 un 26% se describe los renglones más significativos por su valor de gasto o representación del mismo (ver Anexo No. 3).

RENGLÓN -211- “ALIMENTOS PARA PERSONAS” Asignación anual vigente de Q7,500,000.00 se utiliza para el pago de alimentación, agua purificada envasada y artículos y productos comestibles en existencia en bodega (café, te, cremora entre otros), durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto de 2014 se erogó la cantidad de: Q.2,788,323.65 se presenta el siguiente grafico en forma mensualizada. En el mes de mayo se efectuó pago por compra de agua purificada de la siguiente forma: 1) Último pago del Evento de Cotización 02-2013 de 4,192 garrafones y 17,708 cajas de 12 unidades botella de 20 onzas, por un monto total de Q.280,978.00; 2) Compra Directa de 4,276 cajas de 12 unidades botella de 20 onzas, por un monto de Q.55,588.00; y 3) Compra Directa de 6,500 cajas de 12 unidades botella de 20 onzas, por un monto de Q.81,250.00; equivalente a un total de Q.417,816.00.

27

Representación gráfica del renglón 211 alimentos para personas

Agosto 598,111.54 21% Mayo 1,191,944.39 43% Julio 589,434.88 21% Junio 408,832.84 15%

RENGLÓN -241- “PAPEL DE ESCRITORIO” Asignación anual vigente de Q.600,000.00 se utiliza para el pago de compra de papel bond en tamaño carta y oficio exclusivamente para existencia en la bodega de suministros, durante el segundo cuatrimestre de mayo – agosto 2014, se erogo la cantidad de: Q145,595.20.

28

RENGLÓN -262- “COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES” Asignación anual vigente de Q.1,300,000.00 este renglón tiene su particularidad que su ejecución se realiza medio de fondo rotativo autorizadas para el presente ejercicio fiscal, durante el segundo cuatrimestre de mayo – agosto 2014, se erogo la cantidad de: Q583,384.85, se representa la forma grafica mensual del gasto.

(la ejecución de este renglón se realiza por medio de fondo rotativo de las diversas

unidades administrativas y legislativas que tienen autorización para el mismo las que efectúan liquidaciones mensuales)

Se presenta el siguiente grafico en forma mensualizada

Mayo 146,982.84 25%

Agosto 156,867.79 27%

Junio 137,226.36 24%

Julio 142,307.86 24%

29

RENGLÓN -267- “TINTES, PINTURAS Y COLORANTES” Asignación anual vigente de Q.2,200,000.00 se utiliza para el pago de tinta y toner para las impresoras y fotocopiadoras de las diversas oficinas administrativas y legislativas, durante el segundo cuatrimestre se erogo la cantidad de: Q.484,058.30.

RENGLÓN -292- “UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS” Asignación anual vigente de Q1,350,000.00 se utiliza para el pago de diversos útiles de limpieza para existencia en la bodega de suministros para las diversas oficinas administrativas y legislativas, durante el segundo cuatrimestre de mayo – agosto 2014, se erogo la cantidad de: Q.244,805.19.

30

GRUPO -3- “PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES “ Este grupo gasto se refiere a egresos en concepto de adquisición de bienes inmuebles y bienes muebles como: maquinaria y equipo de oficina, equipo de comunicaciones, equipo de computo, otros equipos, y activos intangibles (licencias para software) que aumentan el valor del activo fijo del Congreso de la República, su asignación presupuestaria anual vigente es de Q.13,960,000.00 Lo devengado durante el segundo cuatrimestre mayo – agosto

ascendió al valor de

Q.2,678,431.79 un 19.2% (ver Anexo No.3).

Agosto 693,703.33 26% Mayo 1,150,172.18 43%

Julio 476,774.89 18% Junio 357,781.39 13%

31

Anexo 1

Renglón -131- “Viáticos en el Exterior” (Liquidados del 01 de mayo al 31 de agosto de 2014)

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO EN PRESUPUESTO 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

RENGLON CUR

FECHA

-131- VIATICOS EN EL EXTERIOR (LIQUIDADOS)

NOMBRE

CARGO

LUGAR DE COMISION

GASTO

2242 06/05/2014

CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA

DIPUTADO

SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA

12,425.71

2843 27/05/2014

ANA REGINA GUZMAN SANCHEZ DE KIM

DIPUTADA

DAEGU,COREA

30,105.50

3256 04/06/2014

AMILCAR ALEKSANDER CASTILLO ROCA

DIPUTADO

COLOMBIA

30,087.45

3257 04/06/2014

CARLOS VALENTIN GRAMAJO MALDONADO

DIPUTADO

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA

14,658.86

3586 17/06/2014

ROBERTO KESTLER VELASQUEZ

DIPUTADO

GINEBRA SUIZA

30,666.05

3587 17/06/2014

CARLOS HUMBERTO HERRERA QUEZADA

DIPUTADO

REPUBLICA DE EL SALVADOR

7,006.73

3588 17/06/2014

WALTER ROLANDO FELIX LOPEZ

DIPUTADO

REPUBLICA DE EL SALVADOR

6,998.79

3589 17/06/2014

AMILCAR ALEKSANDER CASTILLO ROCA

DIPUTADO

BUENOS AIRES, ARGENTINA

19,368.75

3590 17/06/2014

GABRIEL HEREDIA CASTRO

DIPUTADO

MEXICO

14,526.57

3592 17/06/2014

JOSE DAVID ECHEVARRIA DIAZ

DIPUTADO

COLOMBIA

34,716.28

3661 20/06/2014

MARCELINO GREGORIO NOLASCO

DIPUTADO

NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS

26,615.82

3689 23/06/2014

FLAVIO JOSE YOJCOM GARCIA

DIPUTADO

NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS

26,615.82

3694 23/06/2014

CARLOS ENRIQUE MEJIA PAZ

DIPUTADO

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

26,615.82

3826 26/06/2014

ALVARO GONZALEZ RICCI

DIPUTADO

MEXICO

9,376.10

3827 26/06/2014

CARLOS VALENTIN GRAMAJO MALDONADO

DIPUTADO

MEXICO

9,376.10

3849 27/06/2014

ALVARO MANUEL TRUJILLO BALDIZON

DIPUTADO

MEXICO

9,376.10

4249 04/07/2014

AMILCAR DE JESUS POP AC

DIPUTADO

EL SALVADOR

6,998.80

4250 04/07/2014

ANIBAL AUGUSTO SALGUERO Y SALGUERO

DIPUTADO

MEXICO

14,526.56

4251 04/07/2014

CARLOS VALENTIN GRAMAJO MALDONADO

DIPUTADO

MEXICO

4,676.00

4464 14/07/2014

JUAN DAVID ALFREDO ALCAZAR SOLIS

DIPUTADO

MEXICO

12,416.75

4581 21/07/2014

MIRMA MAGNOLIA FIGUEROA RESEN DE CORO

DIPUTADO

MEXICO

11,754.65

4583 21/07/2014

JUAN JOSE PORRAS CASTILLO

DIPUTADO

SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA

3,125.49

4585 21/07/2014

LUIS JOSE FERNANDEZ CHENAL

DIPUTADO

SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA

3,125.49

4586 21/07/2014

DELIA EMILDA BACK ALVARADO DE MONTE

DIPUTADO

PANAMA

4,857.96

4799 31/07/2014

JEAN PAUL BRIERE SAMAYOA

DIPUTADO

SAN JOSE, COSTA RICA

1,758.08

4842 01/08/2014

SELVIN GARCIA VELASQUEZ

DIPUTADO

MONTEVIDEO URUGUAY

9,295.62

5276 11/08/2014

ARISTIDES CRESPO VILLEGAS

DIPUTADO

LIMA PERU

5423 18/08/2014

ANA ISABEL ANTILLON

DIRECTORA LEGISLATIVA

VALPARAISO CHILE

5481 19/08/2014

RODOLFO MOISES CASTAÑON FUENTES

DIPUTADO

MEXICO DF.

1

19,373.68 4,065.88

14,639.76

Anexo 2

Grupo -1- “Servicios no personales”

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

1958 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1961 02/05/2014

113

SERVICIO DE INTERNET TABLET PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/03/2014 AL 02/04/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

74,121.40

1968 02/05/2014

113

SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/03/14 AL 02/04/14

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

9,114.14

1969 02/05/2014

113

SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/02/14 AL 02/03/14

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

8,001.76

1970 02/05/2014

111

COMPLEMENTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, A MES DE MARZO 2014

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A

1973 02/05/2014

116

LAVADO Y PLANCHADO UNIFORMES Y MANTELERIA QUE UTILIZAN LOS SEÑORES UJIERES

LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA

7,617.00

1974 02/05/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA LAND CRUISER, TOYOTA PLACA O-965BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

20,574.34

1975 02/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,600.00

1977 02/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

24.00

1978 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,950.00

1980 02/05/2014

112

AGUA POTABLE DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE ABRIL DE 2014

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

1992 02/05/2014

113

TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/03/2014 AL 02/04/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

1999 04/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

475.00

2000 04/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

115.00

2001 04/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,498.92

2002 04/05/2014

165

SERVICIO AL VEHICULO PLACAS O-887BBH, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

760.00

2004 04/05/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO P-313CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

1,075.00

2007 05/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

400.00

2159 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,061.00

2

5,463.42

74,680.41

53,141.94

223,080.91

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2161 06/05/2014

122

PAPELERIA MEMBRETADA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

YELA LEAL JULIO ARTURO / FORMATEC

2162 06/05/2014

199

SERVICIO DE FUMIGACION, EDIFICIO DEL JARDIN INFANTIL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ / MULTI EXTERMINADORA

2,600.00

2163 06/05/2014

122

2000 TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO MANTENIMIENTO EN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS

CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY

2,750.00

2171 06/05/2014

169

SERVICIO DE REVISION DE 11 UNIDADES DE MICROFONOS PHILIPS Y CONECTORES EN EL EQUIPO DE SONIDO DEL HEMICICLO PARLAMENTARIO

ORDOÑEZ VALENZUELA MAGDA LUZ / SERVICIOS MAGDA

3,800.00

2194 06/05/2014

122

1900 FOLDER MEMBRETADOS Y 17000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

LOPEZ ARREOLA LUIS CARLOS / LOARRGRAFIC / LITOGRAFIA

37,686.00

PUBLICACIÓN DE 1 PAGINA EN REVISTA CRONICA, CON INFORMACIÓN LEGISLATIVA

CRONICA Y PUBLICACIONES, S.A

14,625.00

2220 06/05/2014

121 195

36,881.00

14,560.00 65.00

2226 06/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

67.00

2228 06/05/2014

185

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,295.00

2307 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS # 23, 37, 53 Y 54, DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE MAYO 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

11,000.00

2310 07/05/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 9 FOTOCOPIADORAS MESES DE ENERO A ABRIL 2014

SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A

18,000.00

2311 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 49 OFICINAS DEL EDIFICIO 7&10 MES DE MAYO 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

2312 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 7A AVE. 9-36 ZONA 1, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE MAYO 2014

JOSEFINA FLORES V DE GODOY Y CDÑA

39,773.34

2313 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 7A. AVENIDA 11-52 ZONA 1, PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO 2014

VISION DE RELACIONES S.A

53,760.00

2314 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NOS. 21, 32 Y 38 DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1 MES DE MAYO DE 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

7,200.00

2315 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS # 33 Y 34, DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE MAYO 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

5,500.00

2316 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 204 DEL EDIFICIO MORALES MES DE MAYO DE 2014

RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO

4,000.00

2330 07/05/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3

321,533.31

550.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

2331 07/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2335 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS EN LOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7&10, MES DE MAYO DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

2339 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO, 10A. CALLE 8-67 ZONA 1 MES DE MAYO 2014

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

19,456.32

2340 07/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 9A. AVE. 10-46 ZONA 1 MES DE MAYO 2014

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

31,500.00

2376 08/05/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2395 09/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 9ª. AVE. 11-09 ZONA 1, JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO 2014

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI

2398 09/05/2014

199

SERVICIO A 8 SISTEMA AEROFRESH (DISPENSADORES ELECTRONICOS AROMATICOS)

LABCO DE CENTROAMERICA, S.A

760.00

2399 09/05/2014

199

SERVICIO DE SISTEMA AEROFRESH DE 13 (AMBIENTALES ELECTRONICOS).

LABCO DE CENTROAMERICA, S.A

1,045.00

2401 09/05/2014

113

SERVICIO TELEFONICO, EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO DEL 21 DE ENERO 2014 AL 20 DE FEBRERO 2014

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES S.A

39,874.30

2402 09/05/2014

113

SERVICIO TELEFONICO, EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 21 DE FEBRERO 2014 AL 20 DE MARZO 2014

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES S.A

36,404.10

2407 09/05/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO D.F., DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2014

AEROVIAS DE MEXICO, S.A

2416 09/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2433 12/05/2014

199

ALQUILER DE TOLDOS, MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA POR ACTIVIDAD DE TRABAJO EL 10 DE ABRIL DEL 2014

IGLESIAS BAILON DE DE LEON DELFINA / ALQUIFIESTAS IMPERIAL

3,160.00

2437 12/05/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO P-310CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

1,585.00

2438 12/05/2014

122

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION

CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY

2440 12/05/2014

113

SERVICIO TELEFONICO, EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 21 DE MARZO 2014 AL 20 DE ABRIL 2014

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES S.A

4

98.00

103,849.17

482.20

20,025.88

6,112.68

50.00

750.00

17,594.20

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2452 12/05/2014

122

300 INVITACIONES IMPRESAS

LOPEZ CARLOS ROBERTO / IMPRESOS LOVELL

2463 12/05/2014

122

QUINTA ENTREGA PARCIAL COMPLEMENTO DEL MONTO ADJUDICADO DEL EVENTO DE COTIZACION #17-2012 PARA LA ADQUISICION DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRATO 024-ADM-2012.

INDUSTRIA TECNIFICADA S.A

2476 13/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5,300.00

2506 14/05/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL, A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA, DEL 07 AL 09 DE MAYO DEL 2014

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION

6,287.04

2507 14/05/2014

115

EXTRACCION DE BASURA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY

4,667.00

2508 14/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,475.00

2515 14/05/2014

165

SERVICIO DEL VEHICULO P 345DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

2521 14/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2530 15/05/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MARZO DE 2014

REPRESENTACIONES BYALKA, S.A

2540 15/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

774.00

2556 15/05/2014

196

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,050.00

PUBLICACIÓN EN SUPLEMENTO SIGLO 21, INFORMACIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CORPORACION DE NOTICIAS, S.A

2574 16/05/2014

121 195

43,870.50

375.00

19.00

16,301.88

28,125.00

28,000.00 125.00

PUBLICACIÓN DE ESQUELA EN 1/4 DE PÁGINA EN PRENSA LIBRE

2577 16/05/2014

2,550.00

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

121 195

3,780.00 3,763.20 16.80

2593 19/05/2014

114

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

20.00

2601 19/05/2014

114

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

9.50

SERVICIO DE TELECOMUNICACION DE 87 DE RADIOS PORTATILES, PARA DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO DE 2014

INTELFON GUATEMALA, S.A

2605 19/05/2014

15,225.00

113

13,032.60

191

2,192.40

5

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2607 19/05/2014

113

SERVICIO DE TELEFONIA PROPIA, PARA PLANTA TELEFONICA, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2014 AL 01 DE MAYO 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

105,222.00

2610 19/05/2014

111

ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE ABRIL DE 2014

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A

233,159.51

2615 19/05/2014

168

SERVICIO DE ESCANER HP SCANJET N 9120

URBINA RUIZ GERSON / D´TECNICA DE EQUIPOS

2620 19/05/2014

165

SERVICIO DEL VEHICULO ,TOYOTA PLACAS 343DXM. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

2628 19/05/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, P 353DDR. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

2634 19/05/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CAMISERIA ESPAÑA MES DE MAYO 2014

CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA

64,680.00

SERVICIO DE TELEFONIA, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/01/2014 AL 01/04/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

17,399.00

2636 19/05/2014

113 122

325.00

1,735.69

485.00

16,109.00 1,290.00

2649 20/05/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA

BANCO DE GUATEMALA

2692 21/05/2014

199

SERVICIO DE MONITOREO DE GPS A 16 VEHICULOS PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 10/10/ AL 31/12/2013

TOWNSEND SYSTEMS DE CENTROAMERICA,

2693 21/05/2014

113

SERVICIO DE INTERNET MOVIL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO 03/04/14 AL 02/05/14

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

50,982.31

2694 21/05/2014

113

SERVICIO DE INTERNET MOVIL PERIODO DEL 03/03/14 AL 02/04/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

421.80

2697 21/05/2014

113

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MB Y HOSPEDAJE DE 03 SERVIDORES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. CONTRATO 022-ADM-2012. MES DE MARZO 2014

COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA

2704 22/05/2014

194

COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

66.00

2714 22/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,725.87

2715 22/05/2014

113

SERVICIO DE INTERNET PARA MINI IPADS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/04/2014 AL 02/05/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

4,285.89

2718 22/05/2014

113

SERVICIO DE INTERNET PARA TABLET DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/04/2014 AL 02/05/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

74,955.80

6

22.00

7,029.30

27,650.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

SERVICIO DE TELEFONIA DE LINEAS ARRENDADAS, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2014 AL 01 DE MAYO 2014

2725 22/05/2014

BENEFICIARIO

VALOR

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

113 122

14,755.00

14,030.00 725.00

2747 23/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

29.00

2753 26/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,885.00

2754 26/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

24.00

2755 26/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

200.00

2776 26/05/2014

199

SERVICIO DE CABLE PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2014 AL 01 DE MAYO 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

2782 26/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2788 26/05/2014

113

TELEFONIA CELULAR, AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

2793 26/05/2014

116

SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 30 MANTELES AL SERVICIO DE PROTOCOLO

MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO

2800 26/05/2014

199

TRANSCRIPCION CALIGRAFICA EN PERGAMINO DE 5 ACUERDOS (DEL 11 AL 15-2014)

MORALES FLORES JOSE FRANCISCO

2805 26/05/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES Y EXEDENTE DE COPIA, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE DICIEMBRE 2013

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

11,280.10

2806 26/05/2014

113

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MB Y HOSPEDAJE DE 03 SERVIDORES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE ABRIL DE 2014

COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA

27,650.00

2807 26/05/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE DICIEMBRE 2013

REPRESENTACIONES BYALKA, S.A

12,447.68

2814 27/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

52.00

2831 27/05/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA

BANCO DE GUATEMALA

25.00

2832 27/05/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA

BANCO DE GUATEMALA

22.00

2838 27/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

20.00

2841 27/05/2014

113

INTERNET MOVIL, DEL 03 DE ABRIL 2014 AL 02 DE MAYO 2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

7

7,280.00

550.00

8,704.00

600.00

6,500.00

550.01

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2852 27/05/2014

142

SERVICIO DE TRASLADO DE MARIMBA DE COBAN A CIUDAD DE GUATEMALA

JAGAN TOC JORGE MARIO / MARIN- BALAM

3,000.00

2853 28/05/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

7,320.00

2854 28/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

25.01

PUBLICACION DE 1 PAGINA EN NUESTRO DIARIO, FELIZ DIA DE LA MADRE, DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

DIARIOS MODERNOS S.A

2858 28/05/2014

121 195

6,200.00

6,172.44 27.56

2860 28/05/2014

153

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS MES DE MAYO 2014

SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A

2862 28/05/2014

174

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2863 28/05/2014

113

COMPLEMENTO DEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/04/14 AL 02/05/14

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

1,526.00

2864 28/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,446.00

2873 28/05/2014

199

SERVICIO DE FUMIGACION, EN EL AREA DE EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO 10-57

FAJARDO AMADO CLAUDIA GABRIELA / SERVIMULTISERVICIOS MULTIPLES

1,800.00

2887 28/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

95.65

2904 29/05/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

100.00

2918 29/05/2014

122

250 INVITACIONES CON SOBRE, PARA SESION SOLEMNE

LOPEZ CARLOS ROBERTO / IMPRESOS LOVELL

2926 29/05/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE ABRIL 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

2948 30/05/2014

113 122 199

4,500.00

16,800.00

2,200.00

50.00 28,912.00

27,582.00 990.00 340.00

2953 30/05/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MARZO-2014

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

10,640.00

2955 30/05/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 08 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE ABRIL DE 2014

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

10,640.00

2956 30/05/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE FEBRERO 2,014

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

10,640.00

2958 30/05/2014

165

SERVICIO DEL VEHICULO TOYOTA P-312CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

1,725.00

8

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2967 30/05/2014

113

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/04/2014 AL 02/05/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

246,367.46

2972 30/05/2014

122

SERVICIO DE 3,000 IMPRESIONES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y LEY ORGANICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO

GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA

71,700.00

2991

02/06/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

20.00

2995

02/06/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10.00

3002

02/06/2014

113

SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/04/14 AL 02/05/14

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

3009

02/06/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3225

04/06/2014

199

SERVICIO DE 16 DISPENSADORES AROMATIZANTES INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS

LABCO DE CENTROAMERICA, S.A

1,520.00

3226

04/06/2014

199

SERVICIO DE DISPENSADORES ELECTRONICOS, AROMATIZANTES MES DE MAYO 2014

LABCO DE CENTROAMERICA, S.A

3,325.00

3245

04/06/2014

112

SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO DE 2014

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

3269

04/06/2014

165

MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS O-986BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

1,000.00

3276

04/06/2014

IMPRESION DE 200 EJEMPLARES Y 200 CDS GRABACION DE DATOS DEL PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL 2014

PUBLICIDAD E INFORMACION S.A / PUBLINSA.

39,800.00

122 199

9,086.14

24.00

49,043.23

34,800.00 5,000.00

3340

05/06/2014

168

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

800.00

3341

05/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

85

3379

05/06/2014

199

FUMIGACION EN AREA DE DIRECCION LEGISLATIVA

FAJARDO AMADO CLAUDIA GABRIELA / SERVIMULTISERVICIOS MULTIPLES

3395

06/06/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3399

06/06/2014

199

SERVICIO DE AUDIO EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014

COLINDRES GONZALEZ GLENDA

1,500.00

3400

06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,315.00

3414

06/06/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

30.00

3416

09/06/2014

165

SERVICIO DEL VEHICULO P- 495DBL. PROPIEDADE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

3417

09/06/2014

185

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

9

2,000.00

199.00

10,960.00

500.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

3428

09/06/2014

194

COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

77.93

3432

09/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

9,112.78

3434

09/06/2014

165

SERVICIO AL DE VEHICULO PLACAS P-345DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,260.00

3437

10/06/2014

113

TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/05/14 AL 02/06/14

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

10,234.78

3445

10/06/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3452

10/06/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 8 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

3453

10/06/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

7.00

3454

10/06/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

407.50

3455

10/06/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL GINEBRA, SUIZA, DEL 18 AL 25 DE MAYO DEL 2014

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A

3456

10/06/2014

141

2 BOLETOS AEREOS POR COMISION OFICIAL A MEXICO D.F. DEL 27 AL 30 DE MAYO 2014

AEROVIAS DE MEXICO, S.A

3462

11/06/2014

151

PARQUEO EXTRAORDINARIO, EN LOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7 Y 10 PERIODO DEL 02 DE ABRIL 2014 AL 03 DE JUNIO DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

990.00

3463

11/06/2014

195

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

330.00

3503

12/06/2014

199

SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE ESPECIAL 16 HYGOLET EN BAÑOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

ASEPSIA SOCIEDAD ANONIMA

1,200.00

3521

13/06/2014

115

EXTRACCION DE BASURA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO 2014

GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY

4,667.00

3538

16/06/2014

196

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

900.00

3543

16/06/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

75.00

3546

16/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7&10, MES DE JUNIO 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

3548

16/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CAMISERIA ESPAÑA MES DE JUNIO DE 2014

CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA

3549

16/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA #204 DEL EDIFICIO MORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014

RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO

3551

16/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 49 OFICINAS DEL EDIFICIO 7&10 MES DE JUNIO DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

10

BENEFICIARIO

VALOR

375.00 10,640.00

14,098.23

7,216.38

104,706.87

64,680.00

4,000.00

324,188.88

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

3553

16/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 9A. AVE. 1109 ZONA 1, PARA USO DEL JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE JUNIO DE 2014

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI

3554

16/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NOS. 21, 32 Y 38 DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, JUNIO 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

3556

16/06/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3574

17/06/2014

165

MANTENIMIENTO DE VEHICULO P-315CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,350.00

3583

17/06/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 9 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES QUE ESTA UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014

SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A

4,500.00

3593

17/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 7A AVE. 9-36 ZONA 1, MES DE JUNIO DE 2014

JOSEFINA FLORES V DE GODOY Y CDÑA

40,151.29

3594

17/06/2014

113

SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/05/14 AL 02/06/14

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

8,712.13

3595

17/06/2014

113

SERVICIO DE INTERNET MINI IPADS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/05/2014 AL 02/06/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

4,285.89

3607

18/06/2014

199

SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA PARA SECION SOLEMNE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2014

SANTIAGO MORAN BYRON DAVID / EVENTOS ADRIANA

3,500.00

3608

18/06/2014

165

REPARACION DE VEHICULO P-313CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE S.A

1,855.00

3612

18/06/2014

165

SERVICIO DE VEHICULO PLACAS P-495DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

8,400.00

3627

19/06/2014

113

TELEFONIA FIJA PARA PLANTA TELEFONICA, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE MAYO 2014 AL 01 DE JUNIO 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

3628

19/06/2014

113

INTERNET MOVIL PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO 03/05/14 AL 02/06/14.

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

51,585.26

3641

19/06/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A BUENOS AIRES, ARGENTINA, DEL 28 AL 31 DE MAYO DEL 2014

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION

15,089.48

3642

20/06/2014

TELECOMUNICACION 87 RADIOS DE TRANSMISION PORTATIL AREAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014

INTELFON GUATEMALA, S.A

15,225.00

RENGLON

BENEFICIARIO

113 191 3643

20/06/2014

113

VALOR 20,025.88

7,200.00

10.00

106,712.00

13,032.60 2,192.40

SERVICIO DE INTERNET PARA TABLET AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/05/2014 AL 02/06/2014

11

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

77,190.80

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

3655

20/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3667

23/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 9ª. AVE. 1046 ZONA 1 MES DE JUNIO 2014

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

31,500.00

3668

23/06/2014

113

ENLACE DE INTERNET DE 20 MB Y HOSPEDAJE DE 03 SERVIDORES VIGENCIA DEL 01/01 AL 31/07/2014 MES DE MAYO 2014

COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA

27,650.00

3669

23/06/2014

113

ENLACE DEDICADO PARA USO DE LAS DIRECCIONES, DEPTO.DE INVENTARIOS Y BODEGA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

26,880.00

3670

23/06/2014

113

REINTEGRO EN AJUSTE EN TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2014, POR NO CORRESPONDER DESUCENTO REALIZADO EN NOMINA

WELLMAN ARRIAGA MIRIAM AMANDA

3680

23/06/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 18 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES USO EN OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE ABRIL 2014

REPRESENTACIONES BYALKA, S.A

3697

24/06/2014

199

INSTALACIONES DE CABLE, USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE 02/03/2014 AL 01/06/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

3699

24/06/2014

111

ENERGIA ELECTRICA, DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A

3702

24/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 11-52 ZONA 1, MES DE JUNIO DE 2014

VISION DE RELACIONES S.A

53,760.00

3708

24/06/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS # 23, 37, 53 Y 54, DEL EDIFICIO TECUN, UBICADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

11,000.00

3709

24/06/2014

199

SERVICIO DE CABLE OFICINA DE CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO 2014 AL 01 DE JUNIO 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

3710

24/06/2014

122

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA MEMBRETADA HOJAS Y FOLDERS, PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

YELA LEAL JULIO ARTURO / FORMATEC

3712

24/06/2014

199

SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS PARA SESION SOLEMNE EL DIA 29 DE MAYO DEL 2014

SANTIAGO MORAN BYRON DAVID / EVENTOS ADRIANA

3739

24/06/2014

141

BOLETOS AEREOS POR COMISION OFICIAL A NUEVA YORK, EEUU, DEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2014

AMERICAN AIRLINES INC

21,436.86

3747

24/06/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

100.00

3761

25/06/2014

169

INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REFRIGERADORA LG

SANTOS GUZMAN CARLOS AROLDO

3,400.00

3765

25/06/2014

113

SERVICIO DE ENLACE DEDICADO PARA USO DE LAS DIRECCIONES, DEPTO. DE INVENTARIOS, Y BODEGA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014

NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

5,376.00

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

12

BENEFICIARIO

VALOR 3,420.00

288.50

15,242.78

7,124.03

265,394.63

7,280.00

35,846.00

1,950.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

3812

26/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

131.00

3816

26/06/2014

162

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030

HERNANDEZ ORANTES DE GONZALEZ

275.00

3837

26/06/2014

TELEFONIA FIJA, Y SERVICIO DE CABLE AVANZADO, AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE MAYO DE 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

RENGLON

BENEFICIARIO

113 122 199 3838

26/06/2014

3843

27/06/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

PUBLICACION EN PRENSA LIBRE, 1/4 DE PAGINA ESQUELA

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

66.00

3,780.00 3,763.20 16.80

PUBLICACION EN NUESTRO DIARIO, 1 PAGINA POR SALUDO DEL DIA DEL PADRE

27/06/2014

35,734.00

34,026.00 990.00 718.00

121 195 3844

VALOR

DIARIOS MODERNOS S.A

121 195

6,187.50

6,160.00 27.50

3846

27/06/2014

116

LAVADO Y PLANCHADO DE UNIFORMES Y MANTELERIA QUE UTILIZAN LOS SEÑORES UJIERES EN DIFERENTES ACTIVIDADES

MURALLES RAMAZZINI FRANCISCO

3847

27/06/2014

113

TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/05/2014 AL 02/06/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

3860

27/06/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA

BANCO DE GUATEMALA

25.00

3868

27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

65.00

3873

27/06/2014

TELEFONIA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO DEL 02 DE MAYO 2014 AL 01 JUNIO DEL 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A

113 122

7,689.50

223,244.23

16,547.80

15,822.80 725.00

3874

27/06/2014

122

IMPRESIÓN PAPELERIA MEMBRETADA, PARA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

OSCADEL SOCIEDAD ANONIMA

3875

27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5,162.44

3877

27/06/2014

113

TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE MAYO DE 2014 AL 01 DE JUNIO 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A

8,511.00

3879

27/06/2014

114

SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA TELEGRAFICA AL PERIODO DEL 04/03/14 AL 24/03/14.

CORREO DE GUATEMALA, S.A

3880

27/06/2014

112

SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

13

39,545.00

877.75

59,781.95

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

3881

27/06/2014

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA

BANCO DE GUATEMALA

3892 01/07/2014

116

LAVADO Y PLANCHADO DE UNIFORMES Y MANTELERIA QUE UTILIZAN LOS SEÑORES UJIERES EN DIFERENTES ACTIVIDADES

LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA

3893 01/07/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS P495DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

3895 01/07/2014

165

4 LLANTAS RING 245/70R16 PARA EL VEHICULO PLACAS P495DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

3994 02/07/2014

122

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PAPELERIA MEMBRETADA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EVENTO DE COTIZACIÓN NO. 17-2012, SEXTA ENTREGA PARCIAL

INDUSTRIA TECNIFICADA S.A

TELEFONIA , CONGRESO DE LA REPUBLICA. PERIODO DEL 02/12/2013 AL 01/06/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A

4082 02/07/2014

22.00

6,558.00

275.00

90.00

35,869.00

113

2,970.00

122

230.00

3,200.00

4254 04/07/2014

165

MANTENIMIENTO A VEHICULO PICKUP HI-LUX 344DXM,PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,160.00

4297 04/07/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,400.00

4299 04/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

41.98

4308 07/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

21.00

4310 07/07/2014

194

COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

66.00

4320 08/07/2014

122

IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY

4324 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4331 08/07/2014

122

300 TARJETAS DE PRESENTACION CON SOBRES

AYALA URBINA EDGAR MAURICIO

4334 08/07/2014

165

SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO, PLACAS P494DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

4339 09/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 7A. AVENIDA 11-52 ZONA 1, MES DE JULIO 2014

VISION DE RELACIONES S.A

53,760.00

4343 09/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE CAMISERIA ESPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

CAMISERIA ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA

64,680.00

4344 09/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14

500.00

4,760.00 450.00

1,920.00

29.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

4346 09/07/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MES DE JUNIO 2014

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

4377 10/07/2014

141

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

15.25

4387 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,348.80

4389 10/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

72.00

4390 10/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

102.25

4391 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,130.00

4395 10/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 9A. AVE. 11-09 ZONA 1 JARDIN INFANTIL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERIODO DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2014

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI

9,043.95

4401 10/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 9A. AVE. 08-42 ZONA 1, MES DE JULIO DE 2014

CHANG SAM DE SAM LEONOR

39,204.19

4402 10/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 08-42 ZONA 1, PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA MES DE JUNIO DE 2014

CHANG SAM DE SAM LEONOR

39,204.19

IMPRESIONES DE 25,000 EJEMPLARES DEL SUPLEMENTO '80 AÑOS DEL CONGRESO' A 4 PAGINAS, IMPRESO EN PAPEL LWC TAMAÑO MAGAZINE 10 X 11

ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

16,458.75

4409 11/07/2014

122 195

16,385.60 73.15

PUBLICACION DE 1 PAGINA EN NUESTRO DIARIO SALUDOS A LOS MAESTROS EN SU DIA

4412 11/07/2014

10,640.00

DIARIOS MODERNOS S.A

121 195

6,187.50

6,160.00 27.50

4436 11/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4450 11/07/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACAS P342DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

4459 14/07/2014

113

TELEFONIA FIJA CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2014 AL 20 DE MAYO DE 2014

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES

4461 14/07/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4465 14/07/2014

115

EXTRACCION DE BASURA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO 2014

GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY

4,667.00

4467 14/07/2014

165

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P 308CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,015.00

4485 15/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 9A. AVE. 0842 ZONA 1, MES DE MAYO DE 2014

CHANG SAM DE SAM LEONOR

39,204.19

4486 15/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 9A. AVE. 08-42 ZONA 1, CONGRESO DE LA REPÚBLICA MES DE ABRIL DE 2014

CHANG SAM DE SAM LEONOR

39,204.19

15

3,410.00

955.15

37,792.50

192.50

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

4499 15/07/2014

113

TELEFONIA FIJA CONGRESO DE LA REPUBLICA. PERIODO DEL 21 DE MAYO DE 2014 AL 20 DE JUNIO DE 2014

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES

4508 16/07/2014

122

IMPRESIÓN DE 2000 TARJETAS CUADRADAS EN LINO Y REALIZADAS EN FOIL Y 2000 SOBRES, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES

4511 16/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

50.50

4518 16/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

20.00

4521 16/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 7A AVE. 9-36 ZONA 1 MES DE JULIO DE 2014

JOSEFINA FLORES V DE GODOY Y CDÑA

4522 16/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NOS. 21, 32 Y 38 DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE JULIO DE 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

4523 16/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO, 10A. CALLE 8-64 ZONA 1, MES DE JUNIO DE 2014

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

19,456.32

4525 16/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 9A. AVE. 10-46 ZONA 1 MES DE JULIO 2014.

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

31,500.00

4542 17/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

474.00

4544 17/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

20.00

4547 17/07/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 9 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MES DE JULIO DEL 2014

SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S.A

4,500.00

4550 17/07/2014

199

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A 38 DISPENSADORES AUTOMATICOS

LABCO DE CENTROAMERICA, S.A

3,325.00

4553 17/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL P-6 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7&10 Y OFICINAS 303 Y 304 PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2014 AL 14 DE JULIO DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

83,945.48

4554 18/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 49 OFICINAS DEL EDIFICIO 7&10 MES DE JULIO 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

323,730.32

4569 18/07/2014

122

2300 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO CARTA, 1400 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, 300 TARJETAS CUADRADAS Y 7500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

PUBLICACION EN PRENSA LIBRE DE 1/4 DE PAGINA

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

4578 21/07/2014

4587 21/07/2014

121 195

4589 21/07/2014

36,525.80

3,060.00

39,962.26

7,200.00

38,620.00

2,345.56

6,103.13 6,076.00 27.13

TELECOMUNICACION DE 87 RADIOS DE TRANSMISION PORTATIL PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO DE 2014

16

INTELFON GUATEMALA, S.A

15,225.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

113

13,032.60

191

2,192.40

4594 22/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,733.90

4602 22/07/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A SAN JOSE, COSTA RICA, DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2014

TACA INTERNATIONAL AIRLINES

4,092.21

4606 22/07/2014

113

TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/06/2014 AL 02/07/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

8,001.00

4607 22/07/2014

113

TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 03/05/2014 AL 02/06/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

3,981.60

4614 22/07/2014

122

IMPRESION DE 9400 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 1000 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO CARTA (AZUL), 700 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO (ROJO) Y 1500 FOLDER MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO (AZUL).

OSCADEL SOCIEDAD ANONIMA

38,574.00

4615 22/07/2014

158

RENOVACIÓN DEL SERVICIO ANUAL CLOUDFARE, PERIODO 01/01/2014 AL 31/12/2014 PARA LA PROTECCION CONTRA AMENAZAS INFORMATICAS AL PORTAL WEB DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

64,512.00

4616 22/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES P-4 Y P-5 UBICADOS EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7&10, DEL 15 DE MARZO DE 2014 AL 14 DE JULIO DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

13,990.92

TELEFONIA FIJA CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02 DE JUNIO DE 2014 AL 01 DE JULIO DE 2014, DEL JARDIN INFANTIL AL 19/3/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A

17,276.60

4617 22/07/2014

113 122

16,526.60 750.00

4618 22/07/2014

122

IMPRESIÓN DE 12,350 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 1600 FOLDER MEMBRETADO CARTA Y 1000 FOLDER MEMBRETADO OFICIO, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DARDON ALVAREZ CINTHYA LISSETTE / PROSELIT

4619 22/07/2014

113

SERVICIO DE INTERNET DE MINI IPAD AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/06/14 AL 02/07/14.

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

8,434.85

4620 22/07/2014

113

SERVICIO DE INTERNET PARA MINI IPADS PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/06/2014 AL 02/07/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

4,285.89

4639 23/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10.00

4641 23/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

6.68

4642 23/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

432.00

TELEFONIA FIJA, Y SERVICIO DE CABLE AVANZADO, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JUNIO DE 2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.

4657 24/07/2014

113 122 199 4660 24/07/2014

151

39,175.50

34,354.00

32,835.00 990.00 529.00

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS #S. 23, 37, 53 Y 54, DEL EDIFICIO TECUN, UBICADO EN LA 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE JULIO

17

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

11,000.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

4661 24/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7&10, MES DE JULIO 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

4663 24/07/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO UBICADO EN 9A. AVE. 08-42 ZONA 1, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2014

CHANG SAM DE SAM LEONOR

4676 24/07/2014

113

TELEFONIA PROPIA CONGRESO DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL DEL 02/06/2014 AL 01/07/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A

4678 24/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,164.00

4679 25/07/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

44.00

4685 25/07/2014

113

TELEFONIA CELULAR, AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/06/2014 AL 01/07/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A

4700 28/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5.00

4741 29/07/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA

BANCO DE GUATEMALA

25.00

4742 29/07/2014

194

COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

75.00

4743 29/07/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA

BANCO DE GUATEMALA

22.00

4745 30/07/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

36.00

4748 30/07/2014

113

SERVICIO DE INTERNET TABLET AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/06/2014 AL 02/07/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S,A

4749 30/07/2014

199

SERVICIO DE CABLE, CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/06/2014 AL 01/07/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A

4750 30/07/2014

113

SERVICIO DE INTERNET MOVIL AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO 03/06/14 AL 02/07/14

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

4751 30/07/2014

199

INSTALACION Y SERVICIO DE CABLE, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/04/2014 AL 01/07/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A

2,053.33

4766 30/07/2014

165

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,600.00

4767 30/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

6,800.00

4769 30/07/2014

113

TELEFONIA CELULAR AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 03/06/2014 AL 02/07/2014

COMUNICACIONES CELULARES, S.A

235,938.86

4771 30/07/2014

113

SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DEPARATAMENTOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO DE 2014

NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

5,376.00

4772 30/07/2014

151

ALQUILER DEL TEATRO LUX PARA ACTO DE CLAUSURA LOS ALUMNOS JARDIN INFANTIL LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE

MULTICINES LUX SOCIEDAD ANONIMA

3,700.00

4775 30/07/2014

199

LAVADO DE CORTINAS, OFICINA 305, EDIFICIO 7&10

INDUSTRIA DE LAVANDERIA , S.A

4789 31/07/2014

165

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

18

104,558.76

21,499.06

106,399.00

6,706.00

77,545.80

9,591.62

51,400.72

840.00

1,481.99

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

4548

17/07/2014 111

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, PARA EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA

VALOR 254,569.38

4809 31/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

353.00

4811 31/07/2014

199

SERVICIO DE CATERING EN ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DEL 4TO DIPLOMADO DE REALIDAD NACIONAL EL 26 DE JUNIO DEL 2014 COMISIÓN DE APOYO TÉCNICO

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A

625.00

4814 31/07/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION A LA CIUDAD DE VALPARAISO REPUBLICA DE CHILE

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION, S.A.

4815 31/07/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4824 31/07/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION CIUDAD DE MEXICO DF

ABC AEROLINEAS, S.A. DE C.V.

2,183.00

141

BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL, MEXICO DF, DEL 25 AL 30 DE JULIO 2014

AEROVIAS DE MEXICO, S.A

6,277.40

4872

04/08/2014

15,665.76

650.00

4955

05/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,005.00

5080

06/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

20.00

5096

06/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES P-4 Y P-5 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7&10 DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

3,485.89

5097

06/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL P-6 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7&10 Y OFICINAS 303 Y 304 TERCER NIVEL DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

20,915.33

5119

06/08/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

5121

06/08/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 28 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, CONGRESO DE LA REPÚBLICA MAYO DEL 2014

REPRESENTACIONES BYALKA, S.A

5215

08/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

86.00

5216

08/08/2014

165

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,160.00

5221

08/08/2014

113

SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MB Y HOSPEDAJE DE 03 SERVIDORES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. MES DE JUNIO 2014

COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA

27,650.00

5223

08/08/2014

112

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO DE 2014

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

47,034.59

5247

08/08/2014

194

COMISIONES BANCARIAS POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

50.00

5272

08/08/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

741.00

5290

11/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,792.00

5292

11/08/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

425.00

5294

11/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10.00

19

25.00 16,402.19

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

5300

11/08/2014

122

PAPELERIA MEMBRETADA PARA DIFERENTES OFICINAS CONGRESO DE LA REPUBLICA: 3,500 FOLDER CARTA, 500 FOLDER OFICIO, 800 TARJETAS CUADRADAS Y 7,000 HOJAS CARTA.

IMPRESOS TRES SOCIEDAD ANONIMA

5321

12/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR 45,150.00

95.00

5322

12/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,862.59

5328

13/08/2014

171

INSTALACION DE 130 M2 DE PISO LAMINADO, POR REMODELACION

PEREZ SIERRA HERBERT FERNANDO / DEL NORTE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

8,523.20

5331

13/08/2014

113

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 21 DE JUNIO 2014 AL 20 DE JULIO 2014

EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

5355

13/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

23.00

5359

14/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

53.00

5360

14/08/2014

121

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

6,000.00

5372

14/08/2014

122

3000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 1500 FOLDER MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO Y 3000 FOLDER MEMBRETADOS TAMAÑO CARTA, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COLLIER FRANZ ADOLFO / EXPRESS PRINTSHOP- IMPRESIÓN DIGITAL Y OFFSET

5389

14/08/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACIÓNES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

78.10

5390

14/08/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

275.00

5391

14/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

30.00

5392

14/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10.00

5420

18/08/2014

162

SERVICIO DE MANTENIMIENTOFOTOCOPIADORA LEXMARK X342N, OFICINA DE PROTOCOLO

URBINA RUIZ GERSON

5422

18/08/2014

122

IMPRESION DE 2000 FOLDER TAMAÑO CARTA, 1500 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 500 TARJETAS DE PRESENTACION, 500 FOLLETOS TRIFOLIARES, 1000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y 6000 CARTA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DE LEON RUDY ADELSON

5424

18/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA #204 DEL EDIFICIO MORALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014

RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO

4,000.00

5425

18/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NO. 204 DEL EDIFICIO MORALES PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JULIO DE 2014

RICARDO OLMEDO Y CONDUEÑO

4,000.00

5427

18/08/2014

115

EXTRACCION DE BASURA EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO 2014

GODOY SANTOS JOSE ANTONIO / TRANSPORTES GODOY

4,667.00

5446

18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

9,441.00

5447

18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5,219.25

5448

18/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

15.00

5449

18/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4.20

5451

18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,764.00

5453

18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

239.00

20

32,329.70

41,880.00

250.00

39,260.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

5465

19/08/2014

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

TELECOMUNICACION POR MEDIO DE 87 RADIOS DE TRANSMISION PORTATIL PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014

BENEFICIARIO

VALOR

INTELFON GUATEMALA, S.A

113 191

15,225.00

13,032.60 2,192.40

5467

19/08/2014

151

ARRENDAMIENTO 2DO. NIVEL EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO, 10A. CALLE 8-64 ZONA 1, MES DE AGOSTO DE 2014

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

19,456.32

5469

19/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO CENTRO DE DIAGNOSTICO, UBICADO EN LA 10A. CALLE 8-64 ZONA 1, MES DE JULIO DE 2014

AVE FENIX, SOCIEDAD ANONIMA

19,456.32

5470

19/08/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 31 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CONGRESO DE LA REPUBLICA MES DE JUNIO 2014

REPRESENTACIONES BYALKA, S.A

32,304.23

5486

20/08/2014

111

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO 2014

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A

5487

20/08/2014

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A

113 122 199

266,465.66

39,268.00

37,749.00 990.00 529.00

5488

20/08/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE MEXICO DF

AEROVIAS DE MEXICO, S.A

5489

20/08/2014

199

INSTALACION DE UN PIZARRON DE VIDRIO, 6 CEPARADORES CROMADOS EN OFICINA

ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL

5494

20/08/2014

116

SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS, FORROS DE SILLAS,COLCHITAS ,ALMOHADAS PEQUEÑAS, ALMOHADAS GRANDES Y DONAS DEL JARDIN INFANTIL

FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN

4,600.00

5497

20/08/2014

PUBLICACION EN PRENSA LIBRE, CONVOCATORIA DE AUDIENCIAS PUBLICAS DE INICIATIVA 4590

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

9,618.75

3,813.69

121

9,576.00

195

42.75

5502

20/08/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 8 FOTOCOPIADORAS MULTIFUCNIONALES UBICADA EN OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MES DE JULIO 2014

OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A

5517

20/08/2014

199

SERVICIO DE FUMIGACION OFICINA 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO 7&10

SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ / MULTI EXTERMINADORA

5519

20/08/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACION FINANCIERA

BANCO DE GUATEMALA

5520

20/08/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P308CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

5523

20/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO 7A AVE. 9-36 ZONA 1, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014

JOSEFINA FLORES V DE GODOY Y CDÑA

21

700.00

10,640.00

900.00

22.00

1,145.00

40,226.15

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

5524

20/08/2014

199

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES ELECTRONICOS, DIFERENTES OFICINAS

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

LABCO DE CENTROAMERICA, S.A

5527

21/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5532

21/08/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-344 DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

2,647.78

5533

21/08/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P343DXM, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

1,002.19

5541

21/08/2014

199

INSTALACION DE 06 GABINETES AEREOS DE DOS PUERTAS FABRICADOS EN MELAMINA

MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE / INGENIERIA INTEGRADA

3,000.00

5543

21/08/2014

122

IMPRESION DE 5,000 FORMULARIOS DE AVISO DE TRASLADO TAMAÑO CARTA BLOCKS DE 50 JUEGOS, NUMERADOS DEL 26,001 AL 31,000 EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL SENSIBLIDADO

CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY

6,750.00

5548

21/08/2014

122

IMPRESIÓN DE 500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES

5549

21/08/2014

PUBLICACION EN PRENSA LIBRE EL 9 DE AGOSTO DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR 3,325.00

3.00

580.00

12,825.00

121

12,768.00

195

57.00

5551

21/08/2014

191

PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-ADM2008 DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, DEL 30 DE JUNIO 2014 AL 30 DE JUNIO 2015

SEGUROS UNIVERSALES S.A

135,895.08

5552

21/08/2014

191

PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-ADM2008 DE SEGUROS DE INCENDIOS Y CONTENIDOS, EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL 30 DE JUNIO DEL 2014 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

SEGUROS UNIVERSALES S.A

208,202.35

5558

22/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE 9A. AVENIDA 8-42 ZONA 1, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014,

CHANG SAM DE SAM LEONOR

39,310.38

5590

22/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5598

22/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 228 PARQUEOS SOTANOS DEL EDIFICIO 7&10, MES DE AGOSTO 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

104,921.30

5599

22/08/2014

166

SERVICIO DE REPARACION DE PUESTO DE OPERADORA 4049 PLANTA TELEFONICA DEPARTAMENTO TECNICO

REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A

1,440.00

5601

22/08/2014

199

INSTALACION DE 1 PIZARRA DE VIDRIO DE 8MM DE 2.35 X 1.25 CON 6 CEPARADORES

ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL

5607

25/08/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

5617

25/08/2014

171

REMODELACION DE LA OFICINA EN EL EDIFICIO TORIN 2º.

GALINDO LOPEZ MARIO ANTONIO / MG, EQUIPOS Y SERVICIOS

5618

25/08/2014

113

TELEFONIA PLANTA TELEFONICA, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PERIODO DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A

22

5.00

700.00

75.00

49,890.20

106,918.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

5619

26/08/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O163BBH PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

515.00

5622

26/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA NUMERO NO. 41 4TO. NIVEL, DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1 LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

10,200.00

5623

26/08/2014

153

ARRENDAMIENTO DE 31 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE JULIO 2014

REPRESENTACIONES BYALKA, S.A

31,498.74

5644

26/08/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P353DDR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

5653

26/08/2014

141

BOLETO AEREO POR COMISION OFICIAL A LA CIUDAD DE LIMA PERU

COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION

17,231.66

5655

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS, 11 AV.7-15 Y 7A. CALLE 11-16 ZONA 1, LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014

SALGUERO Y SALGUERO BRENDA

26,000.00

5656

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL P-6 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7 Y 10 Y LAS OFICINAS 303 Y 304 UBICADAS EN EL 3ER. NIVEL, DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

21,128.61

5657

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LOCALES P-4 Y P-5 PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO 7 Y 10, DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

3,521.43

5658

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NO.2 EN EL PRIMER NIVEL Y OFICINA. NO.23 EDIFICIO TORIN, 10A. CALLE 7-43 ZONA 1, LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2014

CORPORACION LUNA SOCIEDAD ANONIMA

25,560.00

5660

27/08/2014

196

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5671

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK, MES DE MARZO 2014

INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA

21,602.40

5672

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK MES DE ABRIL 2014

INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA

21,602.40

23

1,078.23

500.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

5674

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK , MES DE MAYO 2014

INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA

21,602.40

5675

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK, MES DE JUNIO 2014

INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA

21,602.40

5678

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 7 ESPACIOS DE PARQUEO EN EL EDIFICIO ZADIK, MES DE JULIO 2014

INMOBILIARIA ZADIK SOCIEDAD ANONIMA

21,602.40

5679

27/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS UBICADAS EN 11 AV.715 Y 7A. CALLE 11-16 ZONA 1, DEL 01 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DE 2014

SALGUERO Y SALGUERO BRENDA

22,645.16

5685

27/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5690

27/08/2014

151

SERVICIO DE PARQUEO EXTRAORDINARO, EN SOTANOS DEL EDIFICIO 7 Y 10 DEL 03 DE JUNIO DE 2014 AL 01 DE AGOSTO DE 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

1,260.00

5691

27/08/2014

113

TELEFONIA CELULAR, AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A

5,270.00

5696

27/08/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P312CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

815.00

5697

27/08/2014

165

SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P310CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,740.00

5711

27/08/2014

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,360.28

5717

28/08/2014

194

COMISION BANCARIA POR OPERACIONES FINANCIERAS

BANCO DE GUATEMALA

22.00

5725

28/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

50.00

5730

28/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS NO. 23,37,53,Y 54 DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14 ZONA 1, MES DE AGOSTO DE 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

5732

28/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE 49 OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO 7 Y 10 EN LA 7A. AVENIDA Y 10A.CALLE ESQUINA, ZONA 01 MES DE AGOSTO 2014

ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA

5762

29/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

61.00

5764

29/08/2014

122

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,600.00

5771

29/08/2014

199

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

41.00

5773

29/08/2014

197

SERVICIO DE VIGILANCIA 24X24 PARA EL EVENTO DE COMISION DE POSTULACION REALIZADO EN EL PARANINFO EN EL PERIODO DEL 21/07/2014 AL 20/08/2014

VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S. A.

9,400.00

5774

29/08/2014

197

SERVICIO MONITOREO VIGILANCIA PARA EL EVENTO DE COMISION DE POSTULACION REALIZADO EN EL PARANINGO COMPRENDIDO DEL 25/07/2014 AL 24/08/2014

VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, S. A.

5,700.00

5776

29/08/2014

2 PUBLICACIONES DE ESQUELA EN PRENSA LIBRE

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

3,780.00

121 195

10.00

11,000.00

3,763.20 16.80

24

324,852.77

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 1 - SERVICIOS NO PERSONALES CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

5777

29/08/2014

122

IMPRESIÓN DE 3000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, 10,100 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 2,000 ETIQUETAS PARA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO

IMPRESOS TRES SOCIEDAD ANONIMA

5784

29/08/2014

153

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES DE AGOSTO DEL 2014

SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, S. A.

5785

29/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO.33 Y 34, DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN EN 11 CALLE 8-14, LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

16,500.00

5786

29/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO.42, 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN EN 11 CALLE 8-14, LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

9,600.00

5787

29/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL NO.2, EN EL 1ER. NIVEL Y OFICINA NO.23, DEL EDIFICIO TORIN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014

CORPORACION LUNA SOCIEDAD ANONIMA

17,040.00

5788

29/08/2014

151

ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO.43, EN EL 4TO. NIVEL DEL EDIFICIO TECUN 11 CALLE 8-14, LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2014

EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA

17,000.00

5791

29/08/2014

199

INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE EN LAVATRASTOS DE COCINETA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

JORDAN BARRIENTOS ERNESTO / CONSTRUCTO

15,900.00

5796

29/08/2014

TELEFONIA FIJA EN OFICINA 37, DEL EDIFICIO TECUN, PARA USO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02/04/2014 AL 01/08/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

113 122 5797

29/08/2014

5798

29/08/2014

199

29/08/2014

112

4,500.00

378.00

358.00 20.00

SERVICIO E INSTALACION DE CABLE, OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEL 02/06/2014 AL 01/08/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

6,519.00

TELEFONIA FIJA, A EDIFICIOS ARRENDADOS PERIODO DEL 02/07/2014 AL 01/08/2014

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A

17,754.00

113 122 5799

16,809.00

17,004.00 750.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE CONGRESO DE LA REPUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2014

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

REINTEGRO POR EXCESOS DE USO DE CELULAR

25

50,427.45

-155,077.26

Anexo 3

Grupo -2- “Materiales y suministros”

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

1958 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

31,555.37

1959 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.00

1960 02/05/2014

267

13 TINTAS Y 14 TONER PARA DIFERENTES OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS

DISTRIBUIDORA TOTAL, S.A

1964 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,955.50

1966 02/05/2014

245

6 SUSCRIPCIONES EL PERIODICO, DEL 24/04/14 AL 23/04/15.

ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

3,594.00

1967 02/05/2014

245

6 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA HORA PERIODO DEL 25/04/14 AL 24/04/15

GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA

2,100.00

1971 02/05/2014

243

800 PAQUETES DE SERVILLETAS C-FOLD

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A

16,720.00

1972 02/05/2014

241

2000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

50,400.00

1975 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10,854.58

1976 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,990.95

1977 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,976.00

1978 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10,495.57

1979 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,075.02

1981 02/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

1982 02/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,927.00

1983 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,997.00

1985 02/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,984.65

4 PAPELERAS DE 3 NIVEL Y 200 PASTAS TAMAÑO CARTA

PAZ HERNANDEZ WAGNER CHESED / S.O.S, SOLUCIONES DE OFICINAS Y SUMINISTROS

1986 02/05/2014

268 291 1989 02/05/2014

12,523.30

800.00

260.00 540.00

12 TINTAS TRODAT, 300 HOJAS DE PAPEL CARTULINA BEIGE, 1000 PASTAS PLASTICAS T/CARTA, 3 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA 267 241 268 291

CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A

1,416.00

276.00 330.00 600.00 210.00

1990 02/05/2014

214

28 M2 DE PISO LAMINADO, INSTALADOS EN OFICINA BANCADA, EN EL EDIFICIO TECUN

AGUILAR AVILA MANFREDO ALONZO

1991 02/05/2014

245

6 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO SIGLO XXI, PERIODO DE MAYO DE 2014 A ABRIL DE 2015

CORPORACION DE NOTICIAS, S.A

2,994.00

1995 03/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,991.00

1996 03/05/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,940.00

1997 03/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,985.95

1998 03/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

1999 04/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,524.35

2000 04/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,882.50

2001 04/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

7,779.90

26

12,087.50

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS O-887BBH PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

2002 04/05/2014

298 299 2003 04/05/2014

211

2004 04/05/2014

BENEFICIARIO

VALOR

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 593.50 85.00

678.50

ALIMENTACION A EL PERSONAL DE SEGURIDAD SESION PLENARIA DEL DIA 08/ABRIL/2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

1,332.00

REPUESTOS PARA EL VEHICULO P-313CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 1,285.00 85.00

1,370.00

298 299 2005 04/05/2014

211

ALIMENTACION A REQUERIMIENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR ACTIVIDAD EL DIA 09/ABRIL/2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

2,448.50

2007 05/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,600.00

2121 05/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2159 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

9,611.20

2164 06/05/2014

245

6 SUSCRIPCIONES DE PRENSA LIBRE, PERIODO DEL 24/04/14 AL 23/04/15

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

3,816.00

MATERIAL PARA INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EN OFICINAS DEL CONGRESO DEL CONGRESO 268 268 297

SERVICOMP DE GUATEMALA S.A

2165 06/05/2014

25,843.58

4,714.96 15,000.00 6,128.62

2166 06/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO DE SESION PLENARIA DEL DIA 01/ABRIL/2014

CASTILLO VASQUEZ CARLOS HAROLDO / SURIPROVEEDOR CC.

2167 06/05/2014

267

37 TONER Y 107 TINTAS, SOLICITADO POR DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS, S.A

2169 06/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

2170 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2184 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,995.01

2193 06/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,988.97

2195 06/05/2014

267

21 TINTAS Y 19 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA

2197 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,999.38

2198 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,475.00

2199 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,995.50

2217 06/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL DIA 08/ABRIL/2014

CASTILLO VASQUEZ CARLOS HAROLDO / SURIPROVEEDOR CC.

2,832.90

2219 06/05/2014

211

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL DIA 10/ABRIL/2014

CASTILLO VASQUEZ CARLOS HAROLDO / SURIPROVEEDOR CC.

9,031.90

2225 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,991.11

2226 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,006.82

2228 06/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,535.84

2230 06/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2308 07/05/2014

267

24 TONER HP PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

CIPRO SOCIEDAD ANONIMA

27

2,736.00

48,376.77

14,016.00

2,000.00 10,560.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

2309 07/05/2014

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

100 CUCHILLAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y 25 LBS. DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 281 286

GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA

1,556.25

156.25 1,400.00

2330 07/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,440.95

2331 07/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,902.00

2341 07/05/2014

298

1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA LEGISLATIVA

SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA

3,500.00

MATERIALES DE TABLA YESO PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 274 283 284 286

REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA

2368 08/05/2014

17,420.50 4,620.00 3,300.00 9,400.00 100.50

2369 08/05/2014

232

5 JUEGOS DE CORTINAS TRIPLES CON SUS RESPECTIVAS CENEFAS Y GALERIAS TRIPLES PARA OFICINA LEGISLATIVA

FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN

2370 08/05/2014

211

ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EL DIA 22/ABRIL/2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS EN TABLA YESO POR REMODELACIONES 275 283 284 299

DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA 37,200.00 2,600.00 9,930.00 990.00

50,720.00

2371 08/05/2014

19,620.00

1,037.50

2373 08/05/2014

297

600 BOMBILLAS AHORRADORAS, 100 LAMPARAS PARA TECHO (OJO DE BUEY) Y 600 TUBOS NEON PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO

ABASTECIMIENTO Y ASESORIA TECNICO, S.A.

26,351.00

2374 08/05/2014

292

24 SERVOLOR-2 MATIC PARA DISPENSADOR Y 20 SERVOLOR2 5 LITROS(NEUTRALIZADOR DE OLORES LIQUIDO) PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE / M.C INDUSTRIAL

14,360.00

2376 08/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,511.35

2377 08/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2379 09/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,989.00

600 CAJITAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS, 1,000 DECENAS DE CUCHARITAS PLASTICAS Y 1,000 DECENAS DE TENEDORES PLASTICOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 211 268

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE

MATERIALES ELECTRICOS POR REMODELACION DE OFICINAS 297 299

SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA

2396 09/05/2014

2400 09/05/2014

17,100.00

14,100.00 3,000.00 9,969.30

9,853.80 115.50

2416 09/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,950.00

2417 09/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,892.39

2418 09/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,991.73

2431 12/05/2014

211

ALIMENTACION EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2014 POR ACTIVIDAD PARLAMENTARIA COMUNICACIÓN SOCIAL

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

2,655.00

2432 12/05/2014

211

ALIMENTACIONES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD EL DIAS DEL 14 AL DIA 18 Y LOS DIAS 19 Y 20 DEL MES DE ABRIL DEL 2014.

GUZMAN ESTRADA ANA PAOLA / KEPADEDY EVENTOS Y MAS

12,376.00

28

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2434 12/05/2014

243

COMPRA POR CONTRATO ABIERTO, DE 50,000 SOBRES MANILA DE DIFERENTES MEDIDAS. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A

2435 12/05/2014

211

ALIMENTACION EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2014 POR ACTIVIDAD LEGISLATIVA, COMUNICACIÓN SOCIAL

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

2,655.00

2436 12/05/2014

253

4 LLANTAS 245/70 R16, VEHICULO P- 344DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA

5,060.00

REPUESTOS PARA EL VEHICULO P-310CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

2,525.00

298 299

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 2,460.00 65.00

2,785.00

2437 12/05/2014

17,504.00

2439 12/05/2014

268

800 ESPIRALES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAREDES GUERRA DE SANCHEZ MARIA ESTELA / DISMAR

2441 12/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2443 12/05/2014

268

3000 FUNDAS FLEXIBLES HORIZONTALES PREMIUN CON SU CINTA PORTA GAFETE Y 3000 TARJETAS PVC BLANCAS PARA CARNE DE IDENTIFICACION

GUZMAN JACKELIN CRISTINA

2444 12/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL 2014

GUZMAN ESTRADA ANA PAOLA / KEPADEDY EVENTOS Y MAS

3,264.00

2445 12/05/2014

211

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DEL 2014

GUZMAN ESTRADA ANA PAOLA / KEPADEDY EVENTOS Y MAS

3,264.00

2446 12/05/2014

211

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2014

GUZMAN ESTRADA ANA PAOLA / KEPADEDY EVENTOS Y MAS

3,536.00

2447 12/05/2014

211

ALIMENTACION POR SESION PLENARIA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,240.00

2449 12/05/2014

211

10 CAJAS DE CAPUCCINO, 10 CAJAS DE CLASICO, 10 CAJAS MOCACCINO, 10 CAJAS DE COOIKIES & CREAM Y 5 CHOCOLATE. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A

2450 12/05/2014

243

5OOO ETIQUETAS TRANSP INKJET 2X4 C/250 PARA EXISTENCIA EN BODEGA

OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

3,580.00

2451 12/05/2014

211

1000 CAJITAS DE TE DIFERENTES SABORES PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

TOC RENOJ CECILIO / DISTRIBUIDOA RENOJ

8,720.00

2452 12/05/2014

243

300 S0BRES SIN IMPRESION.

LOPEZ CARLOS ROBERTO / IMPRESOS LOVELL

2455 12/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL 24 DE ABRIL DEL 2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

1,381.50

2456 12/05/2014

211

ALIMENTACION A ALUMNOS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA PAZ POR VISITA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

7,200.00

2457 12/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL 24 DE ABRIL DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

9,955.00

2460 12/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD EL 1 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

1,960.00

2461 12/05/2014

211

ALIMENTACION A EL PERSONAL DE SEGURIDAD EL DIA 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,640.00

2462 12/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,920.00

2476 13/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,243.50

2481 13/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,998.60

29

2,998.70 27,300.00

38,779.45

450.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2482 13/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.79

2490 14/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,982.50

2491 14/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,971.05

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1600 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 2000 PAQUETES DE VASOS DE DUROPORT # 8. PARA EXISTENCIA DE BODEGA DE SUMINISTROS 211 299

DESOMBRA SOCIEDAD ANONIMA

200 BOTES DE INSECTICIDAS, 600 LIMPIADORES DE TELA Y 800 TOALLAS PARA TRAPEAR PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 264 292

TOC RENOJ CECILIO / DISTRIBUIDOA RENOJ

2492 14/05/2014 2503 14/05/2014

2504 14/05/2014

2,883.00 37,400.00

29,600.00 7,800.00 14,670.00

6,600.00 8,070.00

2505 14/05/2014

211

COMPLEMENTO DEL EVENTO DE COTIZACION #02-2013 9,000 CAJAS DE BOTELLAS DE 20 ONZAS,CAJAS DE 12 UNIDADES C/U. 2,222 GARRAFONES DE AGUA PURA, 8,708 PAQUETES DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZAS, CADA PAQUETE DE 20 UNIDADES, 1970 GARRAFONES DE AGUA PURA

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A

2508 14/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

40,500.81

2510 14/05/2014

211

1000 BOTES DE CREMORA DE 650 GRAMOS. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A

34,000.00

2512 14/05/2014

268

300 PALAS PARA RECOGER BASURA. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A

2514 14/05/2014

268

100 CANALETAS PLÁSTICAS DE 60X40MM, 200 CANALETAS PLÁSTICAS DE 20X12 MM Y 100 JACK SNAP RJ45 PARA INFORMATICA

GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR

REPUESTOS PARA EL VEHICULO P 345DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

551.00

298 299

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 486.00 65.00

2515 14/05/2014

280,978.00

3,225.00

11,450.00

2519 14/05/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

660.00

2521 14/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

13,271.43

2522 14/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2523 14/05/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2535 15/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,168.40

2540 15/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,201.36

2551 15/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,993.10

2552 15/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2553 15/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2555 15/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,989.25

2556 15/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

48,463.51

2568 16/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

421.50

2569 16/05/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2570 16/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.05

2571 16/05/2014

298

4 MOUSE

GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR

30

465.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

2572 16/05/2014

243

2400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO A Q. 21.50 C/U Y 825 ROLLOS DE PAPEL SACAMANOS A Q.53.00 C/U PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

2573 16/05/2014

268

20O PASTAS T/CARTA

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

600 ARCHIVADORES, 1800 BORRADORES, 1200 LAPICES ADHESIVOS, 2200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 1800 POST-IT GRANDES, 1800 POST-IT MEDIANOS, 1800 POST-IT PEQUEÑOS, BODEGA DE SUMINISTROS 243 244 291

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

2575 16/05/2014

95,325.00

200.00 40,024.00

13,860.00 16,810.00 9,354.00

2576 16/05/2014

211

ALIMENTACION POR SESION PLENARIA EL 29 DE ABRIL DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,240.00

2578 16/05/2014

211

1500 LIBRAS DE CAFE MOLIDO A Q.21.75 C/LIBRA, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

TOC RENOJ CECILIO / DISTRIBUIDOA RENOJ

34,125.00

2593 19/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,980.00

2594 19/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2595 19/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,989.00

2596 19/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,991.04

2599 19/05/2014

245

6 SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO SIGLO XXI, PERIODO DEL 01/05/14 AL 30/04/15.

CORPORACION DE NOTICIAS, S.A

2,994.00

2600 19/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2601 19/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,721.48

2602 19/05/2014

211

ALIMENTACIONES A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA MARTES 6 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,240.00

2603 19/05/2014

245

6 SUSCRIPCIONES DIARIO PRENSA, LIBRE PERIODO DEL 01/05/14 AL 30/04/15

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

3,816.00

2606 19/05/2014

296

UTENCILIOS DE COCINA VAJILLAS, INDIVIDUALES, AZAFATES Y OTROS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS,S.A

2612 19/05/2014

232

1 PERSIANA VERTICAL DE TELA

PERSISOL SOCIEDAD ANONIMA

5,000.00

2613 19/05/2014

296

6 PICHELES, 290 VASOS DE CRISTAL Y 37 JUEGOS DE CUBIERTOS PARA CUATRO PERSONAS. PARA EXISTENCIAS EN BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ / COMERCIAL ALEJANDRA

7,348.00

200 ESPIRALES DIF. MEDIDAS, 200 PASTAS PLASTICAS T/CARTA, 200 PASTAS T/CARTA 243 268

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

1,056.00

67 TINTAS Y 46 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR

45,076.00

REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS 343DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

4,111.45

2614 19/05/2014

2616 19/05/2014

267

2620 19/05/2014

12,350.85

109.00 947.00

603.52 2,406.24 1,101.69

2625 19/05/2014

291

25 SELLOS AUTOMATICOS, DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA

3,335.00

2626 19/05/2014

211

ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO DE SESION PLENARIA DIA 8 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

9,955.00

2627 19/05/2014

292

720 LITROS DE CLORO. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

''UNION'', SOCIEDAD ANONIMA.

2,700.00

31

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

REPUESTOS POR MANTENIMIENTOAL VEHICULO P-353DDR. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 1,361.00 65.00

RENGLON

2628 19/05/2014

298 299

VALOR 1,426.00

2629 19/05/2014

268

1440 CAJITAS DE BOLSA PARA BASURA EXTRA GRANDE Y 1440 MEDIANAS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A

19,080.00

2630 19/05/2014

292

380 GALONES DE DESINFECTANTE, 1200 JABONES EN PASTA PARA LAVAR TRASTOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

''UNION'', SOCIEDAD ANONIMA.

10,855.00

2631 19/05/2014

299

2 MEDALLAS DE UNA CARA CON LOGOTIPO CONCYT, TAMAÑO 52MM, CON BAÑO DE ORO DE 23K. PARA EL ACTO DE IMPOSICION DE LOS GALARDONADOS DE LA MEDALLA DE CIENCIA Y TECNCOLOGIA

INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

2,422.00

2632 19/05/2014

268

300 GANCHOS PARA VELOBINDER, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAREDES GUERRA DE SANCHEZ MARIA ESTELA / DISMAR

1,380.00

2658 20/05/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

2661 20/05/2014

211

ALIMENTACION PARA COMUNICACIÓN SOCIAL, EL DIA 7 DE MAYO DE 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

2,655.00

2666 20/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2672 21/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,738.80

2683 21/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

2689 21/05/2014

245

3 SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIARIO LA HORA, PERIODO DEL 13/05/14 AL 12/05/2015

GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA

1,050.00

20 DVD+R, 4 TINTAS Y 4 TONER PARA OFICINAS LEGISLATIVAS 267 291

MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA

3,210.00

2690 21/05/2014

3,050.00 160.00

2691 21/05/2014

245

1 SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO PERIODO DEL 01/05/14 AL 30/04/15

DIARIOS MODERNOS S.A

2698 22/05/2014

292

300 BOTECITOS DE POLVO PARA LAVAR TRASTOS, 420 PASTILLAS SANITARIAS AMBIENTALES PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A

2,829.00

DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECER LA BODEGA DE MANTENIMIENTO 268 297

JORDAN BARRIENTOS ERNESTO / CONSTRUCTO

49,471.00

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2701 22/05/2014

245

6 SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO EL PERIODICO, PERIODO DEL 01/05/14 AL 01/05/15

ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

3,594.00

2714 22/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

13,109.39

2717 22/05/2014

292

1100 UNIDADES DE SPRAY ABRILLANTADOR DE MADERA, DE 230G/260ML, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

MOYA MUÑOZ PAMELA STEFANNY / DISTRIBUIDORA COMERCIAL

31,075.00

2721 22/05/2014

211

ALIMENTACION DEL DIA MIERCOLES 14 DE MAYO DEL 2014 POR ACTIVIDAD PARLAMENTARIA, COMUNICACIÓN SOCIAL

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

2722 22/05/2014

297

600 MTS DE DE CABLE THNN CALIBRE 12 NEGRO, 200 PLACAS SIMPLES CON PUENTE,6 TABLEROS DE 12 FLIPONES, 15 LAMPARAS FLOURECENTES DE CIELO FALSO, 50 FLIPONES DE 50 AMPERIOS, 50 FLIPONES DE 30 AMPERIOS, 100 FLIPONES DE 20 AMPERIOS, 600 TOMACORRIENTES DE SOBRE PONER

REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL / SOLUCIONES 2000 DE GUATEMALA

2699 22/05/2014

2700 22/05/2014

32

810.00

11,542.00 37,929.00

2,655.00

41,385.87

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

2723 22/05/2014

266

MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

ALVAREZ YOC DE SAMAYOA BARBARA MARIA / INDUMEDI

88,310.50

2724 22/05/2014

267

6 TINTAS Y 9 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA

9,700.00

2727 22/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

2728 22/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,988.80

2733 23/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.43

2737 23/05/2014

292

1200 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, Y 2000 ESPONJAS PARA LAVAR TRATOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

LUX HERNANDEZ JOSE / PRODUCCIONES R &R

7,280.00

2747 23/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,968.67

2752 26/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,665.73

2753 26/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5,869.70

2754 26/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,971.60

2755 26/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,800.00

2756 26/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,954.61

2757 26/05/2014

291

4 REVISTEROS DE OFICINA

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

2761 26/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL MARTES 13 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,240.00

2763 26/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL MIERCOLES 15 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

9,955.00

2775 26/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EL DIA MARTES 6 DE MAYO DEL 2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

1,332.00

2779 26/05/2014

298

8 RODOS DE HULE DE 10' ALEMAN, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A

3,460.00

2781 26/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

9,999.80

2782 26/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

13,407.67

2794 26/05/2014

211

4,276 CAJAS DE AGUA PURA EN BOTELLA DE 20 ONZAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE AGUAS

BEBIDAS PREPARADAS S.A

55,588.00

2795 26/05/2014

211

ALIMENTACION POR ACTIVIDAD LEGISLATIVA, COMUNICACIÓN SOCIAL EL DIA 25 DE ABRIL, 9 Y 16 DE MAYO 2014

PUBLICIDAD E INFORMACION S.A / PUBLINSA.

2,700.00

2797 26/05/2014

211

ALIMENTACION A EL PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 8 Y 9 DE MARZO DE 2014

CORZO BOLAÑOS JOSE RUBEN / RESTAURANTE PINOTXO

3,480.00

2798 26/05/2014

292

840 CAJITAS DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A

33,658.80

2814 27/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,948.00

2815 27/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,486.25

2816 27/05/2014

267

110 TINTAS Y 10 TONER PARA OFICINAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

2833 27/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

2838 27/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,909.01

2839 27/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.90

2840 27/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

33

224.00

24,145.40

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

2852 27/05/2014

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

1 JUEGO DE BAQUETAS(16 UNIDADES), 01 JUEGO DE COBERTOR (03 UNIDADES) PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 254 299

JAGAN TOC JORGE MARIO / MARIN- BALAM

3,625.00

2,575.00 1,050.00

2853 28/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,910.76

2854 28/05/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,974.99

2855 28/05/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2856 28/05/2014

211

ALIMENTACION A EL PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,640.00

2857 28/05/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2014

CORZO BOLAÑOS JOSE RUBEN / RESTAURANTE PINOTXO

3,770.00

2859 28/05/2014

267

31 UNIDADES DE TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA

2862 28/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,200.68

2864 28/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

7,684.36

CONTRATO ABIERTO DE 600 PARES DE BATERIA AA, 600 DE TRIPLE AAA, 18000 LAPICEROS DE DIF. COLORES, 7500 LAPICES, 200 LIBROS EMPASTADOS PARA ACTAS. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 244 291 297

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

2875 28/05/2014

18,912.00

42,577.50

5,140.00 28,437.50 9,000.00

2876 28/05/2014

291

1800 ROLLOS DE TAPE DE 1'. POR CONTRATO ABIERTO PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

2877 28/05/2014

267

6 TINTAS Y 8 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

CIPRO SOCIEDAD ANONIMA

2878 28/05/2014

214

20 CAJAS DE MADERA PARA PLAQUETAS, SOLICITADO POR PROTOCOLO

JUAREZ ESPAÑA EMILIO ROMEO / FABRICA DE ALHAJAS Y DISTINTIVOS METALICOS IMPERIO

6,000.00

2879 28/05/2014

284

1 PUERTA DE ALUMINIO CORREDIZA COLOR CAFE, PARA OFICINA

ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL

4,424.00

2881 28/05/2014

243

COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DE 1200 ROLLOS DE PAPEL SECAMANOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

63,600.00

2882 28/05/2014

211

1100 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200 GRAMOS, A Q.42.92 C/U PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A

47,212.00

2887 28/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,904.35

2889 29/05/2014

293

200 AUDIO CASSETTE, PARA EXISTENCIA EN BODEGA SUMINISTROS

MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

1,900.00

2898 29/05/2014

211

6,500 CAJAS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 20 ONZAS, CAJA DE 12 UNIDADES, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE AGUAS

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A

81,250.00

2904 29/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,255.10

2914 29/05/2014

211

2000 CAJAS DE TE DE DIF. MARCAS Y SABORES PARA EXISTENCIA BODEGA DE SUMINISTROS

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, INDUSTRIA Y CONSUMOS, S.A / PROLICSA

18,375.00

2915 29/05/2014

243

1000 ROLLOS DE MAYORDOMO, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE

2916 29/05/2014

268

200 GANCHOS DE VELOBINDER Y 300 PASTAS CARTA PLASTICAS DIF. COLORES

CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A

34

4,770.00

10,255.00

6,100.00

980.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

2917 29/05/2014

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON 268

2919 29/05/2014

BENEFICIARIO

VALOR

1440 CAJITAS DE BOLSAS PARA BASURA GRANDE. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

LUX HERNANDEZ JOSE / PRODUCCIONES R &R

10,224.00

600 CAJITAS O BOLSITA DE 100 UNIDADES DE AZUCAR SIN CALORIAS, 1500 PAQUETES DE SERVILLETAS PEQUEÑAS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 211 243

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE

18,225.00

14,100.00 4,125.00

2924 29/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,995.50

2926 29/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

25,516.59

2936 30/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,994.85

2937 30/05/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.30

2954 30/05/2014

268

1500 DECENAS DE CUCHARITAS, 1500 DECENAS DE CUCHILLOS, 1500 DECENAS DE TENEDORES PLASTICOS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA S.A

6,000.00

REPUESTOS Y SERVICIO AL VEHICULO P-312CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 298 299

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 770.00 85.00

2958 30/05/2014

855.00

2959 30/05/2014

291

1 MOUSE PARA COMPUTADORA

LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A

2962 30/05/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,950.42

2991 02/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,834.70

2992 02/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

2993 02/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,988.00

2994 02/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.45

2995 02/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,389.01

MEDICINA PEDIATRICA DIVERSA , JARDIN INFANTIL

COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN,S.A

5,646.03

2996 02/06/2014

266 295 2997 02/06/2014

2998 02/06/2014

50.00

4,972.11 673.92

DIVERSA MEDICINA PEDIATRICA PARA LA CLINICA DEL JARDIN INFANTIL. 266 295

COMERCIAL DROGUERIA Y SUPER FARMACIA

UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS, SER UTILIZADOS EN 12 BOTIQUINES. DEL JARDIN INFANTIL.

OROZCO DOMINGUEZ DE GARCIA JACQUELINE VIOLETA / COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA B.J. OROZCO

5,635.89 5,571.18 64.71

261 295

4,801.76

122.00 4,679.76

2999 02/06/2014

297

MATERIAL EN INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE TRANSMISIONES DE TV EN VIVO

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A

3,350.60

3000 02/06/2014

268

1 PLANCHA DE PLEXIGLASS DE 4 X 8 X 5 MM, TRANSPARENTE. JARDIN INFANTIL

FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A

1,450.00

3001 02/06/2014

291

60 ROLLOS DE CINTA DE MONTAJE 3M, INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION EN LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A

1,800.00

3003 02/06/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA EL DIA 21/01/2014

RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A

8,712.25

3004 02/06/2014

211

ALIMENTACION A REPRESENTANTES DIPLOMATICOS, DIA 21/MAYO/2014

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A

2,455.00

35

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

3008 02/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,995.70

3009 02/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,649.55

3177 03/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.00

3178 03/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3224 04/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

REPUESTOS EN REPARACION VEHICULO PLACAS O986BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 856.00 65.00

3269 04/06/2014

298 299 3280 04/06/2014

100 CANALETAS PLASTICAS DE 60*16MM, 1 GALÓN DE CEMENTO CONTACTO, 1,000 TORNILLOS Y 100 TAPADERAS DOBLES RJ45, PARA EXISTENCIA EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. 268 269 283

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

921.00

8,963.00

8,635.00 148.00 180.00

3281 04/06/2014

291

1800 ROLLOS DE TAPE DE 2', EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPEL Y COLOR SOCIEDAD ANONIMA

5,094.00

3284 04/06/2014

291

7 MEMORIAS USB DE 32 GB USO DE PERSONAL DE BODEGA DE SUMINISTROS

COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA

1,120.00

3285 04/06/2014

267

113 TINTAS Y 25 TONER HP PARA OFICINAS ADMIINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR

3336 05/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,995.31

3337 05/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3338 05/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

510.35

3339 05/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,998.75

3340 05/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,940.72

3341 05/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10,348.11

3349 05/06/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,440.05

3361 05/06/2014

291

1200 INDEX TAB, 2400 MARCADORES FLUORESCENTES, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA / LIBRERÍA Y PAPELERIA AREVALO

16,320.00

3362 05/06/2014

298

1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS O964BBJ, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

1,251.00

3363 05/06/2014

299

1 MEDALLA Y 4 PLACAS Y/O PLATOS CONMEMORATIVOS. POR CONDECORACIONES DEL SOBERANO CONGRESO

JUAREZ ESPAÑA EMILIO ROMEO / FABRICA DE ALHAJAS Y DISTINTIVOS METALICOS IMPERIO

3,000.00

3380 05/06/2014

267

131 UNIDADES DE TINTAS Y TONER PARA OFICINAS, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS S.A

39,543.75

3381 05/06/2014

267

84 UNIDADES DE TINTAS Y TONER PARA OFICINAS, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

PROMOCIONES, TEXTILES E IMPRESOS S.A

34,045.00

3383 05/06/2014

298

1 REPUESTO DE MEMORIA RAM

GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR

3394 06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,997.59

3395 06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,801.00

3400 06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,115.68

3401 06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,994.35

36

39,030.00

465.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

3405 06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,987.45

3408 06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,984.98

3412 06/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,800.00

3413 06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,803.17

3414 06/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,970.00

REPUESTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P 495DBL. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 298 299

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 12,699.00 65.00

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,655.35

3418 09/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,978.05

3419 09/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,997.00

3432 09/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,316.81

3434 09/06/2014

298

MANTENIMIENTO DE VEHICULO HI LUX, PLACAS P-345DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

150 GANCHOS PARA VELOBINDER, 1 PIZARRA DE FORMICA BLANCA, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO 268 214 297

CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A

3416 09/06/2014

3417 09/06/2014

3435 09/06/2014

12,764.00

1,561.00

950.00

675.00 140.00 135.00

3441 10/06/2014

272

1 PIZARRA DE VIDRIO

ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL

8,400.00

3443 10/06/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

3444 10/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,992.40

3445 10/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

7,792.82

3450 10/06/2014

232

9 MANTELES BLANCOS PARA OFICINAS

MARIO RODOLFO BONILLA ORANTES MARIO LEONEL / COPRISA

2,146.50

3453 10/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,988.87

3454 10/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,514.84

3463 11/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,513.40

3481 11/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

15,000.00

3482 11/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,998.46

3483 11/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,951.50

3504 12/06/2014

232

01 JUEGO DE CORTINAS TRIPLES CON CENEFA Y GALERIA

FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN

12,480.00

3514 12/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

44,988.16

3515 13/06/2014

254

4 CAPAS ESTILO ABRIGO DE NYLON IMPERMEABLE CON CAPUCHA, JARDIN INFANTIL

NAJMAN RUBINSTEIN MOISES SIMON / FABRICA Y ALMACEN "NAJMAN"

3516 13/06/2014

267

68 TONER P/FOTOCOPIADORAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

MECANOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA

3517 13/06/2014

232

1 JUEGO DE CORTINA TRIPLE CON CENEFA Y GALERIA PARA OFICINA

FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN

37

896.00

26,358.00

8,380.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

3519 13/06/2014

232

5 JUEGOS DE CORTINAS TRIPLES CON CENEFA Y GALERIA, PARA OFICINA

FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN

3524 13/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3531 16/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,987.25

3538 16/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

49,099.60

3552 16/06/2014

245

RENOVACION 95 SUSCRIPCIONES DEL DIARIO LA HORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/14 AL 02/06/2015

GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA

33,250.00

3555 16/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3556 16/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,989.80

3557 16/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,862.41

3561 17/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,992.00

3566 17/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

17,229.04

3567 17/06/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO P-315CPR, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,777.85

3574 17/06/2014

18,500.00

3,000.00

437.00 1,340.85

3575 17/06/2014

211

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD POR SESIÓN PLENARIA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

1,554.00

3576 17/06/2014

296

10 CUCHILLOS DE COCINA, 112 TAZAS CON PORCELANA, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS

2,146.70

3577 17/06/2014

211

ALIMENTACION A EN EL DIPLOMADO PARLAMENTARIO LOS DIAS 23 Y 30 DE MAYO DE 2014

PUBLICIDAD E INFORMACION S.A / PUBLINSA.

1,800.00

3578 17/06/2014

267

3 TONER LEXMARK X340A11G PARA OFICINA LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CIPRO SOCIEDAD ANONIMA

2,550.00

3579 17/06/2014

291

125 DISCOS COMPACTOS CD-RW PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA,

3581 17/06/2014

245

3 SUSCRIPCIONES ANUALES EL PERIODICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/14 AL 20/06/15

ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

1,797.00

3582 17/06/2014

267

8 TONER PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PCHOME, LA CASA DEL COMPUTADOR

5,400.00

3585 17/06/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD POR SESIÓN PLENARIA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

1,387.50

3596 18/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3597 18/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3606 18/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.35

REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO P-313CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,866.00

3608 18/06/2014

850.00

836.00 1,030.00

3610 18/06/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,640.00

3611 18/06/2014

211

ALIMENTACION A ESTUDIANTES DEL COLEGIO SHADAI, DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN EL DIA 13 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

4,410.00

38

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

5 BASES PARA TAPE, 100 PARES BATERIAS AA, 500 CAJITAS DE FASTENER, 1 SACABOCADOS DE 3 AGUJEROS, 3 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES, 200 ROLLITOS DE TAPE DE 1/2, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

3613 18/06/2014

BENEFICIARIO

VALOR

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

291 297

4,890.75

4,140.75 750.00

3622 19/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3625 19/06/2014

211

2,535 GARRAFONES AGUA PURA PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PRIMERA ENTREGA PARCIAL

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A

3645 20/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,994.04

3652 20/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,828.50

3653 20/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,998.08

3655 20/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

9,235.55

3656 20/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.22

3657 20/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,993.50

3659 20/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

3660 20/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3662 23/06/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

3663 23/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3664 23/06/2014

297

DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECER BODEGA MANTENIMIENTO

POLANCO SALAZAR RAMIRO HUMBERTO

34,420.14

3678 23/06/2014

291

3 FOLIADORAS AUTOMATICAS DE 8 DIGITOS, OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

BOLVITO GLADIS JOSE CARLOS / AARON IMPRESOS

2,550.00

3679 23/06/2014

291

15 SELLOS AUTOMATICOS, 12 REPUESTOS PARA SELLOS Y DOS FOLIADORAS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

BOLVITO GLADIS JOSE CARLOS / AARON IMPRESOS

4,460.00

2 CAFETERAS, 3 BRACKET DE PARED PARA TELEVISOR, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 296 296 284

COMERCIALIZADORA JACKELINE, S.A

1,824.00

3695 24/06/2014

2,996.70 30,420.00

3,000.00

364.80 364.80 1,094.40

3701 24/06/2014

232

24 MANTELES COLOR BLANCO 12 CUBREMANTELES EN COLOR CELESTE. PARA OFICINA LEGISLATIVAS

MARIO RODOLFO BONILLA ORANTES MARIO LEONEL / COPRISA

6,084.00

3711 24/06/2014

214

1 TOP DE MADERA AEREO, 3 TOP DE MADERA EMPOTRADOS Y 1 JUEGO DE 2 ESPEJOS POR REMODELACION DE UN BAÑO DEL EDIFICIO 10-57

MOLINA BOLAÑOS JULIO CESAR / CARPINTERIA MOLINA

2,332.50

3713 24/06/2014

296

152 VASOS, 1 SET DE CUCHILLOS DE COCINA, 7 VAJILLAS P/4 PERSONAS, 10 JUEGOS DE CUBIERTOS P/4 PERSONAS, 12 CUCHARAS PARA SERVIR, PARA BODEGA DE SUMINISTROS

SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ / COMERCIAL ALEJANDRA

4,568.65

3740 24/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,918.55

3741 24/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,997.52

3742 24/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

50 GALONES DE PELICULA DE POLIMERO PARA PISO, 50 GALONES DE SHAMPOO PARA LAVAR ALFOMBRAS, 100 GALONES DE REMOVEDOR DE POLIMEROS 269 292

POLANCO SALAZAR RAMIRO HUMBERTO

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3743 24/06/2014

3747 24/06/2014

VARIOS

39

47,958.50

38,796.00 9,162.50 9,900.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

3755 25/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3766 25/06/2014

267

COMPRA DIRECTA DE 208 TINTAS Y 27 TONER DE DIFERENTES MARCAS , SOLICITADOS POR VARIAS OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, FACTURAS SERIE E, NOS. 2507, 2504, 2505, FORMAS 1-H, SERIE B, NOS. 805416, 805390, 805391, OC NO. 1419

CEREZO QUEZADA OTTO JAVIER

3771 25/06/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3777 25/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

3808 26/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,898.15

3812 26/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

11,562.10

3813 26/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,958.90

3815 26/06/2014

267

32 TINTAS PARA OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA

4,200.00

3816 26/06/2014

298

REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL-2030

HERNANDEZ ORANTES DE GONZALEZ

3818 26/06/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA DIA JUEVES 29 DE MAYO DEL 2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

10,045.50

3820 26/06/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DIA MARTES 3 DE JUNIO DEL 2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

871.50

3824 26/06/2014

241

500 HOJAS DE CARTULINA LAID MARFIL T/OFICIO SIN IMPRESIÓN

LOPEZ CARLOS ROBERTO / IMPRESOS LOVELL

1,900.00

3839 26/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,983.00

3866 27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,980.00

3867 27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3868 27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,935.00

3869 27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

3870 27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.17

3875 27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

21,429.98

3876 27/06/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

45,958.49

3891 01/07/2014

245

RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES EL SIGLO XXI, PERIODO DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015.

CORPORACION DE NOTICIAS, S.A

REPUESTOS PARA EL VEHICULO, PLACAS P-495DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR 490.00 85.00

575.00

486.00

3893 01/07/2014

298 299

3,000.00 68,449.00

950.00

1,497.00

3894 01/07/2014

298

REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACAS P-495DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

VARGAS ARENAS WILLIAM FERNANDO / TALLER Y AUTO SERVICIOS MECANICOS NEW CAR

3895 01/07/2014

253

4 LLANTAS RING 245/70R16 PARA EL VEHICULO PLACAS P495DBL, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

4,656.04

3896 01/07/2014

268

2 PERSIANAS DE PVC PARA OFICINAS

PERSISOL SOCIEDAD ANONIMA

8,530.00

3898 01/07/2014

245

1 SUSCRIPCION AL DIARIO PRENSA LIBRE PERIODO DE JULIO DE 2014 A JUNIO 2015

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

40

636.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

3919 01/07/2014

211

10 CAJAS DE CAPUCCINO, 10 CAJAS DE FRENCH VAINILLA, 10 CAJAS MOCACCINO, 10 CAJAS CHOCOLATE PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA BERCIAN Y SOLIS S.A

4032 02/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,990.47

4096 02/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,301.26

4097 02/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4177 03/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4183 03/07/2014

296

AZAFATES, 1 JUEGO DE VAJILLAS PARA 4 PERSONAS, VASOS, 1 JUEGO DE CUBIERTOS P/4 PERSONAS

SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ / COMERCIAL ALEJANDRA

5,492.90

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICKUP HI-LUX 344DXM 262 298

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,826.00

4254 04/07/2014

42,948.90

716.00 1,110.00

4256 04/07/2014

VARIO

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,995.00

4257 04/07/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4296 04/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.27

4297 04/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

19,792.59

4298 04/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,993.55

4299 04/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,958.02

4306 07/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,972.50

4307 07/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,980.45

4308 07/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,978.25

4309 07/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,135.92

4315 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4316 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.40

4317 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4318 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4319 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,990.16

4321 08/07/2014

243

10000 SOBRE MANILA CARTA, 10000 SOBRES MANILA EXTRAOFICIO, 15000 SOBRES MANILA MEDIA CARTA Y 10000 SOBRES MANILA OFICIO BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

15,523.00

4322 08/07/2014

241

1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

34,200.00

4323 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.75

4324 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,348.10

4325 08/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

13,564.72

4330 08/07/2014

243

200 CIENTOS DE FOLDER MANILA T/CARTA Y 100 CIENTOS TAMAÑO OFICIO. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

10,600.00

4331 08/07/2014

243

300 TARJETAS DE PRESENTACION CON SOBRES

AYALA URBINA EDGAR MAURICIO

225.00

4332 08/07/2014

243

800 PAQUETES DE TOALLA DE MANO DOBLE HOJA TIPO CFOLD, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS S.A

16,720.00

4333 08/07/2014

295

UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN JARDIN INFANTIL

ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS S.A

41

8,842.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

4334 08/07/2014

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

REPUESTOS Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP TOYOTA HILUX, PLACAS P494DBL PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,526.00

461.00 1,065.00

4337 09/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,575.00

4338 09/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,989.75

4342 09/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,979.00

4344 09/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,964.56

4345 09/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,571.80

4350 09/07/2014

211

ALIMENTACION POR SESION SOLEMNE DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2014

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A

4352 09/07/2014

211

ALIMENTACION PARA PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA DEL 19 DE JUNIO DEL 2014

SUBWAY DE GUATEMALA, S.A

4354 09/07/2014

243

1200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR Y 900 ROLLOS DE PAPEL SECAMANOS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

4362 09/07/2014

211

ALIMENTACION POR REUNION DE JEFES DE BLOQUE EL 24 DE JUNIO DEL 2014

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A

12000 LAPICEROS , 4000 LAPICES, 1200 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 1200 NOTAS Y 600 BOTECITOS DE PEGAMENTO. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS. 244 291

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

4363 09/07/2014

15,590.00

6,878.00

73,500.00

1,666.25

31,816.80

3,360.00 28,456.80

4377 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

11,568.50

4378 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4379 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4387 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

13,005.61

4388 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,984.00

4389 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,927.41

4390 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,897.75

4391 10/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,848.88

4406 11/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,968.75

4407 11/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,997.99

4408 11/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4410 11/07/2014

232

1 ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO DE 100 YARDAS CUADRADAS

BERNAL SALAZAR ABNER ADIEL

17,100.00

4411 11/07/2014

232

1 ALFOMABRA DE TRAFICO PESADO, DE 40 YARDAS CUADRADAS

BERNAL SALAZAR ABNER ADIEL

7,400.00

4414 11/07/2014

233

26 CAMISAS TIPO POLO, PARA BODEGA DE SUMINISTROS Y PLANTA TELEFONICA

MARIO RODOLFO BONILLA ORANTES MARIO LEONEL / COPRISA

2,259.00

ARCHIVADORES CARTA Y OFICIO, CUADERNILLOS C/LINEAS CARTA, CAJITAS DE CLIPS ESTANDAR, CAJITAS DE GANCHOS P/ARCHIVAR, BARRAS ADHESIVAS Y NOTAS ADHESIVAS, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 244 291

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

4415 11/07/2014

42

3,000.00

11,400.00 19,580.00

30,980.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

4416 11/07/2014

BENEFICIARIO

4 CAFETERAS DE 12 TAZAS, 1 LICUADORA, 5 BRACKET DE METAL 284 296 284

GRUPO SIÓM SOCIEDAD ANONIMA

VALOR 3,229.00 350.00 1,479.00 1,400.00

4436 11/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,022.35

4437 11/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,990.60

4438 11/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,980.01

4439 11/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,672.49

500 PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS 243 291 241

CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A 4,125.00 4,050.00 300.00

8,475.00

79 SELLOS Y 24 ALMOHADILLAS PARA SELLOS, PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

BOLVITO GLADIS JOSE CARLOS / Aaron IMPRESOS

3,321.00

REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-342DXM, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

2,194.73

4448 11/07/2014

4449 11/07/2014

291

4450 11/07/2014

603.52 303.18 1,288.03

4451 11/07/2014

211

ALIMENTACION AL PERSONAL POR TURNO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD LOS DIAS 31 DE MAYO Y EL 1 DE JUNIO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,640.00

4452 11/07/2014

211

ALIMENTACION A ESTUDIANTES DEL COLEGIO SHADAI DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, EL DIA 28 DE MAYO DEL 2014.

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

4,275.00

4453 11/07/2014

211

ALIMENTACION A DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL DEL DEPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL EL 28 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

2,655.00

4454 11/07/2014

211

ALIMENTACION PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIÓN SOCIAL EL DIA 11/06/2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

2,655.00

4455 11/07/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA, EL 27 DE MAYO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,240.00

4456 11/07/2014

211

ALIMENTACION A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE QUESADA, JUTIAPA EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2014 POR VISITA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

5,625.00

4457 11/07/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA, EL 17 DE JUNIO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,240.00

4458 11/07/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA EL 10 DE JUNIO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

3,240.00

4461 14/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,807.50

4462 14/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4463 14/07/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

REPUESTOS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-308CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

3,274.50

4467 14/07/2014

262 298

760.00 2,514.50

4479 15/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,980.15

4493 15/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

43

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

4506 16/07/2014

211

6,500 CAJAS (DE 12 UNIDADES) DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A

4508 16/07/2014

243

2000 TARJETAS CUADRADAS EN LINO Y REALIZADAS EN FOIL Y 2000 SOBRES,PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES

4511 16/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

12,754.81

4512 16/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,986.76

4513 16/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,962.00

4517 16/07/2014

254

14 CAPAS PARA MOTORISTA Y 5 CAPAS TIPO ABRIGO PARA PERSONAL DE RECEPCION DE DOCUMENTOS

NAJMAN RUBINSTEIN MOISES SIMON / FABRICA Y ALMACEN "NAJMAN"

7,700.00

4518 16/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,764.12

4519 16/07/2014

241

2000 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA. PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

57,000.00

4520 16/07/2014

291

50 DVD-R Y 130 DVD+R PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

4542 17/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,525.10

4543 17/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,991.35

4544 17/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,971.03

4560 18/07/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO EN SESION PLENARIA DIA MIERCOLES 4 DE JUNIO DEL 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

9,955.00

4561 18/07/2014

284

7 BRACKET PARA TELEVISOR PARA DIFERENTES OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

1,400.00

4569 18/07/2014

243

300 TARJETAS CUADRADAS PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES MEGAEDICIONES

4578 21/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

20,875.16

4579 21/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,886.30

4588 21/07/2014

291

600 DVD+R ,560 DVD-R Y DOS TORRES DE CD-R, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

5,870.00

4594 22/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,640.95

4598 22/07/2014

211

ALIMENTACION PARA INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA EL DIA VIERNES 4 DE JULIO DEL 2014

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A

4,712.00

1 BRACKET MOVIBLE MOD. MATRIX, 1 LICUADORA CON VASO DE VIDRIO 284 296

AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES PRENSA LIBRE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DE 12 MESES A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2014

PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

1,908.00

12 REGLETAS, 70 CAJAS PLASTICAS P/ARCHIVO, 12 CARTAPACIOS T/OFICIO OXFORD, 80 BASES DE ACRILICO PARA ROTULO Y 1 BOLSA DE HULES, PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 244 268 297 299

OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

8,654.24

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4599 22/07/2014

4600 22/07/2014

245

4601 22/07/2014

4610 22/07/2014

VARIOS

44

81,250.00

1,800.00

855.00

210.00

760.00 410.00 350.00

191.52 7,831.60 621.60 9.52 2,000.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

4612 22/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4613 22/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4639 23/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,990.00

4640 23/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,965.90

4641 23/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,993.32

4642 23/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

7,355.97

4643 23/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,997.00

4656 24/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,998.65

4658 24/07/2014

211

1800 PAQUETES DE CAFE DE 350 GRAMOS PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS

CREATIVIDAD INTEGRADA, S.A

41,400.00

4662 24/07/2014

292

1200 UNIDADES DE ABRILLANTADOR DE MADERA PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS

MOYA MUÑOZ PAMELA STEFANNY / DISTRIBUIDORA COMERCIAL

34,200.00

4668 24/07/2014

284

60 ORDENADORES DE FILA PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

REPUESTOS CROSS GUATEMALA, S.A

29,100.00

4672 24/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

4677 24/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

21,332.10

4678 24/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,806.00

4681 25/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4698 25/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,939.00

4699 25/07/2014

297

2 CABLES DE 10 MTS. TAIDEN PARA CONEXIÓN DE EQUIPO, CON CONECTORES METALICOS

SUPER BOCINAS SOCIEDAD ANONIMA

1,443.52

4700 28/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4736 29/07/2014

291

150 DVD-R Y 100 DVD+R, PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

1,187.50

4744 29/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.90

4745 30/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,964.00

4746 30/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,922.33

4747 30/07/2014

211

1100 FRASCOS DE CAFE DE 200 GRAMOS PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS CONGRESO DE LA REPUBLICA

CREATIVIDAD INTEGRADA, S.A

4759 30/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,700.40

4760 30/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4762 30/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,988.75

4763 30/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4764 30/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4766 30/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

13,058.71

4767 30/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

11,377.21

4768 30/07/2014

211

ALIMENTACION A COMUNICACIÓN SOCIAL EL DIA 6 Y 13 DE JUNIO DEL 2014

INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA

1,800.00

4770 30/07/2014

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESION PLENARIA DEL DIA 3 DE JULIO DE 2014

SUBWAY DE GUATEMALA, S.A

6,516.00

4776 30/07/2014

211

ALIMENTACION A COMUNICACIÓN SOCIAL EL 20 Y 27 DE JUNIO DEL 2014

INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA

1,800.00

45

14,869.76

47,850.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

4789 31/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10,727.78

4809 31/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

7,597.31

4810 31/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,994.50

4811 31/07/2014

211

ALIMENTACION Y UN SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DEL 4TO DIPLOMADO DE REALIDAD NACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL 26 DE JUNIO DEL 2014

OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A

5,680.00

4812 31/07/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4813 31/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4815 31/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,343.73

4819 31/07/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,715.40

4837 01/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,998.45

4843 04/08/2014

211

ALIMENTACION POR SESIÓN PLENARIA DEL 21 DE JULIO DE 2014

POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA S.A

4844 04/08/2014

211

ALIMENTACION A COMUNICACIÓN SOCIAL EL 23 DE JULIO 2014

SUBWAY DE GUATEMALA, S.A

4851 04/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4894 05/08/2014

211

ALIMENTACION POR SESION EN EDIFICIO MORALES, EL DÍA 18 DE JULIO DE 2014

IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA

4949 05/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10,000.00

4950 05/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

4951 05/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,997.55

4952 05/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,923.38

4953 05/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.05

4954 05/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.00

4955 05/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,653.35

5079 06/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.55

5080 06/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,969.75

5117 06/08/2014

211

ALIMENTACIONES EL 16 DE JULIO 2014, A COMUNICACIÓN SOCIAL

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A

2,286.25

5120 06/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5140 06/08/2014

211

ALIMENTACIONES POR DIPLOMADO PARLAMENTARIO EL DIA 4 Y 11 DE JULIO DE 2014

INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA

1,800.00

5206 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5207 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,991.50

5208 08/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,988.70

5209 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,992.40

5210 08/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,974.00

5211 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,973.81

5212 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,993.50

5213 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

15,000.00

46

10,045.50

2,242.00

45,997.36 1,275.01

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

5214 08/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,973.50

5215 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,914.00

5216 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10,477.94

211

ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYO POR SESIÓN PLENARIA DEL DÍA 10 DE JULIO 2014

IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA

800 BOTES DE CREMA EN POLVO DE 650 GRAMOS Y 800 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA COCINA PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS 211 243

CREATIVIDAD INTEGRADA, S.A

1500 PAQUETES DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y 2500 VASOS DE DUROPORT (#8 DE 25 UNIDADES) PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS 211 299

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE

5219 08/08/2014

5220 08/08/2014

5222 08/08/2014

2,885.01

32,360.00

27,560.00 4,800.00 39,900.00

29,400.00 10,500.00

5270 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,969.06

5272 08/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,257.03

5273 08/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

5274 08/08/2014

298

1 BATERIA HP 8 CELDAS, NEGRA, PARA COMPUTADORA PORTATIL

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

1,600.00

5275 11/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,997.00

5289 11/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,993.00

5290 11/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,702.19

5291 11/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,357.50

5292 11/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,575.00

5294 11/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,987.75

5300 11/08/2014

243

PAPELERIA MEMBRETADA, PARA OFICINAS LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

IMPRESOS TRES SOCIEDAD ANONIMA

3 BRACKET PARA TELEVISORES DE 50", 1 PARA 32", 1 DE 36", 1 DE 42", 3 CAFETERAS DE 12 TAZAS 296 284 296

GMG COMERCIAL GUATEMALA, S.A

5301 11/08/2014

200.00

1,255.00 193.00 676.00 386.00

5309 12/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,997.00

5310 12/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.00

5321 12/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,904.55

5322 12/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

17,349.61

5323 12/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5324 12/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,988.62

5325 12/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,884.50

5326 12/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,990.36

5327 12/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5328 13/08/2014

214

SUMINISTRO DE 130 M2 DE PISO LAMINADO, 5 TIRAS DE TRANSICION, 40 ML DE ZOCALO

PEREZ SIERRA HERBERT FERNANDO / DEL NORTE INGENIEROS Y ARQUETECTOS

5329 13/08/2014

291

20 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES DE 1/2 Y 72 SACABOCADOS

GRUPO CORPORATIVO VALIENTE, S.A.

47

34,350.40

2,200.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

5330 13/08/2014

268

BOLSAS PARA BASURA 1440 PAQUETES GRANDES Y 1440 PAQUETES MEDIANAS PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS

PLASTIC UNION, SOCIEDAD ANONIMA.

5339 13/08/2014

291

10 TABLAS DE APUNTE CON GANCHO

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

5355 13/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,975.74

5358 14/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,935.50

5359 14/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,933.10

5360 14/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

10,602.45

5361 14/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,963.81

5364 14/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,989.65

5365 14/08/2014

211

ALIMENTACION LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO 2014, PERSONAL DE TURNO DE LA JEFATURA DE SEGURIDAD

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A

2,868.00

5367 14/08/2014

267

95 UNIDADES DE TINTAS, TONER NEGRO Y COLOR DIFERENTES CODIGOS PARA BODEGA DE SUMINISTROS

MONZON MOYA JULIO CESAR / TES, TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION

5390 14/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5,526.40

5391 14/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,969.02

5392 14/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

11,974.30

5393 14/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1,291.20

5394 14/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5414 18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

5416 18/08/2014

211

6,500 CAJAS DE 12 UNIDADES DE AGUA PURA BOTELLA DE 20 ONZ. PARA EXISTENCIAN EN BODEGA DE SUMINISTROS

DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S.A

5420 18/08/2014

298

REPUESTOS POR POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA LEXMARK X342N

URBINA RUIZ GERSON

5446 18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

23,175.68

5447 18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

4,689.40

5448 18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,985.00

5449 18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,189.84

5451 18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

22,661.02

5453 18/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,761.00

2 PIZARRAS DE FORMICA Y CORCHO, 2 ORGANIZADORES GIRATORIOS DE ESCRITORIO

1,048.00

214 291

AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA / LIBRERÍA Y PAPELERIA AREVALO 670.00 378.00

5466 19/08/2014

18,792.00

285.00

13,600.00

81,250.00

600.00

5471 19/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,998.29

5472 19/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,903.43

1 PIZARRON DE VIDRIO, 6 CEPARADORES CROMADOS

ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL

8,200.00

5489 20/08/2014

272 283 5493 20/08/2014

232

6,800.00 1,400.00

4 CORTINAS DOBLES CON TELA TRANSPARENTE Y TELA GRUESA

48

FUENTES GUZMAN MAYRA LORENA / DECORIN

13,200.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

5499 20/08/2014

5500 20/08/2014

BENEFICIARIO

350 INSECTICIDA Y 800 TOALLAS DOBLES PARA TRAPEAR PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS 264 292

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE

UTENCILIOS DE LIMPIEZA, PARA ABASTECER BODEGA DE SUMINISTROS 232 292

''UNION'', SOCIEDAD ANONIMA.

VALOR 29,942.50 13,982.50 15,960.00 27,675.00 2,340.00 25,335.00

5501 20/08/2014

211

ALIMENTACION A COMUNICACIÓN SOCIAL EL 30 DE JULIO DEL 2014

IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA

5511 20/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO 211 262

PROVEEDORES VARIOS

1,386.49

2,928.59 2,478.59 450.00

5512 20/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,927.00

5513 20/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5514 20/08/2014

292

12 UNIDADES DE TENSOGEL ANTIBACTERIAL (JABON CON OLOR PARA DISPENSADORES), 36 SERVOLO-2 (MATIC, (DESODORANTE PARA DISPENSADORES) Y 24 SERVOLO-2 LIQUIDO, PARA EXISTENCIA EN , BODEGA DE SUMINISTROS

MENDOZA CASTAÑEDA EDGAR RENE / M.C INDUSTRIAL

5516 20/08/2014

211

ALIMENTACIONES SERVIDAS EL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 2014. A MAESTROS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHE, PETÉN

IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA

816.01

5518 20/08/2014

298

1 FUENTE DE PODER ATX PARA COMPUTADORA

SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

900.00

REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-308CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

5520 20/08/2014

262 298 5527 21/08/2014

VARIOS

5532 21/08/2014

5533 21/08/2014

20,580.00

1,350.25

36.25 1,314.00

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,969.96

REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-344 DXM. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

4,585.90

REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-343DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

603.52 2,884.05 1,098.33 3,213.75

1,042.96 966.20 1,204.59

5538 21/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,944.00

5539 21/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,714.00

5540 21/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

23,341.19

5542 21/08/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5544 21/08/2014

291

3 CAJAS DE GRAPAS XEROX Nº. 4595 PARA FOTOCOPIADORA, DEL AREA DE IMPRESIÓN

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS

7,530.00

5547 21/08/2014

297

1 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 5E, 2 CAJAS DE CONECTORES RJ22 Y 2 CAJAS DE CONECTORES RJ11. PARA PLANTA TELEFONICA DEPARTAMENTO TECNICO

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

2,298.00

5550 21/08/2014

211

ALIMENTACION POR REUNIÓN EL 06 DE AGOSTO DE 2014, CON JUBILADOS DEL ESTADO, REPRESENTANTES LEGALES Y MINISTRO DE SALUD

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A

2,900.00

49

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

5556 22/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,999.91

5587 22/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,980.00

5588 22/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,996.75

5589 22/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,934.10

5590 22/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,992.35

5593 22/08/2014

245

RENOVACION DE 1 SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL PERIODICO, PERIODO DEL 27/07/2014 AL 27/07/2015

ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

599.00

5594 22/08/2014

245

RENOVACION DE 1 SUSCRIPCION ANUAL PARA DIARIO SIGLO XXI, PERIODO DEL 01/08/2014 AL 01/08/2015

CORPORACION DE NOTICIAS, S.A

499.00

5596 22/08/2014

299

02 ARREGLOS FLORALES, PARA SESION SOLEMNE DEL DIA 29 DE MAYO DE 2014

CALDERON LEAL PABLO JOSE / BANQUETES ANTIGUA

2,400.00

1 PIZARRA DE VIDRIO DE 8MM DE 2.35 X 1.25 CON 6 CEPARADORES

ROBLERO DE LEON FILADELFO GUADALUPE / ALUMINIOS Y VIDRIOS EL PERFIL

8,200.00

5601 22/08/2014

272 283

6,800.00 1,400.00

5591

22/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5610

25/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,922.62

5611

25/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS O-163BBH, PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

5619

26/08/2014

847.44

275.00 572.44

5620

26/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5640

26/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5641

26/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,984.75

5642

26/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5644

26/08/2014

REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-353DDR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298 299

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

3,823.24

1,549.23 1,035.92 1,238.09

5645

26/08/2014

292

480 UNIDADES DE JABON PARA DISPENSADOR DE 400 ML PARA ABASTECER A BODEGA DE SUMINISTROS

PAIZ POSADAS LUIS ARTURO / DISTRIBUIDORA AMBIENTE

5647

26/08/2014

211

ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD EL DÍA 26 Y 27 DE JULIO 2014

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A

2,629.50

5648

26/08/2014

211

ALIMENTACION EL 18 Y 25 DE JULIO 2014 EN EL DIPLOMADO PARLAMENTARIO

INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA

1,800.00

5659

27/08/2014

262

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,000.00

5660

27/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

33,613.30

5683

27/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5684

27/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

24,064.88

PROVEEDORES VARIOS

2,989.00

25,392.00

5685

27/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

5686

27/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

5687

27/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,000.00

50

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

5696

27/08/2014

5697

RENGLON

27/08/2014

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA P-312CPR. PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

REPUESTOS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-310CPR PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 262 298

SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

1,485.00

461.00 1,024.00 1,879.25

476.25 1,403.00

5711

27/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5722

28/08/2014

299

158 PINES EN METAL BLANCO PARA LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LA ACTIVIDAD DE NIÑO/NIÑA DIPUTADO POR UN DIA

INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

5724

28/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

11,508.48

5725

28/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,949.00

5731

28/08/2014

AZUCAR DIETETICA,CUCHARITAS,TENEDORES, CUCHILLOS PLASTICOS, SERVILLETAS PEQUEÑAS, Y TE DE DIFERENTES SABORES PARA EXISTENCIA BODEGA DE SUMINISTROS 211 243 268

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA, INDUSTRIA Y CONSUMOS, S.A / PROLICSA

1 PUERTA DE MDF, 2 PUERTAS DE MADERA ENCHAPADAS, 1 PUERTA CORREDIZA DE ALUMINIO PARA OFICINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 214 284

GALINDO LOPEZ MARIO ANTONIO / MG EQUIPOS Y SERVICIOS

5754

29/08/2014

27,170.59 3,194.76

45,050.00

33,640.00 5,250.00 6,160.00 16,900.00

11,900.00 5,000.00

5761

29/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,993.00

5762

29/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

14,933.75

5763

29/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,999.00

5764

29/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

493.50

5771

29/08/2014

VARIOS

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

8,948.92

5772

29/08/2014

211

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2,861.60

5775

29/08/2014

243

5000 ETIQUETAS Y 5 ROLLOS DE PROTECTORES DE CODIGO DE BARRA, PARA INVENTARIOS

CHACON MOSCOSO CARLOS HUMBERTO / MULTISERVICIO CHARLY

4,200.00

5778

29/08/2014

296

66 VASOS DE CRISTAL, 2 CUCHILLOS DE COCINA, 66 TAZAS CON PORCELANA, 15 PORTAVASOS, 4 VAJILLAS PARA 4 PERSONAS Y 4 JUEGOS DE CUBIERTOS PARA 4 PERSONAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ

3,393.90

5779

29/08/2014

211

ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD EL DÍA 02 Y 03 DE AGOSTOS 2014

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A

2,597.00

5780

29/08/2014

211

ALIMENTACION PARA EL DÍA 19 Y 20 DE JULIO 2014 A PERSONAL DE SEGURIDAD

INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS S.A

2,445.00

5781

29/08/2014

241

1500 PLIEGOS DE PAPEL BOND PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

855.00

5782

29/08/2014

267

12 TONER Y 110 TINTAS HP DESKJET PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

COMPAÑIA PUNTO DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA

18,096.00

5790

29/08/2014

LLANTAS PARA PICK UP PLACAS P-342DXM PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA 253 298

COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL S.A

51

4,893.04 140.00

5,033.04

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS CUR

FECHA

5791

29/08/2014

284

01 LAVATRASTOS PARA COCINETA

JORDAN BARRIENTOS ERNESTO / CONSTRUCTO

1,250.00

5793

29/08/2014

211

ALIMENTACIONES POR CURSO DE DIPLOMADO PARLAMENTARIO, EL DIA 28 DE JULIO 2014 Y EL DÍA 01 DE AGOSTO 2014

INVERSIONES Q.T.T., SOCIEDAD ANONIMA

1,800.00

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

52

BENEFICIARIO

VALOR

Anexo 4

Grupo - 3 - “Propiedad, planta, equipo e intangibles”

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

1958 02/05/2014

1978 02/05/2014

RENGLON 328

322

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1 DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB.

CYBER SHOP

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5 VENTILADORES PREMIUN DE 16PLG. DE 3 VELOCIDADES

LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA S.A

VALOR 649.00

1,000.00

2159 06/05/2014

324

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO 2 GRABADORAS DIGITALES TIPO REPORTERO, OLIMPUS

PROVEEDORES VARIOS RADIO SHACK / UNION COMERCIAL DE GUATEMALA S.A

2222 06/05/2014

322

5 ARCHIVOS TIPO ROBOT Y 5 ARCHIVOS DE PERSIANA GRANDE

INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A

29,571.05

2223 06/05/2014

328

50 UPS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS

PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A

41,850.00

2228 06/05/2014

329

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1 ESCALERA TIPO TIJERA DE 300 LB. MARCA DEWALT

FERRETERIA EL GLOBO S.A.

2,298.00

307.75

2372 08/05/2014

322

1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU Y 01 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU

SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA

10,000.00

2454 12/05/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA DE SEIS PIEZAS

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

16,000.00

2476 13/05/2014

328

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP PRO PLUSS A COLOR

HP STORE ESKALA ROOSEVELT

4,998.00

2486 13/05/2014

322

2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU

SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO KRATOS S.A

6,410.00

2511 14/05/2014

324

1 KIT DE MICROFONO PARA CAMARA MARCA SENNHEISER

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A

7,250.00

2529 15/05/2014

328

CONTRATO ABIERTO POR COMPRA 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010, PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS.

SERVICOMP DE GUATEMALA S.A

2571 16/05/2014

328

1 MEMORIA RAM Y 2 MOUSE

GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PC-HOME, LA CASA DEL COMPUTADOR

2573 16/05/2014

322

1 MAQUINA ENGARGOLADORA, 2 GUILLOTINA

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

1,168.18

2604 19/05/2014

322

1 MODULAR, CON MUEBLE EN MELAMINA, COLOR CAFE, CON ENTREPAÑOS SUPERIORES Y TRES PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR

INDUSTRIAS MODERNICE S.A

4,800.00

2608 19/05/2014

329

12 MODEMS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

TOWNSEND SYSTEMS DE CENTROAMERICA, S.A

26,400.00

2609 19/05/2014

322

1 MESA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS CON VIDRIO OVALADO Y DOS AMUEBLADOS DE SALA COLOR NEGRO DE SEIS Y CUATRO PIEZAS,

CARIO PINEDA RAUL ROLANDO / SERVICIOS "R" JUNIOR

43,450.00

2611 19/05/2014

329

1 COCINETA CON 4 GABINETES AEREOS, 2 GABINETES BAJOS Y 2 BANCOS DE MELAMINA

INDUSTRIAS MODERNICE S.A

2614 19/05/2014

322

1 GUILLOTINA, 1 MAQUINA ENGARGOLADORA

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

53

278,000.00

280.00

8,800.00

783.56

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2622 19/05/2014

322

2 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS

LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A

2662 20/05/2014

322

10 SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO, MODELO 532, CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA

DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES S.A

2696 21/05/2014

322

1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12,000 BTU

SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA

2702 22/05/2014

328

COMPRA POR CONTRATO ABIERTO DE 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 7010, PARA ABASTECER LA BODEGA DE SUMINISTROS.

SERVICOMP DE GUATEMALA S.A

2729 22/05/2014

322

20 SILLAS PRESIDENTE-EJECUTIVAS, MODELO 575, IMITACION CUERO, CON BRAZOS

DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES S.A

2753 26/05/2014

328

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

3,600.00

11,250.00

5,950.00

278,000.00

31,880.00

3,200.00

CIPRO S.A. 1 IMPRESORA LASERP HP MOD. 1102W

1,350.00

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON

1,850.00

2757 26/05/2014

322

1 MAQUINA VELOBINDER

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

2758 26/05/2014

328

1 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR Y 4 IMPRESORAS INYECCION DE TINTA

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

14,226.00

2764 26/05/2014

329

1 REFRIGERADORA DE 28 PIES MARCA L.G

AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

19,900.00

2765 26/05/2014

322

2 SILLAS DE ESPERA SIN BRAZO

PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

575.00

2777 26/05/2014

322

1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO

PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

1,155.00

2779 26/05/2014

329

1 BARRENO INDUSTRIAL DE 1/2' MARCA BOSH

FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A

1,750.00

2789 26/05/2014

328

1 ESCANER MARCA HP MOELO SCANJET 1000, COLOR BLANCO Y NEGRO

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

1,506.00

2790 26/05/2014

322

2 DESTRUCTORAS DE PAPEL MARCA FELLOWES

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

2,200.00

2791 26/05/2014

322

1 MESA DE CENTRO

CARIO PINEDA RAUL ROLANDO / SERVICIOS "R" JUNIOR

2,285.00

2796 26/05/2014

328

COMPRA POR CONTRATO ABIERTO 50 IMPRESORAS

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

2799 26/05/2014

328

22 UPS CDP 1500VA MODELO BSMART1508

PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A

18,414.00

2852 27/05/2014

324

MARIMBA DE 45 TECLAS, 1 MARIMBA DE 34 TECLAS, 1 VIOLON

JAGAN TOC JORGE MARIO / MARIN- BALAM

57,750.00

2862 28/05/2014

328

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS CANELLA S.A

1 H.P LASERJET

1,085.00

136,700.00

9,649.00 4,650.00

ELECTRONICA PAN AMERICANA S.A 1 NOTEBOOK DELL INSPIRON 3421 2864 28/05/2014

323

4,999.00

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1 ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE DE PARED W.A.

IMPORTADORA JAEGER S.A

54

2,240.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

2890 29/05/2014

322

1 SILLA EJECUTIVA Y 2 SILLAS DE ESPERA

ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, S.A

2892 29/05/2014

326

2 FAX,

LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A

1,500.00

2893 29/05/2014

324

1 TELEPROMPTER

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A

9,900.00

2894 29/05/2014

329

1 MUEBLE TIPO ALACENA, Y 1 COCINETA

INDUSTRIAS MODERNICE S.A

2896 29/05/2014

326

4 TELEFONOS INALAMBRICOS

AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

2897 29/05/2014

324

1 CAMARA FOTOGRAFICA MODELO D5300

PLANBELOW DE CENTRO AMERICA, S.A

11,368.00

2899 29/05/2014

324

1 CAMARA FOTOGRAFICA

PLANBELOW DE CENTRO AMERICA, S.A

4,312.00

2957 30/05/2014

322

3 ARCHIVOS TIPO ROBOT COLOR NEGRO DE DOS GAVETAS CON RODOS

INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A

2,867.64

2 FAX , 1 MOUSE PARA COMPUTADORA

LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A

2959 30/05/2014

12,432.00

15,895.00 1,240.00

1,560.00

328

60.00

326

1,500.00

2960 30/05/2014

328

1 MONITOR PARA COMPUTADORA

GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE / PC-HOME, LA CASA DEL COMPUTADOR

2961 30/05/2014

322

2 SILLAS DE ESPERA

PERFECT SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

3277 04/06/2014

322

1 MESA DE SESIONES PARA OCHO PERSONAS,CON TABLERO DE MELAMINA COLOR NEGRO

INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS,S.A

3,350.00

3283 04/06/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA

PELAEZ MELENDEZ SALVADOR ESTUARDO

11,000.00

3359 05/06/2014

322

8 SILLAS EJECUTIVAS

INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A

9,000.00

3402 06/06/2014

328

1 SCANNER PROFESIONAL 1000 MOVILE, COLOR BLANCO Y NEGRO

DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

1,466.00

3403 06/06/2014

322

3 ARCHIVOS LATERALES DE 3 GAVETAS

INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS,S.A

7,425.00

3404 06/06/2014

328

1 SCANNER PROFESIONAL, COLOR BLANCO Y NEGRO

DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

1,466.00

3417 09/06/2014

322

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1 TRITURADORA DE PAPEL FELLOWES

OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA

1,192.00

575.00

999.00

3423 09/06/2014

322

1 MESA REDONDA PARA 6 PERSONAS

DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

1,300.00

3424 09/06/2014

322

2 MAQUINAS ENGARGOLADORAS

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

4,698.00

3435 09/06/2014

322

1 MAQUINA VELOBINDER, 1 LAMPARA DE ESCRITORIO

CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A

2,600.00

3449 10/06/2014

322

2 ARCHIVOS DE PERSIANA MEDIANOS Y 4 ARCHIVOS DE PERSIANA GRANDES

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

18,748.00

3451 10/06/2014

322

1 DESTRUCTORA DE PAPEL FELLOWES, 1 MAQUINA VELOBINDER GBC Y MAQUINA ENGARGOLADORA TAHSIN

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

4,534.00

55

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

3505 12/06/2014

329

1 TROCKER

FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A

3520 13/06/2014

322

2 MESAS DE REUNIONES OVALADAS PARA 8 PERSONAS

INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A

6,700.00

3550 16/06/2014

322

4 MUEBLES PARA MICROONDAS

INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A

7,500.00

3573 17/06/2014

329

1 PODIUM PRESIDENCIAL

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A

5,716.00

3580 17/06/2014

322

1 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA BROTHER

LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A

1,800.00

780.00

3584 17/06/2014

324

1 EQUIPO DE SONIDO Y 2 SISTEMAS DE CONFERENCIA

DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA

3609 18/06/2014

329

1 COCINETA

INDUSTRIAS MODERNICE S.A

3613 18/06/2014

322

3 ENGRAPADORAS INDUSTRIALES

LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, S.A

3626 19/06/2014

328

50 UPS CON PROTECCIÓN

PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S.A

1 VENTILADOR DE TORRE, 1 TELEVISOR PANTALLA PLANA 32' Y 1 MICROONDAS

COMERCIALIZADORA JACKELINE, S.A

3638 19/06/2014

322 324 329

8,390.00 14,300.00

845.00

41,850.00

5,954.60 875.90 3,800.00 1,278.70

3639 19/06/2014

329

2 MICROONDAS

COMERCIALIZADORA JACKELINE, S.A

3665 23/06/2014

322

3 AIRES ACONDICIONADO PORTATILES

SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA

17,925.00

3666 23/06/2014

322

22 SILLAS EJECUTIVAS

DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES, S.A

35,068.00

2 CAFETERAS, 1 FRIGOBAR, 5 VENTILADORES DE PEDESTAL, 5 DE TORRE, 4 TELEVISORES, 1 REFRIGERADOR

COMERCIALIZADORA JACKELINE, S.A

37,880.30

3695 24/06/2014

324 322 322 324 329

2,557.40

6,868.50 1,425.00 5,329.50 14,468.50 9,788.80

3703 24/06/2014

322

3 LIBRERAS DE MELAMINA, CON CHAPA

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

7,650.00

3720 24/06/2014

322

10 SILLAS SECRETARIALES ERGONÓMICAS

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

12,350.00

3817 26/06/2014

322

1 MUEBLE PARA COMPUTADORA, EN MADERA CON ACABADO COLOR CAOBA, INCLUYE PORTA CPU, Y VIDRIO EN PARTE SUPERIOR

COMERCIO Y PROMOCION, S.A

6,475.00

3819 26/06/2014

328

2 ESCANER MARCA HP

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

3,012.00

3821 26/06/2014

328

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO DE TINTA MARCA EPSON

GBM DE GUATEMALA S.A

1,974.09

3845 27/06/2014

322

30 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO, COLOR NEGRO,CON BRAZOS, RODOS Y ALTURA AJUSTABLE

DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES COMERCIALES, S.A

54,000.00

3848 27/06/2014

322

12 SILLAS EJECUTIVAS

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

16,200.00

56

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

3875 27/06/2014

324

3 CÁMARA DE SEGURIDAD PARA CIRCUITO CERRADO

GRUPO TECNICAS INTEGRADAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

2,268.00

3920 01/07/2014

328

1 SCANER

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

1,506.00

4029 02/07/2014

322

32 SILLAS RECLINABLES (SEMI-EJECUTIVAS)

MOYA MUÑOZ PAMELA STEFANNY / DISTRIBUIDORA COMERCIAL

4248 04/07/2014

322

5 SILLAS SECRETARIALES ERGONÓMICAS, ORTOPEDICAS, CON 5 RODOS DOBLES

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

6,175.00

4335 08/07/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA

MURALLES DAVILA JUANA / MUEBLES EXCELENCIA

9,650.00

4347 09/07/2014

323

1 OTORRINOLARINGOSCOPIO DE PARED Y 1 ELECTROCAUTERIO MENOR PARA LA CLINICA MEDICA

ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS , S.A.

4348 09/07/2014

322

TRES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL ENFRIADOR EVAPORATIVO

NUEVOS ALMACENES, S.A

6,600.00

4349 09/07/2014

328

1 SCANNER MARCA FUJITSU MODELO FI-7160

GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

8,900.00

4386 10/07/2014

324

11 TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 32 PULGADAS, 2 TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 42 PULGADAS Y 2 REPRODUCTORES DVD

GMG COMERCIAL GUATEMALA, S.A

4387 10/07/2014

328

4413 11/07/2014

329

4416 11/07/2014

34,224.00

15,948.50

39,956.00

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA

4 CAFETERAS DE 30 TAZAS Y 3 CAFETERAS DE 55 TAZAS

RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA

6,220.00

4 FRIGOBAR , 5 HORNOS DE MICROONDAS, 1 VENTILADOR DE PEDESTAL, 3 VENTILADORES DE PEDESTAL, 6 TELEVISORES DE PANTALLA PLANA DE 32", 1 TELEVISOR DE PANTALLA PLANA DE 43", 5 REPRODUCTORES DE DVD, 3 GRABADORAS DIGITALES , 1 GRABADORA TIPO REPORTERO, 2 REFRIGERADOS, 1 HORNO TOSTADOR

GRUPO SIÓM SOCIEDAD ANONIMA

59,903.00

324 322 322 324 329

1,479.00

4,225.00 2,116.00 1,278.00 30,430.00 21,854.00

4466 14/07/2014

322

1 ARCHIVO TIPO ROBOT

CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A

4484 15/07/2014

328

1 SCANNER MARCA HP SCANJET 5590

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

4551 17/07/2014

322

6 SILLAS EJECUTIVAS, 2 SILLAS SECRETARIALES Y 5 SILLAS RECLINABLES

ARISTA SOCIEDAD ANONIMA

28,636.16

4561 18/07/2014

324

6 TELEVISORES PANTALLA PLANA DE 50, 32 Y 42 PULGADAS, 3 REPRODUCTORES DVD

AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

24,858.00

4594 22/07/2014

322

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

5 VENTILADORES DE PISO

PRICESMART DE GUATEMALA S.A

770.00

2,375.00

1,499.75

4596 22/07/2014

328

2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TERA

OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

2,238.00

4597 22/07/2014

329

1 PULIDORA DE PISOS

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

7,895.00

57

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

4599 22/07/2014

329

2 MICROONDAS DE 1.4 PIES GENERAL ELECTRIC, 1 REFRIGERADOR DE 14 PIES FRIGIDAIRE, 1 FRIGOBAR DE 4 PIES FRIGIDAIRE

AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA

4659 24/07/2014

322

9 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS

CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA

11,250.00

4664 24/07/2014

322

36 SILLAS EJECUTIVAS ASIENTO TELA

STUDIO O, SOCIEDAD ANONIMA

22,579.20

4665 24/07/2014

322

60 SILLAS PLEGABLES Y 12 MESAS PLEGABLES

OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA, S.A

17,917.80

4699 25/07/2014

324

1 EQUIPO DE AMPLIFICACION DE SONIDO

SUPER BOCINAS SOCIEDAD ANONIMA

46,456.48

4735 29/07/2014

326

2 INTERCOMUNICADORES DE ESCRITORIO

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

4752 30/07/2014

328

1 MONITOR DE PARED LCD-HD 22' C/MEM.FLASH 4GB BRILLO 250CD/M2

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A

4,725.00

4767 30/07/2014

324

1 MEZCLADOR DE AUDIO/VIDEO DE 4 CANALES Y 1 MEZCLADOR DE AUDIO DE 12 CANALES

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A.

13,275.00

4773 30/07/2014

328

8 UPS CON PROTECCION

PROYECTOS DE NEGOCIOS VISIONARIOS,

4774 30/07/2014

328

10 IMPRESORAS LASER

DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

27,600.00

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

25,546.00

4809 31/07/2014

8,140.00

750.00

6,696.00

OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA 328

1 PROYECTOR EPSON MOD. H477A

9,499.00

328

1 COMPUTADORA CORE PAVILLON 2/TOUCH, CPU INCORPORADO EN LA PANTALLA

7,999.00

324

PANTALLA CON BASE PARA PROYECTOR

1,249.00 MAX / DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A

328

COMPUTADORA PORTATIL, DELL INSPIRON

4816 31/07/2014

322

1 ESCRITORIO EJECUTIVO, 1 AMUEBLADO DE SALA INCLUYE 1 SILLON DE UNA PLAZA Y 1 SILLON DE DOS PLAZAS, Y 1 LIBRERA A LA MEDIDA

CARIO PINEDA RAUL ROLANDO / SERVICIOS "R" JUNIOR

5118 06/08/2014

326

2 TELEFONOS MULTILINEA MARCA ALCATEL-LUCENT MODELO 4029

REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A

4,240.00

5218 08/08/2014

326

3 TELEFONOS IP MARCA ALCATEL-LUCENT 2 TELEFONOS 4029 Y 1 TELEFONO 4018

REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A

6,440.00

5298 11/08/2014

322

2 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO

CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A

3,890.00

5299 11/08/2014

329

1 ESCALERA Y 4 TROCKET

FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A

4,145.00

8 TELEVISORES DE PANTALLA PLANA DE 32", 1 TELEVISOR DE PANTALLA PLANA DE 50", 3 REPRODUCTORES DE DVD, 29 VENTILADORES DE TORRE, 4 MICROONDAS, 1 REFRIGERADORA, 3 FRIGOBAR

GMG COMERCIAL GUATEMALA, S.A

5301 11/08/2014

6,799.00

50,122.00

322

5,496.00

324

2,598.00

322

2,290.00

329

511.00

322

5,496.00

324

22,581.00

329

11,150.00

58

33,006.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

5314 12/08/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA, 1 MESA DE CENTRO DE MADERA TALLADA, 1 MESA ESQUINERA DE MADERA TALLADA Y 2 SILLAS DE ESPERA DE MADERA

INDUSTRIA DE MUEBLES AQ ABAL S.A

5322 12/08/2014

329

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

1 MICROONDAS DE 1.1 PIES WHIRLPOOL

MAX / DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.

VALOR 27,000.00

899.00

5329 13/08/2014

322

2 SACAPUNTAS ELECTRICOS

GRUPO CORPORATIVO VALIENTE,S.A

5332 13/08/2014

322

4 BATERIAS DE SILLAS DE ESPERA DE 3 PLAZAS;

MURALLES DAVILA JUANA / MUEBLES EXCELENCIA

4,360.00

5333 13/08/2014

322

11 ARCHIVOS TIPO ROBOT

CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A

8,470.00

5334 13/08/2014

322

01 ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS Y 02 ARCHIVOS TIPO ROBOT DE DOS GAVETAS

CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A

3,010.00

5335 13/08/2014

322

18 SILLAS EJECUTIVAS CON RESPALDO

CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A

35,010.00

5336 13/08/2014

322

4 SILLAS DE ESPERA

ARISTA SOCIEDAD ANONIMA

11,719.68

5337 13/08/2014

322

1 SILLA SECRETARIAL

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

565.00

5338 13/08/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA DE 2 SILLONES PARA UNA PERSONA Y 1 SILLON PARA 3 PERSONAS

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

10,300.00

5339 13/08/2014

322

1 MAQUINA ENGARGOLADORA

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

5340 13/08/2014

322

19 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS Y 7 SIN BRAZOS

SELECHNIK GOLDBERG BEVERLY / OFFICE POINT

5341 13/08/2014

322

1 MAQUINA VELOBINDER Y 1 GUILLOTINA

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

5342 13/08/2014

322

11 SILLAS SECRETARIALES COLOR AZUL OBSCURO E IMITACION CUERO

INDUSTRIAS DE MUEBLES METALICOS, S.A

12,430.00

5343 13/08/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA DE 1 SILLÓN DE 3 PERSONAS, 1 SILLÓN DE 2 PERSONAS Y 1 SILLÓN DE UNA PERSONA

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

11,100.00

5362 14/08/2014

322

27 SILLAS DE ESPERA

MURALLES DAVILA JUANA / MUEBLES EXCELENCIA

9,450.00

5363 14/08/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA DE 1 SILLON DE 3 Y UN SILLON DE 2 PLAZAS

CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE / DITECNICA

8,795.00

5368 14/08/2014

322

1 SACAPUNTAS ELECTRICO, 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL, 1 SACABOCADOS INDUSTRIAL

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

675.00

5370 14/08/2014

322

10 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS Y RODOS, TAPIZADAS EN CUERINA, COLOR NEGRO

RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO / SMARTECH

7,480.00

5417 18/08/2014

322

3 FAX, 6 TELEFONOS INALAMBRICOS, 4 VENTILADORES DE PEDESTAL Y 5 VENTILADORES DE TORRE

CORPORACION LAPER SCHOOL & OFFICE S.A

7,553.50

5466 19/08/2014

322

2 SACAPUNTAS ELECTRICOS, 2 SACABOCADOS Y 2 GUILLOTINAS

AREVALO RIVERA DE HERNANDEZ NORMA GABRIELA / LIBRERÍA Y PAPELERIA AREVALO

2,236.00

59

600.00

2,349.00

13,595.00

1,435.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

RENGLON

BENEFICIARIO

VALOR

5490 20/08/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA QUE CONSTA DE 3 PIEZAS

BUBY SOCIEDAD ANONIMA

5491 20/08/2014

322

3 BANCOS DE ACERO INOXIDABLE CON AJUSTE HIDRÁULICO

SALGUERO SOSA ARACELY ELIU / ACRESA

2,850.00

5492 20/08/2014

322

1 MESA REDONDA DE REUNIONES 4 PERSONAS

PALACIOS ORELLANA MARTHA CRISTINA / KREA SPACIOS

5,700.00

5495 20/08/2014

328

1 IMPRESORA H.P LASER MULTIFUNCIONAL A COLOR

DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR / TECHO-SMART

5,475.00

5496 20/08/2014

328

8 IMPRESORAS

DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR / TECHO-SMART

7,160.00

5515 20/08/2014

329

1 TROCKET MARCA TECNIPESAS

FERRETERIA LA ESTRELLA, S.A

5521 20/08/2014

322

9 ARCHIVOS TIPO ARMARIO DE MELAMINA

ALONZO POCON LUIS EDUARDO / INTERIORES CORPORATIVOS

5522 20/08/2014

322

2 SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO DE CUERO

PALACIOS ORELLANA MARTHA CRISTINA / KREA SPACIOS

5537 21/08/2014

328

10 IMPRESORAS LASER A COLOR MARCA LEXMARK

GBM DE GUATEMALA S.A

75,837.20

5541 21/08/2014

322

6 GABINETES AEREOS DE 2 PUERTAS FABRICADOS EN MELAMINA

MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE / INGENIERIA INTEGRADA

15,510.00

5545 21/08/2014

322

40 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS

BUBY SOCIEDAD ANONIMA

67,000.00

5546 21/08/2014

322

1 MESA DE SESIONES ELABORADA EN MELAMINA DE 3.60 MTS DE LARGO POR 1.20 DE ANCHO, INCLUYE RANURA DE PASACABLES EN EL CENTRO

CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, S.A

3,980.00

5600 22/08/2014

322

1 MESA DE SESIONES ELABORADA EN MELAMINA COLOR BLACK FOREST Y NEGRO CON RANURA PASACABLES

SECAIDA RAFAEL ARMANDO / INNOVACION ACTIVA

8,350.00

5615

25/08/2014

322

1 AMUEBLADO DE SALA EN IMITACION CUERO QUE INCLUYE: 1 SILLON DE DOS PLAZAS Y 1 SILLON DE UNA PLAZA

COMERCIO Y PROMOCION, S.A

14,100.00

5643

26/08/2014

322

1 CREDENZA, 1 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L Y 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES TIPO L, EN MELANIA

COMERCIO Y PROMOCION, S.A

19,925.00

5646

26/08/2014

322

1 MESA DE CENTRO PARA SALA , 1 SILLON DE SALA DE 2 PIEZAS, COLOR NEGRO, 2 SILLONES DE SALA, DE 1 PIEZA

CARIO PINEDA RAUL ROLANDO / SERVICIOS "R" JUNIOR

22,150.00

5649

26/08/2014

322

1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU, 1 AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 18000 BTU Y 1 CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU

SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO KRATOS S.A

27,950.00

5699

27/08/2014

322

2 ARCHIVOS GABINETES AEREOS DE MELAMINA, 1 MESA DE CENTRO Y 1 MUEBLE TIPO ARCHIVO DE MELAMINA

PALACIOS ORELLANA MARTHA CRISTINA / KREA SPACIOS

22,597.00

5724

28/08/2014

329

RENDICION DEL GASTO DEL FONDO ROTATIVO

PROVEEDORES VARIOS

REFRIGERADOR DE 4 PIES FRIGIDAIRE

PRICESMART S.A

5728

28/08/2014

322

4 ARCHIVOS GABINETES AEREOS DE MELAMINA Y 3 MUEBLES TIPO ARMARIO DE MELAMINA

PALACIOS ORELLANA MARTHA CRISTINA / KREA SPACIOS

5764

29/08/2014

328

1 CAMARA FOTOGRAFICA

INTELAF, S.A.

5764

29/08/2014

324

1 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB

DOCE VOLTIOS, S.A.

60

18,500.00

950.00

17,550.00

5,700.00

1,799.95

44,540.00

865.00

5,995.00

CONGRESO DE LA REPUBLICA DIRECCION FINANCIERA INTEGRACION DE LO EJECUTADO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2014

GRUPO - 3 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE CUR

FECHA

RENGLON

BREVE DESCRIPCION DEL GASTO

BENEFICIARIO

VALOR

5783

29/08/2014

328

1 COMPUTADORA PORTATIL

CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

12,250.00

5789

29/08/2014

322

1 MESA OVALADA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS Y 1 MUEBLE DE MELAMINA

FAJARDO AGUIRRE ANGEL JOSE / DISTRIBUIDORA FAJARDO

21,750.00

5791

29/08/2014

329

1 COCINETA, DE 2 GABINETES AEREOS , 1 MUEBLE DESAYUNADOR

JORDAN BARRIENTOS ERNESTO / CONSTRUCTO

17,350.00

61