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PP-215-001
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
MISIÓN INSTITUCIONAL: Ejercer la rectoría del proceso de planificación del territorio nacional, en materia de vivienda y gestión territorial, mediante la emisión de políticas, directrices y lineamientos, con el propósito de facilitar a la población el acceso a asentamientos sostenibles, productivos, equitativos e inclusivos, contribuyendo así al desarrollo social del país. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:
MONTO
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD ACTIVIDADES CENTRALES ORDENAMIENTO TERRITORIAL
% 611,726,000
5.43%
10,134,399,000
89.97%
517,875,000 Totales
11,264,000,000
4.60% 100.00%
PP-215-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2011
CÓDIGO CONCEPTO TOTAL
PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2012
PROYECTO LEY PPTO DE 2013
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
3
FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
31
VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS DESARROLLO COMUNITARIO
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
933,446,015
1,227,218,000
1,129,601,000
VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS
15,834,648,722
13,891,282,000
10,134,399,000
3120 3160
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CÓDIGO CONCEPTO
GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2011
PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2012
PROYECTO LEY PPTO DE 2013
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
1
GASTOS CORRIENTES
2,023,524,833
2,737,656,100
6,632,350,000
11
GASTOS DE CONSUMO
1,988,489,210
2,687,120,191
2,776,192,119
111
REMUNERACIONES
1,630,625,624
2,150,497,623
2,246,214,119
1111
SUELDOS Y SALARIOS
1,389,407,393
1,827,063,870
1,908,404,581
1112
CONTRIBUCIONES SOCIALES
241,218,231
323,433,753
337,809,538
1120
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
357,863,586
536,622,568
529,978,000
35,035,623
50,535,909
3,856,157,881
8,545,505
14,935,909
3,812,430,377
11,990,118
33,600,000
43,727,504
14,500,000
2,000,000
0
TOTAL
13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1310
2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL
14,744,569,904
12,380,843,900
4,631,650,000
22
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
69,569,904
30,843,900
46,650,000
2210
MAQUINARIA Y EQUIPO
37,743,830
10,480,000
4,150,000
2240
INTANGIBLES
31,826,074
20,363,900
42,500,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
14,675,000,000
12,350,000,000
4,585,000,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
14,675,000,000
12,350,000,000
4,585,000,000
1320 1330
23 2310
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL 0
GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2011
PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2012
PROYECTO LEY PPTO DE 2013
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
REMUNERACIONES
1,630,625,624
2,150,497,623
2,246,214,119
001
INGRESOS CORRIENTES
1,630,625,624
1,576,696,275
1,667,236,307
280
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
0
573,801,348
578,977,812
SERVICIOS
324,698,379
478,407,282
459,288,000
INGRESOS CORRIENTES
324,698,379
478,407,282
459,288,000
MATERIALES Y SUMINISTROS
33,406,191
62,015,286
71,490,000
INGRESOS CORRIENTES
33,406,191
62,015,286
71,490,000
BIENES DURADEROS
69,569,904
30,843,900
46,650,000
001
INGRESOS CORRIENTES
15,240,076
4,530,000
0
280
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
54,329,828
26,313,900
46,650,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34,794,639
46,735,909
3,855,357,881
INGRESOS CORRIENTES
34,794,639
46,735,909
3,855,357,881
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
14,675,000,000
12,350,000,000
4,585,000,000
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
14,675,000,000
12,350,000,000
4,585,000,000
1 001 2 001 5
6 001 7 280
PP-215-003
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO
GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2011
TOTAL
PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2012
PROYECTO LEY PPTO DE 2013
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
811
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD
665,047,590
655,841,000
611,726,000
812
268,398,425
0
0
814
DESARROLLO SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA ACTIVIDADES CENTRALES
15,834,648,722
13,891,282,000
10,134,399,000
815
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
0
571,377,000
517,875,000
RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS
CÓDIGO CONCEPTO CARGOS
SERVICIOS ESPECIALES
FIJOS TOTAL 1
SUPERIOR
3
ADMINISTRATIVO
4
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5
TECNICO
9
DE SERVICIO
TOTAL
139
0
139
3
0
3
15
0
15
86
0
86
15
0
15
20
0
20
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO
SALARIO BASE
TOTAL
ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES
TOTAL
1,127,026,581
1,119,187,538
2,246,214,119
845,808,000
62,384,000
908,192,000
13,000,000
0
13,000,000
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
0
242,061,000
242,061,000
0
390,903,000
390,903,000
00303
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES
146,226,486
0
146,226,486
00304
SALARIO ESCOLAR
121,992,095
0
121,992,095
00399
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
0
86,030,000
86,030,000
00401
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
0
163,001,474
163,001,474
0
8,810,891
8,810,891
0
86,699,161
86,699,161
0
26,432,670
26,432,670
0
52,865,342
52,865,342
00101
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
00201
TIEMPO EXTRAORDINARIO
00301 00302
00405 00501 00502
00503
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO
GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2011
PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2012
PROYECTO LEY PPTO DE 2013
TOTAL
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
RECURSOS INTERNOS
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
INGRESOS CORRIENTES
2,038,764,909
2,168,384,752
6,053,372,188
INGRESOS CORRIENTES
2,038,764,909
2,168,384,752
6,053,372,188
001
PP-215-004
280
FINANCIAMIENTO
14,729,329,828
12,950,115,248
5,210,627,812
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
14,729,329,828
12,950,115,248
5,210,627,812
RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL
GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2011
PPTO AUTORIZADO A AGOSTO 2012
PROYECTO LEY PPTO DE 2013
16,768,094,737
15,118,500,000
11,264,000,000
1,630,625,624
2,150,497,623
2,246,214,119
0
REMUNERACIONES
001
REMUNERACIONES BÁSICAS
683,807,486
880,211,411
908,192,000
00101
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
683,807,486
880,211,411
908,192,000
002
REMUNERACIONES EVENTUALES
12,984,386
13,927,813
13,000,000
00201
TIEMPO EXTRAORDINARIO
12,984,386
13,927,813
13,000,000
003
INCENTIVOS SALARIALES
692,615,521
932,924,646
987,212,581
00301
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
158,135,639
225,474,124
242,061,000
00302
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
284,862,511
374,123,090
390,903,000
00303
DECIMOTERCER MES
105,888,935
139,881,510
146,226,486
00304
SALARIO ESCOLAR
89,517,896
115,234,547
121,992,095
00399
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
54,210,540
78,211,375
86,030,000
004
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
122,685,395
164,501,104
171,812,365
00401
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
116,394,084
156,065,189
163,001,474
00405
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
6,291,311
8,435,915
8,810,891
005
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
118,532,836
158,932,649
165,997,173
00501
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
61,911,119
83,009,409
86,699,161
00502
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
18,873,911
25,307,747
26,432,670
00503
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
37,747,806
50,615,493
52,865,342
1
SERVICIOS
324,698,379
478,407,282
459,288,000
101
ALQUILERES
189,854,748
226,597,168
230,500,000
10101
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
180,466,556
198,500,000
196,000,000
10102
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
9,388,192
10,950,000
6,000,000
10103
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
0
17,147,168
28,500,000
102
SERVICIOS BÁSICOS
39,233,734
72,100,000
58,604,000
10201
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1,205,000
2,500,000
3,500,000
10202
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
21,079,610
32,400,000
27,000,000
10203
SERVICIO DE CORREO
595,775
800,000
1,000,000
10204
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
16,217,349
36,250,000
27,000,000
10299
OTROS SERVICIOS BÁSICOS
136,000
150,000
104,000
103
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
1,385,245
13,655,782
13,310,000
10301
INFORMACIÓN
978,260
4,000,000
4,400,000
PP-215-005 10303
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
134,985
3,850,000
5,000,000
10304
TRANSPORTE DE BIENES
0
899,682
1,500,000
10306
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
0
220,000
210,000
10307
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN
272,000
4,686,100
2,200,000
104
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
24,645,248
17,771,000
16,500,000
10401
SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO
1,847,800
50,000
0
10403
SERVICIOS DE INGENIERÍA
2,812,500
30,000
0
10405
SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
8,000,000
0
0
10406
SERVICIOS GENERALES
11,870,203
17,150,000
16,000,000
10499
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
114,745
541,000
500,000
105
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
20,308,840
54,402,500
55,400,000
10501
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
278,563
1,050,000
1,100,000
10502
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
17,346,795
38,852,500
39,000,000
10503
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1,590,968
6,200,000
6,800,000
10504
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
1,092,514
8,300,000
8,500,000
106
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
16,985,198
26,500,000
34,400,000
10601
SEGUROS
16,985,198
26,500,000
34,400,000
107
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
12,405,229
10,224,000
16,874,000
10701
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
12,286,309
8,300,000
15,000,000
10702
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
0
700,000
650,000
10703
GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
118,920
1,224,000
1,224,000
108
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
19,501,398
51,356,832
31,400,000
10801
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
425,000
0
0
10805
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,799,023
11,800,000
12,000,000
10806
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
0
200,000
500,000
10807
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1,185,453
2,050,000
4,000,000
10808
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
13,091,922
37,206,832
14,800,000
10899
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
0
100,000
100,000
109
IMPUESTOS
240,984
3,800,000
800,000
10999
OTROS IMPUESTOS
240,984
3,800,000
800,000
199
SERVICIOS DIVERSOS
137,755
2,000,000
1,500,000
19905
DEDUCIBLES
137,755
2,000,000
1,500,000
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
33,406,191
62,015,286
71,490,000
201
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
13,960,764
33,155,500
40,650,000
20101
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
10,786,599
28,005,500
32,000,000
20102
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
0
150,000
300,000
20104
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
3,120,294
4,700,000
8,000,000
PP-215-006 53,871
300,000
350,000
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
1,211,764
1,000,000
950,000
20203
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1,211,764
1,000,000
950,000
203
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
5,239,011
2,950,000
6,490,000
20301
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
952,133
1,500,000
1,500,000
20302
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
619,217
200,000
200,000
20304
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
3,332,912
850,000
3,540,000
20305
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
0
0
500,000
20306
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
243,416
50,000
500,000
20399
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
91,333
350,000
250,000
204
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
5,543,155
10,300,000
6,000,000
20401
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
588,674
1,500,000
2,000,000
20402
REPUESTOS Y ACCESORIOS
4,954,481
8,800,000
4,000,000
299
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
7,451,497
14,609,786
17,400,000
29901
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1,066,604
4,240,000
7,400,000
29902
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
66,294
100,000
0
29903
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5,014,311
7,730,000
8,000,000
29904
TEXTILES Y VESTUARIO
377,885
839,786
500,000
29905
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
435,915
800,000
500,000
29906
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
372,640
400,000
500,000
29907
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
21,061
0
0
29999
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
96,787
500,000
500,000
5
BIENES DURADEROS
69,569,904
30,843,900
46,650,000
501
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
37,743,830
10,480,000
4,150,000
50101
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
1,255,471
300,000
0
50103
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
7,078,008
500,000
1,800,000
50104
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
5,066,127
3,500,000
2,000,000
50105
EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
14,102,496
1,880,000
0
50106
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
130,600
350,000
350,000
50199
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
10,111,128
3,950,000
0
599
BIENES DURADEROS DIVERSOS
31,826,074
20,363,900
42,500,000
59903
BIENES INTANGIBLES
31,826,074
20,363,900
42,500,000
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34,794,639
46,735,909
3,855,357,881
601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
8,304,521
11,135,909
3,811,630,377
20199
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202
PP-215-007 60103
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
8,304,521
11,135,909
11,630,377
60106
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
0
0
3,800,000,000
603
PRESTACIONES
11,990,118
29,700,000
38,777,504
60301
PRESTACIONES LEGALES
8,222,145
20,250,000
29,777,504
60399
OTRAS PRESTACIONES
3,767,973
9,450,000
9,000,000
606
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
0
3,900,000
4,950,000
60601
INDEMNIZACIONES
0
3,900,000
4,950,000
607
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO
14,500,000
2,000,000
0
60701
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES
14,500,000
2,000,000
0
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
14,675,000,000
12,350,000,000
4,585,000,000
701
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
14,675,000,000
12,350,000,000
4,585,000,000
70106
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
14,675,000,000
12,350,000,000
4,585,000,000
PP-215-008 1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2013 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase
Objeto Gasto
9544
00101
1 MINISTRO (e)
1,357,300
845,808,000 16,287,600
16600
00101
2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)
2,605,300
31,263,600
4378
00101
1 DIRECTOR DE ASENTAMIENTOS HUM. (e)
1,278,050
15,336,600
4508
00101
1 DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA (e)
1,278,050
15,336,600
4909
00101
1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC.VIVI. (e)
1,151,250
13,815,000
3646
00101
2,051,200
24,614,400
983,950
11,807,400
1,671,900
20,062,800
Detalle de los Puestos
Cuota Mensual
TOTAL SALARIO BASE
Cuota Anual
2208
00101
2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u (e) 1 AUDITOR NIVEL 1 (e)
11734
00101
2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u
11733
00101
1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2
765,200
9,182,400
11737
00101
1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2
765,200
9,182,400
4890
00101
1 DIR.GEST.POL.PROG.SOC.MVAHU (e)
753,400
9,040,800
4891
00101
1 DIR.MONIT.EVAL.POL.PRG.SOC.MVH (e)
753,400
9,040,800
11732
00101
5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719.450 Cls c/u
3,597,250
43,167,000
3645
00101
2 CONSULTOR LICENCIADO a 670.550 Cls c/u (e)
1,341,100
16,093,200
11735
00101
1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A
670,550
8,046,600
11462
00101
1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3
653,400
7,840,800
11731
00101
6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u
3,920,400
47,044,800
1085
00101
3 ASESOR PROFESIONAL a 613.100 Cls c/u (e)
1,839,300
22,071,600
11730
00101
5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u
3,003,250
36,039,000
11458
00101
2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529.200 Cls c/u
1,058,400
12,700,800
11729
00101
19,580,400
234,964,800
11729
00101
1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)
529,200
6,350,400
1185
00101
1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)
526,350
6,316,200
11457
00101
1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B
499,800
5,997,600
3584
00101
2 CONSULTOR a 473.000 Cls c/u (e)
946,000
11,352,000
11728
00101
3,145,100
37,741,200
15087
00101
3,625,000
43,500,000
3126
00101
1 CHOFER CONFIANZA (e)
13200
00101
15085 15971
37 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u
7 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u
291,000
3,492,000
6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u
1,684,500
20,214,000
00101
4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.750 Cls c/u
1,123,000
13,476,000
00101
1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2
10616
00101
6 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u
15307
00101
155
00101
10615
271,400
3,256,800
1,598,700
19,184,400
1 TECNICO EN INFORMATICA 1
266,450
3,197,400
1 ADMINISTRADOR 1
257,750
3,093,000
00101
2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u
487,000
5,844,000
3215
00101
9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u
2,146,950
25,763,400
15970
00101
1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1
235,950
2,831,400
9601
00101
1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2
233,350
2,800,200
9600
00101
7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u
1,538,250
18,459,000
00101 00101
25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.
2,000,000 32,882,000
PP-215-009 Código Clase
Objeto Gasto 00399
00302 00302
00301
00399 00101
Detalle de los Puestos 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 153 PAGO DIFERENCIAS A FUNCIONARIOS TRASLADADOS DE ASIGNACIONES GLOBALES A CARGOS FIJOS 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título:
Cuota Mensual
Cuota Anual 85,057,000
238,870,000 152,033,000
242,061,000
973,000 27,502,000
1,627,186,000
PP-215-0010
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PROGRAMA
811
PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS MISIÓN: Identificar, localizar y caracterizar la demanda de vivienda de los diferentes estratos socioeconómicos de la población; con el propósito de elaborar políticas y modelos de intervención, que incidan en el desarrollo integral de los asentamientos humanos. PRODUCTOS: Producto
Usuario
P.01.
#
Políticas, directrices y lineamientos en materia de vivienda y asentamientos humanos.
P.02.
Modelos integrales e interdisciplinarios para la intervención de las comunidades y poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.
Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV). Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV).
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.01.
Incidir en una mayor efectividad de la cobertura de la demanda habitacional, así como en el mejoramiento de la calidad de los productos ofrecidos por el SFNV, mediante el diseño de estrategias de atención adecuadas; a fin de coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones meta, en materia de vivienda y asentamientos humanos.
INDICADORES:
#
Tipo Indicador Línea Base
Dimensión 2013
O.01.01. Resultado
2014
Eficacia 9.00
Indicador
18.00
2015
Porcentaje de productos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda que mejoran su calidad, a raíz de propuestas emitidas por el Ministerio. 27.00 36.00
Fuente de Datos:
Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos y del BANHVI.
Notas Técnicas:
Se entenderá como productos del SFNV: los programas del Bono Familiar de Vivienda (9), el Bono Colectivo (1) y el crédito (1).
P.01.
Gestión
Eficacia
40.00
60.00
Porcentaje de comunidades prioritarias que cuentan con una estrategia de cobertura de demanda habitacional, actualizada y mejorada, según sus necesidades de vivienda y asentamientos humanos. 80.00 90.00
Fuente de Datos:
Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Notas Técnicas:
Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH. Se entiende como estrategia de cobertura de demanda habitacional, al conjunto de acciones realizadas por diferentes instituciones, públicas y privadas, para satisfacer las necesidades de las familias, en términos de vivienda y asentamientos humanos.
P.02.
Gestión
Calidad 7.00
Fuente de Datos:
6.00
2016
Tiempo promedio requerido para elaborar un modelo de intervención en una comunidad prioritaria (en meses). 6.00 6.00
Informes de proceso de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos (DVAH).
45.00
100.00
6.00
PP-215-011 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades
Costo
Unidad Ejecutora
1 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN COMUNIDADES Y POBLACIONES META.
275,276,700
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH).
2 SEGUIMIENTO A PROCESOS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES Y POBLACIONES META.
183,517,800
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH).
3 INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA CALIDAD DE PRODUCTOS DEL S.N.F.V.
152,931,500
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (DVAH).
Total del Programa
811
611,726,000
PP-215-012 1.1.1.1.215.000-811-00
Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 611,726,000
TOTAL 001
INGRESOS CORRIENTES
135,245,872
280
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
476,480,128
RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS
CÓDIGO CONCEPTO CARGOS
SERVICIOS ESPECIALES
FIJOS TOTAL 3 4 5 9
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO
TOTAL
26
0
26
3 20 2 1
0 0 0 0
3 20 2 1
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O
FF
C-E
C-F
I-P
CONCEPTO
TOTAL 0
REMUNERACIONES
001 00101 002 00201
1111
3120
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES 280
003
1111
611,726,000 462,980,128
REMUNERACIONES BÁSICAS 280
PROY. LEY PPTO 2013
3120
TIEMPO EXTRAORDINARIO
INCENTIVOS SALARIALES
178,906,000 178,906,000 3,000,000 3,000,000 211,460,610
00301
280
1111
3120
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
46,486,000
00302
280
1111
3120
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
85,803,000
00303
280
1111
3120
DECIMOTERCER MES
30,228,802
00304
280
1111
3120
SALARIO ESCOLAR
25,446,808
00399
280
1111
3120
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
23,496,000
004
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
35,405,937
00401
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
33,590,247
00401
280
00405
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 280 1112 3120 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152
00405
005
00502
3120
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501 00501
1112
280
1112
3120
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
33,590,247
1,815,690 1,815,690
34,207,581 17,866,380 17,866,380
5,447,067
PP-215-013 1.1.1.1.215.000-811-00
Registro Contable: 00502
280
00503
1112
3120
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
280
1
SERVICIOS
101
1112
3120
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147
10,894,134 10,894,134
99,450,000
ALQUILERES
48,500,000
10101
001
1120
3120
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
10102
001
1120
3120
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
10103
001
1120
3120
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102
5,447,067
SERVICIOS BÁSICOS
37,000,000 2,000,000 9,500,000 11,300,000
10201
001
1120
3120
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1,000,000
10202
001
1120
3120
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
5,000,000
10203
001
1120
3120
SERVICIO DE CORREO
10204
001
1120
3120
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
300,000 5,000,000 3,300,000
10301
001
1120
3120
INFORMACIÓN
1,200,000
10303
001
1120
3120
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1,500,000
10304
001
1120
3120
TRANSPORTE DE BIENES
500,000
10307
001
1120
3120
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
100,000
1120
3120
104 10406
001
105
SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
3,000,000 3,000,000
15,300,000
10501
001
1120
3120
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
10502
001
1120
3120
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
10503
001
1120
3120
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1,500,000
10504
001
1120
3120
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
1,500,000
106 10601
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 001
107
1120
3120
SEGUROS
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
10701
001
1120
3120
10702
001
1120
3120
108
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LA GENERACIÓN DE PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y DE PAISAJE, ASÍ COMO LOS AVANCES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE VIVIENDA, ETC).
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO). MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
300,000 12,000,000
7,000,000 7,000,000 4,650,000 4,500,000
150,000
5,900,000
10805
001
1120
3120
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
3,500,000
10807
001
1120
3120
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1,250,000
10808
001
1120
3120
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1,150,000
199
SERVICIOS DIVERSOS
19905
001
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
201 20101
1120
3120
500,000 DEDUCIBLES
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 001
1120
3120
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
500,000 21,400,000 14,000,000 12,000,000
PP-215-014 Registro Contable: 20104
001
202
1120
1.1.1.1.215.000-811-00
3120
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3120
001
203
1,500,000
20301
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 001 1120 3120 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
20304
001
1,000,000
1120
3120
ALIMENTOS Y BEBIDAS
300,000
20203
204
1120
2,000,000
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401
001
1120
3120
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402
001
1120
3120
REPUESTOS Y ACCESORIOS
299
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
300,000
500,000
1,500,000 500,000 1,000,000 4,100,000
29901
001
1120
3120
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1,800,000
29903
001
1120
3120
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2,000,000
29904
001
1120
3120
TEXTILES Y VESTUARIO
29905
001
1120
3120
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5
BIENES DURADEROS
501 280
50104
280
599
2210
3120
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210
3120
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
BIENES DURADEROS DIVERSOS
59903
280
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 60103 60103
60103
2240
3120
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 001 1310 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
603
1310
3120
202
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
PRESTACIONES
60301
001
1320
3120
60399
001
1320
3120
606 60601
BIENES INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
001
001
3120
1,000,000 500,000 500,000 12,500,000 12,500,000 14,395,872 2,396,711 2,396,711 1,488,866
907,845
10,499,161 PRESTACIONES LEGALES
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1320
150,000 13,500,000
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
50103
150,000
INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
7,499,161 3,000,000
1,500,000 1,500,000
PP-215-015
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PROGRAMA
814
ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA OFICIALÍA MAYOR MISIÓN: Aportar los insumos técnicos necesarios, a nivel administrativo y asesor, en coordinación con las unidades sustantivas; a fin de permitir el logro de los objetivos y las prioridades institucionales, y de apoyar el proceso de toma de decisiones, en cuanto a la oficialización y seguimiento de las políticas, directrices y lineamientos, en materia de vivienda y gestión territorial.
PP-215-016 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades
Costo
Unidad Ejecutora
1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.
1,520,159,850
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.
2 ASESORÍA Y EMISIÓN DE CRITERIOS, EN MATERIA JURÍDICA.
1,013,439,900
ASESORÍA JURÍDICA.
3 CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES.
2,026,879,800
PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.
4 GESTIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA.
2,026,879,800
DEPARTAMENTO FINANCIERO.
5 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO.
2,533,599,750
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS.
6 FISCALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE AUDITORÍA.
1,013,439,900
AUDITORÍA INTERNA.
Total del Programa
814
10,134,399,000
PP-215-017 1.1.1.1.215.000-814-00
Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 10,134,399,000
TOTAL 001
INGRESOS CORRIENTES
5,440,871,249
280
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
4,693,527,751
RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS
CÓDIGO CONCEPTO CARGOS
SERVICIOS ESPECIALES
FIJOS TOTAL 1 3 4 5 9
SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO
TOTAL
91
0
91
3 11 47 11 19
0 0 0 0 0
3 11 47 11 19
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O
FF
C-E
C-F
I-P
CONCEPTO
TOTAL 0
REMUNERACIONES
001 00101 002 00201
1111
3160
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES 001
003
1111
10,134,399,000 1,402,773,808
REMUNERACIONES BÁSICAS 001
PROY. LEY PPTO 2013
3160
TIEMPO EXTRAORDINARIO
INCENTIVOS SALARIALES
573,642,000 573,642,000 8,000,000 8,000,000 610,016,324
00301
001
1111
3160
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
163,482,000
00302
001
1111
3160
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
236,897,000
00303
280
1111
3160
DECIMOTERCER MES
90,377,751
00304
001
1111
3160
SALARIO ESCOLAR
70,998,573
00399
001
1111
3160
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 00401
107,374,855
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
101,868,453
00401
001
00405
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 001 1112 3160 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152
00405
005
00501
00502
1112
3160
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501 001
48,261,000
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
1112
3160
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.
101,868,453
5,506,402 5,506,402
103,740,629 54,183,004 54,183,004
16,519,208
PP-215-018 Registro Contable: 00502
001
00503
1112
3160
1.1.1.1.215.000-814-00 200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
001
1
SERVICIOS
101
1112
3160
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147
33,038,417
140,500,000
10101
001
1120
3160
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
10102
001
1120
3160
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
10103
001
1120
3160
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
SERVICIOS BÁSICOS
129,000,000 2,000,000 9,500,000 36,554,000
10201
001
1120
3160
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
10202
001
1120
3160
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
10203
001
1120
3160
SERVICIO DE CORREO
10204
001
1120
3160
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
10299
001
1120
3160
103
33,038,417
270,788,000
ALQUILERES
102
16,519,208
OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS). SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
2,000,000 17,000,000 450,000 17,000,000 104,000
6,810,000
10301
001
1120
3160
INFORMACIÓN
2,000,000
10303
001
1120
3160
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
2,000,000
10304
001
1120
3160
TRANSPORTE DE BIENES
500,000
10306
001
1120
3160
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PAGO DE COMISONES POR CONTRATO DE SERVICIO DE INTERNET BANKING, SEGÚN LINEAMIENTO OBLIGATORIO DE TESORERÍA NACIONAL).
210,000
10307
001
1120
3160
104
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
10406
001
1120
3160
10499
001
1120
3160
105
SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS).
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
10501
001
1120
3160
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
10502
001
1120
3160
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
10503
001
1120
3160
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
10504
001
1120
3160
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 10601
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 001
107 10701
1120
3160
SEGUROS
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 001
1120
3160
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA GUBERNAMENTAL, REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PAQUETES INFORMÁTICOS, TALLER SOBRE RIESGO, JURISPRUDENCIA VIGENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EVALUADORES DE CALIDAD, ENTRE OTROS).
2,100,000 11,000,000 10,500,000
500,000
25,300,000 500,000 15,000,000 4,300,000 5,500,000 21,600,000 21,600,000 7,624,000 6,000,000
PP-215-019 Registro Contable: 10702
001
10703
001
108
1120
3160
1120
3160
1.1.1.1.215.000-814-00 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO). GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
400,000
1,224,000 20,100,000
10805
001
1120
3160
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
6,500,000
10806
001
1120
3160
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
500,000
10807
001
1120
3160
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1,500,000
10808
001
1120
3160
11,500,000
10899
001
1120
3160
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 10999
IMPUESTOS 001
199
1310
800,000 3160
OTROS IMPUESTOS (PAGO MARCHAMOS PENDIENTES DE VEHÍCULOS POR DAR DE BAJA, DOS QUE FUERON ROBADOS EN EL AÑO 2005 Y DOS MÁS DECLARADOS CON PÉRDIDA TOTAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN LOS AÑOS 1992 Y 1998 RESPECTIVAMENTE POR EL INS).
SERVICIOS DIVERSOS 3160
001
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
DEDUCIBLES
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
20101
001
1120
3160
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
20102
001
1120
3160
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
20104
001
1120
3160
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
20199
001
1120
3160
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
10,000,000 300,000 3,000,000 350,000 350,000
203 20301
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 001 1120 3160 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
20302
001
1120
3160
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
20304
001
1120
3160
20305
001
1120
3160
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
20306
001
1120
3160
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
20399
001
1120
3160
1120
3160
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1,000,000
1120
3160
REPUESTOS Y ACCESORIOS
2,000,000
001
20402
001
299
ALIMENTOS Y BEBIDAS
13,650,000
001
20401
3160
500,000 29,690,000
20203
204
1120
800,000
500,000
19905
201
1120
100,000
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
350,000 3,490,000 500,000 200,000 1,540,000 500,000 500,000 250,000 3,000,000
9,200,000
29901
001
1120
3160
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
3,800,000
29903
001
1120
3160
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
4,000,000
29904
001
1120
3160
TEXTILES Y VESTUARIO
200,000
29905
001
1120
3160
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
200,000
29906
001
1120
3160
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
500,000
29999
001
1120
3160
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5
BIENES DURADEROS
501
500,000 18,150,000
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
50103
280
2210
3160
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
50104
280
2210
3160
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
50106
280
2210
3160
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2,150,000 800,000 1,000,000 350,000
PP-215-020 Registro Contable: 599
1.1.1.1.215.000-814-00
BIENES DURADEROS DIVERSOS
59903
280
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 60103 60103
60103
3160
BIENES INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
16,000,000 16,000,000 3,827,997,192 3,807,268,451
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 001 1310 3160 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
7,268,451
001
2,753,201
60106 60106
2240
1310
3160
202
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 001
603
1310
3160
204
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) (PARA EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DE DICHA INSTITUCIÓN, SEGÚN LEY No.1788 DEL 24/08/1954 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042134
PRESTACIONES
60301
001
1320
3160
60399
001
1320
3160
606
3,800,000,000 3,800,000,000
18,778,741 PRESTACIONES LEGALES
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS). OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1320
4,515,250
60601
001
3160
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
14,778,741 4,000,000
1,950,000 1,950,000
4,585,000,000
701
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO
4,585,000,000
70106
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
4,585,000,000
70106
280
2310
3160
200
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA DOTACIÓN DE VIVIENDA DIGNA, SEGÚN LEY No.8683 DEL 19/11/2008, LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA). Céd. Jur.: 3-007-078890
2,585,000,000
70106
280
2310
3160
216
BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA (BANHVI). (PARA LA ASIGNACIÓN DE BONO COLECTIVO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ASENTAMIENTOS EN PRECARIOS SEGÚN ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY No.7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL BANHVI, DEL 13/11/86 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 3-007-078890
2,000,000,000
PP-215-021
1.1.1.1.215.000-MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PROGRAMA
815
ORDENAMIENTO TERRITORIAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT). MISIÓN: Diseñar las políticas y estrategias de coordinación intersectorial, en materia de ordenamiento territorial; con el fin de impulsar las acciones necesarias para una gestión ecológica, productiva y equitativa del territorio, a nivel nacional, regional y local, de acuerdo con la visión de desarrollo-país. PRODUCTOS: Producto
Usuario
P.01.
#
Políticas, directrices y lineamientos en materia de ordenamiento territorial.
P.02.
Estrategias de coordinación intersectorial para la gestión integrada del territorio.
Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Municipalidades. Instituciones del Sector Ordenamiento Territorial y Vivienda, Municipalidades.
INDICADORES:
#
Tipo Indicador Línea Base
P.01.
Dimensión 2013
Gestión
2014
Eficacia 10.00
Indicador
30.00
2015
Porcentaje de comunidades prioritarias que son evaluadas, bajo el enfoque de gestión integrada del territorio. 50.00 70.00
Fuente de Datos:
Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).
Notas Técnicas:
Se entiende como gestión integrada del territorio, al proceso encaminado a una gestión ecológica, productiva, equitativa y equilibrada del territorio nacional, mediante la coordinación de los diferentes actores que inciden en él, sus instrumentos para el desarrollo territorial y sus agendas asociadas. Las comunidades prioritarias corresponden a 40 comunidades y cantones vulnerables, que fueron definidos por el Gobierno, desde el año 2010; mediante Decreto N° 36122-MP-MBSF. De éstas, sólo 10 competen a la acción del MIVAH.
P.02.
Gestión
Eficacia
29.00
57.00
2016
Porcentaje de espacios formales de coordinación intersectorial, del total convocados por el programa, que generan cartas de entendimiento y convenios en materia de gestión territorial. 71.00 86.00
Fuente de Datos:
Informes de seguimiento y evaluación de la Direción de Gestión Integrada del Territorio (DGIT).
Notas Técnicas:
Se entiende como espacio formal de coordinación, aquél creado a partir del ejercicio de la Rectoría, mediante la convocatoria y articulación de actores institucionales y de la sociedad civil; a fin de consensuar sus agendas técnicas, políticas y presupuestarias, con injerencia en el territorio nacional. Se espera contar con el funcionamiento de 7 espacios de coordinación. Asimismo, se denomina como cartas de entendimiento y convenios, aquellas estrategias o iniciativas conjuntas, encaminadas a consolidar el Sistema Nacional Ordenamiento Territorial (SNOT) y a implementar acciones de mejoramiento de barrios en las comunidades definidas como prioritarias.
100.00
100.00
PP-215-022 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades
Costo
Unidad Ejecutora
1 CREACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL.
336,618,750
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).
2 EVALUACIÓN DE PROCESOS AFINES A LA GESTIÓN TERRITORIAL.
181,256,250
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRADA DEL TERRITORIO (DGIT).
Total del Programa
815
517,875,000
PP-215-023 1.1.1.1.215.000-815-00
Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 517,875,000
TOTAL 001
INGRESOS CORRIENTES
477,255,067
280
COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES
40,619,933
RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS
CÓDIGO CONCEPTO CARGOS
SERVICIOS ESPECIALES
FIJOS TOTAL 3 4 5
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO
TOTAL
22
0
22
1 19 2
0 0 0
1 19 2
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O
FF
C-E
C-F
I-P
CONCEPTO
TOTAL 0
REMUNERACIONES
001 00101 002 00201
1111
3120
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
REMUNERACIONES EVENTUALES 001
003
1111
517,875,000 380,460,183
REMUNERACIONES BÁSICAS 001
PROY. LEY PPTO 2013
3120
TIEMPO EXTRAORDINARIO
INCENTIVOS SALARIALES
155,644,000 155,644,000 2,000,000 2,000,000 165,735,647
00301
001
1111
3120
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
32,093,000
00302
001
1111
3120
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
68,203,000
00303
280
1111
3120
DECIMOTERCER MES
25,619,933
00304
001
1111
3120
SALARIO ESCOLAR
25,546,714
00399
001
1111
3120
OTROS INCENTIVOS SALARIALES
14,273,000
004
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
29,031,573
00401
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S
27,542,774
00401
001
00405
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 001 1112 3120 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: 4-000-042152
00405
005
1112
3120
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.
00501 00501
001
00502
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 001 1112 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
00502
1112
3120
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
27,542,774
1,488,799 1,488,799
28,048,963 14,649,777 14,649,777
4,466,395 4,466,395
PP-215-024 1.1.1.1.215.000-815-00
Registro Contable:
Céd. Jur.: 4-000-042147 00503
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL
00503
001
1
SERVICIOS
101
1112
3120
200
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur.: 4-000-042147
41,500,000
10101
001
1120
3120
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
10102
001
1120
3120
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
10103
001
1120
3120
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
SERVICIOS BÁSICOS
30,000,000 2,000,000 9,500,000 10,750,000
10201
001
1120
3120
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
10202
001
1120
3120
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
10203
001
1120
3120
SERVICIO DE CORREO
10204
001
1120
3120
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103
8,932,791
89,050,000
ALQUILERES
102
8,932,791
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
500,000 5,000,000 250,000 5,000,000 3,200,000
10301
001
1120
3120
INFORMACIÓN
1,200,000
10303
001
1120
3120
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1,500,000
10304
001
1120
3120
TRANSPORTE DE BIENES
104 10406
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 001
105
1120
3120
SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA SEGÚN CONVENIO MARCO, ENTRE OTROS). GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
500,000 2,500,000 2,500,000
14,800,000
10501
001
1120
3120
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
10502
001
1120
3120
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
10503
001
1120
3120
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1,000,000
10504
001
1120
3120
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
1,500,000
106 10601
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 001
107
1120
3120
SEGUROS
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
10701
001
1120
3120
10702
001
1120
3120
108
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN, EN TEMAS ATINENTES A INSPECCIONES DE VIVIENDAS INDIVIDUALES Y EN PROYECTOS, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE UN SISTEMA ESTADÍSTICO, ETC).
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES, DE CARÁCTER PROTOCOLARIO). MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
300,000 12,000,000
5,800,000 5,800,000 4,600,000 4,500,000
100,000
5,400,000
10805
001
1120
3120
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2,000,000
10807
001
1120
3120
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1,250,000
10808
001
1120
3120
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2,150,000
199
SERVICIOS DIVERSOS 001
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
201
3120
DEDUCIBLES
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
20101
001
20104
001
202 20203
1120
500,000
19905
1120
3120
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120
3120
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 001
1120
3120
ALIMENTOS Y BEBIDAS
500,000 20,400,000 13,000,000 10,000,000 3,000,000 300,000 300,000
PP-215-025 Registro Contable: 203
1.1.1.1.215.000-815-00 1,500,000
20301
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 001 1120 3120 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
20304
001
1,000,000
204
1120
3120
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
20401
001
1120
3120
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
20402
001
1120
3120
REPUESTOS Y ACCESORIOS
299
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
500,000
1,500,000 500,000 1,000,000 4,100,000
29901
001
1120
3120
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1,800,000
29903
001
1120
3120
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2,000,000
29904
001
1120
3120
TEXTILES Y VESTUARIO
29905
001
1120
3120
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5
BIENES DURADEROS
501
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 280
2210
3120
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
50104
280
2210
3120
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
BIENES DURADEROS DIVERSOS
59903
280
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 60103 60103
60103
2240
3120
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 001 1310 3120 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
603
1310
3120
202
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: 4-000-042147
PRESTACIONES
60301
001
1320
3120
60399
001
1320
3120
1320
3120
606 60601
BIENES INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO
001
001
150,000 15,000,000
50103 599
150,000
1,000,000 500,000 500,000 14,000,000 14,000,000 12,964,817 1,965,215 1,965,215 1,220,815
744,400
9,499,602 PRESTACIONES LEGALES
OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR POSIBLES RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
7,499,602 2,000,000
1,500,000 1,500,000