DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE ALGECIRAS NIT 891.180.024-0

ALCALDIA REPUBLICA DE COLOMBIA

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MUNICIPIO DE ALGECIRAS

INFORME DE GESTION

“Nuevamente Unidos por un Algeciras Mejor “ 2009

RIGOBERTO SANCHEZ TAMAYO ALCALDE Nuevamente Unidos por un Algeciras Mejor “ Edificio Municipal – Telèfonos: 8382012 – Fax: 8382558

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“Nuevamente Unidos por un Algeciras Mejor “ RIGOBERTO SANCHEZ TAMAYO Alcalde

MARIA ANTONIA LUGO OYOLA

JANES CORTES PINTO CORTES

Secretaria General y Servicios Administrativos

Secretario de Planeación y Obras Publicas

LIBARDO PINTO LIZCANO Secretario de Desarrollo Social y Comunitario

ERIKA FERNANDA CULMA BAUTISTA Directora de Justicia, Comisaría de Familia , Transito y Transporte Municipal con funciones de Directora Local de Salud

MARTHA CECILIA LIZCANO SANCHEZ Tesorera General

IVAN BAQUERO RIAÑO Almacenista General

VIRGINIA BONILLA Coordinadora Desarrollo Agropecuario 1

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ALCALDIA PRESENTACIÓN Con el fin de dar cumplimiento a la competencia otorgada por la Constitución Política, la Ley 951 de 2005 en el ejercicio de la Administración de los bienes y recursos del Municipio de Algeciras, Huila, estableció bases estratégicas para el período 2008-2011, con el Plan de Desarrollo denominado “ Nuevamente Unidos por un Algeciras Mejor ”, para lo cual se presenta el Plan de Gestión vigencia 2009, que será insumo fundamental para el ejercicio de la Administración , para generar resultados concretos, medibles y de impacto en beneficio del patrimonio municipal. El informe está enfocado a los resultados de la Administración municipal, de acuerdo a los lineamientos esbozados en el programa de gobierno, los contenidos programáticos contemplados en nuestro plan de desarrollo del municipio y en el plan de acción vigencia 2009; la administración municipal encamino su gestión a la realización de proyectos, con un porcentaje alto de cumplimiento, correspondientes a los sectores de agua potable y saneamiento básico, educativo, salud, recreación , deporte , grupos vulnerables, vial y transporte, , electrificación, agropecuario y agroindustrial, prevención y atención de desastres, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario, entre otros.

Seguro que el análisis del presente informe, por parte de las personas responsables y de quienes coadyuvan al desarrollo de su misión, constituirá y contribuirá a reflexionar sobre las acciones a tener en cuenta para el mejoramiento continuo, buscando aportar para alcanzar la eficiencia y la efectividad en el manejo de los recursos para el bienestar de la comunidad algecireña

RIGOBERTO SANCHEZ TAMAYO Alcalde municipal 2

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ALCALDIA TABLA DE CONTENIDO PAGINA ASPECTOS GENERALES 1. SECTOR EDUCACIÓN 2. SECTOR SALUD 3. SECTOR VIVIENDA 4. SECTOR CULTURA 5. RECREACION Y DEPORTES 6. SECTOR GRUPOS VULNERABLES 7. SECTOR VIAL Y TRANSPORTE 8. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 9. SECTOR ELECTRIFICACIÓN 10. SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

3 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16

11. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

17

12. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

18

13. DESARROLLO COMUNITARIO

19

3

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GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA Ingresos y Recursos de Capital 2009 El presupuesto de Ingresos y Recursos de Capital y de Gastos e Inversiones de la vigencia 2009 de la administración central, fue presentado dentro del término al Honorable Concejo Municipal de Algeciras para su correspondiente estudio y aprobación; siendo aprobado mediante Acuerdo No. 017 de 2008, por $ 8.174.183.302.00 CONCEPTO

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO DEFINITIVO

EJECUTADO

% DE CUMPLIMIENTO

TOTAL

8.174.183.302

12.350.861.171

12.458.497.509

101

I. INGRESOS CORRIENTES

8.164.113.302

11.725.872.778

11.816.636.195

100,7740

1. INGRESOS TRIBUTARIOS

653.340.000

653.340.000

720.670.213

110

a. IMPUESTOS DIRECTOS

197.700.000

197.700.000

152.439.312

77

b. IMPUESTOS INDIRECTOS

455.640.000

455.640.000

568.230.901

125

7.510.773.302

11.072.532.778

11.095.965.982

100

A. TASAS

58.390.000

58.390.000

61.275.600

677,35

B, PRODUCTOS DE MONOPOLIO

26.000.000

26.000.000

24.737.044

95

C. RENTAS OCASIONALES

25.200.000

25.200.000

36.140.601

143

4.000.000

4.000.000

5.532.100

138

E. PARTICIPACIONES

6.553.355.147

8.510.903.033

8.519.615.904

200,55

E1. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

5.518.355.147

6.938.158.803

6.938.148.803

100

E2. OTRAS PARTICIPACIONES

1.035.000.000

1.572.744.230

1.581.467.101

101

843.828.155

2.448.039.745

2.448.664.733

100

2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

D. RENTAS CONTRACTUALES

F. APORTES Y DONACIONES

4

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ALCALDIA APORTES NACIONALES

0

633.175.847

633.175.847

794.548.757

1.765.584.500

1.766.209.488

100

OTROS APORTES Y DONACIONES

49.279.398

49.279.398

49.279.398

100

II RECURSOS DE CAPITAL

10.070.000

624.988.393

641.861.314

103

0

595.602.760

595.676.760

100

10.070.000

29.385.633

46.184.554

157

0

0

0

APORTES DEPARTAMENTALES

A. RECURSOS DEL BALANCE B RENDIMIENTOS Y EXCEDENTES FINANCIEROS C. RECURSOS DEL CREDITO

200,00

-

El presupuesto de ingresos y recursos de capital para la vigencia 2009, fue aforado inicialmente en $8.174.183.302.00, las modificaciones realizadas durante la vigencia arrojaron un presupuesto definitivo de $12.350.861.171, no obstante, se recaudaron $12.458.447.509, refleja un incremento del presupuesto de ingresos y recursos de capital del 51.09%, respecto al inicial aprobado por el Honorable Concejo de Algeciras. El 89.65% del presupuesto de la vigencia 2009 lo componen los ingresos no tributarios, así: CONCEPTO Tasas Productos de monopolio Rentas ocasionales Rentas Contractuales Participaciones Aportes y donaciones Ingresos no tributarios

2009 DEFINITIVO 58,390,000 26,000,000 25,200,000 4,000,000 8,510,903,033 2,448,039,745 11,072,532,778

EJECUTADO 61,275,600 24,737,044 36,140,601 5,532,100 8,519,615,904 2,448,664,733 11,095,965,982 5

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ALCALDIA Dentro de este grupo observamos que el 76.8 % está compuesto por los recursos proveniente de participaciones, mientras los demás ingresos corrientes solo representan el 23.2% del recaudo de la vigencia con $1.278.328.393. Es de citar que los recursos del Sistema General de Participaciones que se ubican dentro de las fuentes exógenas, son recursos que se encuentran fuera del control directo del municipio y se ven afectados por las decisiones y normativas del gobierno nacional, que en un momento dado pueden ocasionar menores ingresos para el ente territorial por estos conceptos, afectando directamente la inversión, obligándolo a la búsqueda de otras alternativas para financiar su plan de desarrollo como lo es el endeudamiento y la utilización de la figura de vigencias futuras. Los recaudos por impuesto predial unificado, sobretasa a la gasolina e industria y comercio, representan las principales fuentes endógenas del municipio y son destinadas a financiar los gastos de funcionamiento, deuda pública y parte de la inversión. Su recaudo depende de la gestión fiscal que realicen los responsables del manejo de las finanzas en cada vigencia, especialmente en lo relacionado con el impuesto predial unificado e industria y comercio; sin embargo, no es representativo el recaudo por estos conceptos.

EJECUCION DE GASTOS E INVERSIONES VIGENCIA 2009 CONCEPTO

APROPIACION INICIAL

EJECUTADO

FINAL

% EJECUCION

Gastos personales

661.945.097

708.313.808

699.150.508

99

Gastos generales

165.490.000

204.100.884

193.312.774

95

Transferencias corrientes

242.596.000

247.640.531

243216177

98

Transferencias destinación especifica

35.600.000

35.600.000

26.674.390

75

262.108.056

246.857.933

224.679.886

91

Inversión

6.806.444.149

10.908.348.016

10.722.454.251

98

Total

8.174.183.302

12.350.861.172

12.109.487.985

98

Deuda Publica

El presupuesto de gastos de la vigencia 2009 reflejó una apropiación inicial de $8.174.183.302 con adiciones de $4.901.021.084 y 6

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ALCALDIA reducciones de $724.343.214 para un total apropiado de $12.350.861.172; El comportamiento presupuestal refleja un incremento de 51.09% entre lo apropiado inicialmente y la apropiación definitiva, En funcionamiento el municipio ejecutó $1.160.055.223 con el 97.51% de lo presupuestado para este concepto durante la vigencia 2009, discriminados de la siguiente manera; gastos personales con $699.150.508, gastos generales con $193.312.774 y transferencias corrientes con $243.216.177, este grupo participó con el 9% de los gastos totales de la vigencia. El servicio de la deuda pública alcanzó ejecución de $ 224.679.886 el 91 % de la apropiación definitiva establecida para este gasto, además participó con 2% del gasto total del año 2009.

SITUACION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA

El Municipio de Algeciras presentó en la vigencia 2009 un superávit presupuestal de $ 349.009523 en la vigencia 2009, recaudó ingresos efectivos por $12.458.497.509 y ejecutó gastos e inversiones de $12.109.487.986, así: INGRESOS Ingresos Tributarios Ingresos no tributarios Recursos de capital Total Fuente: cuenta rendida vigencia 2009

GASTOS E INVERSIONES

PRESUPUESTO 2009 DEFINITIVO EJECUTADO 653.340.000 720.670.213 11.072.532.778 11.095.965.982 624.988.393 641.861.314 12.350.861.171 12.458.497.509

PRESUPUESTO 2009 7

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ALCALDIA

Funcionamiento Deuda Publica Transferencias con destinación especifica Inversión Total Fuente: cuenta rendida vigencia 2009

DEFINITIVO 1.160.055.223 246.857.933

EJECUTADO 1.135.679.459 224.679.886

35.600.000 10.908.348.016 12.350.861.172

26.674.390 10.722.454.251 12.109.487.986

RESERVAS PRESUPUESTALES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2009 De conformidad con lo establecido en el Artículo 89 del Decreto 111 de 1995, y el Articulo 31 del Decreto 359 de 1995, la Administración debe constituir reservas presupuestales para amparar la vigencia siguiente, aquellos compromisos que no se hayan cumplido antes del 31 de Diciembre de cada año. Al cierre de la vigencia fiscal en curso, se presentan contrataciones que pasaran al año 2010, con ejecuciones en proceso, es decir que el objeto no se ha cumplido en su totalidad. En virtud a lo expuesto El Alcalde Municipal solicito a la Contraloría Departamental la refrendación de Reservas por valor de MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($1.133.500.334.35) para cumplir compromisos insolutos que quedaron en proceso al cierre de la vigencia fiscal 2009.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA - LEY 617 De 2000 SANEAMIENTO FISCAL 8

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ALCALDIA

El artículo 7° de la Ley, define el período de transición para ajustar los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios, establece un período de transición a partir del año 2001, para los distritos o municipios cuyos gastos de funcionamiento superen los límites establecidos en los artículos anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre destinación. El Municipio de Algeciras, cumplió los techos presupuéstales de gastos de funcionamiento establecidos por la Ley 617 de 2000, de ajuste fiscal, como se observa en el siguiente cuadro: Municipio de Algeciras – Cálculo Ley 617 de 2000 Desempeño fiscal – Límite de gastos de funcionamiento Desempeño Fiscal Ley 617 de 2000 Ingresos Libre Destinación vigencia 2008 Gastos de Funcionamiento ( Ley 617 de 2000) Gastos de Funcionamiento Ejecutado (según ejecución presupuestal) Calculo de Gastos de Funcionamiento (aplicando el % establecido en la Ley 617 de 2000) Diferencia

-

$ 858.230.831.00 80% $ 561.395.835 $ 686.584.664.oo $125.188.829.00

Según cifras tomadas de la Certificación de la Contraloría General de la República y Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones de la vigencia 2009. El ejecutivo municipal expidió el Decreto por el cual se clasificó en sexta categoría el Municipio de Algeciras para la vigencia 2009, teniendo en cuenta que cumplía los requisitos del artículo segundo de la Ley 617 de 2000

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ALCALDIA

INGRESOS

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ALCALDIA INVERSION 1. SECTOR EDUCACIÓN La gestión en el sector educación fue orientada a los proyectos prioritarios como el de alimentación escolar, transporte, provisión de la canasta educativa mantenimiento, convenios con instituciones y centros educativos oficiales y construcción, mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos de las Instituciones Educativas: Juan XXIII – La Arcadia- Los Negros – El Paraíso – La Perdiz y Quebradon Sur.. Con ellos se da cumplimiento a los programas de Ampliación de cobertura educativa, logrando un cubrimiento del 85% de la población en edad escolar y de reducción de deserción escolar colocando el indicador de deserción en un 1.5% de la población escolar. Así mismo, se desarrollaron programas de capacitación y actualización del Sistema Integral de Matricula, compra de elementos que ayudan al funcionamiento de las instituciones y su calidad educativa que redundan en mejores resultados en las pruebas de estado. Es de resaltar que mediante el subprograma de gestión en transporte escolar se jalonaron recursos por $112’400.000.oo beneficiando 871 niños ..

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ALCALDIA ENTREGA DE ELEMENTOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SEDES RURARALES Y URBANAS 2009 - ALMACEN

ENTREGAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ITE M

INSTITUCION

Entrega de Bibliotecas Entrega de Kit Textos Escolar Ins Educativos Ins Educativas Edu ruraL y Urba rurales y Urb. 1 Kit Ingles y Ludoteca

Entrega de pupitres Entrega de Entrega de mesas filtros nevera y estufa computo, purificadores de industrial, Ins trapezoidale agua Ins Educ Edu Ruales s, UPS, Rurales y Ur Ventilador, estintores

cant

VALOR-

cant

canti

VALOR

VALOR

can t

VALOR

Ca VALOR nt

Entra materiales de ferreteria a institu educa sede rura y urba

VALORES

LOS NEGROS 1

LOS NEGROS

317

1.268.000

2

EL VERGEL

26

104.000

3

LAS PALMAS

36

144.000

4

LA LIBERTAD

13

52.000

EL PARAISO

3.097.000 1

1.700.000

1.000.000 1.139.7 15 00

1

600.000

2.542.0 1 00

3.000.000

585.400

-

5

EL PARAISO

606

2.424.000

1

1.700.000

6

BAJO ROBLE

14

56.000

1

3.036.000

7

ALTO ROBLE

19

76.000

8

BUENA VISTA

38

152.000

9

MANGO

13

52.000

4.938.7 65 00

4.605.400 1.000.000 1.000.000

1

1.336.000

550.000 330.000 12

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ALCALDIA 10

SILENCIO

16

64.000

11

TAMALA

25

100.000

12

GIRALDA

20

80.000

13

BRISAS

22

88.000

14

LIBANO NARANJOS BAJOS PANDO EL ROBLE QUEBRADON NORTE

122

488.000

1

1.700.000

31

124.000

1

1.700.000

15

60.000

585.400

50

200.000

150.000

TERMOPILAS QUEBRADON SUR

15

60.000

940.000

15 16 17 18

1

1.250.000

662.400 1.200.000

1

1.336.000

850.000 4.548.600 820.000 1

390.000

1.744.000

-

19

QUEBRADON SUR

280

1.120.000

1

1.700.000

20

LA DANTA

61

244.000

1

1.700.000

21

SAN PABLO

32

128.000

LA PERDIZ

3.799.0 50 00

2.040.000

1.200.000

-

22

LA PERDIZ

224

896.000

23

AGUACATILLO

29

116.000

24

EL KIOSCO

30

120.000

25

EL POMO

30

26

EL TOPACIO

8

3.799.0 50 00 1

1.700.000

120.000

1

1.700.000

3.952.500

32.000

1

1.700.000

8.662.100 13

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ALCALDIA 27

LA PERDICITA

13

52.000

1

1.700.000

180.000

28

LA ARCADIA

29

365

1.460.000

30

LA ARCADIA ALTO ESPERANZA

24

96.000

31

EL MESON

116

464.000

5.479.6 30 00

32

EL REFLEJO

22

88.000

10 759.800 1.220.000

33

EL TORO

50

200.000

34

GUADUALEJA

24

96.000

35

LA ESPERANZA

127

508.000

36

LA GRANJA

42

168.000

37

LA LAGUNA

43

172.000

38

MANZANAREZ

21

84.000

39

SAN JOSE

38

40

SANTA CLARA

41

42

1.975.4 26 80 2.500.000

1.140.000

1.850.000 1

1.700.000

2.060.000 1

1.390.000

350.000 1.063.7 14 20

1

1.700.000

1.000.000

152.000

1

1.700.000

250.000

22

88.000

1

3.036.000

950.000

ALTO CIELO

9

36.000

PEDREGAL

12

48.000

JUAN XXIII

1

1.336.000

2.732.0 1 00

625.000

2.732.0 1 00

6.852.500

14

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ALCALDIA

43

46 47

EL PUENTE

24

96.000

48

LAS MORRAS

70

280.000

49

SANTA LUCIA

31

124.000

50

SAN ISIDRO

11

44.000

51

EL GUAMO

22

88.000

52

ANDES BAJOS

31

124.000

53

ANDES ALTOS

18

72.000

1.250.000

54

14

56.000

158.000

55

LA ARENOSA LIBANO OCCIDENTE

23

92.000

1.000.000

56

LA PARADA

14

56.000

57

VILLA HERMOSA

14

56.000

58

LA ENSILLADA

18

72.000

59

LAGUNILLAS

69

276.000

1

1.336.000

1.818.800

60

LAS DAMITAS

16

64.000

1

1.700.000

1.000.000

44

45

-

1

4.178.9 55 00

JUAN XXIII CIUDAD BARRANQUILLL A HERMINIA ESCORCIA PEREZ AGUSTIN CODAZZI

2.200.000

1.000.000

234

936.000

6.442.250

1

390.000

422

1.688.000

6.442.250

1

390.000

350.000

649

2.596.000

1

390.000

3.620.000 250.000

1

1.700.000

2.500.000 150.000

1.500.000

1

390.000

1.800.000 2.149.800

1

390.000

15

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ALCALDIA

PRO YEC TO Forta lecim iento del secto r Educ ativo

INDICAD OR

RESULT ADO INDICAD OR

ACUMUL ADO INDICAD OR

META ALCANZ ADA VIGENCI A

Incrementar la cobertura en educación preescolar en un 5% (20 niños)

Cobertura

4,3% (17 ninños)

20,5% (83 ninños)

4,3% (17 ninños)

Mantener la cobertura en educación básica primaria en un 100% (2984 niños)

Mantener la cobertura en educación básica primaria en un 100% (2984 niños)

Cobertura

Incrementar al cobertura en básica secundaria en un 20 % (419)

Incrementar al cobertura en Cobertura básica secundaria en un 5 % (105)

2,2% (47 5,1% (107 2,2% (47 estudiante estudiante estudiante s) s) s)

Incrementar la cobertura en media vocacional en un 20 % (201 estudiantes)

Incrementar la cobertura en media vocacional en un 5 % (50 estudiantes)

8,75%% 5,3% (53 5,3% (53 (88 estudiante estudiante estudiante s) s) s)

META CUATRIENIO

META PROPUESTA VIGENCIA

Incrementar la cobertura en educación preescolar en un 20% (81 niños)

Cobertura

1001,80%

120,4% (54 niños)

OBSERVACIÓN

1001,80%

ACTIVIDADES REALIZADAS

POBLACION BENEFICIADA

471 Niños SE MEJORARON 26 CEDES EN MATERIALES , INFRAESTRUCTURA , SE DOTARON 34 SEDES (LIBROS , IMPLEMENTOS DEPORTIVOS). ( 300 PUPITRES UNPERSONALES) . DOTACION DE KID EESCOALRES . SE REALIZARON DOS COMITES DE EDUCACION MUNICPAL. . DOS REUNIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACION. . UN FORO MUNCIPAL DONDE SISTIERON180 DOCENTES Y MIENBRODS DE LA COMUNIDAD.. . RECONOCIMINETO A LOS PERSONERITOS DE CADA SEDE. . SE REALIZARON CONVENIOS PAR PRESTAR EL SERVICIO DE TRASNPORTE ESCOLAR.. Y SE PRESTO EL SERVICIO CON CONVENIO DEL RESTAURANTE ESCOLAR.

3038 Niños estudiando

1654 jovenes Estudaindo

388 Jovenes Estudiando

16

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ALCALDIA Disminuir la deserción escolar en un 20% (98 estudiantes)

Disminuir la deserción escolar en un 5% (25 alumnos)

Cobertura

Mejoramiento, construcción y dotación del 100% de las sedes e instituciones educativas ( 59 sedes)

Mejoramiento, construcción y dotación del 25% de las sedes e instituciones educativas (15 sedes)

Mantenimi ento sedes educativa s

Incrementar en 4,84 puntos el promedio de pruebas ICFES

Incrementar en 1,2 puntos el promedio de pruebas ICFES

Calidad

1,2

1,2

1,2

Incrementar 4 puntos en pruebas SABER competencias intermedias

Incrementar 1 puntos en pruebas SABER competencias intermedias

Calidad

3,2

3,2

3,2

Incementar 0,5 puntos en competencisa ciudadanas

Incementar 0,12 puntos en competencisa ciudadanas

Calidad

0,1

0,1

0,1

Gestionar el acceso a la educación superior a través del Fondo Genrado Díaz

Gestionar el acceso a la educación superior a través de convenios interistitucionales

Educaicón superior

7%

43,3 % (26 sedes)

0%

7% (35 estudiante s)

90,8 % (54)

0%

0%

SE MEJORARON 26 SEDES EN MATERI DE INFRAESTRUCTURA, SE DOTARON 34 CEDES. LA META 43,3 % ESTABA PROGRAMADO PARA LA (26 sedes) VIGENCIA ACOMULADO DE 29 CEDES COM META Y ALCANZAMOS ACOMULADO 54 SEDES.

0%

5000 ESTUDAINTES EN CON KID ESCOALRES

SE REALIZARON CONTACTOS CON LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

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ALCALDIA

EDUCACION

META DEL SECTOR PARA ELCUATRIENIO

Mejoramiento, construcción y dotación del 100% de las sedes e instituciones educativas ( 59 sedes)

META DEL SECTOR PROPUESTA PARA LA VIGENCIA

META DEL SECTOR ALCANZADA VIGENCIA

Mejoramiento, construcción y dotación del 25% de las sedes e instituciones educativas (15 sedes)

100%

META PROPUESTA EN LOS PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO

PARA EL CUAT RIENI O

59

PA RA LA VIG EN CIA

15

INDICADOR DEL PROYECTO

No. de sedes con mantenimiento efectuado

RESULT ADO INDICAD OR DEL PROYEC TO

ACUMU LADO INDICAD OR DEL PROYEC TO

15

30

VALOR PLAN PLURIA NUAL DE INVERSI ONES PARA EL PROYEC TO

VALOR PRESUPUES TADO PARA EL PROYECTO EN LA VIGENCIA

VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓN EN EL SECTOR

ACUMULADO

568664

0

70056

144779

Fortalecimiento al sector educativo

• El 32.6% de los ingresos por educación hacen parte de la gestión administrativa ante los diferentes entes gubernamentales durante la vigencia 2009.

18

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ALCALDIA

EDUCACION

Construcción, remodelacion,y mantenimiento instituciones educativas SGP Ejecucion Planes de mejoramiento Institucionales SGP

Dotacion de Establecimientos Educativos SGP

Convenio con Instituciones y Centros Educativos Oficiales SGP Transporte Escolar SGP 110.817.000; 18% 7.000.000; 1%

192.321.446; 33%

Transporte Escolar -Convenio 049 Dpto

11.800.000; 2%

Transporte Escolar-Convenio DS071 Caf 47.321.080; 8% 2.500.000; 0% 32.700.000; 5%

70.000.000; 12%

36.726.000; 6%

0; 0% 88.621.800; 15%

Pago de servicios publicos SGP

Provision paquete Escolar S.G.P.

Provision paquete Escolar ICLD

Calidad Gratuidad (niños matriculados en las instituciones educativas oficiales que pertenezcan a los niveles I y II del SISBEN, desplazados (compes 125) SGP

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ALCALDIA

OBJETO FUENTE Construcción, remodelacion,y mantenimiento instituciones educativas SGP Ejecucion Planes de mejoramiento Institucionales SGP Dotacion de Establecimientos Educativos SGP Convenio con Instituciones y Centros Educativos Oficiales SGP Transporte Escolar SGP Transporte Escolar -Convenio 049 Dpto Caf Transporte Escolar-Convenio DS071 Pago de servicios publicos SGP Provision paquete Escolar S.G.P. Provision paquete Escolar ICLD Calidad Gratuidad (niños matriculados en las instituciones educativas oficiales que pertenezcan a los niveles I y II del SISBEN, desplazados (compes 125) SGP

VALOR 192.321.446 0 88.621.800 36.726.000 70.000.000 32.700.000 2.500.000 47.321.080 11.800.000 7.000.000 110.817.000

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ALCALDIA

R E S T AUR ANT E E S C O L AR 400.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00

co

...

la r co

Es

Al

im

en

ta c

io n

Es io n

ta c en

im Al

Al

im

en

ta c

io n

Es

co

la r

0,00

SECTOR RESTAURANTE ESC

Alimentacion Escolar

S.G.P.

87.965.836,00

Alimentacion Escolar

ICBF

350.844.093

Alimentacion Escolar PAE-CONV 529

ICBF

2.912.766

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ALCALDIA

CONCEPTO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

PRESUPUETO INICIAL

80,8 Millones

ICBF TOTAL

GESTION

80,8 Millones •

PRESUPUESTO DEFINITIVO

88 Millones 350,8 Millones

350,8 Millones

350,8 Millones

438,8 Millones

El 80% de los ingresos para restaurante escolar proviene del ICBF, con la cofinanciacion de 20% por parte del Municipio.

1

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ALCALDIA 3. SECTOR SALUD En materia de salud la administración encamino sus esfuerzos a garantizar a la población el derecho a los servicios de salud en; prevención, promoción y atención con calidad, para lo cual trabajo en los programas de Gestión del régimen de atención al subsidiado, Cumpliéndole a la salud pública. La secretaria encamino esfuerzos para la ampliación de cobertura de régimen subsidiado de la población más pobre y vulnerable llegando a un 80% en el año 2009 y se dio continuidad a la implementación del sistema local de información de seguridad social en la salud focalizando los beneficiarios del régimen subsidiado. Igualmente en el año 2009 se desarrollaron acciones de promoción y prevención en el POS y el régimen Subsidiado; programas de prevención de la violencia intrafamiliar, prevención de enfermedades crónicas, fortalecimiento del programa salud sexual y reproductiva, atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, vigilancia y seguimiento en salud pública, mejoramiento de la nutrición infantil,..

2

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ALCALDIA

1.046.466.307,67 33.059.751,13

451.521.652,00 10.280.322,00 0 182.798.091

10.000.000 43.300.000 76.000.000 15.855.408 2.149.394.655,02

821.426.474,59 49.279.398,00 93.939.091,66

Regimen Subsidiado Segur Social dpto Regimen Subsidiado Segur Social Comf Regimen Subsidiado Segur Social RP Regimen Subsidiado Segur Social SGP Regimen Subsidiado Segur Social ETESA Regimen Subsidiado Segur Social Fosyga Regimen Subsidiado Segur Social Superavit B. RP Regimen Subsidiado Segur Social (Ampliacion) SGP Atencion a Poblacion vinculada SGP Aportes Patronales SSF SGP Acciones de Gestion integral para el desarrollo operativo y funcional del plan nacional de salud publica SGP Promocion de la salud y calidad de vida SGP Prevencion del riesgo y recuperacion de daños SGP vigilancia en salud y gestion del conocimiento SGP

3

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ALCALDIA SECTOR SALUD dpto

Regimen Subsidiado Segur Social

821.426.474,59

Regimen Subsidiado Segur Social

Comf

49.279.398,00

Regimen Subsidiado Segur Social

RP

93.939.091,66

Regimen Subsidiado Segur Social

SGP

Regimen Subsidiado Segur Social

ETESA

33.059.751,13

Regimen Subsidiado Segur Social

Fosyga

1.046.466.307,67

Regimen Subsidiado Segur Social Superavit B.

RP

451.521.652,00

Regimen Subsidiado Segur Social (Ampliacion)

SGP

10.280.322,00

Atencion a Poblacion vinculada

SGP

0

Aportes Patronales SSF

SGP

182.798.091

Acciones de Gestion integral para el desarrollo operativo y funcional del plan nacional de salud publica

SGP

10.000.000

Promocion de la salud y calidad de vida

SGP

43.300.000

Prevencion del riesgo y recuperacion de daños

SGP

76.000.000

vigilancia en salud y gestion del conocimiento

SGP

15.855.408

2.149.394.655,02

4

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ALCALDIA

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: SOCIAL

PROGRAMA

UNIDOS POR LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD

SUBPROGRMA

DESCRIPCION

META PROGRAMADA

LINEA BASE

AVANC E

PROYECTOS DESARROLLADOS

PLANIFACACIÓN FAMILIAR

Canalizar a Mujeres en edad fertil para iniciar programas de planificación

Aumentar la cobertura de mujeres planificando en un 95 % (6142)

60%

68%

PLANIFICANDO

CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Canalización de menores de 10 años para evaluación de crecimiento y desarrollo

Alcanzar cobertura del 95% de niños menores de 10 años inscritos y activos en programas de crecimiento y desarrollo (6717)

60%

70%

CANALIZACIÓN PARA CRECIMIENTO Y DESARROLLO

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Difusión y capacitación de guias alimentarias en las diferentes veredas, colegios y grupos organizados (Madres comunitarias, lideres, grupos de apoyo y comunidad en general

Disminuir en dos puntos porcentuales la desnutrición presentadas en los menores de 10 años

7.4%

7%

POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Mantener en 95% coberturas aceptables de vacunación en los diferentes biólogicos

86.6%

90%

MONITOREOS RAPIDOS DE VACUNACIÓN

VACUNACIÓN Censo de canalización, con jornadas de vacunación y realizar un busqueda activa de polio, sarampión, tetano y fiebre amarila.

5

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ALCALDIA

PROGRAMA

SUBPROGRMA

DESCRIPCION

SALUD PÚBLICA

DISMINUIR LA MORBILIDAD

Salud Publica

Reduccion de enfermedades prevalentes de la infancia y la mortalidad infantil

Brindar informacion e incentivar a la comunidad en general hacia los programas de proteccion especifica y deteccion temprana, realizar acciones de prevencion de la salud materna y perinatal.

Promoviendo habitos higienicos y factores protectores en salud oral

Promocion de la importancia del componente salud oral en el control prenatal y en los niños. Realizacion de jornadas de salud oral y la apliacion de flourisis.Realizacion de talleres de educacion en salud oral en las diferentes instituciones educativas del municipio.

Educación en salud, reactivación de sitios centinales, canalización hacias programas de salud, implementación IAMI

AVANC E

PROYECTOS DESARROLLADOS

4.5%

4,10%

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Disminuir en 4 puntos la tasa de mortalidad perinatal

9.19%

8%

PROMOVER Y FORTALECER LA LACTANCIA MATERNA

Mejorar en 5% la salud oral de los Algecireños

25%

26%

SALUD ORAL

META PROGRAMADA

LINEA BASE

Mantener la morbilidad por debajo de la linea base 2007 4.5 x1000 h

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PROGRAMA

Salud Publica

DESCRIPCION

META PROGRAMADA

LINEA BASE

AVAN CE

PROYECTOS DESARROLLADOS

Promocion de estilos de vida saludable para la prevencion y control de las enfermedades cronicas

Educacion a la comunidad en general ,canalizacion y orientacion a la poblacion hipertensa y diabetica hacia los programas que se ofrencen, jornadas en rpo del sano esparcimiento y buena utilizacion del tiempo libre en las instituciones educativas de la zona urbana. reunonies tres veces por semana con los hipertensos y diabeticos

Reducir y controlar las enfermedades cronicas en 5%

30%

29%

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Seguridad Ocupacional

Capacitar a todos los empleados de los 600 negocios del municpio sobre los riesgos que le genera su empleo.

Disminuir a 1% los accidentes de origen laboral del municipio

2%

0%

SEGURIDAD OCUPACIONAL

Depurar las bases de datos de las EPS_S y del Sisben que maneja el municipio, evitar al maximo las duplicidades.

Ampliar la cobertura en la afiliacion al reguimen subsidiado en 85%

SUBPROGRMA

Ampliacion y depuracion Ampliación de del Regimen Reguimen Subsidiado Subsidiado

83.85% 9047%

AMPLIACIÓN REGIMEN SUBSIDIADO

7

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ALCALDIA 4. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Los proyectos y de más actividades desarrolladas en la vigencia responden a los programas de cobertura y continuidad del servicio de acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, compra de predios . PRESUPUETO INICIAL

GESTION

PRESUPUESTO DEFINITIVO

RENTAS PROPIAS

22,5 Millones

22,5 Millones

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

275,2 Millones

635,2 Millones

63,2 Millones

63,2 Millones

377,9 Millones

720,9 Millones

CONCEPTO

360 Millones

CAM TOTAL

360 Millones

 El 52,4% de los recursos ingresados por Saneamiento Básico y Agua potable hacen parte de la gestión de nuevos recursos adicionados al presupuesto de la vigencia 2009.

8

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ALCALDIA En lo transcurrido del 2,009 se realizo la compra de predios circunvecinos de las cuencas abastecedoras de agua , la prestación de servicios de recolección, transporte y disposición de Residuos Sólidos del Municipio en la zona urbana como rural para beneficiar el 100% de la comunidad fue constante; igualmente se capacito a la comunidad para el reciclaje de las basuras.

9

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ALCALDIA

AGUA `POTABLE

Contruc, mant/to y operac de acueduc y alcantarill SGP Construccion, adecuacion, mantenimiento y operación planta de tratamiento de aguas residuales SGP Subsidos a estratos de conformidad con la Ley 142 SGP Formulacion, interventoria estudios y diseños del sector SGP

22.500.000; 6%

14.991.309; 4% 38.092.900; 10%

55.090.531; 14%

0; 0%

Adquisicion terrenos, proteccion cuencas hidrograficas SGP Reforestacion y conservacion de cuencas y microcuencas hidrograficas SGP

27.697.674; 7%

Aislamiento de 66 Has- Convenio 110 CAM CAM

21.755.672; 5% 153.000.000; 38% 3.932.000; 1%

0; 0%

Aislamiento 5985 Mts - Convenio 349 CAM CAM

60.640.200; 15% Saneamiento Basico SGP

Convenio 111 Cam - Municipio CAM

Pago Tasas Retributivas al Medio Ambiente ICLD

10

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ALCALDIA

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Contruc, mant/to y operac de acueduc y alcantarill

SGP

55.090.531

Construccion, adecuacion, mantenimiento y operación planta de tratamiento de aguas residuales

SGP

0

Subsidos a estratos de conformidad con la Ley 142

SGP

153.000.000

Formulacion, interventoria estudios y diseños del sector

SGP

0

Adquisicion terrenos, proteccion cuencas hidrograficas

SGP

60.640.200

Reforestacion y conservacion de cuencas y microcuencas hidrograficas

SGP

3.932.000

Aislamiento de 66 Has- Convenio 110 CAM

CAM

21.755.672

Aislamiento 5985 Mts - Convenio 349 CAM

CAM

27.697.674

Saneamiento Basico

SGP

38.092.900

Convenio 111 Cam - Municipio

CAM

14.991.309

Pago Tasas Retributivas al Medio Ambiente

ICLD

22.500.000

VEREDA ITEM

2

Entrega de Materiales acueductos y alcantarillados

Entrega de Materiales cerrameinto nacederos de agua

ALTOS DE RIO NEIVA

Entrega de Materiales saneamiento basico

258.000 11

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ALCALDIA 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 20 21 22 24 26 27 28 30 31 32 33 34 36 40 41

BAJO ROBLE BELLA VISTA BUENA VISTA VDA LA ARENOSA LOS ANDES PARAISO SECTOR PUEBLO VIEJO LOS ANDES SECTOR LA GRUTA COLON EL POMO EL PUENTE SEC CASCAJOSA EL ROBLE EL TORO LA ARCADIA LA ENSILLADA LA GUAUDALEJA LA HUECANA LA LAGUNA LAGUNILLA LAS DAMITAS LAS MORRAS LAS PALMAS LOS ANDES SEC LOS MEDIOS LOS NARANJOS PARAISO NUEVO PINARES QUEBRADON NORTE QUEBRADON SUR SE ESMERALD SANTA CLARA SEC BAJO SANTA LUCIA

600.000 200.000 4.000.000 500.000 1.831.500 700.000 525.000

184.900 895.000 500.000 112.000 172.000 230.000 629.700

800.000

200.000 351.300 266.000 172.000 1.040.000 2.720.000 300.000 905.000 200.000

563.200

500.000

2.000.000 490.000

392.500 594.000

700.000 2.000.000

376.000 214.800 513.000 1.000.000 12

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ALCALDIA 42

TERMOPILAS

500.000

112.000

BARRIOS ALGECIRAS 1 4 5 6 8 9 10 11 14 15 17 18

ABRAHAM PALACIOS TRUJILLO CIUDAD BARRANQUILLA GUILLERMO PLAZAS ALCID JUAN XXIII LA GAITANA LA LIBERTAD LAS MERCEDES SAN JUANITO TIMANCO VILLA CAFÉ VOLUNTARIADO SOCIAL CENTRO GERONTOLOGICO

500.000 250.000 2.817.000 652.000 1.150.000 1.069.200 400.000 115.000 900.000 367.200 4.249.000 8.019.200

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ALCALDIA SECTOR: MEDIO AMBIENTE

INVERSION

PROYECTOS

Adquisición de 100 has de zonas de protección (año 2008 236)

compra de los predios MARABELES en la vereda SANTA CLARA ALTA y LOS ANDES en la vereda TIERRA Y LIBERTAD para preservación del recurso hídrico 72,6 hectareas

Aislamiento de 300 nacederos

Ejecucion convenios 110, 111, 349 CAM - MPIO para aislamiento de 100 has, 66 has y 36 has de zonas de nacimientos respectivamente

133.297.674

24.603 habitantes de Algeciras + poblaciones beneficiadas

133.297.674/24.603 =5.418 x habitante

202/300=67%

226,8 hás

113 Has con plan de

2.000.000B/S

24.603 habitantes de

2.000.000/24.603=8

113/226,8=50%

57,000,000

POBLACION OBJETO

COSTO/BENEFICI O

METAS

EFICACIA

$57.000.000/2000 500 familias rurales de personas las veredas Tierra y promedio=$28.500 + 308,6/100=3,086% libertad,Bellavista,Lagunil beneficio ambiental la,El pomo, El kiosko. en el tiempo para la humanidad

CONCLUSIONES EFICIENCIA

EVALUACION

Se tiene en cuenta: criterios tecnicos, poblacion beneficiada,compromiso de la comunidad donde se ubica el bien,presupuesto.Se obtiene: Areas de conservacion

Se cumplió la meta propuesta,se maximiza el recurso economico, humano,tecnico y ambiental; se orienta el proceso con los requisitos legales financieros y de administracion.

Se cumple la meta a dos años, hay Las comunidades apoyo de los organizadas en JAC lideres comunales, ejecutan los trabajos, se se presentan logra rendimiento, dificultades por ola pertenencia y permanencia invernal ,paro de los aislamientos. armado, retardo en el giro de recursos Se utiliza: campaña radial

Se cumple con la

La meta propuesta para el cuatrienio esta superada, los predios se entregaron mediante comodato a las comunidades y estan en buen estado de conservacion.

Faltan 98 aislamientos para el cumplimiento de la meta propuesta ; el proceso para solicitar el aislamiento se cambió parasubsanar situaciones presentadas en la ejecucion de los convenios. El programa de manejo

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ALCALDIA con planes de manejo ambiental

manejo PNR la siberia y paramo de miraflores

Capacitar y compromter el 100% de las JAC con organización de una la ONG ambiental conservación del medio ambiente

Generar cultura ambiental en el 50% de la población desescolariz ada (2.290)

El 20% de las personas capacitadas reutilizando los residuos sólidos orgánicos en el sector rural (573)

Proyectos productivos

Proyectos productivos

Algeciras + poblaciones beneficiadas

250.000B/S

5.000.000

2.000.000

87 Lideres ambientales y comunitarios

572 personas capacitadas

57

1,29

250.000/87.=2.873

5.000.000/572=8.74 1

2.000.000/57=35.08 7

Hjdoble K, visitas tecnicas de funcionarios, escuela ambiental, PAE, proyectos ejecutados en la zona.

meta, se hacen los procedimientos legales, se maximixan los recursos.

lo diseña la CAM, la administracion apoya

1/25=4%

Se utiliza: convocatorias generales, invitacion a funcionarios de la CAM, grupos de formacion SENA

El avance se representa en capacitacion a los lideres, visitas de campo, tarbajo realizado por la coordinacion de desarrollo agropecuario.

Para el año 2010 se realiza legalizacion de la organización.

1.344/2.290=58%

Se utiliza: jornadas de campo, ECAS, capaitacion SENA, visitas tecnicas de funionarios, campañas radiales.

Cumplimiento normal de la meta, normatividad, se maximiza el recurso humano para orientar los procesos

En toda actividad se inculca el manejo ambiental, según el contexto.

Se utiliza: capacitacion SENA y ECAS

Se debe fortalecer el trabjo en el 2010 para alcanzar la meta, hacer seguimiento periodico.

se debe constituir un proyecto modelo.

214/573=37%

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ALCALDIA

SECTOR: MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA

SUBPROGRMA

DESCRIPCION

META PROGRAMADA

LINEA BASE

PROYECTOS DESARROLLADOS

AVANCE AÑO 2009

Programa de cooperación y participación para un Algeciras sostenible

Preservación y conservación ambiental

Programa de cooperación y participación para un Algeciras sostenible

Preservación y conservación ambiental

Programa de cooperación y participación para un Algeciras sostenible

Preservación y conservación ambiental

Incrementar en un 40% la recuperación del área por encima de los 1.800 m.s.n.m. para su conservación.

Capacitar y comprometer el 85% de las Juntas de acción comunal con la conservación del medio ambiente

Adquisición de 100 has de zonas de protección (14%)

Aislamiento del 90% de nacederos

40%

15%

236 has compradas en 2008 y 72,6 has compradas en 2009

202 has de nacederos aisladas en 2008

57,000,000

AÑO 2009

compra predios MARABELES Y LOS ANDES

compra de los prdios MARABELES en la vereda SANTA CLARA ALTA y LOS ANDES en la vereda TIERRA Y LIBERTAD para preservación del recurso hídrico

Convenio 180 CAM siembra y aislamiento de 20 has de guadua y establecimiento de 967 ml de cercas vivas

Aislamiento de 202 has de zonas de nacimientos que abastecen acueductos veredales

226,8 hás con planes de manejo ambiental

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ALCALDIA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

META DEL SECTOR PARA ELCUATRIENIO

META DEL SECTOR PROPUESTA PARA LA VIGENCIA

META DEL SECTOR ALCANZADA VIGENCIA

Incrementar en un 1,7 % el servicio de acueducto en el

Incrementar en un 0.43 % el servicio de acueducto en el área urbana

META PROPUESTA EN LOS PROYECTOS NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO

INDICADOR DEL PROYECTO

RESULTADO INDICADOR DEL PROYECTO

ACUMULADO INDICADOR DEL PROYECTO

VALOR PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PARA EL PROYECTO

PARA EL CUATRIENIO

PARA LA VIGENCIA

apliacion de red de acueducto

1.7%

0.43%

Cobertura

25%

50%

175697

instalacion servicios publicos para viviendas

4.9%

1.2%

Cobertura

25%

50%

175697

ampliacion alcantarillado urbano

3.7%

0.96%

Cobertura

25%

50%

175697

50 viviendas 100%

más con servicio de acueducto

área urbana

89 viviendas Incrementar en un 4,9% el No. de viviendas rurales con

nuevas en Incrementar en un 1.2% el No. de viviendas rurales con acueducto

zona rural 100%

dispersa (sin centro

acueducto

poblado) con el servicio

Ampliar la cobertura de alcantarillado urbano en un 3,7%

102 Ampliar la cobertura de alcantarillado urbano en un 0.96%

viviendas 100%

urbanas con el servicio de alcantarillado

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ALCALDIA Disminuir la demanda de acceso a baterías santiarias en un

Disminuir la demanda de acceso a baterías santiarias en un 12.5%

Construcción 100%

de 50 baterías

saniamiento basico

50%

12.5

construccion bocatoma

40%

10%

construccion plantas tratamineto

100%

25%

Baterías sanitarias

25%

50%

505708

25%

50%

110041

25%

50%

77520

sanitarias

50>% Elaboración de 1 estudio y gestionar Disminuir los costos de tratamiento del agua potable en un 40%

la

Disminuir los costos de tratamiento del agua potable en un

rehubicación 100%

del sitio de captación del

10%

Eficiencia

agua del acueducto del casco urbano

Ofrecer el servicio de agua potable a los 3 Centros poblados del municipio en un 100%

Construir 3 pllantas de

Ofrecer el servicio de agua potable a los 3 Centros poblados del municipio en un 25%

tratamiento 100%

de agua potable en

Potabilización del agua

los 3 centros poblados

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ALCALDIA OFICINA SISBEN AÑO 2009 Este informe se rinde junto con el del sector salud puesto que se cuenta con un solo funcionario para el manejo del SISBEN , junto con el Régimen subsidiado es decir el cargo es el de Coordinador del Sisben. BASE DEL SISBEN: en la base del SISBEN, Diciembre 18 de 2007, según informe entregado por el funcionario encargado habían 24.636 personas, diciembre 19 de 2008 la población vinculada es 24.559 personas a hoy 30 de diciembre de 2009, 24.446 personas donde observamos una disminución de población del 0.4%, esto quiere decir que se mantuvo estable a pesar de la emigración de la población Algecireña, pero así como hubo disminución de cupos también aumento en 395 nuevos usuarios, 264 nacimientos ingresaron a sus núcleo familiar, 119 encuestas que fueron atendidos, e ingresados a la base de datos del SISTEMA DE IDENTIFICAICON Y CLASIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES SISBEN.

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ALCALDIA

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ALCALDIA RESUMEN DATOS EN DIGITACION Y EN HISTORICO

Mediante Convenio Interadministrativo No.2090544 celebrado entre el fondo financiero de proyectos de desarrollo – FONADE- y el Municipio de Algeciras departamento del Huila, Cuyo objeto es ejecutar el proyecto de mejoramiento y actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para programas Sociales o SISBEN III. Con este convenio el Municipio de Algeciras Inicio el proceso del barrido SISBEN III, el día 28 de mayo del presente año y se termino el día 7 de Julio del 2009, enviando 4 reportes al Departamento Nacional de Planeación los cuales todos fueron aceptados. Numero de Encuestas Autorizadas por el Departamento Nacional de Planeación: 21

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ALCALDIA

No. Encuestas en Cabecera + Centro Poblado

No. Encuesta en Rural Disperso

Total Encuestas

2902

2947

5849

El Municipio de Algeciras aporto la suma de 12.567.438.00 y FONADE $29.324.022. Proceso que empezó el día 16 de marzo de 2009, con la firma del presenté convenido hasta el 7 de julio, según cronograma preestablecido por el DPN. De acuerdo con el reporte SISBEN III en el barrido por parte del Departamento Nacional de Planeación, se encuentra que las encuestas validadas para el Municipio de Algeciras es la siguiente: ENCUESTAS SEGÚN CONVENIO CABECERA RURAL D. TOTAL 2.902

2.947

ENCUESTAS VALIDADAS CABECERA RURAL DISP. TOTAL

5.849 2.921

2.790

5.711

Según Información del Departamento Nacional de Planeación estas encuestas aplicadas al nuevo SISTEMA DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALES SISBEN III, a finales del mes de Julio del año 2010. Estamos en la depuración de la base de datos, con el objetivo de poder ocupar el 1 puesto a nivel Departamental, puesto que en estos momentos estamos en el puesto 22, debido a las duplicidades y declarantes DIAN, variables sintomáticas. Las Bases de Datos del SISBEN fueron entregadas al Departamento de Planeación Departamental en las fechas establecidas por la entidad.

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ALCALDIA 2.- BASE DATOS EMAsegura del Régimen Subsidiado: en la base de datos del Régimen subsidiado existen 20.080 usuarios cargados en FIDUFOSYGA, a hoy 30 de Diciembre de 2009 nos encontramos con un total de 20.400. DICIEMBRE 30 de 2009 SUSPEND CUP DIS 43 CAPRECOM 200900400 5102 5024 78 35 0 CAPRECOM DESPLAZADOS 200900200 53 53 0 0 1 COMFAMILIAR 200900100 60 59 1 0 25 COMFAMILIAR 200900600 8521 8448 73 48 0 COMFAMILIAR 200900601 329 329 0 0 2 COMFAMILIAR RECURSOS PROPIOS 200800101 186 184 2 0 0 COMFAMILIAR S.P. 200900900 23 23 0 0 67 ECOOPSOS 200900700 1774 1674 100 33 1 ECOOPSOS DESPLAZADOS 200900300 79 75 4 3 8 COMPARTA 200900500 1141 1127 14 6 0 COMPARTA 200900501 140 140 0 0 60 SOLSALUD EPS026 200900800 2777 2692 85 25 0 SOLSALUD EPS026 200900801 215 215 0 0 150 207 20400 20043 357 20043

TOTAL USUARIOS BASE DE DATOS EMASEGURA ACTIVOS TOTAL USUARIOS BASE DE DATOS EMASEGURA SUSPENDIDOS TOTAL USUARIOS BASE DE DATOS EMASEGURA

CUPOS DISPONIBLES TOTAL CONTRATACION MUNICIPIO CON EPS

150 20193 207 20400

Comfamiliar Caprecom Comparta Solsalud Ecoopsos

9119 5155 1281 2992 1853 20400

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ALCALDIA

En la base de datos del Régimen subsidiado existen 20.043 usuarios afiliados activos y 150 Suspendidos por paso a régimen contributivo, para un total de 20.193, quedando 207 cupos disponibles para usuarios priorizados, de los cuales en su mayoría ya están asignados a las diferentes EPS-S, que tiene nuestro municipio, según el acuerdo 415 de 2009, del Ministerio de Protección Social. Estos cupos no se reflejan en la base de datos, hasta tanto tengan su respectivo carné de la EPS-S donde le corresponda. A partir del 1 de Diciembre de 2009, el Ministerio de Protección Social, nos amplia según bolsa de cupos 684, los cuales son financiado con recursos exclusivamente del FOSYGA a través de la Resolución 3673/2009. NOMBRE EPS S COMFAMILIAR SOLSLAUD COMPARTA

No. CONTRATO 200900601 200900801 200900501

No. DE AFILIADOS 329 215 140

DURACION CONT. 01/12/09 A 31/03/10 01/12/09 A 31/03/10 01/12/09 A 31/03/10

FUENTE FOSYGA RES.3673 FOSYGA RES.3673 FOSYGA RES.3673

El municipio Solicito 2050 nuevos cupos de ampliación al Régimen Subsidiado y el Ministerio de la protección Social le asigno 1.390 nuevos cupos plenos y para la población Desplazada 100 cupos, los cuales nos reunimos el pasado 11 de Diciembre con los representantes de las EPS-S, Directora local de Salud, la interventora del Régimen Subsidiado y la coordinadora encargada por el Municipio, para concertar la manera de realizar la distribución de la población. La Base de datos de estos nuevos cupos fue entregada a la Secretaria de Salud el 28 de Diciembre de 2009, fecha establecida por la secretaria de Salud departamental, para que la Ingeniera Roció Laguna valide y certifique estos nuevos usuarios, esto con el objetivo de no genera duplicidades. Nuestro municipio a nivel departamental en la Base de Datos Única de afiliados (BDUA) en el ultimo proceso del 10 de octubre de 2008 validado por el FIDUFOSYGA nos encontramos con un porcentaje del 91.69%. Nuestro municipio a nivel departamental en la Base de Datos Única de afiliados (BDUA) en el ultimo proceso del 15 de Diciembre de 2009 validado por el FIDUFOSYGA nos encontramos con un porcentaje del 95.79%.

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ALCALDIA

2008 2009

91,69%

95,79

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD ENCARGO FIDUCIARIO ADMINISTRADO POR CONSORCIO FIDUFOSYGA REPORTE AFILIADOS POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO FECHA DE GENERACION:15/12/2009 11:40:07 FECHA DE ULTIMO PROCESO BDUA: 27/11/2009 14:49:12

CODIGO DEPTO

NOMBRE DEPTO

CODIGO MUNICIPIO

NOMBRE MUNICIPIO

41

HUILA

020

ALGECIRAS

No. Afiliados Porcentaje Contratados Dptal 0,09 19.716 95,79

NUMERO DE PORCENTAJE AFILIADOS (%)

18.885

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ALCALDIA 5. RECREACION Y DEPORTES En materia de recreación y deportes se trabajo en los subprogramas de Infraestructura de escenarios deportivos y parques haciendo el mantenimiento a los escenarios deportivos tanto urbanos como rurales; así mismo se dio apoyo a escuelas deportivas y eventos deportivos, administración de escenarios deportivos, dotación de implementos deportivos, ligas, clubes, de aficionados y eventos deportivos.

CONCEPTO RENTAS PROPIAS

Valor 35.5 Millones

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

60.8 Millones

63%

96.3 Millones

100%

TOTAL

% 37%

26

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ALCALDIA

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ALCALDIA

EDUCACION FISICA Y DEPORTES

9.836.000; 10%

22.804.820; 24%

20.270.620; 21%

1.862.100; 2%

2.824.000; 3% 4.050.500; 4% 17.677.700; 18%

7.644.380; 8% 9.749.100; 10%

Infraestrc, mant/to y remodelacion de escenarios deportivos SGP Infraestrc, mant/to y remodelacion de escenarios deportivos ICLD Mantenimiento y remodelacion de parques y plazas publicas SGP Mantenimiento y remodelacion de parques y plazas publicas ICLD Apoyo a Escuelas y eventos deportivos y recreativos SGP Apoyo a Escuelas y eventos deportivos y recreativos ICLD Organización eventos deportivos y escuelas de formacion SGP Dotacion de implementos deportivos a escuelas deportivas, ligas, clubes de aficionados y eventos deportivos ICLD Dotacion de implementos deportivos a escuelas deportivas, ligas, clubes de aficionados y eventos deportivos SGP

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ALCALDIA SECTOR EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE

Infraestrc, mant/to y remodelacion de escenarios deportivos

SGP

22.804.820

Infraestrc, mant/to y remodelacion de escenarios deportivos

ICLD

1.862.100

Mantenimiento y remodelacion de parques y plazas publicas

SGP

2.824.000

Mantenimiento y remodelacion de parques y plazas publicas

ICLD

4.050.500

Apoyo a Escuelas y eventos deportivos y recreativos

SGP

7.644.380

Apoyo a Escuelas y eventos deportivos y recreativos

ICLD

9.749.100

Organización eventos deportivos y escuelas de formacion

SGP

17.677.700

Dotacion de implementos deportivos a escuelas deportivas, ligas, clubes de aficionados y eventos deportivos

ICLD 20.270.620

Dotacion de implementos deportivos a escuelas deportivas, ligas, clubes de aficionados y eventos deportivos

SGP

9.836.000

FUENTE: Ejecución presupuestal 2009

29

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ALCALDIA ENTRAGA DE ELEMENTOS JUNTAS DE ACCION COMUNAL RURARALES Y URBANAS 2009 ALMACEN

ITEM

VEREDA

1 4 7 14 16 22 23 32 35 36 38 39

ALTO CIELO BELLA VISTA PARAISO SECTOR PUEBLO VIEJO EL TORO LA ARCADIA LA LAGUNA LA PRIMAVERA PARAISO NUEVO QUEBRADON SUR SECT DANTA QUEBRADON SUR SE ESMERALD SAN ANTONIO SAN JOSE

44

LA PERDIZ

Entrega de Materiales construccion escenarios deportivos 750.000 248.100 248.100 1.893.600 1.450.500 248.100 248.100 936.000 248.100 248.100 248.100 248.100 248.100

BARRIOS ALGECIRAS 1 3 4 6 10 13

ABRAHAM PALACIOS TRUJILLO EL CENTRO CIUDAD BARRANQUILLA JUAN XXIII LAS MERCEDES SIMON BOLIVAR

248.100 1.076.400 2.319.900 248.100 248.100 248.100 30

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ALCALDIA 16

VILLA DEL PRADO

PROYECTO

Fomento deportivo y recreativo

248.100

META META META RESULTADO ACUMULADO PROPUESTA INDICADOR ALCANZADA CUATRIENIO INDICADOR INDICADOR VIGENCIA VIGENCIA Incrementar

Incrementar

en un 50% los

en un 12,5%

eventos

los eventos

deportivos en

deportivos en

el municipio

el municipio

Incrementar en un 6,16% la participación ciudadana en prácticas deportivas y mantener la participación.

Cobertura

Incrementar en un 1,5% la participación ciudadana en Cobertura prácticas deportivas y mantener la participación.

15,00%

9%

55,00%

129%

120,00%

592,00%

OBSERVACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

LA META ES DE 15 ENETO DENTRO DE LA VIGENCIA Y SE LOGRARON APOYAR 18 EVENTOS Y ACOMULADOS ES DE 33 EVNTOS DE 60 18 Eventos deportivos ( PROPUESTOS PARA EL futbol, mocrofutbol, CUATRENIO baloncesto, atletismo, ciclismo, tejo y minitejo EN LOS 18 EVENTOS femenino y masculino, APOYADOS voleisbol en la zon rural y PARTICIPARON 1690 urbana. ( 4 Eventos para DEPORTISTASLA META Adultos ; Microfutbol, futbol, PARA LA VIGENCIA ES tejo y Mini tejo,). Se DE 197 DEPORTISTAS Adquirieron 8 juegos d ADICIONALES Y SE MOVILIZARON ADICIONALES 1167 SU PERANDO LAS METAS DE L AVIGENCIA Y LA DEL CUATRENIO

POBLACION BENEFICIADA

1690 Deportistas entre edades de 10 - 44 AÑOS 420 Deportistas Entre edades de 45 - 65 AÑOS POBLACION DEPORTIVA EN GENERAL. 150 deportista represntante al municipio anivel d

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ALCALDIA Incrementar el

Incrementar

deporte en

el deporte en

adultos de 45

adultos de

a 69 años en

45 a 69 años

un 37%

en un 9,3%

Cobertura

10%

53%

106%

Particiaparon un totla de 420 deportistas en tres eventos, teniendo encuenta que e otros eventos tambien particiaparon deprotistas de ese nivel. Superando la meta de la vigencia y superando un acomulado.

6. SECTOR CULTURA En cuanto a cultura se continuo con el trabajo en la biblioteca publica, se logro incentivar a la comunidad en general para la buena lectura y conocer un poco más acerca de las bibliotecas públicas que fueron creadas para el fomento y la creatividad de la lectura en diversas formas y para la buena utilización del tiempo libre; se trabajo en el semillero para las escuelas de formación, manteniéndolas bien dotadas de los materiales necesarios para cada presentación y exhibición en el ente cultural. Así mismo, se realizo satisfactoriamente el festival folclórico y reinado municipal del bambuco con el fortalecimiento a las expresiones musicales autóctonas como rajaleñas, música campesina y folclórica. Además del fomento cultural a través de la comunicación participativa en la emisora comunitaria con la difusión de eventos culturales y la publicación del documento sobre temas históricos y turísticos recuperando, material fotográfico, audiovisual, sonoro e impreso. El cumplimiento de metas en cultura fue del 100% .

CONCEPTO

VALOR

%

RENTAS PROPIAS

10 millones

13%

ESTAMPILLAS

20 millones

26% 32

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ALCALDIA

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

45,6 millones

61%

TOTAL

75,6 millones

100%

33

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ALCALDIA

PROYECTO

Rescate cultural de Algeciras

META CUATRIENIO

META PROPUESTA VIGENCIA

Incrementar en un 33% la

Incrementar en un 8,3% la

realización de eventos

realización de eventos

culturales

culturales

Incrementar en un 33% la

Incrementar en un 8,3% la

participación de las

participación de las

Escuelas de Danzas, Música

Escuelas de Danzas,

y Teatro

Música y Teatro

INDICADOR

Promoción de la cultura

Promoción de la cultura

Creación del Consejo

Creación del Consejo

Institucionalidad

municipal de Cultura

municipal de Cultura

cultural

Mantener el hábito de la

Mantener el hábito de la

lectura en la población

lectura en la población

Algecireña

Algecireña

Fomento a la lectura

RESULTADO INDICADOR

ACUMULA DO INDICADO R

META ALCANZAD A VIGENCIA

11,80%

23,65%

11,80%

11,80%

23,65%

11,80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ACTIVIDADES REALIZADAS

POBLACION BENEFICIADA

Cumpleaños de Algeciras,(particaparon : 14 SE RALIZARON LAS organizaciones ( comite de SIGUEINTES ACTIVIADES cefeteros, confiee, banco culturales . agrario,madres liders, Cumpleaños de Algeciras, presidentes de juntas,clubes Fiestas patronales. juveniles, hogares Dia del niños, comunitarios, red juntos, E.S.E, Reinado del dia de las ADMINISTRACION Madres, MUNICIPAL, ENCERAL, Eps. entre otras..i

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ALCALDIA

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ALCALDIA

CULTURA

10.336.095; 18%

14.633.897; 25%

4.720.000; 8% 0; 0% 6.986.850; 12%

2.951.600; 5% 19.282.500; 32%

Apoyo financiero y logistico a eventos culturales y escuelas de formacion artistica estampilla Apoyo financiero y logistico a eventos culturales y escuelas de formacion artistica ICLD Apoyo financiero y logistico a eventos culturales y escuelas de formacion artistica SGP Infraestrc, mant/to y remodelacion de escenarios culturales SGP Funcionamiento, mantenimiento y dotacion bibliotecas virtual y publicas SGP Adquisicion de bienes y apoyo a eventos folcloricos, culturales y tradicionales estampilla Adquisicion de bienes y apoyo a eventos folcloricos, culturales y tradicionales SGP

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ALCALDIA SECTOR CULTURA Apoyo financiero y logistico a eventos culturales y escuelas de formacion artistica

estampilla

14.633.897

Apoyo financiero y logistico a eventos culturales y escuelas de formacion artistica

ICLD

2.951.600

Apoyo financiero y logistico a eventos culturales y escuelas de formacion artistica

SGP

19.282.500

Infraestrc, mant/to y remodelacion de escenarios culturales

SGP

6.986.850

Funcionamiento, mantenimiento y dotacion bibliotecas virtual y publicas

SGP

0

Adquisicion de bienes y apoyo a eventos folcloricos, culturales y tradicionales

estampilla

4.720.000

Adquisicion de bienes y apoyo a eventos folcloricos, culturales y tradicionales

SGP

10.336.095

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ALCALDIA OTROS SECTORES 7. SECTOR VIVIENDA En el sector vivienda se trabajo en los programas de mejoramiento de vivienda, dando bienestar a las personas de escasos recursos económicos y se elaboraron proyectos presentados ante el Ministerio de Ambiente para los Barrios Ciudad Jardín y ITEM

VEREDA

Materiales mejoramiento vivienda

4 10 18 30 32 37 43

BELLA VISTA EL KIOSCO LA ESPERANZA LOS ANDES SEC LOS MEDIOS PARAISO NUEVO RIO NEIVA SEC EL VERGEL TIERRA Y LIBERTAD

1.091.250 1.000.000 750.000 450.000 516.800 600.000 500.000

45

ANDES ALTOS

1.240.600

46 ANDES BAJOS BARRIOS ALGECIRAS 1 ABRAHAM PALACIOS TRUJILLO 3 EL CENTRO 5 GUILLERMO PLAZAS ALCID 11 SAN JUANITO 12 SAN PEDRO 14 TIMANCO 16 VILLA DEL PRADO 19 CIUDAD JARDIN 20 VILLA CAFÉ

400.000 941.250 500.000 300.000 941.250 750.000 941.250 506.700 308.600 130.000 38

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ALCALDIA

META DEL SECTOR PARA ELCUATRIENIO

META DEL SECTOR PROPUESTA PARA LA VIGENCIA

Disminuir en un

25 viviendas

32,15% el déficit

urbanas

de vivienda

nuevas

urbana

META DEL SECTO R ALCAN ZADA VIGEN CIA

META PROPUESTA EN LOS PROYECTOS NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO

PARA EL CUATRIENIO

PARA LA VIGENCIA

100 viviendas

25%

urbanas nuevas

construidas

construidas

subcidios para vivienda urbana nueva

25

100

260082

60000

139573

300

200

200992

50000

34450

VALOR PRESUPUE STADO PARA EL PROYECTO EN LA VIGENCIA

ACUMUL ADO

100%

25%

familias solicitando vivienda

No. De

27,77% de solicitudes para

200 viviendas

el mejoramiento

mejoradas

el municipio

ACUMU LADO INDICA DOR DEL PROYE CTO

No. De

Atender el

de viviendas en

INDICADOR DEL PROYECTO

RESUL TADO INDICA DOR DEL PROYE CTO

VALOR PLAN PLURIA NUAL DE INVERSI ONES PARA EL PROYEC TO

200

100%

viviendas mejoradas

subcidios de mejoramiento de vivienda

famlias

100%

100%

solicitando mejoramiento de vivienda

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ALCALDIA VIVIENDA

30.251.054; 27%

4.199.036; 4% 77.975.577; 69%

Mejoramiento de vivienda SGP Formulacion, interventoria estudios y diseños del sector SGP Apoyo a proyectos de vivienda de interes social SGP

SECTOR VIVIENDA Mejoramiento de vivienda

SGP

77.975.577

Formulacion, interventoria estudios y diseños del sector

SGP

4.199.036

Apoyo a proyectos de vivienda de interes social

SGP

30.251.054

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ALCALDIA 8. SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL Bajo el programa de dinamización y diversificación económica, se desarrollaron los proyectos correspondientes a apoyo a proyectos productivos, asistencia técnica agropecuaria, apoyo al centro de gestión agroempresarial y fortalecimiento a grupos agropecuarios . DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: ECONOMICA PROGRAMA

Asesoría al sector agropecuario para la comnpetitividad y el encadenamiento productivo

Asesoría al sector agropecuario para la comnpetitividad y el encadenamiento productivo

Asesoría al sector agropecuario para la comnpetitividad y el encadenamiento productivo

SUBPROGRMA

Fortalecimiento del sector agropecuario

META PROGRA MADA

DESCRIPCION

2 cadenas productivas: cacao y frutas

Fortalecimiento del sector agropecuario

Gestionar 4 minidistritos de riego

Fortalecimiento del sector agropecuario

Generar 3 estragias de mercadeo que articule la oferta con la demanda: vinculación a organizaciones regionales, participación en eventos nacionales, y la feria agropecuaria

LINEA BASE

AVANCE

AÑO 2009

PROYECTOS DESARROLLADOS

cadenas productivas cacao - frutales creadas

giras, días de campo, ECAS, participación feria agropecuaria

minidistrito de riego Las Brisas y Vergel- palmas

construcción de los minidistritos de riego Las Brisas y Vergel- palmas

realización de 2 ferias agropecuarias, artesanal, y festival equino

participación de gremios de diversas partes del país, al igual que grupos organizados de productores del municipio, muestras artesanales, culturales, gastronómicas y empresariales

EVIDENCIAS

25.6%

15,6% ( 1600 productor es)

50% (2cadenas productivas creadas)

convenio ADAM para siembra de 125,5 has y renovación de 13,5 has beneficiando a 69 familias

25.6%

50% (2 15,6% ( minidistritos 1600 de riego productor gestionados es) )

Gestión con Aguas del Huila para obtener recursos para los proyectos

25.6%

50% (2 15,6% ( ferias 1600 agropecuari productor as es) realizadas)

Gestión ante las diversas entidades para obtener recursos que garanticen la realización de la feria.

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ALCALDIA METAS

PROYECTOS

POBLACION OBJETO

410 productores agropecuarios capacitados técnicamente para la competitividad

Programa jovenes rurales emprendedores acuerdo SENA - Municipio y Programas en café y cacao

25 familias por vereda : toro, la gruta, El silencio, santa lucía y 50 familias en termopilas

2 cadenas productivas: cacao y frutas

Convenio ADAM _ Municipio - ADAM Departamento

200 productores de café y 87 productores de cacao

Gestionar cuatro minidistritos de riego

asorioneiva - asolibano fase 2 - asopomo

1465 beneficiarios

2ªFeria agropecuaria

24603 habitantes delgeciras

Generar 3 estragias de mercadeo que articule la oferta con la demanda: vinculación a organizaciones regionales, participación en eventos nacionales, y la feria agropecauria

COSTO/BENEFI CIO

5.000/ 200= 25

EFICACIA EFICIENCIA

200/410= 48%

2/2=100%

30.000.000/2460 3= 1.219

3/2=1,5

Se utiliza: presupuesto, bienes y servicios, se hace seguimiento a los procesos y los productos

Se utiliza: la cofinanciacion, el trabajo comunitario, B/S

Se utiliza: presupuesto, bienes y servicios, apoyo comunitario

EVALUACION

La meta propuesta no esta desfasada, el recurso se maximiza, se coordinan las acciones con entidades del sector.

CONCLUSIONES

Se debe hacer mas seguimiento a los grupos que terminan para garantizar la continuidad de los procesos.

Las dos cadenas estan fortalecidas, para el cacao el apoyo se representa en bienes y servicios para el café en convenio con comité de cafeteros.

La oficina desconoce el monto de cofinanciacion para el proyecto de café.

Se cumple con la meta, se hacen los procedimientos legales, se maximixan los recursos.

La oficina desconoce el monto de cofinanciacion para cada proyecto.

Los dos eventos feriales han sido representativos a nivel departamental y nacional por el evnto equino.

Existe la nesecidad de organizar el mayor tiempo.

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ALCALDIA AGROPECUARIO

905.000;5.000.000; 1% 5%

14.562.100; 15%

33.043.000; 35%

31.190.000; 33%

10.000.000; 11% Convenios Interinstitucionales SGP Apoyo a proyectos productivos SGP

Prestar en forma directa o indirecta el servicio de asistencia técnica agropecuario SGP Aporte a la corporacion Centro Provincial La Siberia SGP Establecimiento y mantenimiento de 20 hectareas de guadua y/o bambu y 967 M lineales de cercas vivas (Conv 180 CAM) CAM Fortalecimiento a Grupos asociativos agropecuarios SGP

SECTOR AGROPECUARIO Convenios Interinstitucionales

SGP

5.000.000

Apoyo a proyectos productivos

SGP

14.562.100

Prestar en forma directa o indirecta el servicio de asistencia técnica agropecuario

SGP

31.190.000

Aporte a la corporacion Centro Provincial La Siberia

SGP

10.000.000

Establecimiento y mantenimiento de 20 hectareas de guadua y/o bambu y 967 M lineales de cercas vivas (Conv 180 CAM)

CAM

33.043.000

Fortalecimiento a Grupos asociativos agropecuarios

SGP

905.000

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ALCALDIA 9. SECTOR GRUPOS VULNERABLES En el 2000 se desarrollaron Programas y Proyectos de Bienestar Social Integral dirigidos a la población vulnerable. Se beneficiaron familias en acción, Red Juntos , con proyectos y capacitaciones para fomento de la seguridad alimentaría del grupo de familias desplazadas del municipio de Algeciras, mediante proyectos, con la debida asistencia técnica el aprovechamiento de su alimentación balanceada enfocada en la formación de hábitos alimentarios y estilos de vida saludable y ganancias económicas en la venta de excedentes Se organizo el Festival del Día del niño, la mujer , adulto mayor de la zona urbana y rural con el fin de recrear y tener una convivencia sana para los niños y tercera edad del municipio. PROGRAMA

UNIDOS PARA CONSTRUIR UN ALGECIRAS MEJOR

SUBPROGR MA

DESCRIPCION

META PROGRAMADA

LINEA BASE

AVANCE

PROYECTOS DESARROLLADOS

En contra del Maltrato intrafamiliar

Realiar campañas eduacativas en contra del Maltrato intrafamiliar

Disminuir los casos de maltrato intrafamiliar

59 casos reportados

47 casos reportados

PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Superar los vicios del tabaquismo y alcoholismo

Construcción colectiva de medidas bajos los parametros de ley, como decretos y resoluciones

Fortalecer la cultura ciudadana

30%

20%

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Mejoramiento del Orden Público

Garantizar la Ejecución de las políticas nacionales, departamentales y municipales para la seguridad ciudadna

Apoyar las instituciones del Estado encargadas de la Seguidad Ciudadana

50%

65%

EJECUTAR EL DECRETO 027 DEL 2009 Y LA ORDENANZA 022

44

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ALCALDIA

SECTOR: INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

PROGRAM A

UNIDOS POR EL PRESENT E Y EL FUTURO DE ALGECIRA S

SUBPROGRMA

DESCRIPCION

META PROGRAMADA

Comisraria de Familia

Crear la Comisaria de familia, capacitar a 500 padres de familia y docentes en ley 1098 del 2006

Disminuir en 50% los casos de vulneralidad de derechos de los niños, niñas adolescentes

Restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes victimas VIF

HOGAR DE PASO

Capacitar a la población escolar en prevención y denuncia de la violencia intrafamiliar Crear un hogar de paso provisional fortalecido para recibir temporalmente a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad

90 % de la población escolar conocedora derechos y formas y de participación

LINEA BASE

79 casos reportados de vulneración de derechos

Crear un hogar de paso

AVANCE

PROYECTOS DESARROLLADOS

60% (47)

Comisaria de Familia

75% 19 capacitacio Un buen Autoestima nes

100%

Atención integral a la niñez, la adolescencia y la juventud.

45

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ALCALDIA CONSOLIDADO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AÑO 2009 CATEGORIA

Total general

Total 12 19 15 0 1 47

GENERO FEMENINO MASCULINO Total general

Total 39 8 47

ABUSO SEXUAL M. INFANTIL V. CONYUGAL V. SEXUAL V. FRATERNAL

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ALCALDIA

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LA VICTIMA EDAD MENOR DE 1 AÑO 1A9 10 A 17 18 A 26 27 A 50

Total general

Total 5 16 9 5 12 47

47

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ALCALDIA

DISTRIBUCION DE LOS CASOS SEGÚN ZONA DE OCURRENCIA ZONA REGIMEN SUBSIDIADO CONTRIBUTI VINCULADO NO AFILIADO SIN DATO TOTAL

Total Total 30 1 7 2 7 47

CASOS

BARRIO/ VEREDA

CASOS

BR. SIMON BOLIVAR

5

VDA. SATIAS

1

BR. SAN JUANITO

3

VDA. EL SILENCIO

1

BR. TIMANCO

3

VDA. TIERRA Y LI

1

BR. EL CENTRO

3

BR. VOLUNTARIAD

1

VDA. QUEBRADON SUR

3

BR. COLINAS CASA

1

BR. CIUDAD JARDIN

3

BR. LA FLORESTA

1

VDA. STA CLARA AL

2

BR. SATIAS

1

VDA. SAN PABLO 2

2

BR. MERCEDES

1

BR. LOS ROSALES

2

BR. GAITANA

1

BR. LA FLORIDA

2

BR. JUAN XXIII

1

VDA. MORRAS

1

CASOS EXTERNOS

2

VDA. LA DANTA

1

VDA. BELLAVISTA

1

TOTAL

12

VDA. LAS PALMAS

1

TOTAL GENERAL

47

VDA. PINARES

1

VDA. UECANA

1

VDA. QUEBRADON N

1

BARRIO/ VEREDA

48

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ALCALDIA

TIPO DE REGIMEN DE LA VICTIMA REGIMEN SUBSIDIADO CONTRIBUTI VINCULADO NO AFILIADO SIN DATO TOTAL

Total 30 1 7 2 7 47

TIPO FAMILIA COMPUESTA M. MATERNA M. PATERNA NUCLEAR EXTENSA SIN INFORMACION

Total 17 9 0 14 5 2 47

Total general

49

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ALCALDIA

ESCOLARIDAD DE LA VICTIMA

ESCOLARIDAD ANALFABETA P. INCOMPLETA P. COMPLETA S. INCOMPLETA NO PERTINENTE SIN INFORMACIÓN

Total general

PARENTESCO ESPOSO / COMPAÑERO MADRE PADRE PADRASTRO OTROS AGRESORES OTRO FAMILIAR DESCONOCIDO CON QUIEN COHABITA SIN DATO

Total general

Total 2 16 5 9 15 0 47

Total

15 15 2 5 4 2 1 3 0 47 50

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ALCALDIA

MES

DISTRIBUCION DE LOS CASOS SEGÚN MES DE OCURRENCIA

Total

ENERO

4

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

8 2 10 0 3 7 0 5 5 2 1 47

CONSOLIDADO HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009: VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS: 136 INFORMES PSICOLOGICOS ENTREGADOS: 68 ASESORIAS PSICOLOGICAS:180 NIÑOS DEJADOS EN MEDIDA DE PROTECCION EN HOGAR DE PASO: 22 51

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ALCALDIA

1.460.800; 0% 0; 0% 14.940.260; 3%

78.501.323; 16%

988.000; 0% 800.000; 10.179.260; 0% 2% 23.700.000; 5% 47.121.030; 10%

9.188.590; 2% 14.177.856; 3% 3.000.000; 1%

71.156.236; 14% 218.556.617; 44%

Atencion a Poblacion desplazada por la violencia ICLD Atencion a Poblacion desplazada por la violencia S.G.P. Infancia y familia ICLD Infancia y familia SGP Programa de Atencion integral a la primera infancia SGP Contruccion de Infraestructura SGP Apoyo a proyectos y programas juveniles SGP Clubes Juveniles (Convenio No. 336) ICBF Apoyo a proyectos y programas a la mujer SGP Sostenimiento al hogar del Adulto Mayor ICLD Sostenimiento al hogar del Adulto Mayor Estamp Sostenimiento al hogar del Adulto Mayor SGP Apoyo a programas y proyectos a los discapacitados ICLD Apoyo a programas y proyectos a los discapacitados S.G.P. 52

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ALCALDIA

SECTOR POBLACION VULNERABLE Atencion a Poblacion desplazada por la violencia

ICLD

800.000

Atencion a Poblacion desplazada por la violencia

S.G.P.

10.179.260

Infancia y familia

ICLD

23.700.000

Infancia y familia

SGP

47.121.030

Programa de Atencion integral a la primera infancia

SGP

218.556.617

Contruccion de Infraestructura

SGP

71.156.236

Apoyo a proyectos y programas juveniles

SGP

3.000.000

Clubes Juveniles (Convenio No. 336)

ICBF

14.177.856

Apoyo a proyectos y programas a la mujer

SGP

9.188.590

Sostenimiento al hogar del Adulto Mayor

ICLD

14.940.260

Sostenimiento al hogar del Adulto Mayor

Estamp

Sostenimiento al hogar del Adulto Mayor

SGP

78.501.323

Apoyo a programas y proyectos a los discapacitados

ICLD

988.000

Apoyo a programas y proyectos a los discapacitados

S.G.P.

1.460.800

0

53

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ALCALDIA 10. SECTOR VIAL Y TRANSPORTE

En el año 2009 bajo el programa de construcción y conservación de la Infraestructura municipal de transporte vías urbanas, suburbanas y rurales se realizo el mantenimiento de vìas, la pavimentaqcion de vias urbanas, la construcción de puentes.

ITEM

1 4 11 12 14 17 25 27 28 32 36 39 40 41

VEREDA

ALTO CIELO BELLA VISTA EL POMO EL PUENTE SEC CASCAJOSA EL TORO LA ENSILLADA LAS BRISAS LAS MORRAS LAS PALMAS PARAISO NUEVO QUEBRADON SUR SE ESMERALD SAN JOSE SANTA CLARA SEC BAJO SANTA LUCIA

Entrega de Materiales mantenimiento vias 722.000 1.984.000 3.855.200 3.543.000 446.400 522.400 600.000 252.000 5.119.500 208.000 1.572.000 446.400 6.571.200 564.800

54

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ALCALDIA VIAS

META DEL SECTOR PARA ELCUATRIENIO

META DEL SECTOR PROPUESTA PARA LA VIGENCIA

Incrementar en un 1,7% la malla vial terciaria del municipio

Incrementar en un 0,4% la malla vial terciaria del municipio

Construir obras de arte para el mantenimiento en buen estado del 100% de las vías terciarias y urbanas

Construir obras de arte para el mantenimiento en buen estado del 25% de las vías terciarias y urbanas

Mantener la señalización vial en un 100% en el casco urbano del municipio

Mantener la señalización vial en un 25% en el casco urbano del municipio

META DEL SECTO R ALCAN ZADA VIGENC IA

NOMBRE DEL PROGRAMA

0%

Nuevamente unidos por las vías de Algeciras

META PROPUESTA EN LOS PROYECTOS NOMBRE DEL PROYECTO

6 Kms de vías construidas

6 KMS

230%

Nuevamente unidos por las vías de Algeciras

100 alcantarillas construidas en la red terciaria y 6 colectores de aguas lluvias en el sector urbano

0%

Nuevamente unidos por las vías de Algeciras

10 calles señalizadas

INDICADOR DEL PROYECTO

PARA EL CUATRI ENIO

PARA LA VIGENCIA

2 KMS

Ampliación red terciaria

RESUL TADO INDICA DOR DEL PROYE CTO

ACUMU LADO INDICA DOR DEL PROYE CTO

0.6%

1%

VALOR PLAN PLURIANU AL DE INVERSIO NES PARA EL PROYECT O

VALOR PRESUP UESTAD O PARA EL PROYE CTO EN LA VIGENCI A

308828

74637

100 alcantaril las y 6 colectore s

60 alcantarillas

Mantenimiento de vias

60%

87.1%

308828

74637

10

0

Señalizacion vial

20%

40%

308828

74637

OBSER VACIO NES

ACUMU LADO

ACU MUL ADO

ACUMU LADO

8536 6

26257

8536 6

605989

recurs os aporta dos por conve nios invias, gober nacion

8536 6

55

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ALCALDIA Mantener la señalización vial en un 25% en el casco urbano del municipio

Ampliar la pavimentación de vías urbanas en un 50%

Ampliar la pavimentación de vías urbanas en un 12.5%

Mejorar las condiciones vehiculares en un 50% en las vías secundarias AlgecirasBalsillas-ArcadiaTurín y AlgecirasSantana Ramos

Mejorar las condiciones vehiculares en un 12.5% en las vías secundarias AlgecirasBalsillas-ArcadiaTurín y AlgecirasSantana Ramos

0%

Nuevamente unidos por las vías de Algeciras

4 capacitación señales de tránsito

4

0

Señalizacion vial

20%

40%

308828

74637

8536 6

120%

Nuevamente unidos por las vías de Algeciras

1 km de calles urbanas cementadas

1

0,5 kms

cementacion de vias

50%

80%

308828

74637

8536 6

150%

Nuevamente unidos por las vías de Algeciras

Gestionar el mantenimiento de 61 Kms de malla vial

30 kms

Ampliacion de redes secundarias a cargo del departamento

50%

75%

308828

74637

8536 6

61 kms

56

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ALCALDIA

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ALCALDIA VIAS 142.516.360; 15%

1.493.530; 0;24.764.060; 0% 0% 3%

31.486.430; 3% 48.462.877; 5% 2.257.360; 0%

471.374.725; 49% 238.750.000; 25%

Formulacion, interventoria, estudios y deseños del sector ICLD Fondo Vial ICLD Fondo Vial SGP Mejoramiento de Vias Convenio 1061 INVIAS Invias Mejoramiento de Vias Convenio 098 Dto Huila dpto Mejoramiento de Vias Convenio 823 Dto Huila dpto Contrato Interadministrativo 940 dpto 184,5 INVIAS Construccion de Boxcolvert 4x5 Quebrada la Dama, carretera red terciaria, Algeciras a Arcadia, El toro y atencion el puente rio quebradon red terciaria Algeciras, La Arcadia, el Toro (convenio 2736) invias Construccion muro en concreto Ciclopeo, para proteccion de los barrios San Juanito, San Pedro y Timanco del Municipio de Algeciras invias

58

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ALCALDIA

PROGRAMA VIAL Y TRANSPORTE

Formulación, interventora, estudios y deseños del sector Fondo Vial Fondo Vial Mejoramiento de Vías Convenio 1061 INVIAS Mejoramiento de Vías Convenio 098 Dto Huila Mejoramiento de Vias Convenio 823 Dto Huila Contrato Interadministrativo 940

ICLD ICLD SGP Invias dpto dpto dpto

184,5 INVIAS Construcción de Boxcolvert 4x5 Quebrada la Dama, carretera red terciaria, Algeciras a Arcadia, El toro y atención el puente rio quebradon red terciaria Algeciras, La Arcadia, el Toro (convenio 2736) invias Construcción muro en concreto Ciclopeo, para protección de los barrios San Juanito, San Pedro y Timanco del Municipio de Algeciras invias

1.493.530 24.764.060 471.374.725 238.750.000 2.257.360 48.462.877 31.486.430 142.516.360 0

59

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ALCALDIA

11. SECTOR ELECTRIFICACIÓN Para el año 2009 en materia de electrificación se trabajo bajo el programa de cobertura en energía eléctrica , se trabajo en mantenimiento de alumbrado público .

ITEM

7 19 32

VEREDA

PARAISO SECTOR PUEBLO VIEJO LA FLORIDA PARAISO NUEVO

Entrega de Materiales alumbrado publico 536.750 729.800 1.570.000

BARRIOS ALGECIRAS 1 3 5 7 8 16 21 22

ABRAHAM PALACIOS TRUJILLO EL CENTRO GUILLERMO PLAZAS ALCID LA FLORESTA LA GAITANA VILLA DEL PRADO LOS ROSALES CENTRO SECTOR LA ESPERANZA

495.800 4.254.750 886.750 264.000 250.000 200.000 1.246.350 450.000

60

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ALCALDIA

ELECTRIFICACION

META DEL SECTOR PARA ELCUATRIENIO

META DEL SECTOR PROPUEST A PARA LA VIGENCIA

Incrementar en un 1,44% de las viviendas urbana con el servicio de energía

Incrementar en un 0.45% de las viviendas urbana con el servicio de energía

Incrementar en un 16,9% el servicio de energía en viviendas ubicadas en zona rural

Incrementar en un 4.22% el servicio de energía en viviendas ubicadas en zona rural

META PROPUESTA EN LOS PROYECTOS META DEL SECTOR ALCANZAD A VIGENCIA

NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO

100%

Ampliacio n de redes urbanas y rurales

100%

Ampliacio n de redes urbanas y rurales

INDICADO R DEL PROYECTO

RESULTAD O INDICADOR DEL PROYECTO

ACUMULAD O INDICADOR DEL PROYECTO

VALOR PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES PARA EL PROYECTO

VALOR PRESUPUESTADO PARA EL PROYECTO EN LA VIGENCIA

PARA EL CUATRIENI O

PARA LA VIGENCI A

Electrificacion urbanas

1.44%

0.45%

Cobertura

25%

50%

152721

40000

38802

electrificacion rural

16.9%

4.22%

Cobertura

25%

50%

152721

40000

38802

ACUMULAD O

61

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ALCALDIA ELECTRIFICACION

77.604.100; 100%

Extencion, mantenimiento y reposicion de redes electricas y alumbrado publico

SECTOR ELECTRIFICACION

Extencion, mantenimiento y reposicion de redes electricas y alumbrado publico

SGP 77.604.100

62

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ALCALDIA

12. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Se realizaron los proyectos de apoyo a instituciones de atención prevención de desastres y emergencias.

ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES META PROPUESTA EN LOS PROYECTOS META DEL SECTOR PARA ELCUATRIENI O

Identificar las zonas de riesgo del municipio

Activar el plan municipal para emergencias y desastrres, debidamente articulado con las instituciones respectivas

META DEL SECTOR ALCANZAD A VIGENCIA

NOMBRE DEL PROGRAM A

NOMBRE DEL PROYECT O

0%

Emergencia y desastres

Emergencia y desastres

0%

INDICADO R DEL PROYECT O

RESULTAD O INDICADOR DEL PROYECTO

ACUMULAD O INDICADOR DEL PROYECTO

VALOR PLAN PLURIANUA L DE INVERSIONE S PARA EL PROYECTO

VALOR PRESUPUESTAD O PARA EL PROYECTO EN LA VIGENCIA

VALOR ADICIÓN O REDUCCIÓ N EN EL SECTOR

PARA EL CUATRIENI O

PARA LA VIGENCI A

Diagnóstico de la zona rural y urbana elaborado

108299

26250

Un documento

0%

100%

0

26250

0

Un plan de atención elaborado y articulado con las instituciones locales con capacidad de respuesta

108299

26250

Un documento

0%

75%

0

26250

0

63

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13. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Dentro del programa de mejoramiento y fortalecimiento de la gestión administrativa se desarrollaron los proyectos de capacitación de funcionarios, y de elaboración de estudios y metodologías para el mejoramiento de la gestión pública incluyendo la actualización de la base de datos, organización del archivo, contratación..

DESARROLLO INSTITUCIONAL

META DEL SECTOR PARA ELCUATRIENIO

META DEL SECTOR PROPUESTA PARA LA VIGENCIA

Obtener la certificación Invima en la planta de beneficio

Mejoramiento de la planta de beneficio (Matadero)

META PROPUESTA EN LOS PROYECTOS META DEL SECTOR ALCANZADA VIGENCIA

NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO

50%

Plan gradual de mejoramiento de la planta de beneficio

adecuacion planta beneficio

PARA EL CUATRIENIO

PARA LA VIGENCIA

100%

25%

INDICADOR DEL PROYECTO

RESULTADO INDICADOR DEL PROYECTO

ACUMULADO INDICADOR DEL PROYECTO

Certificación Invima

25%

50%

64

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ALCALDIA

9.887.172; 12% 9.925.576; 12%

30.154.022; 34%

0; 0% 5.000.000; 6% 13.260.732; 15%

2.605.900; 3%

15.058.800; 18%

Capacitación funcionarios municipales ICLD Capacitación funcionarios municipales S.G.P. Apoyo al concejo Municipal de Planeacion SGP Organización archivo Municipal ICLD Organización archivo Municipal SGP Elaboracion de Estudios y aplicación de metodologias para el mejoramiento de la gestion publica y el fortalecimiento institucional ICLD Elaboracion de Estudios y aplicación de metodologias para el mejoramiento de la gestion publica y el fortalecimiento institucional SGP Censo SISBEN III - Area Urbana y Rural (Convenio No. 2090544) DNP 65

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ALCALDIA SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Capacitación funcionarios municipales

ICLD

9.887.172

Capacitación funcionarios municipales

S.G.P.

9.925.576

Apoyo al concejo Municipal de Planeacion

SGP

0

Organización archivo Municipal

ICLD

5.000.000

Organización archivo Municipal

SGP

15.058.800

ICLD

2.605.900

fortalecimiento institucional

SGP

13.260.732

Censo SISBEN III - Area Urbana y Rural (Convenio No. 2090544)

DNP

Elaboracion de Estudios y aplicación de metodologias para el mejoramiento de la gestion publica y el fortalecimiento institucional Elaboracion de Estudios y aplicación de metodologias para el mejoramiento de la gestion publica y el

30.154.022

66

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ALCALDIA

14. DESARROLLO COMUNITARIO En la vigencia 2009dentro del programa de empoderamiento civil se desarrollaron los proyectos de promoción de mecanismos de participación comunitaria, apoyo a pequeños y medianos microempresarios, apoyo y sostenibilidad a programas sociales.

PROYECTO

Organizados por una sociedad civil mejor

META CUATRIENIO

META PROPUESTA VIGENCIA

Incrementar en un 35% el fortalecimiento a las JAC

Incrementar en un 8,8% el fortalecimiento a las JAC

Incrementar la participación comunal en un 5,7%

Incrementar en 90,7% los líderes escolares formados

INDICADOR

Fortalecimiento comunal

Incrementar la Fortalecimiento participación comunal comunal en un 1,4%

Incrementar en 22,7% los líderes escolares formados

Fortalecimiento Gobierno escolar

RESULT ADO INDICAD OR

ACUMUL ADO INDICAD OR

META ALCANZ ADA VIGENCI A

OBSERVACIÓN

35%

70%

35%

se ha logrado gestionar la legalizacion de 67 juntas de 86

5,70%

las juntas se prepararon; veedurias, talleres de capacitacion de la ley 743, capacitacion de liderezgo comunla con ADAM, Y PARTICIQAPRON EN 3 SECCIONES DE PRCESO DE RENDICION DE CUENTAS.

30%

se dio la exaltcion de los hijos ilustres del municipio haciendo un lider de cad escuela en claida de persdonero municpal promoviendo el liderazgo escolar

5,70%

30%

11,40%

60%

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron capacitacion en: veedurias, talleres de capacitacion de la ley 743, capacitacion de liderezgo comunla con ADAM, Y PARTICIPAPRON EN 3 SECCIONES DE PRCESO DE RENDICION DE CUENTAS. Representacion en le dia del campesino. Es realio el acomp

POBLACION BENEFICIADA

89 JUNTAS que representa a toda la poblacion y 3 asociaciones de vivienda. 59 personeros Estudiantiles

67

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ALCALDIA Incrementar la

Incrementar la

participación del

participación del

Concejo Territorial

Concejo Territorial

de Planeacion en

de Planeacion en

un 30%

un 7,5%

DIMENSIÓN, SECTOR O EJE TEMÁTICO

INFANCIA, ADOLECENCIA Y JUVENTUD

PROYECTO

META CUATRIENIO

Disminuir el 50% los casos de vulnerabilidad de derechos de los niños y adolescentes Incrementar en 7,1% la cobertura Atención integral a de atención de la niñez, la niños en hogares adolescencia y la comunitarios y de juventud bienestar Prevenir en un 20% el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de 10 a 17 años

Fortalecimiento CTP

META PROPUESTA VIGENCIA Disminuir el 12,5% los casos de vulnerabilidad de derechos de los niños y adolescentes Incrementar en 1,8% la cobertura de atención de niños en hohares comunitarios y de bienestar Prevenir en un 5% el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de 10 a 17 años

5,00%

10,00%

INDICADOR

Afectación Derechos de los niños

Cobertura de atención ICBF

Control psicoactivo

5,00%

RESULT ADO INDICAD OR

ACUMU LADO INDICA DOR

META ALCANZ ADA VIGENCI A

12,50%

25,00%

12,50%

7,21%

9,01%

7,21%

4%

4%

4%

OBSERVACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS

POBLACION BENEFICIADA

. En educacion inical se aumneto un cobertura de presecoalr acoomulada para el año 2009 del un 18% adicional ( en el 2007 la cobertura fue de 403 y al 2009 fue de 477 menores en educacion inicla ) En hoagares de bienestar hay 416 NIÑOS SE LOGRARON

SE GESTIONARON DOS HOGARES DE BIENESTAR DE 14 NIÑOS DE EDADES DE 1 - 4 AÑO DE EDAD DE LA ZONA RURAL CORRESPONDIENTES , EL KISOCO, Y EL QUEBRADON SUR.) Se Atandieron en los clubes juveniles aproximadamente 150 ado

420 NIÑOS ( 24 HOGARES DE 14 NIÑOS DE EDADES DE 1 - 4 AÑO DE EDAD EQUIVALENTE A 336 NIÑOS( DE LOS CUALES 42 SON DE LA ZONA RURAL CORRESPONDIENTES A LA ARCADIA, EL KISOCO, Y EL QUEBRADON SUR.) ( SIETE HOGARES DE FAMILIAS FAMI; MADRES GESTANTES Y LACTAN

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EQUIDAD DE GENERO (APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS A LA MUJER

DESPLAZADOS

DISCAPACITADOS

Mujeres emprendedoras y generadoras de paz

Atencion integral a los desplazados

Atencion integral a los discapacitados

Incrementar en un 25% el número de mujeres emprendedoras, como estrategia de alternativa de vida y de evitar la generación y aceptación del maltrato

Orientar y canalizar el 100% de la población desplazada para su atención integral a través de la Red Juntos

20% de la población con discapacidad atendida en las necesidades básicas

Incrementar en un 6,3% el número de mujeres emprendedoras, como estrategia de alternativa de vida y de evitar la generación y aceptación del maltrato

Emprendimiento femenino

Orientar y canalizar el 25% de la población Cobertura de desplazada para su atención atención integral a través de la Red Juntos

5% de la población con discapacidad atendida en las necesidades básicas

Cobertura de atención básica

31,25%

100%

5%

37,55%

100%

6%

31,25%

DE 80 MUEJERES DE BASE AL INICIO DE LA VIGENCIA DEL CUATRENIO SE CAPACITARON 105 MUERES CON EL SENA OTROS EN; ESTILISTAS (52).EN PUNTA DE RAÑA ARTESANIA (21), MANIQUIR (17) Y PANADERIA (15) SUPERANDO AL META.

100%

5%

Se apoyo el CURSO DE BLLEZA EN ASISTENCIA DE BELLEZA abanzado POR EL SENA POR UN TIEMPO DE 9 MESES. CAPACITACION EN BORDADOS HOGAREÑOS EN PUNTO DE CRUZ Y PUNTO DE ARAÑA, CAPACIATADAS EN MANIQUIR, y EN PANADERIA Apoyo una empresa comunitria "azomup

CURSO DE BLLEZA EN ASISTENCIA DE BELLEZA 52 MUJERES. CAPACITACION EN BORDADOS HOGAREÑOS EN PUNTO DE CRUZ Y PUNTO DE ARAÑA 21 Mujeres, CAPACIATADAS EN MANIQUIR 17 Mujeres; PANADERIA 15

AYUDAS HUMANITARIAS. AYUDAS DE EMERGENCIAS. PROYECTOS PRODUCTIVOS PAR ALGENERACION DE INGRESOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,

109 ENTRE NIÑOS Y JOVENES ENTRE EDADES DE 5 A 17 AÑOS EDAD ESCOALR 91 FAMILIAS REGISTRADAS EN FA 12 ELGIBLES INSCRITAS 10 FAMILIAS PORCESADORA DE FRUTAS , 17 FAMILIAS POR CAPCITAR MANIQUIUR

UN proyecto de pintura para niños , gestion de ayudas tecnicas CONSORCIO PROSPERAR, acompañamiento en el proceso de certificacion . APOY EN AYUDAS TECNICAS(COLCHONETA Y PAÑALES) AYUDAS ASISTENCIA (MERCADOS)

25 AYUDAS TECNICAS GESTIONADAS CON EL CONSOSRCIO PROSPERAR. UNA ASOCIACION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIAD EN EL MUNICIPIO DE LAGECIRAS POR LEGALIZAR. 20 NIÑOS EN PINTURASDOS 2 COLCHONESTAS MERCADOS, Y TRES DESCHABLES

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ADULTO MAYOR

Incrementar en un 4,4% la cobertura de atención del adulto mayor en protección social

Ampliacion de cupos para proteccion al adulto mayo

Incrementar en un 1,1% la cobertura de atención del adulto mayor en protección social

Cobertura

38,70%

39,80%

38,70%

148 ALMUERZOS , 218 MERCADOS, 404 SUBSIDIOS PAR UN TOTAL DE 770. Y SE AUMENTO LA COBERTURA EN 234 CUPOS DE ABUELOS EN SUBSIDIOS Y 64 MERCADOS POR LA GOBERNACION DURANTE DOS M MESES. Y SE SOSTUBO EL CUPO DE 33 ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO

GESTION PARA LA NUEVA COBERTURAS ANTE EL MINSITERIO DE PROTECCION SOCIAL Y SE LOGRO 234 NUEVOS CUPOS. GESTION CON LA GOBERNACION PARA CUPOS CON RACIONES PARA PREPÁRAR, DIA DEL ADULTO AMYOR, APOYO ALPROGAR DE HIPERTENSOS.

148 ALMUERZOS , 218 MERCADOS, 404 SUBSIDIOS PAR UN TOTAL DE 770. Y SE AUMENTO LA COBERTURA EN 234 CUPOS DE ABUELOS EN SUBSIDIOS Y 64 MERCADOS POR LA GOBERNACION DURANTE DOS M MESES. Y SE SOSTUBO EL CUPO DE 33 ADULTOS MAYORES , UN TOTLA DE 1037 ABUELOS

; 0%

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

Promover mecanismos de participacion comunitaria (convocar, reunir,capacitar) SGP 22.561.760; 100%

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO Promover mecanismos de participacion comunitaria (convocar, reunir,capacitar)

SGP 22.561.760 70

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