PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015
SEDALIB S.A.
GERENCIA GENERAL APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 728-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG. Trujillo, Diciembre del 2014
ÍNDICE
Presentación
I.
Finalidad
II.
Base legal
III.
Misión y visión
IV.
Objetivos estratégicos
V.
Alineamiento Estratégico de la Gestión
VI.
Esquema de Formulación del Plan Operativo Institucional
VII.
Diagnóstico
VIII.
Objetivos específicos del Plan Operativo
IX.
Políticas de estado en saneamiento y el compromiso de SEDALIB S.A.
X.
Productos principales por cada objetivo
XI.
De los Indicadores de desempeño
XII.
Del Presupuesto Institucional
XIII.
De los Mecanismo de evaluación del POI
XIV. Planes operativos por sistemas y/o actividades 14.1. Sistema Operacional 14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento 14.1.2. Proyectos y Obras 14.2. Sistema de Comercial 14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas 14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente 14.3. Sistema Administrativo XV. Resumen de Actividades del Plan Operativo Institucional XVI. Principales Indicadores de Desempeño XVII. Conclusiones y Recomendaciones
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PRESENTACIÓN
SEDALIB S.A. ha elaborado el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 POI 2015 en coordinación con las áreas responsables de su ejecución, en donde se han establecido las estrategias de las diversas actividades a ejecutar, con la finalidad de buscar el equilibrio operacional, comercial, administrativo, económico y financiero; así como, orientar y asesorar en la priorización de las actividades y proyectos necesarios a desarrollar por las diversas unidades orgánicas, siendo el propósito principal el de garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas e indicadores aprobados y en consecuencia garantizar la prestación de los servicios que se brinda, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.
El POI 2015, es un documento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado de manera técnica y funcional al Presupuesto Institucional Aprobado y a las exigencias establecidas en el Plan Maestro Optimizado - PMO, Contratos de Explotación suscritos con las Municipalidades Provinciales de Trujillo, Ascope y Chepén, el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno Corporativo y Manual de Rendición de Cuentas y Desempeño de SEDALIB S.A., alineado a las Políticas del Plan Estratégico 2013 – 2021 aprobado, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, superando las limitaciones técnicas que permitan alcanzar una gestión más eficaz.
El POI 2015, ha sido formulado en el marco general de las políticas del Sector Saneamiento - Plan Nacional de Saneamiento aprobado con el Decreto Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA, y los lineamientos de las políticas establecidas para brindar los servicios de Agua Potable para Consumo Humano y Alcantarillado Sanitario dentro de los estándares de calidad generalmente aceptados en el ámbito de su jurisdicción.
El POI 2015, presenta las líneas maestras que SEDALIB S.A. espera lograr y sobre las cuales las diversas Gerencias, Subgerencias y Oficinas elaboraron sus Planes Operativos, destacando que la planificación se sustenta en la normatividad vigente, en el diagnóstico de los servicios al 31.12.2014 y en el uso racional de los recursos, lo que determinó los objetivos institucionales para cuyo logro se planteó una programación de actividades, metas e indicadores estrictamente priorizados y factibles de ser cumplidos con la participación activa e íntegra de todos los que conformamos SEDALIB S.A.
La Alta Dirección confía en el esfuerzo de todo el capital humano de SEDALIB S.A. para el logro de los objetivos institucionales y así avanzar en el camino de convertirnos en “Una Empresa Líder en la
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales” acorde a lo establecido en la visión institucional.
ECON. CARLOS H. VENEGAS GAMARRA Gerente General
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
I.
DE LA FINALIDAD El POI 2015 constituye una de las herramientas de gestión fundamental para SEDALIB S.A., y sirve de guía para el desarrollo de actividades y proyectos previstos para el logro de los objetivos y metas de corto plazo establecidas.
Además, esta herramienta de gestión nos permite actuar con objetividad debido al establecimiento de indicadores de gestión que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos y metas del presente ejercicio, establecidos en concordancia tanto con los lineamientos de los órganos de supervisión y control y con la Misión y Visión de SEDALIB S.A.
Por último, nos permite realizar la evaluación de lo que se ha ejecutado en comparación a lo programado en el POI 2014, a fin de aplicar oportunamente las medidas correctivas necesarias en la gestión para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. El POI 2015, se ha elaborado en concordancia a las políticas del Plan Estratégico 2013 – 2021 aprobado y el desarrollo de sus actividades enmarca la ejecución y evaluación del cumplimiento de metas de gestión del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario 2014 – 2019, en su periodo respectivo.
II.
DE LA BASE LEGAL A. Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. B. R.D. N° 015-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº 004-2010-EF/76.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial” y aprueba “Cronograma de Reuniones de Formulación Presupuestaria para las ETES”. C. R.D. Nº 022-2011-EF/50.01 Modifican Directiva para la Ejecución Presupuestaria. D. Ley Nº 30281 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 E. Ley Nº 30282 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015. F. Ley Nº 30283 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2015. G. Directiva N° 002-2015-EF/50.01, Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”. H. Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2009-EF/76.01 - Para la Aprobación del Presupuesto Institucional de las Entidades de Tratamiento Empresarial (Aprobada mediante R.D. Nº 041-2009-EF/76.01 y modificada mediante Resoluciones Directorales Nº 029-2010EF/76.01 y 021-2011-EF/50.01). I. Decreto Supremo Nº 308-2013-EF – Aprueba Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos para el Año Fiscal 2014 de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. J. R.D. Nº 002-2012-EF/50.01 Aprueban modificatorias a la N° 001-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento Empresarial” aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2010-EF/76.01 y modificada con R. D. N° 003-2011-EF/76.01 y 002-2012-EF/50.01.
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K. Directiva Nº 108-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG - Directiva de Austeridad, Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal para el Año Fiscal 2015. L. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Administración Pública. M. Plan Nacional de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N° 07-2006-Vivienda.
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III.
DE LA MISIÓN y VISIÓN MISIÓN Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, poniendo en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con crecimiento sostenido y propiciando el bienestar de nuestros colaboradores
VISIÓN
Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, reconocida por su excelencia en los servicios que brinda, y su contribución a la calidad de vida de la población y del medio ambiente
IV. DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. Los objetivos priorizados para el ejercicio 2015 son:
V.
OE. 1.1.
Fortalecer las competencias individuales e institucionales para lograr la mejora continua y la sostenibilidad de los servicios.
OE. 2.1.
Mejorar la calidad de los servicios para lograr estándares de excelencia.
OE. 2.2.
Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la eficiencia y productividad.
OE. 3.1.
Satisfacer las expectativas de los clientes internos y externos dotando servicios de calidad.
OE. 3.2.
Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente.
OE. 4.1.
Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio - ambiental.
OE. 4.2.
Propender a la universalización de los servicios en la región.
OE. 5.1.
Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios.
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GESTIÓN SEDALIB S.A., integra los documentos de gestión según el esquema siguiente:
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VI. ESQUEMA DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL El Plan Operativo Institucional busca la consecusión de los objetivos generales y estrategicos, a través de la generacion de productos principales, según el esquema siguiente:
VII. DEL DIAGNÓSTICO SEDALIB S.A. en los últimos años, ha mejorado la calidad de los servicios en concordancia con las metas establecidas en el POI 2014 y el PMO 2005- 2030, lo cual se refleja en los logros obtenidos en los indicadores más representativos de la gestión empresarial, que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.
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Evaluación Nivel de Cumplimiento POI a Diciembre 2014 Sistema
Indicador
Unidad
Sentido
Tipo de Registro
Programación Ejecución Resultado
Nivel de Cumplimiento
OPERACIONAL - OPE ( 9 )
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - GOM (6) 1
Pres enci a de Cl oro Res i dua l en Redes
2
Conti nui da d Promedi o
%
Ascendente
Acumulado
99.50%
99.75%
100.00%
Cumplida
Horas/Día
Ascendente
Acumulado
9.40
9.02
95.96%
3
Pres i ón Míni ma
Cumplida
m.c.a.
Ascendente
Acumulado
9.90
9.75
98.48%
4
Cumplida
Tra ta mi ento de Agua s Res i dua l es
%
Ascendente
Acumulado
64.80%
51.98%
80.22%
No Cumplida
5
Índi ce de Cumpl i mi ento de VMA pa ra Agua s Res i dua l es No Domés ti ca s
%
Ascendente
Acumulado
25.00%
5.08%
20.32%
No Cumplida
6
Ni vel de Ca l i da d de Servi ci o
%
Ascendente
Acumulado
79.22%
78.27%
98.80%
Cumplida
Subgerencia de Proyectos y Obras SGPO - (3) 7
Formul a ci ón de Es tudi os de Pre i nvers i ón
8
Formul a r Proyectos de Invers i ón Públ i ca a Ni vel de Proyecto Defi ni ti vo
9
Li qui da ci ón de Proyectos Ejecuta dos
Estudio
Ascendente
Mensual
48
35
72.92%
No Cumplida
Expediente Técnico
Ascendente
Mensual
48
22
45.83%
No Cumplida
Proyecto
Ascendente
Mensual
30
15
50.00%
No Cumplida
Ascendente
Acumulado
90.00%
64.27%
71.41%
No Cumplida
Descendente Acumulado
41.03%
44.13%
92.45%
Cumplida
COMERCIAL - COM ( 14 )
Subgerencia de Programación y Control de Ventas - SGPCV (9) 10
Ni vel de Actua l i za ci ón de Ca ta s tro Comerci a l de Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do
%
11
Agua No Fa ctura da – SEDALIB S.A. (Acumul a do)
%
12
Índi ce de Cumpl i mi ento de Regul a ri za ci ón de Conexi ones Cl a ndes ti na s
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
420.00%
100.00%
Cumplida
13
Cobertura de Agua Pota bl e
%
Ascendente
Acumulado
85.25%
85.51%
100.00%
Cumplida
14
Cobertura de Al ca nta ri l l a do
%.
Ascendente
Acumulado
79.81%
80.14%
100.00%
Cumplida
15
Ni vel de Cumpl i mi ento en Incremento de Conexi ones de Agua Pota bl e
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
275.64%
100.00%
Cumplida
16
Ni vel de Cumpl i mi ento en Incremento de Conexi ones de Al ca nta ri l l a do
Cumplida
17
Ta ri fa Medi a
18
Ni vel de Cumpl i mi ento en Incremento de Nuevos Medi dores
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
193.64%
100.00%
S/. * m3
Ascendente
Acumulado
3.03
3.69
100.00%
Cumplida
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
60.91%
60.91%
No Cumplida
Reclamos / Mes / Descendente 1000
Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente - SGCAC (5) 19
Dens i da d de Recl a mos Tota l es
Acumulado
110
105
100.00%
Cumplida
20
Ni vel de Sa ti s fa cci ón a l Cl i ente.
%
Ascendente
Acumulado
65.00%
100.00%
100.00%
Cumplida
21
Efi ci enci a Cobra nza del Mes
%
Ascendente
Acumulado
67.00%
60.96%
90.99%
Cumplida
22
Índi ce de Cobra bi l i da d
%
Ascendente
Acumulado
97.75%
94.37%
96.54%
Cumplida
23
Ni vel de Moros i da d
1.23
2
43.09%
No Cumplida
No Cumplida
Meses
Descendente Acumulado
Gerencia de Desarrollo Empresarial GDE - (6) 24
Ni vel de Impl ementa ci ón de l a Orga ni za ci ón
%
Ascendente
Acumulado
81.25%
65.90%
81.11%
25
Ni vel de Impl ementa ci ón del Model o "Ges ti ón Ca l i da d y Va l or"
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
66.31%
66.31%
No Cumplida
26
Ni vel de Impl ementa ci ón de l os Proces os
%
Ascendente
Acumulado
0.00%
0.00%
0.00%
No Programada
27
Ni vel de Norma l i za ci ón de l os Proces os de Ges ti ón y Autocontrol
%
Ascendente
Acumulado
0.00%
0.00%
0.00%
No Programada
28
Ni vel de Actua l i za ci ón del Ca ta s tro Técni co
%
Ascendente
Acumulado
70.00%
50.51%
72.16%
No Cumplida
29
Ni vel de Cumpl i mi ento del Pl a n Opera ti vo de Ges ti ón Ambi enta l
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
70.00%
70.00%
No Cumplida
ADMINISTRATIVO - ADM ( 19 )
Gerencia de Administración y Finanzas GAF - (3) 30
Rel a ci ón de Tra ba jo
31
Li qui dez Corri ente
32
Gra do de cumpl i mi ento de l a s deuda s de l a rgo pl a zo
73.00
68.00
100.00%
Cumplida
Índice
Ascendente
Acumulado
0.36
1.60
100.00%
Cumplida
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
100.00%
100.00%
Cumplida
100.00%
80.62%
80.62%
No Cumplida
%
Descendente Acumulado
Subgerencia de Redursos Humanos SGRH - (5) 33
Ni vel de Impl ementa ci ón del Pl a n Opera ti vo de Forta l eci mi ento de Competenci a s
% (Trabajadores Capacitados / Total de Trabajadores)
Ascendente
Acumulado
34
Promedi o de Hora s de Forta l eci mi ento de Competenci a s por Col a bora dor
Horas/Persona
Ascendente
Acumulado
20.00
35.40
100.00%
Cumplida
35
Ni vel de Sa ti s fa cci ón La bora l
%
Ascendente
Acumulado
80.00%
75.00%
93.75%
Cumplida
36
Ni vel de Cumpl i mi ento del Pl a n de Seguri da d y Sa l ud en el Tra ba jo
%
Ascendente
Mensual
100.00%
187.04%
100.00%
Cumplida
37
Ni vel de Impl ementa ci ón del CAP
%
Ascendente
Acumulado
0.00%
0.00%
0.00%
No Programada
Subgerencia de Información e Informática SGII - (2) 38
Ni vel de i mpl ementa ci ón del Progra ma de Integra ci ón de l os Si s tema s Informá ti cos
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
50.00%
50.00%
No Cumplida
39
Ni vel de i mpl ementa ci ón del Progra ma de Renova ci ón Tecnol ógi ca
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
100.00%
100.00%
Cumplida
%
Ascendente
Acumulado
100.00%
100.00%
100.00%
Cumplida
Publicación
Ascendente
Mensual
500
588
100.00%
Cumplida
Persona
Ascendente
Mensual
11,360
25,512
100.00%
Cumplida
Subgerencia de Asesoría Jurídica SGAJ - (1) 40
Defens a Judi ci a l y/o Admi ni s tra ti va efi ci ente de l os Interes es de l a Empres a
Oficina de Imagen Institucional OII - (2)
OPP
41
Publ i ca ci ones en medi os de comuni ca ci ón (prens a , ra di o y tv)
42
Impa cto de l a s Ca mpa ña s de Educa ci ón Sa ni ta ri a
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RESUMEN NP
MC
NC
TOTAL
OPE
0
4
5
9
44.44%
GOM
0
4
2
6
66.67%
SGPO
0
0
3
3
IC
0.00% COM
0
11
3
14
SGPCV
0
7
2
9
SGCAC
0
4
1
5
ADM
3
10
6
19
GDE
2
0
4
6
GAF
0
3
0
3
SGRH
1
3
1
5
SGII
0
1
1
2
SGAJ
0
1
0
1
OII
0
2
0
2
TOTAL
3
25
14
42
78.57% 77.78% 80.00% 62.50% 0.00% 100.00% 75.00% 50.00% 100.00% 100.00% 64.10%
De los cuadros, se aprecia que el nivel de cumplimiento global de los 42 indicadores de desempeño evaluados es del 64.10 %; para la evaluación no se han considerado 03 indicadores a los que se les ha calificado como meta NO PROGRAMADA. De los resultados permite concluir que si bien hay logros saltantes en el cumplimiento de diversas metas, se observa que sólo el 04 actividades han sido CUMPLIDA al 100%. Si se considera las actividades que se encuentran por encima del 85% como metas CUMPLIDA, se estaría llegando al 64.10 %, equivalente a 25 actividades cumplidas del total; siendo un nivel de cumplimiento que exige mayores exigencias y retos por parte de las áreas responsables que contribuya a impulsar la mejora de la gestión empresarial. En este aspecto, es necesario que todas las áreas internalicen la implementación del POI 2015 y se orienten a su cumplimiento con interés, informando oportunamente sobre la ejecución de las actividades para realizar las evaluaciones pertinentes.
Estos resultados conllevaron a efectuar un diagnóstico al interno y externo, como se muestra en la siguiente matriz FODA: FORTALEZAS
DEBILIDADES. Limitada gestión en la generación y acceso a fuentes de financiamiento. Limitada implementación del Sistema de Gobernabilidad & Gobernanza
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Liderazgo transformador en evolución. Alta dirección comprometida con los objetivos estratégicos. Personal capacitado y con experiencia en la gestión sanitaria. Existencia de potenciales facilitadores para la creación de la Escuela de
Débil defensa legal del cobro por uso de aguas subterráneas. Deteriorada imagen corporativa. Débil enfoque de gestión hacia el cliente Procesos clave no están optimizados. Inexistencia de un sistema integrado de gestión empresarial.
"Gestión Sanitaria" Laboratorio de Control Físico-QuímicoBacteriológico implementado y de calidad.
Elevado nivel de pérdidas de agua y energía. Limitada supervisión y control de terceros. Limitada gestión integral del recurso agua. Deficiente gestión a usuarios de desagües no domésticos. Débil gestión de recuperación de la cartera morosa. Limitado control de calidad de las especificaciones técnicas de bienes y servicios. Autorizaciones para vertimientos de aguas servidas vencidas. Inexistencia de un modelo y herramientas de gestión de calidad y valor. Baja motivación y compromiso del personal. Débil cultura organizacional. Limitada gestión y desarrollo del talento. OCI limita y frena la gestión empresarial. Limitado cumplimiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Infraestructura mayor vulnerable para el abastecimiento de agua. Tecnología sanitaria obsoleta y deficiente. Infraestructura sanitaria insuficiente e inadecuada. Inexistente sectorización en el sistema de distribución. Infraestructura administrativa inadecuada y no estandarizada. Insuficiente capacidad instalada en taller electromecánico y laboratorio de medidores. Tecnologías de información obsoleta e insuficiente automatización de procesos. Inexistente investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Catastro Integral incompleto.
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Existencia de fuentes de Cooperación Financiera Nacional e Internacional. Existencia de normativa para los valores máximos admisibles de usuarios no domésticos. Ley de reserva de aguas subterráneas.
Fórmulas tarifarias aprobadas no incluyen totalidad de costos de operación, mantenimiento y ampliación de los servicios. Tarifa insuficiente para el servicio de alcantarillado sanitario impacta en la calidad y sostenibilidad del servicio.
Existencia de instituciones que despliegan esfuerzos para la valoración de los servicios de agua y saneamiento. Hegemonía en el mercado de saneamiento a nivel regional. Crecimiento sostenido de la demanda en al ámbito jurisdiccional. Mercados potenciales a nivel regional. Existencia de mercado para negocios
Deudas FONAVI de EPS sin resolver. Riesgo cambiario por Servicio de Deuda. Inexistencia de un Plan Financiero alineado a la Política de Estado sobre los Recursos Hídricos. Demora en transferencias de recursos financieros para proyectos de inversión concertados con el Gobierno. Lento proceso de gestión de financiamiento de proyectos de inversión por parte del Gobierno. Baja valoración los servicios de agua y saneamiento.
alternativos relacionados a los servicios de agua y saneamiento. Demanda de servicios complementarios diversos. Disponibilidad de tecnologías adecuadas para la optimización de los procesos empresariales. Existencia de fuentes de Cooperación
Déficit de profesionales en la especialidad de la empresa. Recursos hídricos insuficientes en la cuenca del pacífico. Impactos ambientales en cuencas. Cambio climático global. Injerencia política afecta la gestión. Ley de restructuración patrimonial que permite convertir
Técnica Nacional e Internacional.
pasivos en patrimonio. Normas ambientales exigen obligaciones que la empresa no está en capacidad de cumplir. Dualidad jurídica limita la eficiencia y productividad de la gestión de los servicios. Existencia de competidores de servicios. Producción del agua potable de fuente superficial en manos de terceros sin competencia. Crecimiento urbano no planificado. Injerencia política para gestión de estudios tarifarios.
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VIII. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO 1. Mejorar las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios. 2. Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia. 3. Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad. 4. Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad. 5. Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente. 6. Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental.. 7. Propender a la universalización de los servicios en la Región. 8. Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios.
IX.
DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO EN SANEAMIENTO Y EL COMPROMISO DE SEDALIB S.A. El Gobierno Peruano asumió el compromiso de contribuir a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incorporándolos en el Acuerdo Nacional y en materia de saneamiento plasmándolos en al Plan Nacional de Saneamiento. De los 8 objetivos del milenio, 02 tienen relación con los sistemas de agua potable y saneamiento, pero sólo es posible evaluar su progreso a partir del avance en las metas de cobertura de agua y saneamiento.
Objetivo 4: “Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años” Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años. Este compromiso se asume por estar estrechamente relacionado a la disponibilidad de los servicios de saneamiento.
Objetivo 7: “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente”. Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Este aspecto tiene relación con la reducción de la perdida de agua y con el buen uso de las aguas residuales tratadas. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Servicio
Cobertura 2000
2005
2015
Agua Potable
74%
76%
82%
Saneamiento
55%
57%
77%
Tratamiento (*)
13%
22%
100%
(*): Porcentaje estimado sobre la poblacion urbana servida con sistemas de alcantarillado.
El Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento dispuso la implementación del Plan Nacional de Saneamiento y Vivienda 2006 - 2015 que busca eliminar el déficit en infraestructura y la vivienda, y con el objetivo de extender el acceso de los servicios sociales básicos de agua y saneamiento, de manera de proporcionar a cada familia peruana, las condiciones necesarias para una vida digna y un desarrollo saludable en un entorno adecuado. Estos planes llevan el signo de la lucha por superar la pobreza, al mismo tiempo de promover el empleo, con el fomento de la inversión pública y privada para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.
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En este contexto, se muestran las metas establecidas para los diversos indicadores de gestión de las empresas de saneamiento en los próximos años hasta el 2015 y se comparan con los avances de SEDALIB S.A. en este propósito, los cuales como se puede ver en el cuadro adjunto son alentadores sin embargo se requiere de mayor esfuerzo en Continuidad y Micromedición lo cual de cierta forma tiene relación con la dotación ofertada actualmente.
METAS DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y GESTION DE SEDALIB S.A.
UNIDAD DE MEDIDA
2005 -PNS
2010 - PNS
2013-SEDALIB S.A. /1
2015 - PNS
Urbano
81
84
84.36
87
Rural
62
66
70
Total
76
79
82
Urbano
68
75
Rural
30
43
60
Total
57
66
77
Tratamiento de Aguas Residuales (%)
Urbano
22
54
59.65
100
Continuidad (hrs/día)
Urbano
17
23
8.97
23
Producción Unitaria (lts/hab/día) /2
Urbano
291
230
175
200
Micromedición (%)
Urbano
54
92
75.05
95
Morosidad (mes) /3
Urbano
5
2
1.39
2
Conexiones Activas (%) /3
Urbano
89
95
93.73
95
Margen Operativo (%) /4
Urbano
28
42
9.03
50
Agua No Facturada (%) /3
Urbano
43.9
INDICADORES
Cobertura de Agua Potable (%)
Cobertura de Alcantarillado (%)
79.33
84
41.44
PNS: Plan Nacional de Saneamiento /1: Información a Dic. 2013 /2: Dotación Total Calculada en base a la Producción Total y Población Atendida /3: Promedio Anual /4: Información a Dic 2013, valor PRELIMINAR.
SEDALIB S.A. tiene como compromiso participar activamente en el aporte al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y Plan Nacional de Saneamiento. POLÍTICAS CORPORATIVAS Son las políticas definidas por SEDALIB S.A. para orientar la gestión de la empresa hacia el logro de las metas propuestas en el POI 2015: 1. La satisfacción de los Clientes es el objetivo central, logrado a través de una cultura de servicio de calidad y mejora permanente de los procesos e infraestructura de atención al cliente. OPP
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2. Los trabajadores constituyen el recurso más importante, que se desempeñarán en un clima satisfactorio, propiciando el desarrollo de su potencial, reconociendo y premiando su desempeño. 3. La consolidación económica y financiera, a través del incremento real de los ingresos, reducción de pérdidas, racionalización de costos, mejora de la productividad y calidad de los servicios y un competitivo manejo financiero. 4. La gestión estratégica, sustentado en un modelo organizacional moderno, bajo una estructura flexible, plana, desconcentrada y descentralizada. 5. La producción y comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado se realizan orientados a cubrir la demanda y expectativa de la población objetivo, cumpliendo con estándares internacionales de calidad. 6. Las inversiones se realizan de acuerdo al Programa de Inversiones contemplado en el Estudio Tarifario 2014 – 2019, sujetos a criterios de evaluación y priorización en armonía con los objetivos económicos y financieros de la empresa. 7. La Expansión de los servicios se sustenta en evaluaciones favorables de las partes con fundamentos en estudios técnicos, económicos, financieros y sociales. 8. Las Tarifas se ajustarán sobre la base de criterios de sinceramiento y simplificación, en base a consumos reales, costos reales, así como inversiones de mejoramiento y reposición previstas en los planes de desarrollo. 9. Las actividades de la Empresa se realizan y brindan sin contaminar el ambiente y propenden a contribuir con el equilibrio ecológico a través del tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico, industrial y comercial.
X.
DE LOS PRODUCTOS PRINCIPALES POR CADA OBJETIVO 1. Desarrollar competencias de los colaboradores. 2. Mantener la calidad del agua 3. Incrementar la oferta de agua para consumo humano 4. Mantener actualizado el Catastro Comercial 5. Mejorar la presión del servicio de agua potable. 6. Incrementar el índice de cobrabilidad. 7. Mejorar el grado de cumplimiento estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas. 8. Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable. 9. Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado. 10. Disminuir la cartera morosa. 11. Incrementar medidores de Agua Potable.
XI.
DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO
11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO SEDALIB S.A., por ser una Entidad de Tratamiento Empresarial - ETE, le corresponde formular INDICADORES DE DESEMPEÑO a nivel de Objetivo Generales, Específicos y de Productos Principales, de acuerdo al Capítulo II, artículos 7º - y 8º del TUO de la DIRECTIVA Nº 004-2010EF/76.01 - “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de las Entidades de Tratamiento Empresarial”. En tal sentido, SEDALIB S.A. cuenta con una variedad de indicadores los que se han priorizado como los más representativos en las reuniones de trabajo con las áreas ejecutoras y responsables del logro de cada indicador; los mismos que garantizan la calidad de los servicios, la satisfacción de los clientes y apuntan al logro del crecimiento auto sostenido. OPP
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OPP
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FICHA Nº 01-A / ETE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO ENTIDAD :
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A. Indicadores de Desempeño 4/
Objetivo General 1/
Objetivo Específico 2/
Unidad Responsable
Valor Programado Año 2014
Valor Proyectado Año 2016
Valor Proyectado Año 2017
Valor Proyectado Año 2018
%
GDE - ORCG
75.00
Semestral
38.33
79.17
82.50
85.00
85.00
%
SGRH
100
Semestral
50
100
100
100
100
horas / persona
SGRH
20
Trimestral
21
21
22
22
ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos
%
GDE - ORCG
75
Semestral
85
95
100
100
ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio
%
GDE - ORCG
79.2
Trimestral
79.2
79.3
79.4
79.5
80.8
81.4
82.8
%
GOM
99.50
Trimestral
99.5
99.5
99.5
99.6
99.6
99.7
99.7
horas/día
GOM
9.40
Trimestral
9.4
9.5
9.5
9.6
10.5
10.9
11.7
ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico
%
GDE - OCTMD
55
Trimestral
60
70
72
74
85
100
100
ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial
%
GCOM
93
Trimestral
51
75
85
93
95
97
100
ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente
%
ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales
Reclamos/ mes/1000 Conexiones
GCOM
30
Anual
40
50
55
65
GCOM
110
Trimestral
30
55
95
100
100
95
90
ID44.OE3.1 - Presión Promedio
m.c.a.
GOM
9.9
Trimestral
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
10.0
ID47.OE3.2 - Agua No Facturada
%
GOM - GCOM
41
Trimestral
41
41
41
40
39
38
37
ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad
%
GCOM
98
Trimestral
98.0
98.0
98.0
98.0
98.0
98.2
98.4
Nombre de Indicador 5/
ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la
OG1. Fortalecer y Organización desarrollar las competencias como ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del OE.1.1. - Fortalecer las 1 Plan de Fortalecimiento de Competencias Competencias Individuales e eje principal de una Institucionales para lograr la Mejora gestión empresarial ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas efectiva e innovadora Continua y la Sostenibilidad de los P.1.1.1 - Desarrollar competencias de de Fortalecimiento de Competencias por Servicios
los colaboradores
Colaborador
OG2. Optimizar los OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de P.2.1.1 - Mantener la calidad del agua ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual procesos con Excelencia 2 orientación a la P.2.1.2 - Incrementar la oferta de calidad y ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio agua para consumo humano productividad OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad
OG3. Garantizar la satisfacción de los 3 clientes y la calidad de vida de la población
OPP
OE.3.1. - Satisfacer las expectativas de los clientes dotando servicios de calidad OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente
P.2.2.1 - Mantener actualizado el Catastro Comercial
P.3.1.1 - Mejorar la presión del servicio de agua potable
P.3.2.1 - Incrementar el Índice de Cobrabilidad
Programación 2015
Unidad de Medida
Productos Principal 3/
Frecuencia de Reporte
Al I Trim
5
Al II Trim
10
Al III Trim
15
40
Al IV Trim
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FICHA Nº 01-A / ETE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO ENTIDAD :
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A. Indicadores de Desempeño 4/
Objetivo General 1/
OG4. Comprometer nuestra gestión con 4 la preservación y el cuidado del ambiente
Objetivo Específico 2/
OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio – ambiental
Valor Programado Año 2014
ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
%
GDE - OGR
ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales
%
ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas
Programación 2015
Valor Proyectado Año 2016
Valor Proyectado Año 2017
Valor Proyectado Año 2018
100
100
100
100
64.8
65.0
67.0
70.0
73.0
10.0
12.5
15.0
20.0
40.0
50.0
85.3
86.0
86.5
87.0
88.0
88.2
88.5
Trimestral
79.7
80.0
80.5
81.0
82.0
82.2
82.5
100
Trimestral
25
50
75
100
100
100
100
GCOM
100
Trimestral
25
50
75
100
100
100
100
%
GAF
76
Trimestral
74
71
69
66
65
61
60
ID82.OE5.1 - Tarifa Media
Soles / m3
GCOM
3.02
Trimestral
3.03
3.03
3.03
3.03
3.03
3.08
3.08
Frecuencia de Reporte
Al I Trim
Al II Trim
Al III Trim
Al IV Trim
100
Trimestral
15
40
75
GOM
64.8
Trimestral
64.8
64.8
%
GOM
8.5
Trimestral
8.5
ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable
%
GCOM
85.3
Trimestral
ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado
%
GCOM
79.7
ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable
%
GCOM
P.4.2.2 - Incrementar las conexiones ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en domiciliarias de Alcantarillado Incremento de Conexiones de Alcantarillado
%
ID81.OG5 - Relación de Trabajo
P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento de estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas
domiciliarias de Agua Potable
5
Unidad Responsable
Nombre de Indicador 5/
OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en P.4.2.1 - Incrementar las conexiones la Región
OG5. Obtener resultados económicofinancieros que permita el crecimiento sostenido
Unidad de Medida
Productos Principal 3/
OE.5.1. - Lograr crecimiento P.5.1.1 - Disminuir la cartera morosa continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable
ID83.OE5.1 – Morosidad
Índice
GCOM
1.20
Trimestral
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.19
1.18
ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores
%
GCOM
100
Trimestral
25
50
75
100
100
100
100
Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores
%
GCOM
100
Trimestral
25
50
75
100
100
100
100
1/ Escala de Prioridad: Corresponde al orden de Prelación del Objetiv o General (Ficha Nº 1/ETES) . El número de indicadores no debe ser superior a dos por objetiv o. 2/ Corresponde a los Objetiv os Específicos, priorizados en el Ficha Nº 1/ETES, al cual esta asociado uno o mas indicadores. El número de indicadores no debe ser superior a tres por objetiv o. 3/ Corresponde a los productos principales que la ETE debe generar o prov eer con el propósito de alcanzar los Objetiv os Estratégicos establecidos en la Ficha N° 1/ETES 4/ Indicadores de Desempeño a niv el de Objetiv o General (no deben ex ceder de dos : I y /o II), a niv el de Objetiv o Estratégico Específico ( no debe ex ceder de tres: A y /o B y /o C) y a niv el de Productos Principales 5/ Los conceptos de cada indicador serán detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño ( Fichas Nos 2/ETES, 3/ETES, y 4/ETES)
OPP
___________________________________
________________________________________
____________________________
ELABORADO POR
JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firm a
Sello y Firm a
Sello y Firm a
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11.1. PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO Al interno de SEDALIB S.A., se ha considerado la necesidad de incorporar un mayor número de INDICADORES DE DESEMPEÑO, que se orientan a tener una mayor capacidad de medición del desempeño de todas las unidades orgánicas de la empresa, que se resumen en cuadro siguiente.
Sistema / Unidad Orgánica / Proceso
Total Indicadores
Sistema Operacional
129
Sistema de Agua Potable Producción
9
Cámaras de Bombeo de Agua Potable
4
Reservorios
2
Líneas y Redes de Agua Control de Calidad
4
36
2
34
2
4
Mantenimiento Líneas y Redes Cámaras de Bombeo de Desagües Operación y mantenimiento de los Sistemas de Tratamiento
13 5 11
Control de Calidad de Desagües
4
Acciones Complementarias
3
Subgerencia de Proyectos y Obras Pre Inversión
4
Inversión
30
Sistema Comercial
153
15
Catastro Comercial
65
5
Control de Pérdidas
6
2
Medición de Consumos
29
2
Facturación
16
1
Cobranzas
21
3
Atención al Cliente
5
1
Clientes Especiales
4
Marketing
7
1
Sistema Administrativo
97
Gerencia de Desarrollo Empresarial
19
46
Oficina de Racionalización y Control de Gestión
14
Oficina de Planificación y Presupuesto
13
Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres
19
Gerencia de Administración y Finanzas
4
2 9
3
Subgerencia de Recursos Humanos
15
5
Subgerencia de Información e Informática
17
2
Subgerencia de Asuntos Jurídicos
4
1
Oficina de Imagen Institucional
6
2
TOTAL
Página 1 de 92
8
59
40
Sistema de Alcantarillado
OPP
Indicadores de Desempeño
379
42
El detalle de los 42 Indicadores de Desempeño se enuncia en los cuadros siguientes: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2014 - Evaluación de Indicadores de Desempeño -
Destino
Sistema Unidad Orgánica Indicador
Unidad de M edida
R esultado lo grado al
R esultado P ro gramado
R esultado lo grado al
Nivel de Cumplimiento % Avance
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014 M EF SUN A SS EP S
C
NC NP SI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
SISTEMA OPERACIONAL (8) Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (6) 1 Presencia de Cloro Residual en Redes
X
X
%
99.32%
99.50%
0%
2 Continuidad Promedio
X
X
X
Horas/Día
8.97
9.40
0%
3 Presión Mínima
X
X
X
m.c.a.
10.00
9.90
0%
4 Tratamiento de Aguas Residuales
X
X
%
59.27%
64.80%
0%
5 Índice de Cumplimiento de VMA para Aguas Residuales No Domésticas
X
X
%
3%
25%
0%
6 Nivel de Calidad de Servicio
X
X
%
S.I.
79.22%
0%
1 Nivel de Ejecución del Programa de Inversiones
X
%
N.R.
100%
0%
2 Nivel de Liquidación de Proyectos Ejecutadas - Transferencias y Terceros
X
%
N.R.
100%
0%
Subgerencia de Proyectos y Obras (2)
Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Operacional
SISTEMA COMERCIAL (15) Subgerencia de Programación y Control de Ventas (10) 1
Nivel de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y X Alcantarillado
X
X
%
N.R.
90%
0%
X
2 Agua No Facturada
X
X
%
41.44%
41.02%
0%
3 Índice de Cumplimiento de Regularización de Conexiones Clandestinas
X
X
%
N.R.
100%
0%
4 Cobertura de Agua Potable
X
X
%
84.36%
85.25%
0%
5 Cobertura de Alcantarillado
X
X
%.
79.33%
79.69%
0%
6 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable
X
X
X
%
65%
100%
0%
7 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado
X
X
X
%
125%
100%
0%
X
S/. * m3
3.16
3.03
0%
X
X
%
75%
81%
0%
X
X
%
40%
100%
0%
116
110
0%
8 Tarifa Media ( Facturacion Media ) X Conexiones Facturadas por Medición (Medidores leídos / Conexiones 9 Activas) 10 Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores X
Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente (5) 1 Densidad de Reclamos Totales
X
X
Reclamos / Mes / 1000 Conexiones
2 Nivel de Satisfacción al Cliente.
X
X
%
S.I.
65%
0%
3 Eficiencia Cobranza del Mes
X
X
%
61.42%
65%
0%
4 Índice de Cobrabilidad
X
X
%
97.03%
98%
0%
5 Nivel de Morosidad
X
X
Meses
1.25
1.23
0%
Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Comercial
OPP Página 2 de 92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2014 - Evaluación de Indicadores de Desempeño -
Destino
Sistema Unidad Orgánica Indicador
Unidad de M edida
R esultado lo grado al
R esultado P ro gramado
R esultado lo grado al
Nivel de Cumplimiento % Avance
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2014
C
NC NP SI
Total de Indicadores de Desempeño - Sistema Administrativo
0
0
0
0
0
Total de Indicadores de Desempeño - SEDALIB S.A.
0
0
0
0
0
M EF SUN A SS EP S
Total
SISTEMA ADMINISTRATIVO (19) Gerencia de Desarrollo Empresarial (6) 1 Nivel de Implementación de la Organización
X
X
%
SI
81.25%
0%
2 Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Calidad y Valor"
X
X
%
SI
100%
0%
3 Nivel de Implementación de los Procesos
X
X
%
SI
75%
0%
4 Nivel de Normalización de los Procesos de Gestión y Autocontrol
X
X
%
SI
70%
0%
5 Nivel de Actualización del Catastro Técnico
X
X
%
50.51%
70%
0%
6 Nivel de Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión Ambiental
X
X
%
0
100%
0%
X
%
73%
73%
0%
2 Liquidez Corriente
X
Índice
39%
36%
0%
3 Grado de cumplimiento de las deudas de largo plazo
X
%
SI
100%
0%
S.I.
100%
0%
Gerencia de Administración y Finanzas (3) 1 Relación de Trabajo
X
X
Subgerencia de Recursos Humanos (5) 1
Nivel de Implementación del Plan Operativo de Fortalecimiento de X Competencias
% (Trabajadores
X Capacitados / Total de Trabajadores)
2 Promedio de Horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador
X
X
Horas/Persona
S.I.
20
0%
3 Nivel de Satisfacción Laboral
X
X
%
S.I.
80%
0%
4 Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
X
X
%
S.I.
100%
0%
5 Nivel de Implementación del CAP
X
X
%
S.I.
75%
0%
X
%
S.I.
100%
0%
X
%
S.I.
100%
0%
X
%
S.I.
100%
0%
1 Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv)
X
Publicación
181
500
0%
2 Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria
X
Persona
7,980
11,360
0%
Subgerencia de Informática e Información (2) 1
Nivel de implementación del Programa de Integración de los Sistemas Informáticos
2 Nivel de implementación del Programa de Renovación Tecnológica
Subgerencia de Asuntos Jurídicos (1) 1 Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los Intereses de la Empresa
Oficina de Imagen Institucional (2)
Resumen Sistema Operacional
8
Sistema Comercial
15
Sistema Administrativo
19
Total
42
OPP Página 3 de 92
XII. DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:
El Presupuesto para el Año Fiscal 2015 comprende un nivel de Ingresos y Egresos que asciende a la suma de S/. 113 340 625, distribuido de la siguiente forma:
SEDALIB S.A. Gerencia de Desarrollo Em presarial Oficina Planificación y Presupuesto
Anexo 01 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTOS R U B R O S
PIA 2015
PIm 2015
Ejecución 2015
I. INGRESOS 1. Ingresos Corrientes R.D.R. Por Cobranzas a clientes
113,340,625
0
0
0
0
0
0
105,433,530
Ingresos Diversos
7,907,095
Extraordinarios Ingresos Financieros 2. Ingresos de Capital 3. Donaciones y Transferencias MVCS 4. Saldos de Balance 4.1. Donaciones y Transferencias
0
4.2. Recursos Directamente Recaudados TOTAL INGRESOS
113,340,625
0
1. Total Gastos con R.D.R.
113,340,625
0
-
1.1. Gastos Corrientes
88,188,567
1.2. Gastos de Capital
17,152,058
0
-
0
II. EGRESOS
Inversiones
15,571,058
Otros Gastos de Capital
1,581,000
1.3. Servicios de la Deuda
8,000,000
2. Total Gastos con Donaciones y Transferencias 2.6. Gastos de Capital Proyectos Saneamiento Urbano TOTAL EGRESOS:
0
-
0
-
0 113,340,625
0
-0
0
0
Recursos Directamente Recaudados
0
0
Donaciones
0
0
Total
0
0
S A LD O F IN A L: IN G R E S O S - E G R E S O S
-
SALDO
XIII.
DE LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL POI 2015 La evaluación del POI 2015 se realizará en forma mensual en base al reporte de los avances de las diversas áreas y en cuanto éstas hayan entregado en su totalidad la información.
OPP Página 4 de 92
Varios de los indicadores del POI 2015 provienen del PMO, agregándose otras variables e indicadores propuestos por las diversas áreas. Se han propuesto indicadores para evaluación de las actividades operativas y que no necesariamente se orientan a medir la mejora efectiva en la gestión de sus áreas/procesos. Para una evaluación integrada la Gerencia de Desarrollo Empresarial ha propuesto que ésta sea efectuada por la Oficina de Racionalización y Control de Gestión - ORCG.
XIV. PLANES OPERATIVOS POR SISTEMAS y/o ACTIVIDADES 14.1. SISTEMA OPERACIONAL 14.1.1. Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Sistema de Agua Potable
Sistema de Alcantarillado
14.1.2. Subgerencia de Proyectos y Obras 14.2. SISTEMA DE COMERCIAL 14.2.1. Subgerencia de Programación y Control de Ventas
Catastro Comercial
Control de pérdidas.
Proceso de Medición de Consumos
Proceso de Facturación
14.2.2. Subgerencia de Comercialización y Atención Al Cliente
Proceso de Cobranzas
Proceso de Atención al Cliente
Proceso de Atención a Clientes Especiales
División de Marketing
14.3. SISTEMA ADMINISTRATIVO
OPP Página 5 de 92
Gerencia de Desarrollo Empresarial
Subgerencia de Asuntos Jurídicos
Oficina de Imagen Institucional
Gerencia de Administración y Finanzas
Subgerencia de Recursos Humanos.
Subgerencia de Informática e Información
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
Tipo de Registro
Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
17,815,256
17,755,256
60,000
S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano
12,775,256
12,715,256
60,000
S01.01.01 Produccion de Agua Superficial
6,875,000
6,875,000
0
6,825,000
6,825,000
0
6,825,000
6,825,000
0
SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
A001 Compra de Agua
Programación / Ejecución / Avance
P ro gramado 2015
Año Fiscal 2015 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Dic
2,500,000 30,000,000 0
Ejecutado
P001
Agua para consumo humano
SGOAP
miles m3
M
I
I
Nivel de A vance
0%
50,000
50,000
0
0
0
0
P ro gramado 2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
P002
Lecturas de Agua de Planta
SGOAP
unidad
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P003 Acta de Conformidad de Lectura
SGOAP
Do cumento
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P004
Reparación línea PETSO
SGOAP
Do cumento
A
I
I
50,000
50,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
S01.01.02 Produccion de Agua Subterránea A003 Operación de Pozos
5,480,000
5,480,000
0
5,400,000
5,400,000
0
0
0
0
P ro gramado 2015
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
24,000
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
750,184
703,737
810,268
794,684
777,255
758,632
748,550
741,991
699,664
700,160
703,785
737,887
8,926,795
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
P005 Agua para consumo humano
SGOAP
miles m3
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P006 Energía consumida
DTME
kw h
M
I
I
5,400,000
5,400,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A004 Control Operacional en Pozos
0
0
0
0
0
0
P ro gramado 2015
P007
Verificaciones de funcionamiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
SGOAP
Inspeccio nes
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P008 Reparaciones menores
SGOAP
Repo rtes
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A005 Toma de Lectura de macromedidores de pozos
80,000
80,000
0
0
0
0
P ro gramado 2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
P009
Lecturación de macromedidores
DEM
Repo rtes
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
OPP
0% 0
Ejecutado 2014
A002 Toma de Lecturas de Agua de Planta
Total
Página 24 de 92
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
Tipo de Registro
Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)
SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
17,815,256
17,755,256
60,000
12,775,256
12,715,256
60,000
80,000
80,000
0
Programación / Ejecución / Avance
Año Fiscal 2015 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
P ro gramado 2015
Mantenimiento de Macromedidores
P010
Nov
Dic
38
38
0%
0%
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
A
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
P011
Informe de Producción
DEM
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
S01.01.03 Cloracion A006 Cloración en Pozos
260,256
260,256
0
0
0
0
0
0
0
P ro gramado 2015
P012
Control del sistema de cloración en pozos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
CLORACON
Inspeccio nes
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A007 Cloración en Cámaras y Reservorios
0
0
0
0
0
0
P ro gramado 2015
P013
Control del sistema de cloración en cámaras y pozos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
CLORACON
Inspeccio nes
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A008 Cloro utilizado
260,256
260,256
0 P ro gramado 2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
P014
Cloro gas al 99.9%
CLORACON
Inspeccio nes
M
I
I
145,296
145,296
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P015
Hipoclorito de calcio al 65 %
CLORACON
Inspeccio nes
M
I
I
2,160
2,160
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P016
Servicio de transporte de sustancias tóxicas
0
Ejecutado
CLORACON
Info rme
M
I
I
48,000
48,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P017
Mantenimiento de cloradores
CLORACON
Inspeccio nes
A
I
I
32,000
32,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P018
Mantenimiento mecánico de bombas Booster
0
Ejecutado
CLORACON
Info rme
A
I
I
20,000
20,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P019
Mantenimiento de sistemas de cloración en árboles de salida
0
Ejecutado
CLORACON
Info rme
A
I
I
8,000
8,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P020
Mantenimiento eléctrico de bombas Booster
0
Ejecutado
CLORACON
Info rme
A
I
I
2,400
2,400
0 Nivel de A vance Ejecutado 2014
OPP
P ro gramado 2015
P021
Equipos y herramientas de seguridad usados en cloración
Página 25 de 92
0
0
Ejecutado
CLORACON
Info rme
A
I
I
2,400
2,400
Total
0 Nivel de A vance Ejecutado 2014
0
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
Tipo de Registro
Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
17,815,256
17,755,256
60,000
12,775,256
12,715,256
60,000
#¡REF!
160,000
100,000
60,000
A009 Operaciones de arranque y parada de Pozos
160,000
100,000
60,000
0
0
0
SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano #¡REF!
Gasto de Inversión (S/.)
Programación / Ejecución / Avance
P ro gramado 2015
P022
Control del sistema automatizado de Pozos
Año Fiscal 2015 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
SGOAP
Repo rtes
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P022
Reporte automatizado de producción
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P022
Mantenimiento del sistema operacional automatizado
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
A
I
I
100,000
100,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P022
Servicio de internet móvil scada
SGOAP
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P022
Licencias de Soft w are (Autocad y w atercad)
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
A
I
I
60,000
60,000 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
S01.02 Almacenamiento de agua S01.02.01 Almacenamiento de Agua para consumo humano A010 Operación de reservorios
80,000
80,000
0
80,000
80,000
0
80,000
80,000
0
0
0
0
P ro gramado 2015
P023
Operación Manual de reservorios y cámaras
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
SGOAP
Repo rtes
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P024
Operación Automatizada de reservorios y cámaras
0
Ejecutado
SGOAP
Repo rtes
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P025
Limpieza de reservorios y cámaras
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1
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1
2
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Ejecutado
SGOAP
Info rme
S
I
I
80,000
80,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P026
Reparación de líneas de fierro en cámaras y reservorios
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
S
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
OPP
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Ene
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Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
Tipo de Registro
Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
17,815,256
17,755,256
60,000
S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano
12,775,256
12,715,256
60,000
S01.03 Distribución de agua
4,960,000
4,960,000
0
4,960,000
4,960,000
0
4,960,000
4,960,000
0
0
0
0
SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano
S01.03.01 Distribución de Agua para consumo humano A011 Operación de redes de distribución de agua
Programación / Ejecución / Avance
P ro gramado 2015
P027
Operación de válvulas de circuitos de distribución
Año Fiscal 2015 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
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1
1
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Ejecutado
SGOAP
Repo rtes
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P028
Limpieza de redes de circuitos de distribución
1
1
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0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
A
I
I
80,000
80,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P029
Limpieza y mantenimiento de hidrantes
1
1
2
0%
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0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
S
I
I
100,000
100,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P030
Limpieza y mantenimiento de válvulas de aire
1
1
1
1
4
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0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
T
I
I
80,000
80,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P031
Mantenimiento de válvulas reguladoras
1
1
2
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0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
S
I
I
80,000
80,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P032
Control de Presiones de circuitos de distribución
1
1
1
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Ejecutado
SGOAP
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P033
Reparación de fugas en caja domiciliaria
0
Ejecutado
SGOAP
Repo rtes
M
I
I
120,000
120,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P035
Reparación de Redes de Agua (Incluye impulsión, aducción, conducción y distribución)
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
M
I
I
4,500,000
4,500,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P036
Reparación de Válvulas de distribución
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P037
Reparación de conexiones domiciliarias
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P038
Instalación de nuevas conexiones domiciliarias de agua
0
Ejecutado
SGOAP
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
OPP P039
Servicios operacionales por emergencias
Ejecutado
SGOAP
Info rme
M
I
I
0
0
0
0 Nivel de A vance Ejecutado 2014
Total
Ene
0
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
Tipo de Registro
Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)
SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano S02 Servicio de Recolección y Transporte de Aguas Residuales S02.04 Sistema de Recolección y Transporte A012 Operaciones con Conexones Domcliarias
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
17,815,256
17,755,256
60,000
12,775,256
12,715,256
60,000
4,500,000
4,500,000
0
4,500,000
4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
Programación / Ejecución / Avance
P ro gramado 2015
P040
Limpieza de cajas de registro de desague
Año Fiscal 2015 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
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Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P041
Reparación de cajas de regiistro.
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P042
Instalación de conexión domiciliaria nueva
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P043
Instalación de caja de registro
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P044
Desatoro de conexión domiciliaria
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P045
Reparación e instalación de buzones
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P046
Reparación de conexión domiciliaria
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A013 Operaciones en redes de desague
0
0
0 P ro gramado 2015
P047
Monitoreo y medición de caudales en redes
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Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P048
Desatoro de redes de alcantarillado
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P049
Reparación de redes de alcantarillado
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P050
OPP
Renovación de redes de alcantarillado
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
Total
Ene
0 Nivel de A vance Ejecutado 2014
Página 28 de 92
0
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
Tipo de Registro
Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)
SG01 Sistema de Gestión Operacional S01 Servicio de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano S01.01 Producción de Agua para Consumo Humano S02 Servicio de Recolección y Transporte de Aguas Residuales
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
17,815,256
17,755,256
60,000
12,775,256
12,715,256
60,000
4,500,000
4,500,000
0
0
0
0
Programación / Ejecución / Avance
P ro gramado 2015
Año Fiscal 2015 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
1
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Ejecutado
P051
Limpieza de buzones
SGAS
Info rme
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I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P052
Renovación de tapas de buzón
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P053
Cambio de techo de buzón.
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P054
Limpieza de redes con máquina de baldes
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P055
Limpieza de redes con Hidrojet
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P056
Limpieza de buzones y cámaras desarenadoras
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P057
Construcción de buzones
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P058
Disposición de residuos sólidos
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A014 Operaciones en cámaras de bombeo
4,500,000
4,500,000
0
0
0
0
P ro gramado 2015
P059
Operaciión de cámaras de bombeo de aguas servidas
1
1
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Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P060
Control de bombeo de aguas servidas
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P061
Limpieza de cámaras de bombeo
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
OPP
P062
Disposición de residuos sólidos de cámaras de bombeo
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
Página 29 de 92
0
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P063
Servicios de mantenimiento de los sistemas de alcantarillado
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
4,500,000
4,500,000
0 Nivel de A vance
Total
Ene
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
Tipo de Registro
Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)
SG01 Sistema de Gestión Operacional S03.05 Tratamiento de Aguas residuales A015 Tratamiento de Aguas residuales
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
337,000
337,000
0
280,000
280,000
0
0
0
0
Programación / Ejecución / Avance
P ro gramado 2015
P064
Operación de lagunas de estabilización
Año Fiscal 2015 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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1
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0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P065
Control Operacional de lagunas de estabilización.
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P066
Mantenimiento de Lagunas de estabilización
1
1
1
1
4
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
T
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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1
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1
1
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1
12
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0
Ejecutado
P067
Control de volumen dispuesto
SGAS
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P068
Mantenimiento de PTARs
SGAS
Info rme
M
I
I
280,000
280,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A016 Disposición final de Aguas residuales
57,000
57,000
0
0
0
0
P ro gramado 2015
P069
Disposición de residuos sólidos de PTAR Valdivia y Delicias
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P070
Monitoreo de los afluentes y Efluentes de PTARs-PAMAs
0
Ejecutado
SGAS
Info rme
M
I
I
57,000
57,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
S04 Servicio de Control de Calidad S04.06 Control de calidad de Agua para consumo humano A017 Control de calidad del agua
102,000
102,000
0
102,000
102,000
0
0
0
0
0
0
0
P ro gramado 2015
P071
Análisis Microbiológicos del agua
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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1
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1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P072
Análisis Físico Químicos del agua
0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P073
Presencia de Cloro Residual en redes de distribución de agua
0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
OPP
Total
Página 30 de 92
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
Tipo de Registro
Costo Estimado Sentido del Gasto Corriente del Producto Indicador (S/.) (S/.)
SG01 Sistema de Gestión Operacional S03.05 Tratamiento de Aguas residuales A018 Control de calidad del desague
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
337,000
337,000
0
0
0
0
0
0
0
Programación / Ejecución / Avance
P ro gramado 2015
P074
Análisis Microbiológicos del desague
Año Fiscal 2015 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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1
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1
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0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P075
Análisis Físico Químicos del desague
0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P076
Caracterización de Aguas residuales en sistemas de tratamiento
0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P077
Caracterización de Aguas residuales en conexiones de usuarios no domésticos
0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A019 Mantenimiento de equipos de laboratorio
102,000
102,000
0
40,000
40,000
0
P ro gramado 2015
P078
Servicios de mantenimiento y calibración de equipos de análisis
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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1
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1
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1
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0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
Auditorías internas de P079 Laboratorio Sistemas de Gestión 17025
0
Ejecutado
DCC
Info rme
M
I
I
30,000
30,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P080
Ensayos Intrerlab
DCC
Info rme
M
I
I
12,000
12,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P081
Acreditación 17025
DCC
Info rme
M
I
I
20,000
20,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
0
Ejecutado
P082 Capacitación personal IN HOUSE
DCC
Info rme
M
I
I
0
0
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
OPP
S06 Exploración y Gestión de Servicios Diversos
672,000
1,413,000
194,000
S06.10 Mantenimiento Electromecánico
672,000
1,413,000
194,000
Total
Ene
Página 31 de 92
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Desempeño del PEI
Unidad Orgánica responsable
Unidad de Frecuencia Medida del de Reporte Producto
SG01 Sistema de Gestión Operacional
A020
Mantenimiento predictivo y correctivo en equipos de Producción de Agua para consumo humano
Tipo de Registro
Sentido del Indicador
Costo Estimado Gasto Corriente del Producto (S/.) (S/.)
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256
24,107,256
254,000
0
545,000
0
0
100,000
0
Programación / Ejecución / Avance
P ro gramado 2015
P083
Mantenimiento de redes y equipos eléctricos de Pozos
Año Fiscal 2015 Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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0
Ejecutado
DEM
Repo rtes
M
Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P084
Mantenimiento de redes y equipos mecánicos de Pozos
0
Ejecutado
DEM
Repo rtes
M
0
300,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P085
Control de consumo eléctrico en Pozos
0
Ejecutado
DEM
Repo rtes
M
0
25,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P086
Reparación de equipos de cloración
0
Ejecutado
DEM
Repo rtes
M
0
20,000
0 Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P087
Servicio de mantenimiento en Media tensión para agua
DEM
Info rme
M
0
100,000
0
0
Ejecutado Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A021 Mantenimiento predictivo y correctivo en Plantas y equipos de Aguas Residuales
0
220,000
0 P ro gramado 2015
P088
Mantenimiento de redes y equipos eléctricos de Plantas Residuales
DEM
Info rme
M
0
50,000
0
0
Ejecutado Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P089
Mantenimiento de redes y equipos mecánicos de Plantas residuales
DEM
Info rme
M
0
150,000
0
0
Ejecutado Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P090
Control de consumo eléctrico en PTARs
DEM
Info rme
M
0
20,000
0
0
Ejecutado Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014
A023 Mantenimiento predictivo y correctivo en Cámaras de bombeo de aguas residuales
354,000
330,000
194,000 P ro gramado 2015
P091
Mantenimiento de redes y equipos eléctricos de cámaras de bombeo de desague
DEM
Info rme
M
0
100,000
0
0
Ejecutado Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P092
Mantenimiento de redes y equipos mecánicos de Plantas residuales
DEM
Info rme
M
0
50,000
0
0
Ejecutado Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P093
Control de consumo eléctrico en Cámaras de bombeo
DEM
Info rme
M
114,000
20,000
114,000
0
Ejecutado Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
P094
Servicio de mantenimiento en Media tensión para desague
P095
Reparación de bombas sumergibles de desague e infraestructura
DEM
Info rme
M
120,000
120,000
0
0
Ejecutado Nivel de A vance
0
Ejecutado 2014 P ro gramado 2015
OPP
DEM
Info rme
M
120,000
40,000
Total
Ene
80,000
0
Ejecutado Nivel de A vance Ejecutado 2014
0
Anexo Nº 03 Plan Operativo Institucional - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Año Fiscal 2015 Sistema de Gestión Servicio Macro Proceso Proceso
Producto
Indicador de Unidad Unidad de Costo Estimado Frecuencia Tipo de Sentido del Gasto Corriente Desempeño Orgánica Medida del del Producto de Reporte Registro Indicador (S/.) del PEI responsable Producto (S/.)
Gasto de Inversión (S/.)
23,426,256 24,107,256
254,000
SG01 Sistema de Gestión Operacional
A024 Reparación de unidades vehiculares
318,000
318,000
Programación / Ejecución / Avance
P096
DEM
Informe
M
120,000
120,000
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
Ejecutado Nivel de Avance
0
Ejecutado 2014 Programado 2015
P097
Reparación de maquinaria Industrial y pesada
DEM
Informe
M
120,000
120,000
0
0
Ejecutado Nivel de Avance
0
Ejecutado 2014 Programado 2015
P098
Reparación de equipos utilizados en agua
DEM
Informe
M
78,000
78,000
0
0
Ejecutado Nivel de Avance
0
Ejecutado 2014
1. Frecuencia de Reporte: A : Anual S : Semestral T : Trimestral M : Mensual
OPP
Total
Ene
0 Programado 2015
Reparación de unidades vehiculares
Año Fiscal 2015
1. Tipo de Registro: A : Acumulado I : Individual
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Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación / Ejecución
Año Fiscal 2014 Total Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
1
1
1
0%
0%
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
1
1
1
1
1
1
10
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
III Subgerencia de Proyectos y Obras 3.2. Inversión Ejecución de Obras por Renovación 3.2.5. de Redes de Alcantarillado por Emergencia
Supervisión de Obras Renovación 3.2.6. de Redes de Alcantarillado Ejecutado por Terceros.
Programado 2014 Obra
Obra
Ejecutado
0
Avance Ejecutado 2013
0
0
0
1
2
1
6
3
3
1
2
0
19
Programado 2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Avance
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ejecutado 2013
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
150
600
Ejecutado
0
Programado 2014 Renovación de Redes de Agua 3.2.7. Recursos Propios
ml
N.R.
N.R.
ml
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
50
200
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
1,200
1,200
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
1,200
N.R.
N.R.
1,200
4,800
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
200
200
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
200
N.R.
N.R.
200
800
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
15
15
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
15
N.R.
N.R.
15
60
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
2
2
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
2
N.R.
N.R.
2
8
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
150
150
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
150
N.R.
N.R.
150
600
Ejecutado
0
Avance Ejecutado 2013
OPP
N.R.
50
0
Avance Ejecutado 2013
Unidad
N.R.
Ejecutado
Programado 2014 Conexiones renovadas de Redes de 3.2.15. Alcantarillado - Recursos Propios
0%
N.R.
0
Avance Programado 2014
Unidad
0%
N.R.
Ejecutado Ejecutado 2013
Construcción de Buzones por 3.2.14. Ampliación de Redes - Recursos Propios
50
0
Avance Programado 2014
Unidad
N.R.
Ejecutado Ejecutado 2013
Construcción de Buzones por 3.2.13. Renovación de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios
N.R.
0
Avance Ejecutado 2013
ml
N.R.
50
Ejecutado
Programado 2014 Ampliación de Redes de 3.2.12. Alcantarillado - Recursos Propios
N.R.
0%
0
Avance Ejecutado 2013
Renovación de Redes de Alcantarillado - Recursos Propios
0%
Ejecutado
Programado 2014 3.2.11.
0%
150
0
Avance Ejecutado 2013
ml
150
Ejecutado
Programado 2014 Ampliaciones de Redes de Agua 3.2.10. Recursos Propios
150
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
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N.R.
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación / Ejecución
Año Fiscal 2014 Total Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
III Subgerencia de Proyectos y Obras 3.2. Inversión Conexiones nuevas por Ampliación 3.2.16. de Redes de Alcantarillado Recursos Propios
Programado 2014 Unidad
Ejecutado 2013 Conexiones renovadas de Redes de Agua - Recursos Propios
Unidad
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
Renovación de Redes de Agua Transferencias y Terceros
ml
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
Construcción de Buzones por 3.2.24. Ampliación de Redes Transferencias y Terceros
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
15
N.R.
N.R.
15
60
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
5
5
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
5
N.R.
N.R.
5
20
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
1,000
1,000
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
1,000
N.R.
N.R.
1,000
4,000
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
100
100
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
100
N.R.
N.R.
100
400
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
1,500
1,500
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
1,500
N.R.
N.R.
1,500
6,000
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
150
150
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
150
N.R.
N.R.
150
600 0
Avance N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
20
20
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
20
N.R.
N.R.
20
80
Ejecutado
0
Avance Ejecutado 2013
N.R.
N.R.
Programado 2014 Unidad
N.R.
0
Programado 2014 Unidad
0%
N.R.
Ejecutado
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
2
2
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
2
N.R.
N.R.
2
8
Ejecutado
0
Avance Ejecutado 2013
OPP
N.R.
Avance
Ejecutado 2013 Construcción de Buzones por Renovación de Redes de 3.2.23. Alcantarillado - Transferencias y Terceros
N.R.
Programado 2014 ml
0%
N.R.
Ejecutado Ejecutado 2013
Ampliación de Redes de 3.2.22. Alcantarillado - Transferencias y Terceros
15
0
Avance Programado 2014
ml
N.R.
Ejecutado Ejecutado 2013
Renovación de Redes de 3.2.21. Alcantarillado - Transferencias y Terceros
N.R.
0
Avance Ejecutado 2013
ml
N.R.
15
Ejecutado
Programado 2014 Ampliaciones de Redes de Agua 3.2.20. Transferencias y Terceros
N.R.
0
Avance Ejecutado 2013
80 0%
Ejecutado
Programado 2014 3.2.19.
0%
20
0
Avance Programado 2014
Unidad
0%
20
Ejecutado Ejecutado 2013
Conexiones nuevas por Ampliación 3.2.18. de Redes de Agua - Recursos Propios
20
0
Avance Programado 2014
3.2.17.
20
Ejecutado
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
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N.R.
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación / Ejecución
Año Fiscal 2014 Total Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
III Subgerencia de Proyectos y Obras 3.2. Inversión Conexiones renovadas de Redes de 3.2.25. Alcantarillado - Transferencias y Terceros
Programado 2014 Unidad
N.R.
N.R.
Programado 2014 Unidad
N.R.
N.R.
Nivel de Liquidación de Proyectos 3.2.29. Ejecutadas - Transferencias y Terceros
3.2.30. Liquidación de Proyectos Ejecutados
OPP
%
Proyecto
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
15
15
0%
0%
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
15
N.R.
N.R.
15
60
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
100
100
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
100
N.R.
N.R.
100
400 0
Avance N.R.
N.R.
Programado 2014 Unidad
720 0%
Ejecutado Ejecutado 2013
Conexiones nuevas por Ampliación 3.2.28. de Redes de Agua - Transferencias y Terceros
0%
180
0
Avance Ejecutado 2013
Unidad
0%
180
Ejecutado
Programado 2014 Conexiones renovadas de Redes de 3.2.27. Agua - Transferencias y Terceros
180
0
Avance Ejecutado 2013
Conexiones nuevas por Ampliación 3.2.26. de Redes de Alcantarillado Transferencias y Terceros
180
Ejecutado
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
10
10
0%
0%
0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
10
N.R.
N.R.
10
40
Ejecutado
0
Avance
0%
Ejecutado 2013
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
Programado 2014
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Avance
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ejecutado 2013
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
Programado 2014
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
30
Avance
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ejecutado 2013
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
Ejecutado
0
Ejecutado
0 0% N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
Página 36 de 92
N.R.
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Oficina de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO AÑO FISCAL 2014 - SISTEMA COMERCIAL Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
166,114
166,566
166,768
166,970
167,172
167,374
167,576
167,778
167,980
168,182
168,384
168,586
168,586
0% 161,430 100% 0 0% 31% 1,282
0% 161,684 100% 0 0% 41% 452
0% 161,996 100% 0 0% 42% 202
0% 162,268 100% 0 0% 58% 202
0% 162,700 100% 0 0% 76% 202
0% 162,962 100% 0 0% 76% 202
0% 163,390 100% 0 0% 87% 202
0% 163,582 100% 0 0% 33% 202
0% 163,863 100% 0 0% 48% 202
0% 164,164 100% 0 0% 62% 202
0% 165,176 100% 0 0% 193% 202
0% 165,558 100% 0 0% 29% 202
0% 106 1,232
0% 191 401
0% 228 152
0% 201 152
0% 254 152
0% 345 152
0% 285 152
0% 188 151
0% 235 151
0% 216 151
0% 770 151
0% 315 154
0% 165,558 100% 0 0% 65% 3,754 0 0% 3,334 3,154
0% 82 1,181
0% 106 384
0% 188 146
0% 151 146
0% 199 146
0% 199 146
0% 226 146
0% 87 145
0% 126 145
0% 161 145
0% 472 145
0% 70 148
0% 73 479
0% 77 156
0% 153 59
0% 125 59
0% 170 59
0% 142 59
0% 185 59
0% 78 59
0% 110 59
0% 143 59
0% 435 59
0% 70 61
0% 2,067 3,021 0 0% 1,761 1227
0 32 110
0 33 36
0 100 14
0 61 14
0 45 14
0 87 14
0 76 14
0 34 13
0 40 13
0 59 13
0 261 13
0 35 13
0 863 281
0% 12 204
0% 9 66
0% 9 25
0% 12 25
0% 23 25
0% 7 25
0% 14 25
0% 2 25
0% 7 25
0% 19 25
0% 16 25
0% 7 26
0% 137 521
0% 11 239
0% 8 78
0% 13 30
0% 30 30
0% 17 30
0% 22 30
0% 66 30
0% 11 30
0% 45 30
0% 38 30
0% 73 30
0% 16 30
0% 350 613
0% 3 40
0% 7 13
0% 15 5
0% 9 5
0% 75 5
0% 17 5
0% 14 5
0% 28 5
0% 2 5
0% 13 5
0% 45 5
0% 12 5
0% 240 102
0% 1
0% 2
0% 2
0% 7
0% 4
0% 4
0% 4
0% 3
0% 4
0% 2
0% 3
0% 0
0% 36
Catastro Com ercial
1.1.
Número Total de Conexiones Domiciliarias de Agua
1.2.
Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable
1.2.1.
OPP
Unidad de Medida
Número de Conexiones Nuevas de Agua (Incluye Clandestinas)
Conexión
%
Conexión
1.3.
Número de Conexiones Nuevas de Agua (Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)
Conexión
1.4.
Trujillo Metropolitano - Conexiones Nuevas De Agua Potable
Conexión
1.4.1.
Trujillo
Conexión
1.4.2.
Víctor Larco
Conexión
1.4.3.
La Esperanza
Conexión
1.4.4.
El Porvenir
Conexión
1.4.5.
Florencia De Mora
Conexión
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 37 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
83
27
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
211
0% 7 26
0% 17 8
0% 13 3
0% 3 3
0% 6 3
0% 4 3
0% 4 3
0% 0 3
0% 10 3
0% 4 3
0% 1 3
0% 0 3
0% 69 66
0% 7 6
0% 1 2
0% 1 1
0% 3 1
0% 0 1
0% 1 1
0% 7 1
0% 0 1
0% 2 1
0% 8 1
0% 36 1
0% 0 1
0% 66 14
0% 7 31
0% 5 10
0% 11 4
0% 3 4
0% 8 4
0% 43 4
0% 28 4
0% 0 4
0% 2 4
0% 10 4
0% 23 4
0% 0 4
0% 140 81
0% 2 6
0% 12 2
0% 11 1
0% 1 1
0% 15 1
0% 11 1
0% 3 1
0% 1 1
0% 6 1
0% 0 1
0% 1 1
0% 0 1
0% 63 16
0% 0 2
0% 1 2
0% 2 3
0% 0 2
0% 4 2
0% 0 3
0% 0 2
0% 0 2
0% 2 3
0% 0 2
0% 0 2
0% 0 3
0% 9 28
0% 0 8
0% 0 3
0% 7 1
0% 5 1
0% 1 1
0% 0 1
0% 7 1
0% 6 1
0% 0 1
0% 2 1
0% 11 1
0% 0 1
0% 39 20
0% 0 1
0% 11 0
0% 3 0
0% 15 0
0% 1 0
0% 2 0
0% 2 0
0% 0 0
0% 6 0
0% 0 0
0% 2 0
0% 0 0
0% 42 2
0% 0 155,492
0% 0 155,944
0% 1 156,146
0% 2 156,348
0% 0 156,550
0% 1 156,752
0% 1 156,954
0% 2 157,156
0% 0 157,358
0% 6 157,560
0% 0 157,762
0% 0 157,964
0% 13 157,964
0% 151,361 93.61%
0% 151,639 93.62%
0% 151,714 93.63%
0% 151,845 93.64%
0% 152,109 93.65%
0% 152,541 93.00%
0% 152,880 93.66%
0% 153,060 93.67%
0% 153,660 93.68%
0% 154,280 93.68%
0% 155,189 93.69%
0% 155,723 93.50%
0% 155,723 93.59%
0% 93.76%
0% 93.79%
0% 93.65%
0% 93.58%
0% 93.49%
0% 93.61%
0% 93.57%
0% 93.57%
0% 93.77%
0% 93.98%
0% 93.95%
0% 94.06%
94.06%
Catastro Com ercial
1.4.6.
Huanchaco
Conexión
1.4.7.
Salaverry
Conexión
1.5.
Moche
Conexión
1.6.
Chepén
Conexión
1.7.
Pacanguilla
Conexión
1.8.
Puerto Malabrigo
Conexión
1.9.
Paiján
Conexión
1.10. Chocope
1.11.
Número de Conexiones Activas de Agua (Incluye Conexión e Piletas)
1.12. Conexiones Activas de Agua SEDALIB S.A.
OPP
Unidad de Medida
Conexión
Conexión
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 38 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
95.49%
95.48%
95.48%
95.48%
95.47%
95.47%
95.47%
95.46%
95.46%
95.46%
95.46%
95.45%
95.47%
0% 95.41% 94.60%
0% 95.56% 94.55%
0% 95.57% 94.52%
0% 95.57% 94.50%
0% 95.53% 94.48%
0% 95.54% 94.46%
0% 95.55% 94.43%
0% 95.58% 94.41%
0% 95.64% 94.39%
0% 95.60% 94.37%
0% 95.51% 94.34%
0% 95.64% 94.32%
0% 95.56% 94.45%
0% 95.01% 94.45%
0% 94.95% 94.50%
0% 94.80% 94.53%
0% 94.65% 94.55%
0% 94.48% 94.58%
0% 94.74% 94.60%
0% 94.65% 94.63%
0% 94.56% 94.65%
0% 94.69% 94.68%
0% 93.42% 94.70%
0% 94.76% 94.72%
0% 94.78% 94.75%
0% 94.62% 94.61%
0% 94.87% 91.92%
0% 94.79% 91.92%
0% 94.15% 91.93%
0% 94.19% 91.93%
0% 94.20% 91.93%
0% 94.38% 91.93%
0% 94.38% 91.93%
0% 98.89% 91.93%
0% 94.89% 91.93%
0% 94.89% 91.93%
0% 94.77% 91.93%
0% 94.91% 91.93%
0% 94.94% 91.93%
0% 92.12% 92.83%
0% 91.86% 92.89%
0% 97.02% 92.92%
0% 97.02% 92.94%
0% 91.59% 92.97%
0% 91.86% 92.99%
0% 91.68% 93.02%
0% 91.60% 93.05%
0% 91.82% 93.07%
0% 91.83% 93.10%
0% 92.06% 93.12%
0% 92.18% 93.15%
0% 92.72% 93.00%
0% 93.45% 90.42%
0% 93.21% 90.21%
0% 93.40% 90.12%
0% 91.79% 90.02%
0% 93.11% 89.93%
0% 93.34% 89.84%
0% 93.29% 89.75%
0% 93.05% 89.66%
0% 93.04% 89.57%
0% 92.88% 89.48%
0% 92.76% 89.39%
0% 92.82% 89.30%
0% 93.01% 89.81%
0% 91.34% 90.98%
0% 91.62% 90.87%
0% 90.88% 90.81%
0% 91.05% 90.76%
0% 90.77% 90.71%
0% 90.65% 90.66%
0% 90.29% 90.61%
0% 90.19% 90.56%
0% 90.92% 90.51%
0% 90.97% 90.46%
0% 90.85% 90.41%
0% 91.05% 90.37%
0% 90.88% 90.64%
0% 88.17% 90.21%
0% 88.08% 90.40%
0% 87.45% 90.49%
0% 87.92% 90.58%
0% 87.40% 90.66%
0% 87.49% 90.75%
0% 88.43% 90.84%
0% 88.01% 90.92%
0% 88.45% 91.01%
0% 91.08% 91.10%
0% 90.47% 91.18%
0% 91.05% 91.27%
0% 88.67% 90.78%
0% 90.02% 90.33%
0% 90.23% 90.46%
0% 90.14% 90.51%
0% 89.74% 90.57%
0% 90.16% 90.63%
0% 89.95% 90.68%
0% 90.05% 90.74%
0% 89.95% 90.80%
0% 89.88% 90.85%
0% 90.19% 90.91%
0% 90.25% 90.97%
0% 90.12% 91.02%
0% 90.06% 90.71%
0% 90.65% 89.99%
0% 90.76% 90.10%
0% 90.79% 90.15%
0% 90.82% 90.20%
0% 90.83% 90.24%
0% 90.74% 90.29%
0% 90.92% 90.34%
0% 91.21% 90.39%
0% 91.35% 90.44%
0% 91.39% 90.48%
0% 90.68% 90.53%
0% 90.69% 90.58%
0% 90.90% 90.31%
0% 91.76% 95.34%
0% 91.64% 95.61%
0% 91.86% 95.74%
0% 91.86% 95.86%
0% 91.72% 95.98%
0% 91.58% 96.11%
0% 91.74% 96.23%
0% 91.66% 96.35%
0% 91.68% 96.48%
0% 91.54% 96.60%
0% 89.92% 96.72%
0% 89.81% 96.85%
0% 91.40% 96.16%
0% 89.39%
0% 89.41%
0% 89.14%
0% 88.61%
0% 88.62%
0% 88.81%
0% 88.19%
0% 87.80%
0% 88.28%
0% 96.78%
0% 95.54%
0% 95.41%
0% 91.33%
Catastro Com ercial
1.12.1.
Conexiones Activas de Agua Trujillo
%
1.12.2.
Conexiones Activas de Agua Víctor Larco
%
1.12.3.
Conexiones Activas de Agua la Esperanza
%
1.12.4.
Conexiones Activas de Agua Porvenir
%
1.12.5.
Conexiones Activas de Agua Florencia de Mora
%
1.12.6.
Conexiones Activas de Agua Huanchaco
%
1.12.7.
Conexiones Activas de Agua Salaverry
%
1.12.8.
Conexiones Activas de Agua Moche
%
1.12.9.
Conexiones Activas de Agua Chepén
%
1.12.10. Conexiones Activas de Agua Pacanguilla
1.12.11.
OPP
Unidad de Medida
Conexiones Activas de Agua Pto. Malabrigo
%
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 39 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
93.65%
93.84%
93.93%
94.02%
94.11%
94.19%
94.28%
94.37%
94.45%
94.54%
94.63%
94.71%
94.23%
0% 88.71% 93.70%
0% 89.30% 93.96%
0% 89.35% 94.07%
0% 87.86% 94.18%
0% 87.80% 94.29%
0% 88.45% 94.41%
0% 88.19% 94.52%
0% 88.43% 94.63%
0% 88.76% 94.74%
0% 95.46% 94.86%
0% 94.46% 94.97%
0% 94.42% 95.08%
0% 90.10% 94.45%
0% 86.53% 155,607
0% 89.29% 156,044
0% 89.08% 156,231
0% 88.48% 156,418
0% 88.17% 156,605
0% 87.65% 156,792
0% 87.63% 156,979
0% 87.88% 157,166
0% 88.69% 157,353
0% 94.86% 157,540
0% 93.91% 157,727
0% 93.57% 157,914
0% 89.65% 157,914
0% 148,815 192,698
0% 149,071 193,150
0% 149,345 193,352
0% 149,607 193,554
0% 150,123 193,756
0% 151,650 193,958
0% 151,977 194,160
0% 152,368 194,362
0% 153,012 194,564
0% 153,312 194,766
0% 154,300 194,968
0% 155,623 195,170
0% 155,623 195,170
0% 185,704 84.86%
0% 185,987 84.88%
0% 186,290 84.90%
0% 186,892 84.92%
0% 187,255 84.94%
0% 187,668 84.96%
0% 188,053 84.98%
0% 188,188 85.05%
0% 188,681 85.07%
0% 189,747 85.15%
0% 190,911 85.20%
0% 191,416 85.25%
0% 191,416 85.25%
0% 83.51% 79.27%
0% 83.53% 79.32%
0% 83.56% 79.37%
0% 83.64% 79.42%
0% 83.67% 79.47%
0% 83.74% 79.52%
0% 83.87% 79.57%
0% 83.86% 79.62%
0% 83.93% 79.67%
0% 83.93% 79.72%
0% 84.30% 79.76%
0% 84.36% 79.81%
0% 84.36% 79.69%
0% 76.97% 796,594
0% 77.05% 798,016
0% 77.11% 799,444
0% 77.17% 800,871
0% 77.29% 802,299
0% 77.97% 803,726
0% 78.08% 805,154
0% 78.12% 807,110
0% 78.37% 808,537
0% 78.42% 810,493
0% 78.78% 812,243
0% 79.33% 814,011
0% 79.33% 814,011
0% 769,451 744,136
0% 770,876 745,764
0% 772,367 747,392
0% 774,283 749,019
0% 775,781 750,647
0% 777,676 752,274
0% 780,065 753,902
0% 781,191 755,529
0% 783,004 757,157
0% 784,207 758,784
0% 788,882 760,412
0% 790,755 762,039
0% 790,755 762,039
0% 709,202 50
0% 711,091 50
0% 712,694 50
0% 714,383 50
0% 716,641 50
0% 724,055 50
0% 726,152 50
0% 727,709 50
0% 731,128 50
0% 732,742 50
0% 737,302 50
0% 743,520 50
0% 743,520 600
0% 27 10
0% 30 10
0% 22 10
0% 35 10
0% 24 10
0% 24 10
0% 33 10
0% 49 10
0% 66 10
0% 50 10
0% 63 10
0% 39 10
0% 462 120
0% 7 10
5 10
8 10
3 10
7 10
19 10
12 10
8 10
4 10
7 10
9 10
2 10
91 120
0% 16
0% 9
0% 5
0% 4
0% 10
0% 9
0% 3
0% 5
0% 6
0% 9
0% 5
0% 10
0% 91
Catastro Com ercial
1.13.
1.12.12. Conexiones Activas de Agua Paiján
%
1.12.13. Conexiones Activas de Agua Chocope
%
Numero Total de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
1.14. Número de Clientes Reales (Activos E Inactivos)
Conexión
Cliente
1.15. Cobertura de Agua Potable
%
1.16. Cobertura de Alcantarillado
%.
1.17. Población Servida con Agua Potable
Habitante
1.18. Población Servida con Alcantarillado Sanitario
Habitante
1.19.
Detección y/o Regularización de Conexiones Clandestinas
1.20. Conexiones Inactivas con Servicio Regularizadas
1.21. Detección y Regularización de By Pass
OPP
Unidad de Medida
Conexión
Conexión
Conexión
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 40 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
0% 0 2%
0% 2 10%
0% 2 14%
0% 0 24%
0% 2 34%
0% 1 45%
0% 1 55%
0% 2 65%
0% 0 75%
0% 0 80%
0% 0 85%
0% 1 90%
0% 11 90%
0% N.R. 100% 0 0% 37% 1,989
0% N.R. 100% 0 0% 46% 437
0% N.R. 100% 0 0% 80% 187
0% N.R. 100% 0 0% 71% 187
0% N.R. 100% 0 0% 95% 187
0% N.R. 100% 0 0% 90% 187
0% N.R. 100% 0 0% 101% 187
0% N.R. 100% 0 0% 74% 187
0% N.R. 100% 0 0% 80% 187
0% N.R. 100% 0 0% 73% 187
0% N.R. 100% 0 0% 217% 187
0% N.R. 100% 0 0% 537% 187
0% N.R. 100% 0 0% 125% 4,296
0% 109 1,933
0% 182 381
0% 215 131
0% 228 131
0% 313 131
0% 1,145 131
0% 279 131
0% 426 131
0% 255 131
0% 280 131
0% 706 131
0% 1,324 131
0% 5,462 3,624
0% 80 1,540
0% 100 304
0% 174 104
0% 155 104
0% 207 104
0% 195 104
0% 219 104
0% 161 104
0% 173 104
0% 159 104
0% 427 104
0% 1,058 104
0% 3,108 2,888
0% 69 551
0% 73 109
0% 138 37
0% 112 37
0% 169 37
0% 120 37
0% 146 37
0% 143 37
0% 166 37
0% 137 37
0% 391 37
0% 996 37
0% 2,660 1,033
0% 33 93
0% 29 18
0% 95 6
0% 60 6
0% 50 6
0% 62 6
0% 72 6
0% 54 6
0% 44 6
0% 58 6
0% 266 6
0% 58 6
0% 881 175
0% 11 294
0% 8 58
0% 9 20
0% 12 20
0% 23 20
0% 7 20
0% 14 20
0% 2 20
0% 8 20
0% 20 20
0% 16 20
0% 23 20
0% 153 550
0% 12 369
0% 7 73
0% 12 25
0% 19 25
0% 12 25
0% 17 25
0% 29 25
0% 10 25
0% 89 25
0% 34 25
0% 81 25
0% 15 25
0% 337 691
0% 5 44
0% 18 9
0% 14 3
0% 10 3
0% 77 3
0% 28 3
0% 17 3
0% 69 3
0% 10 3
0% 17 3
0% 16 3
0% 16 3
0% 297 82
0% 1 146
0% 2 29
0% 2 10
0% 5 10
0% 4 10
0% 5 10
0% 4 10
0% 4 10
0% 3 10
0% 2 10
0% 3 10
0% 0 10
0% 35 274
0% 1
0% 9
0% 5
0% 3
0% 3
0% 1
0% 3
0% 3
0% 11
0% 4
0% 1
0% 883
0% 927
Catastro Com ercial
1.22.
Regularización de Conexiones de Predios en Construcción
1.23.
Nivel de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
%
1.24.
Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado
%
Número de Conexiones Nuevas De 1.24.1. Alcantarillado (Total, incluido Clandestinas)
1.25.
OPP
Unidad de Medida
Número de Conexiones Nuevas de Alcantarillado (Proyectos + Crecimiento Vegetativo + Terceros)
Conexión
Conexión
Conexión
1.25.1.
Trujillo Metropolitano - Conexiones Nuevas de Alcantarillado
Conexión
1.25.2.
Trujillo
Conexión
1.25.3.
Víctor Larco
Conexión
1.25.4.
La Esperanza
Conexión
1.25.5.
El Porvenir
Conexión
1.25.6.
Florencia de Mora
Conexión
1.25.7.
Huanchaco
Conexión
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 41 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades I.
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
44
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
83
0% 6 104
0% 0 21
0% 1 7
0% 3 7
0% 0 7
0% 0 7
0% 7 7
0% 1 7
0% 1 7
0% 2 7
0% 8 7
0% 1 7
0% 30 195
0% 7 81
0% 5 16
0% 13 5
0% 4 5
0% 8 5
0% 44 5
0% 29 5
0% 4 5
0% 2 5
0% 9 5
0% 23 5
0% 11 5
0% 159 151
0% 3 11
0% 11 2
0% 11 1
0% 1 1
0% 15 1
0% 11 1
0% 3 1
0% 7 1
0% 4 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 9 1
0% 77 21
0% 1 34
0% 1 7
0% 1 2
0% 0 2
0% 3 2
0% 0 2
0% 0 2
0% 0 2
0% 1 2
0% 0 2
0% 1 2
0% 3 2
0% 11 64
0% 0 147
0% 0 29
0% 8 10
0% 5 10
0% 4 10
0% 12 10
0% 4 10
0% 4 10
0% 0 10
0% 7 10
0% 7 10
0% 0 10
0% 51 276
0% 0 15
0% 10 3
0% 2 1
0% 30 1
0% 8 1
0% 7 1
0% 36 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 3 1
0% 33 1
0% 129 28
0% 0 154,262
0% 0 154,700
0% 1 154,887
0% 3 155,074
0% 0 155,261
0% 1 155,448
0% 1 155,635
0% 3 155,822
0% 0 156,009
0% 5 156,196
0% 1 156,383
0% 6 148,439
0% 21 148,439
0% 145,660 1,899
0% 145,927 0
0% 146,104 0
0% 146,333 649
0% 146,883 966
0% 148,376 2,147
0% 148,733 479
0% 149,161 978
0% 150,082 751
0% 150,581 291
0% 151,557 388
0% 152,927 289
0% 152,927 8,837
0% 0 189,752
0 190,204
3,707 190,406
0% 631 190,608
0% 948 190,810
0% 2,129 191,012
0% 461 191,214
0% 4,266 191,416
0% 733 191,618
0% 273 191,820
0% 0 192,022
0% 47 192,224
0% 13,195 192,224
0% 183,039 178,717
0% 183,328 179,098
0% 183,663 179,229
0% 184,300 179,360
0% 184,611 179,491
0% 184,991 179,622
0% 185,544 179,753
0% 185,763 179,884
0% 186,243 180,015
0% 186,470 180,146
0% 187,709 180,277
0% 188,470 180,408
0% 188,470 180,408
0% 168,872
0% 169,071
0% 169,412
0% 169,999
0% 170,503
0% 172,134
0% 172,625
0% 172,951
0% 173,804
0% 174,108
0% 175,304
0% 176,784
0% 176,784
Catastro Com ercial
1.25.8.
Salaverry
Conexión
1.25.9.
Moche
Conexión
1.25.10. Chepén
Conexión
1.25.11. Pacanguilla
Conexión
1.25.12. Puerto Malabrigo
Conexión
1.25.13. Paiján
Conexión
1.25.14. Chocope
Conexión
1.26. Conexiones Activas de Alcantarillado
1.27.
OPP
Unidad de Medida
Conexión
Número Total de Inspecciones realizadas en el mes Conexión (Actualización Catastral E Inspecciones Internas)
1.28. Unidades de Uso de Agua Potable
Unidad
1.29. Unidades de Uso de Alcantarillado
Unidad
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 42 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades II.
Unidad de Medida
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
0% 27 15
0% 30 15
0% 22 15
0% 35 15
0% 24 15
0% 24 15
0% 33 15
0% 49 15
0% 66 15
0% 50 15
0% 63 15
0% 39 15
0%
0% 7 10
0% 5 10
0% 8 10
0% 3 10
0% 7 10
0% 19 10
0% 12 10
0% 8 10
0% 4 10
0% 7 10
0% 9 10
0% 2 10
0%
0% 0 5
0% 0 5
0% 2 5
0% 2 5
0% 0 10
0% 2 10
0% 1 10
0% 1 10
0% 2 10
0% 0 10
0% 0 10
0% 0 10
0%
0% 16 7,667
0% 9 7,667
0% 5 7,667
0% 4 7,667
0% 10 9,200
0% 9 9,200
0% 3 9,200
0% 5 9,200
0% 6 9,200
0% 9 9,200
0% 5 9,200
0% 10 9,200
0%
0% 0 25%
0% 0 25%
0% 0 25%
0% 0 50%
0% 0 50%
0% 0 50%
0% 0 75%
0% 0 75%
0% 0 75%
0% 0 100%
0% 0 100%
0% 0 100%
100%
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
2,004,697
2,042,798
2,101,979
2,007,967
2,050,562
2,227,564
2,022,635
1,946,950
1,896,540
1,958,064
1,985,755
1,993,415
24,238,926
0% 1,955,672 123,926
0% 1,994,269 124,376
0% 2,059,860 124,826
0% 1,947,576 125,276
0% 1,936,839 125,726
0% 2,222,369 126,176
0% 1,952,497 126,626
0% 1,909,241 127,076
0% 1,924,584 127,526
0% 1,926,492 127,976
0% 1,926,492 128,426
0% 1,968,408 128,876
0% 23,724,299 128,876
0% 121,130 118,703
0% 121,004 119,417
0% 120,971 120,231
0% 121,461 121,045
0% 121,822 121,959
0% 121,892 122,873
0% 122,269 123,323
0% 122,541 123,773
0% 122,791 124,223
0% 122,862 124,673
0% 123,119 125,123
0% 128,259 125,573
0% 128,259 125,573
0% 114,441 116,090
0% 116,826 116,790
0% 116,665 117,490
0% 116,193 118,190
0% 116,760 118,890
0% 116,878 119,590
0% 117,497 120,290
0% 117,836 120,990
0% 117,584 121,690
0% 117,932 122,390
0% 117,932 123,090
0% 118,805 123,790
0% 118,805 123,790
0% 116,182 79.80%
0% 113,786 79.85%
0% 113,630 80.04%
0% 113,176 80.22%
0% 113,359 80.41%
0% 114,462 80.59%
0% 115,200 80.77%
0% 115,660 80.96%
0% 115,451 81.14%
0% 115,633 81.32%
0% 115,633 81.50%
0% 116,645 81.68%
0% 116,645 80.69%
0% 76.76%
0% 75.04%
0% 74.90%
0% 74.53%
0% 74.52%
0% 75.04%
0% 75.35%
0% 75.57%
0% 75.13%
0% 74.95%
0% 74.51%
0% 74.91%
0% 75.10%
Control de Pérdidas
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
Conexiones Clandestinas de A/D
Conexiones A/D Saldo de Obras
Inactivas con Servicio Morosidad
Clandestino Adicional (By Pass)
Recupero - Aporte Económico Total
Índice de Cumplimiento de Regularización de Conexiones Clandestinas
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
Conexión
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
180
462 180
91 120
10 100
91 104,268 0%
III. Medición de Consum os
OPP
3.1.
Volumen Medido
3.2.
Conexiones con Medidor
3.3.
Medidores Operativos
3.4.
Medidores Leídos
3.5.
Conexiones Facturadas por Medición (Medidores leídos / Conexiones Activas)
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Conexión Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Medidor Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Medidor Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado % Avance Ejecutado 2013 m3
Página 43 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
74.60%
74.67%
74.85%
75.03%
75.21%
75.39%
75.56%
75.74%
75.92%
76.09%
76.27%
76.45%
75.48%
0% 75.04% 165
0% 74.84% 290
0% 74.68% 308
0% 74.85% 414
0% 74.88% 537
0% 74.80% 781
0% 74.83% 539
0% 74.91% 694
0% 74.94% 813
0% 74.84% 793
0% 74.54% 790
0% 77.47% 811
0% 75.05% 6,932
0% 63 100% 0 0% 42% 165
0% 72 100% 0 0% 30% 290
0% 81 100% 0 0% 35% 308
0% 88 100% 0 0% 117% 414
0% 107 100% 0 0% 9% 537
0% 142 100% 0 0% 13% 781
0% 121 100% 0 0% 10% 539
0% 140 100% 0 0% 10% 694
0% 150 100% 0 0% 10% 813
0% 151 100% 0 0% 8% 793
0% 151 100% 0 0% 33% 790
0% 261 100% 0 0% 163% 811
0% 1,527 100% 0 0% 40% 6,932
0% 63 165
0% 72 288
0% 81 279
0% 88 393
0% 107 537
0% 142 730
0% 121 510
0% 140 671
0% 150 811
0% 151 779
0% 151 785
0% 261 781
0% 1,527 6,726
III. Medición de Consum os
3.6.
Micromedición (Conexiones con Medidor / Número Total de Conexiones)
3.7.
Instalación Nueva de Medidor 1era vez
3.8.
Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores
%
3.8.1. Incremento Anual de Micromedidores
Medidor
3.9.
Incremento Anual De Micromedidores Trujillo Metropolitano
Medidor
Medidor
3.9.1. Trujillo
Medidor
3.9.2. Víctor Larco
Medidor
3.9.3
Medidor
La Esperanza
3.9.4. El Porvenir
3.9.5. Florencia de Mora
3.9.6. Huanchaco
3.9.7. Salaverry
OPP
%
Medidor
Medidor
Medidor
Medidor
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
0%
0% 63
0% 71
0% 58
0% 82
0% 107
0% 127
0% 108
0% 133
0% 149
0% 138
0% 147
259
0% 1,442 1,440
155
120
75
93
110
93
145
150
145
120
103
133
0% 63 10
0% 46 20
0% 29 23
0% 35 25
0% 42 35
0% 35 30
0% 56 25
0% 57 38
0% 55 18
0% 46 28
0% 39 50
0% 60 68
0% 563 368
0% 0 0
0% 7 36
0% 8 99
0% 9 153
0% 13 162
0% 11 153
0% 9 108
0% 14 135
0% 6 207
0% 10 270
0% 19 234
0% 60 243
0% 166 1,800
0 0
0% 3 112
0% 10 56
0% 16 56
0% 17 182
0% 16 385
0% 11 196
0% 14 287
0% 22 343
0% 26 273
0% 24 308
0% 33 224
0% 192 2,422
0 0
0% 15 0
0% 7 14
0% 7 21
0% 25 21
0% 53 42
0% 27 21
0% 39 49
0% 47 56
0% 37 49
0% 42 21
0% 95 42
0% 394 336
0 0
0 0
0% 1 12
0% 2 27
0% 2 27
0% 5 15
0% 2 9
0% 6 12
0% 7 18
0% 8 24
0% 2 63
0% 8 63
0% 43 270
0 0
0 0
0% 3 0
0% 8 18
0% 8 0
0% 4 12
0% 2 6
0% 3 0
0% 5 24
0% 7 15
0% 20 6
0% 3 9
0% 63 90
0
0
0
0% 5
0
0% 3
0% 1
0
0% 7
0% 4
0% 1
0% 0
0% 21
Página 44 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
2
23
0
0
0
8
2
2
14
5
6
62
0 0
0% 1 0
0% 22 0
0 21
0 0
0 39
0% 7 21
0% 1 21
0% 1 0
0% 13 0
0% 4 0
0% 1 18
0% 50 120
0 0
0 0
0 0
0% 6 0
0 0
0% 12 12
0% 6 0
0% 6 0
0 0
0 0
0 0
0% 0 0
0% 30 12
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0% 3 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0% 3 0
0 0
0 0
0 6
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 6
1 12
0 0
0 0
0 1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 1 0
0 1,850
0 1,850
0 1,850
0 1,850
0 1,850
0 1,850
0 1,850
0 250
0 250
0 250
0 250
0 250
0 14,200
0% 143 150
0% 249 150
0% 303 150
0% 550 150
0% 286 150
0% 585 150
0% 681 150
0% 328 150
0% 348 150
0% 398 150
0% 815 150
0% 781 150
0% 5,467 1,800
0% 65 2,050
0% 357 2,100
0% 330 2,150
0% 337 2,650
0% 583 2,650
0% 291 2,650
0% 636 2,650
0% 406 1,050
0% 331 900
0% 530 850
0% 658 850
0% 237 850
0% 4,761 21,400
0% 758 250
0% 678 250
0% 714 250
0% 975 250
0% 976 250
0% 1,018 250
0% 1,438 250
0% 874 250
0% 829 250
0% 1,079 250
0% 1,624 250
0% 1,227 250
0% 12,190 3,000
0% 236 900
0% 229 900
0% 238 900
0% 237 900
0% 206 900
0% 228 900
0% 300 900
0% 200 900
0% 220 900
0% 250 900
0% 234 900
0% 240 900
0% 2,818 10,800
0% 542 85
0% 1,356 80
0% 1,428 80
0% 1,950 75
0% 786 75
0% 1,454 70
0% 1,604 70
0% 936 65
0% 996 65
0% 1,098 60
0% 1,932 60
0% 1,980 60
0% 16,062 845
0% 31
0% 134
0% 71
0% 185
0% 74
0% 84
0% 71
0% 65
0% 59
0% 61
0% 51
0% 96
0% 982
III. Medición de Consum os
3.10. Incremento Anual de Micromedidores Moche
3.11. Incremento Anual de Micromedidores Chepén
3.12. Incremento Anual de Micromedidores Pacanguilla
3.13. Incremento Anual de Micromedidores Pto. Malabrigo
3.14. Incremento Anual de Micromedidores Paiján
3.15. Incremento Anual de Micromedidores Chocope
Medidor
Medidor
Medidor
Medidor
Medidor
3.16. Instalación de Medidor por Cambio y/o Reposición
Medidor
3.17 Mantenimiento Preventivo de Medidores (Campo)
Medidor
3.18. Instalación de Protectores de Seguridad
Unidad
3.19.
OPP
Medidor
Ubicación y Adecuación ce Conexiones (CajaMarco- Tapa)
Unidad
Número Total de Inspecciones Realizadas en el 3.20. Mes (Por altos Consumos, malas lecturas, medidores deteriorados, etc.)
Unidad
3.21. Medidores Robados
Medidor
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 45 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
IV. Facturación
4.1.
Lecturas Tomadas
4.2.
Volumen Total Facturado
m3
4.3.
Agua No Facturada
%
4.3..1
Agua No Facturada – SEDALIB S.A. (Acumulado)
%
4.4.
Facturación por Servicio de Agua (Neto Incluido Cargo Fijo)
S/.
4.5.
Facturación por Alcantarillado (Neto Del Ejercicio)
S/.
4.6.
Facturación por Conexiones Agua / Desagüe
S/.
4.7.
Facturación por Ingresos Diversos (Uso Aguas Subterráneas, Otros Ingresos
S/.
4.8.
Importe Facturado por IGV.
S/.
4.9.
Total Facturación Neta (Incluido Cuentas 76 Y 77 ) = (3.4)+(3.5)+(3.6)+(3.7)+(3.8)
S/.
4.10.
Volumen Facturado por Uso de Aguas Subterráneas
m3
4.11. Facturación por Cargo Fijo (Neto)
OPP
Lectura
S/.
Programado 2014 124,078 124,528 124,978 125,428 125,878 126,328 126,778 127,228 127,678 128,128 128,578 129,028 1,518,636 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 116,182 116,218 113,630 113,176 116,760 114,462 115,200 115,660 115,451 115,633 115,633 116,645 1,384,650 Programado 2014 2,569,468 2,593,336 2,645,153 2,561,151 2,547,860 2,510,465 2,508,828 2,431,212 2,360,774 2,439,450 2,497,893 2,517,408 30,182,999 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 2,497,309 2,519,032 2,579,320 2,471,503 2,451,565 2,490,698 2,416,189 2,378,467 2,389,752 2,388,622 2,417,777 2,498,823 29,499,057 Programado 2014 41.34% 41.28% 41.23% 41.17% 41.11% 41.05% 40.99% 40.93% 40.88% 40.82% 40.76% 40.70% 41.02% Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 43.83% 39.60% 42.73% 42.13% 41.41% 38.15% 40.91% 42.16% 38.43% 42.44% 42.14% 43.32% 41.44% Programado 2014 41.34% 41.31% 41.28% 41.25% 41.23% 41.20% 41.17% 41.14% 41.11% 41.08% 41.06% 41.03% 41.03% Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 43.83% 41.78% 42.11% 42.11% 41.98% 41.37% 41.31% 41.41% 41.11% 41.24% 41.32% 41.50% 41.50% Programado 2014 5,216,020.04 5,264,472.08 5,369,660.59 5,199,136.53 5,172,155.80 5,096,243.95 5,092,920.84 4,935,360.36 4,792,371.22 4,952,083.50 4,970,722.79 4,998,042.22 61,059,190 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 4,879,725 4,998,004 5,172,980 4,922,826 4,884,964 5,030,970 4,849,902 4,740,410 4,738,087 4,770,657 4,977,308 5,272,409 59,238,242 Programado 2014 2,569,468.00 2,593,336.00 2,645,153.00 2,561,151.00 2,547,860.00 2,510,465.00 2,508,828.00 2,431,212.00 2,360,774.00 2,439,450.00 2,497,893.00 2,517,409.00 30,182,999 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 2,500,709 2,547,695 2,597,102 2,438,260 2,395,062 2,444,015 2,358,392 2,302,924 2,348,632 2,379,285 2,483,276 2,552,422 29,347,774 Programado 2014 72,495 74,041 76,401 72,227 72,894 71,934 72,904 72,898 72,079 71,839 75,672 77,192 882,576 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 52,014 32,183 90,024 75,077 69,181 53,077 62,849 60,005 64,086 51,421 62,551 53,716 726,184 Programado 2014 782,125 775,678 797,110 784,376 779,451 779,126 782,193 782,217 780,199 781,289 787,066 796,174 9,407,004 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 653,425 571,862 593,322 806,311 679,778 552,585 770,646 759,837 755,411 467,728 707,752 793,100 8,111,756 Programado 2014 1,503,379 1,515,110 1,546,568 1,499,339 1,491,591 1,471,652 1,471,491 1,430,574 1,392,944 1,434,571 1,449,656 1,459,654 17,666,528 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 1,437,506 1,454,191 1,507,813 1,462,872 1,419,342 1,434,939 1,428,508 1,393,318 1,365,909 1,325,930 1,411,268 1,503,326 17,144,922 Programado 2014 10,143,487 10,222,637 10,434,893 10,116,229 10,063,952 10,110,930 9,928,337 9,652,261 9,398,367 9,679,233 9,781,009 9,848,471 119,379,806 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 9,523,379 9,603,935 9,961,241 9,705,346 9,448,327 9,515,586 9,470,297 9,256,494 9,272,125 8,995,021 9,642,155 10,174,973 114,568,878 Programado 2014 365,534 347,112 337,009 307,022 328,313 336,007 371,917 327,892 324,679 321,966 320,966 326,585 4,015,002 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 361,915 343,675 333,672 303,982 325,062 332,680 368,235 324,646 321,464 318,778 346,243 321,441 4,001,793 Programado 2014 486,034 489,081 492,069 502,891 503,817 506,895 508,241 511,110 512,553 522,298 534,947 536,232 6,106,167 Ejecutado Avance 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ejecutado 2013 451,826 452,602 453,460 453,603 453,869 454,446 455,321 456,828 457,499 458,674 478,661 478,959 5,505,747
Página 46 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
278,132
255,846
275,600
223,254
241,752
243,740
273,113
241,327
237,884
236,215
238,554
242,062
2,987,480
0% 275,378 3.03
0% 253,313 3.03
0% 272,872 3.03
0% 221,044 3.03
0% 239,358 3.03
0% 241,327 3.03
0% 270,409 3.03
0% 238,938 3.03
0% 235,529 3.03
0% 233,876 3.03
0% 266,130 3.03
0% 244,759 3.03
0% 2,992,932 3.03
0% 3.00 159,821
0% 3.03 160,636
0% 3.06 161,545
0% 3.03 162,187
0% 3.03 162,425
0% 3.05 163,122
0% 3.03 163,654
0% 3.00 164,282
0% 3.02 164,646
0% 3.05 165,108
0% 3.13 165,995
0% 3.16 166,376
0% 3.16 1,959,797
0% 153,705 943
0% 153,901 1,128
0% 154,134 1,175
0% 154,182 643
0% 154,288 995
0% 154,536 152
0% 155,332 701
0% 155,559 800
0% 155,750 734
0% 156,094 636
0% 157,455 766
0% 157,604 658
0% 1,862,540 9,331
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
0% N.R.
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
6,131,333
5,879,500
6,139,712
6,102,125
6,068,370
5,986,832
6,103,534
5,986,313
5,883,192
6,167,667
6,248,885
6,300,053
72,997,516
0% 5,504,814 0
5,238,662 2,444,312
5,962,698 2,924,961
5,990,205 3,033,367
5,924,539 3,104,454
5,418,480 3,094,096
6,012,685 3,028,705
5,811,701 2,978,824
5,906,576 2,957,414
5,746,743 2,964,374
6,097,437 3,057,014
6,418,244 3,082,797
70,032,783 32,670,318
0 3,557,224
3,050,560 824,582
3,522,503 490,131
3,084,849 215,911
2,823,644 135,143
2,673,054 101,773
3,130,107 80,200
2,744,661 58,627
3,132,229 48,856
2,699,593 37,126
2,629,693 21,753
2,717,295 18,970
32,208,187 5,590,295
0% 3,010,893 362,809
154,192 490,131
461,266 510,298
670,937 490,734
805,301 479,727
48,478 473,480
391,534 475,711
19,341 478,320
8,296 448,938
5,635 467,812
13,328 436,231
3,528 442,013
5,592,729 5,556,202
0% 275,358 10,051,366
255,643 9,638,524
281,579 10,065,102
280,335 9,842,137
282,909 9,787,694
262,307 9,694,674
309,655 9,688,150
305,242 9,502,084
295,435 9,338,399
304,891 9,636,979
295,277 9,763,883
257,145 9,843,833
3,405,776 116,852,824
8,791,065 35,421,845
8,699,057 35,916,208
10,228,046 36,222,457
10,026,326 36,429,963
9,836,393 36,638,381
8,402,319 36,847,742
9,843,981 37,025,383
8,880,945 37,125,686
9,342,536 37,133,175
8,756,862 37,123,783
9,035,735 37,104,422
9,396,212 111,239,477 37,072,182 37,072,182
0% 34,168,143 1.14
34,996,996 1.19
34,688,662 1.20
34,332,046 1.22
33,898,960 1.23
35,006,154 1.25
34,591,052 1.26
34,942,572 1.27
34,816,368 1.27
35,039,665 1.26
35,622,547 1.25
30,783,966 1.23
30,783,966 1.23
0% 1.23
1.30
1.23
1.18
1.12
1.25
1.19
1.23
1.22
1.27
1.33
1.41
1.25
IV. Facturación
4.12. Facturación por Uso de Aguas Subterráneas
S/.
4.13. Tarifa Media
S/. * m3
4.14. Recibos Emitidos
Recibo
Número Total de Inspecciones Realizadas en el 4.15. Mes (Reclamos atípicos, elección de tarifa no adecuada)
Unidad
V. Cobranzas
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
OPP
Cobranza del Mes (Incluido Cuentas.76 Y 77)
Cobranza de otros meses del Ejercicio
Cobranza de otros Ejercicios
Cobranza por Convenios
Total Cobranza (Sin Excesos, Sin FONAVI) = (4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)
Cuentas por Cobrar al Cierre de Mes
Nivel de Morosidad
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Meses
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Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
183,403.50
124,269.60
222,573.75
177,899.40
207,761.40
180,008.85
242,413.50
124,393.50
182,666.40
176,625.75
181,500.00
182,560.00
2,186,076
0% 174,670 311,062
0% 118,352 454,062
0% 211,975 473,363
0% 169,428 451,596
0% 197,868 495,252
0% 171,437 468,726
0% 230,870 523,519
0% 118,470 503,750
0% 173,968 498,201
0% 168,215 519,634
0% 220,503 505,691
0% 187,220 525,336
2,142,976 5,730,193
0% 289,159 134,378
420,209 112,414
436,222 140,634
451,940 134,652
446,151 138,543
420,248 128,101
469,009 140,644
450,260 155,125
444,687 142,100
456,328 151,807
452,483 133,059
469,227 151,782
5,205,923 1,663,239
0% 127,979 421,819
107,061 375,426
133,937 487,588
128,240 480,204
131,946 397,886
122,001 805,453
133,947 376,423
147,738 483,937
135,333 531,819
144,578 479,903
137,414 418,613
123,068 424,112
1,573,241 5,683,182
0% 425,408 4,299
355,324 5,019
588,479 4,914
425,022 5,367
386,045 5,195
362,571 4,894
379,213 4,626
421,333 3,980
445,644 4,246
449,797 4,320
392,352 4,329
397,506 4,653
5,028,694 55,841
0% 4,559 4,058
6,306 4,279
5,980 4,400
5,814 4,728
5,308 5,168
5,150 4,802
4,858 4,519
3,360 3,945
3,990 4,039
3,870 4,292
3,572 3,996
4,134 4,384
56,901 52,606
0% 4,574 4,557
5,200 3,846
5,485 4,574
5,750 4,479
6,129 5,839
5,700 6,186
4,766 6,162
3,528 6,029
3,919 6,019
4,440 6,602
3,626 6,052
3,800 5,753
56,917 66,097
0% 4,559 64%
3,950 63%
4,500 63%
4,437 64%
4,230 64%
5,600 64%
5,451 65%
5,337 65%
5,213 66%
5,400 67%
4,880 67%
4,435 67%
57,992 65%
0% 59% 61.00%
0% 55% 86.36%
0% 60% 90.06%
0% 62% 92.82%
0% 63% 93.72%
0% 57% 94.04%
0% 64% 94.26%
0% 62% 94.35%
0% 64% 94.67%
0% 64% 94.76%
0% 64% 95.31%
0% 63% 95.32%
61% 90.56%
0% 58.70% 35.39
0% 72.30% 8.56
0% 80.21% 4.87
0% 83.66% 2.19
0% 85.57% 1.38
0% 85.54% 1.05
0% 87.15% 0.83
0% 87.86% 0.62
0% 88.88% 0.52
0% 89.36% 0.39
0% 89.51% 0.22
0% 89.55% 0.19 +
0% 35.05 98%
0% 19.59 98%
0% 15.47 98%
0% 14.10 98%
0% 13.64 98%
0% 11.94 98%
0% 11.32 98%
0% 10.38 98%
0% 9.62 98%
0% 9.04 98%
0% 8.50 98%
7.98 98%
0% 13.89 98%
0% 93.15%
0% 91.89%
0% 95.67%
0% 97.76%
0% 99.21%
0% 97.48%
0% 98.47%
0% 98.24%
0% 98.50%
0% 98.39%
0% 98.01%
0% 97.53%
0% 97.03%
V. Cobranzas
5.8.
5.9.
Cobranza del Mes por Uso de Aguas Subterráneas, Sin IGV
Cobranza de Cargo Fijo Ejercicio
5.10. Programa Cuentas por Cobrar - Ingreso En Efectivo
5.11.
Programa Cuentas por Cobrar - Total Deudas Regularizadas
5.12. Cortes Ejecutados (Acumulado)
5.13. Reconexiones Ejecutadas (Acumuladas)
5.14. Supervisión de Acciones Coercitivas (Acumulado)
5.15. Eficiencia Cobranza del Mes
S/.
S/.
S/.
Acción
Acción
Acción
%
5.16. Eficiencia Cobranza del Ejercicio
%
5.17. Eficiencia Cobranza otros Ejercicios
%
5.18. Índice de Cobrabilidad
OPP
S/.
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 48 de 92
0% 83.19% 4.68
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
128.50
86.13
69.69
57.22
53.86
52.93
57.84
64.04
66.90
86.20
107.10
113.17
944
0% 220 102
0% 240 98
0% 175 80
0% 207 71
0% 341 54
0% 210 46
0% 124 45
0% 231 53
0% 368 47
0% 370 97
0% 298 93
0% 357 107
0% 3,141 891
0% 208 155,466
0% 173 147,202
0% 150 151,392
0% 150 156,344
0% 210 154,113
0% 160 145,126
0% 153 161,801
0% 191 155,403
0% 225 152,562
0% 243 157,202
0% 210 146,603
0% 345 156,324
0% 2,418 153,295
0% 153,852
0% 145,695
0% 149,782
0% 154,770
0% 152,562
0% 143,647
0% 160,177
0% 153,819
0% 151,022
0% 155,623
0% 151,001
0% 154,927
0% 152,240
1,519
1,523
1,524
1,526
1,527
1,529
1,531
1,532
1,534
1,536
1,537
1,589
18,407
0% 1706 782
0% 1469 782
0% 1574 782
0% 1513 782
0% 1500 782
0% 1434 782
0% 1,300 782
0% 1,276 782
0% 1,219 782
0% 1,148 782
0% 1,206 782
0% 1,090 782
0% 16,435 9,384
0% 1,013 1,886
0% 786 2,745
0% 878 2,297
0% 929 2,413
0% 806 2,456
0% 782 2,072
0% 653 2,066
0% 748 1,921
0% 581 2,029
0% 643 1,952
0% 601 1,862
0% 489 1,955
0% 8,909 25,654
0% 663 1,285
0% 653 1,298
0% 2,163 1,374
0% 2,760 1,214
0% 2,911 1,206
0% 5,483 1,117
0% 2,491 982
0% 2,286 907
0% 5,801 763
0% 5,127 828
0% 4,812 871
0% 1,697 834
0% 36,847 12,676
0% 1,276 9
0% 1,096 18
0% 1,201 27
0% 1,098 37
0% 1,022 46
0% 1,001 55
0% 898 64
0% 838 73
0% 835 82
0% 758 92
0% 836 101
0% 709 110
0% 11,568 110
0% 11
0% 20
0% 29
0% 39
0% 48
0% 57
0% 65
0% 73
0% 80
0% 87
0% 109
0% 116
0% 116
V. Cobranzas
5.19. Levantamiento de Conexiones Agua
Acción
5.20. Levantamiento de Conexiones de Alcantarillado
Acción
5.21. Número de Recibos Cobrados
Recibo
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
VI. Atención al Cliente
OPP
6.1.
Reclamos Recibidos
6.2.
Reclamos atendidos dentro del Plazo.
6.3.
Número Total de Inspecciones Realizadas en el Mes
6.4.
Reclamos por Consumos Elevados Medidos.
6.5.
Densidad de Reclamos Totales
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Reclamo Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Inspecció Ejecutado n. Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Reclamo Avance Ejecutado 2013 Reclamos Programado 2014 / Mes / Ejecutado 1000 Avance Conexione Ejecutado 2013 s Reclamo
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Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
Unidad de Medida
Programación/ Ejecución
Año Fiscal 2014 TOTAL Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
9,805
9,854
9,903
9,953
10,002
10,052
10,103
10,153
10,204
10,255
10,306
10,358
10,358
0% 10,621 734,617
10,737 679,304
10,617 677,191
10,946 723,143
10,944 748,941
11,250 739,502
11,322 759,954
11,237 701,244
12,403 671,499
11,740 737,773
11,729 703,855
11,743 783,052
11,743 8,660,076
0% 784,540 1,188,971
0% 747,053 1,001,536
0% 759,579 1,150,368
0% 708,500 1,054,054
0% 732,924 1,050,051
0% 779,858 1,043,969
0% 815,289 1,059,887
0% 673,462 986,388
0% 659,453 967,243
0% 744,430 1,033,209
0% 744,430 895,588
0% 770,223 1,091,899
0% 8,919,741 12,523,162
0% 1,010,967 2,999,419
0% 989,393 2,702,570
0% 1,019,421 2,933,199
0% 929,069 2,880,101
0% 938,659 2,894,550
0% 975,796 2,918,576
0% 994,396 2,876,708
0% 910,114 2,661,712
0% 931,172 2,618,262
0% 931,350 2,872,529
0% 972,705 3,040,994
0% 960,245 3,112,036
0% 11,563,287 34,510,656
0% 3,069,534
0% 3,089,788
0% 3,243,418
0% 3,003,971
0% 3,012,004
0% 3,093,217
0% 3,093,397
0% 2,869,173
0% 2,876,097
0% 2,914,127
0% 3,115,537
0% 3,181,405
0% 36,561,668
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
1 1
0 1
0 1
0 1
0% 0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0% 0 1
0% 1 12
0% 1 1
0% 1 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 1 1
0% 3 12
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 12 12
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 0 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 2 12
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 1 1
0% 12 12
0% 1
0% 1
0% 1
0% 1
0% 1
0% 1
0% 1
0% 1
0% 1
0% 1 65%
0% 1
0% 1
0% 12 65%
VII. Clientes Especiales
7.1.
Número de Unidades de Uso Facturadas como Clientes Especiales.
Cliente
7.2.
Volumen Medido a Cliente Especiales.
m3
7.3.
Volumen Total Facturado a Clientes Especiales.
m3
7.4.
Importe Total Facturado x Servicio del Mes.
S/.
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
VIII.Marketing
8.1.
OPP
Campañas de Incentivos y premiación del Cliente Puntual.
Campaña
8.2.
Educación al Usuario
Charla
8.3.
Evaluación y Seguimiento de Indicadores y Variables de Gestión Comercial
Reporte
8.4.
Evaluación de Metas del PMO - Comercial
Informe
8.5.
Reporte Contable Comercial
Reporte
8.6.
Evaluación del Plan Operativo y de la Gestión Comercial 2014
Informe
8.7.
Nivel de Satisfacción al Cliente.
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
0% S.I.
0% S.I.
Página 50 de 92
GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Oficina de Planificación y Presupuesto
PLAN OPERATIVO AÑO FISCAL 2014 - SISTEMA ADMINISTRATIVO Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
I.
Unidad de Medida
Año Fiscal 2014
Programación / Ejecución
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programado 2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Total
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.1. Oficina de Racionalización y Control de Gestión
1.1.1 Formulación del Boletín Estadístico
1.1.2. Elaboración de los Indicadores de Gestión Institucional
Documento
Documento
Ejecutado Avance
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ejecutado 2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Programado 2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Avance
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ejecutado 2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Ejecutado
Programado 2014 1.1.3. Coordinar la Actualización o Elaboración de Directivas
Directiva
1
1
1
3
Avance
0%
0%
0%
0%
Ejecutado 2013
1
1
Ejecutado
Programado 2014 Evaluación del Índice de Cumplimiento de las Metas de 1.1.4. Gestión del Estudio Tarifario
Informe
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014
1.1.5. Formulación de Nueva Estructura Orgánica
%
10%
30%
60%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
30%
60%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
40%
70%
Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014
Elaborar el Reglamento de Organización y Funciones 1.1.6. (ROF)
%
Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014
1.1.7.
Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal (CAP Empleados y Obreros)
%
100%
100%
Ejecutado Avance Ejecutado 2013
OPP
Página 51 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
I.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.1.
Oficina de Racionalización y Control de Gestión Elaboración del Manual de Organización y Funciones 1.1.8. (MOF)
1.1.9.
Diseño de Tablero de Mando para el Control de la Gestión
Seguimiento de Indicadores de Gobernabilidad y 1.1.10. Gobernanza
1.1.11. Nivel de Implementación de la Organización
Nivel de Implementación del Modelo "Gestión Calidad y 1.1.12. Valor"
1.1.13. Nivel de Implementación de los Procesos
Nivel de Normalización de los Procesos de Gestión y 1.1.14. Autocontrol
OPP
Unidad de Medida
%
%
Informe
%
%
%
%
Programación / Ejecución
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Año Fiscal 2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
20%
40%
60%
80%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
30%
50%
70%
90%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
1
2
0%
0%
0%
40.63%
81.25% 81.25%
0% 25% 0%
0%
0%
50%
75%
0%
0%
0%
0%
25%
50%
75%
75%
0%
0%
0%
0%
15%
30%
70%
70%
0%
0%
0%
0%
100% 100%
Página 52 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
I.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.2.
Oficina de Planificación y Presupuesto
1.2.1 Reformulación del Plan Operativo - 2014
1.2.2. Formulación del Plan Operativo - 2015
Documento
Documento
Evaluación de la Directiva de Medidas de Austeridad, 1.2.3. Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal - 2014
Documento
Elaboración de la Directiva de Medidas de Austeridad, 1.2.4. Racionalidad, Disciplina en el Gasto Público y de Ingresos de Personal - 2015
Documento
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
Informe de Ejecución Presupuestal a la Dirección General Documento De Presupuesto Público (DGPP)
Informe de Ejecución Presupuestaria a la Dirección General De Contabilidad Pública (DGCP)
Elaboración, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Presupuesto 2014
Programación, Formulación y Gestión de Aprobación del Presupuesto - 2015
1.2.9. Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública
1.2.10.
OPP
Unidad de Medida
Evaluación de la Implementación del Plan Estratégico Institucional
Informe
Documento
%
Expediente Técnico
Informe
Programación / Ejecución
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Año Fiscal 2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total Setiembre
Octubre
Noviembre
1
1
2
0%
0%
0%
100%
100%
100% 1
100% 4
1 1
2 1
1
1 4
70%
1
1
1
1
1
Diciembre
1
1
1
0% 1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1 1
1
1
1
4 12
0% 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
12 12
1 20%
1
1
60%
100%
20% 2
30%
45%
100% 2
N.E. 1
N.E.
0% 1
0%
0%
2
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
N.E.
4 100%
N.E.
N.E.
Página 53 de 92
2
100% 8
N.E. 1
0 2
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
I.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.2.
Oficina de Planificación y Presupuesto
1.2.11. Revisión, Evaluación y Aprobación de Perfiles Técnicos
1.2.12. Monitoreo del Plan de Fortalecimiento de Capacidades
Evaluación de la Factibilidad Técnica y Económica de la 1.2.13. incorporación de Nuevas Localidades
1.3.
Estudio
Informe
Informe
Programación / Ejecución
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Año Fiscal 2014
Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0% 16
3
3
2
2
0
5
3 1
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
1
S.I.
S.I.
1
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
1
S.I.
S.I.
36
S.I.
0% S.I.
34 2 0% 2 0%
S.I.
S.I.
S.I.
Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres Elaboración y Gestión de Aprobación del Plan de 1.3.1. Emergencia y Mitigación de Desastres
1.3.2.
Difusión del Plan de Emergencia y Mitigación de Desastres
Documento
Taller
Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo 1.3.3. Ambiental de SEDALIB S.A. - Primera Parte Trujillo Metropolitano
%
1.3.4. Elaboración de los Planes de Seguridad del Agua (PSA)
%
1.3.5.
1.3.6.
OPP
Unidad de Medida
Elaboración de los Programas de Adecuación Sanitaria de Agua del Distrito de Trujillo (PAS)
Elaboración del Programa de Ecoeficiencia en SEDALIB S.A.
%
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
1
S.I.
S.I.
0% S.I.
1
S.I.
S.I. 1
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
S.I. 1
S.I.
S.I.
0% S.I. 60%
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I. 10%
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I. 20%
S.I. 40%
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
S.I.
S.I. 60%
S.I.
S.I.
0% S.I. 60%
0% S.I.
S.I. 80% 0% S.I. 80% 0% S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I. 2
1 100%
0% 1 100%
0% S.I.
S.I.
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
S.I.
S.I.
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
S.I. 80%
S.I.
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
S.I.
Página 54 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
I.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.3.
Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres
1.3.7 Estudio de Vulnerabilidad Trujillo Metropolitano
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
Elaboración del Modelo de Gestión Ambiental Empresarial de SEDALIB S.A.
Formulación del Proyecto de la Gestión de Aceite usado en la Ciudad de Trujillo
Formulación del Proyecto Planta de Tratamiento de Residuos Solidos
Evaluación del Programa Valores Máximos Admisibles (VMA)
Participación en el Desarrollo de Eventos de Valoración de los Servicios
Gestión del Financiamiento de Proyectos de Inversión 1.3.13 Pública
1.3.14. Nivel de Actualización del Catastro Técnico
1.3.14.1.
1.3.14.2.
OPP
Catastro Geo Referenciado de Redes de Agua Potable
Catastro Geo Referenciado de Redes de Alcantarillado
Unidad de Medida
%
%
%
%
Informe
Evento
Proyecto
%
Km
Km
Programación / Ejecución
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Año Fiscal 2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
30%
Junio
Julio
Agosto
60%
Total Setiembre
Octubre
Noviembre
90%
100%
100%
S.I.
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
S.I.
S.I.
0% S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I. 60%
S.I.
0% S.I. 80%
S.I.
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I. 60%
S.I.
0% S.I. 80%
S.I.
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
S.I.
S.I.
S.I. 1
S.I.
S.I.
S.I. 1
S.I.
0% S.I.
S.I.
0% S.I. 1
0% S.I. 4
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
0% S.I. 2
0% S.I. 1 0% 1 1
S.I.
S.I.
0% S.I. 50%
0% S.I.
S.I. 60%
0% S.I.
Diciembre
S.I. 1 0% S.I.
S.I. 80%
0% S.I.
S.I.
S.I. 1 0%
1
S.I.
S.I.
0% S.I. 53%
1
S.I.
S.I.
0% S.I. 61%
S.I.
S.I.
1
0% 1 4
0% S.I. 70%
0% S.I. 70%
0% 44.62% 0
0% 45.55% 50
0% 48.06% 150
0% 50.51% 315
0% 50.51% 315
0 0
0% 12 50
0% 49 150
0% 83 224
0% 83 224
0
0% 13
0% 50
0% 89
0% 89
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Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
I.
Gerencia de Desarrollo Empresarial
1.3.
Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres
1.3.14.3.
1.3.14.4.
1.3.15
II.
Elaboración del Sistema de Información Geo referenciado Corporativo (GIS)
Nivel de Cumplimiento del Plan Operativo de Gestión Ambiental
Unidad
%
%
Programación / Ejecución
Año Fiscal 2014 Enero
Febrero
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
10
40
75
75
0 5%
0% 0 9%
0% 1 10%
0% 3 10%
0% 3 34%
0% S.I. 15%
0% S.I. 40%
0% S.I. 75%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
Gerencia de Administración y Finanzas 4.1.
Relación de Trabajo
4.2.
Liquidez Corriente
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
OPP
Catastro Geo Referenciado de Infraestructura Mayor
Unidad de Medida
Monitoreo del FEI/ Transferencias
Elaborar el Cuadro de Necesidades para el Plan Anual 2015
Monitorear el consumo de Fotocopias y Telefonía Celular
Monitorear el Consumo de Combustible por áreas
%
Índice
Informe
Documento
Informe
Informe
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
73.00%
73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00% 73.00%
73.00%
73.00%
73.00%
73.00%
73.00%
0% 79.00% 0.36
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 71.00% 67.00% 76.30% 80.68% 57.28% 76.85% 74.65% 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
0% 72.30% 0.36
0% 76.00% 0.36
0% 77.00% 0.36
0% 74.00% 0.36
74.00% 0.36
0% 1.27 1.0
0% 1.26 1.0
0% 1.33 1.0
0% 1.67 1.0
0% 1.60 1.0
0% 1.56 1.0
0% 1.44 1.0
0% 1.37 1.0
0% 1.45 1.0
0% 0.42 1.0
0% 0.42
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
1.0
0% 0.39 1.0 0% S.I.
0.39 12 S.I.
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0% 1
0
1
0
1
0
0
0% 1
1
0
0% 1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0% 1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
Página 56 de 92
1
4
1
4 4
0% 1
1
0
1
1
4
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
II.
4.8.
4.9.
Año Fiscal 2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Monitorear los locales alquilados
Verificar los impuestos Municipales de los Inmuebles de la Empresa
Grado de cumplimiento de las deudas de largo plazo
Informe
Informe
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
1
0
0
0% 1
1
0
0
0% 1
1
0
0
S.I.
S.I.
0% 1 100%
1
0
0
0% 1
0
1
0
0
0% S.I.
S.I.
S.I.
1
1
0% 0 25%
0% 0
0% 1 100% 0% S.I.
0
S.I.
S.I.
0% 1 100% 0% S.I.
0
0
S.I.
S.I.
1
1
0% 1
0% 4
4
1
4 4
0% 1
0
1
0
1
0% 1 100%
4 100%
0% S.I.
S.I.
-
Subgerencia de Recursos Humanos 5.1.
Contribuir a Mejorar la Productividad de los Trabajadores Mediante el Examen de Salud Ocupacional y Fortalecidas con Programas de Prevención y Exámenes de la Salud.
Programa
5.2
Nivel de Implementación del Plan Operativo de Fortalecimiento de Competencias
% (Trabajadore s Capacitados / Total de
5.3.
Promedio de Horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador
Horas/Perso na
5.4.
Elaborar los Requerimientos Técnicos para la Adquisición de Condiciones de Trabajo Y Contratación de Servicios de la SGRH.
Expediente
5.5.
Implementar el Cuadro de Asignación de Personal Reformulado de Empleados y Obreros
%
5.6.
Elaborar el Presupuesto Analítico de Personal 2015
%
5.7.
OPP
Programación / Ejecución
Gerencia de Administración y Finanzas 4.7.
III.
Unidad de Medida
Gestionar el Estándar de Número de Trabajadores/Mil Conexiones
Trabajador / Mil Conexiones
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
0
0
1
0
0% S.I. 2
0% 0 50%
1
0
0% 1
0% S.I. 8
1 75%
6
0% S.I. 14
S.I. 2
S.I. 1
0% S.I. 2
S.I. 1
S.I. 2
0% S.I. 1
S.I. 1
S.I. 2
0% S.I. 1
0% S.I. 10
0% S.I. 15
0% S.I. 20
0% S.I. 25
0% S.I. 30
0% S.I. 35
0% S.I. 40
0% S.I. 45
0% SI
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I. 25%
0% S.I.
0% S.I. 50%
0% S.I. 80%
0% S.I. 100%
3.2
3.2
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.4
0% 3.09
0% 3.11
0% 3.25
0% 3.17
0% 3.34
0% 3.47
0% 3.45
0% 3.45
3 100%
0% 10 100%
0% S.I. 20
0% S.I. 20
S.I. 1
S.I. 1
0% S.I. 0
0% S.I. 15
0% S.I. 55
0% S.I.
S.I.
0% S.I. 70.0
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
100% 3.3
3.4
3.4
3.2
100% 3.3
0% 3.41
0% 3.50
0% 3.51
0% 3.64
0% 3.37
0% S.I. 50
60
Página 57 de 92
70
0% S.I. 100%
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
III.
Gestionar la Optimización Softw are Spring Referente a los Aplicativos de uso de Recursos Humanos
Informe
5.9.
Mejorar y/u Optimizar el Sistema de Control de Personal Ingresos - Salidas en el Ámbito de SEDALIB S.A.
%
5.10.
Contribuir a Mejorar el Nivel de Satisfacción Laboral en la Empresa
%
5.11.
Contribuir al Cumplimiento de la Implementación del Plan o Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo
%
Desarrollar Programas de Reducción de Gastos de 5.12. Personal a fin de Equilibrar el Presupuesto Analítico de Personal 2014
5.13. Nivel de Satisfacción Laboral
5.14.
Nivel de Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
5.15. Nivel de Implementación del CAP
Año Fiscal 2014 Enero
Febrero
Marzo
1.00
1.00
Abril
Mayo
Junio
Julio
Total
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Persona
%
%
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
11.0
S.I. 20%
0% S.I. 25%
0% S.I. 30%
0% S.I. 35%
0% S.I. 40%
0% S.I. 45%
0% S.I. 50%
0% S.I. 55%
0% S.I. 60%
0% S.I. 70%
0% S.I. 75%
0% S.I. 80%
0% S.I. 80%
0% 85 10%
0% 85 15%
0% 0 20%
0% 0 25%
0% 0 30%
0% 0 35%
0% 0 40%
0% N.R. 45%
0% N.R. 52%
0% N.R. 61%
0% N.R. 69%
0% N.R. 76%
0% N.R. 76%
0% S.I. 2%
0% S.I. 4%
0% S.I. 6%
0% S.I. 8%
0% S.I. 10%
0% S.I. 12%
0% S.I. 14%
0% S.I. 16%
0% S.I. 17%
0% S.I. 18%
0% S.I. 19%
0% S.I. 20%
0% S.I. 20%
0% S.I. 1
0% S.I. 2
0% S.I. 1
0% S.I. 2
0% S.I. 1
0% S.I. 2
0% S.I. 2
0% S.I. 0
0% S.I. 0
0% S.I. 0
0% S.I. 0
0% S.I. 1
0% S.I. 12
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I. 80%
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
0% S.I. 80%
S.I.
S.I.
0% S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I. 25%
S.I.
S.I.
S.I. 50%
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
0% S.I.
S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 75%
0% S.I. 75%
0% S.I.
0% S.I.
Subgerencia de Información e Informática 6.1.
6.2.
OPP
Programación / Ejecución
Subgerencia de Recursos Humanos 5.8.
IV.
Unidad de Medida
Adquisición de accesorios y repuestos y Renovación de Equipamiento de cómputo
Dispositivos de Video-seguridad (Interiores – Exteriores – Pozos)
%
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
33.30%
33.33%
33.33%
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
99.96%
25%
25%
25%
25%
S.I. 100%
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
Página 58 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
IV.
Programación / Ejecución
Año Fiscal 2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Subgerencia de Información e Informática 6.3.
Implementación de Solución Biométrica
%
6.4.
Adquisición de Licenciamiento de Sistema SCADA
%
6.5.
Implementación de la Sala de Automatización
%
6.6.
Implementación sistema eléctrico – Local Principal
6.7.
Implementación sistema de seguridad: Gas para el Data Center
%
6.8.
Implementación y adquisición de infraestructura – Data Center
%
6.9.
Renovación cableado de datos – Administraciones
6.10. Implementación Sistema de Geo localización (GPS)
Adquisición e Implementación Sistema Comercial – 6.11. Administrativo
Implementación de Backbone de fibra óptica – Local 6.12. principal
OPP
Unidad de Medida
%
%
%
%
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
100%
100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I.
0% S.I. 100%
50%
50% 0% S.I.
33.33%
0% S.I. 33.33%
0% S.I. 33.33% 0% S.I.
33.33%
0% S.I. 99.99%
0% S.I. 33.33%
0% S.I. 33.33%
0% S.I. 99.99%
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I. 100%
50%
50%
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I. 100%
100% 19.00 0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 50.00
50.00
0% S.I. 100.00
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
Página 59 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
IV.
6.13. Servicio de Arrendamiento de Pc´s
%
Desarrollo del Sistema Informático Operacional: Agua 6.14. Potable, Alcantarillado, Control de Calidad, Proyectos y Obras, GIS
%
Implementación del Módulo Informático de Enlace de los diversos sistemas SCADA
%
6.16.
6.17.
OPP
Programación / Ejecución
Año Fiscal 2014 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Total Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Subgerencia de Información e Informática
6.15.
V.
Unidad de Medida
Nivel de implementación del Programa de Integración de los Sistemas Informáticos
Nivel de implementación del Programa de Renovación Tecnológica
%
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
100%
100%
10%
0% S.I. 10%
0% S.I. 100%
S.I.
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
S.I.
S.I. 50%
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I. 50%
S.I.
S.I.
S.I. 100%
S.I. 10%
S.I. 20%
S.I. 30%
S.I. 40%
S.I. 50%
S.I. 60%
S.I. 70%
S.I. 80%
S.I. 90%
S.I. 100%
S.I. 100%
0% S.I. 10%
0% S.I. 20%
0% S.I. 30%
0% S.I. 40%
0% S.I. 50%
0% S.I. 60%
0% S.I. 70%
0% S.I. 80%
0% S.I. 90%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
142
143
142
142
142
143
143
143
144
143
143
144
1,714
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I. 1
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I. 1
S.I. 50
S.I. 50
S.I. 50
S.I. 50
S.I. 50
0% S.I. 50
S.I. 50
S.I. 50
S.I. 50
S.I. 50
S.I. 50
S.I. 50
0% S.I. 600
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I. 100%
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
0% S.I.
Subgerencia de Asuntos Jurídicos 5.1.
Asesoramiento Técnico Legal a los Diferentes Órganos de la Entidad, en Términos Concluyentes.
5.2.
Sistematización, Integración y Actualización de la Normatividad Aplicable a La Institución.
5.3.
Defensa Judicial y/o Administrativa de los Intereses de la Empresa
5.4.
Defensa Judicial y/o Administrativa eficiente de los Intereses de la Empresa
Acción
Sistema
Proceso Judicial
%
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
Página 60 de 92
Sistema Unidad Orgánica Indicador / Actividades
VI.
OPP
Unidad de Medida
Programación / Ejecución
Año Fiscal 2014
Total
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
41
41
41
42
41
41
43
41
41
43
41
44
500
0% 17 10
0% 14 15
0% 16 16
0% 17 15
0% 3 17
0% 17 15
0% 15 22
0% 13 17
0% 19 17
0% 25 17
0% 15 22
0% 10 17
0% 181 200
0% 3 50
0% 11 100
0% 17 100
0% 12 100
0% 18 100
0% 8 100
0% 25 100
0% 17 100
0% 19 100
0% 3 100
0% 31 100
0% 34 80
0% 198 1,130
0% 10 10
0% 31 20
0% 80 20
0% 30 20
0% 40 20
0% 210 20
0% 162 20
0% 116 20
0% 219 20
0% 0 20
0% 312 20
0% 345 10
0% 1,555 220.00
0% 0 360
0% 0 1000
0% 0 1000
0% 4 1000
0% 0 1000
0% 3 1000
0% 0 1000
0% 0 1000
0% | 1000
0% 0 1000
0% 0 1000
0% 0 1000
0% 7 11,360
0% 0 0
0% 0 0
0% 0 0
0% 0 0
0% 1,013 0
0% 1,928 1
0% 1,333 0
0% 380 0
0% 680 0
0% 1,010 0
0% 1,636 0
0% 0 1
0% 7,980 2.00
0
0
0
0
0
0% 0
0
0
0
0
0
0% 1
0% 1
Oficina de Imagen Institucional 6.1.
Publicaciones en medios de comunicación (prensa, radio y tv)
6.2.
Avisos Impresos
Unidad
6.3.
Spots en Radio
Unidad
6.4.
Spots en TV
Unidad
6.5.
Impacto de las Campañas de Educación Sanitaria
Persona
6.6.
Boletín interno impreso SEDALIB S.A.
Publicación
Boletín
Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013 Programado 2014 Ejecutado Avance Ejecutado 2013
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XV. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO FICHA N° 02/ETE
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
: OG1. Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID01.OG1 - Nivel de Implementación de la Organización
Indicador
Calidad
Dimensión del Indicador
Indicador que mide el grado de Implementación del Módulo de Gestión
Fundamento
NIO = (NIPFC + NCN°HFCOL + NIP) /3
Forma de Cálculo
Donde: NIO, es el Nivel de implementación de la Organización. NIPFC, es el Nivel de Implementación Plan de Fortalecimiento de Capacidades. NCN°HFCOL, es el Nivel de Cumplimiento del N° de Horas por Fortalecimiento por Colaborador respecto a 40 horas. NIP, es el Nivel de Implementación de los Procesos)
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de las Áreas Involucradas Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
75%
79%
83%
85%
85%
Semestral Gerencia de Desarrollo Empresarial - Subgerencia de Recursos Humanos
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
_____________________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 27 de 92
044-482361
[email protected]
FICHA N° 02/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
ENTIDAD
:SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
OG2. Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID21.OG2 - Nivel de Implementación de los Procesos
Indicador
Calidad
Dimensión del Indicador
Indicador que muestra el porcentaje de procesos que se encuentran implementados respecto al total de procesos identificados en la empresa
Fundamento
NIP = (N°PI x 100) / N°PIMG Donde:
Forma de Cálculo
NIP, es el nivel de implementación de los procesos N°PIt, es el número de Procesos Implementados en el periodo N°PIMG, es el número de procesos identificados en el Modelo de Gestión
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de gestión de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
75%
85%
95%
100%
100%
Semestral Gerencia de Desarrollo Empresarial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 28 de 92
044-482361
[email protected]
FICHA N° 02/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
OG3. Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID41.OG3 - Nivel de Satisfacción del Cliente
Indicador
Calidad
Dimensión del Indicador
Permite medir la percepción de la calidad de los servicios por parte del Cliente, en función de sus expectativas
Fundamento
NSC = VSCE / VSME Donde:
Forma de Cálculo
NSC, es el Nivel de Satisfacción del Cliente VSCE, es la Valoración de Satisfacción de los Clientes Externos VSME, es la valoración de Satisfacción Máxima según Encuestas. Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
30.00
40.00
50.00
55.00
65.00
Anual Gerencia Comercial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
____________________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 29 de 92
044-482358
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FICHA N° 02/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
ENTIDAD
:SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
Indicador
Eficiencia
Dimensión del Indicador
Permite medir el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en los tiempos programados
Fundamento
NCPGA = (N°AEt x 100) / N°AP t Donde:
Forma de Cálculo
NCPGA, es el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental N°AE t, es el número de Actividades Ejecutadas en el periodo. N°AP t, es el número de Actividades Programadas en el periodo.
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión - Gerencia de Desarrollo Empresarial - Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
Trimestral Gerencia de Desarrollo Empresarial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 30 de 92
044-482361
[email protected]
FICHA N° 02/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
ENTIDAD
:SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
OG4. Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID61.OG4 - Nivel de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
Indicador
Eficiencia
Dimensión del Indicador
Permite medir el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en los tiempos programados
Fundamento
NCPGA = (N°AEt x 100) / N°AP t Donde:
Forma de Cálculo
NCPGA, es el Nivel de Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental N°AE t, es el número de Actividades Ejecutadas en el periodo. N°AP t, es el número de Actividades Programadas en el periodo.
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión - Gerencia de Desarrollo Empresarial - Oficina de Cooperación Técnica y Mitigación de Desastres Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
Trimestral Gerencia de Desarrollo Empresarial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 31 de 92
044-482361
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FICHA N° 02/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL :
OG5. Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID81.OG5 - Relación de Trabajo
Indicador
Economía
Dimensión del Indicador
Mide la eficiencia operativa y permite controlar la estructura de los costos desembolsables frente a las ventas
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Estados Financieros - Gerencia de Administración y Finanzas
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
76%
66%
65%
61%
60%
Trimestral Gerencia de Administración y Finanzas
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
____________________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 32 de 92
044-482359
[email protected]
FICHA N° 03/ETE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.1.1. - Fortalecer las Competencias Individuales e Institucionales para lograr la Mejora Continua y la Sostenibilidad de los Servicios
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID02.OE1.1 - Nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Competencias
Indicador
Eficiencia
Dimensión del indicador
Permite medir el nivel de implementación del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en función de las actividades programadas
Fundamento
NIPFCt = (N°AEPFCt x 100) / N°APPFCt Forma de Cálculo
Donde. NIPFCt, es Nivel de Implementación del Plan de Fortalecimiento del Plan de Competencias en el periodo determinado N°AEPFCt, es el número de Actividades Ejecutadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el periodo N°APPFCt, es el número de Actividades Programadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades en el periodo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
Semestral Subgerencia de Recursos Humanos
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 33 de 92
044-482357
[email protected]
FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio
Indicador
Calidad
Dimensión del indicador
Indicador que mide la calidad en la prestación del servicio de Agua
Fundamento
NCSt = (%CPPt + %CCt + %PCRt) / 3 Donde:
Forma de Cálculo
NCSt, es el Nivel de Calidad de Servicio en el periodo en evaluación. %CPMt, es el % de cumplimiento de Presión Promedio respecto a 10 mca. Del periodo en evaluación %CCt, es el % de cumplimiento de Continuidad Promedio respecto a 24 horas del periodo en evaluación %PCRt, es el % de Presencia de Cloro Residual en el agua del periodo en evaluación
Fuente de Información, medios de verificación
Informes de gestión de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Boletines Operativos de la Empresa Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
79.22%
79.52%
80.76%
81.41%
82.82%
Trimestral Gerencia de Operación y Mantenimiento - Gerencia de Desarrollo Empresarial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 34 de 92
044-482361
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FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.2.1. - Mejorar la Calidad de los Servicios para lograr Estándares de Excelencia
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID22.OE2.1 - Nivel de Calidad de Servicio
Indicador
Calidad
Dimensión del indicador
Indicador que mide la calidad en la prestación del servicio de Agua
Fundamento
NCSt = (%CPPt + %CCt + %PCRt) / 3 Donde:
Forma de Cálculo
NCSt, es el Nivel de Calidad de Servicio en el periodo en evaluación. %CPMt, es el % de cumplimiento de Presión Promedio respecto a 10 mca. Del periodo en evaluación %CCt, es el % de cumplimiento de Continuidad Promedio respecto a 24 horas del periodo en evaluación %PCRt, es el % de Presencia de Cloro Residual en el agua del periodo en evaluación
Fuente de Información, medios de verificación
Informes de gestión de Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Boletines Operativos de la Empresa Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
79.22%
79.52%
80.76%
81.41%
82.82%
Trimestral Gerencia de Operación y Mantenimiento - Gerencia de Desarrollo Empresarial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 35 de 92
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FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico
Indicador
Calidad
Dimensión del indicador
Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos implementados
Fundamento
CTAPAt = CTAPt + CTAt + CTIMt
Forma de Cálculo
Donde: CTAPA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado actualizado al mes “t” CTAP: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable actualizado en el mes “t” CTA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Alcantarillado actualizado en el mes “t” CTIM: es el porcentaje de Catastro Técnico de Infraestructura Mayor de Agua y Alcantarillado actualizado en el mes “t”.
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
55%
74%
85%
100%
100%
Trimestral Gerencia de Desarrollo Empresarial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 36 de 92
044-482361
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FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.2.2. - Implementar procesos optimizados y estandarizados para garantizar la Eficiencia y Productividad
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID27.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Técnico
Indicador
Calidad
Dimensión del indicador
Indicador que muestra el porcentaje de procesos que cuentan con sus respectivos manuales de procedimientos respecto al total de procesos implementados
Fundamento
CTAPAt = CTAPt + CTAt + CTIMt
Forma de Cálculo
Donde: CTAPA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado actualizado al mes “t” CTAP: es el porcentaje de Catastro Técnico de Agua Potable actualizado en el mes “t” CTA: es el porcentaje de Catastro Técnico de Alcantarillado actualizado en el mes “t” CTIM: es el porcentaje de Catastro Técnico de Infraestructura Mayor de Agua y Alcantarillado actualizado en el mes “t”.
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Oficina de Racionalización y Control e Gestión Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
55%
74%
85%
100%
100%
Trimestral Gerencia de Desarrollo Empresarial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 37 de 92
044-482361
[email protected]
FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.3.1. - SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DOTANDO DE SERVICIOS DE CALIDAD.
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID43.OE3.1 - Densidad de Reclamos Totales
Indicador
Calidad
Dimensión del indicador Fundamento
Muestra la magnitud de reclamos recibidos por la empresa, sea comerciales u operacionales en relación de cada 1000 conexiones de agua
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión Gerencia Comercial, Base de Datos Catastro y Registro de Reclamos de Clientes Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
110
100
100
95
90
Trimestral Gerencia Comercial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 38 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.3.2. - Fidelizar a los usuarios con servicios eficaces, eficientes y una cultura de calidad y calidez en atención al cliente
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID47.OE3.2 - Agua No Facturada
Indicador
Eficiencia
Dimensión del indicador Fundamento
Indicador que relaciona el volumen de agua producida con el volumen de agua facturada.
ANFt = (Volumen Producido - Volumen Facturado) x 100 / (Volumen Producido) Forma de Cálculo Donde: ANFt, es % de agua no facturada en el periodo en evaluación
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento y la Gerencia Comercial Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
41.00%
40.00%
2016
39.00% Trimestral
2017
2018
38.00%
37.00%
Gerencia Comercial - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 39 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO ENTIDAD OBJETIVO ESPECIFICO
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A. : OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio –
CONCEPTOS Indicador Dimensión del indicador Fundamento
DEFINICIÓN ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales Calidad Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales
TARt = (Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x 100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales) Forma de Cálculo Donde: TARt, es el % de tratamiento de aguas residuales.
Fuente de Información, medios de verificación Datos históricos
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años 2014 2015 2016 2017 2018
64.80% Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
65.00%
67.00%
70.00%
73.00%
Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 40 de 92
044-482363
[email protected]
FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO ENTIDAD OBJETIVO ESPECIFICO
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A. : OE.4.1. - Actuar responsablemente en la preservación del ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, buscando el equilibrio socio –
CONCEPTOS Indicador Dimensión del indicador Fundamento
DEFINICIÓN ID62.OE4.1 - Tratamiento de Aguas Residuales Calidad Permite Reducir la Contaminación Ambiental , producto de las descargas directas a cuerpos receptores de las aguas residuales
TARt = (Volumen de Aguas Residuales con Tratamiento Efectivo) x 100 / (Volumen Recolectado de Aguas Residuales) Forma de Cálculo Donde: TARt, es el % de tratamiento de aguas residuales.
Fuente de Información, medios de verificación Datos históricos
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, Reportes Estadísticos de la Subgerencia de Aguas Servidas Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años 2014 2015 2016 2017 2018
64.80% Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
65.00%
67.00%
70.00%
73.00%
Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 41 de 92
044-482363
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FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID64.OE4.2 - Cobertura de Agua Potable
Economía
Dimensión del indicador
Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de agua a través de una conexión domiciliaria.
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INEI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
2016
2017
2018
85.25%
87.00%
88.00%
88.20%
88.50%
Trimestral Gerencia Comercial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 42 de 92
044-482358
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FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.4.2. - Propender a la universalización de los servicios en la Región
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID65.OE4.2 - Cobertura de Alcantarillado
Indicador
Economía
Dimensión del indicador
Permite medir la proporción de la población que habita en zonas administradas por EPS y que tienen acceso al servicio de Alcantarillado a través de una conexión domiciliaria.
Fundamento
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - INI - Base de Datos de Catastro y Proyección de Población Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
2014
2015
79.69%
81.00%
2016
82.00% Trimestral
2017
2018
82.20%
82.50%
Gerencia Comercial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail :
OPP Página 43 de 92
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FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2014 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
Índice de cumplimiento de valores máximos admisibles para aguas residuales no domésticas. Calidad
Dimensión del indicador Fundamento
Reducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la Implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los Valores Máximos Admisibles
ECICUT x 100 ECICC
Forma de Cálculo
Donde: ECICUT: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes con Unidades de Tratamiento ECICC: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas
Detallar los valores estimados al 2013, el valor a alcanzar el 2014 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2013
2014
2015
2016
2017 25%
0%
9%
15%
20%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
6.50%
7.00%
8.00%
8.50%
Resultado para el año 2014 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail :
OPP Página 44 de 92
044-482363
[email protected]
FICHA N° 03/ETES PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
OBJETIVO ESPECIFICO
: OE.5.1. - Lograr crecimiento continuo de ingresos para garantizar recursos que demandan los servicios
CONCEPTOS Indicador Dimensión del indicador Fundamento
DEFINICIÓN ID82.OE5.1 - Tarifa Media Eficiencia Es el monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua facturado, que nos mide si la tarifa está cubriendo la totalidad de los costos operativos
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación Datos históricos
Informe de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Facturación y Registros Financieros
2014
3.02 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años 2015 2016 2017 2018
3.03
3.03
3.08
3.08
Trimestral Gerencia Comercial
------------------------------------
--------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
______________________________ Responsable del cumplimiento del Indicador Teléfono : E-mail : OPP Página 45 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 04/ETE
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.1.1.1 - Desarrollar competencias de los colaboradores
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID03.OE.1.1 - Número Promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador
Dimensión del indicador
Calidad
Fundamento
Mide el Número de horas de capacitación por trabajador.
N°PHFCCt = (N°Ct x N°H) / N°C Donde:
Forma de Cálculo
N°PHFCCt, es el número promedio de horas de Fortalecimiento de Competencias por Colaborador en el periodo en evaluación. N°Pt, es el número de participantes que reciben el fortalecimiento de competencias en el periodo en evaluación. N°H, es el número de horas capacitadas por colaborador en el periodo en evaluación N°T, es el número total de colaboradores.
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de avance de ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Área de Capacitación
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años Datos históricos 2014
2015
2016
2017
2018
20.00
21.00
21.00
22.00
22.00
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
5.00
10.00
15.00
21.00
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Subgerencia de Recursos Humanos
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 46 de 92
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FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.2.1.2 - Incrementar la oferta de agua para consumo humano
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID24.OE2.1 - Continuidad Promedio Calidad
Dimensión del indicador
Indicador que mide las horas de servicio de agua otorgado al día.
Fundamento
∑(Horas Servicio Distribución x N°Total de Conexiones del Sector) / ∑(N° de Conexiones del Sector de Distribución)
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
9.40
9.59
10.48
10.93
11.70
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
9.40
9.45
9.50
9.59
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 47 de 92
044-482363
[email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.2.2.1 - Mantener actualizado el Catastro Comercial
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID26.OE2.2 - Nivel de Actualización del Catastro Comercial Eficiencia
Dimensión del indicador Fundamento
Permitirá el sinceramiento y saneamiento de datos del Cliente, predios y conexiones, contribuyendo a mejorar la calidad de facturación CCAPA = CCAPt + CCAt Donde: CCAPA es el poprcentaje de Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado actualizado al finalizar el mes "t"
Forma de Cálculo
CCAP es el porcentaje de Catastro Comercial de agua potable actualizado al finalizar el mes "t" CTA es el poprcentaje de Catastro Comercial de alcantarillado actualizado al finalizar el mes "t" "t" es el mes en el cual se hace la evaluacion
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - Catastro
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
93%
93%
95%
97%
100%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
51%
75%
85%
93%
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia Comercial
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 48 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.3.1.1 - Mejorar la presión del servicio de agua potable
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID44.OE3.1 - Presión Promedio Calidad
Dimensión del indicador
Fundamento
Permite medir la presión que el usuario debe tener en su domicilio y se medirá en metros de columna de agua (m.c.a.) para el abastecimiento con el servicio de agua potable. Toma de presión de la red, en zona alta, media y baja por sector de abastecimiento, para obtener la presión mínima será en horario de máxima demanda y la presión máxima en horario de menor demanda, la presión se tomara con manómetros calibrados. Los criterios de cálculo adoptados son los que considera SUNASS en los cuales las presiones mayores a 10 m.c.a se consideran solo como 10 m.c.a. El indicador se medirá cada fin de año o de mes.
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
9.90
9.90
9.90
9.90
10.00
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
9.90
9.90
9.90
9.90
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 49 de 92
044-482363
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FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.3.2.1 - Incrementar el Índice de Cobrabilidad
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID48.OE3.2 - Índice de Cobrabilidad Eficiencia
Dimensión del indicador
Permite medir el nivel de cobranza del periodo respecto al monto facturado de la empresa
Fundamento
ICt = MCTCSAAt x 100 / MFTCSAAt Donde: IC t, es el Indice de Cobrabilidad en el periodo en evaluación MCTCAAt, es el monto cobrado por todo concepto de los Servicios de Agua y Alcantarillado en el periodo en evaluación MFTCSAAt, es el monto facturado por todo concepto por los Servicios de Agua y Alcantarillado en el periodo en evaluación.
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial, Base de datos de catastro
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
98.00%
98.00%
98.00%
98.20%
98.40%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
98.00%
98.00%
98.00%
98.00%
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia Comercial
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 50 de 92
044-482358
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FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.4.1.1 - Mejorar el grado de cumplimiento de estándares ambientales de los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID63.OE4.1 - Índice de cumplimiento de Valores Máximos Admisibles para Aguas Residuales No Domésticas Calidad
Dimensión del indicador Fundamento
Reducir el nivel de carga contaminante que aportan las aguas residuales de clientes no domésticos con la Implementación de la Directiva de SUNASS respecto a los Valores Máximos Admisibles ECICUT x 100 ECICC
Forma de Cálculo
Donde: ECICUT: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes con Unidades de Tratamiento ECICC: Empresas Comerciales / Industriales Contaminantes Catastradas
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - Subgerencia de Aguas Servidas
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
8.50%
15.00%
20.00%
40.00%
50.00%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
8.50%
10.00%
12.50%
15.00%
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 51 de 92
044-482363
[email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.4.2.1 - Incrementar las conexiones domiciliarias de Agua Potable
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID66.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Agua Potable Eficiencia
Dimensión del indicador Fundamento
Permite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Agua Potable que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS. Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Agua x100 Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Agua previsto en PMO
Forma de Cálculo Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia Comercial
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 52 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.4.2.2 - Incrementar las conexiones domiciliarias de Alcantarillado
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID67.OE4.2 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Conexiones de Alcantarillado Eficiencia
Dimensión del indicador Fundamento
Permite medir la Cantidad de Conexiones Nuevas de Alcantarillado que la Empresa incorpora como producto de la ejecución de Obras y crecimiento vegetativo respecto de la Meta en Incremento de Conexiones previstas en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.
Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Alcantarillado x100 Incremento Anual de Nuevas Conexiones de Alcantarillado previsto en PMO
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Registro Base de Datos Catastral
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
25%
50%
75%
100%
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia Comercial
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 53 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.5.1.1 - Disminuir la cartera morosa
CONCEPTOS
DEFINICIÓN ID83.OE5.1 – Morosidad
Indicador
Eficiencia
Dimensión del indicador Fundamento
Mide el nivel de las cuentas comerciales netas por cobrar, medido como número de meses equivalentes de la facturación, que en promedio, los usuarios adeudan a la Empresa
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de Gerencia Comercial - Base de Datos Cobranza
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
1.20
1.20
1.20
1.19
1.18
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
1.20
1.20
1.20
1.20
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia Comercial
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 54 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID84.OE5.1 - Nivel de Cumplimiento en Incremento de Nuevos Medidores Eficiencia
Dimensión del indicador Fundamento
Permite medir la Cantidad de Nuevos Medidores que la Empresa incorpora respecto de la Meta en Incremento de Nuevos Medidores previstos en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS. Incremento Anual de Nuevos Medidores x100 Incremento Anual de Nuevos Medidores previstos en el PMO
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
25%
50%
75%
100%
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia Comercial
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail :
OPP Página 55 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL
ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.5.1.2 - Incrementar medidores de Agua Potable
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
Nivel de Cumplimiento en Renovación de Medidores Eficiencia
Dimensión del indicador Fundamento
Permite medir la Cantidad de Instalación de Medidores por concepto de Renovación de los que han cumplido su vida Util o que se encuentran Subregistrando respecto de la Meta prevista en el Plan Maestro Optimizado (PMO) aprobado por SUNASS.
Forma de Cálculo
(Número de Medidores Instalados por Renovación) x 100 / (Número de Medidores para Renovación Programados en PMO)
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión de la Gerencia Comercial - - Base de Datos de Catastro y Medición
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años
Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
25%
50%
75%
100%
Resultado para el año 2015 Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia Comercial
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail :
OPP Página 56 de 92
044-482358
[email protected]
FICHA N° 04/ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL PARA EL AÑO FISCAL 2015 FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA ETE SEGÚN PRODUCTO PRINCIPAL ENTIDAD
: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.
PRODUCTO PRINCIPAL
: P.2.1.1 - Mantener la calidad del agua
CONCEPTOS
DEFINICIÓN
Indicador
ID23.OE2.1 - Presencia de Cloro Residual
Dimensión del indicador
Calidad
Fundamento
Indicador que mide el grado de confiabilidad del uso doméstico del agua.
Forma de Cálculo
Fuente de Información, medios de verificación
Informe de Gestión - Gerencia de Operaciones y Mantenimiento - División de Control de Calidad
Detallar los valores estimados al 2014, el valor a alcanzar el 2015 y los valores proyectados para los siguientes años Datos históricos
2014
2015
2016
2017
2018
99.50%
99.60%
99.60%
99.70%
99.70%
Al Primer Trimestre
Al Segundo Trimestre
Al Tercer Trimestre
Al Cuarto Trimestre
99.50%
99.50%
99.50%
99.60%
Resultado para el año 2015
Frecuencia de Reporte a la DNPP Área responsable del cumplimiento del indicador
Trimestral Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
Jefe de la Oficina de Planificación Y Presupuesto o quien haga sus veces
Titular de la Entidad
Responsable del cumplimiento del Indicador
Teléfono : E-mail : OPP Página 57 de 92
044-482363
[email protected]
XVI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. El POI 2015 constituye una herramienta de gestión institucional, que permitirá evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades y proyectos establecidos para el Año Fiscal 2015, las mismas que están orientadas a lograr los objetivos institucionales. 2. Las metas e indicadores de gestión, tienen alcance a nivel Institucional, y se han establecido con participación y consenso de los responsables de todas las unidades orgánicas de SEDALIB S.A. 3. Los responsables de cada Gerencia, Subgerencia, Oficina y Proceso, según su competencia, deben elaborar con oportunidad y calidad la información conducente a la evaluación del POI 2015, en forma mensual, para preparar la información necesaria para la alta dirección. 4. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de Oficina de Racionalización y Control de Gestión, elaborará el informe de evaluación de la gestión, con periodicidad mensual, con un análisis de situación y las recomendaciones pertinentes para adoptar las medidas preventivas y correctivas, de ser el caso. 5. La Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la Oficinas de Planificación y Presupuesto y Racionalización y Control de Gestión, implementará mecanismos que facilite la recopilación y procesamiento de los datos orientados a la evaluación oportuna del POI 2015.
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