ESTUDIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

SECTOR PÚBLICO

ENERO A JUNIO 2013

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE ANÁLISIS CONTABLE

ESTUDIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

SECTOR PÚBLICO

ENERO A JUNIO 2013

ESTUDIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE ANÁLISIS CONTABLE

Índice CAPÍTULO I SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I SECTOR PÚBLICO – SITUACIÓN PATRIMONIAL

Ley de Presupuestos y Modificaciones -‐ Moneda Nacional Ley de Presupuestos y Modificaciones -‐ Moneda Extranjera Gráfico Ley de Presupuestos -‐ Evolución a Marzo -‐ Moneda Nacional Gráfico Ley de Presupuestos -‐ Evolución a Marzo -‐ Moneda Extranjera Situación Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Subtítulos -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Ingresos y Gastos por Subtítulos -‐ Moneda Extranjera Presupuesto Ejecutado de Gastos por Partida -‐ Moneda Nacional Presupuesto Ejecutado de Gastos por Partida -‐ Moneda Extranjera Presupuesto -‐ Tesoro Público Situación Presupuestaria -‐ Tesoro Público por Subtítulos -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria -‐ Tesoro Público por Subtítulos -‐ Moneda Extranjera Situación Presupuestaria -‐ Fondo de Reserva de Pensiones por Subtítulos -‐ Moneda Extranjera Situación Presupuestaria -‐ Fondo de Estabilización Económica y Social por Subtítulos -‐ Moneda Extranjera Situación Presupuestaria -‐ Fondo de Educación por Subtítulos -‐ Moneda Extranjera Ejecución Impuestos -‐ Tesoro Público -‐ Moneda Nacional Ejecución Impuestos -‐ Tesoro Público -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Personal -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión -‐ Moneda Extranjera Evolución de la Deuda Flotante -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias -‐ Moneda Extranjera

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

19 20 23 23 25 26 26 27 28 30 31 32 32 33 34 35 35 35 38 38 40 40 44 47 47

3

6 8

SECTOR PÚBLICO -‐ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

-‐

Páginas

5

Activos -‐ Moneda Nacional -‐ -‐ Pasivos -‐ Moneda Nacional -‐ Activos y Pasivos por Partida -‐ Moneda Nacional

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

I

Índice

Páginas CAPÍTULO II SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

INTRODUCCIÓN CAPÍTULO II REGIÓN DE TARAPACÁ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE ANTOFAGASTA -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional II

53 54 54 54 55 55 56 56 56 57 57 57 58 58 60 61 61 61 62 62 63 63 63 64 64 64 65

Índice -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

66 68 69

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE COQUIMBO -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE ATACAMA -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Páginas

69 69 70 70 71 71 71 72 72 72 73 74 75

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional

III

76 76 76 77 77 78 78 78 79 79 79

Índice

Páginas

-‐ -‐ -‐

Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE VALPARAÍSO -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

84

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Extranjera Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Extranjera Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS -‐ -‐ -‐ -‐

80 81 83

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional IV

85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 94 94 95 98 99 99 100 100

Índice -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Páginas Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DEL MAULE -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DEL BIOBÍO -‐ -‐ -‐ -‐

100 101 101 101 102 102 102 103 104 106

107 107 107 108 108 109 109 109 110 110 110 111 112 114

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional

V

115 115 116 116

Índice

Páginas

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE LOS LAGOS -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional VI

117 117 118 118 118 119 119 120 121 124 125 125 126 126 126 127 127 128 128 128 129 129 130 132 133 133 134 134 135

Índice

Páginas

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

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Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA -‐ -‐ -‐ -‐

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional

VII

135 135 136 136 136 137 137 138 140 141 141 142 142 142 143 143 143 144 144 144 145 146 149 150 150 150 151

Índice

Páginas

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Extranjera Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Extranjera

VIII

151 152 152 152 153 153 153 154 155 157 158 162 166 171 177 178 184 185 190 191 195 196 202 203 208 209 214

Índice

Páginas

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Extranjera Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Extranjera Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Extranjera Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE LOS RÍOS -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

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Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐

254 254 254 255 255 256 256 256 257 257 257 258 259 261

Activos por Servicio -‐ Moneda Nacional Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Activos y Pasivos por Servicio -‐ Moneda Nacional Situación Presupuestaria de Gastos por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal por Programa -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Trabajos Extraordinarios, Comisiones de Servicios en el País y Comisiones de Servicios en el Exterior por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Personal -‐ Honorarios por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional

215 220 228 231 232 249 250

IX

262 262 262 263 263 264 264 264

Índice -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Páginas Ejecución de Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐ Moneda Nacional Ejecución de Gastos en Bienes y Servicios de Consumo por Programas -‐Mantenimiento, Publicidad y Arriendos -‐ Moneda Nacional Ejecución de Inversión -‐ Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión por Programas -‐ Moneda Nacional Evolución de la Deuda Flotante por Programas -‐ Moneda Nacional Presupuesto y Ejecución de Gastos en Transferencias por Programas -‐ Moneda Nacional Procesamiento de Informes Contables

X

265 265 265 266 267 269

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE ANÁLISIS CONTABLE

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

INTRODUCCIÓN CAPITULO I

El presente informe, tiene por objeto informar acerca de la situación patrimonial y presupuestaria de ingresos y gastos del primer semestre del año, de los servicios e instituciones del Sector Público, contenidos en la ley N° 20.641, de Presupuestos para el año 2013, incluidos el Consejo para la Transparencia, el Tribunal Constitucional, los Tribunales Electorales Regionales, el Tribunal Calificador de Elecciones, el Tribunal de la Libre Competencia, el Instituto de Derechos Humanos y el Tribunal Ambiental. En tal sentido, resulta útil precisar que la información sobre ejecución de los presupuestos se expone en términos de DEVENGADO es decir, se reconoce tanto el derecho a percibir determinados ingresos como la obligación de pagar los compromisos asumidos en los gastos, independientemente de que estos hayan sido percibidos o pagados. Por otra parte, la información presupuestaria se presenta en valores netos, esto es, se ha procedido a eliminar las transferencias de recursos efectuados entre las entidades del Sector Público, con el propósito de evitar la duplicidad en la aplicación de los fondos que se transfieren. En este capítulo, se expone la información consolidada del Sector Público, contemplándose información relativa a los saldos finales patrimoniales de activo y pasivo, y en lo que respecta a la situación presupuestaria se presentan los rubros de ingresos y gastos ejecutados por dicho sector. Respecto de los ingresos, el Tesoro Público participa con los impuestos recaudados y la aplicación del gasto en los distintos programas. En materia de gastos, se consideró del caso incluir los ítems de mayor importancia en los Gastos en Personal, en Bienes y Servicios de Consumo, en Adquisición de Activos No Financieros, en Deuda Flotante, en Iniciativas de Inversión, en Transferencias Corrientes y de Capital al Sector Privado y a Otras Entidades Públicas. Cabe señalar que este estudio se ha elaborado, a partir de información proporcionada por las propias entidades y que ha sido procesada por esta Contraloría General al 6 de agosto de 2013. Asimismo, resulta oportuno señalar que esta publicación se encuentra inserta en un plan de acercamiento a la ciudadanía, relativo a la información financiera contable que administran estas entidades, que se ha llevado a cabo por parte de este Organismo Contralor en el último tiempo, razón por la cual se agradecerá cualquier comentario u observación al respecto, con miras a mejorar la calidad, alcance y contenido de este documento, los que podrán ser enviados al correo electrónico [email protected].

–3–

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Finalmente, puede indicarse que el presente informe incluye información de un total de 225 entidades contables, que se encuentran adscritas a las partidas que en cada caso se señalan: PARTIDAS

SERVICIOS

Presidencia de la República

PARTIDAS

1

Congreso Nacional

4

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

3 1

Poder Judicial Contraloría General de la República Ministerio del Interior y Seguridad Pública

26

13 12

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Ministerio de Hacienda

10 7

Ministerio de Educación Ministerio de Justicia

16 5

Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Obras Públicas

6 1

Ministerio de Agricultura Ministerio de Bienes Nacionales

11 38

Ministerio del Trabajo y Previsión Social Ministerio de Salud

3

Ministerio de Minería

–4–

SERVICIOS

17 3

Ministerio Secretaría General de Gobierno

3

Ministerio de Desarrollo Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República

8

Ministerio Público

1

Ministerio de Energía

4

Ministerio del Medio Ambiente

3

Consejo para la Transparencia

1

Tribunal Constitucional

1

1

Tribunales Electorales Regionales

16

Tribunal Calificador de Elecciones

1

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

1

Instituto Nacional de Derechos Humanos

1

Tribunal Ambiental

1

Tesoro Público

1

TOTAL

225

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

SECTOR PÚBLICO – NIVEL NACIONAL SITUACIÓN PATRIMONIAL

ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, Tabla N°1. Al 30 de junio de 2013, los recursos o activos del Sector Público, consolidados en moneda nacional, ascendieron a 49 billones 901.543 millones de pesos, de los cuales un 51,71% correspondieron a Bienes Financieros, un 25,93% a Recursos Disponibles y un 13,53% a Bienes de Uso, lo que se observa en el Gráfico N° 1. El tipo de cambio utilizado al cierre del semestre para los saldos en dólares corresponde a $ 507,16 por dólar.

Tabla N° 1: TOTAL ACTIVOS EN MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS

MM$ 49.901.543

RECURSOS DISPONIBLES

12.941.030

BIENES FINANCIEROS

25.804.594

BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO

147.394

BIENES DE USO

6.750.371

OTROS ACTIVOS

143.866

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

4.114.288

Gráfico N° 1: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL TOTAL ACTIVO AL PRIMER SEMESTRE 2013

ACTIVOS MM$ 49.901.543 RECURSOS DISPONIBLES 25,93%

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 8,24% OTROS ACTIVOS 0,29%

BIENES DE USO 13,53%

BIENES FINANCIEROS 51,71%

BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO 0,30%

–5–

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

A continuación, se muestran la valoración de los grupos y subgrupos establecidos en el plan de cuentas antes indicado, en millones de pesos y que corresponde a una mayor desagregación de los activos, Tabla N° 2. Tabla N° 2: ESTRUCTURA DE ACTIVOS EN MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

ACTIVOS

MM$ 49.901.543

RECURSOS DISPONIBLES

12.941.030

DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL

DISPONIBILIDADES EN MONEDAS EXTRANJERAS

(137.802)

FONDOS ESPECIALES

2.144.281

481.293

ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS

1.294.320

DEUDORES PRESUPUESTARIOS

4.844.240

AJUSTES A DISPONIBILIDADES

15.990

TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS

4.298.708

BIENES FINANCIEROS CUENTAS POR COBRAR

25.804.594

2.936.061

INVERSIONES FINANCIERAS

21.501.917

PRÉSTAMOS

1.311.610

DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN

54.526

GASTOS ANTICIPADOS

480

BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO EXISTENCIAS

147.394 144.916

EXISTENCIAS EN TRÁNSITO

1.542

PRODUCTOS EN PROCESO

936

BIENES DE USO

6.750.371

BIENES DE USO DEPRECIABLES

5.145.507

BIENES NO DEPRECIABLES

2.763.241

BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO

4.567

BIENES EN LEASING

42.312

BIENES DE USO POR INCORPORAR

950.550 (2.155.806)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

OTROS ACTIVOS BIENES INTANGIBLES

143.866

149.896 (57.531)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES OTROS BIENES

51.501

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS COSTOS DE INVERSIÓN

4.114.288

4.114.288

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, Tabla N° 3. Al 30 de junio de 2013, los pasivos u obligaciones con terceros alcanzaron a 28 billones 446.648 millones de pesos, de los cuales un 56,37% correspondieron a Deuda Pública, 19,46% a Otras Deudas, y un 24,17% a Deuda Corriente, como se expone en el Gráfico N° 2. El tipo de cambio utilizado al cierre del semestre para los saldos en dólares corresponde a $ 507,16 por dólar.

–6–

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 3: TOTAL PASIVOS EN MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS

MM$

28.446.648

DEUDA CORRIENTE

6.875.542 5.535.436

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

16.035.670

Gráfico N° 2: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL TOTAL PASIVOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PASIVOS MM$ 28.446.648 DEUDA CORRIENTE 24,17%

DEUDA PÚBLICA 56,37% OTRAS DEUDAS 19,46%

A continuación, se observa la distribución en millones de pesos entre los grupos y subgrupos que conforman el pasivo de acuerdo con la estructura definida en el ya citado plan de cuentas, Tabla N° 4. Tabla N° 4: ESTRUCTURA DE PASIVOS EN MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS DEUDA CORRIENTE

MM$ 28.446.648 6.875.542

DEPÓSITOS DE TERCEROS

2.020.370 398.895

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS AJUSTES A DISPONIBILIDADES

159.568

TRASPASOS INTERDEPENDENCIAS OTRAS DEUDAS

4.296.709

5.535.436

CUENTAS POR PAGAR

436.454

OTROS PASIVOS

306.706

PROVISIONES

64.945

INGRESOS ANTICIPADOS

4.726.196

FACTURAS POR RECIBIR DEUDA PÚBLICA

1.135

16.035.670

DEUDA PÚBLICA INTERNA

13.432.950

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

2.602.720

–7–

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en las diferentes partidas, las que se detallan en Tabla N° 5, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos. Tabla N° 5: ACTIVOS Y PASIVOS POR PARTIDA EN MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

PARTIDAS

ACTIVOS

PASIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

10.916

594

5,44

CONGRESO NACIONAL

56.610

2.492

4,40

PODER JUDICIAL

247.542

14.213

5,74

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

40.017

5.251

13,12

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

4.165.540

938.230

22,52

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

191.973

78.359

40,82

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

4.000.261

212.470

5,31

MINISTERIO DE HACIENDA

166.651

49.647

29,79

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

4.266.361

2.536.885

59,46

MINISTERIO DE JUSTICIA

1.317.238

572.834

43,49

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2.306.877

647.624

28,07

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

1.659.621

407.462

24,55

MINISTERIO DE AGRICULTURA

401.058

210.130

52,39

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

49.913

6.724

13,47

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

974.868

766.219

78,60

MINISTERIO DE SALUD

2.692.537

618.080

22,96 19,06

MINISTERIO DE MINERÍA

31.387

5.983

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

1.321.141

137.867

10,44

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 1

276.817

(105.354)

(38,06)

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

406.637

31.496

7,75

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

222.142

120.664

54,32

1.499 65

4,34

MINISTERIO PÚBLICO

56.484

9.646

17,08

MINISTERIO DE ENERGÍA

75.294

4.039

5,36

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

10.272

4.161

40,51

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

698

124

17,77

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1.327 68

5,12

TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES

1.610 1

0,06

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

808 1

0,12

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

118 18

15,25

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS TRIBUNAL AMBIENTAL TESORO PÚBLICO

134

13,23

75 13

1.013

17,33

24.946.238

21.170.508

84,86

TOTALES 49.901.543 28.446.648 57,01 1 Presenta Pasivos con saldos deudor, es decir con monto en negativo, corresponde a contabilizaciones que se han observado y están en estudio para su regularización.

–8–

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

CONCEPTOS RELEVANTES DE ACTIVOS

Inversiones Financieras Comprende las inversiones liquidables a más de un año plazo. Los montos más relevantes corresponden a 7 billones 712.802 millones de pesos correspondientes a recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, 3 billones 553.363 millones de pesos, al Fondo de Reserva de Pensiones, 7 billones 592.029 millones de pesos, a Inversiones Permanentes, como se muestra en la Tabla N° 6. Tabla N° 6: INVERSIONES FINANCIERAS AL PRIMER SEMESTRE 2013 CONCEPTO FINANCIERAS INVERSIONES

AL 30 DE JUNIO 2013 ESTRUCTURA MM$ % 21.501.917

Inversiones Permanentes

7.592.029

Acciones y Participaciones de Capital

2.136.797

35,31 9,94

Fondo de Estabilización Económica y Social

7.712.802

35,87

Fondo de Reserva de Pensiones

3.553.363

16,53

Inversión en Empresas Relacionadas

469.349

2,18

Otros Activos Financieros

37.577

0,17

La participación de los servicios en las inversiones más importantes se detalla en el Gráfico N° 3. Gráfico N° 3: SERVICIOS CON MAYOR INVERSIÓN FINANCIERA AL PRIMER SEMESTRE 2013

Miles de millones de Pesos

SUBS. DE EDUCACIÓN

CORFO

TESORO PÚBLICO

7.713

8.000 7.000 6.000

5.104

5.000 3.553

4.000 3.000 2.000 1.000 0

2.000

1.623 860 136 INVERSIONES PERMANENTES

FEES

FRP

ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL

–9–

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Presupuestarios Deudores

El rubro Deudores Presupuestarios corresponde a los derechos monetarios devengados y no percibidos al término del semestre y está conformado por los conceptos detallados en Tabla N° 7. Tabla N° 7: DEUDORES PRESUPUESTARIOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

CONCEPTO

AL 30 DE JUNIO 2013

ESTRUCTURA

MM$

%

DEUDORES PRESUPUESTARIOS

4.844.240

De Impuestos

De Imposiciones Previsionales

4.728.216

97,61

58.812

1,21

De Transferencias

De Rentas de la Propiedad

2.629

0,06

11.217

0,23

De Ingresos de Operación

24.755

0,51

De Otros Ingresos Corrientes

14.632

0,30

De Venta de Activos

2

0,00

De Recuperación de Préstamos

3.977

0,08

Bienes de Uso

Este concepto comprende los bienes muebles e inmuebles de larga duración adquiridos con el ánimo de ser usados en la actividad institucional. Los principales conceptos de Bienes de Uso Depreciables se detallan en Tabla N° 8. Tabla N° 8: BIENES DE USO DEPRECIABLES AL PRIMER SEMESTRE 2013

CONCEPTO

Al 30 DE JUNIO 2013

ESTRUCTURA

MM$

%

BIENES DE USO DEPRECIABLES

5.145.507

Edificaciones

2.537.558

49,32

Maquinarias y Equipos para la Producción

572.323

11,12

Instalaciones

178.432

3,47

Máquinas y Equipos de Oficina

405.421

7,88

Vehículos

635.246

12,35

Muebles y Enseres

215.746

4,19

Herramientas

65.100

1,26

Equipos Computacionales y Periféricos

179.871

3,50

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

13.503

0,26

Activos Biológicos

2.352

0,05

Obras de Infraestructura

268.905

5,22

Bienes de Uso Depreciables en Comodato

68.280

1,33

Otros Bienes de Uso Depreciables

2.770

0,05

– 10 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Entre los rubros más relevantes de bienes de uso, podemos destacar los terrenos, edificaciones, obras en construcción y vehículos y las instituciones que registran los montos más altos en las correspondientes clasificaciones se ven reflejados en el Gráfico N° 4. Gráfico N° 4: SERVICIOS CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS BIENES DE USO AL PRIMER SEMESTRE 2013 793

800

Miles de millones de Pesos

700

581

600

591

500 400 300 200

185 129

120

173 131

236 222

186

161

324

133

100 0 EDIFICACIONES

VEHÍCULOS

OBRAS EN CONSTRUCCION

CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL GOBIERNO REGIONAL REGIÓN X LOS LAGOS DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

TERRENOS

CARABINEROS DE CHILE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA FUERZA AÉREA DE CHILE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL M.OBRAS PÚBLICAS SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

Costos de Proyectos y Programas

Comprende la acumulación de costos de estudios, proyectos y programas que se encuentran en

desarrollo destinados a la actividad institucional o formación de bienes nacionales de uso público, siendo su detalle el representado en Tabla N° 9. Los Costos de Proyectos y Programas están constituidos fundamentalmente por acumulación de los costos de Estudios Básicos y Proyectos ejecutados a través de la Dirección General de Obras Públicas por un monto ascendente a 9 billones 436.600 millones de pesos, de los cuales la cantidad de 9 billones 417.397 millones de pesos, se registró en la cuenta de valuación Aplicación a Gastos Patrimoniales, de acuerdo a la normativa contable vigente los que se ven reflejados en el Gráfico N° 5. Tabla N° 9: COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS AL PRIMER SEMESTRE 2013

CONCEPTO

Al 30 DE JUNIO 2013

ESTRUCTURA

MM$

%

COSTOS D E PROYECTOS Y PROGRAMAS

4.114.288

Estudios Básicos

59.255

Programas de Inversión

Proyectos

Aplicación a Gastos Patrimoniales

(10.409.300)

– 11 –

1,44

42.795

1,04

14.421.538

97,52

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 5: SERVICIO CON MAYOR INCIDENCIA EN LOS COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS AL PRIMER SEMESTRE 2013

Miles de millones de Pesos

Dirección General de Obras Públicas 10.000 8.000

9.417

9.419

6.000 4.000 17

2.000 0

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES

Además, otros servicios como los indicados en el Gráfico N° 6, forman parte de los Costos de Proyectos del monto total en una menor proporción. Gráfico N° 6: OTROS SERVICIOS CON MENOR PROPORCIÓN EN COSTOS DE PROYECTOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

350

Miles de millones de Pesos

300 250

334 287 243 231

216 208

200

196 181 164 156

156

155

150 100

72 50

46

50 0

16

PROYECTOS

20 0

0

0

APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN X LOS LAGOS

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE JUSTICIA

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BIOBÍO

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IV COQUIMBO

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN II ANTOFAGASTA

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IX ARAUCANÍA

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN V VALPARAÍSO

SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

– 12 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

CONCEPTOS RELEVANTES DE PASIVOS Depósitos de Terceros Este rubro considera las obligaciones originadas por la recepción de fondos que por su naturaleza no deben incorporarse al presupuesto o que no afectan la ejecución del presupuesto al momento de su ocurrencia y su detalle se presenta en la Tabla N° 10. No incluye la Aplicación de Fondos en Administración que se muestra en la clasificación de Activos. Tabla N° 10: DEPÓSITOS DE TERCEROS AL PRIMER SEMESTRE 2013

AL 30 DE JUNIO

CONCEPTO

DEPÓSITOS DE TERCEROS

2013

ESTRUCTURA

MM$

%

2.020.370

Anticipos de Clientes

141.477

7,00

Garantías Recibidas

72.904

3,61

Administración de Fondos

632.492

31,31

Depósitos Previsionales

450.471

22,30

Recaudación del Sistema Financiero

167.216

8,28

Obligaciones con el Fondo Común Municipal

Otras Obligaciones Financieras -‐ Tesoro Público

Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso

Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación

28.580

1,40

511.025

25,30

1.170

0,06

15.035

0,74

Los servicios que presentan mayores saldos en los rubros de Depósitos de Terceros se observan en el Gráfico N° 7.

Miles de millones de Pesos

Gráfico N° 7: SERVICIOS CON MAYOR INCIDENCIA EN DEPÓSITOS DE TERCEROS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

600

511

400

286

200

122 41

0

45 69

41

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

DEPÓSITOS PREVISIONALES

Agencia de Cooperación Internacional de Chile Tesoro Público Dirección Gral. de Obras Públicas

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS -‐ TESORO PÚBLICO Subsecretaría de Educación Subsecretaría de Salud Pública Insqtuto de Previsión Social

Ingresos Anticipados Este rubro, en general incluye las obligaciones originadas por la recepción anticipada de los recursos de terceros, respecto de determinadas operaciones en que dicha modalidad se encuentra fundada en disposiciones de carácter legal o reglamentario. Al 30 de junio del año 2013, el concepto que se informa, está constituido básicamente por las obligaciones del Fisco originadas en remanentes del Impuesto al Valor Agregado Crédito Fiscal a favor de los contribuyentes, los pagos provisionales realizados por los

– 13 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

contribuyentes a cuenta de los impuestos de declaración anual y los anticipos de utilidades efectuados por las instituciones y empresas del Estado, como se observa en la Tabla N° 11. Tabla N° 11: INGRESOS ANTICIPADOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

CONCEPTO

AL 30 DE JUNIO

INGRESOS ANTICIPADOS

2013

ESTRUCTURA

MM$

%

4.726.196

Arriendos de Inmuebles

Acreedores por Pagos Provisionales Mensuales

Acreedores por Impuesto al Valor Agregado

Acreedores por Pagos a Cuenta de Futuras Utilidades

154

0,00

(2.233.888)

(47,27)

5.934.937

125,58

1.024.993

21,69

El Tesoro Público contempla los ingresos anticipados más relevantes, como se presenta en el Gráfico N° 8. Gráfico N° 8: INGRESOS ANTICIPADOS DEL TESORO PÚBLICO AL PRIMER SEMESTRE 2013

Miles de millones de Pesos

TESORO PÚBLICO

6.000 5.000

5.935

4.000 3.000 2.000 1.000 0

1.025

ACREEDORES POR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREEDORES POR PAGOS A CUENTA DE FUTURAS UTILIDADES

Deuda Pública Comprende los compromisos monetarios adquiridos por el Estado, al 30 de junio de 2013, derivados de obligaciones de pago a futuro, o de empréstitos públicos internos o externos, y por créditos de proveedores aprobados por las instancias públicas que correspondan, los cuales ascienden a 16 billones 35.670 millones de pesos. La composición de la Deuda Pública respecto al total del Pasivo corresponde al 56,37%, de los cuales un 82,32% corresponde a títulos de crédito internos, un 1,45% a empréstitos internos, un 11,86% a títulos de crédito externos y un 4,37% a empréstitos externos, Gráfico N° 9.

– 14 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 9: COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA AL PRIMER SEMESTRE 2013

13.201

14.000

Miles de Millones Pesos

12.000 10.000

EXTERNA

6.000 4.000 232

2.000 0

INTERNA

8.000

1.901

702

EMPRÉSTITOS

TÍTULOS DE CRÉDITO

La Deuda Pública se ha clasificado de acuerdo a la estructura definida en el oficio circular N° 60.820, de la Contraloría General de la República, Tabla N° 12. Tabla N° 12: DEUDA PÚBLICA POR CUENTA EN MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 DEUDA PÚBLICA

AL 30 DE JUNIO

DEUDA PÚBLICA INTERNA

13.432.950

TÍTULOS DE CRÉDITO

13.200.634

Títulos de Crédito en el País

13.449.120

Tasa de Descuento Bajo la Par por Colocación de Bonos

(248.486)

EMPRÉSTITOS

232.316

Empréstitos Internos

160.443

Créditos de Proveedores Nacionales

(11)

Acreedores por Leasing

15.649

Acreedores por Leasing-‐Intereses

3.564

Intereses Diferidos por Leasing

(3.962)

Obligaciones con el Fisco por Administración de Créditos Externos

56.633

DEUDA PÚBLICA EXTERNA

2.602.720

TÍTULOS DE CRÉDITO

1.901.177

Títulos de Crédito en el Exterior

1.902.159

Tasa de Descuento Bajo la Par por Colocación de Bonos

(982)

EMPRÉSTITOS

701.543

Empréstitos de Organismos Internacionales

266.705

Empréstitos de Organismos Gubernamentales

429.388

Empréstitos de la Banca Privada Externa

1.383

Créditos de Proveedores Externos

4.067

TOTAL

16.035.670

– 15 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

La Deuda Pública Interna como Externa se detalla a continuación, distribuida en las distintas partidas en millones de pesos, Tabla N° 13.

Tabla N° 13: DEUDA PÚBLICA POR PARTIDA EN MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 PARTIDAS

INTERNA

EXTERNA

CONGRESO NACIONAL

-‐ 1.479

PODER JUDICIAL

-‐ 1.541

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

-‐ 3.803

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

13.913

182.357

(11)

1.885

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

63.734

32.122

MINISTERIO DE HACIENDA

1.122

18.114

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1

(4.865)

9.774

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

199.462 -‐

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

-‐ 1.760

MINISTERIO DE AGRICULTURA

-‐ 62

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

-‐ 45

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

-‐ 5.450

MINISTERIO DE SALUD

5.752

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

10.816

0 -‐

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 1

(48.071)

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

256 3.319

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

-‐ 29.039

MINISTERIO PÚBLICO

181 -‐

MINISTERIO DE ENERGÍA

844 -‐

TESORO PÚBLICO

TOTALES

(68.930)

0 (117.001) 3.575 29.039 181 844

2.370.084 15.570.717

13.432.950

2.602.720 16.035.670

contabilizaciones que se han observado y están en estudio para su regularización.

– 16 –

1.479 1.541 3.803 196.270 1.874 95.856 19.236 4.909 199.462 1.760 62 45 5.450 16.568

13.200.633

1 Los ministerios que presentan saldos deudores, es decir con monto en negativo, corresponden a

TOTAL

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

A continuación se indican los servicios con mayor incidencia en la Deuda Pública, en millones de pesos, Tabla N° 14. Tabla N° 14: RANKING POR SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA EN MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 LUGAR

SERVICIO

DEUDA PÚBLICA

1

Tesoro Público

2

Dirección General de Aeronáutica Civil

15.570.717

3

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

182.848

4

Corporación de Fomento de la Producción

56.633

5

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

39.223

6

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

27.332

7

Subsecretaría de Redes Asistenciales

10.816

8

Dirección de Presupuestos

10.638

199.462

9

Secretaría y Administración General de Hacienda

6.370

10

Superintendencia de Salud

5.752

11

Subsecretaría de Previsión Social

5.450

12

Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena

5.019

13

Gobierno Regional Región XIV Los Ríos

4.814

14

Subsecretaría de Educación

4.400

15

Contraloría General de la República

3.803

16

Secretaría General de Gobierno

3.323

17

Gobierno Regional Región III Atacama

3.279

18

Servicio Nacional del Adulto Mayor

1.891

19

Dirección General RR. Económicas Internacionales

1.885

20

Secretaría y Administración General del M. Obras Públicas

1.760

21

Corporación Administrativa del Poder Judicial

1.541

22

Biblioteca del Congreso

1.479

23

Superintendencia de Valores y Seguros

1.122

24

Dirección Nacional del Servicio Civil

1.076

25

Subsecretaría de Energía

844

26

Gobierno Regional Región XI Aysén General Carlos Ibáñez del Campo

801

27

Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica

509

28

Consejo Nacional de Televisión

251

29

Ministerio Público

181

30

Corporación Nacional Forestal

62

31

Subsecretaría de Bienes Nacionales

45

32

Consejo de Defensa del Estado

29

33

SERVIU X Región

0

34

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior 1

(11)

35

Subsecretaría de Servicios Sociales 1

(183)

36

Subsecretaría de Prevención del Delito 1

(491)

37

Secretaría y Administración General de Transportes 1

TOTAL

(117.000)

16.35.670

1 Los servicios que presentan saldos deudores, es decir con monto en negativo, corresponden a contabilizaciones que se han observado y están en estudio para su regularización.

– 17 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

SECTOR PÚBLICO – NIVEL NACIONAL SITUACIÓN PRESUPUESTARIA La Ley de Presupuestos N° 20.641 estima para el año 2013, Ingresos y Gastos por 32 billones 461.931 millones de pesos y 6.444 millones 870 miles de dólares, para el Sector Público, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos por este Organismo Contralor, como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos La evolución que muestra el presupuesto de la Nación al 30 de junio corresponde a un aumento de 2,16% en moneda nacional el que se observa en Tabla N° 15. En el presupuesto de moneda extranjera se observa variaciones al primer semestre, de un 0,11% Tabla N° 16. La estimación de los ingresos y gastos presupuestarios para el año 2013 se distribuyeron como muestra el Gráfico N° 10, para moneda nacional y el Gráfico N° 11 para la moneda extranjera.

– 18 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 15: LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MONEDA NACIONAL MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

LEY DE PRESUPUESTOS

INGRESOS

% VARIACIÓN

Impuestos

23.251.790.185 -‐

23.251.790.185

0,00

Imposiciones Previsionales

1.933.716.820 -‐

1.933.716.820

0,00

Transferencias Corrientes

39.121.768 1.367.805

40.489.573

3,50

Rentas de la Propiedad

303.077.698 702.700

303.780.398

0,23

Ingresos de Operación

588.758.833 4.326.661

593.085.494

0,73

Otros Ingresos Corrientes

561.221.120

591.032.174

5,31

Venta de Activos No Financieros

31.172.637 -‐

31.172.637

0,00

2.085.187.921 846.405

2.086.034.326

0,04

Recuperación de Préstamos

312.745.707 6.852.300

319.598.007

2,19

Transferencias para Gastos de Capital

30.220.548 -‐

30.220.548

0,00

Venta de Activos Financieros

Endeudamiento

29.811.054

3.004.507.330 (118.603)

Saldo Inicial de Caja

320.410.794

TOTALES

658.256.474

GASTOS

152.814.008

LEY DE PRESUPUESTOS

3.004.388.727

0,00

978.667.268

205,44

32.461.931.361

33.163.976.157

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

2,16

PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL 30.06.2013

% VARIACIÓN

Gastos en Personal

5.377.849.975

166.851.009

5.544.700.984 3,10

Bienes y Servicios de Consumo

2.206.833.965

23.975.416

2.230.809.381 1,09

Prestaciones de Seguridad Social

6.460.111.342

31.461.820

6.491.573.162 0,49

Transferencias Corrientes

10.741.710.809

(198.210.493)

10.543.500.316 (1,85)

Integros al Fisco

15.326.147 (10.855)

15.315.292 (0,07)

Otros Gastos Corrientes

1.586.981 1.963.780

3.550.761

123,74 56,17

Adquisición de Activos No Financieros

184.664.855

103.723.616

288.388.471

Adquisición de Activos Financieros

1.121.141.063

49.940.076

1.171.081.139 4,45

Iniciativas de Inversión

2.684.551.301 (81.002.105)

2.603.549.196 (3,02)

311.163.920 8.834.847

319.998.767 2,84

Préstamos Transferencias de Capital

2.662.527.692

72.058.714

2.734.586.406 2,71

Servicio de la Deuda

676.339.283

520.376.675

1.196.715.958

76,94

Saldo Final de Caja

18.124.028 2.082.296

20.206.324

11,49

TOTALES

32.461.931.361

152.814.008

– 19 –

PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL 30.06.2013

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

33.163.976.157

2,16

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 16: LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN MONEDA EXTRANJERA MILES DE DÓLARES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

INGRESOS

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Impuestos

2.121.000

-‐

2.121.000

0,00

Rentas de la Propiedad

2.159.201

-‐

2.159.201

0,00

% VARIACIÓN

Ingresos de Operación

5.259

-‐ 5.259

0,00

Otros Ingresos Corrientes

42.563

-‐ 42.563

0,00

Venta de Activos Financieros

2.062.681

Recuperación de Préstamos

(2.648)

3.166

Transferencias para Gastos de Capital

0

2.060.033

(0,13)

-‐ 3.166

0,00

-‐

0

0,00 0,00

Endeudamiento

48.000

-‐ 48.000

Saldo Inicial de Caja

3.000

9.880

12.880

329,33

TOTALES

6.444.870

GASTOS

7.232

6.452.102

LEY DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL 30.06.2013

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

0,11

% VARIACIÓN

Gastos en Personal

149.917

(50)

149.867

(0,03)

Bienes y Servicios de Consumo

245.515

35

245.550

0,01

50 221

29,24

Prestaciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos No Financieros Adquisición de Activos Financieros

171

75.109

(0,12)

600

75.198

(89)

-‐ 600

0,00

3.227

4.029 7.256

124,85

4.952.894

3.157

4.956.051

0,06

Iniciativas de Inversión

4.128

-‐ 4.128

0,00

Préstamos

3.166

-‐ 3.166

0,00

300

89 389

29,67

Transferencias de Capital Servicio de la Deuda Saldo Final de Caja

TOTALES

1.007.754

11

2.000

1.007.765

0,00

-‐ 2.000

0,00

6.444.870

7.232

– 20 –

PRESUPUESTO ACTUALIZADO AL 30.06.2013

LEY DE PRESUPUESTOS

6.452.102

0,11

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 10: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO MONEDA NACIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2013 INGRESOS PRESUPUESTARIOS -‐ MONEDA NACIONAL

Imposiciones Previsionales 5,83%

Transferencias Corrientes 0,12% Rentas de la Propiedad 0,92%

Impuestos 70,11%

Ingresos de Operación 1,79% Otros Ingresos Corrientes 1,78% Venta de Acqvos No Financieros 0,09% Venta de Acqvos Financieros Recuperación de 6,29% Préstamos 0,97% Saldo Inicial de Caja 2,95%

Endeudamiento 9,06%

Transferencias para Gastos de Capital 0,09%

GASTOS PRESUPUESTARIOS -‐ MONEDA NACIONAL

Transferencias Corrientes 31,79%

Integros al Fisco 0,05%

Prestaciones de Seguridad Social 19,57%

Otros Gastos Corrientes 0,01% Adquisición de Acqvos No Financieros 0,87% Adquisición de Acqvos Financieros 3,53% Iniciaqvas de Inversión 7,85%

Bienes y Servicios de Consumo 6,73%

Gastos en Personal 16,72%

Préstamos 0,96% Saldo Final de Caja 0,06%

Servicio de la Deuda 3,61%

Transferencias de Capital 8,25%

– 21 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 11: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO MONEDA EXTRANJERA AL PRIMER SEMESTRE 2013 INGRESOS PRESUPUESTARIOS -‐ MONEDA EXTRANJERA

Rentas de la Propiedad 33,47% Ingresos de Operación 0,08%

Impuestos 32,87%

Otros Ingresos Corrientes 0,66% Saldo Inicial de Caja 0,20% Endeudamiento 0,74%

Recuperación de Préstamos 0,05%

Venta de Acqvos Financieros 31,93%

GASTOS PRESUPUESTARIOS -‐ MONEDA EXTRANJERA

Adquisición de Acqvos No Financieros 0,11% Otros Gastos Corrientes 0,01% Transferencias Corrientes 1,17% Prestaciones de Seguridad Social 0,00% Bienes y Servicios de Consumo 3,81% Gastos en Personal 2,32%

Adquisición de Acqvos Financieros 76,81%

Iniciaqvas de Inversión 0,06% Préstamos 0,05% Transferencias de Capital Saldo Final de Caja Servicio de la Deuda 0,01% 0,03% 15,62%

– 22 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

El presupuesto actualizado, que corresponde a la Ley de Presupuestos más sus modificaciones presenta una evolución mensual al 30 de junio como se observa en el Gráfico N° 12. Gráfico N° 12: LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES AL PRIMER SEMESTRE 2013

LEY DE PRESUPUESTOS -‐ EVOLUCIÓN A JUNIO -‐ MONEDA NACIONAL Miles de Millones de Pesos

34.000 33.500 33.000 32.500 32.000 31.500 31.000 30.500 30.000

32.462

32.462

32.615

32.561

32.979

33.095

33.164

LEY DE ACTUALIZADA ACTUALIZADA ACTUALIZADA ACTUALIZADA ACTUALIZADA ACTUALIZADA PRESUPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

LEY DE PRESUPUESTOS -‐ EVOLUCIÓN A JUNIO -‐ MONEDA EXTRANJERA Millones de Dólares

7.000 6.000 5.000

6.445

6.445

6.445

6.445

6.449

6.449

6.452

4.000 3.000 2.000 1.000 -‐

LEY DE ACTUALIZADA ACTUALIZADA ACTUALIZADA ACTUALIZADA ACTUALIZADA ACTUALIZADA PRESUPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Los ingresos presupuestarios devengados en moneda nacional durante el primer semestre alcanzaron a 21 billones 513.132 millones de pesos, equivalentes al 66,84% de los ingresos proyectados, en tanto que los gastos presupuestarios devengados fueron de 17 billones 582.271 millones de pesos, equivalentes al 53,05% de los gastos autorizados. De lo anterior se desprende que la gestión presupuestaria del conjunto de servicios e instituciones insertos en la Ley de Presupuestos del Sector Público determinó para el primer semestre, mayores ingresos ascendentes a 3 billones 930.861 millones de pesos. Gráfico N° 13. Los ingresos presupuestarios devengados en moneda extranjera durante el primer semestre totalizaron 7.035 millones de dólares, equivalentes al 109,25% de los ingresos presupuestados, en tanto que los gastos presupuestarios devengados fueron de 7.302 millones de dólares, equivalentes al 113,20% de los gastos autorizados. De lo anterior se desprende que la gestión presupuestaria del conjunto de entidades que aprueban presupuesto en moneda extranjera determinó para el primer semestre, mayores gastos ascendentes a 267 millones de dólares.

– 23 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 13: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE 2013 SITUACIÓN PRESUPUESTARIA -‐ MONEDA NACIONAL Miles de Millones de Pesos

34.000 32.185 24.000

33.144

21.513 17.582

14.000

4.000

INGRESOS

GASTOS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

EJECUCIÓN DEVENGADA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA -‐ MONEDA EXTRANJERA Millones de Dólares

7.000 6439

6450

7.035

7.302

5.000 3.000 1.000

INGRESOS PRESUPUESTO ACTUALIZADO

GASTOS EJECUCIÓN DEVENGADA

– 24 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

La situación presupuestaria del Sector Público al primer semestre de 2013, en millones de pesos, detalla el presupuesto actualizado y la ejecución de dicho período, por cada uno de los distintos subtítulos de ingresos y gastos, Tabla N° 17 para moneda nacional y Tabla N° 18 para moneda extranjera. Tabla N° 17: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO MONEDA NACIONAL MILLONES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

INGRESOS

ACTUALIZADO

Impuestos

23.251.790

16.629.949

11.902.389

71,57

Imposiciones Previsionales

1.933.717

1.024.965

966.153

94,26

53,00

Transferencias Corrientes 1

40.490

66.336

63.718

96,05

163,83

Rentas de la Propiedad

303.780

165.549

154.332

93,22

54,50

Ingresos de Operación

593.085

317.577

292.822

92,21

53,55

Otros Ingresos Corrientes

591.032

397.366

382.735

96,32

67,23

Venta de Activos No Financieros Venta de Activos Financieros Recuperación de Préstamos Transferencias para Gastos de Capital

DEVENGADOS

PORCENTAJES

PERCIBIDOS

PERC/DEV

DEV/PPTO 71,52

31.173

18.966

18.964

99,99

60,84

2.086.034

1.745.301

1.745.301

100,00

83,67

319.598

157.621

153.874

97,62

49,32 169,49

30.221

51.221

51.210

99,98

3.004.389

938.281

938.281

100,00

31,23

Subtotales

32.185.309

21.513.132

16.669.779

77,49

66,84

Saldo Inicial de Caja

978.667 33.163.976 21.513.132 16.669.779

Endeudamiento

TOTALES

GASTOS

ACTUALIZADO

Gastos en Personal

5.544.701

Bienes y Servicios de Consumo

2.230.809

Prestaciones de Seguridad Social

6.491.573 10.543.500

Transferencias Corrientes 2 Integros al Fisco Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos No Financieros

PRESUPUESTO

PORCENTAJES

PAGADOS

2.812.636

EJECUCIÓN DEVENGADOS

PAG/DEV

DEV/PPTO

2.783.429

98,96

50,73

918.825

787.674

85,73

41,19

3.172.227

3.159.512

99,60

48,87

4.398.476

4.340.350

98,68

41,72

15.315

8.022

7.909

98,59

52,38

3.551

9.296

9.296

100,00

261,79

288.389

68.053

64.614

94,95

23,60

Adquisición de Activos Financieros

1.171.081

3.026.354

3.026.354

100,00

258,42

Iniciativas de Inversión

2.603.549

999.660

980.908

98,12

38,40

319.999

88.546

88.079

99,47

27,67

2.734.587

1.061.389

1.042.662

98,24

38,81

Préstamos Transferencias de Capital Servicio de la Deuda

1.196.716

1.018.787

892.682

87,62

85,13

Subtotales

33.143.770

17.582.271

17.183.469

97,73

53,05

Saldo Final de Caja

20.206 33.163.976 17.582.271 17.183.469

TOTALES

1 La ejecución incluye Aporte Fiscal no eliminado millones. por $ 36.907

2 La ejecución incluye Aporte Fiscal libre y Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda no eliminados por $ 14.865 millones y $ 13.348 millones, respectivamente.

– 25 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 18: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO MONEDA EXTRANJERA MILES DE DÓLARES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 INGRESOS

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

Impuestos

DEVENGADOS

PORCENTAJES

PERCIBIDOS

PERC/DEV

DEV/PPTO

2.121.000

164.834

163.539

99,21

7,77

0

-‐

-‐

0,00

0,00

2.159.201

325.858

325.858

100,00

15,09

5.259

3.279

3.279

100,00

62,35

Otros Ingresos Corrientes

42.563

28.284

28.283

100,00

66,45

Venta de Activos Financieros

2.060.033

6.511.072

6.511.072

100,00

316,07

3.166

1.724

1.272

73,78

54,45

0

-‐

-‐

0,00

0,00

48.000

-‐

-‐

0,00

0,00

Subtotales

6.439.222

7.035.051

7.033.303

99,98

109,25

Saldo Inicial de Caja

12.880 6.452.102 7.035.051 7.033.303

Transferencias Corrientes Rentas de la Propiedad Ingresos de Operación

Recuperación de Préstamos Transferencias para Gastos de Capital Endeudamiento

TOTALES

GASTOS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

EJECUCIÓN

DEVENGADOS

PAGADOS

PORCENTAJES PAG/DEV

DEV/PPTO

Gastos en Personal

149.867

64.652

64.645

99,99

43,14

Bienes y Servicios de Consumo

245.550

116.839

116.663

99,85

47,58

221

215

215

100,00

97,29

75.109

46.792

46.790

100,00

62,30

600

2.529

2.529

100,00

421,50

7.256

837

837

100,00

11,54

4.956.051

6.135.487

6.135.487

100,00

123,80

Prestaciones de Seguridad Social Transferencias Corrientes Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos No Financieros Adquisición de Activos Financieros Iniciativas de Inversión

4.128

12

12

100,00

0,29

Préstamos

3.166

937

937

100,00

29,60

389

-‐

-‐

0,00

0,00

Servicio de la Deuda

1.007.765

933.282

933.282

100,00

92,61

Subtotales

6.450.102

7.301.582

7.301.397

100,00

Saldo Final de Caja

2.000 6.452.102 7.301.582 7.301.397

Transferencias de Capital

TOTALES

113,20

PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTO POR PARTIDAS – MONEDA NACIONAL La ejecución del gasto por partida del primer semestre, corresponde al porcentaje de avance de la ejecución del gasto corriente e inversiones autorizados en la ley más sus modificaciones, y se observa en Gráfico N° 14, que la partida representada por el Ministerio de Hacienda muestra el mayor porcentaje de avance en moneda nacional.

– 26 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 14: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO MONEDA NACIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2013 % EJECUCIÓN DEL GASTO DEVENGADO POR PARTIDA A JUNIO 2013 % CUMPLIMIENTO TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

4,49%

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

28,36%

MINISTERIO DE ENERGÍA

32,60%

TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES

36,67%

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

36,88%

TRIBUNAL AMBIENTAL

36,97%

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

37,96%

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

40,44%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

41,30%

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

42,73%

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

43,55%

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

43,55%

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA

43,73%

MINISTERIO DE AGRICULTURA

44,43%

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

44,95%

PODER JUDICIAL

45,12%

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

45,47%

MINISTERIO DE JUSTICIA

45,62%

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

46,28%

MINISTERIO PÚBLICO

47,56%

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

48,04%

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

49,18%

MINISTERIO DE SALUD

49,87%

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

49,92%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

50,00%

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

50,53%

CONGRESO NACIONAL

50,83%

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

52,57%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

55,01%

MINISTERIO DE MINERÍA

56,66%

MINISTERIO DE HACIENDA

58,23%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

En el presupuesto de moneda extranjera el porcentaje de ejecución se presenta en el Gráfico N° 15. Gráfico N° 15: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO MONEDA EXTRANJERA AL PRIMER SEMESTRE 2013

% EJECUCIÓN DEL GASTO DEVENGADO POR PARTIDA A JUNIO 2013 % CUMPLIMIENTO 38,98%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

47,43%

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

51,36%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 0%

20%

– 27 –

40%

60%

80%

100%

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

PRESUPUESTO -‐ TESORO PÚBLICO

Por su especial importancia en el ámbito de las finanzas públicas, se ha estimado relevante presentar en forma separada la información relativa a la situación presupuestaria de la Partida correspondiente al Tesoro Público, cuya ejecución, de acuerdo con la normativa legal vigente, le corresponde al Servicio de Tesorerías, como entidad encargada de la función recaudadora de los ingresos del Sector Público, Gráficos N° 16 y N° 18, exceptuándose aquellos que constituyen entradas propias de las reparticiones públicas. Además, le corresponde efectuar la aplicación de tales recursos en el financiamiento de los gastos fiscales, Gráficos N° 17 y N° 19, referidos a los programas presupuestarios de Subsidios, Operaciones Complementarias, Servicio de la Deuda Pública, Aporte Fiscal Libre para el funcionamiento de los diversos organismos públicos, Fondo de Reserva de Pensiones, Fondo de Estabilización Económica y Social y Fondo de Educación. Gráfico N° 16: TESORO PÚBLICO DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 TESORO PÚBLICO -‐ MONEDA NACIONAL PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN MM$ 28.199.955 IMPUESTOS 82,45%

RENTAS DE LA PROPIEDAD Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,63%

SALDO INICIAL DE CAJA 0,02% ENDEUDAMIENTO VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 10,55% 5,79%

OTROS INGRESOS CORRIENTES, INGRESOS DE OPERACIÓN Y VTA. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,56%

Gráfico N° 17: TESORO PÚBLICO DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LOS APORTES AL PRIMER SEMESTRE 2013 TESORO PÚBLICO -‐ MONEDA NACIONAL PRESUPUESTO DE LOS APORTES MM$ 28.199.955 APORTE FISCAL LIBRE 88,67%

SUBSIDIOS 2,96% OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 6,01% SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 2,36%

– 28 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 18: TESORO PÚBLICO DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE INGRESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 TESORO PÚBLICO -‐ MONEDA EXTRANJERA PRESUPUESTO DE INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN RENTAS DE LA MUS$ 6.403.682

IMPUESTOS 33,12%

PROPIEDAD 33,72%

OTROS INGRESOS CORRIENTES E INGRESOS DE OPERACIÓN 0,55%

SALDO INICIAL DE CAJA 0,03% ENDEUDAMIENTO 0,75%

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 31,83%

Gráfico N° 19: TESORO PÚBLICO DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LOS APORTES AL PRIMER SEMESTRE 2013 TESORO PÚBLICO -‐ MONEDA EXTRANJERA PRESUPUESTO DE LOS APORTES MUS$ 6.403.682 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 0,60%

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 15,74% APORTE FISCAL LIBRE 6,47%

FONDO DE RESERVA DE FONDO DE PENSIONES ESTABILIZACIÓN 9,91% ECONÓMICA Y SOCIAL 4,36%

FONDO DE EDUCACIÓN 62,92%

– 29 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

La situación presupuestaria del Tesoro Público al primer semestre de 2013, en miles de pesos, detalla el presupuesto actualizado y la ejecución de dicho período, por cada uno de los distintos subtítulos de ingresos y gastos, Tabla N° 19 para moneda nacional y Tabla N° 20 para moneda extranjera. Tabla N° 19: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TESORO PÚBLICO MONEDA NACIONAL MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 INGRESOS

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

Impuestos Transferencias Corrientes

PORCENTAJES

DEVENGADOS

PERCIBIDOS

23.251.790.185

16.629.948.579

11.902.389.305 71,57

71,52

7.418.005

8.782.614

8.782.614 100,00

118,40

78.031.937 89,48

51,36

Rentas de la Propiedad

169.799.368

87.209.116

Ingresos de Operación

17.354.485

(18.775.562)

Otros Ingresos Corrientes

141.147.039

PERC/DEV

(4,12)

(108,19)

122.151.607

122.151.607 100,00

86,54

119.653 99.610

99.610 100,00

83,25

1.351.294.237 100,00

82,83

Recuperación de Préstamos

1.631.325.998 1.351.294.237 10 (26.003.864)

Endeudamiento

2.976.000.000

936.842.788

Subtotales

28.194.954.743

19.091.549.125

Venta de Activos No Financieros Venta de Activos Financieros

Saldo Inicial de Caja TOTALES

GASTOS Bienes y Servicios de Consumo Prestaciones de Seguridad Social

773.555

DEV/PPTO

(68.550)

0,26

0,00

936.842.788

0,00

31,48

14.400.297.103 75,43

67,71

5.000.000

28.199.954.743

19.091.549.125

14.400.297.103

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

DEVENGADOS

PORCENTAJES

PAGADOS

144.647 -‐ -‐ 163.165.302

88.781.017

PAG/DEV DEV/PPTO 0,00 0,00

88.781.017 100,00

54,41

Transferencias Corrientes

1.873.413.721

443.333.572

443.333.572 100,00

23,66

Otros Gastos Corrientes 1

3.076

4.663.394

4.663.394 100,00

-‐

Aporte Fiscal Libre Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda Pública

25.005.099.607

10.947.537.302

10.947.537.302 100,00

43,78

138.804.886

54.720.789

54.720.789 100,00

39,42

Adquisición de Activos Financieros 1

49.940.106

2.512.417.839

2.512.417.839 100,00

-‐

Transferencias de Capital

436.690.135

137.550.005

137.550.005 100,00

31,50

Servicio de la Deuda

526.973.647

252.051.180

252.051.180

28.194.235.127

14.441.055.098

Subtotales Saldo Final de Caja TOTALES

100,00

47,83

14.441.055.098 100,00

51,22

5.719.616

28.199.954.743

14.441.055.098

14.441.055.098

1 Excedible, de acuerdo a glosa 01, del programa Operaciones Complementarias.

– 30 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 20: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL TESORO PÚBLICO MONEDA EXTRANJERA MILES DE DÓLARES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 1

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

INGRESOS

ACTUALIZADO

Impuestos

2.121.000

Transferencias Corrientes

DEVENGADOS

-‐ -‐ 0,00 0,00 325.858 325.858 100,00 15,09 3.279 3.279 100,00 62,35 15.389 15.389 100,00 51,07 6.493.030 6.493.030 100,00 318,58

2.159.201

Ingresos de Operación

5.259

Otros Ingresos Corrientes

30.133

Venta de Activos Financieros

2.038.089

Transferencias para Gastos de Capital Endeudamiento Subtotales

0

-‐

-‐

48.000

-‐

-‐

2.000

TOTALES

GASTOS Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes

Aporte Fiscal Libre Adquisición de Activos Financieros 2

0,00 0,00 99,98 109,38

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

EJECUCIÓN

PORCENTAJES

DEVENGADOS

PAGADOS PAG/DEV 3.956 3.956 100,00 14.240 14.240 100,00 2.481 2.481 100,00 234.396 234.396 100,00

7.613 15.921 -‐ 414.343

4.956.051 6.134.787 6.134.787

DEV/PPTO 51,96 89,44 0,00 56,57

100,00

123,78

0,00

0,00

100,00

92,58

100,00

114,39

6.403.682 7.322.790 7.322.790

Transferencias de Capital

0

-‐ -‐ 932.930 932.930

Servicio de la Deuda

1.007.754

Subtotales

6.401.682 7.322.790 7.322.790

Saldo Final de Caja

0,00

6.403.682 7.002.390 7.001.095

Otros Gastos Corrientes

TOTALES

0,00

6.401.682 7.002.390 7.001.095

Saldo Inicial de Caja

PERCIBIDOS PERC/DEV DEV/PPTO 164.834 163.539 99,21 7,77

0

Rentas de la Propiedad

PORCENTAJES

2.000

1 Incluye eliminación de transferencias entre programas. 2 Excedible, de acuerdo a glosa 01, del programa Operaciones C omplementarias.

– 31 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

El presupuesto en moneda extranjera contempla los programas del Fondo de Estabilización Económico y Social, Tabla N° 21, Fondo de Reserva de Pensiones, Tabla N° 22 y Fondo de Educación, Tabla N° 23, que se observan a continuación. Tabla N° 21: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FONDO DE RESERVA DE PENSIONES MONEDA EXTRANJERA MILES DE DÓLARES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 INGRESOS

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

Rentas de la Propiedad

116.911

Venta de Activos Financieros

TOTALES

293.194 1.376.750

634.675

GASTOS

PERCIBIDOS

79.133

3.410 514.354

Transferencias para Gastos de Capital

PORCENTAJES

DEVENGADOS

1.749.077

PERC/DEV DEV/PPTO 79.133 100,00 67,69

293.194 1.376.750 1.749.077

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

100,00 8.598,06 100,00 267,67 100,00 275,59 PORCENTAJES

ACTUALIZADO

DEVENGADOS PAGADOS PAG/DEV DEV/PPTO 3.410 2.934 2.934 100,00 86,04 10 -‐ -‐ 0,00 0,00 631.255 1.746.142 1.746.142 100,00 276,61 634.675 1.749.076 1.749.076 100,00 275,59

Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes Adquisición de Activos Financieros TOTALES

Tabla N° 22: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MONEDA EXTRANJERA MILES DE DÓLARES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 INGRESOS

PRESUPUESTO

DEVENGADOS PERCIBIDOS PERC/DEV DEV/PPTO 276.529 88.384 88.384 100,00 31,96 2.510 1.434 1.434 100,00 57,13 10 603.385 603.385 100,00 6.033.850,00 279.049 693.203 693.203 100,00 248,42

Venta de Activos Financieros Transferencias para Gastos de Capital TOTALES

GASTOS Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes Adquisición de Activos Financieros Transferencias de Capital

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

PORCENTAJES

ACTUALIZADO

DEVENGADOS PAGADOS PAG/DEV 2.510 1.022 1.022 100,00 10 -‐ -‐ 0,00 276.519 692.181 692.181 100,00 10 -‐ -‐ 0,00

279.049 693.203 693.203

– 32 –

PORCENTAJES

ACTUALIZADO

Rentas de la Propiedad

TOTALES

EJECUCIÓN

100,00

DEV/PPTO 40,72 0,00 250,32 0,00 248,42

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 23: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FONDO DE EDUCACIÓN MONEDA EXTRANJERA MILES DE DÓLARES AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

PRESUPUESTO

INGRESOS

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

DEVENGADOS

PORCENTAJES

PERCIBIDOS

PERC/DEV

DEV/PPTO

Rentas de la Propiedad

29.307 -‐ -‐

0,00

0,00

Venta de Activos Financieros

20 -‐ -‐

0,00

0,00

Transferencias para Gastos de Capital

4.000.000 -‐ -‐

0,00

0,00

TOTALES

4.029.327 -‐ -‐

0,00

0,00

GASTOS Bienes y Servicios de Consumo

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

EJECUCIÓN DEVENGADOS

PAGADOS

PORCENTAJES PAG/DEV

DEV/PPTO

10 -‐ -‐

0,00

0,00

Adquisición de Activos Financieros

4.029.317 -‐ -‐

0,00

0,00

TOTALES

4.029.327 -‐ -‐

0,00

0,00

El mayor volumen de ingresos del Fisco, corresponde a los impuestos recaudados por la Tesorería General de la República, contemplándose en la ley de presupuestos para este año, una estimación de 71,63% en moneda nacional y 32,91% en moneda extranjera, y la ejecución devengada de los ingresos por este concepto para el primer semestre en moneda nacional, se presenta en la Tabla N° 24 y para moneda extranjera en la Tabla N° 25.

– 33 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 24: EJECUCIÓN IMPUESTOS TESORO PÚBLICO MONEDA NACIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2013

IMPUESTOS

IMPUESTOS A LA RENTA

16.629.948.579

6.439.130.171

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

5.507.602.287

IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECÍFICOS

1.067.377.510

IMPUESTOS A LOS ACTOS JURÍDICOS

126.201.738

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

(1.024.246.530)

IMPUESTOS VARIOS

158.921.370

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

64.081.031

SISTEMA DE PAGO DE IMPUESTOS

4.290.881.002

PAGOS PROVISIONALES DEL AÑO

2.389.699.038

CRÉDITOS PARA DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA

(5.897.544.001)

DEVOLUCIONES DETERMINADAS DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA

2.510.660.245

DEVOLUCIONES DE RENTA

(1.640.700.193)

REINTEGRO DE DEVOLUCIONES DE RENTA

IVA REMANENTE CRÉDITO DEL PERÍODO

18.259.109.691

IVA REMANENTE CRÉDITO PERÍODOS ANTERIORES

(15.229.691.483)

DEVOLUCIONES DE IVA

(2.869.138.548)

REINTEGRO DE DEVOLUCIONES DE IVA

DEVOLUCIONES DE ADUANAS

DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS

FLUCTUACIÓN DEUDORES DEL PERÍODO

FLUCTUACIÓN DEUDORES DE PERÍODOS ANTERIORES

REAJUSTE POR PAGO FUERA DE PLAZO

7.948.818

DIFERENCIAS DE PAGO

(24.279.452)

IMPUESTOS DE DECLARACIÓN Y PAGO SIMULTANEO MENSUAL DE

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

RECUPERACIÓN PEAJES LEY N° 19.764

(5.409.128)

IMPUTACIÓN PATENTES CÓDIGO DE AGUAS

(2.568.444)

IMPUTACIÓN CRÉDITO SENCE ARTÍCULO 6° LEY N° 20.326

169.207

CRÉDITO SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS LEY N° 20.365

(3.774.696)

APLICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 18.566

CONVERSIÓN DE PAGOS DE MONEDA EXTRANJERA

9.235.637

6.276.465 (391.426) 3.854.648 -‐ 5.752.732.434

(156.287.990)

5.498 1.180.974.682

– 34 –

MILES DE $

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 25: EJECUCIÓN IMPUESTOS TESORO PÚBLICO MONEDA EXTRANJERA AL PRIMER SEMESTRE 2013

IMPUESTOS

MILES US$

164.834

IMPUESTOS A LA RENTA

5.779.706

IMPUESTOS A LOS ACTOS JURÍDICOS

-‐

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

649

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

1.263

SISTEMA DE PAGO DE IMPUESTOS

(5.616.784)

PAGOS PROVISIONALES DEL AÑO

1.957.074

CRÉDITOS PARA DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA

(5.839.950)

DEVOLUCIONES DETERMINADAS DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA

1.171.629

DEVOLUCIONES DE RENTA

(437.719)

REINTEGRO DE DEVOLUCIONES DE RENTA

DEVOLUCIONES DE OTROS IMPUESTOS

24.849 (7.236)

FLUCTUACIÓN DEUDORES DE PERÍODOS ANTERIORES

REAJUSTE POR PAGO FUERA DE PLAZO

CONVERSIÓN DE PAGOS DE MONEDA EXTRANJERA

-‐ 2 (2.485.433)

Para el Sector Público se detallan subtítulos de gastos que por su importancia corresponde destacar.

EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. Para el año 2013, se ha estimado en la Ley de Presupuestos N° 20.641, para moneda nacional un 16,57%, del total del gasto aprobado, con un aumento por modificaciones presupuestarias al primer semestre de un 3,10%, de lo que se ha ejecutado a la fecha un 50,73% correspondiente a 2 billones 812.636 millones de pesos. Para moneda extranjera se ha ejecutado un 43,14% correspondiente a 64.652 miles de dólares. La ejecución se distribuye en gastos en personal de planta, gastos en personal a contrata, gastos en otras remuneraciones y otros gastos en personal lo que se muestra en el Gráfico N° 20 y Tabla N° 26.

– 35 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 20: GASTO EN PERSONAL EJECUTADO AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL TOTAL GASTO MM$ 2.812.636 PERSONAL A CONTRATA 36,96%

OTRAS REMUNERACIONES 10,19%

PERSONAL DE PLANTA 52,33%

OTROS GASTOS EN PERSONAL 0,52%

MONEDA EXTRANJERA TOTAL GASTO MUS$ 64.652 PERSONAL DE PLANTA 81,38%

PERSONAL A CONTRATA 17,09% OTRAS REMUNERACIONES 1,17% OTROS GASTOS EN PERSONAL 0,36%

Tabla N° 26: DISTRIBUCIÓN DE GASTO EN PERSONAL AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 MONEDA NACIONAL

MILLONES $

GASTOS EN PERSONAL

2.812.636

PERSONAL DE PLANTA

1.471.977

PERSONAL A CONTRATA

1.039.414

OTRAS REMUNERACIONES

286.517

OTROS GASTOS EN PERSONAL

14.728 MILES US$

MONEDA EXTRANJERA

GASTOS EN PERSONAL

64.652

PERSONAL DE PLANTA

52.617

PERSONAL A CONTRATA

11.051

OTRAS REMUNERACIONES

755

OTROS GASTOS EN PERSONAL

229

– 36 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Los servicios han informado la ejecución del gasto en personal de acuerdo a la normativa contable vigente y al clasificador presupuestario para el año 2013. El mayor gasto en personal corresponde al Ministerio de Salud con un 27,68% del total de la ejecución devengada, como se observa en el Gráfico N° 21. Gráfico N° 21: PORCENTAJE DE GASTO EN PERSONAL POR PARTIDA DEL TOTAL DE EJECUCIÓN DEVENGADA AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 GASTOS EN PERSONAL MONEDA NACIONAL POR PARTIDA 27,68%

MINISTERIO DE SALUD 16,56%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

16,37%

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 6,55%

MINISTERIO DE JUSTICIA PODER JUDICIAL

5,11%

MINISTERIO DE HACIENDA

4,86% 4,24%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2,76%

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

2,54%

MINISTERIO DE AGRICULTURA

2,49% 1,89%

MINISTERIO PÚBLICO

1,50%

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

1,35%

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1,01%

CONGRESO NACIONAL

0,98%

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

0,91%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

0,59%

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

0,56%

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

0,40%

MINISTERIO DE ENERGÍA

0,39%

MINISTERIO DE MINERÍA

0,36%

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

0,36%

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

0,23%

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA

0,11%

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

0,09%

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

0,05%

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

0,02%

TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES

0,02%

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

0,01%

TRIBUNAL AMBIENTAL

0,01%

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

0,00%

0%

GASTOS EN PERSONAL

5%

10%

15%

20%

25%

30%

GASTOS EN PERSONAL MONEDA EXTRANJERA POR PARTIDA 63,74%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 32,14%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 4,12%

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA GASTOS EN PERSONAL

0%

10%

20%

40%

50%

60%

70%

– 37 –

30%

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Para el año 2013, se ha estimado en la ley de Presupuesto N° 20.641, para moneda nacional un 6,79% del total del gasto aprobado, con un aumento por modificaciones presupuestarias al primer semestre de un 1,09%, de lo que se ha ejecutado a la fecha un 41,19% correspondiente a 918.825 millones de pesos. Para moneda extranjera se ha ejecutado un 47,58% correspondiente a 116.839 miles de dólares. La ejecución se distribuye en alimentos y bebidas, textiles, vestuarios y calzado, combustibles y lubricantes, materiales de uso o consumo, servicios básicos, mantenimiento y reparaciones, publicidad y difusión, servicios generales, arriendos, servicios financieros y de seguros, servicios técnicos y profesionales, y otros gastos, lo que se muestra en el Gráfico N° 22 y Tabla N° 27. Gráfico N° 22: GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EJECUTADOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

MONEDA NACIONAL TOTAL GASTO MM$ 918.825 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 1,59%

SERVICIOS GENERALES 12,80%

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0,95%

ARRIENDOS 6,82%

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 6,00% OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15,74%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5,77% SERVICIOS BÁSICOS 9,30%

ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,54%

MATERIALES DE USO O CONSUMO 31,82%

TEXTILES, VESTUARIOS Y COMBUSTIBLES Y CALZADO 1,07% LUBRICANTES 2,60%

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 0,03%

MONEDA EXTRANJERA TOTAL GASTO MUS$ 116.839 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0,12%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61,27%

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11,86% SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 1,22% SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4,32% ARRIENDOS 5,51%

SERVICIOS GENERALES PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 11,80% 0,03%

– 38 –

MATERIALES DE USO O CONSUMO 0,98% MANTENIMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS REPARACIONES 0,22% 2,64%

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 27: DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL

MILLONES $

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

918.825

ALIMENTOS Y BEBIDAS

50.878

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO

9.846

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

23.854

MATERIALES DE USO O CONSUMO

292.393

SERVICIOS BÁSICOS

85.446

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

53.030

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

14.581

SERVICIOS GENERALES

117.617

ARRIENDOS

62.713

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

8.728

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

55.158

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

144.581

MONEDA EXTRANJERA

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

MILES US$ 116.839

ALIMENTOS Y BEBIDAS

143

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO

34

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

71.589

MATERIALES DE USO O CONSUMO

1.142

SERVICIOS BÁSICOS

263

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

3.084

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

30

SERVICIOS GENERALES

13.792

ARRIENDOS

6.435

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

5.045

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

1.427

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

13.855

Los servicios han informado la ejecución del gasto en bienes y servicios de consumo de acuerdo a la normativa contable vigente y al clasificador presupuestario para el año 2013. El Ministerio de Salud es el que presenta mayor participación en este rubro con un 50,74%. Gráfico N° 23. Dicho Ministerio presenta gastos en los ítems de productos farmacéuticos por 154.608 millones de pesos, le sigue los materiales y útiles quirúrgicos por 46.167 millones de pesos, y productos químicos por 23.801 millones de pesos.

– 39 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 23: PORCENTAJE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PARTIDA DEL TOTAL DE EJECUCIÓN DEVENGADA AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MONEDA NACIONAL POR PARTIDA MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PODER JUDICIAL MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE AGRICULTURA MINISTERIO DE EDUCACIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO PÚBLICO CONGRESO NACIONAL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE MINISTERIO DE ENERGÍA MINISTERIO DE MINERÍA MINISTERIO DE BIENES NACIONALES MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA TRIBUNAL AMBIENTAL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

50,74% 12,41% 9,08% 6,70% 4,10% 2,47% 2,32% 1,96% 1,67% 1,20% 0,98% 0,98% 0,83% 0,68% 0,66% 0,56% 0,43% 0,37% 0,31% 0,31% 0,30% 0,29% 0,27% 0,19% 0,09% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00%

0%

10%

20%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

30%

40%

50%

60%

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MONEDA EXTRANJERA POR PARTIDA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TESORO PÚBLICO

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0%

3,39% 10%

69,33%

14,72% 12,56% 20%

30%

40%

50%

60%

70%

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. Para el año 2013, se ha estimado en la ley de Presupuestos N° 20.641, para moneda nacional un 8.84% del total del gasto aprobado, con un aumento por modificaciones presupuestarias al primer semestre de adquisiciones de activos no financieros de un aumento de 56,17%, y las iniciativas de inversión a una disminución de 3,02%, de lo que se ha ejecutado a la fecha un 23,60% y 38,40% respectivamente. La ejecución devengada corresponde a 68.053 millones de pesos, en adquisición de activos no financieros y 999.660 millones de pesos, en iniciativas de inversión. Para moneda extranjera se ha ejecutado en

– 40 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

adquisición de activos no financieros 837 miles de dólares y en iniciativas de inversión 12 miles de dólares. La ejecución de adquisición de activos no financieros se distribuye mayoritariamente en máquinas y equipos, mobiliarios y otros, programas informáticos y equipos informáticos, los cuales se presentan en el Gráfico N° 24. La ejecución de iniciativas de inversión se distribuye mayoritariamente en proyectos de los cuales el mayor porcentaje corresponde a obras civiles y consultorías, Gráfico N° 25, en moneda nacional. La ejecución en moneda extranjera corresponde a proyectos. Gráfico N° 24: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MM$ 68.053 EQUIPOS

INFORMÁTICOS 9,06% PROGRAMAS INFORMÁTICOS 11,97% OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0,76% TERRENOS 2,91%

MÁQUINAS Y EQUIPOS 41,90%

MOBILIARIO Y OTROS 13,37%

EDIFICIOS 6,52% VEHÍCULOS 13,51%

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 60,66%

MONEDA EXTRANJERA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MUS$ 837

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,01%

VEHÍCULOS 8,63% EQUIPOS INFORMÁTICOS 8,93%

MOBILIARIO Y OTROS 3,72% MÁQUINAS Y EQUIPOS 9,05%

– 41 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 25: EJECUCIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013

MONEDA NACIONAL INICIATIVAS DE INVERSIÓN MM$ 999.660

PROYECTOS 99,62%

PROGRAMAS DE INVERSION 0,17%

ESTUDIOS BASICOS 0,21%

Los servicios han informado la ejecución del gasto en inversión de acuerdo a la normativa contable vigente y al clasificador presupuestario para el año 2013. El Ministerio de Obras Públicas es el que presenta mayor participación en este rubro con un 50,80% del total de ejecución devengada. Los servicios más representativos se presentan el Gráfico N° 26. Gráfico N° 26: PROGRAMAS CON MAYOR EJECUCIÓN EN INVERSIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL EJECUCIÓN -‐ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN 400 369 350

Miles de millones de Pesos

300 250 200 150 100 50

90

41

0

26

27

24

23

22

22

22

22

22

18

EJECUCIÓN

MONEDA EXTRANJERA EJECUCIÓN -‐ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN

Miles de Dólares

800

600

622

400 200

178

0

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior

Ejército de Chile

Armada de Chile

Fuerza Aérea de Chile

EJECUCIÓN

– 42 –

47

3

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

La composición de adquisición de los activos no financieros, se detalla en la Tabla N° 28. Tabla N° 28: EJECUCIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL

MILLONES $

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

68.053

TERRENOS

1.980

EDIFICIOS

4.432

VEHÍCULOS

9.196

MOBILIARIO Y OTROS

9.102

MÁQUINAS Y EQUIPOS

28.512

EQUIPOS INFORMÁTICOS

6.169

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

8.149

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

513

MONEDA EXTRANJERA

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MILES US$ 837

VEHÍCULOS

72

MOBILIARIO Y OTROS

31

MÁQUINAS Y EQUIPOS

76

EQUIPOS INFORMÁTICOS

75

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

508

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

75

Las iniciativas de inversión comprenden los estudios básicos, que son los gastos destinados a generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar nuevas iniciativas de inversión, también comprenden los proyectos, que corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos, y por último comprenden los programas de inversión que son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a incrementar, mantener y recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a la Institución que formula el programa, Tabla N°29.

– 43 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Tabla N° 29: EJECUCIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 INICIATIVAS DE INVERSIÓN ESTUDIOS BÁSICOS

MILLONES $

999.660

GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORÍAS

2.052 2

2.050

995.900

PROYECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

936

CONSULTORÍAS

71.100

TERRENOS

12.586

OBRAS CIVILES

879.105

EQUIPAMIENTO

4.286

EQUIPOS

6.567

20

VEHÍCULOS OTROS GASTOS

21.300

1.708

GASTOS ADMINISTRATIVOS

17

CONSULTORÍAS

227

1.464

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA

MONEDA EXTRANJERA

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PROYECTOS

OTROS GASTOS

12

MILES US$ 12 12

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975. La deuda flotante para moneda nacional, en el Sector Público muestra un 82,56% de pago de los gastos devengados, Gráfico N° 27. En moneda extranjera la deuda flotante registra 203 miles de dólares, con un 100% de pago de los gastos devengados, y corresponden al Ministerio de Defensa Nacional. Gráfico N° 27: EJECUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE MONEDA NACIONAL AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 723.062 596.957

Millones de Pesos

800.000 600.000 400.000 200.000 0 DEVENGADO

PAGADO

– 44 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

En el Gráfico N° 28 se observa por partida los montos de gastos devengados y pagados en deuda flotante en moneda nacional. En el Gráfico N° 29 se expone las partidas que al primer semestre presentan ejecución por pagar en moneda nacional. Gráfico N° 28: EJECUCIÓN DEVENGADA Y PAGADO POR PARTIDA DE LA DEUDA FLOTANTE EN MONEDA NACIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2013

177.251 177.179

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN

76.720

109.858

102.435 93.824

MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

65.721

96.339

74.316 68.798

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

21.429

51.365

25.797 21.202

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

17.706 15.788

MINISTERIO DE HACIENDA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE JUSTICIA

13.026 12.668 11.980 5.551

MINISTERIO DE AGRICULTURA

11.813 10.101

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

7.987 6.683

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

6.045 5.136 4.895 4.451

MINISTERIO DE MINERÍA MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

2.289 2.288

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

2.122 2.110

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MINISTERIO DE ENERGÍA

1.650 1.625 1.609 1.464

CONGRESO NACIONAL

1.361 1.261

MINISTERIO PÚBLICO

1.012 939

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

1.007 861

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

813 801

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

210 210

PODER JUDICIAL

87 63

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

64 59 24 24

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES

1 1

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA

0 0

0

40.000

Millones de Pesos

80.000 120.000 160.000 200.000 DEVENGADO

PAGADO

– 45 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 29: DEUDA FLOTANTE EJECUCIÓN POR PAGAR POR PARTIDA EN MONEDA NACIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2013 MM$ 126.105

33.138

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

30.618

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

29.936

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 8.611

MINISTERIO DE SALUD

6.429

MINISTERIO DE JUSTICIA

5.518

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

4.595

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE HACIENDA

1.918

MINISTERIO DE AGRICULTURA

1.712 1.304

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

909

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE MINERÍA

444

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

358

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

146

MINISTERIO DE ENERGÍA

145

CONGRESO NACIONAL

100

MINISTERIO PÚBLICO

73

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

72

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

25

PODER JUDICIAL

24

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

12

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

12

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

5

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

1

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

0

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

0

TRIBUNALES ELECTORALES REGIONALES

0

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA

0

0

POR PAGAR

10.000

20.000

30.000

40.000

– 46 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 30. Tabla N° 30: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL

MILES DE PESOS PRESUPUESTO ACTUALIZADO

CONCEPTO

CUMPLIMIENTO %

EJECUCIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10.543.500.316

4.298.198.755 40,77

AL SECTOR PRIVADO

6.340.107.361

2.926.140.599 46,15

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

4.200.913.788

1.369.897.765 32,61

A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

1.759.776

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

719.391

400.615 55,69

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.734.586.406

1.017.677.951 37,22

AL SECTOR PRIVADO

1.751.169.196

768.123.918 43,86

983.387.939

249.554.033 25,38

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

MONEDA EXTRANJERA

1.759.776

29.271

-‐

MILES DE D ÓLARES PRESUPUESTO ACTUALIZADO

CONCEPTO

100,00

0,00

CUMPLIMIENTO %

EJECUCIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

75.109

AL SECTOR PRIVADO

9.422 2.004 21,27

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

34.332

A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

46.792 62,30

18.807 54,78

306 306 31.049

100,00

25.675 82,69

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

389

-‐

AL SECTOR PRIVADO

389 -‐

0,00 0,00

El presupuesto actualizado y la ejecución durante el primer semestre de las transferencias corrientes se observan en el Gráfico N° 30. La estructura porcentual del presupuesto de las transferencias se detalla en Gráfico N° 31.

– 47 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 30: PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL GASTOS -‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Miles de Millones de Pesos

7.000

6.340

6.000

5.000 4.201 PRESUPUESTO

4.000

EJECUCIÓN

2.926 3.000

2.000

1.370

1.000 2 0

AL SECTOR PRIVADO

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

2

1

A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

0

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

MONEDA EXTRANJERA GASTOS -‐ TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34

Millones de Dólares

35

31

30

26

25 19

PRESUPUESTO

20

EJECUCIÓN 15

9

10 5 0

2

AL SECTOR PRIVADO

0 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

– 48 –

0 A ORGANISMOS INTERNACIONALES

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 31: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PRIMER SEMESTRE 2013

MM$ 10.543.500 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 39,84%

AL SECTOR PRIVADO 60,13%

A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0,02%

A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,01%

MUS$ 75.109

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 45,71%

A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 0,41%

AL SECTOR PRIVADO 12,54% A ORGANISMOS INTERNACIONALES 41,34%

El presupuesto y la ejecución durante el primer semestre de las transferencias de capital en moneda nacional, se observan en el Gráfico N° 32. La estructura porcentual del presupuesto de las transferencias se detalla en Gráfico N° 33. La moneda extranjera presenta el total del presupuesto actualizado en transferencias al Sector Privado. Gráfico N° 32: PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL PRIMER SEMESTRE 2013

Miles de Millones de Pesos

MONEDA NACIONAL GASTOS -‐ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000

1.751

1.500

PRESUPUESTO

983 1.000 500

768

EJECUCIÓN 250 0

0

0

AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

– 49 –

CAPÍTULO I

SECTOR PÚBLICO A NIVEL NACIONAL

Gráfico N° 33: ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MONEDA AL PRIMER SEMESTRE 2013

MM$ 2.734.586

AL SECTOR PRIVADO 64,04%

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 35,96%

A ORGANISMOS INTERNACIONALES 0,00%

La ejecución de las transferencias por partida en moneda nacional, tanto corrientes como de capital, la encontramos en el Gráfico N° 34, observando al Ministerio de Educación con la ejecución más alta en este rubro. Gráfico N° 34: MINISTERIOS CON MAYOR EJECUCIÓN DE TRANSFERENCIAS AL PRIMER SEMESTRE 2013 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.420

Miles de millones de Pesos

2.500 2.000 1.500 1.000 500

501 83

404 2

339 51

528 154 12

107 165

103 21

1

111

0

0

– 50 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE ANÁLISIS CONTABLE

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

INTRODUCCIÓN CAPITULO II

En este capítulo, se expone la información de las entidades por región, de acuerdo a la aprobación de su presupuesto, en la ley N° 20.641, para el año 2013, que corresponden a los Gobiernos Regionales, los Servicios de Salud Regionales, los Servicios de Vivienda y Urbanismo Regionales y los Tribunales Electorales Regionales. Además, se ha incorporado a la región respectiva, entidades de acuerdo a su ubicación geográfica, estos son el Congreso Nacional, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, el Servicio Nacional de Aduanas, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Armada de Chile, la Dirección General del Territorio Marítimo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y el Instituto Antártico Chileno. El capítulo contempla información relativa a los saldos finales patrimoniales de activos y pasivos, y en lo que respecta a la situación presupuestaria se presentan los gastos ejecutados por dicho sector. Se incluyen los ítems de mayor importancia en Gastos en Personal, en Bienes y Servicios de Consumo, en Adquisición de Activos No Financieros, en Deuda Flotante, en Iniciativas de Inversión, en Transferencias Corrientes y de Capital al Sector Privado y a Otras Entidades Públicas.

En tal sentido, resulta útil precisar que la información sobre ejecución de los presupuestos se expone en términos de DEVENGADO es decir, se reconoce tanto el derecho a percibir determinados ingresos como la obligación de pagar los compromisos asumidos en los gastos, independientemente de que estos hayan sido percibidos o pagados.

– 53 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE TARAPACÁ SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 31. Tabla N° 31: ACTIVOS POR SERVICIO I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS SERVICIOS

Gobierno Regional Región I Tarapacá

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO

OTROS ACTIVOS

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

18.230.189

16.160.070

15.958 84.137.598

126.429

Servicio de Salud Iquique

6.018.200

11.792

1.457.861 15.285.714

-‐

10.646.012

33.419.579

SERVIU I Región

1.264.438

24.341.411

2.263

8.928.323 5.154.086

89.488

39.780.009

15.125

-‐

-‐

-‐

21.120

Tribunal Electoral I Región

5.120

98.590.258 217.260.502

875

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 32. Tabla N° 32: PASIVOS POR SERVICIO I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PASIVOS SERVICIOS Gobierno Regional Región I Tarapacá

DEUDA CORRIENTE

OTRAS DEUDAS

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

19.738.383

883

-‐

19.739.266

Servicio de Salud Iquique

2.142.087

222

-‐

2.142.309

SERVIU I Región

1.275.706

5.978.957

-‐

7.254.663

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 33, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos. Tabla N° 33: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

Gobierno Regional Región I Tarapacá Servicio de Salud Iquique SERVIU I Región Tribunal Electoral I Región

– 54 –

217.260.502

19.739.266

9,09

33.419.579

2.142.309

6,41

39.780.009

7.254.663

18,24

21.120

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

PASIVOS

-‐ 0,00

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 34 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 34: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN I EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I

EJECUCIÓN DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

3.014.729

1.517.583

1.488.059

98,05

50,34

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región I

45.927.401

28.505.484

14.278.475

50,09

62,07

Servicio de Salud Iquique

67.052.693

31.441.410

31.441.410

100,00

46,89

SERVIU I Región

28.584.965

8.130.101

8.130.101

100,00

28,44

103.207

45.065

45.065

100,00

43,66

Tribunal Electoral I Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 35 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 35: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I Servicio de Salud Iquique SERVIU I Región Tribunal Electoral I Región

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 293.685 27,21 604.580 56,02 181.007 16,77 -‐ -‐ 1.079.272 4.707.982 30,17 8.880.421 56,92 2.014.519 12,91 -‐ -‐ 15.602.922 276.912 39,78 419.175 60,22 -‐ -‐ -‐ -‐ 696.087 -‐ -‐ -‐ -‐ 37.157 87,53 5.293 12,47 42.450 PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

En la Tabla N° 36 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata.

– 55 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 36: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA I REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

2.518

2.632

-‐

166.264

3.006

435

3.949

PROGRAMAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I Servicio de Salud Iquique SERVIU I Región

PERSONAL A CONTRATA COMISION ES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

6.792

6.749

-‐

-‐

422.634

20.281

-‐ 612.185

-‐

2.046

11.632

-‐

TRABAJOS EXTRAORDIN ARIOS

TOTAL 18.691

18.062

En el Tabla N° 37 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 37: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I

159.148

-‐

159.148

Servicio de Salud Iquique

750.708

-‐

750.708

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 38 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°39. Tabla N° 38: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 TOTAL GASTO EN BIENES OTROS GASTOS EN Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO CONSUMO OTROS/TOTAL 295.516 7.157 2,42 5.984 -‐ 0,00 5.108.620 810.120 15,86 88.681 3.999 4,51 2.615 -‐ 0,00

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región I Servicio de Salud Iquique SERVIU I Región Tribunal Electoral I Región

– 56 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 39: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS DE INTERESES, REPRESENTACIÓN, DERECHOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES PROTOCOLO Y Y TASAS RECARGOS CEREMONIAL

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I

-‐

2.781

1.428

-‐

-‐

2.948

-‐

7.157

Servicio de Salud Iquique

-‐

-‐

28

61

293

788

808.950

810.120

SERVIU I Región

-‐

1.060

2.831

20

88

-‐

-‐

3.999

PROGRAMAS

OTROS

TOTAL

En la Tabla N° 40 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios.

Tabla N° 40: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO – MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y IMPRESIÓN EMPASTE

OTROS

ARRIENDO DE EDIFICIOS

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I

13.084

15.143

4.161

-‐

-‐

3.240

Servicio de Salud Iquique

27.819

1.936

5.657

-‐

1.440

46.041

SERVIU I Región

20.986

989

898

-‐

-‐

-‐

678

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Tribunal Electoral I Región

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a inversión sectorial de asignación regional, Tabla N° 41 y N° 42. Tabla N° 41: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región I Servicio de Salud Iquique SERVIU I Región

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INICIATIVAS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

PORCENTAJE PORCENTAJE TOTAL

35.022 -‐ 35.022 1.360.788 7.632.465 8.993.253 79.133 1.156.787 1.235.920 3.274 1.003.976 1.007.250

– 57 –

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

100,00

0,00

15,13

84,87

6,40

93,60

0,33

99,67

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 42: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región I Servicio de Salud Iquique SERVIU I Región

TERRENOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

-‐ -‐ -‐ 870 -‐ 11.734 22.417

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 950.000 -‐ 410.788 -‐ -‐ -‐ 82.388 7.458.220 -‐ -‐ -‐ 79.133 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.156.787 -‐ -‐ -‐ 1.865 1.408 -‐ -‐ -‐ -‐ 1.003.976

91.857 -‐ -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 43. Tabla N° 43: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA I REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región I

% PAGADO

41.030

100,00

12.068.755

52,13

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 44.

– 58 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 44: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO 181.760 66.744

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región I Al Sector Privado

181.760 66.744 -‐ -‐ 2.308.094 1.645.744 7.645.823 6.017.186

Pagos Art. 39 E Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región I Al Sector Privado Actividades Culturales

Actividades Deportivas Actividades de Seguridad Ciudadana

Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Tarapacá Aplicación Letra A) Artículo Cuarto Transitorio Ley N° 20.378

Cordunap-‐Centro de Investigación en Políticas Públicas de la Región Corp.Ag.Reg.Des.Prod.-‐Feria Turismo Ven al Norte

U.C. Silva Henriquez-‐Innov. Desar. Cap. Humano y Mej. Competiv. de Reg. Ciren-‐Sist. Territorial Integrado Inf. Predial y Carta Base Tarapacá

Fund. Chile-‐Perf. Mercado y Desar. Oferta Serv. Espec. Comp. Biodiv. Cluster Min. A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales Municipalidades -‐ Actividades Deportivas

Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)

Municipalidades Subsecretaria de Mineria-‐Transf.Apoyo y Fomento a la Seguridad en Pequeñas Faena

U. Arturo Prat-‐Innovación Tecnológica Producción de Vino del Desierto. U. Arturo Prat-‐Generación de Arrecifes Artificiales en Pisagua

Innova Corfo-‐Diag Centro Des. Invest. Innov. Difusión Gastronómica, P la Región Unap-‐Caract. Monitoreo de los Recurs. Hidricos de la Región

Univ. de los Lagos-‐Centro Reproducción Animal Prov. Tamarugal Unap-‐Tarapacá en la Ruta Camino del Inca

Unap-‐Fortal. Capac. Product. y Rentab. Áreas Manejo I Reg. Repob Artif. Sem. Loc. Subpesca-‐Transf.Fomento Prod.Sector Pesquero

Fosis-‐Transferencia Programada y o Emprendo(30128016-‐0)

484.152 474.929 -‐ -‐ 534.152 474.194 -‐ -‐ 484.152 -‐ -‐ -‐ 542.753 542.753 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 27.710 -‐ -‐ 326.054 318.388 -‐ -‐ 85.950 85.950 -‐ -‐ 150.000 150.000 -‐ -‐ 42.682 42.682 -‐ -‐ 98.000 98.000

105.105 101.771 -‐ -‐ 54.340 52.097 -‐ -‐ 103.440 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.497.327 1.233.553 -‐ -‐ 750.109 562.581 -‐ -‐ 160.000 -‐ -‐ -‐ 274.343 274.343 -‐ -‐ 145.108 145.108 -‐ -‐ 120.000 120.000 -‐ -‐ 112.435 112.435 -‐ -‐ 174.196 174.196 -‐ -‐ 194.899 194.899 -‐ -‐ 33.305 33.305 -‐ -‐ 100.000 100.000 -‐ -‐ 236.850 236.850

1

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 59 –

-‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO PRESUPUESTO

DEVENGADO

Fosis-‐Transferencia Yo Emprendo Semilla(30128017-‐0) -‐ -‐ 613.125 613.125 Sernatur-‐Transferencia Posicionamiento de la Marca Región de Tarapacá -‐ -‐ 259.850 259.850 Comisión Nacional de Riego-‐Transf. para Concur. Compl. Ley de Riego 18.450 Tarapacá -‐ -‐ 634.211 634.211 Sernapesca-‐Transferencia Fortalecimiento Sector Pesquero Artesanal en la Región -‐ -‐ 102.900 100.000 Sernatur-‐Capacitación Programa de Conciencia Turística en la Región -‐ -‐ 102.900 100.000 Conicyt-‐Formación de Capital Humano Avanzado y Fortalecimiento de Base Tecnológ. -‐ -‐ 400.000 400.000 Fondos Fic (Sin Distribuir) -‐ -‐ 1.031.579 -‐ Servicio de Salud Iquique 18.104.059 9.359.079 -‐ -‐ Al Sector Privado

6.480 -‐ -‐ -‐

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

18.097.579 9.359.079 -‐ -‐ -‐ -‐ 21.586.241 6.328.703

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU I Región Al Sector Privado

-‐ -‐ 10.058.859 -‐ -‐ 2.445 -‐ -‐ 1.318.544 -‐ -‐ 8.141 -‐ -‐ 15.716 -‐ -‐ 4.684.551 -‐ -‐ 4.472.097

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda

Sistema Subsidio Habitacional Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar

Subsidios Leasing Subsidio de Aislamiento Térmico

Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 1.025.888

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 45. Tabla N° 45: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO I REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región I Tarapacá Servicio de Salud Iquique SERVIU I Región Tribunal Electoral I Región 1 Información declarada hasta el 6 de agosto de 2013.

– 60 –

2.951.713 13.740 477.071 2.837 27.935 1.147.962 872.348 835.097

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE ANTOFAGASTA SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 46. Tabla N° 46: ACTIVOS POR SERVICIO II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS SERVICIOS

RECURSOS BIENES RECURSOS BIENES SERVICIOS DISPONIBLES FINANCIEROS DISPONIBLES FINANCIEROS

SERVICIOS

RECURSOS DISPONIBLES

Gobierno Regional Región II Antofagasta

13.590.077

14.584.058

9.027

9.279.138

Servicio de Salud Antofagasta

15.115.913

23.172

1.709.850

25.279.329

7.498

60.363.537

102.499.299

SERVIU II Región

18.202.062

1.697.547

-‐26.758

2.657.628

-‐

67.720.646

90.251.125

91.038

-‐

-‐

11.947

2.617

-‐

105.602

Tribunal Electoral II Región

71.178 163.600.807

201.134.285

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 47. . Tabla N° 47: PASIVOS POR SERVICIO II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PASIVOS SERVICIOS Gobierno Regional Región II Antofagasta

DEUDA CORRIENTE

OTRAS DEUDAS

SERVICIOS

7.012.398 (22.627)

DEUDA CORRIENTE

-‐

6.989.771

Servicio de Salud Antofagasta

11.427.753

-‐

-‐

11.427.753

SERVIU II Región

18.198.757

19.434.980

-‐

37.633.737

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 48, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos. Tabla N° 48: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS 3,48 11,15

Gobierno Regional Región II Antofagasta

201.134.285 6.989.771

Servicio de Salud Antofagasta

102.499.299 11.427.753

SERVIU II Región

90.251.125 37.633.737 41,70

Tribunal Electoral II Región

105.602 -‐ 0,00

– 61 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, mas las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón e los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gatos. En la Tabla N° 49 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región.

Tabla N° 49: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN II MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

EJECUCIÓN

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

3.325.077

1.512.329

1.499.372

99,14

45,48

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región II

55.706.009

30.534.844

29.899.897

97,92

54,81

Servicio de Salud Antofagasta

98.687.685

49.586.335

48.236.806

97,28

50,25

SERVIU II Región

34.762.830

8.955.308

8.955.308

100,00

25,76

118.738

43.147

43.147

100,00

36,34

Tribunal Electoral II Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 50 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 50: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

PERSONAL DE PLANTA DEVENGADO

Gobierno Regional-‐ Gastos Funcionamiento Región II Servicio de Salud Antofagasta SERVIU II Región Tribunal Electoral II Región

%

183.081 15,79 7.402.212 32,86 434.940 42,90 32.760 88,25

PERSONAL A CONTRATA DEVENGADO

%

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

DEVENGADO

DEVENGADO

%

778.933 67,18 197.469 17,03 13.941.980 61,88 1.158.190 5,14 565.140 55,73 13.926 1,37 -‐ -‐ 1.232 3,32

%

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL

-‐ -‐ 1.159.483 27.666 0,12 22.530.048 -‐ -‐ 1.014.006 3.129 8,43 37.121

En la Tabla N° 51 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. – 62 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 51: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

PERSONAL DE PLANTA COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EN EL EXTRAORDINARIOS PAÍS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II Servicio de Salud Antofagasta

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS EXTERIOR EXTRAORDINARIOS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

97

6.149

454

4.040

10.932

231.445

27.300

-‐

636.785

71.227

1.934

5.408

-‐

2.086

8.212

SERVIU II Región

PERSONAL A CONTRATA

TOTAL

1.405

23.077

-‐ 966.757 -‐

17.640

En el Tabla N° 52 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 52: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS

PROGRAMAS

A SUMA ALZADA-‐ ASIMILADOS PERSONAS NATURALES A GRADOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II Servicio de Salud Antofagasta Tribunal Electoral II Región

TOTAL

165.235

-‐

165.235

1.009.914

15

1.009.929

1.232

-‐

1.232

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 53 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°54. Tabla N° 53: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región II

218.582 7.569 3,46 77.924 -‐ 0,00

Servicio de Salud Antofagasta

9.762.045 1.662.789 17,03

SERVIU II Región

98.527 4.742 4,81

Tribunal Electoral II Región

6.026 86 1,43

– 63 –

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 54: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

GASTOS DE INTERESES, REPRESENTACIÓN, DERECHOS MULTAS Y CONTRIBUCIONES PROTOCOLO Y Y TASAS RECARGOS CEREMONIAL

OTROS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II

-‐

1.139

6.430

-‐

-‐

-‐

-‐

7.569

Servicio de Salud Antofagasta

-‐

2.017

187

13

279

-‐

1.660.293

1.662.789

SERVIU II Región

-‐

2.097

221

-‐

2.201

-‐

223

4.742

Tribunal Electoral II Región

-‐

41

45

-‐

-‐

-‐

-‐

86

En la Tabla N° 55 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 55: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO-‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II Servicio de Salud Antofagasta SERVIU II Región

Tribunal Electoral II Región

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE

OTROS

ARRIENDO DE EDIFICIOS

5.523

4.556

420

-‐

-‐

2.310

241.600

8.343

14.279

-‐

5.595

9.272

15.820

1.061

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

237

-‐

-‐

-‐

3.764

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 56 y N° 57. Tabla N° 56: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región II Servicio de Salud Antofagasta SERVIU II Región

ADQUISICIÓN DE INICIATIVAS ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS 27.440

TOTAL

-‐ 27.440 3.085.005 22.514.978 25.599.983 50.042 5.339.525 5.389.567 2.797 2.292.374 2.295.171

PORCENTAJE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PORCENTAJE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

100,00

0,00

12,05

87,95

0,93

99,07

0,12

99,88

– 64 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 57: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS

TERRENOS

Gobierno Regional-‐ Gastos Funcionamiento Región II Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región II Servicio de Salud Antofagasta SERVIU II Región

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

-‐ -‐

MOBILIARIO Y OTROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS

EQUIPOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ 180 273 24.765 2.222 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 1.030.021 512.539 1.542.445 -‐ -‐ -‐ 8.006 22.313.172 193.800 -‐ -‐ -‐ 8.831 31.349 9.761 100 -‐ -‐ 5.339.525 -‐ -‐ -‐ -‐ 947 1.850 -‐ -‐ -‐ -‐ 2.292.374 -‐

VOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 58. Tabla N° 58: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA II REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región II Servicio de Salud Antofagasta

– 65 –

% PAGADO

21.344

100,00

665.179

89,20

1.088.383

87,67

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 59. Tabla N° 59: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA II REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región II

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DEVENGADO

DEVENGADO

238.105

Al Sector Privado

Pagos Art. 39 E Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1

238.105

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región II

3.262.805

Al Sector Privado

85.480

-‐ -‐

85.480 -‐ -‐ 749.705 15.150.030 3.658.540

Actividades Culturales Actividades Deportivas

Actividades de Seguridad Ciudadana Aplicación Letra A) Artículo Cuarto Transitorio Ley Nº20.378 Cicitem-‐Corporación Centro de Investigación Científico Tecnológico para Minería Fia-‐Diseño E Implem. Mejoras Tecnológicas en Cultivos Hidropónicos

Fia-‐Programa de Desarrollo de la Ganadería Camélida Fia-‐Innovación en Cultivo de Alfalfa en Desierto S. Pedro Atacama y Alto el Loa

Fia-‐Explotación, Producción y Comercialización de Té de Zanahoria Fia-‐Explotación Acuiponía Orgánica de Truchas y Hortalizas Gourmet Fia-‐Explotación Invernadero Experimental Hidropónico Hierbas Aromáticas U Del Norte-‐Realidad Aumentada de Servicios, Minería y Comercio Direc Inv Cient y Tec P Ucn-‐Transf Roadmaping Tec Mejoramiento Competitividad A Otras Entidades Públicas

770.000 230.014 -‐ -‐ 750.000 137.315 -‐ -‐ 430.000 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 391.430 372.199 382.376 382.376 -‐ -‐ -‐ -‐ 41.743 -‐ -‐ -‐ 51.334 -‐ -‐ -‐ 4.250 -‐ -‐ -‐ 50.548 -‐ -‐ -‐ 70.622 -‐ -‐ -‐ 47.946 -‐ -‐ -‐ 60.495 -‐ -‐ -‐ 93.500 -‐

Municipalidades -‐ Actividades Culturales Municipalidades -‐ Actividades Deportivas

300.429

Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana Otras Entidades Públicas -‐ Actividades Deportivas

300.000 70.000 50.000

100.000

Otras Entidades Públicas -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana Otras Entidades Públicas -‐ Actividades Sociales

110.000

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

1

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones

– 66 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)

Municipalidades Sostenedores Establecimientos Municipales U. Afta.-‐Transferencia Con Ciencia y Tecnología, Atrévete A A Innovación Fosis-‐ Transf. Fomento Prod. Seg. de la Pequeña y Micro Minería Artes.

Sernam-‐Trans. Capacitac. Tec. Competencias Laborales Subsecretaría de Minería-‐Capacitación y Asistencia Técnica Pequeña Minera II Región

Innova-‐Transferencia Programa Global Conecctión-‐Emprendedores Innova-‐Transferencia Concurso Regional de Proyectos de Emprendimiento Corfo-‐Transferencia Programa Regional de Becas de Formación de Competencia Conicyt-‐Transferencia Anillos de Investigación en Ciencia y en Tecnología en Ern. Conicyt-‐Capacitación Tesis Doctorado en la Industria P Sector Produc. Priorizado Sernatur -‐ Difusión Plan Regional de Promoción del Sector Turístico

Subpesca -‐ Trans. Actualización Planes de Gestión, Adm. Caletas Subpesca-‐Transferencia Fomento Productivo Pesca Artesanal Fosis -‐ Prog. de Transf. Creditic. para el Des. Sect. Pesq. Artes. en la Región Fosis-‐Programa de Trans. Credit. para la Micro y Peq. Empres. de la Región Sernapesca-‐Prog. Fortalec. Prod. para el Desarr. de la Pesca Art. de la Región Provisión Fic (Sin Distribuir)

Servicio de Salud Antofagasta Al Sector Privado

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

SERVIU II Región

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

Al Sector Privado

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda

Sistema Subsidio Habitacional

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar

Subsidios Leasing

Subsidio de Aislamiento Térmico

PRESUPUESTO DEVENGADO

DEVENGADO

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ 1.029.000 -‐ -‐ 2.058.000 2.045.217 -‐ 58.000 -‐ -‐ 2.000.000 106.524 -‐ 37.470 -‐ -‐ 1.350.000 900.000 -‐ 170.355 600 -‐ 1.234.800 -‐ -‐ 64.800 -‐ -‐ 248.400 -‐ -‐ 50.000 -‐ -‐ 159.000 -‐ -‐ 78.228 -‐ -‐ 478.337 -‐ -‐ 170.000 34.000 -‐ 600.000 -‐ -‐ 330.000 -‐ -‐ 500.000 -‐ -‐ 385.400 200.000 -‐ 3.336.372 -‐ 10.090.861 -‐ -‐

2.945

Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda

– 67 –

-‐ -‐ -‐

19.548.222 10.090.861 -‐ -‐ -‐ -‐ 24.868.439 5.453.708 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO

19.551.167

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-‐ 11.831.349 1.644.446 -‐ 67.988 21.764 -‐ 2.196.630 695.221 -‐ 28.257 10.296 -‐ 111.761 76.585 -‐ 3.761.459 1.186.594 -‐ 6.870.995 1.818.802

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 60. Tabla N° 60: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO II REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región II Antofagasta Servicio de Salud Antofagasta SERVIU II Región Tribunal Electoral II Región

1 Información declarada hasta el 6 de agosto de 2013.

– 68 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE ATACAMA SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 61. Tabla N° 61: ACTIVOS POR SERVICIO III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

ACTIVOS BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO

SERVICIOS

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL

Gobierno Regional Región III Atacama

3.428.343

8.263.668

9.593

4.243.570

179.910

145.891.732

162.016.816

Servicio de Salud Atacama

1.196.635

5.072.850

8.786

15.625.970

-‐

44.967.771

66.872.012

505.110

1.714.064

-‐

1.929.152

-‐

-‐

4.148.326

87.186

-‐

-‐

1.091

321

-‐

88.598

SERVIU III Región Tribunal Electoral III Región

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 62. . Tabla N° 62: PASIVOS POR SERVICIO III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

Gobierno Regional Región III Atacama Servicio de Salud Atacama SERVIU III Región

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

TOTAL

662.410

600

3.279.159

3.942.169

1.393.449

-‐

-‐

1.393.449

501.481

1.310.177

-‐

1.811.658

26

-‐

-‐

26

Tribunal Electoral III Región

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 63, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos. Tabla N° 63: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

Gobierno Regional Región III Atacama Servicio de Salud Atacama SERVIU III Región Tribunal Electoral III Región

– 69 –

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

PASIVOS

162.016.816

3.942.169

2,43

66.872.012

1.393.449

2,08

4.148.326

1.811.658

43,67

88.598

26

0,03

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 64 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región.

Tabla N° 64: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN III MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III

EJECUCIÓN DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV DEV/PPTO

3.020.315

1.409.745

1.409.745

100,00

46,68

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región III

44.117.384

19.619.313

19.583.637

99,82

44,47

Servicio de Salud Atacama

62.733.471

30.921.045

30.171.710

97,58

49,29

SERVIU III Región

24.189.628

4.553.746

4.553.746

100,00

18,83

106.867

38.684

38.684

100,00

36,20

Tribunal Electoral III Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 65 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa.

Tabla N° 65: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III Servicio de Salud Atacama SERVIU III Región Tribunal Electoral III Región

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 264.885 25,91 606.652 59,33 150.887 14,76 -‐ 0,00 1.022.424 4.897.379 33,00 8.949.989 60,33 932.672 6,29 55.893 0,38 14.835.933 281.372 45,01 315.651 50,49 28.140 4,50 -‐ 0,00 625.163 30.260 93,08 -‐ 0,00 -‐ 0,00 2.249 6,92 32.509 PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

En la Tabla N° 66 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata.

– 70 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 66: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS

PERSONAL A CONTRATA

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III

2.618

6.041

2.891

9.619

9.271

Servicio de Salud Atacama

269.323

39.231

-‐

560.544

55.332

851

4.765

-‐

159

5.089

-‐

10.864

1.356

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

1.356

SERVIU III Región Tribunal Electoral III Región

COMISIONES DE COMISIONES DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS SERVICIOS EN EL EXTERIOR EXTRAORDINARIOS PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

1.058

TOTAL 31.498

-‐ 924.430

En el Tabla N° 67 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones.

Tabla N° 67: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III

115.138

-‐

115.138

Servicio de Salud Atacama

361.309

-‐

361.309

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 68 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°69. Tabla N° 68: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III Servicio de Salud Atacama SERVIU III Región Tribunal Electoral III Región

TOTAL GASTO EN OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO CONSUMO OTROS/TOTAL 179.009 22.405 12,52 7.373.857 1.787.832 24,25 62.424 11.028 17,67 6.174 315 5,10

– 71 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 69: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS

GASTOS RESERVADOS

GASTOS DE REPRESENTACIÓN , PROTOCOLO Y CEREMONIAL

GASTOS MENORES

INTERESES , MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS

CONTRIBUCIONES

OTROS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III

-‐

1.115

21.290

-‐

-‐

-‐

-‐

22.405

Servicio de Salud Atacama

-‐

-‐

2.178

-‐

141

-‐

1.785.513

1.787.832

SERVIU III Región

-‐

2.414

3.313

-‐

5.301

-‐

-‐

11.028

Tribunal Electoral III Región

-‐

315

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

315

En la Tabla N° 70 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 70: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III Servicio de Salud Atacama SERVIU III Región Tribunal Electoral III Región

SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓ N Y EMPASTE

ARRIENDO DE EDIFICIOS

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

12.818

1.830

52

-‐

-‐

11.250

177.025

3.346

5.638

-‐

2.909

28.713

8.665

881

60

-‐

-‐

4.001

-‐

-‐

-‐

-‐

4.572

-‐

OTROS

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 71 y N° 72. Tabla N° 71: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región III Servicio de Salud Atacama SERVIU III Región

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE DE ACTIVOS NO INVERSIÓN FINANCIEROS

PORCENTAJE TOTAL

18.172 -‐ 18.172 -‐ 10.974.748 10.974.748 45.585 557.450 603.035 155 712.675 712.830

– 72 –

PORCENTAJE ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS 100,00

0,00

0,00

100,00

7,56

92,44

0,02

99,98

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 72: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS

TERRENOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región III Servicio de Salud Atacama SERVIU III Región

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARI O Y OTROS

MÁQUINA S Y EQUIPOS

EQUIPOS INFORMÁT.

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS INFORMÁT.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

-‐ -‐ -‐ 371 3.025 12.177 2.599 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 13.274 32.310 -‐ -‐ -‐ -‐ 155 -‐

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ 10.947.645 27.103 -‐ -‐ -‐ -‐ 557.450 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 712.675 -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 73. Tabla N° 73: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA III REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región III

– 73 –

% PAGADO

80.470

100,00

6.149.203

99,63

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 74. Tabla N° 74: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA III REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUEST PRESUPUEST O DEVENGADO O DEVENGADO 235.036 109.672 -‐ -‐

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región III Al Sector Privado

235.036 109.672 -‐ -‐ 2.619.804 524.603 6.461.380 2.362.687

Pagos Art. 39 E Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región III Al Sector Privado

Actividades Culturales Actividades Deportivas

Actividades de Seguridad Ciudadana Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama

Aplicación Letra A) Artículo Cuarto Transitorio Ley Nº20.378 Inia-‐Transferencia Prog.Validación y Transf. Tec.Hortiolivicola Corporación para la Competitividad E Innovación de la Región de Atacama -‐ Análisis Fia-‐Programa de Innovación Territorial Agraria para la Región 2010-‐2011 A Otras Entidades Públicas Municipalidades -‐ Actividades Culturales

Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Sercotec-‐Transf.Complementariedad Capital Abeja Emprendimiento

Corfo-‐Transf.Prog.De Emprendimiento Local Atacama Corfo-‐Transf. Ecosist.Emprendimiento e Innovación Atacama

Fosis-‐Transferencia Programa de Apoyo A las Actividades Económicas Subs.de Telecomunicaciones-‐Servicios de Telecomunicaciones Zona Wifi

Regeneración de Flora Nativa de Interés Mediante Multiplicación en -‐Vitro Uso de Compuestos Vegetales como Agentes Antimicrobiales Contra Patógenos de Enfe.

376.609 367.232 -‐ -‐ 376.609 -‐ -‐ -‐ 376.609 -‐ -‐ -‐ 360.150 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 205.800 -‐ -‐ -‐ 60.000 -‐ -‐ -‐ 258.737 121.245 -‐ -‐ 4.909 -‐

376.609 157.371 -‐ -‐ 376.609 -‐ -‐ -‐ 376.609 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.029.000 1.613.563 -‐ -‐ 65.000 -‐ -‐ -‐ 10.000 -‐ -‐ -‐ 50.000 -‐ -‐ -‐ 102.900 102.900 -‐ -‐ 23.908 -‐ -‐ -‐ 34.680 34.679 -‐ -‐ 26.591 26.590 -‐ -‐ 49.204 49.204

Cultivo de Salicornia a Partir de Ecotipos Silvestres en el Borde Costero 1 Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 74 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN Creación Carrera Técnico Universitario en Ernc y Eficiencia Energética Uda Mejoramiento Gestión Técnico Empresarial Minería Artesanal y Pequeña Minería Subsecretaría de Agricultura-‐Programa Estimulación Artificial de Precip.,Huasco Subsecretaría de Agricultura-‐Trans. Mejoram. Emerg. Obras de Riego Prov. Copiapó Innova Chile -‐ Transferencia Desarrollo y Potenciamiento del Emprendimiento Conicyt -‐ Transferencia Fortalecimiento Científico Tecnológico del Sistema Regional

Sernatur-‐Difusión Integral de Productos Turísticos de la Región

U. de Atacama-‐Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas Subsecretaría de Minería-‐Prog. de Fomento Prod. Minería Artesanal Subsecretaría de Agricultura-‐Programa de Estimulación Artificial de Precipitaciones Provisión Fic (Sin Distribuir)

Servicio de Salud Atacama

Al Sector Privado

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

A Otras Entidades Públicas

SERVIU III Región

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

Al Sector Privado

Subsidios Rurales

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Sistema Subsidio Habitacional

PRESUPUESTO

DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO -‐ -‐ 50.000 50.000 -‐ -‐ 31.743 31.742 -‐ -‐ 75.000 -‐ -‐ -‐ 147.500 147.500 -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 258.580 185.264 -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 323.000 -‐ -‐ -‐ 149.205 -‐ -‐ -‐ 2.505.623 -‐ 14.289.126 7.699.129 -‐ -‐ 4.123 1.567

14.285.003 7.697.562 -‐ -‐ -‐ -‐ 13.902.525 3.153.328

-‐ -‐ 5.633 15.106 -‐ -‐ 6.796.629 1.579.438 -‐ -‐ 208.528 25.395 -‐ -‐ 778.422 329.428 -‐ -‐ 14.252 6.091 -‐ -‐ 47.685 -‐ -‐ -‐ 2.291.821 1.138.690 -‐ -‐ 3.759.555 59.180

Subsidio de Aislamiento Térmico Sistema Integrado de Subsidio

Fondo Solidario de Elección de Vivienda

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 75. Tabla N° 75: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO III REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región III Atacama Servicio de Salud Atacama SERVIU III Región Tribunal Electoral III Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 75 –

-‐ -‐

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Subsidios Leasing

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE COQUIMBO SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 76. Tabla N° 76: ACTIVOS POR SERVICIO IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

ACTIVOS SERVICIOS

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL

Gobierno Regional Región IV Coquimbo

5.937.629

14.128.478

-‐

7.219.260

127.132

Servicio de Salud Coquimbo

7.289.788

1.076

-‐

25.452.447

1.009

22.400.582

55.144.902

SERVIU IV Región

1.378.388

2.473.364

-‐

7.765.376

-‐

40.339

11.657.467

44.219

-‐

-‐

908

3.937

-‐

49.064

Tribunal Electoral IV Región

224.224.213 251.636.712

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 77. Tabla N° 77: PASIVOS POR SERVICIO IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

TOTAL

Gobierno Regional Región IV Coquimbo

3.204.786

1.123

-‐

3.205.909

Servicio de Salud Coquimbo

7.942.259

3.067

-‐

7.945.326

SERVIU IV Región

1.491.293

11.191

-‐

1.502.484

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 78, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos.

Tabla N° 78: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS Gobierno Regional Región IV Coquimbo Servicio de Salud Coquimbo SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

1,27 55.144.902 7.945.326 14,41 11.657.467 1.502.484 12,89 49.064 -‐ 0,00 251.636.712 3.205.909

– 76 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 79 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 79: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN IV MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

3.241.859

1.524.775

1.496.957

98,18

47,03

45.996.360

23.325.761

22.763.288

97,59

50,71

118.759.628

67.306.101

63.263.379

93,99

56,67

47.770.089

15.228.815

15.228.815

100,00

31,88

82.575

35.772

35.772

100,00

43,32

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IV Servicio de Salud Coquimbo

EJECUCIÓN

SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 80 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 80: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV Servicio de Salud Coquimbo SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 445.801 41,44 469.983 43,68 160.077 14,88 -‐ 0,00 1.075.861 10.335.056 36,65 15.549.961 55,14 2.279.355 8,08 36.078 0,13 28.200.450 469.131 48,34 495.612 51,08 5.601 0,58 -‐ 0,00 970.344 23.466 79,22 -‐ 0,00 1.221 4,12 4.935 16,66 29.622

– 77 –

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 81 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 81: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS

COMISIONES COMISIONES DE SERVICIOS COMISIONES TRABAJOS DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV Servicio de Salud Coquimbo

PERSONAL A CONTRATA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

TOTAL

4.926

10.941

2.017

540

6.300

652

25.376

559.216

71.816

-‐

1.079.340

101.511

-‐

1.811.883

3.375

8.522

-‐

6.797

14.083

-‐

32.777

81

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

81

SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región

En el Tabla N° 82 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 82: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS

PROGRAMAS

A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV Servicio de Salud Coquimbo

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

154.821

-‐

154.821

1.193.576

12.200

1.205.776

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 83 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°84. Tabla N° 83: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV

319.933

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IV

13.000 -‐

Servicio de Salud Coquimbo SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

22.676 7,09 0,00

14.477.841

1.574.788 10,88

136.537

13.458 9,86

5.998 162 2,70

– 78 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 84: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS RESERVADOS

PROGRAMAS

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

GASTOS MENORES

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y CONTRIBUCIONES TASAS

OTROS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV

-‐

3.446

19.217

-‐

-‐

Servicio de Salud Coquimbo

-‐

38.904

6.287

1.968

52

SERVIU IV Región

-‐

3.056

674

-‐

-‐

-‐

9.728

13.458

Tribunal Electoral IV Región

-‐

162

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

162

-‐

13

22.676

-‐ 1.527.577 1.574.788

En la Tabla N° 85 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones,

gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 85: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV Servicio de Salud Coquimbo SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESIÓN Y EMPASTE

ARRIENDO DE EDIFICIOS

OTROS

27.704

25.393

499

-‐

-‐

1.957

536.973

9.163

13.431

-‐

2.111

37.280

9.152

-‐

-‐

420

-‐

3.150

100

12

-‐

-‐

-‐

4.254

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 86 y N° 87. Tabla N° 86: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IV Servicio de Salud Coquimbo SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región

PORCENTAJE PORCENTAJE ADQUISICIÓN DE TOTAL INICIATIVAS ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS 24.115 -‐ 24.115 100,00 0,00 1.020.064 16.613.469 17.633.533 5,78 94,22 116.304 1.843.275 1.959.579 5,94 94,06 6.890 2.331.240 2.338.130 0,29 99,71

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

152,00

0,00

152,00

100,00

0,00

– 79 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 87: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐ Gastos Funcionamiento Región IV Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región IV Servicio de Salud Coquimbo SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS FINANCIEROS

-‐ -‐ -‐ 2.396 6.758

4.382 10.579

-‐ -‐ 183.008 -‐ 837.056 -‐ -‐ -‐ 116.304 -‐ -‐ -‐ -‐ 3.953 2.936 -‐ -‐ -‐ -‐ 152

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 205.590 15.915.348 492.531 -‐ -‐ -‐ -‐ 1.843.275 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.331.240 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 88. Tabla N° 88: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA IV REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV

1

100,00

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IV

1.775.217

91,64

Servicio de Salud Coquimbo

2.184.513

100,00

– 80 –

% PAGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 89. Tabla N° 89: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA IV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO 231.452 104.865 -‐ -‐

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IV Al Sector Privado

231.452 104.865 -‐ -‐ 3.024.490 347.708 12.667.126 3.526.713

Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IV Al Sector Privado Actividades Culturales

Pago de Subsidios para la Operación de Proyectos de Energía Fotovoltaica Actividades Deportivas

Actividades de Seguridad Ciudadana Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Coquimbo

Aplicación Letra A) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Nº20.378 Ceaza Corporación Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas

Cazalac-‐Transferencia Análisis Opciones Soluc.Energetica Sistema Apr en la Región Ceaza-‐Transferencia Desarrollo Tecnologías Orgánicas a Base de Microorg. Nativos

Ceaza-‐Transferencia Ciencia, Educ. y Sustentabilidad para el Desarrollo Turistico Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza)-‐Transferencia Red Meteorol. A Otras Entidades Públicas Municipalidades -‐ Actividades Culturales

Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) Subsecretaria de Telecomunicaciones-‐Conectividad de Telecomunicaciones en los Te.

Conaf-‐Incremento y Diversificación Forestal, IV Región CORFO Innova-‐Iniciativas CORFO Innova 2012-‐2013.

CORFO Apoyo al Emprendimiento y Creación Nuevas Empresas.

239.303 58.526 -‐ -‐ 250.530 -‐ -‐ -‐ 404.895 26.423 -‐ -‐ 404.895 -‐ -‐ -‐ 202.576 202.286 -‐ -‐ -‐ -‐ 485.842 13.360 843.247 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 42.989 20.000 -‐ -‐ 73.632 73.632 -‐ -‐ 55.710 55.710 -‐ -‐ 99.292 96.494

226.348 26.085 -‐ -‐ 226.348 34.388 -‐ -‐ 226.348 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.649.225 873.565 -‐ -‐ 610.121 -‐ -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 109.956 -‐ -‐ -‐ 37.325 -‐

1

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 81 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN CORFO-‐Transferencia Desarrollo de Ecosistema de Emprendimiento Innovador en la R. Bienes Nacionales Saneamiento Registro de Goces Singulares III Com. Agrícolas. Ceza U.Chile-‐Transf.Estrategia Manejo Agronómico Especies Frutales Ceza U.Chile-‐Trans. Validación Técnico Comercial Especies Frutales Bajo Req. Uls-‐Transf.Modernización Equip.Lab.De Análisis y Asist. Tecn.Para el Desarrollo

Uls-‐Transf.Factibilidad Técn. Econom. para la Obtención de Biodiesel Fosis -‐ Finan., Empren. y Gener. de Compet. Emp. Región Coquimbo Comisión Nacional de Riego -‐ Transf. Repar. Mejor. Obras de Rieg. Ley 18.450 Indap Transf. Program. de Inversión Rural Territorial Indap -‐ Gore Sercotec Transf. Mejor. Imag. Corp A Pequ. Empr. Transporte Público La Serena Innova-‐Iniciativas de Inversión 2009-‐2010 Sernatur -‐ Programa de Diversificación y Fortalecimiento Oferta Turística Región Indap-‐Aplicación y Desarrollo Territorial de la Agricultura Campesina Bajo Riego Subsecretaría de Minería-‐Programa de Regularización y Desarrollo de la Minería Provisión Fic (Sin Distribuir) Servicio de Salud Coquimbo Al Sector Privado

5.300

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ -‐

35.573.354 19.292.187 -‐ -‐ -‐ -‐ 36.015.094 11.630.023

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU IV Región Al Sector Privado

-‐ -‐ 14.226.290 3.280.947 -‐ -‐ 150.342 108.851 -‐ -‐ 2.922.932 1.301.796 -‐ -‐ 109.765 45.060 -‐ -‐ 75.858 11.838 -‐ -‐ 11.258.449 6.295.204 -‐ -‐ 6.572.292 586.327

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda

Sistema Subsidio Habitacional Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar

Subsidios Leasing Subsidio de Aislamiento Térmico

Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 699.166

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

– 82 –

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO -‐ -‐ 75.426 -‐ -‐ -‐ 147.360 140.000 -‐ -‐ 41.110 -‐ -‐ -‐ 47.147 -‐ -‐ -‐ 40.000 -‐ -‐ -‐ 27.432 -‐ -‐ -‐ 350.000 350.000 -‐ -‐ 1.033.905 1.033.905 -‐ -‐ 1.363.600 -‐ -‐ -‐ 340.200 -‐ -‐ -‐ 146.489 142.361 -‐ -‐ 54.945 54.945 -‐ -‐ 597.613 -‐ -‐ -‐ 672.741 672.741 -‐ -‐ 2.565.066 -‐ 35.578.654 19.292.187 -‐ -‐

-‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 90. Tabla N° 90: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO IV REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región IV Coquimbo Servicio de Salud Coquimbo SERVIU IV Región Tribunal Electoral IV Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 83 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE VALPARAÍSO SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 91. Tabla N° 91: ACTIVOS POR SERVICIO V REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

Senado

789.964

48.134

-‐

48.738.000

273.112

-‐

49.849.210

Cámara de Diputados

564.208

20.789

-‐

1.417.926

43.270

-‐

2.046.193

Gobierno Regional Región V Valparaíso

10.348.749

18.340.579

13.406

24.453.466

-‐

121.104.333

174.260.533

Subsecretaría de Pesca

4.026.507

3.380.949

-‐

6.699.094

319.527

-‐

14.426.077

Servicio Nacional de Pesca

5.740.798

3.675

-‐

4.051.830

479.848

-‐

10.276.151

Servicio Nacional de Aduanas

11.313.842

-‐

48.201

21.314.608

1.375.925

680.844

34.733.420

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

36.826.206

75.452.466

-‐

1.708.231

969.568

-‐

114.956.471

186.016.764

504.559

-‐

70.464.138

14.057

4.365.373

261.364.891

29.207.740

1.523.801

3.828.130 152.978.002

285.636

21.652.882

209.476.191

299.971

3.370

697.673

9.470.798

284.823

-‐

10.756.635

7.214.388

362.898

1.322

31.342.276

8.322

13.037.027

51.966.233

4.703.449

-‐

-‐

25.551.267

6.789

32.025.406

62.286.911

27.159.190

1.967

956.117

23.505.033

-‐

29.662.625

81.284.932

2.801.303

6.435.853

-‐

11.712.998

-‐

1.886.278

22.836.432

21.358

-‐

-‐

15.004

-‐

-‐

36.362

Armada de Chile Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio Servicio de Salud Viña del Mar -‐ Quillota Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región Tribunal Electoral V Región

– 84 –

OTROS ACTIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 92. Tabla N° 92: PASIVOS POR SERVICIO V REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS Senado Cámara de Diputados

DEUDA CORRIENTE 346.501

DEUDA PÚBLICA

OTRAS DEUDAS -‐

-‐

TOTAL 346.501

617.987

3.330

-‐

621.317

Gobierno Regional Región V Valparaíso

6.073.376

71.001

-‐

6.144.377

Subsecretaría de Pesca

2.101.573

41.781

-‐

2.143.354

5.350.284

78.944

-‐

5.429.228

4.500 -‐ (612) -‐

10.675.727

Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Aduanas

10.671.227

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

30.956.234

Armada de Chile

30.955.622

177.740.585

0

-‐

177.740.585

Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile

4.666.519

-‐

-‐

4.666.519

286.474

-‐

-‐

286.474

Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio

9.523.601

-‐

-‐

9.523.601

Servicio de Salud Viña del Mar -‐ Quillota

5.952.723

-‐

-‐

5.952.723

28.628.409

-‐

-‐

28.628.409

2.671.054

315.493

-‐

2.986.547

46

-‐

-‐

46

Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región Tribunal Electoral V Región

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 93, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos.

Tabla N° 93: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS V REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS 0,70

Senado

49.849.210

346.501

Cámara de Diputados

2.046.193

621.317

Gobierno Regional Región V Valparaíso

174.260.533

6.144.377

Subsecretaría de Pesca Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Aduanas

14.426.077 10.276.151 34.733.420

2.143.354 14,86 5.429.228 52,83 10.675.727 30,74

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Armada de Chile

114.956.471 261.364.891

Dirección General del Territorio Marítimo

209.476.191

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile

10.756.635

30.955.622 26,93 177.740.585 68,00 4.666.519 2,23 286.474 2,66

Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio

51.966.233

Servicio de Salud Viña del Mar -‐ Quillota

62.286.911

Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región

81.284.932 28.628.409 35,22 22.836.432 2.986.547 13,08 36.362 46 0,13

Tribunal Electoral V Región

– 85 –

PASIVOS

30,36 3,53

9.523.601 18,33 5.952.723 9,56

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 94 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 94: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN V AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

GASTO 1

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

34.913.089

16.658.838

16.539.735

99,29

47,72

Cámara de Diputados

55.895.203

29.929.387

29.714.485

99,28

53,55

3.654.833

1.726.140

1.719.937

99,64

47,23

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región V

48.672.110

27.475.294

24.937.498

90,76

56,45

Subsecretaría de Pesca

25.854.015

8.986.683

9.020.863

100,38

34,76

5.018.193

1.547.329

1.546.585

99,95

30,83

Servicio Nacional de Pesca

25.227.543

8.497.375

8.412.102

99,00

33,68

Servicio Nacional de Aduanas

56.329.236

31.228.930

30.164.966

96,59

55,44

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

54.027.479

28.660.060

20.066.396

70,02

53,05

Cons.Nac.Cult.y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos

25.375.919

19.437.422

18.877.919

97,12

76,60

302.797.159

151.903.302

151.727.767

99,88

50,17

56.467.860

31.128.432

31.051.542

99,75

55,13

5.205.241

2.686.122

2.456.613

91,46

51,60

Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio

108.495.725

59.702.689

54.208.526

90,80

55,03

Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota

167.455.789

97.485.001

93.679.982

96,10

58,22

Subsecret.de Pesca-‐Fondo de Administración Pesquero

Armada de Chile Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada

Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región

56.707.193

30.636.569

28.750.492

93,84

54,03

137.678.364

53.515.928

53.515.909

100,00

38,87

194.398

87.375

87.375

100,00

44,95

Tribunal Electoral V Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMA Armada de Chile

PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTO

EJECUCIÓN DEVENGADO

91.296

– 86 –

EJECUCIÓN

Senado

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

38.634

PORCENTAJES PAGADO 38.517

PAGO/DEV 99,70

DEV/PPTO 42,32

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 95 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 95: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS OTROS GASTOS EN REMUNERACIONES PERSONAL

PROGRAMAS DEVENGADO

%

DEVENGADO

%

DEVENGADO

%

Tribunal Electoral V Región

2.995.279 35,90 1.512.882 18,13 1.967.883 23,58 6.897.793 46,79 1.892.248 12,83 380.937 2,58 358.850 27,74 739.800 57,18 195.146 15,08 579.352 26,77 1.255.397 58,02 329.167 15,21 1.557 1,74 41.716 46,48 46.471 51,78 1.554.925 31,14 2.303.110 46,11 1.133.032 22,68 13.471.973 64,61 6.971.439 33,43 390.398 1,87 726.265 15,17 3.977.297 83,10 82.591 1,73 798 0,16 385.725 74,69 129.881 25,15 113.884.045 93,65 4.512.942 3,71 2.749.034 2,26 214.654 3,19 6.332.200 93,87 198.590 2,94 -‐ 0,00 944.937 95,41 45.469 4,59 12.908.757 46,25 13.186.966 47,25 1.814.736 6,50 13.693.254 40,47 16.832.031 49,76 3.266.737 9,66 5.685.654 36,33 7.732.906 49,42 2.230.264 14,25 706.412 35,85 1.229.068 62,38 34.883 1,77 -‐ 0,00 -‐ 0,00 53.763 86,12

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

PERSONAL DE PLANTA

Senado Cámara de Diputados Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V Subsecretaría de Pesca Subsecret.de Pesca-‐Fondo de Administración Pesquero Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Aduanas Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Cons.Nac.Cult.Y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos Armada de Chile Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región

DEVENGADO

%

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL

1.868.618 22,39 8.344.662 5.573.650 37,80 14.744.628 -‐ 0,00 1.293.796 -‐ 0,00 2.163.916 -‐ 0,00 89.744 3.592 0,07 4.994.659 18.738 0,09 20.852.548 -‐ 0,00 4.786.153 -‐ 0,00 516.404 463.901 0,38 121.609.922 -‐ 0,00 6.745.444 -‐ 0,00 990.406 -‐ 0,00 27.910.459 36.859 0,11 33.828.881 -‐ 0,00 15.648.824 -‐ 0,00 1.970.363 8.663 13,88 62.426

PROGRAMA

Armada de Chile

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 7.342 92,71 563 7,11 -‐ 0,00 14 0,18 7.919

En la Tabla N° 96 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata.

– 87 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 96: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES COMISIONES DE SERVICIOS TRABAJOS DE SERVICIOS EN EL EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

COMISIONES COMISIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN EL EN EL PAÍS EXTERIOR

TOTAL

Senado

-‐

38

44.947

-‐

128

1.922

47.035

Cámara de Diputados Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V

-‐

17.036

110.939

-‐

15.259

712

143.946

425

3.782

1.328

10.314

13.432

2.495

31.776

Subsecretaría de Pesca Subsecret.de Pesca-‐Fondo de Administración Pesquero

2.443

14.083

19.572

5.195

15.391

4.194

60.878

-‐

1.557

-‐

460

959

-‐

2.976

Servicio Nacional de Pesca

9.256

17.226

10.589

52.265

105.137

1.632

196.105

45.275

1.969.598

14.894

52.736

1.323.721

2.096

3.408.320

3.466

14.565

2.209

29.486

48.343

3.909

101.978

-‐

228

570

1.293

3.340

938

6.369

211.704

719.972

-‐

-‐

37.632

-‐

969.308

-‐

134.162

80.493

-‐

57.497

1.550

273.702

-‐

-‐

-‐

-‐

41.765

29.362

71.127

Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio

743.880

17.178

-‐

685.953

29.983

-‐

1.476.994

Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota

653.536

14.688

-‐

1.462.546

26.989

-‐

2.157.759

Servicio de Salud Aconcagua

398.656

10.184

-‐

792.658

21.959

-‐

1.223.457

1.841

6.567

-‐

2.728

14.177

-‐

25.313

Servicio Nacional de Aduanas Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Cons.Nac.Cult.y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos Armada de Chile Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada

SERVIU V Región

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

Armada de Chile

-‐

-‐

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES COMISIONES DE COMISIONES DE TRABAJOS DE SERVICIOS SERVICIOS EN TRABAJOS SERVICIOS EN EL EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EL EXTERIOR EXTRAORDINARIOS PAÍS

PROGRAMA

PERSONAL DE PLANTA

962

-‐

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

-‐

-‐

TOTAL 962

En el Tabla N° 97 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 97: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA V REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ ASIMILADOS A GRADOS PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS Senado

TOTAL

46.152

-‐

46.152

Cámara de Diputados

331.382

-‐

331.382

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V

168.783

-‐

168.783

Subsecretaría de Pesca

329.167

-‐

329.167

46.471

-‐

46.471

1.131.003

-‐

1.131.003

36.563

-‐

36.563

Subsecret.de Pesca-‐Fondo de Administración Pesquero Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Aduanas Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

16.608

-‐

16.608

Cons.Nac.Cult.y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos

127.460

-‐

127.460

Armada de Chile

192.722

-‐

192.722

Dirección General del Territorio Marítimo

196.190

-‐

196.190

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota Servicio de Salud Aconcagua Tribunal Electoral V Región

– 88 –

45.469

-‐

45.469

759.945

-‐

759.945

1.642.232

-‐

1.642.232

700.948

-‐

700.948

1.283

-‐

1.283

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 98 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°99. Tabla N° 98: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

Senado Cámara de Diputados Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V Subsecretaría de Pesca Subsecret.de Pesca-‐Fondo de Administración Pesquero Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Aduanas Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Cons.Nac.Cult.y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos Armada de Chile Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región Tribunal Electoral V Región

TOTAL GASTO EN OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO CONSUMO OTROS/TOTAL 2.871.316 240.588 8,38 4.152.877 103.740 2,50 241.545 19.574 8,10 890.748 4.636 0,52 32.007 34 0,11 1.195.018 20.862 1,75 2.374.801 27.373 1,15 988.911 31.777 3,21 71.463 10.576 14,80 25.581.769 1.040.609 4,07 13.872.362 285.700 2,06 909.721 11.825 1,30 15.070.799 1.637.826 10,87 24.112.491 3.824.882 15,86 7.316.635 1.033.403 14,12 287.802 10.005 3,48 24.949 -‐ 0,00

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMA

Armada de Chile

TOTAL GASTO EN OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO CONSUMO OTROS/TOTAL 30.222 877 2,90

– 89 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 99: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS RESERVADOS

PROGRAMAS

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS

CONTRIBUCIONES

OTROS

TOTAL

Senado

-‐

5

58.755

-‐

735

181.093

-‐

240.588

Cámara de Diputados Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V

-‐

8.780

82.616

-‐

-‐

-‐

12.344

103.740

-‐

1.608

17.671

-‐

16

279

-‐

19.574

Subsecretaría de Pesca Subsecret.de Pesca-‐Fondo de Administración Pesquero

-‐

511

4.125

-‐

-‐

-‐

-‐

4.636

-‐

34

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

34

Servicio Nacional de Pesca

-‐

5.539

1.085

-‐

-‐

9.076

5.162

20.862

Servicio Nacional de Aduanas

-‐

15.618

7.255

-‐

-‐

-‐

4.500

27.373

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Cons.Nac.Cult.y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos

-‐

11.500

825

304

-‐

12.404

6.744

31.777

-‐

1.069

-‐

-‐

65

-‐

9.442

10.576

125.239 443.899

429.574

157

8.710

-‐

33.030 1.040.609

Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada

-‐ 177.184

92.242

-‐

1.873

-‐

14.401

285.700

-‐

5.284

6.314

-‐

-‐

-‐

227

11.825

Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio

-‐

9.766

30

-‐

633

703 1.626.694 1.637.826

Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota

-‐

11.337

5.728

67

6.112

-‐ 3.801.638 3.824.882

Servicio de Salud Aconcagua

-‐

16.233

6.033

-‐

10

-‐ 1.011.127 1.033.403

SERVIU V Región

-‐

362

604

-‐

8.408

Armada de Chile

-‐

631

10.005

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMA Armada de Chile

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS RESERVADOS

494

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS

CONTRIBUCIONES

152

-‐

-‐

-‐

88

– 90 –

OTROS

143

TOTAL

877

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 100 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 100: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

ARRIENDO DE OTROS EDIFICIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

790.423

396.186

68

287

-‐

8.642

1.313.462

9.352

14.199

-‐

144.406

7.219

15.272

9.519

3.973

1

595

31.228

Subsecretaría de Pesca Subsecret.de Pesca-‐Fondo de Administración Pesquero

15.817

73.447

237

1.986

-‐

115.992

249

2.816

-‐

-‐

-‐

6.888

Servicio Nacional de Pesca

45.269

55.848

4.419

98

15.621

167.388

298.260

59.646

7.936

242

9

80.411

91.945

8.603

1.639

-‐

13

247.024

67

8.416

974

-‐

-‐

150

Armada de Chile

7.232.324

37.240

88.715

-‐

9.825

9.464

Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada

1.012.681

30.918

9.776

11

9.068

47.137

PROGRAMAS Senado Cámara de Diputados Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V

Servicio Nacional de Aduanas Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Cons.Nac.Cult.y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos

SERVICIOS SERVICIOS DE DE ENCUADERNACIÓN IMPRESIÓN Y EMPASTE

310.373

520

-‐

-‐

-‐

-‐

Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio

482.413

2.445

2.569

2.447

995

15.592

Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota

765.186

18.297

26.217

4.031

14

115.856

Servicio de Salud Aconcagua

359.358

10.585

53

1.604

1.016

3.800

16.720

8.489

7.869

604

-‐

81.699

3.572

-‐

62

-‐

-‐

10.480

SERVIU V Región Tribunal Electoral V Región MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMA

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Armada de Chile

156

-‐

-‐

-‐

– 91 –

SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE ENCUADERNACIÓN PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

OTROS

ARRIENDO DE EDIFICIOS

-‐

432

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 101 y N° 102. Tabla N° 101: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

PROGRAMAS

Senado Cámara de Diputados Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región V Subsecretaría de Pesca Subsecret.de Pesca-‐Fondo de Administración Pesquero Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Aduanas Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Armada de Chile Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región

INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INICIATIVAS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS 311.186 188.721 7.236

PORCENTAJE PORCENTAJE

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE DE ACTIVOS NO INVERSIÓN FINANCIEROS

TOTAL

-‐ 311.186 -‐ 188.721 -‐ 7.236

2.494.842 19.703.333 22.198.175 20.054 -‐ 20.054 2.506 -‐ 2.506 48.906 -‐ 48.906 4.342.581 535.556 4.878.137 313.145 -‐ 313.145 804.491 -‐ 804.491 349.482 9.490.872 9.840.354 775.097 -‐ 775.097 148.740 529.486 678.226 393.665 14.869.776 15.263.441 97.619 1.011.093 1.108.712 9.004 13.273.797 13.282.801

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

11,24

88,76

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

89,02

10,98

100,00

0,00

100,00

0,00

3,55

96,45

100,00

0,00

21,93

78,07

2,58

97,42

8,80

91,20

0,07

99,93

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

PROGRAMA

Armada de Chile

INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INICIATIVAS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS 178

PORCENTAJE PORCENTAJE TOTAL

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE DE ACTIVOS NO INVERSIÓN FINANCIEROS

-‐ 178

100,00

– 92 –

0,00

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 102: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS

Senado Cámara de Diputados Gobierno Regional-‐ Gastos Funcionamiento Región V Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región V Subsecretaría de Pesca Subsecret.de Pesca-‐ Fondo de Administración Pesquero Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Aduanas Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Armada de Chile Dirección General del Territorio Marítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARIO Y OTROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS ACTIVOS NO INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ 19.506 34.242 11.331 135.706 105.259 5.143 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 8.945 98.574 39.929 41.273 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 30 2.259 4.947

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 1.115.927 576.847 593.502 168.567 1.834 38.164 57.270 19.483.742 162.321 -‐ -‐ -‐ 4.967 -‐ 11.931 3.156 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 277 -‐ 2.110 119 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 5.320 1.843 27.951 13.792 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 87.580 -‐ 4.172.482 22.946 59.573 -‐ -‐ 535.556 -‐ -‐ 196.949 -‐ 19.222 11.726 57.431 27.815 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 36.307 134.760 286.605 252.364 94.454 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 103.357 13.887 113.018 64.229 54.991 -‐ -‐ 9.490.872 -‐ -‐ -‐ 372.869 20.936 208.685 66.279 106.329

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 33.802 100.807 14.131 -‐ -‐ -‐ 529.486 -‐ -‐ 11.770 26.130 351.100 4.664 -‐ -‐ -‐ 14.869.776 -‐ -‐ -‐ 27.441 40.894 29.283 -‐ -‐ -‐ 1.011.093 2.308 -‐ -‐ 5.716 980 -‐ -‐ -‐ -‐ 13.273.797

-‐ -‐ -‐ -‐

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMA

Armada de Chile

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

-‐ -‐ 72 1 74 9 22 -‐ -‐ -‐ -‐

– 93 –

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS PROGRAMAS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO PROYECTOS Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS DE FINANCIEROS INVERSIÓN

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 103. Tabla N° 103: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

DEUDA FLOTANTE DEVENGADO

% PAGADO

Senado

455.884

85,65

Cámara de Diputados

770.727

100,00

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V

193

0,00

725.637

44,97

Servicio Nacional de Pesca

1.589.478

94,88

Servicio Nacional de Aduanas

3.075.464

98,83

115.143

100,00

Dirección General del Territorio Marítimo

19.138

100,00

Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio

2.920.355

90,76

Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota

667.682

100,00

Servicio de Salud Aconcagua

394.380

100,00

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

DEUDA FLOTANTE

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región V

Armada de Chile

PROGRAMA

DEVENGADO

Armada de Chile

11

– 94 –

% PAGADO 100,00

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 104. Tabla N° 104: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA V REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE EDUCACIÓN, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región V

Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1

408.400

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región V

2.677.136

Al Sector Privado

Actividades Culturales Actividades Deportivas

457.856 457.856

Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile Actividades de Seguridad Ciudadana

-‐

-‐

457.856

Aplicación Letra A) Art Cuarto Transitorio Ley Nº 20.378 Inia-‐Programa Recuperación Precipitaciones Mediante Siembra de Nubes Reg.Valpo A Otras Entidades Públicas

DEVENGADO

408.400

Al Sector Privado

-‐

PRESUPUESTO DEVENGADO 183.370 -‐ -‐

183.370 -‐ -‐ 597.861 15.275.067 3.743.190

306.518 -‐ -‐ 185.589 -‐ -‐ -‐ 716.879 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 962.790 432.950 -‐ 74.000 74.000

Municipalidades -‐ Actividades Culturales 457.856 76.856 -‐ -‐ Municipalidades -‐ Actividades Deportivas 457.856 28.898 -‐ -‐ Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana 387.856 -‐ -‐ -‐ Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) -‐ -‐ 2.572.500 1.338.558 Corfo-‐Difusión Atracción y Facilitación de Inversiones en la Región. -‐ -‐ 514.500 -‐ Subsecretaría de Minería-‐Programa Control, Regularización y Seguridad en la Peq. -‐ -‐ 331.381 -‐ Subs Pesca-‐Fap-‐Transf Tecnología y Apoyo para Sector Pesquero Artesanal -‐ -‐ 200.000 -‐ Sernapesca-‐Ffpa-‐Transf Tecnología y Apoyo para el Sector Pesquero Artesanal -‐ -‐ 200.000 -‐ Indap-‐Prog Transf Tecnológica para Alimentación de Ganado -‐ -‐ 180.000 180.000 Indap-‐Prog Trans Tecnológica para Obras Civiles de Riego -‐ -‐ 900.000 -‐ Sernatur-‐Prog Difusión, Fomento y Promoción al Turismo Local y Regional II Etapa -‐ -‐ 748.800 748.800 1 Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 95 –

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DEVENGADO -‐ Subpesca-‐Fap-‐Transf Ampliación Planta de Procesos Caleta Puertecito -‐ Sernam-‐Capacitación Mujeres Jefas de Hogar para Emprendimientos Productivos -‐ Conicyt-‐Transf Tecnológica Investigación y Desarrollo Creas V. -‐ Subtel-‐Transf Tecnológica Servicios de Telecomunicaciones para Zonas Wifi -‐ Sernatur-‐Difusión Productos Turísticos Mercado Nacional e Internacional -‐ Gobernación Provincial de Isla de Pascua -‐ Gobernación Provincial de Valparaíso -‐ Gobernación Provincial de Marga Marga -‐ Provisión Fic (Sin Distribuir) -‐

PRESUPUESTO DEVENGADO -‐ 314.374 -‐ -‐ 323.809 323.809 -‐ 178.190 -‐ -‐ 218.326 218.326 -‐ 62.757 -‐ -‐ 1.045.855 261.464 -‐ 400.000 165.283 -‐ 84.458 -‐ -‐ 2.172.030 -‐ -‐ 3.074.418 -‐ 14.494.159 7.439.670 -‐

Subpesca-‐Fap-‐Prog Transferencia Tecnológica Planta de Procesos Caleta Portales

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

24.691.743

Al Sector Privado

-‐ -‐ 1.029.000 -‐ 509.760 509.760 -‐ -‐ 2.173.254 2.173.254 -‐ -‐ 1.847.212 1.847.212 -‐ -‐ 1.526.939 1.526.939 -‐ -‐ 1.956.423 1.956.423 -‐ -‐ 1.571.019 707.653 -‐ -‐ 277.148 277.148 -‐ -‐

Fondo del Patrimonio Fundación Artesanías de Chile Corporación Cultural Municipalidad de Santiago Orquestas Sinfónicas Juveniles E Infantiles de Chile Centro Cultural Palacio de la Moneda Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral

Otras Instituciones Colaboradoras Parque Cultural Valparaíso A Otras Entidades Públicas

Centros Culturales

Teatros Regionales Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural

-‐ -‐

7.167.337 480.447

Fondo de Fomento al Arte en la Educación Conjuntos Artísticos Estables

2.029.847

Fomento al Desarrollo Cultural Local Fomento del Arte en la Educación

Programa Cultura Virtual

3.376.112 697.187 337.688 637.980 103.390

Cons.Nac.Cult.y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos

22.892.557

Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional Apoyo A la Gestión de Entidades Culturales

A Otras Entidades Públicas

Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Ley 19.227

4.325.179

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ley 19.891 Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley 19.928

9.747.623

Fondo de Fomento Audiovisual, Ley 19.981

5.362.834

3.456.921

– 96 –

-‐ 4.712.820 -‐ -‐ 1.697.850 -‐ 2.651.816 -‐ -‐ 454.226 -‐ -‐ 938.777 -‐ -‐ 1.021.613 -‐ -‐ 276.392 -‐ -‐ 76.330 -‐ -‐ 65.783 -‐ -‐ 10.833 -‐ -‐ 18.351.061 -‐ -‐ 2.720.677 8.454.841 3.033.201 4.142.342

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO Servicio de Salud Valparaíso -‐ San Antonio

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

5.300

A Otras Entidades Públicas

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

24.140.713

Servicio de Salud Viña del Mar-‐ Quillota

43.576.322

Al Sector Privado

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

6.480

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 Servicio de Salud Aconcagua

43.569.842 10.837.474

Al Sector Privado

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

2.355

A Otras Entidades Públicas

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

10.835.119

SERVIU V Región

-‐

Al Sector Privado

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Sistema Subsidio Habitacional

-‐

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Subsidios Leasing

-‐

Subsidio de Aislamiento Térmico Sistema Integrado de Subsidio

-‐

Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios Municipalidades para el Programa Condominios Sociales

-‐

– 97 –

DEVENGADO

24.146.013

Al Sector Privado

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DEVENGADO 12.301.944 -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 12.301.944 22.906.253

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 22.906.253 5.744.148

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

5.744.148 -‐ -‐ -‐ 104.434.705 37.735.737 -‐ 62.200.233 -‐ 1.684.263 -‐ 8.095.541 -‐ 131.615 -‐ 58.861 -‐ 10.946.209 -‐ 19.897.172 -‐ 939.880 -‐ 480.931

19.622.957 1.182.711 3.690.347 26.088 12.249 8.570.679 4.551.612

79.094 -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 105. Tabla N° 105: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO V REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES (1)

SERVICIOS

Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Senado Cámara de Diputados Gobierno Regional Región V V alparaíso Subsecretaría de Pesca Servicio Nacional de Pesca Servicio Nacional de Aduanas Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Armada de Chile Dirección General del Territorio M arítimo Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile Servicio de Salud V alparaíso -‐ San Antonio Servicio de Salud V iña del M ar -‐ Q uillota Servicio de Salud Aconcagua SERVIU V Región Tribunal Electoral V Región

– 98 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 106. Tabla N° 106: ACTIVOS POR SERVICIO VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS

SERVICIOS Gobierno Regional Región VI Lib.Gral.B.O'Higgins Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins SERVIU VI Región Tribunal Electoral VI Región

RECURSOS DISPONIBLES

BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO

BIENES FINANCIEROS

8.733.787

10.272.403

3.344.386

-‐

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

BIENES DE OTROS USO ACTIVOS

TOTAL

4.701.321

41.075

143.100.927

166.849.513

1.503.771

6.000 17.076.326

-‐

76.441.177

98.371.660

2.023.101

1.814.279

23.225.204 22.260.572

-‐

92.843

49.415.999

13.328

-‐

23.885

-‐

47.492

-‐

10.279

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 107. Tabla N° 107: PASIVOS POR SERVICIO VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS Gobierno Regional Región VI Lib.Gral.B.O'Higgins Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins SERVIU VI Región

DEUDA CORRIENTE

DEUDA PÚBLICA (237.472)

-‐

1.557.548

-‐

7.537.234 (434.658)

1.910.517

23.450

-‐

1.933.967

281

-‐

-‐

281

OTRAS DEUDAS

7.774.706 (1.992.206)

Tribunal Electoral VI Región

TOTAL

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 108, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos.

– 99 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 108: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

Gobierno Regional Región VI Lib.Gral.B.O'Higgins Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins SERVIU VI Región Tribunal Electoral VI Región

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

PASIVOS

4,52 (0,44) 49.415.999 1.933.967 3,91 47.492 281 0,59 166.849.513 7.537.234 98.371.660 (434.658)

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 109 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 109: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN VI MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI Gobierno Regional-‐Inversión Región VI

EJECUCIÓN DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

2.899.367

1.317.027

1.288.502

97,83

45,42

41.272.150

21.139.579

17.145.216

81,10

51,22

Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins

151.041.843

-‐

-‐

0,00

0,00

SERVIU VI Región

124.348.626

62.373.425

62.372.770

100,00

50,16

200.991

93.425

93.425

100,00

46,48

Tribunal Electoral VI Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 110 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 110: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PERSONAL DE PLANTA

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 267.240 26,85 559.937 56,27 167.993 16,88 -‐ 0,00 995.170

SERVIU VI Región

311.208 35,12 563.050 63,54

Tribunal Electoral VI Región

39.422 79,03

PROGRAMAS

PERSONAL A CONTRATA

-‐ 0,00

– 100 –

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

11.909

1,34 -‐

0,00 886.167

4.444

8,91 6.018

12,06 49.884

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 111 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 111: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES DE COMISIONES DE COMISIONES COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EN EL SERVICIOS EN EL TRABAJOS DE SERVICIOS SERVICIOS EN EL TOTAL EXTRAORDINARIOS PAÍS EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI

708

7.632

-‐

8.579

11.355

-‐

28.274

SERVIU VI Región

648

7.109

-‐

6.435

11.602

-‐

25.794

12.709

88

-‐

-‐

-‐

-‐

12.797

Tribunal Electoral VI Región

En el Tabla N° 112 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 112: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI Tribunal Electoral VI Región

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

143.263

-‐

143.263

4.444

-‐

4.444

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 113 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°114. Tabla N° 113: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI

195.386

7.493

3,83

SERVIU VI Región

191.288

22.519

11,77

Tribunal Electoral VI Región

34.319 463

1,35

– 101 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 114: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS

CONTRIBUCIONES

OTROS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI

-‐

923

2.618

97

-‐

-‐

3.855

7.493

SERVIU VI Región

-‐

1.413

171

-‐

20.745

-‐

190

22.519

Tribunal Electoral VI Región

-‐

463

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

463

En la Tabla N° 115 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios.

Tabla N° 115: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE ENCUADERNACIÓN PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

ARRIENDO DE EDIFICIOS

OTROS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI

5.775

405

50

-‐

-‐

-‐

SERVIU VI Región

5.926

13.944

59

-‐

-‐

42.726

Tribunal Electoral VI Región

5.016

989

-‐

-‐

-‐

4.115

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 116 y N° 117. Tabla N° 116: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI Gobierno Regional-‐Inversión Región VI SERVIU VI Región Tribunal Electoral VI Región

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

TOTAL

19.695 -‐ 19.695 534.036 9.204.674 9.738.710 5.813 7.700.307 7.706.120 9.222 -‐ 9.222

– 102 –

PORCENTAJE PORCENTAJE

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE DE ACTIVOS NO INVERSIÓN FINANCIEROS 100,00

0,00

5,48

94,52

0,08

99,92

100,00

0,00

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 117: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI Gobierno Regional-‐Inversión Región VI Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins SERVIU VI Región Tribunal Electoral VI Región

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ 183 1.386 12.301 5.825 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 358.772 -‐ 170.839 4.360 66 -‐ 59.506 9.086.619 58.549 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.710 1.103 -‐ -‐ -‐ -‐ 7.700.307 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.056 1.055 7.111 -‐ -‐ -‐ -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 118. Tabla N° 118: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA VI REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 DEUDA FLOTANTE

PROGRAMA

DEVENGADO

SERVIU VI Región

1.674.778

– 103 –

% PAGADO 99,96

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 119. Tabla N° 119: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA VI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VI

Pagos Art. 39 E Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1

230.383

Gobierno Regional-‐Inversión Región VI

2.471.214

Al Sector Privado

Actividades Culturales Actividades Deportivas

438.846

438.846

438.846

Actividades de Seguridad Ciudadana Aplicación Letra A) Artículo Cuarto Transitorio Ley Nº20.378 U.Católica-‐Transf. Des. de Técnicas de Emprendimiento e Innovación en Lic. Agric. U.Austral-‐Transf. Inv. y Des. Del Centro de Interpretación de Chamantos U. Técn. Fed. Sta. María Transf. Observatorio Tecnológico en Energía y M.A. U.Central-‐Transf. Posicionamiento de la Región de O'Higgins como Destino para L. U. de Concepción -‐ Transf, Implementación de Un Sistema de Bombeo Fotovoltaico U.Católica-‐Transf. Prog. de Des. de Bíozonas Apícolas para la Valorización de S. U.Andrés Bello-‐Transf. Intervención Estratégica Marca Turística Lago Rapel Puc de Valpo.-‐ Transf. Incorporación y Gestión de la Innovación en la Cultura

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Inia-‐ Trans. Red de Conocimientos Del Centro de Estudios Avanzados U.Federico Sta. María-‐ Transf. Diploma Gestión de Proyectos de Eficiencia Energ.

-‐

-‐

Puc de Chile-‐Transf. Ilab O'Higgins Identificando Oportunidades Corp. Reg. Desar.Produc.-‐Análisis Red Luminarias Pub. Eficiencia Energética Sag-‐Transferencia Sistemas de Incentivos Sustent.Agroambiental del L. Bdo.O'Higgins

-‐

-‐ -‐

PRESUPUESTO DEVENGADO 94.975 -‐ -‐

94.975 -‐ -‐ 1.518.527 18.802.103 9.882.342 342.429 -‐ -‐ 351.569 -‐ -‐ 160.769 -‐ -‐ -‐ 205.800 4.400 -‐ 87.334 87.333 -‐ 103.950 103.950 -‐ 65.431 65.431 -‐ 149.842 149.836 -‐ 191.610 191.610 -‐ 149.370 149.370 -‐ 119.150 119.149 -‐ 143.055 143.055 -‐ 91.875 -‐ -‐ 39.900 39.900 -‐ 56.250 56.250 -‐ 49.395 -‐ -‐ 257.831 -‐

1Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

DEVENGADO

230.383

Al Sector Privado

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

– 104 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

Fundación para la Innovación Agraria Fia Transf. Convocatoria Inst. Proyectos In.

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO -‐ -‐ 23.219 -‐ -‐ -‐ 14.815 -‐ -‐ -‐ 29.796 -‐ -‐ -‐ 68.858 -‐ -‐ -‐ 50.000 -‐

A Otras Entidades Públicas

Univ. Católica-‐Capacitación Des. Tecnológico para la Prod. de Cereza

Inia-‐Cap.Des. de Técnicas de Reciclaje y Reutilización de las Aguas Lluvias Cose Fundación Chile-‐Transf. Vinculaciones de Liceos Tp Con los Sistemas Productivo Inia-‐Transf. Mej.Competitivo Maíz, Riego Por Pulso

Municipalidades -‐ Actividades Culturales

Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)

Municipalidades Indap-‐Transferencia Programa de Riego y Drenaje Intrapredial de Indap

Indap-‐Transferencia Programa de Riego Asociativo Indap en la Región Fosis-‐Transferencia Programa Yo Emprendo Nivel 2 en la Región

Subsecretaría de Minería-‐Transferencia Programa de Fomento y Capacitación Pamma Innova-‐ Trans. Prog. de Desarrollo de Prototipos de Innovación Empresarial

Innova-‐Transf. Ii Concurso de Emprendimiento e Innovación en Nuevos Negocios Innova-‐ Transf. Comercialización Turística Mediante Aplic. Integrada de Sol.

Corfo-‐Transferencia Programa de Emprendimientos Locales (Pel) Agrícola Subsecretaría de Telecomunicaciones-‐Transferencia Programa Conectividad Integral Subtel-‐Transferencia Wifi Publico en Capitales Comunales R.O'Higgins U. de Chile -‐ Transf.Optimización de los Sistemas Pastoriles de Producción Sercotec-‐Capacitación Centro de Desarrollo Empresarial O'Higgins U.De Chile-‐Transf. y Adaptación Tecnología Aumentar Eficiencia Mano de Obra

Subpesca-‐Transferencia para el Desarrollo Productivo Pesca Artesanal VI Región Comisión Nacional de Riego-‐Transfer.Compl Ley 18.450 Conc.Esp.Prog.Fomto al Riego

Subsecretaria de Medio Ambiente-‐Transf. Recambio Calefactores a Leña 17 Comunas Sag-‐Transferencia Sistema de Incentivos Sustentables Agroambiental del L.B.O.

Comisión Nacional de Riego-‐Transferencia Ley Nº18.450 Concurso Especial Ernc. U. de Chile-‐Transf. Mej. de la Competitividad Fruticultura

Innova Transf. Prototipos de Innovación Empresarial Innova Transf. Programa Reg. de Apoyo al Emprendimiento

Conicyt Trans. Concurso Reg. de Vinculación Ciencia Empresa Conicyt Transf. Concurso Reg. de Valorización de la Inv.

Conicyr-‐ Centro Regional de Estudios Avanzados en Fruticultura (Ceaf) 2010-‐2011 Provisión Fic (Sin Distribuir)

– 105 –

384.892 314.424 -‐ -‐ 384.892 118.166 -‐ -‐ 384.892 231.170 -‐ -‐ -‐ -‐ 5.230.679 2.780.589 -‐ -‐ 3.978.951 3.643.535 -‐ -‐ 2.858.019 779.440 -‐ -‐ 124.976 124.976 -‐ -‐ 104.979 -‐ -‐ -‐ 348.737 -‐ -‐ -‐ 95.450 -‐ -‐ -‐ 118.125 118.125 -‐ -‐ 112.500 112.500 -‐ -‐ 150.000 150.000 -‐ -‐ 444.375 -‐ -‐ -‐ 229.772 -‐ -‐ -‐ 90.514 -‐ -‐ -‐ 103.865 103.864 -‐ -‐ 492.198 -‐ -‐ -‐ 39.953 39.952 -‐ -‐ 185.625 185.600 -‐ -‐ 1.035.200 -‐ -‐ -‐ 160.000 160.000 -‐ -‐ -‐ 257.831 -‐ -‐ 115.646 115.646 -‐ -‐ 33.176 -‐ -‐ -‐ 62.500 -‐ -‐ -‐ 62.500 -‐ -‐ -‐ 25.000 -‐ -‐ -‐ 25.000 -‐ -‐ -‐ 200.000 200.000 -‐ -‐ 476.882 -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITAL

Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO 39.781.673 -‐ -‐ -‐

Al Sector Privado

5.890

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ -‐

39.775.783 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 92.297.415 51.894.255

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU VI Región Al Sector Privado

-‐ -‐ 299.658 215.337 -‐ -‐ 56.157.020 39.143.585 -‐ -‐ 4.380.451 2.231.424 -‐ -‐ 8.974.153 1.734.503 -‐ -‐ 16.334 3.858 -‐ -‐ 60.956 686 -‐ -‐ 8.488.066 5.317.841 -‐ -‐ 12.847.105 3.022.123

Subsidios Rurales

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Sistema Subsidio Habitacional

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Subsidios Leasing Subsidio de Aislamiento Térmico Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 592.741 224.898 -‐ -‐ 480.931 -‐

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios Municipalidades para el Programa Condominios Sociales

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 120. Tabla N° 120: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO VI REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región V I Lib.Gral.B.O'Higgins Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins SERVIU V I Región Tribunal Electoral V I Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 106 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DEL MAULE SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 121. Tabla N° 121: ACTIVOS POR SERVICIO VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS SERVICIOS

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO

OTROS ACTIVOS

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

Gobierno Regional Región VII Maule

13.235.004

14.187.820

-‐

5.131.266

4.592

177.862.731 210.421.413

Servicio de Salud Maule

51.665.301

32.949

4.361.686

47.444.941

1.104

75.033.333 178.539.314

1.269.801

6.863.063

2.082.779

5.613.611

-‐

23.746.529

39.575.783

4.610

-‐

-‐

12.928

-‐

-‐

17.538

SERVIU VII Región Tribunal Electoral VII Región

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 122. Tabla N° 122: PASIVOS POR SERVICIO VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS Gobierno Regional Región VII Maule Servicio de Salud Maule SERVIU VII Región

DEUDA CORRIENTE

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

TOTAL

7.422.490

(933.946)

-‐

6.488.544

58.884.157

-‐

-‐

58.884.157

2.397.687

2.628

-‐

2.400.315

76

-‐

-‐

76

Tribunal Electoral VII Región

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 123, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos. Tabla N° 123: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS Gobierno Regional Región VII Maule Servicio de Salud Maule SERVIU VII Región Tribunal Electoral VII Región

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

3,08 178.539.314 58.884.157 32,98 39.575.783 2.400.315 6,07 17.538 76 0,43 210.421.413 6.488.544

– 107 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 124 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 124: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN VII MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

3.229.399

1.548.113

1.535.374

99,18

47,94

56.012.552

32.286.664

30.932.905

95,81

57,64

Servicio de Salud Maule

189.321.451

108.396.095

100.301.635

92,53

57,26

SERVIU VII Región

173.140.714

94.787.999

93.619.667

98,77

54,75

155.352

79.894

79.894

100,00

51,43

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VII

EJECUCIÓN

Tribunal Electoral VII Región (1) No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 125 se observa la ejecución al primer SEMESTRE y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 125: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII Servicio de Salud Maule SERVIU VII Región Tribunal Electoral VII Región

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 317.445 30,01 509.918 48,21 230.417 21,78 -‐ 0,00 1.057.780 18.807.766 50,48 15.548.108 41,72 2.902.165 7,79 5.383 0,01 37.263.422 515.957 52,22 460.479 46,60 11.623 1,18 -‐ 0,00 988.059 45.089 88,44 -‐ 0,00 -‐ 0,00 5.895 11,56 50.984

En la Tabla N° 126 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata.

– 108 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 126: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII Servicio de Salud Maule SERVIU VII Región Tribunal Electoral VII Región

COMISIONES TRABAJOS DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

COMISIONES DE COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EN EL SERVICIOS EN EL EXTRAORDINARIOS PAÍS EXTERIOR

-‐

TOTAL

1.505

7.088

287

2.426

7.672

18.978

1.042.355

54.089

298

1.192.792

59.412

849

8.431

-‐

1.510

11.341

-‐

22.131

14.706

402

-‐

-‐

-‐

-‐

15.108

776 2.349.722

En el Tabla N° 127 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 127: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII Servicio de Salud Maule

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

162.341

-‐

162.341

1.579.518

-‐

1.579.518

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 128 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°129. Tabla N° 128: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII

300.121

22.156

7,38

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VII

32.389

-‐

0,00

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

Servicio de Salud Maule

20.011.698

4.425.330

22,11

SERVIU VII Región

283.844

10.277

3,62

Tribunal Electoral VII Región

28.910

-‐

0,00

– 109 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 129: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII

-‐

3.260

16.494

-‐

-‐

Servicio de Salud Maule

-‐

3.371

1.949

38

4.340

SERVIU VII Región

-‐

5.347

2.968

-‐

1.895

OTROS

-‐

2.402

TOTAL

22.156

302 4.415.330 4.425.330 -‐

67

10.277

En la Tabla N° 130 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios.

Tabla N° 130: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VII Servicio de Salud Maule SERVIU VII Región

Tribunal Electoral VII Región

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE ENCUADERNACIÓN PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

OTROS

ARRIENDO DE EDIFICIOS

7.128

1.238

-‐

-‐

-‐

20.697

-‐

789

-‐

-‐

-‐

-‐

745.645

6.867

22.099

6

3.093

198.442

17.959

3.110

-‐

-‐

150

114.239

4.016

107

-‐

-‐

-‐

-‐

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 131 y N° 132. Tabla N° 131: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VII Servicio de Salud Maule SERVIU VII Región

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS 7.085

PORCENTAJE PORCENTAJE TOTAL

-‐ 7.085

1.017.072 21.221.630 22.238.702 216.761 10.127.157 10.343.918 7.946 9.787.872 9.795.818

– 110 –

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE DE ACTIVOS NO INVERSIÓN FINANCIEROS 100,00

0,00

4,57

95,43

2,10

97,90

0,08

99,92

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 132: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región VII Servicio de Salud Maule

SERVIU VII Región

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

-‐ -‐ -‐ 3.008 3.823

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

254 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 79.222 151.766 786.084 -‐ -‐ -‐ 15.270 21.204.734 -‐ -‐ -‐ 26.230 176.215 13.212 1.104 -‐ -‐ 10.127.157 -‐ -‐ -‐ 5.480 2.465 -‐ -‐ -‐ -‐ 9.787.872

1.627 -‐ -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 133. Tabla N° 133: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA VII REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII

% PAGADO

56.077

81,94

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VII

2.339.587

58,69

Servicio de Salud Maule

5.502.534

98,56

– 111 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 134. Tabla N° 134: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA VII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO 263.631 127.051 -‐ -‐

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VII Al Sector Privado

263.631 127.051 -‐ -‐ 3.456.431 1.451.922 13.085.561 5.590.692

Pagos Art. 39 E Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VII Al Sector Privado

Actividades Culturales Actividades Deportivas

Actividades de Seguridad Ciudadana Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región del Maule

Aplicación Letra A) Artículo Cuarto Transitorio Ley Nº20.378 Universidad Católica del Maule-‐Transferencia Diversificación de la Producción en Áreas de Secano 2011-‐2012 Universidad Católica del Maule-‐Transferencia Introducción de Tres Especies Fores Universidad Católica del Maule-‐Transferencia Técnicas de Riego a Pequeña Escala Corp.Agen.Reg.Desarro.Productivo Maule-‐Tranf.Feria Energ.y Medio Amb. Corp.Agenc.Reg.Desarro.Prod.Maule-‐Transf.Partic.Act.Productivas Fital 2013 U. Católica del Maule-‐Transferencia Sistema de Información Interactiva para Vitivinicultores y Productores Corp Agencia Reg Desarrollo Produc Región del Maule-‐Transf Prog Fort Cadena Prod Corp Agencia Reg Desarrollo Prod Región Maule-‐Trans Prog Fort Cadena Produc-‐Pmc Corp Agencia Reg Des Prod Reg Maule-‐Transf Prog Fort Cadena Prod-‐Pmc Ind Madera A Otras Entidades Públicas

613.398 593.166 24.954 -‐ 517.229 412.387 -‐ -‐ 464.635 -‐ -‐ -‐ 304.405 87.000 -‐ -‐ -‐ -‐ 1.136.099 374.320 -‐ -‐ 59.205 -‐ -‐ -‐ 119.305 -‐ -‐ -‐ 24.100 -‐ -‐ -‐ 22.594 -‐ -‐ -‐ 61.389 -‐ -‐ -‐ 43.819 -‐ -‐ -‐ 28.125 28.125 -‐ -‐ 28.125 28.125 -‐ -‐ 28.125 -‐ 469.712 14.144 -‐ -‐ 517.229 345.225 -‐ -‐ 517.229 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.067.579 274.279 -‐ -‐ 7.410.075 4.845.979 -‐ -‐ 30.000 -‐

Municipalidades -‐ Actividades Culturales

Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Fosis-‐Transf Buzos y Mariscadores de Orilla

1

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 112 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Universidad de Talca-‐Transferencia Creación Observatorio de Competitividad Con Enfoque TER,2011-‐2013

Sernatur-‐Trans. Promoción y Fortalec. de Serv. Turísticos en la Región U. de Talca-‐Transferencia Diseño y Construcción Sistema Captación de Aguas Lluvia

Sernam-‐Transf Fomento de Emprendimiento y Microempresas para Mujeres Prochile-‐Transf Fomento de Competitividad Sector Exportador VII Región 2012-‐ 2013 Subs de Pesca-‐Transf Fomento Productivo para Org Pescadores Artesanales 2012-‐201 Sag-‐Capac y Certif Buenas Prácticas Agrícolas a Productores de Frambuesa 2ª Etapa Sag-‐Capac y Recertif Internacional en B.P.A. de Productores de Frambuesa en Regi. Sag-‐Capac en Buenas Prácticas Agrícolas para Productores de la Región 2ª Etapa Sag-‐Capac y Certif en Aplicación de Plaguicidas a Productores de la Región 2ª Etapa Seremi Agricultura-‐Transf Regularización Derecho de Agua para Riego en Maule

Seremi Agricultura-‐Capac Alfabetización Digital A Mujeres Rurales de la Región Sernatur-‐Transf Pladetur Destino Curicó, Valle y Cordillera

Seremi Salud VII Región del Maule -‐ Cap. Becas Maule 100 Méd. Espec. Reg. Servicio Salud Del Maule-‐Capacit.Becas Maule 100 Médicos Especialistas

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO -‐ -‐ 61.286 -‐ -‐ -‐ 155.900 -‐ -‐ -‐ 140.000 -‐ -‐ -‐ 115.477 -‐ -‐ -‐ 99.175 -‐ -‐ -‐ 250.000 -‐ -‐ -‐ 98.101 -‐ -‐ -‐ 50.600 -‐ -‐ -‐ 60.000 -‐ -‐ -‐ 60.000 -‐ -‐ -‐ 200.001 -‐ -‐ -‐ 20.600 -‐ -‐ -‐ 80.000 -‐ -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 460.000 -‐ -‐ -‐ 30.995 -‐ -‐ -‐ 122.660 -‐ -‐ -‐ 2.700 -‐ -‐ -‐ 99.660 39.864 -‐ -‐ 28.000 -‐

Indap-‐Capac y Creación Centro de Acopio Asoc. en Frambuesas Linares Conicyt-‐Innovación, Emprendimiento, Difusión y Transferencia Tecnológica para Me Sernatur-‐Prog Capac Apoyo para Procesos Implementación de Normas Calidad Turística Seremi Educación-‐Mejoramiento de los Aprendizajes de Matemática con Innovación T. Seremi Educación-‐Mejoramiento del Aprendizaje en el Área Matemáticas pera la Región Provisión Fic (Sin Distribuir)

-‐ -‐ 866.912 -‐

A Organismos Internacionales

Org.Internacional Del Trabajo-‐ Agenda Regional

52.594

Servicio de Salud Maule

58.976.095

Al Sector Privado

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental Otras Entidades Públicas A

5.714

-‐ -‐ -‐ 33.095.822 -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

58.970.381 33.095.822 -‐ -‐ -‐ -‐ 155.090.332 83.651.640

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU VII Región Al Sector Privado

-‐ -‐ 132.039 31.280 -‐ -‐ 97.184.900 61.666.143 -‐ -‐ 19.759.075 2.052.190 -‐ -‐ 10.795.054 6.376.178 -‐ -‐ 13.525 3.947 -‐ -‐ 56.346 53.439 -‐ -‐ 14.449.995 5.915.837 -‐ -‐ 11.559.000 6.412.228

Subsidios Rurales

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Sistema Subsidio Habitacional

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Subsidios Leasing

Subsidio de Aislamiento Térmico Sistema Integrado de Subsidio

Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

-‐

– 113 –

-‐ 1.140.398 1.140.398

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 135. Tabla N° 135: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO VII REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región V II M aule Servicio de Salud M aule SERVIU V II Región Tribunal Electoral V II Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 114 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DEL BIOBÍO SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 136. Tabla N° 136: ACTIVOS POR SERVICIO VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS SERVICIOS

Gobierno Regional Región VIII Biobío

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL

19.187.929

39.077.514

1.500 13.706.791

49.931

Servicio de Salud Ñuble

4.993.022

41.926

0 30.642.205

1.299

Servicio de Salud Concepción

7.579.311

118

1.980.678 37.031.195

-‐

Servicio de Salud Talcahuano

4.783.754

-‐

166.352 41.821.866

81

24.049.028

70.821.081

Servicio de Salud Biobío

3.397.456

3.296.326

-‐ 27.740.328

26.368

55.537.418

89.997.896

Servicio de Salud Arauco

4.657.930

3.950.299

7.316

36.287.530

46.211.483

SERVIU VIII Región

3.995.181

268.816.996 46.076.757 94.415.816

256.693

Tribunal Electoral VIII Región

1.305.654

10.185

529

2.754

-‐

652.880

237.074.937 309.098.602 9.368.054

45.046.506

57.451.432 104.042.734

27.331.252 440.892.695

-‐

-‐

663.594

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 137. Tabla N° 137: PASIVOS POR SERVICIO VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS Gobierno Regional Región VIII Biobío

DEUDA CORRIENTE

TOTAL

13.828.928

-‐

-‐

13.828.928

2.879.877

-‐

-‐

2.879.877

Servicio de Salud Concepción

13.362.352

1.182.696

-‐

14.545.048

Servicio de Salud Talcahuano

8.771.583

1.455.944

-‐

10.227.527

Servicio de Salud Biobío

4.113.537

-‐

-‐

4.113.537

Servicio de Salud Arauco

5.949.918

-‐

-‐

5.949.918

SERVIU VIII Región

3.944.912

7.408.082

-‐

11.352.994

Servicio de Salud Ñuble

– 115 –

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 138, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos. Tabla N° 138: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

PASIVOS

4,47 6,39 104.042.734 14.545.048 13,98 70.821.081 10.227.527 14,44 89.997.896 4.113.537 4,57 46.211.483 5.949.918 12,88 440.892.695 11.352.994 2,58 663.594 -‐ 0,00

Gobierno Regional Región VIII Biobío

309.098.602 13.828.928 45.046.506 2.879.877

Servicio de Salud Ñuble Servicio de Salud Concepción Servicio de Salud Talcahuano Servicio de Salud Biobío Servicio de Salud Arauco SERVIU VIII Región Tribunal Electoral VIII Región

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 139 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 139: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN VIII MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTO 1

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

4.150.551

1.854.562

1.854.562

100,00

44,68

84.543.592

46.728.901

42.985.343

91,99

55,27

Servicio de Salud Ñuble

100.969.881

52.166.202

51.927.302

99,54

51,67

Servicio de Salud Concepción

150.931.951

84.433.824

74.026.936

87,67

55,94

Servicio de Salud Talcahuano

75.940.376

43.127.444

38.905.442

90,21

56,79

Servicio de Salud Biobío

96.996.299

51.304.483

50.401.511

98,24

52,89

Servicio de Salud Arauco

41.705.045

20.501.329

19.542.306

95,32

49,16

221.526.311

157.908.044

157.908.044

100,00

71,28

304.273

62.567

62.567

100,00

20,56

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VIII

SERVIU VIII Región Tribunal Electoral VIII Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

– 116 –

EJECUCIÓN

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

GASTOS EN PERSONAL Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 140 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 140: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTO PROGRAMAS DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII 430.666 28,42 722.131 47,64 362.898 23,94 -‐ 0,00 1.515.695 Servicio de Salud Ñuble 8.468.931 35,91 12.824.640 54,38 2.201.819 9,34 88.089 0,37 23.583.479 Servicio de Salud Concepción 16.974.634 43,88 16.487.502 42,62 5.218.684 13,49 3.534 0,01 38.684.354 Servicio de Salud Talcahuano 8.387.416 45,56 8.528.284 46,33 1.492.297 8,11 -‐ 0,00 18.407.997 Servicio de Salud Biobío 6.871.126 33,00 10.925.614 52,46 2.970.265 14,26 58.204 0,28 20.825.209 Servicio de Salud Arauco 2.606.705 22,94 6.988.067 61,49 1.728.283 15,21 41.466 0,36 11.364.521 SERVIU VIII Región 656.862 28,21 1.658.683 71,25 12.478 0,54 -‐ 0,00 2.328.023 Tribunal Electoral VIII Región -‐ 0,00 -‐ 0,00 52.704 100,00 -‐ 0,00 52.704

En la Tabla N° 141 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 141: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES COMISIONES COMISIONES DE SERVICIOS DE DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS SERVICIOS EN EL PAÍS EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

TOTAL

1.642

4.787

-‐

6.058

6.024

-‐

18.511

Servicio de Salud Ñuble

306.207

21.614

-‐

731.681

49.029

-‐

1.108.531

Servicio de Salud Concepción

536.729

24.344

-‐

1.102.551

20.272

-‐

1.683.896

Servicio de Salud Talcahuano

280.847

3.116

-‐

495.157

9.174

-‐

788.294

Servicio de Salud Biobío

335.208

34.157

-‐

678.562

88.238

-‐

1.136.165

Servicio de Salud Arauco

151.430

47.285

-‐

504.465

88.120

-‐

791.300

5.694

10.155

-‐

14.143

32.426

-‐

62.418

SERVIU VIII Región

En el Tabla N° 142 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones.

– 117 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 142: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS

PROGRAMAS

A SUMA ALZADA-‐PERSONAS NATURALES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII

TOTAL

ASIMILADOS A GRADOS

343.118

-‐

343.118

Servicio de Salud Ñuble

1.447.627

-‐

1.447.627

Servicio de Salud Concepción

2.798.421

-‐

2.798.421

Servicio de Salud Talcahuano

576.718

-‐

576.718

Servicio de Salud Biobío

1.884.188

-‐

1.884.188

Servicio de Salud Arauco

1.136.295

-‐

1.136.295

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 143 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°144. Tabla N° 143: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

203.433

5.069

2,49

Servicio de Salud Ñuble

11.472.289

2.428.112

21,17

Servicio de Salud Concepción

20.085.037

2.182.766

10,87

Servicio de Salud Talcahuano

11.131.432

1.740.196

15,63

Servicio de Salud Biobío

12.363.931

1.602.346

12,96

Servicio de Salud Arauco

4.070.400

702.628

17,26

366.715

22.272

6,07

9.863

2.369

24,02

SERVIU VIII Región Tribunal Electoral VIII Región

Tabla N° 144: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII

-‐

1.456

3.613

-‐

Servicio de Salud Ñuble

-‐

28.195

11.770

10

Servicio de Salud Concepción

-‐

11.478

246

49

Servicio de Salud Talcahuano

-‐

8.312

7.669

-‐

Servicio de Salud Biobío

-‐

12.953

300

Servicio de Salud Arauco

-‐

8.582

SERVIU VIII Región

-‐

10.784

Tribunal Electoral VIII Región

-‐

1.599

PROGRAMAS

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS

CONTRIBUCIONES

-‐

TOTAL

-‐

-‐

5.069

-‐

14

2.388.123

2.428.112

25.874

1.127

2.143.992

2.182.766

489

1.413

1.722.313

1.740.196

-‐

4.615

-‐

1.584.478

1.602.346

3.487

-‐

2.855

-‐

687.704

702.628

1.874

-‐

8.160

-‐

1.454

22.272

752

-‐

18

-‐

-‐

2.369

– 118 –

OTROS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 145 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 145: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE

ARRIENDO DE EDIFICIOS

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

1.824

2.471

4.816

-‐

-‐

-‐

Servicio de Salud Ñuble

491.203

7.574

7.397

-‐

12.794

25.334

Servicio de Salud Concepción

496.067

15.434

23.769

2.136

5.311

146.489

Servicio de Salud Talcahuano

322.653

7.200

10.860

1.031

2.418

24.383

Servicio de Salud Biobío

212.699

13.148

6.126

-‐

873

6.784

Servicio de Salud Arauco

111.679

8.807

2.271

1.363

197

26.810

15.250

9.741

14.999

2.213

-‐

65.111

-‐

19

-‐

-‐

-‐

4.911

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII

SERVIU VIII Región Tribunal Electoral VIII Región

OTROS

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 146 y N° 147. Tabla N° 146: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VIII Servicio de Salud Ñuble Servicio de Salud Concepción Servicio de Salud Talcahuano Servicio de Salud Biobío Servicio de Salud Arauco SERVIU VIII Región

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS 31.497

PORCENTAJE TOTAL

-‐ 31.497 3.388.678 9.165.534 12.554.212 36.408 2.153.597 2.190.005 116.032 2.504.122 2.620.154 119.602 88.145 207.747 80.011 5.696.931 5.776.942 -‐ 262.149 262.149 692.768 21.844.585 22.537.353

– 119 –

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PORCENTAJE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

100,00

0,00

26,99

73,01

1,66

98,34

4,43

95,57

57,57

42,43

1,39

98,61

0,00

100,00

3,07

96,93

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 147: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región VIII Servicio de Salud Ñuble Servicio de Salud Concepción Servicio de Salud Talcahuano Servicio de Salud Biobío Servicio de Salud Arauco SERVIU VIII Región Tribunal Electoral VIII Región

TERRENOS

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARI O Y OTROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS

-‐ -‐ -‐ 5.097

EQUIPOS INFORMÁT.

INICIATIVAS DE INVERSIÓN PROGRAMAS INFORMÁT.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

-‐ 13.088 13.312

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 407.560 209.068 2.654.208 117.841 -‐ -‐ 15.540 8.982.163 167.831 -‐ -‐ -‐ 36.408 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.153.597 -‐ -‐ -‐ -‐ 64.264 49.294 2.374 100 -‐ -‐ 2.504.122 -‐ -‐ -‐ -‐ 27.705 65.493 26.404 -‐ -‐ -‐ 88.145 -‐ -‐ -‐ -‐ 35.811 31.545 12.655 -‐ -‐ -‐ 5.696.931 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 262.149 -‐ 679.586 -‐ -‐ 13.182 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 21.844.585 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 148. Tabla N° 148: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA VIII REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VIII

DEUDA FLOTANTE % PAGADO

10.506.964

74,10

Servicio de Salud Concepción

6.588.675

81,03

Servicio de Salud Talcahuano

1.689.994

99,48

951.475

100,00

Servicio de Salud Arauco

– 120 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 149. Tabla N° 149: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA VIII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

331.597 103.938

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región VIII Al Sector Privado Pagos Art. 39 E Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región VIII Al Sector Privado

635.281 5.600 -‐ -‐ 312.817 -‐ -‐ -‐ 709.811 32.292 -‐ -‐ 439.641 7.364 -‐ -‐ 57.268 57.268 -‐ -‐ -‐ -‐ 1.029.000 629.370 259.994 108.510 -‐ -‐ -‐ -‐ 66.526 -‐

Actividades Culturales Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas Actividades Deportivas Actividades de Seguridad Ciudadana Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Biobío

Aplicación Letra A) del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Nº20.378 Actividades Sociales Universidad Católica Santísima Concepción-‐Programa Piloto para el Desarrollo de Acuicultura A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales Municipalidades -‐ Actividades Deportivas

Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana Municipalidades-‐Actividades Sociales

Otras Entidades Públicas-‐Actividades Sociales Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)

Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Municipalidades

Sostenedores Establecimientos Municipales Fosis-‐Programa Fondo de Inversión Productiva para Microempresas Provincia de Arauco

Fosis-‐Transferencia Emprendimiento Actividades Borde Costero. Sercotec-‐Transferencia Pirdt Fndr 2012-‐ Sercotec Bio Bio.

1

709.811 214.999 -‐ -‐ 635.281 61.453 -‐ -‐ 439.641 80.001 -‐ -‐ 140.173 -‐ -‐ -‐ 140.173 8.217 -‐ -‐ -‐ -‐ 6.595.000 3.852.990 -‐ -‐ 2.058.000 1.977.271 -‐ -‐ 17.145.000 12.899.996 -‐ -‐ 46.935 46.935 -‐ -‐ 105.800 -‐ -‐ -‐ 108.700 -‐ -‐ -‐ 460.500 -‐ -‐ -‐ 700 -‐

Sercotec-‐Transferencia Programa Etario Mipe Joven. Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 121 –

-‐ -‐

331.597 103.938 -‐ -‐ 4.479.891 575.704 38.951.564 23.028.329

DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Ine-‐Observatorio Turístico de la Región del Bio Bio. Conaf-‐Recuperación Plantaciones Dañadas Por Incendio Forestal Enero 2012. Indap-‐Transferencia Reemprendimiento para Pequeños Productores. Seremi de Agricultura-‐Transferencia Reemprendimiento para Medianos Productores. Sernatur-‐Transferencia Fiesta de la Chilenidad para la Comuna de Quillón Sernatur-‐Transferencia Fiestas Costumbristas para Comunas Región del Bio Bio. Ministerio del Medio Ambiente-‐Transferencia Restauración Ecosistema Cayumanque. Prochile-‐Transferencia Fortalecimiento de la Capacidad Exportadora Pymes. Comisión Nacional de Riego-‐Transferencia para Fomento al Riego Ley Nº18.450

Indap-‐Transferencia para Programa de Riego Asociativo. Conaf-‐Transferencia de Prácticas al Uso del Fuego. Conaf-‐Transferencia Manejo de Bosques y Producción de Leña Certificada Indap-‐Transferencia para Prog. Construcc. Acumuladores de Agua Indap-‐Transferencia Inserción en Mercado de Empresas Campesinas Sercotec-‐Transf Emprendimiento para el Desarrollo Económico Local Región Bio -‐ Bio Subspesca -‐ Transferencia Fondo de Escalamiento Productivo para Pesca Artesanal. Sernapesca Transferencia Fomento e Inversión Productiva Productos del Mar Sernatur Transferencia Fortalecimiento de la Gestión Turística Local Conaf-‐Forestación Sistemas Agroforestales en Dunas Provincia de Arauco Indap-‐Transferencia Programa Fomento Ovino de la Provincia de Arauco Subpesca-‐Transferencia Asociada al Monitoreo de la Sardina y Anchoveta Sernatur-‐Programa Transferencia A Sernatur-‐Red de Servicios al Turista. Corfo-‐Innovación Tecnológica, Región del Bio Bio

Corfo-‐Fomento Productivo para la Competitividad Indap-‐Fdo Emprend y Fomento Prod Mejor Tecn y Genérico Prod Tubérculo Papa en Arauco Indap-‐Transf Tecn Prod y Comercialización de Quesos Alta Cálida en Arauco Indap-‐Transf Nuevas Tecnólogas de Producción a los Floricultores Seremi Educación-‐Capacitación en Educación de la Afectividad y Sexualidad para Docentes Sernatur-‐Fortalecimiento de la Oferta y Difusión Turística 2011-‐ 2012 Fosis-‐Fomento Productivo para Trabajadoras Cesantes Industria Pesquera, Provinci Sercotec-‐Fomento y Desarrollo Turístico y Gastronómico de la Región 2011-‐2012 Fosis-‐Programa Fortalecimiento de la Pesca Artesanal y las Actividades Complementarias Fosis-‐Programa Transferencia Técnica y Apoyo A Emprendimientos y Mypes de Mujeres

Innova Bio Bio-‐Vigilancia Tecnológica, 2011-‐2012 Innova Bio Bio-‐Ventanilla Única del Emprendedor, 2011-‐2012

Provisión Fic (Sin Distribuir)

– 122 –

DEVENGADO

DEVENGADO

-‐ -‐ 105.800 105.800 -‐ -‐ 102.900 102.900 -‐ -‐ 255.550 250.000 -‐ -‐ 255.150 255.000 -‐ -‐ 102.900 19.800 -‐ -‐ 2.900 -‐ -‐ -‐ 9.000 -‐ -‐ -‐ 214.500 100.209 -‐ -‐ 117.650 -‐ -‐ -‐ 205.800 205.800 -‐ -‐ 205.800 54.250 -‐ -‐ 205.800 -‐ -‐ -‐ 109.000 -‐ -‐ -‐ 80.900 -‐ -‐ -‐ 214.500 -‐ -‐ -‐ 300.000 300.000 -‐ -‐ 150.000 -‐ -‐ -‐ 240.250 -‐ -‐ -‐ 180.000 -‐ -‐ -‐ 204.850 -‐ -‐ -‐ 3.600.000 900.000 -‐ -‐ 105.800 -‐ -‐ -‐ 514.500 -‐ -‐ -‐ 1.328.000 1.328.000 -‐ -‐ 86.000 -‐ -‐ -‐ 163.100 -‐ -‐ -‐ 90.700 -‐ -‐ -‐ 2.900 -‐ -‐ -‐ 205.800 -‐ -‐ -‐ 700 -‐ -‐ -‐ 25.800 8 -‐ -‐ 700 -‐ -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 123.480 -‐ -‐ -‐ 51.450 -‐ -‐ -‐ 1.773.223 -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO Servicio de Salud Ñuble

Al Sector Privado

A Otras Entidades Públicas

3.535

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

Al Sector Privado

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

26.935.837

6.480

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 Servicio de Salud Talcahuano

Al Sector Privado

A Otras Entidades Públicas

20.806.339

5.890 4.340

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

Servicio de Salud Biobío

Al Sector Privado

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

20.757.998

4.712 3.000

20.753.286 11.201.662 8.268.876 3.456.667

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

Servicio de Salud Arauco

Al Sector Privado

A Otras Entidades Públicas

SERVIU VIII Región

4.712

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

Sistema Subsidio Habitacional Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Subsidios Leasing Subsidio de Aislamiento Térmico Sistema Integrado de Subsidio

Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

– 123 –

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 2.327.105 101.413

-‐ -‐

-‐ -‐ 91.583.851 97.190.018 -‐ -‐ 5.446.559 1.525.458 -‐ -‐ 25.464.444 14.312.295 -‐ -‐ 86.961 36.722 -‐ -‐ 160.797 145.197 -‐ -‐ 16.510.591 12.389.633 -‐ -‐ 21.612.068 6.575.863

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda

-‐ -‐ -‐ -‐

8.264.164 3.456.667 -‐ -‐ -‐ -‐ 163.192.376 132.276.599

Al Sector Privado

11.055.508 11.204.662

20.800.449

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

14.723.746 11.059.848

26.929.357

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐

13.990.329 14.723.746

27.454.629

Servicio de Salud Concepción

13.990.329

27.458.164

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 150. Tabla N° 150: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO VIII REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región V III Biobío Servicio de Salud Ñuble Servicio de Salud Concepción Servicio de Salud Talcahuano Servicio de Salud Biobío Servicio de Salud Arauco SERVIU V III Región Tribunal Electoral V III Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 124 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 151. Tabla N° 151: ACTIVOS POR SERVICIO IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS SERVICIOS

Gobierno Regional Región IX Araucanía

BIENES DE RECURSOS BIENES CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS Y CAMBIO

BIENES DE USO

OTROS ACTIVOS

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

15.881.766

16.933.591

-‐

4.091.051

152.005

109.007.774

146.066.187

Servicio de Salud Araucanía Norte

4.561.607

2.836.781

-‐

9.382.320

45.536

21.626.349

38.452.593

Servicio de Salud Araucanía Sur

3.407.039

28

3.630

29.172.218

-‐

56.121.397

88.704.312

SERVIU IX Región

1.184.384

2.866.656

965.000

13.121.685

-‐

-‐

18.137.725

23.038.376

30.539.888

0

793.003

289.952

58.950

54.720.169

88.223

-‐

-‐

3.556

-‐

-‐

91.779

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Tribunal Electoral IX Región

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 152. Tabla N° 152: PASIVOS POR SERVICIO IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

Gobierno Regional Región IX Araucanía

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

14.588.107

-‐

-‐

14.588.107

Servicio de Salud Araucanía Norte

8.467.434

-‐

-‐

8.467.434

Servicio de Salud Araucanía Sur

5.981.190

-‐

-‐

5.981.190

SERVIU IX Región

1.166.994

394.647

-‐

1.561.641

21.164.715

-‐

27.331.664

48.496.379

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

– 125 –

OTRAS DEUDAS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 153, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos.

Tabla N° 153: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

PASIVOS

9,99 38.452.593 8.467.434 22,02 88.704.312 5.981.190 6,74 18.137.725 1.561.641 8,61 54.720.169 48.496.379 88,63 91.779 -‐ 0,00

Gobierno Regional Región IX Araucanía

146.066.187 14.588.107

Servicio de Salud Araucanía Norte Servicio de Salud Araucanía Sur SERVIU IX Región Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Tribunal Electoral IX Región

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 154 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 154: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN IX MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IX Servicio de Salud Araucanía Norte

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

3.492.928

1.586.949

1.586.919

100,00

45,43

81.372.931

39.475.608

31.231.637

79,12

48,51

49.504.962

29.911.885

26.494.293

88,57

60,42

Servicio de Salud Araucanía Sur

160.853.763

87.977.091

84.162.169

95,66

54,69

SERVIU IX Región

111.289.872

35.509.865

35.509.865

100,00

31,91

90.882.353

46.653.948

46.653.045

100,00

51,33

107.304

41.386

41.386

100,00

38,57

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Tribunal Electoral IX Región

EJECUCIÓN

1

No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 155 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa.

– 126 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 155: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX Servicio de Salud Araucanía Norte Servicio de Salud Araucanía Sur SERVIU IX Región Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Tribunal Electoral IX Región

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 363.303 30,10 655.098 54,28 188.471 15,62 -‐ 0,00 1.206.872 4.562.804 31,20 7.902.664 54,06 2.131.176 14,58 22.876 0,16 14.619.520 13.868.079 40,00 15.635.871 45,10 5.133.664 14,81 29.588 0,09 34.667.202 408.145 38,49 652.211 61,51 -‐ 0,00 -‐ 0,00 1.060.356 575.876 15,75 2.936.113 80,32 140.180 3,83 3.493 0,10 3.655.662 29.772 86,08 -‐ 0,00 2.406 6,96 2.407 6,96 34.585

En la Tabla N° 156 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 156: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

TRABAJOS EXTRAORDI-‐ NARIOS

TOTAL

1.021

9.238

2.635

3.177

12.187

-‐

28.258

Servicio de Salud Araucanía Norte

273.918

30.693

-‐

703.426

81.162

-‐

1.089.199

Servicio de Salud Araucanía Sur

539.856

51.251

-‐

1.453.783

92.076

-‐

2.136.966

SERVIU IX Región

796

10.750

-‐

4.892

23.449

-‐

39.887

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

163

18.404

-‐

4.081

92.029

-‐

114.677

-‐

165

-‐

-‐

-‐

-‐

165

Tribunal Electoral IX Región

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

TRABAJOS EXTRAORDI-‐ NARIOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX

PERSONAL DE PLANTA

En el Tabla N° 157 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 157: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX Servicio de Salud Araucanía Norte Servicio de Salud Araucanía Sur Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Tribunal Electoral IX Región

ASIMILADOS A GRADOS

-‐

174.169

880.071

17.404

897.475

1.861.711

-‐

1.861.711

35.545

-‐

35.545

2.406

-‐

2.406

– 127 –

TOTAL

174.169

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 158 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°159. Tabla N° 158: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 TOTAL GASTO EN BIENES Y OTROS GASTOS EN BIENES SERVICIOS DE CONSUMO Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

213.521

20.543

Servicio de Salud Araucanía Norte

4.391.648

423.738

9,65

Servicio de Salud Araucanía Sur

21.247.381

4.226.238

19,89

SERVIU IX Región

137.184

20.100

14,65

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

656.789

15.939

2,43

6.801

59

0,87

Tribunal Electoral IX Región

9,62

Tabla N° 159: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

OTROS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX

-‐

2.770

17.534

-‐

-‐

239

-‐

20.543

Servicio de Salud Araucanía Norte

-‐

4.905

4.328

1.019

284

-‐

413.202

423.738

Servicio de Salud Araucanía Sur

-‐

6.437

1.529

8.452

838

-‐ 4.208.982 4.226.238

SERVIU IX Región Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

-‐

2.196

585

-‐

1.771

-‐

15.548

20.100

-‐

6.105

3.894

144

430

-‐

5.366

15.939

Tribunal Electoral IX Región

-‐

59

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

59

En la Tabla N° 160 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 160: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SERVICIOS DE PUBLICIDAD

4.548

5.782

1.453

-‐

-‐

62.758

Servicio de Salud Araucanía Norte

246.997

4.339

16.927

23

944

44.557

Servicio de Salud Araucanía Sur

620.615

13.693

28.041

5

2.970

85.819

9.761

1.622

80

-‐

39

21.381

35.498

6.027

9.166

-‐

-‐

184.957

143

-‐

-‐

-‐

-‐

4.470

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX

SERVIU IX Región Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Tribunal Electoral IX Región

– 128 –

SERVICIOS SERVICIOS DE DE ENCUADERNACIÓN IMPRESIÓN Y EMPASTE

ARRIENDO DE EDIFICIOS

OTROS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN EJECUCIÓN DE INVERSIÓN -‐ ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 161 y N° 162. Tabla N° 161: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE INICIATIVAS DE ACTIVOS NO INVERSIÓN FINANCIEROS

PROGRAMAS

PORCENTAJE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL

-‐ 48.027

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX

48.027

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IX Servicio de Salud Araucanía Norte

413.647 26.576.379 26.990.026 84.471 336.048 420.519

Servicio de Salud Araucanía Sur

76.334 4.404.209

SERVIU IX Región Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

PORCENTAJE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

100,00

0,00

1,53

98,47

20,09

79,91

4.480.543

1,70

98,30

12.567 7.028.107 7.040.674 4.638 -‐ 4.638

0,18

99,82

100,00

0,00

Tabla N° 162: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS

TERRENOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región IX Servicio de Salud Araucanía Norte Servicio de Salud Araucanía Sur SERVIU IX Región Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARIO MÁQUINAS Y EQUIPOS PROGRAMAS Y OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN OTROS ACTIVOS ESTUDIOS NO BÁSICOS FINANCIEROS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

23.506 24.521

-‐ -‐ -‐

-‐

-‐ -‐ 89.206 -‐ 324.441 -‐ -‐ -‐ 42.582 9.390 -‐ -‐ -‐ 46.648 20.396 -‐ -‐ -‐ 9.125 3.442 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 1.000 26.493.222 13.796 18.704 -‐ -‐ 336.048 9.290 -‐ -‐ -‐ 4.404.209 -‐ -‐ -‐ -‐ 7.028.107 -‐ 4.638 -‐ -‐ -‐

82.158 -‐ -‐ -‐ -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 163. Tabla N° 163: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA IX REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX

% PAGADO

9.149

100,00

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IX

5.099.057

80,94

Servicio de Salud Araucanía Norte

2.969.784

65,66

Servicio de Salud Araucanía Sur

3.672.712

100,00

– 129 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 164. Tabla N° 164: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA IX REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD, M. DE VIVIENDA Y URBANISMO Y M. DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región IX

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESUPUESTO 239.436

Al Sector Privado

Corporación Evangelicabautista Manantial de Vida Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región IX

34.015 205.421 4.718.299

Al Sector Privado

Actividades Culturales Actividades Deportivas

673.983

673.983

Actividades de Seguridad Ciudadana Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de la Araucanía Aplicación Letra A Articulo Cuarto Transitorio Ley N° 20.378 Corporación Centro Genómica Nutricional Agro-‐Acuícola (Cgna), 2010-‐2014

673.983

674.401 -‐ -‐

A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales

673.983

Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

673.983

Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)

-‐

Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Sernatur-‐Programa Difusión Nacional e Internacional del Destino Araucanía del 2012 al 2014 Sercotec-‐Programa Especial Fomento Productivo, Modalidad Iniciativa Desarrollo de Mercado, 2012-‐2013 Sercotec-‐Programa Capacitación Especial Fomento Productivo, Centro de Negocios Desarrollo Territorial Sercotec-‐Programa Especial Fomento Productivo, Modalidad Acciones de Articulación Sercotec-‐Programa Especial Fomento Productivo, Modalidad Capital Semilla, Empresa Sercotec-‐Programa Especial Fomento Productivo, Modalidad Capital Semilla Emprendimiento

-‐

1

DEVENGADO

673.983

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

PRESUPUESTO

DEVENGADO

109.380 -‐

-‐

-‐ -‐ 109.380 -‐ 674.401 11.703.513

-‐ -‐ 6.390.282

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 674.401 -‐ -‐ 200.000 -‐ 300.000

-‐ -‐ -‐ -‐ 180.000 300.000

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.044.947 -‐ 2.058.000 -‐ 905.417 -‐ 308.700 -‐ 360.150 -‐ 308.700 -‐ 308.700 -‐ 308.700

-‐ -‐ -‐ 652.837 1.126.816 905.416 308.700 360.150 308.700 308.700 308.700

-‐ Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 130 –

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESUPUESTO DEVENGADO

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN Sercotec-‐Programa Especial de Fomento Productivo, Modalidad Modernización de Ferias Libres CORFO-‐Programa de Promoción y Atracción de Inversión Regional, 2012-‐ 2013 CORFO-‐Programa de Formación para la Competitividad en la Industria Servicios Globales y Turismo CORFO-‐Programa de Innovación y Emprendimiento Social, 2012-‐2013 Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente-‐Programa de Recambio CalefactoresTemuco y P. las C. Serviu IX Región-‐Transf.Subsidio Prog.Protec.Patrim.Familiar Subtel-‐Expansión de Servicios de Telefonía Móvil e Interne Años 2013-‐ 2014-‐2015T Subtel-‐Serv.de Telecomunicaciones para Zonas Wifi Años 2013-‐201-‐2015

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

Provisión Fic (Sin Distribuir) Servicio de Salud Araucanía Norte Al Sector Privado

-‐

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

4.123

13.271.324

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

13.267.201

Servicio de Salud Araucanía Sur Al Sector Privado

39.549.855

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental Otras Entidades Públicas A

2.355

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU IX Región Al Sector Privado

39.547.500 -‐

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda

-‐

Sistema Subsidio Habitacional Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar

-‐

Subsidios Leasing

-‐

Subsidio de Aislamiento Térmico

-‐

Sistema Integrado de Subsidio

-‐

Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

-‐

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

-‐

-‐

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Al Sector Privado

8.871.742

Fondo de Tierras y Aguas Indígenas Gastos Asociados de Administración

-‐ -‐

Fondo de Desarrollo Indígena Fondo de Cultura y Educación Indígena

5.766.562 1.259.361

Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales Consulta A los Pueblos Indígenas A Otras Entidades Públicas

54.352

Instrumentos Cofinanciados de Apoyo al Fondo de Desarrollo Indígena

662.190

387.257

742.020

Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación Indígena

– 131 –

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO DEVENGADO -‐ 102.900 102.900 -‐ 51.450 51.450 -‐ 64.313 64.313 -‐ 41.160 -‐ -‐ 411.600 411.600 -‐ 1.000.000 1.000.000 -‐ 509.685 -‐ -‐ 83.677 -‐ -‐ 1.335.414 -‐ 6.871.323 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 6.871.323 -‐ -‐ 22.451.465 -‐ -‐ 54.170 -‐ -‐ 22.397.295 -‐ -‐ -‐ 83.014.179 27.247.129 -‐ 44.110.962 7.970.075 -‐ 47.359 97.990 -‐ 12.249.032 7.313.870 -‐ 9.726 8.983 -‐ 67.732 25.824 -‐ 11.947.351 7.697.264 -‐ 13.828.755 3.774.381 -‐ 753.262 358.742 2.300.144 44.446.773 12.711.385 -‐ 42.945.465 12.023.305 -‐ 752.196 282.350 895.244 -‐ -‐ 399.207 -‐ -‐ 1.000 -‐ -‐ 372.336 -‐ -‐ 525.717 -‐ -‐ 106.640 749.112 405.730

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 165. Tabla N° 165: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO IX REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región IX Araucanía Servicio de Salud Araucanía Norte Servicio de Salud Araucanía Sur SERVIU IX Región Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Tribunal Electoral IX Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 132 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE LOS LAGOS SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 166. Tabla N° 166: ACTIVOS POR SERVICIO X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

ACTIVOS SERVICIOS

Gobierno Regional Región X Los Lagos Servicio de Salud Osorno Servicio de Salud Reloncaví

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO 13.540.205

9.733.001

2.965.517

849

12.929 219.451.914

OTROS ACTIVOS

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

278.544

276.934.746

519.951.339

1.189.649

10.695.675

-‐

54.401.131

69.252.821

37.870.696

4.283.823

131

22.355.371

405

97.634.272

162.144.698

Servicio de Salud Chiloé

4.317.051

1.749.385

1.552

1.076.524

-‐

6.662.939

13.807.451

SERVIU X Región

6.113.509

8.355.785

-‐

12.478.582

-‐

-‐

26.947.876

113.370

-‐

-‐

6.164

-‐

-‐

119.534

Tribunal Electoral X Región

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 167. Tabla N° 167: PASIVOS POR SERVICIO X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS Gobierno Regional Región X Los Lagos

DEUDA CORRIENTE

TOTAL

17.300.791

19.536

-‐

17.320.327

3.611.068

24.178

-‐

3.635.246

38.061.491

1.809

-‐

38.063.300

Servicio de Salud Chiloé

6.569.899

123

-‐

6.570.022

SERVIU X Región

6.085.235

1.549.768

333

7.635.336

Servicio de Salud Osorno Servicio de Salud Reloncaví

– 133 –

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 168, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos.

Tabla N° 168: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

PASIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

3,33 5,25 162.144.698 38.063.300 23,47 13.807.451 6.570.022 47,58 26.947.876 7.635.336 28,33 119.534 -‐ 0,00

Gobierno Regional Región X Los Lagos

519.951.339 17.320.327 69.252.821 3.635.246

Servicio de Salud Osorno Servicio de Salud Reloncaví Servicio de Salud Chiloé SERVIU X Región Tribunal Electoral X Región

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 169 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 169: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN X EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTO 1

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

3.333.133

1.687.819

1.687.819

100,00

50,64

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región X

63.421.279

33.038.545

21.829.188

66,07

52,09

Servicio de Salud Osorno

60.371.223

33.766.506

32.826.803

97,22

55,93

Servicio de Salud Reloncaví

96.746.179

52.280.068

48.296.555

92,38

54,04

Servicio de Salud Chiloé

46.342.721

26.773.699

24.658.482

92,10

57,77

SERVIU X Región

57.211.133

21.836.511

21.836.511

100,00

38,17

138.685

64.752

64.752

100,00

46,69

Tribunal Electoral X Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

– 134 –

EJECUCIÓN

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 170 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 170: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X Servicio de Salud Osorno Servicio de Salud Reloncaví Servicio de Salud Chiloé SERVIU X Región Tribunal Electoral X Región

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 278.898 21,34 696.802 53,30 331.562 25,36 -‐ 0,00 1.307.262 5.293.618 32,97 9.336.023 58,15 1.395.443 8,69 29.808 0,19 16.054.892 7.532.161 40,50 9.578.857 51,50 1.443.613 7,76 44.742 0,24 18.599.373 3.532.265 29,97 6.951.010 58,98 1.301.973 11,05 -‐ 0,00 11.785.248 488.410 40,77 687.876 57,43 21.582 1,80 -‐ 0,00 1.197.868 13,0 -‐ 0,00 -‐ 0,00 40.173 86,96 6.025 4 46.198

En la Tabla N° 171 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 171: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

2.135

17.413

Servicio de Salud Osorno

167.035

Servicio de Salud Reloncaví Servicio de Salud Chiloé

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X

SERVIU X Región

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

-‐

892

24.119

860

12.358

-‐

777.777

55.958

-‐

349.911

39.254

-‐

739.965

65.428

-‐

182.160

29.577

-‐

404.817

68.720

-‐ 685.274

1.135

9.129

-‐

2.924

12.198

-‐

TOTAL 45.419 1.013.1 28 1.194.5 58

25.386

En el Tabla N° 172 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 172: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐PERSONAS ASIMILADOS A GRADOS NATURALES

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X

306.747

-‐

306.747

Servicio de Salud Osorno

489.088

-‐

489.088

Servicio de Salud Reloncaví

479.259

-‐

479.259

Servicio de Salud Chiloé

624.394

-‐

624.394

0

-‐

0

Tribunal Electoral X Región

– 135 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 173 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°174. Tabla N° 173: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X Servicio de Salud Osorno

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

199.154

4.989

2,51

8.129.705

1.354.983

16,67

Servicio de Salud Reloncaví

10.541.200

2.925.393

27,75

Servicio de Salud Chiloé

3.623.330

646.402

17,84

SERVIU X Región

139.196

38.180

27,43

Tribunal Electoral X Región

18.554

70

0,38

Tabla N° 174: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS

GASTOS RESERVADOS

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

GASTOS MENORES

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS

CONTRIBUCIONES

-‐

OTROS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X

-‐

496

4.343

-‐

150

Servicio de Salud Osorno

-‐

5.042

1.496

-‐

2.238

-‐ 1.346.207 1.354.983

Servicio de Salud Reloncaví

-‐

16.241

-‐

-‐

1.378

595 2.907.179 2.925.393

Servicio de Salud Chiloé

-‐

24.480

244

1

1.659

-‐

620.018

646.402

SERVIU X Región

-‐

2.257

2.328

-‐

33.051

-‐

544

38.180

Tribunal Electoral X Región

-‐

70

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

70

-‐

4.989

En la Tabla N° 175 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 175: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE ENCUADERNACIÓN PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

ARRIENDO DE EDIFICIOS

OTROS

11.704

2.361

1.801

-‐

Servicio de Salud Osorno

244.085

12.871

12.893

-‐

113

5.193

Servicio de Salud Reloncaví

273.711

9.425

15.892

-‐

1.200

149.775

Servicio de Salud Chiloé

149.232

2.063

4.159

-‐

2.010

92.038

SERVIU X Región

2.915

151

74

565

-‐

4.302

Tribunal Electoral X Región

1.136

-‐

-‐

-‐

-‐

13.264

– 136 –

-‐

5.760

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 176 y N° 177. Tabla N° 176: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS

23.231

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región X Servicio de Salud Osorno Servicio de Salud Reloncaví Servicio de Salud Chiloé SERVIU X Región

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PORCENTAJE PORCENTAJE TOTAL

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE DE ACTIVOS NO INVERSIÓN FINANCIEROS

-‐ 23.231

2.308.557 19.729.288 22.037.845 60.652 329.045 389.697 47.320 9.564.893 9.612.213 204.061 1.605.404 1.809.465 2.250 2.615.273 2.617.523

100,00

0,00

10,48

89,52

15,56

84,44

0,49

99,51

11,28

88,72

0,09

99,91

Tabla N° 177: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA X REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región X Servicio de Salud Osorno Servicio de Salud Reloncaví Servicio de Salud Chiloé SERVIU X Región

TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS

MOBILIARIO Y OTROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS ACTIVOS NO INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ 467 596 14.317 7.851 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 707.965 40.430 1.560.161 -‐ -‐ -‐ 14.025 19.715.263 -‐ -‐ -‐ -‐ 19.696 26.791 14.165 -‐ -‐ -‐ 329.045 -‐ -‐ -‐ -‐ 29.539 11.933 5.444 405 -‐ -‐ 9.564.893 -‐ -‐ -‐ 156.772 11.163 26.319 9.807 -‐ -‐ -‐ 1.605.404 -‐ -‐ -‐ -‐ 2.101 149 -‐ -‐ -‐ -‐ 2.615.273 -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE

Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 178. Tabla N° 178: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA X REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

DEVENGADO

Servicio de Salud Osorno

DEUDA FLOTANTE % PAGADO

516.675

100,00

Servicio de Salud Reloncaví

2.690.111

100,00

Servicio de Salud Chiloé

1.361.267

100,00

– 137 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 179. Tabla N° 179: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA X REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013

M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Al Sector Privado Pagos Art. 39 E Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región X Al Sector Privado

Actividades de Seguridad Ciudadana Aplicación Letra A) Art.Cuarto Transitorio Ley Nº 20378

Actividades Sociales y Rehabilitación de Drogas Uach-‐Centro de Emprendimiento Enseñanza Tec-‐Prof. Prov. Chiloé

Uach-‐Luche Chileno para Producción Comercial de Nori Uach-‐Semillas Como Alternativa de Diversificac. para Pescadores Artesanales

Uach-‐Implementacion Del Ambi "Azti Marine Biotex Index" Uach-‐Tratamiento de Lodos Residuales de Pisciculturas Uach-‐Identificacion de Larvas de Mejillón Mediante Técnicas Moleculares Uach-‐Energías Renovables No Convencionales (Ernc) Que Sustentan la Competitividad

Uach-‐Vive Chiloé II

-‐ -‐

1

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 138 –

DEVENGADO

840.000 838.631 382.075 382.075 340.387 162.566 -‐ -‐ 840.000 834.570 -‐ -‐ 478.000 476.293 -‐ -‐ -‐ -‐ 783.320 387.340 90.000 89.025 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 36.469 -‐ -‐ -‐ 141.915 -‐ -‐ -‐ 70.000 -‐ -‐ -‐ 55.960 -‐ -‐ -‐ 87.078 -‐ -‐ -‐ 45.000 -‐ -‐ -‐ 121.871 -‐ -‐ -‐ 108.625

Actividades Culturales Subsidio Operación Sistema de Autogeneración Energía en Zonas Aisladas Actividades Deportivas

PRESUPUESTO

263.721 158.171 -‐ -‐ 4.350.591 3.602.728 19.865.742 7.397.971

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

263.721 158.171

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región X

DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales Municipalidades -‐ Actividades Deportivas

Municipalidades-‐Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Municipalidades -‐ Activ Sociales y Rehabilitación de Drogas. A Otras Entidades Públicas -‐Activ. Sociales y Rehabilitación de Drogas.

Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Fosis-‐Programa de Producción Agrícola Basado en Energía Sustentable No Convencional Indap-‐Capacitación Asistencia Técnica en Turismo Rural para Pequeños Agricultores

Fosis-‐Transferencia Apoyo al Micro Emprendimiento Individual Pesca Artesanal Conadi-‐Programa Transferencia Fomento al Desarrollo Artesanal Williche.

Sernam-‐Programa de Fortalecimiento y Emprendimiento Productivo a las Mujeres. Conadi-‐Programa Fortalecimiento al Emprendimiento Indígena Urbano.

Fosis-‐Capacitación e Implementación de Emprendimiento para el Adulto Mayor. Seremi Agricultura-‐Transf.Fomento de la Agric Sustent y Org en Peq Prod.

Seremi Agricultura Transf.Prog. para el Desarrollo de la Apicultura en la Reg. Seremi de Agricultura -‐ Transf.Mej. de la Inocuidad Prod. Bovina

Seremi del Medio Ambiente Prog. Aplic. de Practicas Fomento Prod.para Des. Suste. Seremi del Medio Ambiente Prog. Fort. Iniciativas Prod. Sust.En Zonas Amortig.Ar

Sercotec-‐Prog. Mej. Prod. Áreas de Manejo de la Reg. Sercotec-‐Prog. Apoyo A la Minicultura

Seremi Agricultura Transf. Mej.Capacidad Prod. de las Praderas Seremi Educación-‐Mejoramiento de Actividad Física y la Salud en la Región

Seremi Educación-‐Capac Mejoram de Práctica Idioma Inglés Comunidades Educativas Seremi Educación-‐Mejorando la Escolaridad de la Población Adulta de la Región

Seremi de Educ-‐Capac. Perfección Asign. Lengua Indigena Conadi-‐Programa Productivo Indígena Región de los Lagos.

Indap-‐Transf. Infraestructua de Acopio y Secado Des. Dendroenergetico Indap-‐Transf.Prog. Mej.Competitividad Ganadería Ovina Reg.

Seremi Bienes Nacionales-‐Saneamiento de la Tenencia Irregular de la Propiedad Provisión Fic (Sin Distribuir)

– 139 –

360.000 338.897 -‐ -‐ 360.000 253.702 -‐ -‐ 410.204 49.432 -‐ -‐ 272.000 229.899 -‐ -‐ 300.000 294.377 -‐ -‐ 60.000 35.336 -‐ -‐ -‐ -‐ 6.214.555 1.037.799 -‐ -‐ 5.145.000 1.692.489 -‐ -‐ 218.280 206.000 -‐ -‐ 77.175 75.000 -‐ -‐ 212.231 -‐ -‐ -‐ 192.938 187.500 -‐ -‐ 308.700 300.000 -‐ -‐ 308.700 -‐ -‐ -‐ 115.763 112.500 -‐ -‐ 383.000 -‐ -‐ -‐ 200.000 200.000 -‐ -‐ 202.000 202.000 -‐ -‐ 97.250 88.500 -‐ -‐ 119.410 119.410 -‐ -‐ 480.500 267.000 -‐ -‐ 320.000 97.000 -‐ -‐ 750.000 750.000 -‐ -‐ 389.000 -‐ -‐ -‐ 115.924 -‐ -‐ -‐ 58.858 -‐ -‐ -‐ 157.500 -‐ -‐ -‐ 583.443 -‐ -‐ -‐ 186.500 186.500 -‐ -‐ 139.940 139.940 -‐ -‐ 484.881 300.000 -‐ -‐ 1.238.799 -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Servicio de Salud Osorno

14.523.797

Al Sector Privado

7.992.039

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 Servicio de Salud Reloncaví

14.519.085 20.826.566

Al Sector Privado

7.992.039 10.095.778

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

20.824.211

Servicio de Salud Chiloé

14.788.906

A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

2.355

A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐

4.712

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO

10.095.778 7.898.633

-‐ -‐ -‐ -‐

14.788.906 7.898.633 -‐ -‐ -‐ -‐ 49.537.843 17.877.132

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU X Región Al Sector Privado

-‐ -‐ 21.599.079 5.283.891 -‐ -‐ 9.686 314.707 -‐ -‐ 5.702.771 2.528.144 -‐ -‐ 20.662 8.406 -‐ -‐ 108.362 79.732 -‐ -‐ 11.303.175 8.178.183 -‐ -‐ 10.794.108 1.484.069

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda

Sistema Subsidio Habitacional Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar

Subsidios Leasing Subsidio de Aislamiento Térmico

Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 180. Tabla N° 180: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO X REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región X Los Lagos Servicio de Salud Osorno Servicio de Salud Reloncaví Servicio de Salud Chiloé SERVIU X Región Tribunal Electoral X Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 140 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 181. Tabla N° 181: ACTIVOS POR SERVICIO XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

ACTIVOS SERVICIOS Gobierno Regional Región XI Aysén General Carlos Ibáñez del Campo Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo SERVIU XI Región Tribunal Electoral XI Región

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE OTROS CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO ACTIVOS Y CAMBIO 6.088.628

1.618.877

-‐

19.139.617

44.080

559.091

942.729

186.142

84.413

-‐

-‐

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

119.243

4.270

96.578.699 104.409.717

101 11.582.293

-‐

7.892.104

38.658.195

1.680.233

-‐

9.645.412

13.013.607

3.851

3.444

-‐

91.708

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 182. Tabla N° 182: PASIVOS POR SERVICIO XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

TOTAL

Gobierno Regional Región XI Aysén General Carlos Ibáñez del Campo

4.367.198

-‐

800.828

5.168.026

Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

19.254.418

105

-‐

19.254.523

730.455

59.839

-‐

790.294

267

-‐

-‐

267

SERVIU XI Región Tribunal Electoral XI Región

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 183, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos.

– 141 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 183: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS

ACTIVOS

Gobierno Regional Región XI Aysén General Carlos Ibáñez del Campo

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

PASIVOS

4,95 38.658.195 19.254.523 49,81 13.013.607 790.294 6,07 91.708 267 0,29 104.409.717 5.168.026

Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo SERVIU XI Región Tribunal Electoral XI Región

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 184 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región.

Tabla N° 184: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN XI EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1

EJECUCIÓN DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI

3.404.582

1.672.756

1.624.621

97,12

49,13

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

39.756.242

22.428.289

19.696.848

87,82

56,41

46.483.443

28.353.785

27.376.279

96,55

61,00

SERVIU XI Región

16.316.799

11.758.140

11.575.847

98,45

72,06

117.486

49.482

49.214

99,46

42,12

Tribunal Electoral XI Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 185 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 185: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo SERVIU XI Región Tribunal Electoral XI Región

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 449.044 34,72 599.491 46,34 245.055 18,94 -‐ 0,00 1.293.590 4.476.447 27,63 9.764.336 60,27 1.907.219 11,77 53.031 0,33 16.201.033 255.315 29,93 568.123 66,60 29.607 3,47 -‐ 0,00 853.045 -‐ 0,00 -‐ 0,00 36.831 91,63 3.364 8,37 40.195

– 142 –

OTRAS OTROS GASTOS EN REMUNERACIONES PERSONAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 186 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 186: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

COMISIONES TRABAJOS DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE COMISIONES SERVICIOS EN EL TRABAJOS DE SERVICIOS EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

2.539

7.393

-‐

1.152

8.698

166.498

40.994

-‐

475.084

161.246

-‐

8.913

-‐

1.196

14.622

SERVIU XI Región

PERSONAL A CONTRATA

30

TOTAL 19.812

-‐ 843.822 -‐

24.731

se registran En el Tabla N° 187 se detallan el gasto en h onorarios a suma alzada y asimilados a grados los que bajo el ítem Otras Remuneraciones.

Tabla N° 187: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Tribunal Electoral XI Región

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

178.477

-‐

178.477

1.048.717

-‐

1.048.717

2.315

-‐

2.315

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 188 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°189.

Tabla N° 188: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 169.166

Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

5.393.487

SERVIU XI Región

89.073

Tribunal Electoral XI Región

8.084

– 143 –

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PORCENTAJE OTROS/TOTAL 27.280 16,13 995.332 18,45 5.353 6,01 115 1,42

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 189: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS

GASTOS RESERVADOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHO S Y TASAS

CONTRIBUCIONES

-‐

OTROS

TOTAL

-‐

3.012

24.268

-‐

-‐

-‐

7.954

2.388

-‐

253

SERVIU XI Región

-‐

1.306

1.164

-‐

2.883

-‐

-‐

5.353

Tribunal Electoral XI Región

-‐

115

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

115

-‐

27.280

-‐ 984.737

995.332

En la Tabla N° 190 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 190: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ARRIENDO MANTENIMIENTO SERVICIOS DE DE Y REPARACIONES SERVICIOS DE SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN OTROS EDIFICIOS PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo SERVIU XI Región Tribunal Electoral XI Región

3.867

25.371

-‐

2.330

-‐

11.412

138.967

13.190

17.156

-‐

658

44.958

13.128

2.259

2.632

500

-‐

3.150

86

-‐

-‐

-‐

3.635

138

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 191 y N° 192. Tabla N° 191: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA XI REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo SERVIU XI Región

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

PORCENTAJE PORCENTAJE TOTAL

23.751 -‐ 23.751 422.923 6.836.742 7.259.665 26.990 6.029.374 6.056.364 2.223 3.843.959 3.846.182

– 144 –

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE DE ACTIVOS NO INVERSIÓN FINANCIEROS 100,00

0,00

5,83

94,17

0,45

99,55

0,06

99,94

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 192: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo SERVIU XI Región

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS FINANCIEROS

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ 2.636 586 8.229 12.300 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 65.455 61.392 144.239 11.973 7.161 132.703 173.039 6.663.703 -‐ -‐ -‐ -‐ 26.990 -‐ -‐ -‐ -‐ 1.252 971

-‐ -‐ -‐ -‐ 6.029.374 -‐ -‐ -‐ -‐ 3.843.959

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 193. Tabla N° 193: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XI Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Tribunal Electoral XI Región

– 145 –

% PAGADO

54.854

100,00

6.636.819

90,40

573.907

100,00

1.203

100,00

-‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 194. Tabla N° 194: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA XI REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

279.010 131.396

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XI

DEVENGADO

-‐

Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XI

284.623 119.571 -‐ -‐ 360.622 325.287 -‐ -‐ 284.623 208.891 -‐ -‐ 284.623 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 180.000 33.240 106.044 56.880 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 100.000 -‐ -‐ -‐ 100.369 -‐ -‐ -‐ 66.971 -‐ -‐ -‐ 42.990 -‐ -‐ -‐ 57.378 -‐ -‐ -‐ 45.746 -‐ -‐ -‐ 83.730 -‐ -‐ -‐ 78.519 -‐ -‐ -‐ 60.467 -‐ -‐ -‐ 34.857 -‐ -‐ 64.846 64.846 -‐ -‐ -‐ 86.006 -‐ -‐ -‐ 24.820 -‐ -‐ -‐ 55.497 -‐ -‐ -‐ 20.542

Al Sector Privado

Actividades Culturales Subsidio Operación Sistema de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas

Actividades Deportivas Actividades de Seguridad Ciudadana

Aplicación Letra A) Articulo Cuarto Transitorio Ley Nº 20.378 Actividades Sociales Fia-‐ Transferencia Convocatoria Proyectos de Innovación Silvoagropecuarios Uach-‐Ciep Transferencia Sistema Innovación Educativa Pesca Artesanal

Uach-‐Difusión Torneo Interescolar de Emprendimiento Uach-‐Ciep Transferencia Sistema de Información Territorios Borde Mar Uach-‐Capacitación Apoyo Desde el Sector Acuícola A la Ed.Media Tec.Prof. Uach -‐ Capacitación Programa Piloto para Capacitación de Semillas de Mitilidos Uach-‐ Difusión y Visibilidad del Sistema Regional de Innovación de Aysén Uach-‐Ciep Transferencia de Tics para Promoción Turismo Independiente en Aysén Uach-‐Ciep Transferencia Investigación, Innovación y Desarrollo en el Borde Mar Uach -‐ Capacitación en Emprendimiento de Innovación para la Ed. Superior Inia-‐Aplicación de Nuevas Tecnólogas para una Ovejería Competitiva, Comuna de C Inia-‐Transferencia Programa de Manejo Integral Cultivo Cerezo Exportación, 2011-‐ Inia-‐Investigación de Nuevas Tecnologías para el Control de Parásitos, 2011-‐2012 Inia-‐Transferencia Tecnologías para Mejora Productiva de Sistema Hortícola, 2011 Uach Ciep -‐ Investigación Capital Humano Ciep Sistema Sistema Hídrico y Campos

1

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 146 –

-‐

279.010 131.396 -‐ -‐ 2.419.882 924.857 11.031.899 6.637.343

Al Sector Privado

DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades -‐ Subsidio Operación de Sistemas de Autogeneración de Energía Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Municipalidades-‐ Actividades Sociales Otras Entidades Publicas-‐ Actividades Sociales

Municipalidades ( Programa Mejoramiento Barrios ) Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Municipalidades Servicio Agrícola y Ganadero-‐Transferencia Manejo Sanitario Bovino para la Compe Subsecretaría de Pesca-‐Transferencia Programa de Desarrollo Pesquero Artesanal, Conaf-‐Transferencia Técnica en Manejo de Bosque Nativo, Como Eje Productivo en la Reg. Indap-‐Transferencia Técnica en Desarrollo de la Leña, Como Eje Productivo en la Reg. Sence-‐Capacitación Habilitación Productiva de Mujeres Vulnerables.

CORFO Innova Chile-‐Transferencia Fondo para el Apoyo de Emprendimientos. Subsecretaría de Economía-‐ Transferencia Plan y Modelo de Comercialización Pesquera

Seremi Agricultura Aysén -‐Transf. Saneam. Prop. Agua y Uso Eficiente Sernatur -‐ Capacitación Conciencia Turística

Sercotec -‐ Transf. Creación y Fortalecimiento de Asociaciones Mipes Subtel Transf. Servicio Telefonía Móvil Internet 7 Localidades

Indap-‐Transferencia Programa Riego y Drenaje Intrapredial de Indap Sub. de Medio Ambiente Transf. Progr. de Recam. Artef. Combus. Reg. Aysén

Sernatur Transf. Formación Agentes Activos en el Turismo Sernatur Difusión de Actividades Turísticas Verano 2012-‐2013

Sernatur Transf. Desarrollo y Gestión Turística del Destino Aysén Subsecretaría de Pesca -‐Transferencia Tec. Estructural para la Flota Pesquera Fosis.Transf.Programa Generación Microemprendimiento Adulto Mayor y Discapacita. Sercotec-‐Transf.Programa de Apoyo a Empresas de la Región Subsecretaría de Bienes Nacionales-‐Transferencia Regularización de la Propiedad Sernatur-‐Capacitación Programa de Gestión de Destino Turístico 2011-‐2012

– 147 –

DEVENGADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO

DEVENGADO

284.623 83.197 -‐ -‐ 284.623 -‐ -‐ -‐ 78.907 30.999 -‐ -‐ 284.623 -‐ -‐ -‐ 74.635 37.152 -‐ -‐ 91.936 62.880 -‐ -‐ -‐ -‐ 953.720 -‐ -‐ -‐ 2.483.188 1.611.733 -‐ -‐ 537.876 268.468 -‐ -‐ 205.319 205.318 -‐ -‐ 300.000 300.000 -‐ -‐ 139.980 60.000 -‐ -‐ 238.600 -‐ -‐ -‐ 340.949 340.949 -‐ -‐ 75.000 -‐ -‐ -‐ 108.797 108.797 -‐ -‐ 178.825 108.550 -‐ -‐ 70.000 57.000 -‐ -‐ 67.700 67.700 -‐ -‐ 500.000 -‐ -‐ -‐ 50.684 50.684 -‐ -‐ 101.060 101.060 -‐ -‐ 58.587 58.587 -‐ -‐ 153.677 153.677 -‐ -‐ 725.051 725.051 -‐ -‐ 568.825 568.825 -‐ -‐ 162.120 -‐ -‐ -‐ 121.090 -‐ -‐ -‐ 110.356 110.356 -‐ -‐ 40.000 -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

CORFO Transf. Programa Fondos Zonas Especiales Subsecretaría de Agricultura-‐Transferencia Sistema Marca Calidad Aysén a Productos Agropecuarios

Sag-‐Modelos de Gestión Territorial en Cuencas Productivas Sernatur Observatorio Turístico de la Región Sercotec Trans. Programa de Apoyo a Emprendim. Turís. de la Región 2011-‐2012 Indap-‐Transferencia Programa de Fomento al Mejoramiento Genético 2011-‐2012 Subsecretaría de Minería-‐Capacitación Pamma-‐Fndr Programa para Mineros Artesanal Fosis-‐Transferencia Consolidación Microemprendimientos 2011-‐ 2012 Sag-‐Transferencia Trazabilidad Bovina para la Competitividad Ganadera, 2011-‐2012 Conicyt-‐Transferencia Continuidad Centro de Investigación Ecosistemas de la Pata Infor-‐Investigación Nueva Especie para Desarrollar Biomasa y Dendroenergía, 2011 Sernapesca -‐ Transferencia Programa de Mejoramiento Competitivo Pesca Artesanal. Subsecretaría de Ecónoma-‐Transferencia Asistencia Técnica Convenio Gore Aysén y Fondo Fom. Pesca Provisión Fic (Sin Distribuir) Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Al Sector Privado

-‐ -‐ 165.000 50.000 -‐ -‐ 115.664 115.663 -‐ -‐ 32.100 -‐ -‐ -‐ 113.054 113.054 -‐ -‐ 151.702 151.702 -‐ -‐ 132.964 100.000 -‐ -‐ 50.000 -‐ -‐ -‐ 150.000 -‐ -‐ -‐ 158.537 158.537 -‐ -‐ 199.959 -‐ -‐ -‐ 35.654 35.654 -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 60.000 60.000 -‐ -‐ 1.131.015 -‐ 74.350 22.928 -‐ -‐ 5.300 -‐ -‐ -‐

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

69.050 22.928 -‐ -‐ -‐ -‐ 8.197.154 6.969.839

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU XI Región Al Sector Privado

-‐ -‐ 759.807 2.419.141 -‐ -‐ 20.886 7.873 -‐ -‐ 1.784.986 1.132.246 -‐ -‐ 1.425.195 1.627.332 -‐ -‐ 3.794.973 1.687.807

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda

Sistema Subsidio Habitacional Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar

Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 411.307 95.440

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

– 148 –

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 195. Tabla N° 195: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO XI REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región XI Aysén General Carlos Ibáñez del Campo Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo SERVIU XI Región Tribunal Electoral XI Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 149 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 196. Tabla N° 196: ACTIVOS POR SERVICIO XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS

SERVICIOS Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena Instituto Antártico Chileno Servicio de Salud Magallanes SERVIU XII Región Tribunal Electoral XII Región

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO 13.743.742

1.171.792

758.241

1.059.768

1.865.033

3.524

953.839

698.573

-‐

57.172

-‐

-‐

OTROS ACTIVOS

-‐ 19.128.219 315

252.613

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

135.281.100 169.577.466

791.666

20.808

-‐

2.630.798

182.260 15.844.760

6.006

449.701

18.351.284

6.503.071

-‐

242.687

8.398.170

7.374

4.837

-‐

69.383

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, del Oficio Circular N° 60.820, en el Título 2 está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 197. Tabla N° 197: PASIVOS POR SERVICIO XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

OTRAS DEUDAS

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena

1.437.743

1.915.334

5.019.040

8.372.117

Instituto Antártico Chileno

1.004.761

(325)

-‐

1.004.436

Servicio de Salud Magallanes

1.840.246

-‐

-‐

1.840.246

685.919

49.330

-‐

735.249

SERVIU XII Región

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 198, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos. Tabla N° 198: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS Gobierno Regional Región XII Magallanes y Antártica Chilena Instituto Antártico Chileno Servicio de Salud Magallanes SERVIU XII Región Tribunal Electoral XII Región

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS 169.577.466 8.372.117 4,94 2.630.798 1.004.436 38,18 18.351.284 1.840.246 10,03 8.398.170 735.249 8,75 69.383 -‐ 0,00 ACTIVOS

– 150 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 199 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 199: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN XII MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

3.073.723

1.350.966

1.350.754

99,98

43,95

32.488.175

15.270.475

14.966.675

98,01

47,00

8.053.459

1.153.595

1.153.595

100,00

14,32

3.977.198

2.193.493

2.118.674

96,59

55,15

Servicio de Salud Magallanes

55.131.807

25.522.344

24.127.324

94,53

46,29

SERVIU XII Región

26.317.955

16.068.994

16.066.302

99,98

61,06

141.474

-‐

-‐

0,00

0,00

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XII Gobierno Regional-‐Fondo Desarrollo Magallanes y Antártica Chilena Instituto Antártico Chileno

Tribunal Electoral XII Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

EJECUCIÓN DEVENGADO

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 200 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 200: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

PERSONAL DE PLANTA

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII Instituto Antártico Chileno Servicio de Salud Magallanes SERVIU XII Región

%

274.114 25,64 356.066 58,87 6.083.678 42,81 325.171 39,59

PERSONAL A CONTRATA

DEVENGADO

– 151 –

%

627.316 58,67 212.547 35,14 6.470.653 45,53 491.443 59,84

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % 167.793 15,69 -‐ 0,00 1.069.223 36.230 5,99 -‐ 0,00 604.843 1.638.947 11,53 18.638 0,13 14.211.916 4.651 0,57 -‐ 0,00 821.265

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 201 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 201: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII

659

4.271

139

1.309

7.478

209

14.065

Instituto Antártico Chileno

2.075

3.287

-‐

412

1.949

-‐

7.723

169.296

10.234

-‐

340.920

19.538

-‐

539.988

167

4.195

-‐

696

3.574

-‐

8.632

Servicio de Salud Magallanes SERVIU XII Región

En el Tabla N° 202 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 202: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ ASIMILADOS A GRADOS PERSONAS NATURALES

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII Instituto Antártico Chileno Servicio de Salud Magallanes

TOTAL

90.800

-‐

90.800

13.207

-‐

13.207

215.892

-‐

215.892

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 203 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°204. Tabla N° 203: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII

158.226 2.053

1,30

Instituto Antártico Chileno

96.560 8.414

8,71

Servicio de Salud Magallanes SERVIU XII Región

6.381.254

1.608.862

25,21

78.276 6.653

8,50

– 152 –

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 204: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS RESERVADOS

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

GASTOS MENORES

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS

CONTRIBUCIONES

OTROS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII

-‐

1.572

481

-‐

-‐

-‐

-‐

Instituto Antártico Chileno

-‐

3.166

1.731

-‐

174

3.343

-‐

Servicio de Salud Magallanes

-‐

5.067

1.730

2.391

335

SERVIU XII Región

-‐

1.758

4.808

-‐

87

-‐

-‐

2.053

8.414 1.608.86 -‐ 1.599.339 2 6.653

En la Tabla N° 205 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 205: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SERVICIOS DE PUBLICIDAD

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓ N Y EMPASTE

OTROS

ARRIENDO DE EDIFICIOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII

6.861

3.115

24

399

-‐

2.451

Instituto Antártico Chileno

2.370

2.165

12.209

106

-‐

1.499

168.314

5.200

1.710

1.845

84

30.928

1.873

196

-‐

50

1.690

Servicio de Salud Magallanes SERVIU XII Región

3.354

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 206 y N° 207. Tabla N° 206: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

ADQUISICIÓN DE INICIATIVAS ACTIVOS NO DE FINANCIEROS INVERSIÓN

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XII

100,00

0,00

971.377

11.385.674

12.357.051

7,86

92,14

-‐

322.464

322.464

0,00

100,00

7.413

-‐

7.413

100,00

0,00

21.193

22.720

43.913

48,26

51,74

3.452

7.388.032

7.391.484

0,05

99,95

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE FINANCIEROS INVERSIÓN

10.694

SERVIU XII Región

TOTAL

-‐

Instituto Antártico Chileno

– 153 –

PORCENTAJE PORCENTAJE

10.694

Gobierno Regional-‐Fondo Desarrollo Magallanes y Antártica Chilena

Servicio de Salud Magallanes

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 207: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

Gobierno Regional-‐ Gastos Funcionamiento Región XII Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región XII Gobierno Regional-‐ Fondo Desarrollo Magallanes y Antártica Chilena Instituto Antártico Chileno Servicio de Salud Magallanes SERVIU XII Región

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ -‐ 293 5.029 5.371

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 32.990 76.877 548.257

-‐ -‐ 11.369.740

201.441 111.812

15.934

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 322.464 -‐ -‐ -‐ -‐ 1.578 123 3.116 2.596 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.357 10.991 2.213 4.632 -‐ -‐ 22.720 -‐ -‐ -‐ -‐ 2.500 952 -‐ -‐ -‐ -‐ 7.388.032 -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE

Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 208. Tabla N° 208: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA XII REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 DEUDA FLOTANTE PROGRAMA

DEVENGADO 474.892

Instituto Antártico Chileno

– 154 –

% PAGADO 92,46

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 209. Tabla N° 209: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA XII REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XII

Pagos Art. 39 E Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1

278.128

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XII

1.813.050

Al Sector Privado Actividades Culturales Actividades Deportivas

Actividades de Seguridad Ciudadana Aplicación Letra A) Artículo Cuarto Transitorio Ley Nº20.378

Actividades Sociales Fia-‐Transferencia Mejoramiento de Rubro Hortícola para la Agricultura Familiar

Fia-‐Transferencia Desarrollo de la Cadena Productiva de Novillos de Magallanes. Cequa-‐Difusión la Ruta Del Hielo, Turismo Historia Glacial

Cequa-‐Difusión Base Evaluación de Impacto Ambiental para Energías Marinas Cequua-‐Difusión Sistema de Información de Biodiversidad-‐Sib Magallanes

Cequa-‐Control Magallanes Sin Didymo Monitoreo de Ríos y Lagos Cequa-‐Difusión Cartografía Digital A Escala Local Parque T.Del Payne

Cequa-‐Difusión Parque Fauna Prehistórica Patrimonio Histórico Cequa-‐Transferencia Desarrollo y Aplicación de Genómicas para Centolla Cequa-‐Control Nuevas Microalgas Productoras de Toxinas Marinas Cequa-‐Control Identificación de Stocks Pesqueros de la Merluza Inia-‐Difusión Zarzaparrilla Roja para Consumo en Fresco Procesado (30127760-‐0) U.Austral-‐Difusión Estudio Preparto y Post Parto en la Mortalidad Ovina

-‐ -‐

112.824 -‐ -‐ 517.830 6.594.582 3.362.710

314.276 129.346 -‐ -‐ 314.276 242.686 -‐ -‐ 314.276 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 108.560 -‐ 314.276 15.025 -‐ -‐ -‐ -‐ 116.106 -‐ -‐ -‐ 397.969 -‐ -‐ -‐ 10.074 5.074 -‐ -‐ 59.687 59.687 -‐ -‐ 14.424 -‐ -‐ -‐ 67.747 50.946 -‐ -‐ 22.628 22.628 -‐ -‐ 80.138 50.000 -‐ -‐ 24.417 24.417 -‐ -‐ 36.939 36.939 -‐ -‐ 23.363 -‐ -‐ -‐ 57.484 38.000 -‐ -‐ 31.999 19.199 -‐ -‐ 52.106 52.106

U.Austral-‐Transferencia Validación de Elisa para Diagnóstico de Brucella Ovis 1 Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 155 –

112.824

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO

278.128

Al Sector Privado

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESUPUESTO

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades-‐Subsidio Operación de Sistemas de Autogeneración de Energía en Zonas Aisladas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Otras Entidades Públicas-‐Actividades Culturales Otras Entidades Públicas-‐ Actividades Deportivas

Otras Entidades Públicas-‐ Actividades de Seguridad Ciudadana Municipalidades-‐ Actividades Sociales

Otras Entidades Públicas-‐ Actividades Sociales Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Seremi Agricultura-‐Transferencia Técnica para Mejorar Productividad Ovina en Magallanes Sercotec-‐Transf.Capac. y Difusión para Emprendedores y Mipes en la Región Subsecretaria de Pesca -‐ Transferencia Generación y Aplicación Planes de Manejo Innova-‐Transferencia Fondo Emprendimiento Con Potencial de Crecimiento en la Reg.

Conicyt-‐Capacitación Becas de Magister en la Región. Conicyt-‐Difusión Congreso Escolar Regional de Ciencia y Tecnología.

Conicyt-‐Difusión Clubes de Investigación Científica Escolar. Conicyt-‐Difusión Semana Regional de la Ciencia y Tecnología Explora.

Conicyt-‐Difusión Proyectos de Vinculación Entre Ciencia y Empresas. Umag-‐Transferencia Evaluación Energías Renovables para un Uso Productivo T.del F.

Umag-‐Transferencia Sumergidos Con Lupa; Un Nuevo Producto para el Tie. Umag-‐Transferencia Granja Autosustentable Localizada en Zonas Aisladas

Umag-‐Control Diagnóstico de Metales Pesados en Productos Marinos Umag-‐Transferencia Alimentación Saludable A Base de Macroalgas Umag-‐Transferencia Inmersión Temporal en Biorreactores para Plantas en Vitro Umag-‐Transferencia Factibilidad Repoblamiento de Recurso Erizo en la Región Umag-‐Transferencia Conserv. y Propagación Comunidades Vegetacionales Pnpt Umag-‐Difusión Arqueología de Torres Del Paine Un Aporte al Tie

Umag-‐Difusión Tierra Del Fuego:Cultura Naturaleza y Tie Umag-‐Transferencia Establecimiento de la Primera Plantinera Hortícola Umag-‐Difusión Nuevas Tecnologías para Empresas Turísticas Región de Magallanes Umag-‐Difusión Territorio Kawesqar: Cuatro Puntos Cardinales Sernatur -‐ Capacitación y Conciencias Turística para la Comunidad y Trabajadores Subsecretaría de Agricultura -‐ Incorporación de Infraestructura Básica A Producto Sernatur-‐Ampliación Desarrollo Ecoturismo Prov.Tierra del Fuego

PRESUPUESTO

-‐

DEVENGADO

89.793 68.037 -‐ -‐ 89.793 56.836 -‐ -‐ 32.649 -‐ -‐ -‐ 84.793 -‐ -‐ -‐ 39.897 5.900 -‐ -‐ 39.434 -‐ -‐ -‐ 44.897 -‐ -‐ -‐ 89.793 -‐ -‐ -‐ 44.897 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.049.892 1.980.572 -‐ -‐ 277.470 135.000 -‐ -‐ 303.800 303.800 -‐ -‐ 106.187 103.194 -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 22.500 22.500 -‐ -‐ 7.500 7.500 -‐ -‐ 30.000 30.000 -‐ -‐ 18.750 18.750 -‐ -‐ 33.754 33.754 -‐ -‐ 39.549 26.200 -‐ -‐ 25.880 17.253 -‐ -‐ 21.900 14.600 -‐ -‐ 26.100 13.050 -‐ -‐ 29.835 19.890 -‐ -‐ 30.894 20.510 -‐ -‐ 40.223 26.815 -‐ -‐ 29.905 19.937 -‐ -‐ 60.012 40.008 -‐ -‐ 37.410 18.705 -‐ -‐ 24.802 12.238 -‐ -‐ 25.129 16.753 -‐ -‐ 36.713 -‐ -‐ -‐ 84.186 -‐ -‐ -‐ 5.865 -‐ -‐ -‐ 122.685 122.685

Provisión Fic (Sin Distribuir)

– 156 –

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO

0 -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO PRESUPUESTO

Gobierno Regional-‐Fondo Desarrollo Magallanes y Antártica Chilena A Otras Entidades Públicas

Servicio de Salud Magallanes

-‐ -‐ 174.473 174.473 -‐ -‐ 164.693 69.693 -‐ -‐ 293.199 -‐ -‐ -‐ 64.309 -‐ -‐ -‐ 189.000 -‐ -‐ -‐ 170.493 170.493 -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 305.198 160.424 -‐ -‐ 18.166 -‐ -‐ -‐ 125.839 90.000 -‐ -‐ 166.048 166.048 -‐ -‐ 70.000 -‐ 8.437.561 4.614.462 -‐ -‐

Al Sector Privado

Corfo-‐Difusión y Promoción de Inversiones Sectoriales Subs.Pesca-‐Transferencia Técnica Desarrollo Nvos. Mercados Prod.Pesqueros en Reg. Seremi Agricultura Reg.Magallanes-‐Transf.De Energía Renov. No Convenc.S.Agroalim Sename-‐Capacitación Adolescentes Privados de Libertad A Validar Estudios, P.Aren Servicio de Salud-‐Capacit Implement Centro de Diagn Colonosc Alta Efic H.C.M Sernam-‐Capacitación en Oficios y Fortalecimiento del Emprendimiento para Mujer

Conicyt-‐Difusión Semana Regional de la Ciencia y Tecnología Explora. Conicyt-‐Programa Centro Estudios del Cuaternario (Cequa)

Sernatur-‐Promoción Turística Internacional Subsecretaría de Agricultura-‐Desarrollo Sustentable de las Turberas de Magallanes Sercotec-‐Transf.de Asistenc.Técnica Rec.a la Mipes y Org.Empresariales 2011-‐ 2012 Sernapesca-‐Transferencia Fortalecimiento Productivo Sector Pesquero Artesanal

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

3.535 3.535

-‐ -‐

8.434.026 4.610.927 -‐ -‐ -‐ -‐ 10.854.920 7.777.969

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU XII Región Al Sector Privado

Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda

-‐ -‐ 513.855 1.414.303 -‐ -‐ 4.077.020 2.124.933 -‐ -‐ 1.005 -‐ -‐ -‐ 3.224.296 2.419.222 -‐ -‐ 2.778.744 1.569.511

A Otras Entidades Públicas

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Subsidios Leasing

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 210. Tabla N° 210: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO XII REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

-‐ -‐ 260.000 250.000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región XII M agallanes y A ntártica Chilena Instituto A ntártico Chileno Servicio de Salud M agallanes SERVIU XII Región Tribunal Electoral XII Región

1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 157 –

DEVENGADO

-‐ -‐ 1.741.418 831.131

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 211. Tabla N° 211: ACTIVOS POR SERVICIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS SERVICIOS

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

Presidencia de la República

620.161

-‐

0

9.772.459

467.248

56.305

10.916.173

Biblioteca del Congreso Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias

171.266

4.436

-‐

2.533.749

425.921

1.484.263

4.619.635

24.690

90

-‐

56.994

13.578

-‐

95.352

4.424.776

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

4.424.776

28.663.848

158.537

503.614

-‐

-‐

4.210.363

1.817

832

55.478.693

31.517

0

13.997.800

Servicio Electoral

4.589.895

-‐

-‐

Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

9.685.990

3.323.102

17

Poder Judicial Corporación Administrativa del Poder Judicial Academia Judicial Contraloría General de la República Servicio de Gobierno Interior

Agencia Nacional de Inteligencia

78.274.689 68.971

1.768.181 155.936.210 1.774.528

3.265.266 0 (126) -‐

44.426

54.267.037 242.568.341

795

-‐

548.835

25.462.478 2.805.663

7.536.148

40.017.301

61.805

14.959.744

84.529.559

1.011.728

44.001

-‐

5.645.624

2.685.124

80.130

1.755.471

17.529.834

1.648.260 1.084.519

192.210

84.464.944

2.782.121

830

-‐

2.851.796

Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol

1.136.791

6.741.176

-‐

366.648

414.745

-‐

8.659.360

11.470.521

614.990

-‐

429.376

9.931

-‐

12.524.818

Subsecretaría del Interior

31.954.637

49.766.022

276.282

83.244.465

446.716.851

1.665.031

-‐ 945.312 302.212 (28.102) 75.875.862 3.498.227

3.881.127

6.952

205.150

115.930.473

10.819

369.246

Carabineros de Chile Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones

– 158 –

OTROS ACTIVOS

1.969.801

61.591

80.917.043 2.579.933

25.070.979 552.798.848 -‐

6.124.621

3.207.673 203.015.187

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

ACTIVOS SERVICIOS Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Servicio Nacional del Consumidor Corporación de Fomento de la Producción Instituto Nacional de Estadísticas

RECURSOS DISPONIBLES

BIENES DE BIENES CONSUMO FINANCIEROS Y CAMBIO

BIENES DE USO

OTROS ACTIVOS

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

13.663.010

17.226.221

-‐

46.649.917

1.458.658

183.528.567

262.526.373

42.982.168

152.968

-‐

62.817.055

2.068.169

4.261.096

112.281.456

18.879.130

9.328.893

75.285

1.330.464

1.675.094

-‐

-‐

43.752.502

647.268

1.122.225 296.450

-‐

30.422.687

338.015

808.915 (9.460)

-‐

2.003.649

-‐

110.119

124.097

-‐

44.633.986

64.741.775

27.390

8.222.837

1.001.561

-‐

75.115.788

277.721

7.813

86.365

389.851

123.985

1.182.185

378.162.449 3.209.092.277 17.568.887

35.974.142 60.834.973

397.097 3.702.029.825

2.538.591

-‐

25

10.676.958

2.936.700

-‐

16.152.274

65.732

-‐

4.542

711.901

147.841

-‐

930.016

Servicio Nacional de Turismo

12.072.676

7.318.439

1.278

522.239

291.871

1.800.080

22.006.583

Servicio de Cooperación Técnica

25.742.122

7.783.946

34.713

1.488.789

62.147

-‐

35.111.717

6.219.317

107.621.453

24.216

117.481

503.810

-‐

114.486.277

Fiscalía Nacional Económica

Comité Innova Chile Comité de Inversiones Extranjeras

30.284

6.850

-‐

84.438

-‐

-‐

121.572

2.305.594

951

195.057

5.511.133

398.014

-‐

8.410.749

5.574

-‐

-‐

6.404

-‐

-‐

11.978

Secretaría y Administración General de Hacienda

1.367.273

41.918

-‐

-‐

9.334.416

Dirección de Presupuestos

2.977.566

-‐3.381

0

6.957.821 967.404 (1.100.744) 9.323.826

600

11.197.867

Servicio de Impuestos Internos

7.746.217

117.831

186.612

26.000.667

2.579.121

4.587.236

41.217.684

10.638.232

-‐

24.432

10.517.443

5.396.393

1.861.774

28.438.274

2.527.209

215.540

21

1.567.396

343.595

-‐

4.653.761

152.434

12.694.074

-‐

2.165.321

1.216.986

-‐

16.228.815

6.525.667

16.501

38.853

3.321.253

335.930

4.688.451

14.926.655

520.750

273

-‐

155.400

298.415

-‐

974.838

46.543

-‐

162

54.817

333.723

-‐

435.245

Superintendencia de Casinos de Juego

131.558

-‐

-‐

85.697

27.523

346.076

590.854

Consejo de Defensa del Estado

588.999

-‐

3.003

3.148.159

156.513

22.589

3.919.263

Instituto Nacional de Propiedad Industrial Subsecretaría de Turismo

Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Pública Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Dirección Nacional del Servicio Civil Unidad de Análisis Financiero

Subsecretaría de Educación Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación

2.456.173.835 1.178.593.901

-‐

42.155.163

794.597

519.670

-‐

1.523

177.240

28.970

1.202.339 3.678.919.835 -‐

727.403

10.846.755

2.309

14.121

44.454

199.839

-‐

11.107.478

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica

8.591.066

2.339.679

-‐

20.476.439

224.423

11.341.070

42.972.677

24.689.357

165.377.055

160.454

2.152.637

388.494

-‐

192.767.997

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

67.767.100

1.900.927

93.618

3.428.257

532.104

828.222

74.550.228

Junta Nacional de Jardines Infantiles

70.617.259

26.346.725

-‐

15.223.922

435.595

36.699.394

149.322.895

Consejo de Rectores

140.626

-‐

-‐

6.209

412

-‐

147.247

Consejo Nacional de Educación

273.897

4.766

11.811

559.275

39.042

-‐

888.791

6.580.185

4.314.569

-‐ 634.346.886

345.150

242.769.493

888.356.283

89.439.257

2

-‐

25.243.256

1.015.377

3.398.664

119.096.556

634.258

-‐

5.735

5.077.634

165.122

50.954

5.933.703

Secretaría y Administración General de Justicia Servicio de Registro Civil e Identificación Servicio Médico Legal

– 159 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

ACTIVOS SERVICIOS

Gendarmería de Chile

BIENES DE RECURSOS BIENES CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS Y CAMBIO

BIENES DE USO

OTROS ACTIVOS

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

164.299.308

-‐

291.447

80.378.872

711.861

-‐

245.681.488

Superintendencia de Quiebras

20.348

-‐

-‐

902.683

29.500

-‐

952.531

Servicio Nacional de Menores

11.251.229

105.373

119.694

16.875.090

561.081

2.897.961

31.810.428

Defensoría Penal Pública

18.089.089

2.774

2.049

5.961.679

-‐

1.351.719

25.407.310

Ejército de Chile

63.676.017

1.223.159

3.328.639

18.516.739

835.978

37.784.756

125.365.288

Organismos de Salud

10.957.319

356.279

2.112.457

4.122.685

53.463

-‐

17.602.203

6.028.711

17.696

268.977

14.867.019

9.736

1.566.822

22.758.961

Dirección de Sanidad

15.417.784

220.534

4.016.369

11.886.034

99.703

-‐

31.640.424

Fuerza Aérea de Chile

122.658.900

391.370

61.696 725.461.162

6.249

10.496.655

859.076.032

7.230.908

483.699

570.851

23.389.835

251.682

266.319

32.193.294

1.056.818

-‐

1.212

3.470.423

404.890

-‐

4.933.343

380.901

3.232

1.534.462

1.406.136

212.329

-‐

3.537.060

129.682.746

450.346

7.022.881 566.464.382

804.046

27.806

704.452.207

Servicio Aerofotogramétrico de la Fach

360.139

42.230

33.070

1.315.502

109.546

-‐

1.860.487

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

1.732.833

-‐

-‐

13.873.133

439.324

22.958

16.068.248

85.864

-‐

-‐

97.450

-‐

-‐

183.314

4.468.013

-‐

-‐

1.063.356

77.371

-‐

5.608.740

4.475.413

18.854

-‐ 344.536.123

1.589.150

-‐

350.619.540

351.686.153

2.269.777

67.375 897.777.301

224.334

Dirección General de Aguas

5.752.665

20.063

-‐

23.621.159

818.650

14.027

30.226.564

Instituto Nacional de Hidráulica

1.089.116

-‐

847

1.425.968

21.606

65.942

2.603.479

Organismos de Industria Militar

Organismos de Salud de la Fach Dirección General de Movilización Nacional Instituto Geográfico Militar Dirección General de Aeronáutica Civil

Subsecretaría de Defensa Estado Mayor Conjunto Secretaría y Administración General del M. Obras Públicas Dirección General de Obras Públicas

Superintendencia de Servicios Sanitarios

19.202.850 1.271.227.790

543.153

-‐

3.941

1.164.803

1.012.099

2.219.183

4.943.179

4.337.242

12.146.137

8.942

1.176.058

74.351

155.615

17.898.345

7.533

273.273

-‐

385.795

53.369

-‐

719.970

109.813.043

105.520.621

31.647

9.728.404

1.269.239

466.474

226.829.428

Servicio Agrícola y Ganadero

37.112.581

2.117.831

692.816

29.510.937

1.761.278

302.756

71.498.199

Corporación Nacional Forestal

37.054.553

3.118.876

4.755.531

20.975.217

111.182

-‐

66.015.359

4.199.459

3.004.618

-‐

3.292.423

73.213

7.527.473

18.097.186

14.319.391

651.767

-‐

34.717.379

224.427

-‐

49.912.964

3.517.539

624.293

3.670

650.986

492.219

167.092

5.455.799

13.273.455

12.624

54.657

4.935.040

876.630

-‐

19.152.406

349.846

347.739

-‐

423.951

143.757

-‐

1.265.293

10.144.112

21.504.909

37.219

4.165.196

125.356

-‐

35.976.792

74.266.437

35.623

11.121

1.714.016

2.128.687

-‐

78.155.884

Superintendencia de Seguridad Social

273.014

-‐

9.885

864.532

608.563

-‐

1.755.994

Superintendencia de Pensiones

213.623

14

-‐

5.301.298

252.836

-‐

5.767.771

Subsecretaría de Agricultura Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Instituto de Desarrollo Agropecuario

Comisión Nacional de Riego Subsecretaría de Bienes Nacionales Subsecretaría del Trabajo Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Instituto de Previsión Social

558.077.720

8.746.266

229.354

80.381.294

10.728

-‐

647.445.362

Instituto de Seguridad Laboral

45.770.708

8.829.074

4.404

1.795.254

213.879

-‐

56.613.319

Caja de Previsión de la Defensa Nacional Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

20.855.127

24.820.939

77.350

11.536.751

-‐

-‐

57.290.167

45.490.548

14.244.684

0

5.845.701

408.094

-‐

65.989.027

Fondo Nacional de Salud

87.400.827

168.138.380

-‐

6.232.378

261.842

-‐

262.033.427

2.324.976

1.307.200

1.158.550

10.573.561

-‐

15.586.904

7.251.996

35.837.438

2.280.048

222.617 -‐ 565.535 12.010.770

-‐

33.924.247

136.880.867

5.765

-‐

6.962.349

921.518

106.686

144.877.185

12.191.350

-‐

-‐

2.276.700

1.547.967

-‐

16.016.017

Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales

– 160 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

ACTIVOS SERVICIOS Superintendencia de Salud

RECURSOS DISPONIBLES

BIENES DE BIENES BIENES DE CONSUMO FINANCIEROS USO Y CAMBIO

OTROS ACTIVOS

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

503.397

-‐

14.924

5.523.991

41.433

-‐

6.083.745

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

9.402.927

121.696

261.126

73.891.728

116.819

32.838.656

116.632.952

Servicio de Salud Metropolitano Central

10.658.799

18.413

704

45.588.066

11.440

17.875.539

74.152.961

3.256.406

-‐

2.018.385

61.204.936

22.599

52.179.751

118.682.077

Servicio de Salud Metropolitano Sur Servicio de Salud Metropolitano Norte

10.482.765

36.073

948.903

49.889.829

45.943

13.679.340

75.082.853

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

7.150.986

1.244

317

43.477.557

41.368

24.914.627

75.586.099

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

12.430.927

31.320

4.399

55.333.947

676.471

29.041.510

97.518.574

Hospital Padre Alberto Hurtado

902.445

-‐

-‐

23.774.476

23.611

1.608.115

26.308.647

Centro de Referencia de Salud de Maipú Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente

180.599

1.372

25.272

2.725.446

9.616

205.049

3.147.354

1.607.980

-‐

954.773

5.161.424

9.289

-‐

7.733.466

Secretaría y Administración General de Minería

1.966.923

5.289.874

-‐

700.915

159.815

-‐

8.117.527

2.356.389

70.896

-‐

2.610.719

15.265.976 1.321.656

-‐

20.658.308

-‐

71.301.090

Comisión Chilena del Cobre

183.434

-‐

-‐

Servicio Nacional de Geología y Minería

4.070.676

-‐

-‐

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

43.355.009

17.609.008

1.843.887

713.845

2.384

6.562

SERVIU Región Metropolitana Secretaría y Administración General de Transportes

14.299.304

40.846.892

22.466.261

164.425.673

50

Subsecretaría de Telecomunicaciones

11.589.230

-‐

-‐

5.108.400

243.593

-‐

-‐

18.033

Secretaría General de Gobierno

584.632

618.375

24.420

Consejo Nacional de Televisión

3.117.812

-‐

5.493

Instituto Nacional de Deportes

36.681.236

230.876.010

Subsecretaría de Servicios Sociales

31.940.749

16.637.051

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

39.811.054

Servicio Nacional de la Mujer

12.489.734

Parque Metropolitano

Junta de Aeronáutica Civil

Instituto Nacional de la Juventud

5.106.859 3.386.327 14.470.592

-‐

1.343.183

16.536.566

2.276.209 400.717.882

15.738

201.989

458.358.014

2.713.607 2.457.838

66.795.241

258.858.670

917.332

-‐

17.614.962

78.687

3.600

343.913

1.736.226

232.452

-‐

3.196.105

1.002.458

150.555

-‐

4.276.318

11.592

68.973.217

497.663

62.125.081

399.164.799

3.071

87.138

3.261

-‐

48.671.270

17.881.904

7.633

959.162

624.902

-‐

59.284.655

11.541.447

3.464

977.468

184.619

-‐

25.196.732

850.792

1.236.341

232

437.870

52.196

-‐

2.577.431

Servicio Nacional de la Discapacidad

2.717.982

4.638.641

-‐

364.096

20.647

-‐

7.741.366

Servicio Nacional del Adulto Mayor

9.239.455

10.936.814

59

366.458

127.417

-‐

20.670.203

Subsecretaría de Evaluación Social Secretaría General de la Presidencia de la República

1.289.564

1.968.654

-‐

7.679

14.379

-‐

3.280.276

210.535

31.634

5.500

447.144

483.619

320.254

1.498.686

Ministerio Público

8.666.673

16.444

18.667

35.236.649

150.117

12.395.562

56.484.112

Subsecretaría de Energía

1.450.535

36.671.863

-‐

3.723.918

66.720

-‐

41.913.036

Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear Superintendencia de Electricidad y Combustibles Subsecretaría de Medio Ambiente

167.280

0

2.228

177.632

719.765

-‐

1.066.905

1.864.279

182.521

186.036

24.979.454

139.375

-‐

27.351.665

814.819

404

-‐

2.874.154

529.509

743.595

4.962.481

4.190.323

2.335.939

-‐

1.025.432

-‐

-‐

7.551.694

Servicio de Evaluación Ambiental

599.527

43.023

-‐

768.870

37.668

-‐

1.449.088

Superintendencia del Medio Ambiente

360.060

-‐

-‐

614.713

295.959

-‐

1.270.732

Consejo para la Transparencia

316.727

9.867

-‐

278.148

93.294

-‐

698.036

Tribunal Constitucional

614.045

-‐21.269

-‐

728.112

5.797

-‐

1.326.685

37.433

-‐

-‐

28.332

0

-‐

65.765

24.006

-‐

-‐

21.869

0

-‐

45.875

226.980

-‐

-‐

560.339

20.860

-‐

808.179

56.252

-‐

-‐

55.515

6.622

-‐

118.389

220.447

-‐

-‐

724.758

67.555

-‐

1.012.760

65.522

-‐

-‐

9.052

-‐

-‐

74.574

5.632.422.844 19.313.815.345

-‐

-‐

-‐

-‐ 24.946.238.189

Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana Tribunal Calificador de Elecciones Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental Tesoro Público

– 161 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 212. Tabla N° 212: PASIVOS POR SERVICIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

Presidencia de la República

594.066

Biblioteca del Congreso

41.019

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias

OTRAS DEUDAS

DEUDA PÚBLICA

-‐ -‐ (480) 1.479.086

TOTAL 594.066 1.519.625

3.094

1.241

-‐

4.335

Poder Judicial

2.946.662

-‐

-‐

2.946.662

Corporación Administrativa del Poder Judicial

9.496.687

-‐

1.540.693

11.037.380

228.847

-‐

-‐

228.847

1.476.806 (28.596)

3.802.721

5.250.931

Academia Judicial Contraloría General de la República Servicio de Gobierno Interior

48.753.795

926

-‐

48.754.721

407.081

264.647

-‐

671.728

8.773.348

3.216

-‐

8.776.564

30.204.288

435.416

182.847.661

213.487.365

36.904 (1.311)

-‐

35.593 567.534

Servicio Electoral Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito

1.058.568

-‐ (491.034)

Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol

1.532.307

2

-‐

1.532.309

20.236.730

(15.577.129)

-‐

4.659.601

405.931.445

706.655

-‐

406.638.100

804.285

18.563

-‐

822.848

112.384.678

-‐

-‐

112.384.678

9.180.764

383

23.916.226

195.583

8.085.078

-‐

1.885.552

9.970.630

860.361

0

-‐

860.361

42.421.773

1.075

-‐

42.422.848

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

200.029

27.202

39.223.077

39.450.308

Servicio Nacional del Consumidor

337.191

40.640

-‐

377.831

32.113.462 56.633.031 (273) -‐

108.413.782

Subsecretaría del Interior Carabineros de Chile Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile

Corporación de Fomento de la Producción Instituto Nacional de Estadísticas

19.667.289 2.491.185

Fiscalía Nacional Económica

-‐ 9.181.147 (11.159) 24.100.650

2.490.912

12.348

-‐

-‐

12.348

Servicio Nacional de Turismo

13.477.239

20.614

-‐

13.497.853

Servicio de Cooperación Técnica

22.868.842

213.163

-‐

23.082.005

5.926.333

9.396.476

-‐

15.322.809

44

-‐

-‐

44

2.199.923

47.156

-‐

2.247.079

2.993

-‐

-‐

2.993

125.761

-‐

6.370.001

6.495.762

2.469.001

3.650

10.638.161

13.110.812

Comité Innova Chile Comité de Inversiones Extranjeras Instituto Nacional de Propiedad Industrial Subsecretaría de Turismo Secretaría y Administración General de Hacienda Dirección de Presupuestos

– 162 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

PASIVOS

DEUDA PÚBLICA

OTRAS DEUDAS

TOTAL

Servicio de Impuestos Internos

6.091.793

383

-‐

6.092.176

Servicio de Tesorerías

8.414.626 (31)

-‐

8.414.595

Dirección de Compras y Contratación Pública

2.046.017

753

-‐

2.046.770

Superintendencia de Valores y Seguros

103.871

-‐

1.122.030

1.225.901

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

323.299

-‐

-‐

323.299

161

-‐

1.076.184

1.076.345

35.221

(38)

-‐

35.183

7.426

-‐

-‐

7.426

113.180

-‐

29.326

142.506

2.365.371.103

(1.566.666)

4.400.317

2.368.204.754

1.211.585

-‐

-‐

1.211.585

68.754

-‐

-‐

68.754

5.117.451

2.005.634

-‐

7.123.085

Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica

13.133.135

45.868

509.063

13.688.066

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

49.663.101

558

-‐

49.663.659

Junta Nacional de Jardines Infantiles

65.947.646

1

-‐

65.947.647

3.470

0

-‐

3.470

18.710

37

-‐

18.747

7.091.289

305.309.857

-‐

312.401.146

69.606.354

763

-‐

69.607.117

Servicio Médico Legal

590.214

85

-‐

590.299

Gendarmería de Chile

163.269.464

-‐

-‐

163.269.464

Superintendencia de Quiebras

151

(1.843)

-‐

(1.692)

Servicio Nacional de Menores

8.448.225

363.871

-‐

8.812.096

Defensoría Penal Publica

18.156.066

-‐

-‐

18.156.066

Ejército de Chile

53.400.679

-‐

-‐

53.400.679

Organismos de Salud

11.087.658

438.963

-‐

11.526.621

72.004

37.477

-‐

109.481

11.793.054

2.853.837

-‐

14.646.891

116.923.857 (68.085)

-‐

116.855.772

30.723

-‐

2.264.187

Dirección General de Movilización Nacional

63.608 (322)

-‐

63.286

Instituto Geográfico Militar

37.694

616.214

-‐

653.908

Dirección General de Aeronáutica Civil

65.150.690

7.860

199.461.812

264.620.362

Servicio Aerofotogramétrico de la Fach

2.560

-‐

-‐

2.560

602.157 (102)

-‐

602.055

Dirección Nacional del Servicio Civil Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de Juego Consejo de Defensa del Estado Subsecretaría de Educación Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

Consejo de Rectores Consejo Nacional de Educación Secretaría y Administración General de Justicia Servicio de Registro Civil e Identificación

Organismos de Industria Militar Dirección de Sanidad Fuerza Aérea de Chile Organismos de Salud de la Fach

2.233.464

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa

18.809

-‐

-‐

18.809

166.106

-‐

-‐

166.106

3.666.177

-‐

1.760.299

5.426.476

397.965.901 (66.964)

-‐

397.898.937

Estado Mayor Conjunto Secretaría y Administración General del M. Obras Públicas Dirección General de Obras Públicas Dirección General de Aguas

3.189.273

-‐

-‐

3.189.273

919.010

-‐

-‐

919.010

27.828

857

-‐

28.685

3.154.267

3.869

-‐

3.158.136

Instituto Nacional de Hidráulica Superintendencia de Servicios Sanitarios Subsecretaría de Agricultura

– 163 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

DEUDA PÚBLICA

OTRAS DEUDAS

TOTAL

385

-‐

-‐

385

104.679.358

21.103.493

-‐

125.782.851

Servicio Agrícola y Ganadero

32.461.494

64.643

-‐

32.526.137

Corporación Nacional Forestal

34.984.737

9.508.484

61.953

44.555.174

Comisión Nacional de Riego

4.107.249

-‐

-‐

4.107.249

Subsecretaría de Bienes Nacionales

6.679.473

-‐

44.826

6.724.299

Subsecretaría del Trabajo

2.451.344

1.516.900

-‐

3.968.244

12.317.951

(1.730.742)

-‐

10.587.209

53.293

-‐

5.449.743

5.503.036

5.491.901

14.022

-‐

5.505.923

77.091.429

-‐

-‐

77.091.429

390.514 -‐ (2) -‐

481.716

Instituto de Desarrollo Agropecuario

Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Superintendencia de Seguridad Social

91.202

Superintendencia de Pensiones

55.825

Instituto de Previsión Social

55.823

572.702.702

10.082.761

-‐

582.785.463

37.553.045

1.297.986

-‐

38.851.031

4.673.429

31.519

-‐

4.704.948

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

28.893.420

7.790.775

-‐

36.684.195

Fondo Nacional de Salud

83.339.359

9.095.490

-‐

92.434.849

1.387.438

-‐

-‐

1.387.438

1.100.761

33.177.401

-‐

34.278.162

138.720.757

625

-‐

138.721.382

3.126.802

-‐

10.815.776

13.942.578

-‐ 5.751.852 (766) -‐

6.192.361

Instituto de Seguridad Laboral Caja de Previsión de la Defensa Nacional

Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales Superintendencia de Salud

440.509

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

14.455.288

Servicio de Salud Metropolitano Central

13.895.171

61.826

-‐

13.956.997

1.738.659

-‐

-‐

1.738.659

Servicio de Salud Metropolitano Norte

18.403.206

30.180

-‐

18.433.386

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

22.154.561

363.765

-‐

22.518.326

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente

6.732.400

-‐

-‐

6.732.400

Hospital Padre Alberto Hurtado

531.857

-‐

-‐

531.857

Centro de Referencia de Salud de Maipú Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente

624.321

2.522

-‐

626.843

-‐ -‐ (1) -‐

51.087

Servicio de Salud Metropolitano Sur

Secretaría y Administración General de Minería Comisión Chilena del Cobre

51.087 1.914.656

14.454.522

1.914.655

92.439

485

-‐

92.924

Servicio Nacional de Geología y Minería

3.969.704

5.627

-‐

3.975.331

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

42.300.780

-‐

-‐

42.300.780

342.840

16

-‐

342.856

13.795.414

3.534.079

1.728.796

14.923

Parque Metropolitano SERVIU Región Metropolitana Secretaría y Administración General de Transportes

– 164 –

-‐ 17.329.493 (117.000.435) (115.256.716)

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil Secretaría General de Gobierno

DEUDA PÚBLICA

TOTAL

9.879.990

1.303

-‐

9.881.293

21.038

477

-‐

21.515

351.199

11.586

3.323.067

3.685.852

251.435

3.161.191

Consejo Nacional de Televisión

2.902.550

7.206

Instituto Nacional de Deportes

21.669.885

Subsecretaría de Servicios Sociales

30.146.454

2.978.631 (8.914.300)

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

34.680.788

-‐

-‐

34.680.788

Servicio Nacional de la Mujer

11.688.090

0

-‐

11.688.090

389.392

58.982

-‐

448.374

-‐ -‐ (140.233) 1.890.994

1.060.142

Instituto Nacional de la Juventud Servicio Nacional de la Discapacidad

1.060.142

Servicio Nacional del Adulto Mayor

1.144.228

Subsecretaría de Evaluación Social

-‐ 24.648.516 (183.294) 21.048.860

2.894.989

346.538

-‐

-‐

346.538

64.692

-‐

-‐

64.692

Ministerio Público

9.464.758

-‐

180.914

9.645.672

Subsecretaría de Energía

1.129.895

92.501

843.834

2.066.230

120.320

34.286

-‐

154.606

1.183.308

-‐

-‐

1.183.308

625.175

10.248

-‐

635.423

3.549.246

-‐

-‐

3.549.246

559.672

-‐

-‐

559.672

52.082

-‐

-‐

52.082

124.018

-‐

-‐

124.018

Tribunal Constitucional

-‐

67.839

-‐

67.839

Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana

-‐

-‐

-‐

0

Secretaría General de la Presidencia de la República

Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear Superintendencia de Electricidad y Combustibles Subsecretaría de Medio Ambiente Servicio de Evaluación Ambiental Superintendencia del Medio Ambiente Consejo para la Transparencia

Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana Tribunal Calificador de Elecciones Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental Tesoro Público

-‐

-‐

-‐

0

711

2

-‐

713

17.668

-‐

-‐

17.668

134.256

-‐

-‐

134.256

13.156

-‐

-‐

13.156

534.521.947 5.065.269.169 15.570.717.356 21.170.508.472

– 165 –

OTRAS DEUDAS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 213, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos.

Tabla N° 213: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS Presidencia de la República Biblioteca del Congreso Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Poder Judicial Corporación Administrativa del Poder Judicial Academia Judicial Contraloría General de la República Servicio de Gobierno Interior Servicio Electoral Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol Subsecretaría del Interior Carabineros de Chile Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Servicio Nacional del Consumidor Corporación de Fomento de la Producción Instituto Nacional de Estadísticas Fiscalía Nacional Económica

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS 10.916.173 594.066 5,44 4.619.635 1.519.625 32,89 95.352 4.335 4,55 4.424.776 2.946.662 66,59 242.568.341 11.037.380 4,55 548.835 228.847 41,70 40.017.301 5.250.931 13,12 84.529.559 48.754.721 57,68 5.645.624 671.728 11,90 17.529.834 8.776.564 50,07 84.464.944 213.487.365 252,75 2.851.796 35.593 1,25 8.659.360 567.534 6,55 12.524.818 1.532.309 12,23 83.244.465 4.659.601 5,60 552.798.848 406.638.100 73,56 6.124.621 822.848 13,44 203.015.187 112.384.678 55,36 262.526.373 9.181.147 3,50 112.281.456 24.100.650 21,46 30.422.687 9.970.630 32,77 2.003.649 860.361 42,94 44.633.986 42.422.848 95,05 75.115.788 39.450.308 52,52 1.182.185 377.831 31,96 3.702.029.825 108.413.782 2,93 16.152.274 2.490.912 15,42 930.016 12.348 1,33 ACTIVOS

– 166 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SERVICIOS Servicio Nacional de Turismo Servicio de Cooperación Técnica Comité Innova Chile Comité de Inversiones Extranjeras Instituto Nacional de Propiedad Industrial Subsecretaría de Turismo Secretaría y Administración General de Hacienda Dirección de Presupuestos Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Pública Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Dirección Nacional del Servicio Civil Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de Juego Consejo de Defensa del Estado Subsecretaría de Educación Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junta Nacional de Jardines Infantiles Consejo de Rectores Consejo Nacional de Educación Secretaría y Administración General de Justicia Servicio de Registro Civil e Identificación Servicio Médico Legal Gendarmería de Chile Superintendencia de Quiebras Servicio Nacional de Menores Defensoría Penal Publica Ejército de Chile Organismos de Salud Organismos de Industria Militar Dirección de Sanidad

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

61,34 35.111.717 23.082.005 65,74 114.486.277 15.322.809 13,38 121.572 44 0,04 8.410.749 2.247.079 26,72 11.978 2.993 24,99 9.334.416 6.495.762 69,59 11.197.867 13.110.812 117,08 41.217.684 6.092.176 14,78 28.438.274 8.414.595 29,59 4.653.761 2.046.770 43,98 16.228.815 1.225.901 7,55 14.926.655 323.299 2,17 974.838 1.076.345 110,41 435.245 35.183 8,08 590.854 7.426 1,26 3.919.263 142.506 3,64 3.678.919.835 2.368.204.754 64,37 727.403 1.211.585 166,56 11.107.478 68.754 0,62 42.972.677 7.123.085 16,58 192.767.997 13.688.066 7,10 74.550.228 49.663.659 66,62 149.322.895 65.947.647 44,16 147.247 3.470 2,36 888.791 18.747 2,11 888.356.283 312.401.146 35,17 119.096.556 69.607.117 58,45 5.933.703 590.299 9,95 245.681.488 163.269.464 66,46 952.531 (1.692) (0,18) 31.810.428 8.812.096 27,70 25.407.310 18.156.066 71,46 125.365.288 53.400.679 42,60 17.602.203 11.526.621 65,48 22.758.961 109.481 0,48 31.640.424 14.646.891 46,29 22.006.583

– 167 –

PASIVOS 13.497.853

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SERVICIOS Fuerza Aérea de Chile Organismos de Salud de la Fach Dirección General de Movilización Nacional Instituto Geográfico Militar Dirección General de Aeronáutica Civil Servicio Aerofotogramétrico de la Fach Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa Estado Mayor Conjunto Secretaría y Administración General del M. Obras Públicas Dirección General de Obras Públicas Dirección General de Aguas Instituto Nacional de Hidráulica Superintendencia de Servicios Sanitarios Subsecretaría de Agricultura Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Instituto de Desarrollo Agropecuario Servicio Agrícola y Ganadero Corporación Nacional Forestal Comisión Nacional de Riego Subsecretaría de Bienes Nacionales Subsecretaría del Trabajo Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Superintendencia de Seguridad Social Superintendencia de Pensiones Instituto de Previsión Social Instituto de Seguridad Laboral Caja de Previsión de la Defensa Nacional Dirección de Previsión de Carabineros de Chile Fondo Nacional de Salud

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

859.076.032 116.855.772 13,60 32.193.294 2.264.187 7,03 4.933.343 63.286 1,28 3.537.060 653.908 18,49 704.452.207 264.620.362 37,56 1.860.487 2.560 0,14 16.068.248 602.055 3,75 183.314 18.809 10,26 5.608.740 166.106 2,96 350.619.540 5.426.476 1,55 1.271.227.790 397.898.937 31,30 30.226.564 3.189.273 10,55 2.603.479 919.010 35,30 4.943.179 28.685 0,58 17.898.345 3.158.136 17,64 719.970 385 0,05 226.829.428 125.782.851 55,45 71.498.199 32.526.137 45,49 66.015.359 44.555.174 67,49 18.097.186 4.107.249 22,70 49.912.964 6.724.299 13,47 5.455.799 3.968.244 72,73 19.152.406 10.587.209 55,28 1.265.293 5.503.036 434,92 35.976.792 5.505.923 15,30 78.155.884 77.091.429 98,64 1.755.994 481.716 27,43 5.767.771 55.823 0,97 647.445.362 582.785.463 90,01 56.613.319 38.851.031 68,63 57.290.167 4.704.948 8,21 65.989.027 36.684.195 55,59 262.033.427 92.434.849 35,28

– 168 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SERVICIOS Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales Superintendencia de Salud Servicio de Salud Metropolitano Oriente Servicio de Salud Metropolitano Central Servicio de Salud Metropolitano Sur Servicio de Salud Metropolitano Norte Servicio de Salud Metropolitano Occidente Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Hospital Padre Alberto Hurtado Centro de Referencia de Salud de Maipú Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente Secretaría y Administración General de Minería Comisión Chilena del Cobre Servicio Nacional de Geología y Minería Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Parque Metropolitano SERVIU Región Metropolitana Secretaría y Administración General de Transportes Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil Secretaría General de Gobierno Consejo Nacional de Televisión Instituto Nacional de Deportes Subsecretaría de Servicios Sociales Fondo de Solidaridad e Inversión Social Servicio Nacional de la Mujer Instituto Nacional de la Juventud Servicio Nacional de la Discapacidad Servicio Nacional del Adulto Mayor

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS 15.586.904 1.387.438 8,90 33.924.247 34.278.162 101,04 144.877.185 138.721.382 95,75 16.016.017 13.942.578 87,05 6.083.745 6.192.361 101,79 116.632.952 14.454.522 12,39 74.152.961 13.956.997 18,82 118.682.077 1.738.659 1,46 75.082.853 18.433.386 24,55 75.586.099 22.518.326 29,79 97.518.574 6.732.400 6,90 26.308.647 531.857 2,02 3.147.354 626.843 19,92 7.733.466 51.087 0,66 8.117.527 1.914.655 23,59 2.610.719 92.924 3,56 20.658.308 3.975.331 19,24 71.301.090 42.300.780 59,33 16.536.566 342.856 2,07 458.358.014 17.329.493 3,78 258.858.670 (115.256.716) (44,52) 17.614.962 9.881.293 56,10 343.913 21.515 6,26 3.196.105 3.685.852 115,32 4.276.318 3.161.191 73,92 399.164.799 24.648.516 6,18 48.671.270 21.048.860 43,25 59.284.655 34.680.788 58,50 25.196.732 11.688.090 46,39 2.577.431 448.374 17,40 7.741.366 1.060.142 13,69 20.670.203 2.894.989 14,01 ACTIVOS

– 169 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SERVICIOS

ACTIVOS

Subsecretaría de Evaluación Social Secretaría General de la Presidencia de la República Ministerio Público Subsecretaría de Energía Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear Superintendencia de Electricidad y Combustibles Subsecretaría de Medio Ambiente Servicio de Evaluación Ambiental Superintendencia del Medio Ambiente Consejo para la Transparencia Tribunal Constitucional Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana Tribunal Calificador de Elecciones Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental Tesoro Público

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

3.280.276 346.538 1.498.686 64.692

10,56 4,32 56.484.112 9.645.672 17,08 41.913.036 2.066.230 4,93 1.066.905 154.606 14,49 27.351.665 1.183.308 4,33 4.962.481 635.423 12,80 7.551.694 3.549.246 47,00 1.449.088 559.672 38,62 1.270.732 52.082 4,10 698.036 124.018 17,77 1.326.685 67.839 5,11 65.765 -‐ 0,00 45.875 -‐ 0,00 808.179 713 0,09 118.389 17.668 14,92 1.012.760 134.256 13,26 74.574 13.156 17,64 24.946.238.189 21.170.508.472 84,86

– 170 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 214 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 214: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

MONEDA EXTRANJERA – MILES DE PESOS PROGRAMAS

GASTO 1

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

Presidencia de la República

17.325.151

9.108.259

8.599.919

94,42

52,57

Biblioteca del Congreso

10.997.211

5.169.649

5.134.850

99,33

47,01

873.590

435.915

432.821

99,29

49,90

138.465.209 138.465.209

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Poder Judicial

269.175.113

100,00

51,44

Corporación Administrativa del Poder Judicial

101.702.137

30.007.933

29.959.174

99,84

29,51

Cor.Ad.Poder Jud-‐Proy.Fortalecimient.Institucional

2.297.117

123.460

123.460

100,00

5,37

Academia Judicial

3.102.134

1.173.706

952.405

81,15

37,84

Contraloría General de la República

66.255.582

32.583.296

31.366.622

96,27

49,18

Servicio de Gobierno Interior

80.217.238

31.585.434

30.799.658

97,51

39,37

6.968.366

2.813.303

2.702.572

96,06

40,37

662.156

581.730

581.591

99,98

87,85

Servicio Electoral-‐ Elecciones Parlamentarias y Presidenciales

14.368.075

383.379

347.216

90,57

2,67

Oficina Nacional de Emergencia

12.468.173

8.079.727

6.963.170

86,18

64,80

131.979.595 131.618.580

99,73

30,12

1.388.250

95,36

20,39

111.677.850 110.087.639

Servicio Electoral Servicio Electoral-‐Elecciones Municipales

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

438.190.995

SUBDERE-‐Fortalecimiento de la Gestión Subnacional

7.140.398

SUBDERE-‐Programa de Desarrollo Local

236.313.858

1.455.839

98,58

47,26

5.130.919

2.744.696

2.708.395

98,68

53,49

Subsecretaría de Prevención del Delito

36.644.179

14.649.483

13.600.594

92,84

39,98

Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol

47.233.014

17.540.580

16.021.479

91,34

37,14

Subsecretaría del Interior

24.807.030

23.042.565

21.555.486

93,55

92,89

3.489.041

1.378.059

1.350.735

98,02

39,50

Agencia Nacional de Inteligencia

Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado Subsecretaría del Interior-‐Fondo Social Bomberos de Chile Carabineros de Chile

4.400.936

494.143

494.143

100,00

11,23

37.644.194

29.925.469

14.531.630

48,56

79,50

365.656.661 361.727.533

98,93

43,39

9.193.605

93,71

45,17

105.714.218 101.812.861

96,31

47,95

842.696.634

Hospital de Carabineros

21.720.416

Policía de Investigaciones 1 No incluye Saldo Final de Caja.

220.467.992

– 171 –

EJECUCIÓN

9.810.839

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA EXTRANJERA – MILES DE PESOS PROGRAMAS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTO 1

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo.

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

5.389.220

2.916.017

2.900.221

99,46

54,11

Gobierno Regional-‐Inversión Región Metropolitana Stgo.

88.096.209

46.253.949

46.253.949

100,00

52,50

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior

29.761.870

17.181.584

17.038.512

99,17

57,73

Dirección General RR. Económicas Internacionales

14.261.353

7.705.265

7.513.445

97,51

54,03

DIRECON-‐Promoción de Exportaciones

11.212.494

5.778.769

5.694.156

98,54

51,54

Dirección de Fronteras y Limites del Estado

13.320.392

7.809.649

6.963.181

89,16

58,63

5.804.320

2.424.315

2.369.846

97,75

41,77

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

20.341.148

10.391.649

10.302.393

99,14

51,09

Subsecretaría de Economía-‐Prog.Fdo Innovac. para Competitividad Subsecretaría de Economía-‐Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación

97.768.341

28.354.239

28.352.320

99,99

29,00

1.228.813

436.065

434.247

99,58

35,49

Subs.Econ.-‐Programa Iniciativa Científica Millenium

10.824.540

5.268.184

5.267.332

99,98

48,67

Estrategia Nacional de Innovación

16.014.675

1.184.993

1.176.497

99,28

7,40

Servicio Nacional del Consumidor

8.576.411

4.037.191

3.782.357

93,69

47,07

573.687.551 573.244.806

99,92

54,99

Agencia de Cooperación Internacional de Chile

Corporación de Fomento de la Producción

1.043.292.962

Instituto Nacional de Estadísticas

26.599.689

14.173.177

14.092.007

99,43

53,28

Fiscalía Nacional Económica

4.484.289

2.022.866

2.022.866

100,00

45,11

Servicio Nacional de Turismo

24.993.439

11.289.251

9.577.779

84,84

45,17

Servicio de Cooperación Técnica

36.761.239

7.472.239

7.290.268

97,56

20,33

Comité Innova Chile

78.100.918

27.286.944

27.166.838

99,56

34,94

Comité de Inversiones Extranjeras

2.890.997

1.010.177

1.010.177

100,00

34,94

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

5.750.245

2.730.460

2.703.626

99,02

47,48

381.462

172.402

169.682

98,42

45,20

9.911.693

4.198.541

4.198.541

100,00

42,36

7.818.168

2.986.977

2.985.987

99,97

38,21

3.026.148

309.690

309.690

100,00

10,23

14.690.020

7.629.270

7.247.883

95,00

51,94

8.128.967

3.615.973

2.733.989

75,61

44,48

112.777.659

78.777.620

74.183.486

94,17

69,85

41.283.996

27.162.787

26.026.363

95,82

65,79

7.145.358

2.840.271

2.584.538

91,00

39,75

Superintendencia de Valores y Seguros

12.901.093

6.340.359

6.340.324

100,00

49,15

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

36.387.156

18.592.544

18.392.032

98,92

51,10

Dirección Nacional del Servicio Civil

9.438.410

4.146.977

4.146.816

100,00

43,94

Unidad de Análisis Financiero

2.450.857

1.046.376

1.011.155

96,63

42,69

Superintendencia de Casinos de Juego

3.695.236

1.237.856

1.235.220

99,79

33,50

18.417.153

10.430.525

10.430.525

100,00

56,63

Subsecretaría de Turismo Secretaría y Administración General de Hacienda S.y Ad.Hacienda-‐Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros S.y Ad.Gral.Hacienda-‐Sistema Integrado de Comercio Exterior(Sicex) Dirección de Presupuestos Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Pública

Consejo de Defensa del Estado 1 No incluye Saldo Final de Caja.

– 172 –

EJECUCIÓN DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

MONEDA EXTRANJERA – MILES DE PESOS PROGRAMAS

GASTO 1

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

Subsecretaría de Educación

198.645.944

103.458.495

103.064.822

99,62

52,08

Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional

255.720.261

68.331.101

68.263.326

99,90

26,72

Subsecr.Educac-‐Mejoramiento de Calidad de la Educación

32.889.725

8.619.553

8.567.789

99,40

26,21

Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación

34.174.785

8.254.945

8.085.872

97,95

24,16

Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados

25.881.626

12.444.828

12.224.943

98,23

48,08

Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos

62.155.766

36.423.068

36.330.689

99,75

58,60

3.697.210.487 1.743.442.445 1.726.932.053

99,05

47,16

Subs.Educ.-‐Subvenciones a Establecimientos Educacionales Sub.Educ.-‐Gestión Subvención Establecimientos Educacionales Subsecretaría Educación -‐ Educación Superior

3.107.119

1.614.602

1.553.479

96,21

51,96

1.093.823.857

244.864.229

244.319.630

99,78

22,39

Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior

6.954.341

3.776.887

3.361.622

89,01

54,31

Subsecretaría de Educación -‐ Becas Chile

60.965.706

2.791.740

2.771.642

99,28

4,58

Superintendencia de Educación

15.931.038

6.168.477

4.962.223

80,44

38,72

Agencia de Calidad de la Educación

29.597.067

3.018.519

2.949.766

97,72

10,20

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

33.128.836

13.163.569

13.163.569

100,00

39,73

DIBAM-‐Red de Bibliotecas Públicas

3.984.193

1.433.772

1.433.772

100,00

35,99

Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica

264.952.039

103.669.918

100.527.650

96,97

39,13

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

400.228.714

177.243.404

172.732.511

97,45

44,29

17.435.033

5.658.472

5.454.530

96,40

32,45

JUNAEB-‐Becas y Asistencialidad Estudiantil

209.140.276

88.639.352

65.651.289

74,07

42,38

Junta Nacional de Jardines Infantiles

294.995.964

113.312.902

110.815.336

97,80

38,41

9.957.395

3.939.699

3.807.956

96,66

39,57

368.375

203.381

203.254

99,94

55,21

1.849.089

842.659

825.454

97,96

45,57

171.228.148

65.489.638

59.593.288

91,00

38,25

Sec.y Adm. Gral. Justicia-‐Prog.Coordinación Reforma Judicial

23.993.144

9.276.403

9.229.888

99,50

38,66

Servicio de Registro Civil e Identificación

88.988.165

49.046.220

48.700.483

99,30

55,12

JUNAEB -‐ Salud Escolar

JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar Consejo de Rectores Consejo Nacional de Educación Secretaría y Administración General de Justicia

Servicio Médico Legal

29.488.153

13.745.532

13.334.080

97,01

46,61

Gendarmería de Chile

282.391.185

136.687.266

136.667.582

99,99

48,40

30.044.179

6.242.890

6.238.256

99,93

20,78

Superintendencia de Quiebras

2.067.980

1.042.823

1.042.673

99,99

50,43

Servicio Nacional de Menores

114.756.963

54.198.617

54.198.617

100,00

47,23

60.808.507

29.649.113

29.647.623

99,99

48,76

Gendarmería-‐Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social

SENAME-‐Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales Defensoría Penal Pública

44.740.621

21.615.636

21.615.636

100,00

48,31

456.605.526

220.836.615

219.697.682

99,48

48,36

63.051.780

34.760.007

25.165.265

72,40

55,13

3.419.828

1.549.194

1.548.959

99,98

45,30

Dirección de Sanidad

68.899.589

36.179.648

28.275.298

78,15

52,51

Fuerza Aérea de Chile

173.610.091

91.489.464

91.426.634

99,93

52,70

24.780.295

13.877.114

12.215.602

88,03

56,00

Dirección General de Movilización Nacional

5.924.668

2.941.918

2.941.789

100,00

49,66

Instituto Geográfico Militar

3.614.780

1.349.961

1.349.961

100,00

37,35

Dirección General de Aeronáutica Civil

125.180.793

58.047.380

57.892.562

99,73

46,37

Servicio Aerofotogramétrico de la Fach

2.197.320

1.158.829

1.158.829

100,00

52,74

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

Ejército de Chile Organismos de Salud Organismos de Industria Militar

Organismos de Salud de la Fach

12.365.715

7.130.387

6.693.871

93,88

57,66

Subsecretaría de Defensa

2.921.974

1.355.285

1.347.271

99,41

46,38

Estado Mayor Conjunto 1 No incluye Saldo Final de Caja.

6.916.701

2.214.971

2.214.971

100,00

32,02

– 173 –

EJECUCIÓN

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA EXTRANJERA – MILES DE PESOS PROGRAMAS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTO 1

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

Secretaría y Administración General M. Obras Públicas

17.495.150

8.208.877

8.208.877

100,00

46,92

D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas

17.611.209

9.082.650

8.998.389

99,07

51,57

D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura

57.691.474

19.198.087

19.031.601

99,13

33,28

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas

133.121.464

53.151.705

53.080.665

99,87

39,93

D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad

980.237.640

491.512.438

490.291.953

99,75

50,14

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias

66.322.465

24.393.926

24.375.610

99,92

36,78

D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos

44.737.293

15.707.313

15.707.313

100,00

35,11

D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones

449.524.095

191.074.741

191.043.213

99,98

42,51

D.G.O.P. Dirección de Planeamiento

134.640.114

61.872.534

61.872.534

100,00

45,95

D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural

57.206.532

32.884.511

32.817.445

99,80

57,48

Dirección General de Aguas

17.067.818

7.465.180

7.465.180

100,00

43,74

Instituto Nacional de Hidráulica

1.789.571

751.792

707.028

94,05

42,01

Superintendencia de Servicios Sanitarios

9.210.163

4.127.334

4.126.933

99,99

44,81

Subsecretaría de Agricultura

29.043.575

13.390.722

13.169.883

98,35

46,11

Sub.Agricul-‐Investig.e Innov.Tecnolog.Silvoagropecuaria

27.704.787

14.208.365

14.032.837

98,76

51,28

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

4.826.092

2.086.381

2.086.247

99,99

43,23

213.741.664

94.652.860

90.863.996

96,00

44,28

Servicio Agrícola y Ganadero

21.159.614

10.442.558

9.864.820

94,47

49,35

SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias

14.273.243

6.650.332

6.349.775

95,48

46,59

SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero

10.046.174

4.139.502

4.054.287

97,94

41,20

SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola

16.899.838

7.252.722

7.114.558

98,10

42,92

9.739.533

4.404.141

4.341.952

98,59

45,22

17.415.656

2.674.313

2.586.974

96,73

15,36

5.270.167

2.290.873

2.262.559

98,76

43,47

Corporación Nacional Forestal

21.169.641

10.373.520

9.993.960

96,34

49,00

CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego

17.099.424

8.924.770

8.760.422

98,16

52,19

CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas

12.258.296

6.090.296

5.864.600

96,29

49,68

CONAF-‐Gestión Forestal

15.028.840

7.284.688

6.990.443

95,96

48,47

CONAF-‐Programa de Arborización Urbana

6.002.186

2.332.825

2.277.335

97,62

38,87

Comisión Nacional de Riego

8.633.310

2.865.154

2.693.168

94,00

33,19

46.498.170

13.187.082

12.928.397

98,04

28,36

8.036.586

2.637.368

2.627.032

99,61

32,82

Subsecretaría del Trabajo-‐Proempleo

37.493.406

23.797.995

23.797.814

100,00

63,47

Dirección del Trabajo

54.580.659

26.434.850

26.232.132

99,23

48,43

7.458.495

2.575.243

2.525.250

98,06

34,53

38.915.053

18.838.708

18.690.667

99,21

48,41

165.030.028

74.323.386

43.990.135

59,19

45,04

8.977.205

4.299.940

4.211.681

97,95

47,90

16.168.371

7.561.360

7.518.895

99,44

46,77

4.453.320.255 2.251.326.910 2.243.175.382

99,64

50,55

98,76

42,48

Instituto de Desarrollo Agropecuario

SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables Laboratorios

Subsecretaría de Bienes Nacionales Subsecretaría del Trabajo

Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Superintendencia de Seguridad Social Superintendencia de Pensiones Instituto de Previsión Social Instituto de Seguridad Laboral 1 No incluye Saldo Final de Caja.

72.118.432

– 174 –

EJECUCIÓN

30.635.932

30.255.886

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

MONEDA EXTRANJERA – MILES DE PESOS PROGRAMAS

GASTO 1

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

970.498.587

481.091.146

477.669.307

99,29

49,57

Capredena -‐ Fondo de Medicina Curativa

31.677.003

9.909.537

9.909.537

100,00

31,28

590.518.388

288.554.528

285.499.574

98,94

48,86

4.058.778.085 1.971.911.419 1.970.843.697

99,95

48,58

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile Fondo Nacional de Salud FONASA -‐ Programa de Atención Primaria FONASA -‐ Programa Prestaciones Valoradas FONASA -‐ Programa Prestaciones Institucionales Instituto de Salud Pública de Chile

976.456.933

482.473.324

482.473.324

100,00

49,41

1.304.214.572

607.037.998

606.750.865

99,95

46,54

982.169.952

506.660.910

506.660.910

100,00

51,59

22.394.795

12.194.713

11.593.456

95,07

54,45

Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales Subs.Redes Asistenc-‐Inversión Sectorial de Salud Superintendencia de Salud

6.332.524

6.336.102

5.186.643

81,86

100,06

367.767.853

195.393.252

186.318.804

95,36

53,13

69.173.745

17.518.695

15.775.818

90,05

25,33

254.610.611

81.796.302

81.796.302

100,00

32,13

11.309.274

5.760.750

5.321.515

92,38

50,94

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

197.588.587

105.688.191

95.210.566

90,09

53,49

Servicio de Salud Metropolitano Central

177.649.476

81.102.565

69.444.277

85,63

45,65

Servicio de Salud Metropolitano Sur

219.707.012

114.189.049

114.189.049

100,00

51,97

Servicio de Salud Metropolitano Norte

154.196.199

87.722.183

77.709.562

88,59

56,89

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

198.608.945

123.456.524

103.757.199

84,04

62,16

Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐Oriente

225.597.339

96.615.259

96.615.259

100,00

42,83

Hospital Padre Alberto Hurtado

32.748.657

17.422.325

17.123.861

98,29

53,20

Centro de Referencia de Salud de Maipú

8.942.140

5.233.232

4.739.218

90,56

58,52

Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente

6.290.125

3.305.555

3.305.555

100,00

52,55

Secretaría y Administración General de Minería

4.348.069

2.056.172

1.941.039

94,40

47,29

S.Adm.Gral.Minería-‐ Fomento de la Pequeña y Mediana Minería

5.754.264

5.516.321

5.414.830

98,16

95,86

Comisión Chilena del Cobre

3.723.908

1.738.656

1.665.598

95,80

46,69

Servicio Nacional de Geología y Minería

11.807.211

5.869.070

5.596.407

95,35

49,71

SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica

4.703.866

2.989.465

2.918.896

97,64

63,55

SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología

6.318.413

3.233.567

2.778.200

85,92

51,18

SERNAGEOMIN-‐Programa de Seguridad Minera

4.213.634

1.753.412

1.689.819

96,37

41,61

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

125.394.664

47.104.697

46.400.117

98,50

37,57

Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos

16.314.803

4.937.269

4.918.843

99,63

30,26

Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐Recuperación de Barrios

12.081.942

4.511.417

3.985.637

88,35

37,34

Parque Metropolitano

19.684.313

5.437.469

5.277.677

97,06

27,62

310.209.778

128.063.336

127.942.547

99,91

41,28

11.468.124

5.846.415

5.722.860

97,89

50,98

154.872.752

46.691.216

46.691.216

100,00

30,15

Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago

51.786.443

17.425.238

16.603.705

95,29

33,65

Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Tránsito

11.558.481

3.011.786

3.011.128

99,98

26,06

SERVIU Región Metropolitana Secretaría y Administración General de Transportes S.y Adm.Gral.Transporte-‐Empresa Ferrocarriles del Estado

Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público

8.785.561

3.842.614

3.814.966

99,28

43,74

535.982.224

210.708.715

210.706.171

100,00

39,31

Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico

945.306

286.702

285.002

99,41

30,33

8.274.441

2.015.430

1.891.216

93,84

24,36

29.022.739

9.767.183

4.885.819

50,02

33,65

915.296

460.901

441.247

95,74

50,36

Secretaría General de Gobierno

18.039.045

7.808.223

7.791.387

99,78

43,29

Consejo Nacional de Televisión

6.761.823

1.906.591

1.852.310

97,15

28,20

Instituto Nacional de Deportes

105.568.224

39.448.937

39.188.310

99,34

37,37

4.304.036

1.941.270

1.936.276

99,74

45,10

36.682.368

20.848.906

20.251.016

97,13

56,84

Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil

Inst.Nac.Deportes -‐ Fondo Nacional para el Fomento del Deporte Subsecretaría de Servicios Sociales 1 No incluye Saldo Final de Caja.

– 175 –

EJECUCIÓN DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA EXTRANJERA – MILES DE PESOS PROGRAMAS

PRESUPUESTO ACTUALIZADO GASTO 1

Subsecretaría de Servicios Sociales -‐ Sistema Chile Solidario Subsec.de Serv.Sociales-‐Sistema de Protección Integral a la Infancia

DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

180.118.676

89.576.258

81.325.972

90,79

49,73

41.095.738

19.632.854

17.490.504

89,09

47,77

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

69.957.482

23.445.879

22.764.414

97,09

33,51

Servicio Nacional de la Mujer

21.869.145

12.087.834

11.859.864

98,11

55,27

SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación

5.217.643

4.695.377

4.691.888

99,93

89,99

SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar

8.556.765

4.168.917

4.168.359

99,99

48,72

Instituto Nacional de la Juventud

6.186.588

2.976.391

2.874.303

96,57

48,11

Servicio Nacional de la Discapacidad

12.954.674

6.356.155

5.853.451

92,09

49,06

Servicio Nacional del Adulto Mayor

19.709.037

6.221.485

5.398.793

86,78

31,57

Subsecretaría de Evaluación Social

16.574.925

5.976.782

5.683.327

95,09

36,06

Secretaría General de la Presidencia de la República

6.779.618

2.922.130

2.920.187

99,93

43,10

Sec.Gral.Pres.Rep.-‐Modernización y Gobierno Electrónico

1.661.582

760.154

746.601

98,22

45,75

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

1.125.816

500.951

500.373

99,88

44,50

136.098.575

64.729.265

63.310.618

97,81

47,56

39.373.234

9.173.736

9.166.877

99,93

23,30

5.753.538

1.767.208

1.766.876

99,98

30,72

Ministerio Público Subsecretaría de Energía Subs.Energía-‐ Apoyo Desarrollo Energías Renovables no Convencionales Subs.Energía-‐Programa Energización Rural y Social

1.731.814

87.395

86.245

98,68

5,05

Plan de Acción de Eficiencia Energética

7.476.417

2.220.977

2.220.035

99,96

29,71

Comisión Nacional de Energía

3.444.118

1.642.206

1.565.006

95,30

47,68

Comisión Chilena de Energía Nuclear

10.515.243

5.466.649

5.064.242

92,64

51,99

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

10.012.656

5.165.307

4.885.079

94,57

51,59

Subsecretaría de Medio Ambiente

21.609.992

8.629.244

8.590.077

99,55

39,93

Servicio de Evaluación Ambiental

10.251.269

5.149.028

5.038.946

97,86

50,23

Superintendencia del Medio Ambiente

5.174.993

2.047.549

2.047.549

100,00

39,57

Consejo Para la Transparencia

4.452.621

1.939.036

1.819.940

93,86

43,55

Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana

251.440

99.774

99.774

100,00

39,68

Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana

239.769

149.528

149.528

100,00

62,36

Tribunal Calificador de Elecciones

1.394.531

62.663

62.663

100,00

4,49

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

1.228.933

497.011

497.011

100,00

40,44

Instituto Nacional de Derechos Humanos

1.981.220

862.801

835.684

96,86

43,55

943.470

348.820

335.664

96,23

36,97

Segundo Tribunal Ambiental Fisco-‐Subsidios Fisco-‐Operaciones Complementarias Fisco-‐Servicio de la Deuda Pública Fisco-‐Aporte Fiscal Libre 1 No incluye Saldo Final de Caja.

835.055.650

389.702.482

389.702.482

100,00

46,67

1.688.301.337

2.797.043.345

2.797.043.345

100,00

165,67

665.778.533

306.771.970

306.771.970

100,00

46,08

25.005.099.607 10.947.537.302 10.947.537.302

100,00

43,78

– 176 –

EJECUCIÓN

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMAS

GASTO 1

Carabineros de Chile

EJECUCIÓN DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

42.081

19.957

19.957

100,00

47,43

148.451

61.225

61.158

99,89

41,24

Dirección General RR. Económicas Internacionales

13.011

4.848

4.848

100,00

37,26

DIRECON-‐Promoción de Exportaciones

22.979

5.821

5.821

100,00

25,33

Ejército de Chile

28.411

13.008

13.007

99,99

45,79

Fuerza Aérea de Chile

86.380

52.344

52.344

100,00

60,60

331

71

71

100,00

21,45

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa

542

310

310

100,00

57,20

29.281

16.970

16.970

100,00

57,96

Fisco-‐Operaciones Complementarias

4.550.918

5.693.320

5.693.320

100,00

125,10

Fisco-‐Servicio de la Deuda Pública

1.007.754

932.930

932.930

100,00

92,58

Fisco-‐Aporte Fiscal Libre

414.343

234.396

234.396

100,00

56,57

Fisco-‐Fondo de Reserva de Pensiones

634.675

1.749.076

1.749.076

100,00

275,59

Fisco-‐Fondo de Estabilización Económica y Social

279.049

693.203

693.203

100,00

248,42

Fisco-‐Fondo de Educación 1 No incluye Saldo Final de Caja.

4.029.327

0

0

0,00

0,00

Estado Mayor Conjunto

– 177 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 215 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 215: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % Presidencia de la República 556.179 22,62 1.900.674 77,31 1.621 0,07 -‐ 0,00 2.458.474 Biblioteca del Congreso 1.520.301 36,78 2.311.632 55,92 301.693 7,30 -‐ 0,00 4.133.626 Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias -‐ 0,00 317.938 78,07 16.626 4,08 72.696 17,85 407.260 Poder Judicial 116.005.696 83,78 14.910.245 10,77 7.414.064 5,35 135.204 0,10 138.465.209 Corporación Administrativa del Poder Judicial 366.546 7,53 4.483.182 92,10 17.917 0,37 -‐ 0,00 4.867.645 Academia Judicial 325.699 100,00 -‐ 0,00 -‐ 0,00 -‐ 0,00 325.699 Contraloría General de la República 7.425.089 29,11 17.860.455 70,01 109.250 0,43 115.841 0,45 25.510.635 Servicio de Gobierno Interior 3.623.201 29,91 7.697.605 63,54 791.990 6,54 904 0,01 12.113.700 Servicio Electoral 1.515.857 68,25 600.160 27,02 53.527 2,41 51.501 2,32 2.221.045 Servicio Electoral-‐Elecciones Municipales 49.566 15,52 26.252 8,22 243.518 76,26 -‐ 0,00 319.336 Servicio Electoral-‐ Elecciones Parlamentarias y Presidenciales 4.107 1,53 2.612 0,97 261.997 97,50 -‐ 0,00 268.716 Oficina Nacional de Emergencia 216.482 10,02 1.542.282 71,41 401.009 18,57 -‐ 0,00 2.159.773 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 449.561 8,76 3.405.499 66,34 1.278.417 24,90 -‐ 0,00 5.133.477 Agencia Nacional de Inteligencia 566.600 30,56 1.135.054 61,21 152.672 8,23 -‐ 0,00 1.854.326 Subsecretaría de Prevención del Delito 461.643 21,11 1.520.758 69,57 203.671 9,32 -‐ 0,00 2.186.072 Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol 357.809 11,50 811.477 26,10 1.940.375 62,40 -‐ 0,00 3.109.661 Subsecretaría del Interior 1.285.933 26,21 2.867.861 58,44 753.146 15,35 -‐ 0,00 4.906.940 Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado -‐ 0,00 -‐ 0,00 427.535 100,00 -‐ 0,00 427.535 Carabineros de Chile 284.804.153 91,60 21.199.544 6,82 2.775.840 0,89 2.130.358 0,69 310.909.895 Hospital de Carabineros -‐ 0,00 -‐ 0,00 6.346.647 100,00 -‐ 0,00 6.346.647 Policía de Investigaciones 80.213.420 88,48 8.656.999 9,55 1.303.757 1,44 482.570 0,53 90.656.746 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo. 252.819 14,54 1.153.965 66,37 331.933 19,09 -‐ 0,00 1.738.717 Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior 4.606.642 55,89 2.752.452 33,39 423.616 5,14 459.687 5,58 8.242.397 Dirección General RR. Económicas Internacionales 565.128 14,87 3.184.742 83,85 2.206 0,06 46.269 1,22 3.798.345 DIRECON-‐Promoción de Exportaciones 1.062 0,05 1.521.912 70,38 639.312 29,57 -‐ 0,00 2.162.286 Dirección de Fronteras y Limites del Estado 422.559 54,47 307.328 39,61 45.956 5,92 -‐ 0,00 775.843 Agencia de Cooperación Internacional de Chile 250.453 26,14 656.441 68,51 51.269 5,35 -‐ 0,00 958.163 Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 590.536 18,47 1.517.915 47,48 1.088.510 34,05 -‐ 0,00 3.196.961 Subsecretaría de Economía-‐Prog.Fdo Innovac. para Competitividad -‐ 0,00 -‐ 0,00 202.963 100,00 -‐ 0,00 202.963 Subsecretaría de Economía-‐Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación -‐ 0,00 -‐ 0,00 260.199 100,00 -‐ 0,00 260.199 MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

– 178 –

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

TOTAL GASTO MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS DEVENGADO PROGRAMAS GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % Subs.Econ.-‐Programa Iniciativa Científica Millenium -‐ 0,00 -‐ 0,00 154.195 100,00 -‐ 0,00 154.195 Servicio Nacional del Consumidor 691.413 23,87 2.038.421 70,35 167.523 5,78 -‐ 0,00 2.897.357 Corporación de Fomento de la Producción 2.966.524 35,80 19.943 0,24 5.300.564 63,96 -‐ 0,00 8.287.031 Instituto Nacional de Estadísticas 1.731.995 28,14 4.246.713 68,99 176.458 2,87 -‐ 0,00 6.155.166 Fiscalía Nacional Económica 323.239 18,66 1.322.611 76,37 86.030 4,97 -‐ 0,00 1.731.880 Servicio Nacional de Turismo 653.833 19,82 2.154.521 65,31 490.722 14,87 -‐ 0,00 3.299.076 Servicio de Cooperación Técnica 1.878.760 56,24 1.245.382 37,29 189.902 5,69 26.104 0,78 3.340.148 Comité Innova Chile -‐ 0,00 -‐ 0,00 2.331.707 97,58 57.937 2,42 2.389.644 Comité de Inversiones Extranjeras 217.878 36,19 205.496 34,14 178.569 29,67 -‐ 0,00 601.943 Instituto Nacional de Propiedad Industrial 956.193 42,86 1.158.079 51,91 116.563 5,23 -‐ 0,00 2.230.835 Subsecretaría de Turismo 66.454 56,89 31.092 26,62 19.264 16,49 -‐ 0,00 116.810 Secretaría y Administración General de Hacienda 533.781 19,50 1.127.872 41,20 1.075.831 39,30 -‐ 0,00 2.737.484 S.y Ad.Hacienda-‐Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 138.719 21,04 469.712 71,22 51.048 7,74 -‐ 0,00 659.479 S.y Ad.Gral.Hacienda-‐Sistema Integrado de Comercio Exterior(Sicex) -‐ 0,00 -‐ 0,00 228.722 100,00 -‐ 0,00 228.722 Dirección de Presupuestos 1.832.955 28,53 3.433.048 53,43 1.159.441 18,04 -‐ 0,00 6.425.444 Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe -‐ 0,00 -‐ 0,00 762.086 100,00 -‐ 0,00 762.086 Servicio de Impuestos Internos 36.382.953 59,63 24.398.940 39,99 199.887 0,33 30.416 0,05 61.012.196 Servicio de Tesorerías 7.889.030 38,51 12.158.189 59,33 441.426 2,15 2.676 0,01 20.491.321 Dirección de Compras y Contratación Pública 213.087 12,97 1.220.883 74,32 208.736 12,71 -‐ 0,00 1.642.706 Superintendencia de Valores y Seguros 1.180.046 22,48 3.993.332 76,09 74.802 1,43 -‐ 0,00 5.248.180 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 2.153.602 49,17 2.089.021 47,70 137.137 3,13 -‐ 0,00 4.379.760 Dirección Nacional del Servicio Civil 357.271 16,82 1.380.104 65,00 273.466 12,88 112.506 5,30 2.123.347 Unidad de Análisis Financiero 120.237 16,32 615.790 83,59 684 0,09 -‐ 0,00 736.711 Superintendencia de Casinos de Juego 321.529 38,62 465.854 55,96 45.128 5,42 -‐ 0,00 832.511 Consejo de Defensa del Estado 3.756.982 43,93 4.439.924 51,92 355.154 4,15 -‐ 0,00 8.552.060 Subsecretaría de Educación 4.327.003 26,98 10.536.640 65,71 1.172.050 7,31 -‐ 0,00 16.035.693 Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional 547 0,05 579.670 53,97 493.829 45,98 -‐ 0,00 1.074.046 Subsecr.Educac-‐Mejoramiento de Calidad de la Educación 155.590 7,76 1.226.502 61,17 623.097 31,07 -‐ 0,00 2.005.189 Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación 297.188 14,85 1.084.770 54,23 618.435 30,92 -‐ 0,00 2.000.393 Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados 6.297.744 53,28 5.385.579 45,56 137.089 1,16 -‐ 0,00 11.820.412 Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos 13.069 2,15 248.621 40,96 345.294 56,89 -‐ 0,00 606.984 Sub.Educ.-‐Gestión Subvención Establecimientos Educacionales 142.212 9,79 1.281.230 88,16 29.844 2,05 -‐ 0,00 1.453.286 Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior 139.081 9,17 1.007.540 66,39 370.969 24,44 -‐ 0,00 1.517.590 Subsecretaría de Educación -‐ Becas Chile -‐ 0,00 -‐ 0,00 134.734 100,00 -‐ 0,00 134.734 Superintendencia de Educación 1.283.934 24,63 3.584.887 68,75 339.144 6,50 6.458 0,12 5.214.423

– 179 –

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

TOTAL GASTO MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS DEVENGADO PROGRAMAS GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % Agencia de Calidad de la Educación 223.754 17,77 846.163 67,22 141.148 11,21 47.797 3,80 1.258.862 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 1.955.842 25,59 4.997.418 65,38 690.210 9,03 -‐ 0,00 7.643.470 DIBAM-‐Red de Bibliotecas Públicas -‐ 0,00 348.310 91,09 34.073 8,91 -‐ 0,00 382.383 Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica 291.000 9,19 1.440.533 45,50 1.434.736 45,31 -‐ 0,00 3.166.269 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 827.703 16,50 3.973.425 79,22 214.501 4,28 -‐ 0,00 5.015.629 JUNAEB -‐ Salud Escolar -‐ 0,00 632.177 97,90 13.593 2,10 -‐ 0,00 645.770 Junta Nacional de Jardines Infantiles 2.620.387 5,14 45.755.819 89,66 2.654.570 5,20 -‐ 0,00 51.030.776 JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar -‐ 0,00 2.007.816 97,00 62.131 3,00 -‐ 0,00 2.069.947 Consejo de Rectores 29.271 27,69 22.158 20,97 54.256 51,34 -‐ 0,00 105.685 Consejo Nacional de Educación 87.197 13,17 373.351 56,36 137.003 20,68 64.831 9,79 662.382 Secretaría y Administración General de Justicia 942.117 26,50 2.283.283 64,23 329.582 9,27 -‐ 0,00 3.554.982 Sec.y Adm. Gral. Justicia-‐Prog.Coordinación Reforma Judicial -‐ 0,00 -‐ 0,00 682.406 100,00 -‐ 0,00 682.406 Servicio de Registro Civil e Identificación 8.074.279 39,84 11.063.937 54,60 1.126.539 5,56 -‐ 0,00 20.264.755 Servicio Médico Legal 714.610 7,91 7.485.567 82,88 831.387 9,21 -‐ 0,00 9.031.564 Gendarmería de Chile 88.900.804 82,99 16.356.706 15,27 1.530.687 1,43 330.786 0,31 107.118.983 Gendarmería-‐Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social 2.448 0,06 4.014.399 94,56 228.248 5,38 -‐ 0,00 4.245.095 Superintendencia de Quiebras 248.184 26,77 659.211 71,09 19.866 2,14 -‐ 0,00 927.261 Servicio Nacional de Menores 708.306 23,89 2.006.446 67,66 250.720 8,45 -‐ 0,00 2.965.472 SENAME-‐Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales -‐ 0,00 22.497.215 94,17 1.392.872 5,83 -‐ 0,00 23.890.087 Defensoría Penal Pública 3.703.179 32,25 6.000.823 52,27 1.760.600 15,34 16.295 0,14 11.480.897 Ejército de Chile 170.434.807 90,45 14.064.898 7,46 2.538.167 1,35 1.395.241 0,74 188.433.113 Organismos de Salud 14.682 0,09 806.946 4,97 15.423.555 94,94 -‐ 0,00 16.245.183 Organismos de Industria Militar 18.687 1,71 67.631 6,19 1.006.724 92,10 -‐ 0,00 1.093.042 Dirección de Sanidad -‐ 0,00 -‐ 0,00 10.476.281 100,00 -‐ 0,00 10.476.281 Fuerza Aérea de Chile 59.105.275 81,94 10.571.674 14,66 2.406.211 3,34 46.589 0,06 72.129.749 Organismos de Salud de la Fach 3.889 0,07 252.901 4,55 5.301.118 95,38 -‐ 0,00 5.557.908 Dirección General de Movilización Nacional -‐ 0,00 532.278 99,08 4.920 0,92 -‐ 0,00 537.198 Instituto Geográfico Militar -‐ 0,00 778.311 85,26 134.513 14,74 -‐ 0,00 912.824 Dirección General de Aeronáutica Civil 15.712.541 43,49 20.085.289 55,60 268.067 0,74 60.385 0,17 36.126.282 Servicio Aerofotogramétrico de la Fach 16.427 4,76 262.431 76,09 66.052 19,15 -‐ 0,00 344.910 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 2.067.427 60,11 865.654 25,17 506.160 14,72 -‐ 0,00 3.439.241 Subsecretaría de Defensa 486.068 57,43 247.451 29,24 112.855 13,33 -‐ 0,00 846.374 Estado Mayor Conjunto 9.768 3,91 786 0,31 239.297 95,78 -‐ 0,00 249.851 Secretaría y Administración General M. Obras Públicas 1.817.607 30,38 3.445.294 57,58 720.232 12,04 -‐ 0,00 5.983.133

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OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

TOTAL GASTO MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS DEVENGADO PROGRAMAS GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas 1.815.706 27,75 3.871.978 59,17 855.727 13,08 -‐ 0,00 6.543.411 D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura 808.614 20,68 2.812.232 71,91 289.817 7,41 -‐ 0,00 3.910.663 D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas 862.532 15,46 3.802.768 68,19 909.621 16,31 2.167 0,04 5.577.088 D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad 5.647.327 15,30 24.865.139 67,35 6.404.251 17,35 -‐ 0,00 36.916.717 D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias 479.948 17,34 2.099.325 75,83 188.505 6,81 505 0,02 2.768.283 D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos 430.153 20,46 1.469.980 69,90 202.790 9,64 -‐ 0,00 2.102.923 D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones -‐ 0,00 192.135 5,98 3.022.698 94,02 -‐ 0,00 3.214.833 D.G.O.P. Dirección de Planeamiento 551.091 32,40 1.102.258 64,81 47.471 2,79 -‐ 0,00 1.700.820 D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural 6.047 0,86 656.617 93,85 37.017 5,29 -‐ 0,00 699.681 Dirección General de Aguas 930.521 20,00 3.310.206 71,15 411.865 8,85 -‐ 0,00 4.652.592 Instituto Nacional de Hidráulica 159.200 27,23 401.364 68,66 24.031 4,11 -‐ 0,00 584.595 Superintendencia de Servicios Sanitarios 598.647 20,78 2.200.101 76,36 82.411 2,86 -‐ 0,00 2.881.159 Subsecretaría de Agricultura 618.692 26,93 1.169.228 50,89 509.486 22,18 -‐ 0,00 2.297.406 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 356.432 22,61 980.577 62,22 239.043 15,17 -‐ 0,00 1.576.052 Instituto de Desarrollo Agropecuario 1.804.903 12,20 12.709.547 85,94 274.468 1,86 -‐ 0,00 14.788.918 Servicio Agrícola y Ganadero 2.577.380 34,77 4.592.748 61,96 242.741 3,27 -‐ 0,00 7.412.869 SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias 275.548 5,60 1.391.836 28,31 3.249.546 66,09 -‐ 0,00 4.916.930 SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero 593.453 20,62 1.571.118 54,57 714.363 24,81 -‐ 0,00 2.878.934 SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola 691.844 14,26 2.807.418 57,86 1.353.014 27,88 -‐ 0,00 4.852.276 SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos 430.802 13,38 2.208.743 68,65 578.040 17,97 -‐ 0,00 3.217.585 SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables 368.996 18,32 1.635.241 81,22 9.203 0,46 -‐ 0,00 2.013.440 Laboratorios 373.980 21,56 1.267.294 73,09 92.685 5,35 -‐ 0,00 1.733.959 Corporación Nacional Forestal 2.846.209 37,14 -‐ 0,00 4.812.339 62,79 5.490 0,07 7.664.038 CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego 679.728 14,92 -‐ 0,00 3.875.883 85,08 -‐ 0,00 4.555.611 CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas 905.331 20,14 -‐ 0,00 3.590.789 79,86 -‐ 0,00 4.496.120 CONAF-‐Gestión Forestal 2.561.027 48,00 -‐ 0,00 2.771.316 51,94 3.084 0,06 5.335.427 CONAF-‐Programa de Arborización Urbana 62.422 9,35 -‐ 0,00 605.374 90,65 -‐ 0,00 667.796 Comisión Nacional de Riego 218.106 13,42 1.376.399 84,68 30.885 1,90 -‐ 0,00 1.625.390 Subsecretaría de Bienes Nacionales 1.567.885 24,11 3.889.243 59,80 1.046.479 16,09 -‐ 0,00 6.503.607 Subsecretaría del Trabajo 558.136 31,12 866.109 48,29 369.396 20,59 -‐ 0,00 1.793.641 Subsecretaría del Trabajo-‐Proempleo -‐ 0,00 -‐ 0,00 162.225 100,00 -‐ 0,00 162.225 Dirección del Trabajo 8.691.438 38,97 13.116.091 58,81 495.844 2,22 -‐ 0,00 22.303.373 Subsecretaría de Previsión Social 124.658 11,95 670.219 64,27 197.085 18,90 50.890 4,88 1.042.852 Dirección General del Crédito Prendario 552.601 21,94 1.800.953 71,50 156.863 6,23 8.306 0,33 2.518.723

– 181 –

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

TOTAL GASTO MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS DEVENGADO PROGRAMAS GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 641.074 11,59 4.306.290 77,85 584.401 10,56 -‐ 0,00 5.531.765 Superintendencia de Seguridad Social 880.818 24,17 2.468.866 67,74 294.964 8,09 -‐ 0,00 3.644.648 Superintendencia de Pensiones 1.147.541 32,30 2.329.340 65,56 56.961 1,60 19.094 0,54 3.552.936 Instituto de Previsión Social 3.560.643 16,36 17.543.497 80,60 658.642 3,03 3.084 0,01 21.765.866 Instituto de Seguridad Laboral 330.316 8,48 3.384.767 86,86 181.779 4,66 -‐ 0,00 3.896.862 Caja de Previsión de la Defensa Nacional 989.826 27,24 2.186.255 60,15 456.636 12,56 1.754 0,05 3.634.471 Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 1.310.985 83,40 144.707 9,21 116.131 7,39 52 0,00 1.571.875 Fondo Nacional de Salud 2.227.820 24,02 6.918.494 74,57 131.214 1,41 -‐ 0,00 9.277.528 Instituto de Salud Pública de Chile 2.026.902 29,45 4.699.401 68,26 157.759 2,29 -‐ 0,00 6.884.062 Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud 584.862 27,15 1.499.683 69,63 69.385 3,22 -‐ 0,00 2.153.930 Subsecretaría de Salud Pública 5.807.979 16,23 27.655.226 77,25 2.335.553 6,52 -‐ 0,00 35.798.758 Subsecretaría de Redes Asistenciales 427.233 10,62 2.137.960 53,18 1.455.408 36,20 -‐ 0,00 4.020.601 Superintendencia de Salud 770.225 19,86 3.069.446 79,14 38.920 1,00 -‐ 0,00 3.878.591 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 18.244.943 46,68 18.647.255 47,71 2.193.634 5,61 -‐ 0,00 39.085.832 Servicio de Salud Metropolitano Central 15.898.505 38,08 22.338.455 53,51 3.510.374 8,41 -‐ 0,00 41.747.334 Servicio de Salud Metropolitano Sur 17.577.328 42,26 19.545.098 46,99 4.472.885 10,75 -‐ 0,00 41.595.311 Servicio de Salud Metropolitano Norte 13.402.685 38,15 16.785.333 47,78 4.943.953 14,07 -‐ 0,00 35.131.971 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 16.823.160 40,21 22.203.132 53,06 2.808.911 6,71 7.335 0,02 41.842.538 Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐Oriente 10.443.420 28,91 19.428.678 53,79 6.249.828 17,30 -‐ 0,00 36.121.926 Hospital Padre Alberto Hurtado 4.105.391 37,66 4.856.671 44,55 1.938.900 17,79 -‐ 0,00 10.900.962 Centro de Referencia de Salud de Maipú 87.162 7,28 1.110.492 92,72 -‐ 0,00 -‐ 0,00 1.197.654 Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 192.947 11,45 1.083.497 64,34 407.663 24,21 -‐ 0,00 1.684.107 Secretaría y Administración General de Minería 408.929 27,59 915.303 61,76 157.787 10,65 -‐ 0,00 1.482.019 S.Adm.Gral.Minería-‐ Fomento de la Pequeña y Mediana Minería -‐ 0,00 -‐ 0,00 39.127 100,00 -‐ 0,00 39.127 Comisión Chilena del Cobre 586.149 40,64 848.427 58,82 1.799 0,12 6.018 0,42 1.442.393 Servicio Nacional de Geología y Minería 438.969 11,54 3.336.819 87,73 27.654 0,73 -‐ 0,00 3.803.442 SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica 869 0,11 751.094 97,31 19.953 2,58 -‐ 0,00 771.916 SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología 86.212 7,05 1.118.755 91,53 17.361 1,42 -‐ 0,00 1.222.328 SERNAGEOMIN-‐Programa de Seguridad Minera 3.821 0,28 1.370.388 99,30 5.820 0,42 -‐ 0,00 1.380.029 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo 3.590.199 27,12 8.446.013 63,81 1.199.989 9,07 -‐ 0,00 13.236.201 Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos -‐ 0,00 110.587 11,90 818.585 88,10 -‐ 0,00 929.172 Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐Recuperación de Barrios -‐ 0,00 -‐ 0,00 1.389.514 100,00 -‐ 0,00 1.389.514 Parque Metropolitano 613.496 25,10 1.773.131 72,56 57.164 2,34 -‐ 0,00 2.443.791 SERVIU Región Metropolitana 1.515.672 28,96 3.615.427 69,07 103.232 1,97 -‐ 0,00 5.234.331 Secretaría y Administración General de Transportes 792.060 16,80 2.668.484 56,58 1.255.578 26,62 -‐ 0,00 4.716.122 Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago -‐ 0,00 166.037 10,75 1.379.179 89,25 -‐ 0,00 1.545.216

– 182 –

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Tránsito Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil Secretaría General de Gobierno Consejo Nacional de Televisión Instituto Nacional de Deportes Subsecretaría de Servicios Sociales Fondo de Solidaridad e Inversión Social Servicio Nacional de la Mujer SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar Instituto Nacional de la Juventud Servicio Nacional de la Discapacidad Servicio Nacional del Adulto Mayor Subsecretaría de Evaluación Social Secretaría General de la Presidencia de la República Sec.Gral.Pres.Rep.-‐Modernización y Gobierno Electrónico Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Ministerio Público Subsecretaría de Energía Subs.Energía-‐ Apoyo Desarrollo Energías Renovables no Convencionales Subs.Energía-‐Programa Energización Rural y Social Plan de Acción de Eficiencia Energética Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear Superintendencia de Electricidad y Combustibles Subsecretaría de Medio Ambiente Servicio de Evaluación Ambiental Superintendencia del Medio Ambiente

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % -‐ 0,00 388.938 52,49 352.039 47,51 -‐ 0,00 740.977 -‐ 0,00 593.849 22,19 2.081.829 77,81 -‐ 0,00 2.675.678 -‐ 0,00 452.837 47,37 481.593 50,37 21.653 2,26 956.083 -‐ 0,00 40.467 17,45 191.440 82,55 -‐ 0,00 231.907 -‐ 0,00 170.932 16,88 841.561 83,12 -‐ 0,00 1.012.493 698.795 20,91 2.034.545 60,89 608.244 18,20 -‐ 0,00 3.341.584 99.990 28,01 213.657 59,85 43.318 12,14 -‐ 0,00 356.965 1.051.443 29,85 1.994.640 56,65 473.829 13,46 1.241 0,04 3.521.153 103.920 15,62 286.802 43,13 256.990 38,64 17.327 2,61 665.039 1.966.541 27,33 3.931.965 54,64 1.284.794 17,86 12.378 0,17 7.195.678 2.373.559 33,44 4.407.460 62,09 317.202 4,47 -‐ 0,00 7.098.221 326.139 6,16 4.671.507 88,25 296.004 5,59 -‐ 0,00 5.293.650 578.410 13,70 3.352.666 79,40 291.447 6,90 -‐ 0,00 4.222.523 200 0,16 7.496 6,14 114.381 93,70 -‐ 0,00 122.077 -‐ 0,00 220 0,72 30.492 99,28 -‐ 0,00 30.712 427.725 30,61 949.210 67,91 20.740 1,48 -‐ 0,00 1.397.675 -‐ 0,00 -‐ 0,00 1.937.721 100,00 -‐ 0,00 1.937.721 289.490 19,55 1.077.739 72,77 113.733 7,68 -‐ 0,00 1.480.962 673.796 20,97 2.183.174 67,95 355.899 11,08 -‐ 0,00 3.212.869 815.509 33,75 824.549 34,12 776.520 32,13 -‐ 0,00 2.416.578 -‐ 0,00 -‐ 0,00 348.086 100,00 -‐ 0,00 348.086 -‐ 0,00 -‐ 0,00 454.889 100,00 -‐ 0,00 454.889 17.860.271 33,55 -‐ 0,00 35.373.224 66,44 5.756 0,01 53.239.251 543.082 21,09 1.908.243 74,10 123.981 4,81 -‐ 0,00 2.575.306 -‐ 0,00 -‐ 0,00 21.401 100,00 -‐ 0,00 21.401 -‐ 0,00 -‐ 0,00 39.356 100,00 -‐ 0,00 39.356 -‐ 0,00 -‐ 0,00 15.571 100,00 -‐ 0,00 15.571 131.646 12,23 880.935 81,88 63.369 5,89 -‐ 0,00 1.075.950 1.414.112 41,72 1.926.337 56,84 31.800 0,94 17.016 0,50 3.389.265 1.408.006 35,35 2.364.656 59,36 210.664 5,29 -‐ 0,00 3.983.326 614.727 11,75 4.139.435 79,14 476.495 9,11 -‐ 0,00 5.230.657 450.191 12,62 3.069.676 86,02 48.487 1,36 -‐ 0,00 3.568.354 159.069 12,51 1.086.448 85,46 25.792 2,03 -‐ 0,00 1.271.309

– 183 –

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Consejo Para la Transparencia Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana Tribunal Calificador de Elecciones Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % -‐ 0,00 -‐ 0,00 1.466.862 97,82 32.703 2,18 1.499.565 44.587 81,46 -‐ 0,00 3.643 6,66 6.500 11,88 54.730 44.532 83,13 -‐ 0,00 2.258 4,22 6.779 12,65 53.569 -‐ 0,00 -‐ 0,00 37.853 89,02 4.668 10,98 42.521 -‐ 0,00 -‐ 0,00 203.119 48,85 212.694 51,15 415.813 -‐ 0,00 -‐ 0,00 601.535 95,13 30.806 4,87 632.341 716 0,27 -‐ 0,00 265.336 99,73 -‐ 0,00 266.052

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMAS

Carabineros de Chile Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales DIRECON-‐Promoción de Exportaciones Ejército de Chile Fuerza Aérea de Chile Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa Estado Mayor Conjunto

PERSONAL DE PLANTA

PERSONAL A CONTRATA

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 2.641 99,14 -‐ 0,00 -‐ 0,00 23 0,86 2.664 28.335 78,82 7.479 20,80 -‐ 0,00 137 0,38 35.951 2.435 69,89 1.039 29,82 8 0,23 2 0,06 3.484 3 0,17 1.683 94,76 90 5,07 -‐ 0,00 1.776 6.624 92,32 23 0,32 484 6,75 44 0,61 7.175 5.091 92,75 218 3,97 170 3,10 10 0,18 5.489 62 91,18 3 4,41 3 4,41 -‐ 0,00 68 33 44,59 41 55,41 -‐ 0,00 -‐ 0,00 74 50 98,04 1 1,96 -‐ 0,00 -‐ 0,00 51

– 184 –

OTRAS REMUNERACIONES

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 216 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 216: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

Presidencia de la República

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES COMISIONES DE SERVICIOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR

TOTAL

56.277

6.343

-‐

204.660

15.086

-‐

282.366

Biblioteca del Congreso

-‐

-‐

-‐

-‐

96

-‐

96

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias

-‐

-‐

-‐

-‐

2.995

-‐

2.995

Poder Judicial

-‐

617.557

28.220

-‐

154.949

510

801.236

Corporación Administrativa del Poder Judicial

-‐

1.357

-‐

-‐

36.785

-‐

38.142

6.712

1.538

-‐

-‐

-‐

-‐

8.250

218.230

37.622

8.548

424.375

216.457

3.705

908.937

7.128

79.385

2.063

58.862

123.854

1.071

272.363

100.943

13.122

-‐

23.995

4.115

-‐

142.175

49.566

-‐

-‐

26.252

-‐

-‐

75.818

-‐

4.107

-‐

-‐

2.612

-‐

6.719

Oficina Nacional de Emergencia

1.124

3.705

2.619

42.806

48.814

13.713

112.781

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

2.396

10.521

-‐

44.437

97.837

-‐

155.191

Agencia Nacional de Inteligencia

503

180

13.948

24.067

2.023

4.674

45.395

Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol

241

7.606

3.537

14.346

19.489

2.111

47.330

-‐

7.360

-‐

4.046

12.242

-‐

23.648

Subsecretaría del Interior

16.452

25.289

11.214

66.643

35.469

6.927

161.994

Carabineros de Chile

44.342

3.939.282

-‐

14.762

113.105

-‐ 4.111.491

-‐

1.941.301

97.347

-‐

197.940

-‐ 2.236.588

3.758

271

-‐

25.745

3.581

1.198

34.553

55.363

15.963

-‐

42.302

-‐

-‐

113.628

15

-‐

10.184

896

-‐

11.095

Academia Judicial Contraloría General de la República Servicio de Gobierno Interior Servicio Electoral Servicio Electoral-‐Elecciones Municipales Servicio Electoral-‐ Elecciones Parlamentarias y Presidenciales

Policía de Investigaciones Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo. Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales

-‐

– 185 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

DIRECON-‐Promoción de Exportaciones Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

PERSONAL DE PLANTA COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES COMISIONES DE COMISIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS SERVICIOS EN EL EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR

TOTAL

-‐

1.062

-‐

232

10.129

-‐

11.423

2.449

10.720

20.614

92

3.547

1.947

39.369

-‐

331

6.031

2.202

375

7.210

16.149

853

12.450

9.981

17.830

9.614

1.897

52.625

Servicio Nacional del Consumidor Corporación de Fomento de la Producción

1.368

2.993

1.802

12.652

6.070

1.093

25.978

11.997

22.177

4.636

-‐

336

-‐

39.146

Instituto Nacional de Estadísticas

1.980

13.290

-‐

15.593

26.404

-‐

57.267

271

-‐

5.087

4.031

2.038

1.134

12.561

1.533

12.836

1.418

4.690

35.523

307

56.307

31.428

19.875

1.815

16.715

15.900

-‐

85.733

Fiscalía Nacional Económica Servicio Nacional de Turismo Servicio de Cooperación Técnica Comité de Inversiones Extranjeras

875

221

7.730

5.123

18

-‐

13.967

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

5.088

191

2.978

6.662

232

1.358

16.509

Subsecretaría de Turismo Secretaría y Administración General de Hacienda S.y Ad.Hacienda-‐Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros

-‐

753

4.903

624

262

-‐

6.542

1.752

1.464

12.075

21.185

1.817

12.667

50.960

-‐

101

-‐

-‐

340

-‐

441

46.321

516

573

102.177

1.189

168

150.944

1.771.719

481.649

13.068

1.268.325

194.588

53.785

124.998

-‐

66.895

236.937

-‐

482.615

-‐

184

-‐

3.589

2.999

-‐

6.772

1.980

415

7.087

9.164

272

4.224

23.142

10.153

7.454

2.019

8.997

2.089

4.591

35.303

Dirección de Presupuestos Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Pública Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Dirección Nacional del Servicio Civil

10.426 3.739.775

1.501

137

-‐

8.245

3.803

-‐

13.686

Unidad de Análisis Financiero

-‐

5

2.117

1.380

3.086

1.884

8.472

Superintendencia de Casinos de Juego

-‐

2.025

9.908

213

3.082

4.348

19.576

222

14.874

-‐

5.097

20.651

-‐

40.844

11.675

39.597

16.196

73.389

66.090

20.810

227.757

-‐

547

-‐

-‐

5.170

-‐

5.717

-‐

2.622

-‐

-‐

9.191

-‐

11.813

-‐

-‐

-‐

-‐

229

-‐

229

-‐

120.726

-‐

-‐

116.476

-‐

237.202

-‐

218

-‐

-‐

1.897

-‐

2.115

134

1.329

-‐

915

11.993

-‐

14.371

-‐

1.493

-‐

931

4.784

-‐

7.208

207

20.529

-‐

11.115

132.574

-‐

164.425

-‐

644

1.056

1.451

2.203

-‐

5.354

20.011

6.955

2.027

37.361

17.965

3.821

88.140

-‐

-‐

-‐

1.337

20.650

532

22.519

456

814

1.470

8.145

1.988

676

13.549

2.810

29.598

-‐

42.922

89.851

-‐

165.181

-‐

-‐

-‐

2.060

25.859

-‐

27.919

9.524

13.361

-‐

129.307

146.098

-‐

298.290

Consejo de Defensa del Estado Subsecretaría de Educación Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional Subsecr.Educac-‐Mejoramiento de Calidad de la Educación Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos Sub.Educ.-‐Gestión Subvención Establecimientos Educacionales Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM-‐Red de Bibliotecas Públicas Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB -‐ Salud Escolar Junta Nacional de Jardines Infantiles

– 186 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar

PERSONAL DE PLANTA COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES COMISIONES DE COMISIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS SERVICIOS EN EL EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR

TOTAL

-‐

-‐

-‐

1.659

9.322

-‐

10.981

Consejo de Rectores

848

1.706

239

2.547

-‐

-‐

5.340

Consejo Nacional de Educación

470

82

-‐

763

548

-‐

1.863

2.068

19.698

2.352

24.997

16.091

1.423

66.629

176.018

42.472

-‐

273.412

124.534

4.396

620.832

Servicio Médico Legal

22.123

7.562

2.456

318.513

70.301

13.474

434.429

Gendarmería de Chile

168.205

454.889

5.980

655.831

63.082

-‐

2.448

-‐

23.146

9.563

-‐

35.157

Superintendencia de Quiebras

733

579

1.014

5.070

3.918

-‐

11.314

Servicio Nacional de Menores SENAME-‐Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales

268

5.683

193

9.210

24.833

-‐

40.187

-‐

-‐

-‐

2.657.564

139.180

36.538

83.243

7.199

19.224

94.686

8.830

991.182

-‐

-‐

78.659

Organismos de Salud

-‐

14.258

-‐

-‐

6.014

-‐

20.272

Organismos de Industria Militar

-‐

18.687

-‐

-‐

28.982

38.649

86.318

Fuerza Aérea de Chile

-‐

784.045

-‐

-‐

110.304

-‐

894.349

Organismos de Salud de la Fach

-‐

2.578

1.311

-‐

915

-‐

4.804

Dirección General de Movilización Nacional

-‐

-‐

-‐

-‐

22.929

9.429

32.358

Instituto Geográfico Militar

-‐

-‐

-‐

-‐

9.239

5.961

15.200

Dirección General de Aeronáutica Civil

951.915

99.945

76.518

739.358

214.120

Servicio Aerofotogramétrico de la Fach

-‐

14.768

1.659

-‐

1.656

438

18.521

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

10.436

14.943

-‐

1.183

1.295

-‐

27.857

Subsecretaría de Defensa

-‐

2.834

-‐

-‐

805

-‐

3.639

Estado Mayor Conjunto Secretaría y Administración General M. Obras Públicas D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas

-‐

9.768

-‐

-‐

786

-‐

10.554

23.257

33.840

3.069

44.186

51.757

1.121

157.230

12.107

10.640

517

37.431

20.206

-‐

80.901

D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura

3.548

5.884

-‐

16.345

21.665

-‐

47.442

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas

2.520

43.241

727

15.547

169.198

-‐

231.233

157.301

671.299

1.294

360.916

2.820.511

380

18.409

439

8.540

80.887

-‐

108.655

5.524

7.235

-‐

20.552

48.628

705

82.644

-‐

-‐

-‐

5.283

2.545

-‐

7.828

8.671

5.949

830

11.994

12.792

447

40.683

343

5.705

-‐

1.560

53.537

-‐

61.145

Dirección General de Aguas

4.731

35.631

782

12.001

100.332

-‐

153.477

Instituto Nacional de Hidráulica

1.877

6.583

-‐

5.350

13.414

2.012

29.236

Superintendencia de Servicios Sanitarios

2.939

2.675

-‐

5.216

30.038

-‐

40.868

Secretaría y Administración General de Justicia Servicio de Registro Civil e Identificación

Gendarmería-‐Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social

Defensoría Penal Pública Ejército de Chile

D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones D.G.O.P. Dirección de Planeamiento D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural

– 187 –

-‐ 1.347.987

1.166 2.797.910 2.256

243.146

-‐ 1.078.671

193.376 2.275.232

10.637 4.021.958

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS Subsecretaría de Agricultura

PERSONAL DE PLANTA COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES COMISIONES DE COMISIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS SERVICIOS EN EL EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR

TOTAL

-‐

24.904

8.030

14.040

19.676

1.466

68.116

1.059

1.189

2.928

7.550

4.062

1.484

18.272

Instituto de Desarrollo Agropecuario

11.689

49.153

408

119.140

378.695

15.744

574.829

Servicio Agrícola y Ganadero SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias

21.327

81.637

3.397

65.027

145.635

1.026

318.049

31.209

6.275

1.719

136.689

36.831

2.586

215.309

SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero

7.549

36.945

-‐

16.108

75.574

1.636

137.812

SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola

4.409

25.585

2.841

23.985

142.648

6.899

206.367

102.707

54.375

4.396

397.079

358.635

21.471

938.663

885

9.961

2.248

5.890

51.765

702

71.451

859

51.809

-‐

1.678

214.760

-‐

269.106

Corporación Nacional Forestal

19.328

180.979

1.896

-‐

-‐

-‐

202.203

CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables Laboratorios

67.439

71.419

1.195

-‐

-‐

-‐

140.053

CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas

3.183

72.599

1.590

-‐

-‐

-‐

77.372

CONAF-‐Gestión Forestal CONAF-‐Programa de Arborización Urbana

23.977

267.356

11.864

-‐

-‐

-‐

303.197

-‐

62.422

-‐

-‐

-‐

-‐

62.422

-‐

3.162

3.144

4.000

33.318

1.640

45.264

Subsecretaría de Bienes Nacionales

3.383

39.133

801

16.582

72.616

1.601

134.116

Subsecretaría del Trabajo

2.967

14.091

777

16.411

8.046

1.136

43.428

87.653

71.313

3.187

158.846

120.356

-‐

441.355

-‐

569

722

1.581

2.121

-‐

4.993

Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

2.699

5.930

-‐

9.202

34.944

-‐

52.775

956

13.003

-‐

28.900

80.854

-‐

123.713

Superintendencia de Seguridad Social

3.629

2.067

422

17.367

10.960

-‐

34.445

-‐

915

2.192

-‐

6.141

912

10.160

13.642

23.680

8.272

89.764

131.629

52

267.039

Comisión Nacional de Riego

Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social

Superintendencia de Pensiones Instituto de Previsión Social Instituto de Seguridad Laboral

-‐

3.237

-‐

4.693

23.991

-‐

31.921

Caja de Previsión de la Defensa Nacional Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

1.273

3.593

-‐

10.464

7.498

-‐

22.828

10.459

6.185

9

-‐

-‐

-‐

16.653

Fondo Nacional de Salud

14.986

13.670

-‐

25.376

64.360

-‐

118.392

Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud

37.958

1.290

-‐

60.416

3.598

2.251

105.513

27.062

7.960

-‐

30.146

9.271

-‐

74.439

130.076

91.649

6.511

643.763

438.356

3.148

6.516

3.000

18.823

47.913

2.086

81.486

386

1.170

-‐

15.596

14.294

-‐

31.446

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

865.278

3.912

-‐

1.024.159

10.811

-‐ 1.904.160

Servicio de Salud Metropolitano Central

748.557

1.532

-‐

1.727.788

1.233

-‐ 2.479.110

1.067.215

772

-‐

2.095.491

647

-‐ 3.164.125

Servicio de Salud Metropolitano Norte Servicio de Salud Metropolitano Occidente Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐ Oriente

760.492

2.228

-‐

1.015.420

1.513

-‐ 1.779.653

719.061

784

-‐

1.218.225

2.504

-‐ 1.940.574

396.867

-‐

-‐

1.295.203

2.269

-‐ 1.694.339

Hospital Padre Alberto Hurtado

127.951

192

-‐

111.357

-‐

-‐

239.500

153

-‐

-‐

43.861

198

-‐

44.212

Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales Superintendencia de Salud

Servicio de Salud Metropolitano Sur

Centro de Referencia de Salud de Maipú

– 188 –

21.455 1.331.810

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente

PERSONAL DE PLANTA COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES COMISIONES DE COMISIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS SERVICIOS EN EL EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR

TOTAL

-‐

96

-‐

5.285

274

-‐

5.655

Secretaría y Administración General de Minería

3.371

8.549

8.582

42.857

14.514

5.178

83.051

Comisión Chilena del Cobre

1.495

1.147

4.710

386

8.928

2.853

19.519

Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica

2.146

9.613

7.472

10.027

97.708

-‐

334

-‐

8.927

76.284

5.614

SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología

-‐

13.853

-‐

270

84.265

1.901 100.289

SERNAGEOMIN-‐Programa de Seguridad Minera

-‐

221

-‐

589

93.054

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos

12.879

44.151

9.357

75.136

80.054

-‐

-‐

-‐

1.695

2.405

Parque Metropolitano

81.571

115

-‐

298.656

275

7.078

3.729

-‐

44.263

7.175

-‐

62.245

32

15.810

7.213

11.563

14.405

789

49.812

Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Tránsito

-‐

-‐

-‐

2.516

62

-‐

2.578

-‐

-‐

-‐

-‐

2.247

-‐

2.247

Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra

-‐

-‐

-‐

-‐

11.608

162

11.770

-‐

-‐

-‐

-‐

5.171

-‐

5.171

-‐

-‐

-‐

-‐

127

-‐

127

SERVIU Región Metropolitana Secretaría y Administración General de Transportes

-‐ 126.966

-‐

91.159

93.864

5.047 226.624 -‐

4.100

959 381.576

-‐

-‐

-‐

-‐

3.716

-‐

3.716

Subsecretaría de Telecomunicaciones

1.166

5.550

5.710

15.906

41.287

2.532

72.151

Junta de Aeronáutica Civil

1.146

-‐

7.261

2.869

127

645

12.048

Secretaría General de Gobierno

13.255

14.919

487

47.381

18.972

-‐

95.014

Consejo Nacional de Televisión

-‐

556

-‐

218

1.899

-‐

2.673

Instituto Nacional de Deportes

29.980

31.172

5.119

34.617

65.226

8.568 174.682

Subsecretaría de Servicios Sociales

6.605

50.930

440

21.087

82.823

515 162.400

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

2.898

6.971

-‐

25.665

106.630

-‐ 142.164

636

14.649

4.006

29.176

53.660

2.307 104.434

SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación

-‐

200

-‐

-‐

7.496

-‐

7.696

SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar

-‐

-‐

-‐

-‐

220

-‐

220

Instituto Nacional de la Juventud

419

7.352

-‐

4.745

8.430

-‐

20.946

Servicio Nacional del Adulto Mayor

859

4.707

-‐

3.022

22.132

-‐

30.720

Subsecretaría de Evaluación Social

2.388

3.137

1.062

15.720

19.204

-‐

41.511

Secretaría General de la Presidencia de la República

7.336

8.598

5.603

26.790

9.485

-‐

57.812

Ministerio Público

-‐

80.723

2.010

-‐

-‐

-‐

82.733

Subsecretaría de Energía

-‐

11.372

6.277

9.198

14.427

12.181

53.455

858

28

240

7.202

514

730

9.572

16.694

2.239

1.495

24.698

4.998

6.032

56.156

2.945

4.668

1.780

2.141

8.092

592

20.218

Subsecretaría de Medio Ambiente

491

11.302

8.392

17.808

35.907

22.558

96.458

Servicio de Evaluación Ambiental

51

5.660

2.940

4.431

8.816

-‐

21.898

Servicio Nacional de la Mujer

Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Superintendencia del Medio Ambiente Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana Segundo Tribunal Ambiental

-‐

165

-‐

9.821

21.879

873

32.738

846

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

846

-‐

-‐

716

-‐

-‐

-‐

716

– 189 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

PROGRAMAS

PERSONAL DE PLANTA COMISIONES DE TRABAJOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS

COMISIONES COMISIONES DE COMISIONES DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN EL TRABAJOS SERVICIOS EN EL TOTAL EXTERIOR EXTRAORDINARIOS EN EL PAÍS EXTERIOR

Carabineros de Chile

-‐

-‐

228

-‐

-‐

-‐

228

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales

-‐

-‐

916

-‐

-‐

-‐

916

-‐

-‐

3

-‐

-‐

14

17

DIRECON-‐Promoción de Exportaciones

-‐

-‐

3

-‐

-‐

57

60

Ejército de Chile

-‐

-‐

640

-‐

-‐

23

663

Fuerza Aérea de Chile

-‐

-‐

961

-‐

-‐

36

997

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

-‐

-‐

47

-‐

-‐

3

50

Subsecretaría de Defensa

-‐

-‐

33

-‐

-‐

8

41

Estado Mayor Conjunto

-‐

-‐

50

-‐

-‐

1

51

– 190 –

PERSONAL A CONTRATA

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En el Tabla N° 217 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 217: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS Biblioteca del Congreso

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

272.184

-‐

272.184

16.626

-‐

16.626

1.058.700

-‐

1.058.700

17.917

-‐

17.917

Contraloría General de la República

103.603

-‐

103.603

Servicio de Gobierno Interior

519.416

-‐

519.416

12.000

-‐

12.000

Servicio Electoral-‐Elecciones Municipales

243.518

-‐

243.518

Servicio Electoral-‐ Elecciones Parlamentarias y Presidenciales

261.997

-‐

261.997

Oficina Nacional de Emergencia

393.835

-‐

393.835

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Poder Judicial Corporación Administrativa del Poder Judicial

Servicio Electoral

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

1.278.417

-‐

1.278.417

Agencia Nacional de Inteligencia

150.412

-‐

150.412

Subsecretaría de Prevención del Delito

195.992

-‐

195.992

25.678

1.914.697

1.940.375

Subsecretaría del Interior

676.101

-‐

676.101

Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado

427.535

-‐

427.535

1.422.246

-‐

1.422.246

Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol

Carabineros de Chile Hospital de Carabineros

66.501

-‐

66.501

Policía de Investigaciones

625.073

-‐

625.073

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo.

252.797

-‐

252.797

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior

241.854

-‐

241.854

2.206

-‐

2.206

639.312

-‐

639.312

3.500

-‐

3.500

Dirección General RR. Económicas Internacionales DIRECON-‐Promoción de Exportaciones Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile

37.194

-‐

37.194

1.083.098

-‐

1.083.098

Subsecretaría de Economía-‐Prog.Fdo Innovac. para Competitividad

202.607

-‐

202.607

Subsecretaría de Economía-‐Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación

260.199

-‐

260.199

Subs.Econ.-‐Programa Iniciativa Científica Millenium

154.195

-‐

154.195

Servicio Nacional del Consumidor

118.527

25.207

143.734

Corporación de Fomento de la Producción

134.082

-‐

134.082

Instituto Nacional de Estadísticas

73.267

-‐

73.267

Fiscalía Nacional Económica

71.391

-‐

71.391

Servicio Nacional de Turismo

189.534

-‐

189.534

Servicio de Cooperación Técnica

71.911

-‐

71.911

Comité Innova Chile

21.014

-‐

21.014

Comité de Inversiones Extranjeras

23.025

155.544

178.569

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

26.293

-‐

26.293

Subsecretaría de Turismo

19.264

-‐

19.264

1.074.066

-‐

1.074.066

51.048

-‐

51.048

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Secretaría y Administración General de Hacienda S.y Ad.Hacienda-‐Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros S.y Ad.Gral.Hacienda-‐Sistema Integrado de Comercio Exterior(Sicex) Dirección de Presupuestos Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe

– 191 –

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS

228.722

-‐

228.722

1.093.871

-‐

1.093.871

762.086

-‐

762.086

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

Servicio de Impuestos Internos

167.471

-‐

167.471

Servicio de Tesorerías

231.043

3.205

234.248

Dirección de Compras y Contratación Pública

186.372

-‐

186.372

Superintendencia de Valores y Seguros

71.022

-‐

71.022

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

135.397

-‐

135.397

Dirección Nacional del Servicio Civil

273.466

-‐

273.466

684

-‐

684

31.191

-‐

31.191

Consejo de Defensa del Estado

318.954

-‐

318.954

Subsecretaría de Educación

961.011

-‐

961.011

Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional

491.432

-‐

491.432

Subsecr.Educac-‐Mejoramiento de Calidad de la Educación

614.392

-‐

614.392

Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación

616.885

-‐

616.885

4.800

-‐

4.800

345.294

-‐

345.294

451

-‐

451

Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior

370.969

-‐

370.969

Subsecretaría de Educación -‐ Becas Chile

134.734

-‐

134.734

Superintendencia de Educación

339.144

-‐

339.144

Agencia de Calidad de la Educación

Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de Juego

Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos Sub.Educ.-‐Gestión Subvención Establecimientos Educacionales

141.092

-‐

141.092

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

68.159

-‐

68.159

DIBAM-‐Red de Bibliotecas Públicas

34.073

-‐

34.073

1.431.197

-‐

1.431.197

195.148

-‐

195.148

JUNAEB -‐ Salud Escolar

13.593

-‐

13.593

Junta Nacional de Jardines Infantiles

70.510

-‐

70.510

Consejo de Rectores

54.256

-‐

54.256

Consejo Nacional de Educación

137.003

-‐

137.003

Secretaría y Administración General de Justicia

290.944

-‐

290.944

Sec.y Adm. Gral. Justicia-‐Prog.Coordinación Reforma Judicial

682.406

-‐

682.406

Servicio de Registro Civil e Identificación

283.062

-‐

283.062

Servicio Médico Legal

468.340

-‐

468.340

Gendarmería de Chile

218.791

-‐

218.791

Gendarmería-‐Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social

109.550

-‐

109.550

Superintendencia de Quiebras

3.333

-‐

3.333

Servicio Nacional de Menores

25.427

-‐

25.427

1.097.982

-‐

1.097.982

783.534

-‐

783.534

Ejército de Chile

1.014.863

-‐

1.014.863

Organismos de Salud

3.512.585

-‐

3.512.585

35.687

-‐

35.687

687.256

-‐

687.256

Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

SENAME-‐Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales Defensoría Penal Pública

Organismos de Industria Militar Dirección de Sanidad

– 192 –

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

Fuerza Aérea de Chile

111.619

-‐

111.619

Organismos de Salud de la Fach

305.990

-‐

305.990

4.920

-‐

4.920

Instituto Geográfico Militar

39.898

-‐

39.898

Dirección General de Aeronáutica Civil

68.811

-‐

68.811

Servicio Aerofotogramétrico de la Fach

36.917

-‐

36.917

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

466.184

-‐

466.184

Subsecretaría de Defensa

111.733

-‐

111.733

Estado Mayor Conjunto

239.297

-‐

239.297

Secretaría y Administración General M. Obras Públicas

687.758

-‐

687.758

D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas

783.335

-‐

783.335

D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura

239.992

-‐

239.992

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas

498.377

-‐

498.377

D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad

306.480

-‐

306.480

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias

150.209

-‐

150.209

89.932

-‐

89.932

3.022.698

-‐

3.022.698

D.G.O.P. Dirección de Planeamiento

47.471

-‐

47.471

D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural

31.881

-‐

31.881

Dirección General de Aguas

Dirección General de Movilización Nacional

D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones

411.553

-‐

411.553

Instituto Nacional de Hidráulica

22.552

-‐

22.552

Superintendencia de Servicios Sanitarios

51.379

-‐

51.379

Subsecretaría de Agricultura

506.278

-‐

506.278

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

232.384

-‐

232.384

58.017

-‐

58.017

Instituto de Desarrollo Agropecuario Servicio Agrícola y Ganadero SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables

143.234

-‐

143.234

3.249.546

-‐

3.249.546

705.451

-‐

705.451

1.353.014

-‐

1.353.014

578.040

-‐

578.040

9.203

-‐

9.203

Laboratorios

92.685

-‐

92.685

Corporación Nacional Forestal

36.786

-‐

36.786

-‐

-‐

0

72.973

-‐

72.973

7.932

-‐

7.932

CONAF-‐Gestión Forestal CONAF-‐Programa de Arborización Urbana Comisión Nacional de Riego Subsecretaría de Bienes Nacionales

1.029.455

-‐

1.029.455

Subsecretaría del Trabajo

319.988

8.206

328.194

Subsecretaría del Trabajo-‐Proempleo

162.225

-‐

162.225

91.399

-‐

91.399

194.062

-‐

194.062

Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario

23.633

-‐

23.633

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

334.636

-‐

334.636

Superintendencia de Seguridad Social

237.021

-‐

237.021

54.503

-‐

54.503

481.706

-‐

481.706

Superintendencia de Pensiones Instituto de Previsión Social

– 193 –

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS Instituto de Seguridad Laboral

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

155.903

-‐

155.903

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

34.648

-‐

34.648

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

31.854

-‐

31.854

Fondo Nacional de Salud

55.768

-‐

55.768

118.303

-‐

118.303

38.368

-‐

38.368

Subsecretaría de Salud Pública

1.749.411

5.115

1.754.526

Subsecretaría de Redes Asistenciales

1.444.560

-‐

1.444.560

14.588

-‐

14.588

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

772.588

30.446

803.034

Servicio de Salud Metropolitano Central

2.413.013

-‐

2.413.013

Servicio de Salud Metropolitano Sur

1.932.884

-‐

1.932.884

Servicio de Salud Metropolitano Norte

4.099.003

-‐

4.099.003

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

1.214.040

-‐

1.214.040

Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐Oriente

4.709.781

-‐

4.709.781

Hospital Padre Alberto Hurtado

1.540.134

-‐

1.540.134

Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente

382.350

-‐

382.350

Secretaría y Administración General de Minería

132.158

-‐

132.158

39.127

-‐

39.127

1.799

-‐

1.799

Servicio Nacional de Geología y Minería

13.602

-‐

13.602

SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica

13.087

-‐

13.087

SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología

16.135

-‐

16.135

1.069.359

-‐

1.069.359

Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos

818.585

-‐

818.585

Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐Recuperación de Barrios

1.389.514

-‐

1.389.514

41.071

-‐

41.071

Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud

Superintendencia de Salud

S.Adm.Gral.Minería-‐ Fomento de la Pequeña y Mediana Minería Comisión Chilena del Cobre

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Parque Metropolitano SERVIU Región Metropolitana

46.006

-‐

46.006

Secretaría y Administración General de Transportes

1.170.237

-‐

1.170.237

Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago

1.356.079

-‐

1.356.079

352.039

-‐

352.039

2.081.404

-‐

2.081.404

Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público

481.443

-‐

481.443

Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico

191.440

-‐

191.440

Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra

841.368

-‐

841.368

Subsecretaría de Telecomunicaciones

536.201

-‐

536.201

43.318

-‐

43.318

Secretaría General de Gobierno

471.774

-‐

471.774

Consejo Nacional de Televisión

239.151

-‐

239.151

Instituto Nacional de Deportes

295.498

-‐

295.498

Subsecretaría de Servicios Sociales

114.096

-‐

114.096

Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Tránsito Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control

Junta de Aeronáutica Civil

– 194 –

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS

TOTAL

ASIMILADOS A GRADOS

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

229.253

-‐

229.253

Servicio Nacional de la Mujer

173.147

-‐

173.147

SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación

109.867

-‐

109.867

29.989

-‐

29.989

3.003

-‐

3.003

Servicio Nacional de la Discapacidad

107.305

-‐

107.305

Servicio Nacional del Adulto Mayor

102.929

-‐

102.929

Subsecretaría de Evaluación Social

324.860

-‐

324.860

Secretaría General de la Presidencia de la República

756.566

-‐

756.566

Sec.Gral.Pres.Rep.-‐Modernización y Gobierno Electrónico

348.086

-‐

348.086

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

454.889

-‐

454.889

Ministerio Público

408.568

-‐

408.568

Subsecretaría de Energía

119.878

-‐

119.878

Subs.Energía-‐ Apoyo Desarrollo Energías Renovables no Convencionales

21.401

-‐

21.401

Subs.Energía-‐Programa Energización Rural y Social

39.356

-‐

39.356

Plan de Acción de Eficiencia Energética

15.571

-‐

15.571

Comisión Nacional de Energía

61.377

-‐

61.377

Comisión Chilena de Energía Nuclear

31.110

-‐

31.110

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

209.523

-‐

209.523

Subsecretaría de Medio Ambiente

386.519

-‐

386.519

2.444

-‐

2.444

Superintendencia del Medio Ambiente

25.419

-‐

25.419

Consejo Para la Transparencia

45.324

-‐

45.324

Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana

3.643

-‐

3.643

Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana

1.750

-‐

1.750

SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar Instituto Nacional de la Juventud

Servicio de Evaluación Ambiental

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental

5.525

-‐

5.525

54.081

-‐

54.081

4.983

-‐

4.983

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS ASIMILADOS A GRADOS NATURALES

PROGRAMAS Dirección General RR. Económicas Internacionales DIRECON-‐Promoción de Exportaciones

-‐

TOTAL 8

90

-‐

90

Ejército de Chile

484

-‐

484

Fuerza Aérea de Chile

170

-‐

170

3

-‐

3

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

– 195 –

8

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 218 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°219. Tabla N° 218: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO OTROS/TOTAL 3.428.024 2.012.368 58,70 548.149 13.733 2,51 28.405 1.305 4,59

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Presidencia de la República Biblioteca del Congreso Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Corporación Administrativa del Poder Judicial

22.373.782 325.465 1,45 123.460 -‐ 0,00 160.710 2.986 1,86 2.862.180 53.985 1,89 2.136.714 311.970 14,60 526.985 7.709 1,46 262.393 232 0,09 114.662 2.054 1,79 955.373 24.790 2,59 1.317.011 17.056 1,30 679.223 251.809 37,07 971.216 16.321 1,68 1.045.189 7.052 0,67 1.675.982 417.506 24,91 919.224 804 0,09

Cor.Ad.Poder Jud-‐Proy.Fortalecimient.Institucional Academia Judicial Contraloría General de la República Servicio de Gobierno Interior Servicio Electoral Servicio Electoral-‐Elecciones Municipales Servicio Electoral-‐ Elecciones Parlamentarias y Presidenciales Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol Subsecretaría del Interior Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado Carabineros de Chile

31.053.772 1.163.345 3,75 3.086.398 4.876 0,16

Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo. Gobierno Regional-‐Inversión Región Metropolitana Stgo. Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales DIRECON-‐Promoción de Exportaciones

– 196 –

12.831.795 199.111 1,55 423.595 45.587 10,76 68.147 -‐ 0,00 1.482.819 222.631 15,01 432.535 5.650 1,31 630.528 5.894 0,93

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Subsecretaría de Economía-‐Prog.Fdo Innovac. para Competitividad Subsecretaría de Economía-‐Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación Subs.Econ.-‐Programa Iniciativa Científica Millenium Estrategia Nacional de Innovación Servicio Nacional del Consumidor Corporación de Fomento de la Producción Instituto Nacional de Estadísticas Fiscalía Nacional Económica Servicio Nacional de Turismo Servicio de Cooperación Técnica Comité Innova Chile Comité de Inversiones Extranjeras Instituto Nacional de Propiedad Industrial Subsecretaría de Turismo Secretaría y Administración General de Hacienda S.y Ad.Hacienda-‐Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros S.y Ad.Gral.Hacienda-‐Sistema Integrado de Comercio Exterior(Sicex) Dirección de Presupuestos Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Pública Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Dirección Nacional del Servicio Civil Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de Juego Consejo de Defensa del Estado Subsecretaría de Educación Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional Subsecr.Educac-‐Mejoramiento de Calidad de la Educación

– 197 –

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO OTROS/TOTAL 129.457 79.415 61,34 107.077 11.702 10,93 736.461 10.116 1,37 138.040 -‐ 0,00 129.118 552 0,43 31.471 -‐ 0,00 533.993 -‐ 0,00 857.756 11.576 1,35 2.791.493 131.950 4,73 612.877 13.083 2,13 283.038 7.693 2,72 1.041.933 18.276 1,75 696.286 12.904 1,85 432.908 34.637 8,00 311.831 2.423 0,78 300.486 28.290 9,41 46.742 1.344 2,88 772.077 107.384 13,91 48.689 230 0,47 57.674 81 0,14 391.313 1.859 0,48 1.300.305 1.793 0,14 4.689.174 77.655 1,66 5.313.852 50.877 0,96 939.157 6.114 0,65 767.192 37.227 4,85 1.299.967 24.994 1,92 1.931.478 812 0,04 271.600 2.956 1,09 373.663 4.357 1,17 823.240 29.577 3,59 2.465.920 56.216 2,28 166.051 -‐ 0,00 112.842 -‐ 0,00

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO OTROS/TOTAL 1.091.293 875 0,08 131.780 1.846 1,40 573.137 191 0,03 109.823 200 0,18 162.379 229 0,14 29.470 -‐ 0,00 504.163 10.944 2,17 105.590 103 0,10 1.688.732 44.385 2,63 968.819 -‐ 0,00 444.963 15.657 3,52 1.344.401 10.022 0,75 80.044 724 0,90 3.910.999 119.067 3,04 220.753 8.164 3,70 69.766 514 0,74 70.413 978 1,39

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos Sub.Educ.-‐Gestión Subvención Establecimientos Educacionales Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior Subsecretaría de Educación -‐ Becas Chile Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM-‐Red de Bibliotecas Públicas Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB -‐ Salud Escolar Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar Consejo de Rectores Consejo Nacional de Educación Secretaría y Administración General de Justicia

18.990.096 18.475.161 2.862.331 2.723.607

Sec.y Adm. Gral. Justicia-‐Prog.Coordinación Reforma Judicial Servicio de Registro Civil e Identificación

95,15

21.751.904 14.865.743 68,34 3.250.662 37.463 1,15 28.545.625 93.179 0,33 253.228 414 0,16 103.855 1.787 1,72 374.084 1.133 0,30 4.904.238 2.267 0,05 2.365.675 46.298 1,96 26.630.143 998.720 3,75 8.601.614 83.982 0,98 346.865 12.754 3,68 15.825.199 64.468 0,41 8.657.612 476.603 5,51 4.358.499 10.849 0,25 379.914 3.567 0,94 398.452 22.594 5,67

Servicio Médico Legal Gendarmería de Chile Gendarmería-‐Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social Superintendencia de Quiebras Servicio Nacional de Menores SENAME-‐Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales Defensoría Penal Pública Ejército de Chile Organismos de Salud Organismos de Industria Militar Dirección de Sanidad Fuerza Aérea de Chile Organismos de Salud de la Fach Dirección General de Movilización Nacional Instituto Geográfico Militar

– 198 –

97,29

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO OTROS/TOTAL 6.496.275 19.133 0,29 770.768 1.953 0,25 781.651 107.613 13,77 175.660 16.692 9,50 233.929 21.907 9,36 863.408 97.330 11,27 829.154 9.340 1,13 263.177 7.581 2,88 543.793 3.147 0,58 4.196.354 36.476 0,87 216.917 2.437 1,12 151.653 4.674 3,08 425.123 2.239 0,53 72.253 3.484 4,82 89.632 68 0,08 629.707 7.606 1,21 63.626 2.409 3,79 679.947 38.192 5,62 490.461 12.537 2,56 245.246 1.991 0,81 1.994.699 56.139 2,81 1.179.065 63.739 5,41 661.364 4.390 0,66 931.407 2.362 0,25 1.727.502 8.383 0,49 526.512 2.605 0,49 113.046 910 0,80 523.860 1.752 0,33 2.023.250 125.969 6,23 3.721.260 31.575 0,85 1.232.454 27.469 2,23 1.315.510 27.535 2,09 1.094.958 25.147 2,30 189.187 16.359 8,65

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Dirección General de Aeronáutica Civil Servicio Aerofotogramétrico de la Fach Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa Estado Mayor Conjunto Secretaría y Administración General M. Obras Públicas D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones D.G.O.P. Dirección de Planeamiento D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural Dirección General de Aguas Instituto Nacional de Hidráulica Superintendencia de Servicios Sanitarios Subsecretaría de Agricultura Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Instituto de Desarrollo Agropecuario Servicio Agrícola y Ganadero SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagricola SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables Laboratorios Corporación Nacional Forestal CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas CONAF-‐Gestión Forestal CONAF-‐Programa de Arborización Urbana Comisión Nacional de Riego

– 199 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Superintendencia de Salud

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO OTROS/TOTAL 1.741.054 128.692 7,39 723.016 12.127 1,68 35.005 690 1,97 3.549.188 34.689 0,98 168.955 6.973 4,13 937.579 16.583 1,77 1.576.990 33.662 2,13 591.062 6.152 1,04 592.203 20.651 3,49 26.790.108 333.634 1,25 1.009.034 30.006 2,97 1.236.349 10.669 0,86 426.480 12.784 3,00 7.783.343 17.023 0,22 3.721.370 49.547 1,33 2.250.058 10.775 0,48 11.034.438 72.889 0,66 2.572.070 3.417 0,13 905.280 1.839 0,20

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

42.748.056 10.947.751

25,61

Servicio de Salud Metropolitano Central

28.494.446 7.970.074

27,97

Servicio de Salud Metropolitano Sur

32.807.906 8.281.584

25,24

Servicio de Salud Metropolitano Norte

29.800.471 9.750.768

32,72

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

28.538.215 6.181.339

21,66

Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐Oriente

24.592.988 4.931.730 20,05 6.321.280 889.701 14,07 3.278.844 1.837.578 56,04 1.619.734 319.989 19,76 306.864 11.815 3,85 210.297 -‐ 0,00 218.735 21.142 9,67 832.380 61.870 7,43 397.174 178.393 44,92 439.436 235.782 53,66 98.675 6.545 6,63 1.839.343 28.064 1,53

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Subsecretaría de Bienes Nacionales Subsecretaría del Trabajo Subsecretaría del Trabajo-‐Proempleo Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Superintendencia de Seguridad Social Superintendencia de Pensiones Instituto de Previsión Social Instituto de Seguridad Laboral Caja de Previsión de la Defensa Nacional Dirección de Previsión de Carabineros de Chile Fondo Nacional de Salud Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales

Hospital Padre Alberto Hurtado Centro de Referencia de Salud de Maipú Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente Secretaría y Administración General de Minería S.Adm.Gral.Minería-‐ Fomento de la Pequeña y Mediana Minería Comisión Chilena del Cobre Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología SERNAGEOMIN-‐Programa de Seguridad Minera Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

– 200 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO OTROS/TOTAL 119.580 650 0,54 352.441 8.877 2,52 757.650 6.981 0,92 829.060 21.016 2,53 718.377 25.119 3,50 3.035.829 122.758 4,04 195.386 430 0,22 834.108 812 0,10 442.615 17 0,00 18.504 6 0,03 263.803 128 0,05 682.699 24.000 3,52 70.163 1.989 2,83 1.877.756 37.407 1,99 160.130 9.215 5,75 1.784.325 53.071 2,97 145.456 -‐ 0,00 992.765 30.720 3,09 1.008.582 14.405 1,43 889.449 21.015 2,36 64.528 66 0,10 55.988 29 0,05 319.394 1.395 0,44 337.822 21.778 6,45 412.655 4.290 1,04 451.190 4.086 0,91 432.500 10.934 2,53 375.046 40 0,01 45.582 3 0,01 8.996.547 942.354 10,47 664.327 3.313 0,50

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐Recuperación de Barrios Parque Metropolitano SERVIU Región Metropolitana Secretaría y Administración General de Transportes Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Transito Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil Secretaría General de Gobierno Consejo Nacional de Televisión Instituto Nacional de Deportes Inst.Nac.Deportes -‐ Fondo Nacional para el Fomento del Deporte Subsecretaría de Servicios Sociales Fondo de Solidaridad E Inversión Social Servicio Nacional de la Mujer SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar Instituto Nacional de la Juventud Servicio Nacional de la Discapacidad Servicio Nacional del Adulto Mayor Subsecretaría de Evaluación Social Secretaría General de la Presidencia de la República Sec.Gral.Pres.Rep.-‐Modernización y Gobierno Electrónico Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Ministerio Público Subsecretaría de Energía

– 201 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Subs.Energía-‐ Apoyo Desarrollo Energías Renovables no Convencionales Subs.Energía-‐Programa Energización Rural y Social Plan de Acción de Eficiencia Energética Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear Superintendencia de Electricidad y Combustibles Subsecretaría de Medio Ambiente Servicio de Evaluación Ambiental Superintendencia del Medio Ambiente Consejo Para la Transparencia Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana Tribunal Calificador de Elecciones Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO OTROS/TOTAL 4.144 485 11,70 8.040 -‐ 0,00 8.672 -‐ 0,00 234.537 5.326 2,27 1.083.887 50.555 4,66 620.188 15.425 2,49 1.885.238 6.822 0,36 558.810 8.881 1,59 278.026 630 0,23 372.548 8.299 2,23 30.124 233 0,77 28.320 126 0,44 20.142 1.029 5,11 75.826 2.677 3,53 188.426 33.779 17,93 73.716 739 1,00

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

TOTAL GASTO EN OTROS GASTOS BIENES Y EN BIENES Y SERVICIOS DE SERVICIOS DE PORCENTAJE CONSUMO CONSUMO OTROS/TOTAL 17.200 130 0,76 12.234 1.665 13,61 195 -‐ 0,00 2.252 103 4,57 4.108 1.460 35,54 46.444 782 1,68 3 -‐ 0,00 105 -‐ 0,00 120 3 2,50 2.934 -‐ 0,00 1.022 -‐ 0,00

PROGRAMAS Carabineros de Chile Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales DIRECON-‐Promoción de Exportaciones Ejército de Chile Fuerza Aérea de Chile Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa Estado Mayor Conjunto Fisco-‐Fondo de Reserva de Pensiones Fisco-‐Fondo de Estabilización Económica y Social

– 202 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 219: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMAS

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INTERESES, PROTOCOLO Y MULTAS Y DERECHOS CEREMONIAL RECARGOS Y TASAS CONTRIBUCIONES

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

1.266.890

808

715.553

-‐

Biblioteca del Congreso

-‐

7.747

1.644

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias

-‐

1.248

-‐

Corporación Administrativa del Poder Judicial

-‐

57.531

Academia Judicial

-‐

Contraloría General de la República

Presidencia de la República

OTROS

TOTAL

4

-‐

-‐

-‐

-‐

4.342

13.733

-‐

57

-‐

-‐

1.305

32.926

-‐

3.065

-‐ 231.943

325.465

1.565

1.406

-‐

15

-‐

-‐

2.986

-‐

12.062

40.434

-‐

-‐

-‐

1.489

53.985

Servicio de Gobierno Interior

-‐

30.064

54.169

39

25

226.540

1.133

311.970

Servicio Electoral

-‐

7.504

205

-‐

-‐

-‐

-‐

7.709

Servicio Electoral-‐Elecciones Municipales Servicio Electoral-‐ Elecciones Parlamentarias y Presidenciales

-‐

232

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

232

-‐

2.054

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

2.054

Oficina Nacional de Emergencia

-‐

12.178

11.231

1.381

-‐

-‐

-‐

24.790

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol Subsecretaría del Interior Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado Carabineros de Chile Hospital de Carabineros

29.113 2.012.368

-‐

6.259

10.759

-‐

-‐

-‐

38

17.056

242.271

385

-‐

-‐

94

9.059

-‐

251.809

-‐

3.294

13.022

-‐

-‐

-‐

5

16.321

-‐

6.100

952

-‐

-‐

-‐

-‐

7.052

400.000

17.120

386

-‐

-‐

-‐

-‐

417.506

-‐

804

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

804

420.374 563.277

110.341

28

6.032

13.234

50.059 1.163.345

-‐

4.876

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

4.876

130.000

26.066

18.489

-‐

5.842

17.875

839

199.111

-‐

3.143

20.522

-‐

19

-‐

21.903

45.587

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior

-‐

3.503

130.400

3

-‐

62.924

25.801

222.631

Dirección General RR. Económicas Internacionales

-‐

1.451

4.199

-‐

-‐

-‐

-‐

5.650

DIRECON-‐Promoción de Exportaciones

-‐

5.286

571

-‐

37

-‐

-‐

5.894

75.790

1.588

363

5

-‐

-‐

1.669

79.415

Agencia de Cooperación Internacional de Chile

-‐

1.521

10.181

-‐

-‐

-‐

-‐

11.702

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Subsecretaría de Economía-‐Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación

-‐

6.462

3.223

-‐

-‐

-‐

431

10.116

-‐

552

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

552

Servicio Nacional del Consumidor

-‐

11.576

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

11.576

Corporación de Fomento de la Producción

-‐

537

114

1

5.209

124.085

2.004

131.950

Instituto Nacional de Estadísticas

-‐

8.445

-‐

2.435

-‐

-‐

2.203

13.083

Fiscalía Nacional Económica

-‐

1.358

1.018

-‐

-‐

4.117

1.200

7.693

Servicio Nacional de Turismo

-‐

8.534

3.149

-‐

100

4.217

2.276

18.276

Servicio de Cooperación Técnica

-‐

563

-‐

-‐

624

11.236

481

12.904

Comité Innova Chile

-‐

12

-‐

-‐

35

-‐

34.590

34.637

Comité de Inversiones Extranjeras

-‐

1.567

680

-‐

176

-‐

-‐

2.423

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

-‐

800

7.729

-‐

-‐

19.504

257

28.290

Policía de Investigaciones Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo.

Dirección de Fronteras y Limites del Estado

– 203 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INTERESES, GASTOS GASTOS PROTOCOLO Y MULTAS Y DERECHOS RESERVADOS MENORES CEREMONIAL RECARGOS Y TASAS CONTRIBUCIONES

OTROS

TOTAL

Subsecretaría de Turismo

-‐

468

842

-‐

-‐

-‐

34

1.344

Secretaría y Administración General de Hacienda S.y Ad.Hacienda-‐Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros S.y Ad.Gral.Hacienda-‐Sistema Integrado de Comercio Exterior(Sicex)

-‐

6.497

17.274

-‐

-‐

83.387

226

107.384

-‐

227

-‐

-‐

-‐

-‐

3

230

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

81

81

Dirección de Presupuestos Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe

-‐

1.260

177

-‐

-‐

-‐

422

1.859

-‐

445

-‐

-‐

-‐

-‐

1.348

1.793

Servicio de Impuestos Internos

-‐

8.545

52.815

-‐

15.780

-‐

515

77.655

Servicio de Tesorerías

-‐ 15.432

4.685

-‐

229

29.196

1.335

50.877

Dirección de Compras y Contratación Pública

-‐

269

249

-‐

1.316

4.280

-‐

6.114

Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

-‐

39

11.554

-‐

2.925

22.709

-‐

37.227

-‐

1.727

4.805

-‐

4.362

14.100

-‐

24.994

Dirección Nacional del Servicio Civil

-‐

670

-‐

21

-‐

-‐

121

812

Unidad de Análisis Financiero

-‐

1.580

1.376

-‐

-‐

-‐

-‐

2.956

Superintendencia de Casinos de Juego

-‐

982

2.487

-‐

-‐

-‐

888

4.357

Consejo de Defensa del Estado

-‐ 26.501

2.512

-‐

-‐

-‐

564

29.577

Subsecretaría de Educación

-‐ 15.271

21.174

-‐

-‐

15.653

4.118

56.216

Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados

-‐

875

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

875

-‐

123

1.723

-‐

-‐

-‐

-‐

1.846

Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos Sub.Educ.-‐Gestión Subvención Establecimientos Educacionales Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior

-‐

191

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

191

-‐

200

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

200

-‐

229

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

229

Superintendencia de Educación

-‐

9.092

1.849

-‐

3

-‐

-‐

10.944

Agencia de Calidad de la Educación

-‐

-‐

103

-‐

-‐

-‐

-‐

103

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica

-‐ 39.037

3.010

-‐

20

2.050

268

44.385

-‐

1.091

-‐

-‐

116

8.855

5.595

15.657

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

-‐

5.702

-‐

71

1.023

-‐

3.226

10.022

JUNAEB -‐ Salud Escolar

-‐

724

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

724

Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar

-‐ 44.077

70.126

884

672

-‐

3.308

119.067

-‐

7.966

-‐

80

-‐

-‐

118

8.164

Consejo de Rectores

-‐

514

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

514

Consejo Nacional de Educación

-‐

713

-‐

-‐

-‐

-‐

265

978

Secretaría y Administración General de Justicia Sec.y Adm. Gral. Justicia-‐Prog.Coordinación Reforma Judicial

-‐

4.450

70.242

-‐

-‐

-‐

179

-‐

-‐

-‐

Servicio de Registro Civil e Identificación

-‐ 36.286

2.211

127

284

Servicio Médico Legal

-‐ 22.997

7.815

89

-‐

6.562

-‐

37.463

Gendarmería de Chile Gendarmería-‐Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social

-‐ 50.377

6.232

201

14.481

21.602

286

93.179

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

414

414

Superintendencia de Quiebras

-‐

974

624

-‐

189

-‐

-‐

1.787

32.281 18.368.188 18.475.161 -‐

2.723.428

190 14.826.645 14.865.743

– 204 –

2.723.607

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INTERESES, PROTOCOLO Y MULTAS Y DERECHOS CEREMONIAL RECARGOS Y TASAS CONTRIBUCIONES

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

Servicio Nacional de Menores

-‐

-‐

836

-‐

297

-‐

-‐

1.133

SENAME-‐Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales

-‐

-‐

512

401

216

-‐

1.138

2.267

Defensoría Penal Pública

-‐

18.919

18.579

-‐

164

8.487

149

46.298

830.000

56.003

109.950

-‐

2.767

-‐

Organismos de Salud

-‐

26.735

1.014

28

2.372

-‐

53.833

83.982

Organismos de Industria Militar

-‐

11.742

428

-‐

584

-‐

-‐

12.754

Dirección de Sanidad

-‐

59.625

1.885

114

-‐

-‐

2.844

64.468

159.000

74.274

111.525

-‐

834

Organismos de Salud de la Fach

-‐

7.173

35

-‐

1.876

-‐

1.765

10.849

Dirección General de Movilización Nacional

-‐

3.044

267

-‐

94

-‐

162

3.567

Instituto Geográfico Militar

-‐

1.783

-‐

-‐

-‐

-‐

20.811

22.594

Dirección General de Aeronáutica Civil

-‐

9.417

1.011

-‐

77

-‐

8.628

19.133

Servicio Aerofotogramétrico de la Fach

-‐

1.195

142

-‐

616

-‐

-‐

1.953

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

70.998

10.014

22.858

-‐

-‐

-‐

Subsecretaría de Defensa

-‐

1.283

15.221

-‐

-‐

-‐

188

16.692

Estado Mayor Conjunto

-‐

9.139

12.513

-‐

-‐

-‐

255

21.907

Secretaría y Administración General M. Obras Públicas

-‐

13.969

1.232

-‐

-‐

82.129

-‐

97.330

D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas

-‐

9.031

309

-‐

-‐

-‐

-‐

9.340

D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura

-‐

3.214

4.363

-‐

4

-‐

-‐

7.581

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas

-‐

2.827

284

-‐

36

-‐

-‐

3.147

D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad

-‐

20.220

239

7

5.685

-‐

10.325

36.476

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias

-‐

2.053

61

-‐

25

-‐

298

2.437

D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos

-‐

4.659

-‐

-‐

15

-‐

-‐

4.674

D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones

-‐

2.239

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

2.239

D.G.O.P. Dirección de Planeamiento

-‐

2.600

884

-‐

-‐

-‐

-‐

3.484

D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural

-‐

47

-‐

-‐

21

-‐

-‐

68

Dirección General de Aguas

-‐

6.460

175

-‐

971

-‐

-‐

7.606

Instituto Nacional de Hidráulica

-‐

-‐

2.074

-‐

94

241

-‐

2.409

Superintendencia de Servicios Sanitarios

-‐

4.903

-‐

-‐

-‐

-‐

33.289

38.192

Subsecretaría de Agricultura

-‐

8.094

4.443

-‐

-‐

-‐

-‐

12.537

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

-‐

1.470

473

-‐

48

-‐

-‐

1.991

Instituto de Desarrollo Agropecuario

-‐

15.794

36.947

254

2.146

-‐

998

56.139

Servicio Agrícola y Ganadero

-‐

15.537

510

43

319

76

47.254

63.739

SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias

-‐

4.390

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

4.390

SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero

-‐

2.362

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

2.362

SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola

-‐

6.352

-‐

-‐

355

-‐

1.676

8.383

SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos

-‐

1.891

714

-‐

-‐

-‐

-‐

2.605

Ejército de Chile

Fuerza Aérea de Chile

– 205 –

TOTAL

-‐ 998.720

-‐ 130.970 476.603

OTROS

3.743 107.613

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INTERESES, GASTOS GASTOS PROTOCOLO Y MULTAS Y DERECHOS RESERVADOS MENORES CEREMONIAL RECARGOS Y TASAS CONTRIBUCIONES

OTROS

TOTAL

SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables

-‐

910

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

910

Laboratorios

-‐

1.752

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

1.752

Corporación Nacional Forestal

-‐ 35.170

81.440

-‐

1.633

7.726

-‐

125.969

CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego

-‐ 26.903

3.396

-‐

382

894

-‐

31.575

CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas

-‐ 26.034

-‐

5

-‐

1.430

-‐

27.469

CONAF-‐Gestión Forestal

-‐ 12.647

8.974

-‐

28

5.886

-‐

27.535

CONAF-‐Programa de Arborización Urbana

-‐

9.896

10.393

4.834

24

-‐

-‐

25.147

Comisión Nacional de Riego

-‐

1.985

389

-‐

-‐

8.971

5.014

16.359

Subsecretaría de Bienes Nacionales

-‐

6.721

23.826

58

79.978

9.590

8.519

128.692

Subsecretaría del Trabajo

-‐

621

3.359

-‐

-‐

8.147

-‐

12.127

Subsecretaría del Trabajo-‐Proempleo

-‐

16

-‐

-‐

-‐

674

-‐

690

Dirección del Trabajo

-‐ 17.089

948

-‐

-‐

71

16.581

34.689

Subsecretaría de Previsión Social

-‐

1.530

536

-‐

-‐

4.907

-‐

6.973

Dirección General del Crédito Prendario

-‐ 10.313

3.373

-‐

283

638

1.976

16.583

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

-‐ 11.594

17.133

-‐

-‐

4.585

350

33.662

Superintendencia de Seguridad Social

-‐

1.955

1.245

-‐

-‐

2.952

-‐

6.152

Superintendencia de Pensiones

-‐

1.899

3.027

312

1.111

14.302

-‐

20.651

Instituto de Previsión Social

-‐ 32.327

17.904

-‐

-‐

264.055

19.348

333.634

Instituto de Seguridad Laboral

-‐

9.669

8.349

-‐

228

11.760

-‐

30.006

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

-‐

9.933

-‐

-‐

736

-‐

-‐

10.669

Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

-‐

8.222

4.562

-‐

-‐

-‐

-‐

12.784

Fondo Nacional de Salud

-‐ 15.617

-‐

33

-‐

-‐

1.373

17.023

Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud

-‐

8.562

5.082

-‐

-‐

34.563

1.340

49.547

-‐

1.409

1.653

226

491

-‐

6.996

10.775

Subsecretaría de Salud Pública

-‐ 45.487

17.138

-‐

2.765

-‐

7.499

72.889

Subsecretaría de Redes Asistenciales

-‐

1.333

1.594

-‐

-‐

-‐

490

3.417

Superintendencia de Salud

-‐

-‐

1.675

-‐

64

-‐

100

1.839

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

-‐ 22.116

111

-‐

2.544

Servicio de Salud Metropolitano Central

-‐ 19.297

1.249

449

127

-‐

7.948.952

7.970.074

Servicio de Salud Metropolitano Sur

-‐ 13.270

1.217

1.286

578

-‐

8.265.233

8.281.584

Servicio de Salud Metropolitano Norte

-‐

4.610

3.754

80

1.205

1.879

9.739.240

9.750.768

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

-‐ 22.716

-‐

564

-‐

-‐

6.158.059

6.181.339

Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐Oriente

-‐ 17.314

3.048

6

451

137

4.910.774

4.931.730

Hospital Padre Alberto Hurtado

-‐

1.616

-‐

-‐

-‐

-‐

888.085

889.701

Centro de Referencia de Salud de Maipú Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente

-‐

3.798

-‐

29

-‐

-‐

1.833.751

1.837.578

-‐

2.111

-‐

-‐

-‐

-‐

317.878

319.989

Secretaría y Administración General de Minería

-‐

7.561

4.254

-‐

-‐

-‐

-‐

11.815

Comisión Chilena del Cobre

-‐

-‐

8.386

-‐

100

12.656

-‐

21.142

Servicio Nacional de Geología y Minería

-‐

7.152

295

800

12.641

17.464

23.518

61.870

– 206 –

-‐ 10.922.980 10.947.751

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica

-‐

1.452

-‐

-‐

580

1.795 174.566 178.393

SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐ 235.782 235.782

SERNAGEOMIN-‐Programa de Seguridad Minera

-‐

6

3.866

-‐

400

-‐

2.273

6.545

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐Recuperación de Barrios

-‐

21.695

1.662

43

1.318

-‐

3.346

28.064

-‐

650

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

650

-‐

8.625

-‐

-‐

252

-‐

-‐

8.877

Parque Metropolitano

-‐

5.325

1.594

62

-‐

-‐

-‐

6.981

SERVIU Región Metropolitana

-‐

3.488

1.536

1.611

13.581

-‐

800

21.016

Secretaría y Administración General de Transportes

-‐

1.252

7.506

-‐

5

16.106

250

25.119

Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Tránsito

-‐

73

-‐

-‐

-‐

-‐ 122.685 122.758

-‐

248

-‐

-‐

-‐

-‐

182

430

Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público

-‐

527

-‐

-‐

-‐

-‐

285

812

-‐

17

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

17

Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico

-‐

6

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

6

Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra

-‐

128

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

128

Subsecretaría de Telecomunicaciones

-‐

21.824

2.176

-‐

-‐

-‐

-‐

24.000

Junta de Aeronáutica Civil

-‐

620

1.369

-‐

-‐

-‐

-‐

1.989

Secretaría General de Gobierno

-‐

10.088

19.777

-‐

80

-‐

7.462

37.407

Consejo Nacional de Televisión

-‐

670

4.764

-‐

1.231

2.550

-‐

9.215

Instituto Nacional de Deportes

-‐

13.842

20.156

16.096

1.181

1.513

283

53.071

Subsecretaría de Servicios Sociales

-‐

16.555

516

-‐

-‐

13.523

126

30.720

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

-‐

7.476

5.453

1.438

27

-‐

11

14.405

Servicio Nacional de la Mujer

-‐

9.041

11.702

-‐

-‐

272

-‐

21.015

SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación

-‐

66

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

66

SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar

-‐

29

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

29

Instituto Nacional de la Juventud

-‐

-‐

1.388

-‐

7

-‐

-‐

1.395

Servicio Nacional de la Discapacidad

-‐

11.176

3.576

153

481

542

5.850

21.778

Servicio Nacional del Adulto Mayor

-‐

2.566

238

935

5

145

401

4.290

Subsecretaría de Evaluación Social

-‐

1.123

2.565

-‐

398

-‐

-‐

4.086

Secretaría General de la Presidencia de la República

-‐

885

2.853

3

5

-‐

7.188

10.934

Sec.Gral.Pres.Rep.-‐Modernización y Gobierno Electrónico

-‐

28

-‐

-‐

12

-‐

-‐

40

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

-‐

3

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

3

Ministerio Público

-‐

151

44.236

-‐

4.062

Subsecretaría de Energía Subs.Energía-‐ Apoyo Desarrollo Energías Renovables no Convencionales

-‐

2.141

768

-‐

75

-‐

329

3.313

-‐

-‐

-‐

-‐

485

-‐

-‐

485

Comisión Nacional de Energía

-‐

2.180

2.988

158

-‐

-‐

-‐

5.326

Comisión Chilena de Energía Nuclear

-‐

18.744

7.515

-‐

91

24.205

-‐

50.555

PROGRAMAS

– 207 –

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS

CONTRIBUCIONES

OTROS

TOTAL

8.368 885.537 942.354

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INTERESES, PROTOCOLO Y MULTAS Y DERECHOS CEREMONIAL RECARGOS Y TASAS CONTRIBUCIONES

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

-‐

1.383

-‐

-‐

1.121

12.921

-‐

15.425

Subsecretaría de Medio Ambiente

-‐

5.784

900

-‐

138

-‐

-‐

6.822

Servicio de Evaluación Ambiental

-‐

6.417

1.198

-‐

-‐

-‐

1.266

8.881

Superintendencia del Medio Ambiente

-‐

-‐

298

92

240

-‐

-‐

630

Consejo Para la Transparencia

-‐

1.809

5.910

-‐

191

-‐

389

8.299

Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana

-‐

233

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

233

Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana

-‐

126

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

126

Tribunal Calificador de Elecciones

-‐

200

829

-‐

-‐

-‐

-‐

1.029

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia

-‐

650

2.027

-‐

-‐

-‐

-‐

2.677

Instituto Nacional de Derechos Humanos

-‐

3.590

27.378

-‐

-‐

1.727

1.084

33.779

Segundo Tribunal Ambiental

-‐

739

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

739

OTROS

TOTAL

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMAS

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS DE REPRESENTACIÓN, INTERESES, PROTOCOLO Y MULTAS Y DERECHOS CEREMONIAL RECARGOS Y TASAS CONTRIBUCIONES

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

90

8

27

-‐

5

-‐

-‐

130

150

-‐

569

-‐

-‐

-‐

946

1.665

Dirección General RR. Económicas Internacionales

-‐

-‐

0

-‐

0

-‐

0

0

DIRECON-‐Promoción de Exportaciones

-‐

0

1

-‐

-‐

-‐

102

103

1.440

7

4

-‐

9

-‐

-‐

1.460

600

13

75

-‐

2

-‐

92

782

-‐

0

3

-‐

-‐

-‐

-‐

3

Carabineros de Chile Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior

Ejército de Chile Fuerza Aérea de Chile Estado Mayor Conjunto

– 208 –

OTROS

TOTAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 220 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios.

Tabla N° 220: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

ARRIENDO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE DE ENCUADERNACIÓN OTROS EDIFICIOS PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

Presidencia de la República

86.478

-‐

8.117

886

-‐

70.260

Biblioteca del Congreso

46.893

1.831

19.252

2.556

-‐

38.513

254

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

1.954.030

39.490

10.831

21.561

-‐

3.617.319

-‐

6.900

-‐

-‐

-‐

-‐

12.673

8.670

-‐

281

-‐

56.253

Contraloría General de la República

811.584

4.589

31.663

20

-‐

107.428

Servicio de Gobierno Interior

120.137

20.808

14.932

232

4.628

224.461

34.687

5.494

-‐

92

-‐

109.076

738

3.098

-‐

-‐

-‐

79.763

-‐

18.652

-‐

-‐

-‐

67.398

100.873

35.119

27.512

39

771

194.204

35.687

5.033

30.720

1.095

14.994

347.058

184.531

-‐

3.697

-‐

-‐

22.121

4.896

247.065

106.589

-‐

-‐

167.760

Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Corporación Administrativa del Poder Judicial Cor.Ad.Poder Jud-‐Proy.Fortalecimient.Institucional Academia Judicial

Servicio Electoral Servicio Electoral-‐Elecciones Municipales Servicio Electoral-‐ Elecciones Parlamentarias y Presidenciales Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol

8.046

8.498

65.507

-‐

2.706

239.664

Subsecretaría del Interior

38.561

13.714

45

2.499

-‐

368.964

Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado

83.123

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

3.984.152

91.978

128.226

733

44.126

789.674

93.224

2.455

431

-‐

-‐

-‐

1.097.680

15.194

23.922

-‐

236

674.763

40.866

3.466

1.686

-‐

1.487

-‐

117.996

24.072

49.716

147

-‐

38.201

21.910

320

3.589

-‐

958

-‐

75

99.685

57.907

-‐

17.074

102.220

2.687

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

900

191

-‐

-‐

-‐

-‐

43.684

111.826

2.543

59

289

104.387

2.533

43.445

919

8

-‐

3.399

930

-‐

769

-‐

-‐

23.988

Carabineros de Chile Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo. Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales DIRECON-‐Promoción de Exportaciones Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Subsecretaría de Economía-‐Prog.Fdo Innovac. para Competitividad Subsecretaría de Economía-‐Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación Subs.Econ.-‐Programa Iniciativa Científica Millenium

568

14.831

215

-‐

-‐

675

Estrategia Nacional de Innovación

-‐

387.003

12.833

-‐

8.000

-‐

Servicio Nacional del Consumidor

6.374

76.070

10.844

-‐

60

126.363

84.003

258.136

11.841

704

11.423

166.292

Corporación de Fomento de la Producción

– 209 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS Instituto Nacional de Estadísticas

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ARRIENDO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE DE ENCUADERNACIÓN OTROS EDIFICIOS PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

46.948

4.688

10.207

-‐

390

62.842

Fiscalía Nacional Económica

2.441

4.645

-‐

-‐

-‐

31.041

Servicio Nacional de Turismo

36.246

543.413

1.586

24

6.590

63.533

Servicio de Cooperación Técnica

24.053

50.541

8.150

211

-‐

111.878

-‐

9.570

8.643

-‐ 16.543

26.728

4.678

61.806

11.258

-‐

654

47.371

24.385

4.893

4.702

-‐

275

49.280

940

6.070

6.010

-‐

-‐

2.040

Secretaría y Administración General de Hacienda S.y Ad.Hacienda-‐Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros S.y Ad.Gral.Hacienda-‐Sistema Integrado de Comercio Exterior(Sicex)

43.741

122.250

4.332

-‐

-‐

11.392

211

-‐

3

-‐

-‐

3.759

-‐

-‐

96

-‐

-‐

-‐

Dirección de Presupuestos Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe

24.740

9.685

22.739

-‐

5.387

-‐

Comité Innova Chile Comité de Inversiones Extranjeras Instituto Nacional de Propiedad Industrial Subsecretaría de Turismo

3.059

-‐

-‐

-‐

-‐

13.714

Servicio de Impuestos Internos

391.912

73.321

24.284

-‐

706

363.622

Servicio de Tesorerías

429.392

275.728

25.075

126 30.499

693.648

13.353

285

3.981

-‐

2.582

15.144

108.635

3.060

1.640

530

-‐

78.012

34.721

11.405

1.340

2.727

-‐

212.117

8.272

193.856

969

475 34.161

137.071

14.435

85

-‐

-‐

-‐

57.717

7.654

4.632

288

-‐

-‐

46.477

75.908

-‐

3.658

542

385

238.959

Dirección de Compras y Contratación Pública Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Dirección Nacional del Servicio Civil Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de Juego Consejo de Defensa del Estado Subsecretaría de Educación

121.381

48.435

46.261

238

217

163.208

Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional

-‐

22.700

31.387

-‐

-‐

22.227

Subsecr.Educac-‐Mejoramiento de Calidad de la Educación

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

41.828

2.243

2.164

2.232

-‐

-‐

75.620

7.398

-‐

600

-‐

-‐

1.500

-‐

526.598

5.361

-‐

2.500

26.201

2.212

917

-‐

-‐

-‐

44.229

149

508

118

-‐

-‐

17.828

-‐

6.037

530

-‐

-‐

11.694

9.253

31.573

16.339

17

-‐

154.087

-‐

12.278

-‐

-‐

2.471

-‐

265.005

30.511

39.679

2.445

7.403

157.084

9.332

13.574

33.445

-‐

-‐

9.413

Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica

11.268

11.918

9.940

-‐

-‐

54.203

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

44.046

64.778

10.958

-‐

16

261.224

-‐

937

14.731

-‐

-‐

-‐

513.537

48.245

73.934

700

-‐

463.225

9.190

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos Sub.Educ.-‐Gestión Subvención Establecimientos Educacionales Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior Subsecretaría de Educación -‐ Becas Chile Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM-‐Red de Bibliotecas Públicas

JUNAEB -‐ Salud Escolar Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar

– 210 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Consejo Nacional de Educación

ARRIENDO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE DE ENCUADERNACIÓN OTROS EDIFICIOS PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

561

1.812

671

-‐

-‐

646

39.658

7.337

5.441

197

77

22.451

62

5.371

3.511

-‐

-‐

40.674

Servicio de Registro Civil e Identificación

636.755

62.129

28.486

5.016

1.211

523.445

Servicio Médico Legal

381.611

14.850

2.857

3.984

484

160.391

Gendarmería de Chile

2.921.864

43.998

46.643

125

-‐

495.693

669

55.914

-‐

-‐

-‐

176.670

Superintendencia de Quiebras

5.178

-‐

464

309

1.687

15.530

Servicio Nacional de Menores

4.542

6.455

213

-‐

76

197.928

599.550

517

8.878

-‐

10.000

181.352

61.385

9.578

20.653

2.938

274

192.978

1.052.364

82.448

88.114

558

16.990

29.529

341.592

1.486

1.086

-‐

-‐

11.431

20.397

3.340

240

-‐

-‐

6.408

Dirección de Sanidad

362.387

1.006

16.147

-‐

92

47.122

Fuerza Aérea de Chile

938.047

70.013

26.305

70

28.280

21.352

Organismos de Salud de la Fach

207.815

3.630

-‐

-‐

230

-‐

Dirección General de Movilización Nacional

19.717

2.575

8.317

-‐

3.796

8.993

Instituto Geográfico Militar

68.645

114

-‐

-‐

-‐

-‐

Dirección General de Aeronáutica Civil

1.060.858

15.209

11.162

227

28

55.422

Servicio Aerofotogramétrico de la Fach

275.122

403

1.416

-‐

-‐

977

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

55.707

4.233

-‐

-‐

-‐

2.295

Subsecretaría de Defensa

3.563

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

Estado Mayor Conjunto

3.384

-‐

420

-‐

-‐

-‐

Secretaría y Administración General M. Obras Públicas

36.670

8.088

1.054

1.604

7.200

10.161

D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas

43.010

3.032

385

230

7.200

4.394

D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura

13.089

2.802

818

84

20.920

-‐

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas

62.084

21.465

224

12

-‐

83.492

241.726

178.150

34.071

2.821

622

119.713

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias

14.855

5.039

104

28

-‐

-‐

D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos

11.284

411

14

65

-‐

214

409

10.140

863

-‐

-‐

179.212

6.798

-‐

12

-‐

-‐

-‐

11.722

675

572

1

-‐

-‐

Secretaría y Administración General de Justicia Sec.y Adm. Gral. Justicia-‐Prog.Coordinación Reforma Judicial

Gendarmería-‐Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social

SENAME-‐Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales Defensoría Penal Pública Ejército de Chile Organismos de Salud Organismos de Industria Militar

D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad

D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones D.G.O.P. Dirección de Planeamiento D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural

– 211 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

Dirección General de Aguas

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ARRIENDO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE DE ENCUADERNACIÓN OTROS EDIFICIOS PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

44.500

105.729

771

715

-‐

38.413

2.085

-‐

151

-‐

-‐

992

Superintendencia de Servicios Sanitarios

28.699

10.064

5.556

-‐

-‐

123.621

Subsecretaría de Agricultura

46.566

5.880

944

2.216

-‐

20.635

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

38.959

2.820

6.083

995

1.022

3.743

407.685

29.090

36.621

-‐

-‐

126.823

Servicio Agrícola y Ganadero

92.355

7.773

24.595

81

172

102.878

SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias

23.689

4.006

4.325

-‐

-‐

25.963

SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero

48.221

6.305

45.398

-‐

1.350

20.902

SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola

41.742

29.071

19.976

-‐

-‐

59.888

SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables

89.624

4.184

16.914

-‐

-‐

20.127

8.043

1.318

2.085

-‐

-‐

4.863

Laboratorios

38.450

-‐

406

-‐

-‐

219

Corporación Nacional Forestal

126.177

12.950

60.381

330

4.318

194.307

CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego

103.106

892

60.714

81 10.029

63.468

CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas

104.290

3.644

42.922

-‐

-‐

24.233

CONAF-‐Gestión Forestal

115.160

13.339

24.631

-‐

2.683

78.664

CONAF-‐Programa de Arborización Urbana

55.295

83.088

48.305

12

2.089

6.601

Comisión Nacional de Riego

15.362

1.216

399

-‐

-‐

25.472

Subsecretaría de Bienes Nacionales

65.557

82.902

39.054

1.085

4.052

16.833

Subsecretaría del Trabajo

41.342

37.539

1.520

10

-‐

27.433

1.997

855

-‐

-‐

-‐

-‐

264.485

11.219

82.250

-‐ 17.959

932.805

7.422

71.690

2.636

653

-‐

2.499

45.174

901

1.036

-‐

1.414

104.342

134.082

152.816

17.902

-‐

9.065

212.554

Superintendencia de Seguridad Social

41.865

3.851

2.709

1.067

190

64.519

Superintendencia de Pensiones

68.511

11.490

137

897

-‐

56.129

767.506

90.929

113.838

15.273

-‐

315.866

Instituto Nacional de Hidráulica

Instituto de Desarrollo Agropecuario

Subsecretaría del Trabajo-‐Proempleo Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Instituto de Previsión Social Instituto de Seguridad Laboral

46.939

5.505

33.788

-‐

-‐

72.073

180.879

8.802

-‐

-‐

-‐

90.048

35.612

2.353

4.109

-‐

-‐

5.166

Fondo Nacional de Salud

786.446

33.947

1.794

-‐

848

737.461

Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud

782.700

38.984

4.052

2.172 29.766

1.915

38.911

-‐

3.985

2.736

Subsecretaría de Salud Pública

501.321

898.983

167.499

2.744

21.362

7.483

Caja de Previsión de la Defensa Nacional Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

Subsecretaría de Redes Asistenciales Superintendencia de Salud

238

-‐

490 30.531

1.730.627

-‐

5.992

70.909

36.696

33.006

661

-‐

-‐

111.048

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

1.629.298

24.141

36.645

589

1.742

-‐

Servicio de Salud Metropolitano Central

882.128

16.789

2.738

-‐

1.192

142.689

– 212 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Servicio de Salud Metropolitano Sur

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ARRIENDO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE DE ENCUADERNACIÓN OTROS EDIFICIOS PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

1.452.039

10.322

8.339

857

3.709

20.161

Servicio de Salud Metropolitano Norte

511.584

11.771

4.595

706

166

42.752

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

591.294

4.635

39.152

-‐

1.319

26.231

1.043.562

11.722

42.684

640

1.772

1.800

402.073

1.735

321

-‐

-‐

-‐

Centro de Referencia de Salud de Maipú

61.631

310

11.192

-‐

-‐

-‐

Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente

47.687

3.091

464

-‐

-‐

5.600

Secretaría y Administración General de Minería

10.235

2.597

-‐

-‐

-‐

25.115

5.109

2.577

10.699

1.060

6.479

9.398

Servicio Nacional de Geología y Minería

64.553

77.441

17.392

569

-‐

88.307

SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica

15.565

-‐

1.423

-‐

-‐

28.051

SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología

14.035

1.019

342

-‐

-‐

8.835

SERNAGEOMIN-‐Programa de Seguridad Minera

18.294

510

-‐

179

37

2.977

101.330

105.937

21.812

3.985

154

160.123

Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐Oriente Hospital Padre Alberto Hurtado

Comisión Chilena del Cobre

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos

76

5.739

9.361

-‐

-‐

15.567

Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐Recuperación de Barrios

7.193

29.807

18.716

36

776

20.549

Parque Metropolitano

9.351

1.749

4.037

-‐

-‐

-‐

SERVIU Región Metropolitana

78.462

23.147

493

234

-‐

40.644

Secretaría y Administración General de Transportes

60.677

20.375

3.551

-‐

-‐

93.357

1.422

32.382

156.209

-‐ 754.835

124.525

468

-‐

440

-‐

-‐

7.538

53.629

20.061

18.597

-‐

-‐

135.891

1.122

6.423

4.320

-‐

-‐

33.424

149

-‐

102

-‐

-‐

-‐

Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Transito Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra

8.226

-‐

170

-‐

-‐

76.438

28.262

72.687

1.374

186

40.616

148.622

2.866

-‐

6.431

-‐

-‐

24.288

Secretaría General de Gobierno

21.297

1.180.082

40.622

-‐

-‐

120.395

Consejo Nacional de Televisión

13.486

3.363

14.620

-‐

-‐

-‐

Instituto Nacional de Deportes

122.471

47.229

3.502

-‐

317

102.972

-‐

70.171

-‐

-‐

-‐

-‐

Subsecretaría de Servicios Sociales

25.797

45.900

6.963

753

-‐

280.698

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

40.020

45.363

9.783

430

3.632

337.162

Servicio Nacional de la Mujer

Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil

Inst.Nac.Deportes -‐ Fondo Nacional para el Fomento del Deporte

20.646

77.837

21.360

357

2.321

312.019

SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación

-‐

18.799

1.806

-‐

-‐

-‐

SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar

-‐

-‐

142

-‐

-‐

-‐

13.295

13.972

1.695

-‐

-‐

113.649

Servicio Nacional de la Discapacidad

5.278

18.573

6.486

-‐

976

126.790

Servicio Nacional del Adulto Mayor

16.143

1.701

340

250

5.139

165.233

Subsecretaría de Evaluación Social

17.379

-‐

2.029

-‐

-‐

-‐

Secretaría General de la Presidencia de la República

5.757

4.522

37.628

479

3.908

127.176

Sec.Gral.Pres.Rep.-‐Modernización y Gobierno Electrónico

3.508

-‐

1.421

-‐

-‐

19.055

103

-‐

1.305

-‐

-‐

24.143

Instituto Nacional de la Juventud

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

– 213 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS Ministerio Público

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ARRIENDO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE DE ENCUADERNACIÓN EDIFICIOS OTROS PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

307.122

51.237

11.439

673

7.102

1.226.759

12.204

73.668

6.955

18

4.942

45.289

-‐

6.547

-‐

-‐

-‐

-‐

6.565

1.051

-‐

-‐

-‐

54.204

266.333

-‐

-‐

571

525

-‐

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

14.066

18.046

28.740

-‐

-‐

121.074

Subsecretaría de Medio Ambiente

44.370

30.387

19.503

99

58

730.322

Servicio de Evaluación Ambiental

15.189

10.182

6.501

120

2.371

282.041

8.994

41.125

6.656

-‐

-‐

88.931

957

16.660

10.391

-‐

1.521

105.186

Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana

4.384

-‐

-‐

-‐

6

11.408

Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana

7.706

-‐

-‐

-‐

168

9.075

Tribunal Calificador de Elecciones

6.667

-‐

36

-‐

-‐

-‐

59

2.541

-‐

216

-‐

25.244

1.460

7.522

11.650

-‐

226

-‐

-‐

1.340

431

-‐

-‐

31.288

Subsecretaría de Energía Plan de Acción de Eficiencia Energética Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear

Superintendencia del Medio Ambiente Consejo Para la Transparencia

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

PROGRAMAS

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRIENDO SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS DE DE DE DE ENCUADERNACIÓN EDIFICIOS OTROS PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

Carabineros de Chile

51

-‐

-‐

-‐

-‐

129

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior

50

-‐

-‐

-‐

-‐

4.124

Dirección General RR. Económicas Internacionales

0

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

DIRECON-‐Promoción de Exportaciones

0

21

4

-‐

3

590

64

-‐

0

-‐

-‐

139

2.762

-‐

1

-‐

-‐

295

Ejército de Chile Fuerza Aérea de Chile

– 214 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 221 y N° 222. Tabla N° 221: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

PORCENTAJE PORCENTAJE

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS DE NO INVERSIÓN FINANCIEROS 9.354 -‐ 9.354 100,00 0,00 153.032 32.517 185.549 82,48 17,52 249 -‐ 249 100,00 0,00 166.484 390.584 557.068 29,89 70,11 1.128 -‐ 1.128 100,00 0,00 594.886 1.102.640 1.697.526 35,04 64,96 21.255 2.405.499 2.426.754 0,88 99,12 65.257 -‐ 65.257 100,00 0,00 41.228 46.425 87.653 47,04 52,96 91.185 -‐ 91.185 100,00 0,00 157.087 -‐ 157.087 100,00 0,00 32.927 -‐ 32.927 100,00 0,00 24.256 -‐ 24.256 100,00 0,00 34.420 -‐ 34.420 100,00 0,00 23.495 -‐ 23.495 100,00 0,00 484.784 2.999.878 3.484.662 13,91 86,09 29.947 -‐ 29.947 100,00 0,00 383.591 192.083 575.674 66,63 33,37 62.371 -‐ 62.371 100,00 0,00 12.738.966 28.330.931 41.069.897 31,02 68,98 1.089.851 -‐ 1.089.851 100,00 0,00 50.410 -‐ 50.410 100,00 0,00 23.385 -‐ 23.385 100,00 0,00 1.706 -‐ 1.706 100,00 0,00 4.508 -‐ 4.508 100,00 0,00

Presidencia de la República Biblioteca del Congreso Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Corporación Administrativa del Poder Judicial Academia Judicial Contraloría General de la República Servicio de Gobierno Interior Servicio Electoral Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol Subsecretaría del Interior Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado Carabineros de Chile Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo. Gobierno Regional-‐Inversión Región Metropolitana de Stgo. Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales DIRECON-‐Promoción de Exportaciones Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile

– 215 –

TOTAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

INVERSIÓN

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

PORCENTAJE

ADQUISICIÓN PORCENTAJE DE ACTIVOS INICIATIVAS DE NO INVERSIÓN FINANCIEROS 166.447 -‐ 166.447 100,00 0,00 93.552 -‐ 93.552 100,00 0,00 695.538 124.553 820.091 84,81 15,19 212.942 -‐ 212.942 100,00 0,00 7.949 -‐ 7.949 100,00 0,00 133.441 -‐ 133.441 100,00 0,00 111.465 -‐ 111.465 100,00 0,00 70.998 -‐ 70.998 100,00 0,00 5.276 -‐ 5.276 100,00 0,00 11.809 -‐ 11.809 100,00 0,00 10.304 -‐ 10.304 100,00 0,00 197 -‐ 197 100,00 0,00 14.272 -‐ 14.272 100,00 0,00 63 -‐ 63 100,00 0,00 103.837 -‐ 103.837 100,00 0,00 1.127.935 270.563 1.398.498 80,65 19,35 519.954 310.505 830.459 62,61 37,39 54.736 -‐ 54.736 100,00 0,00 2.414 -‐ 2.414 100,00 0,00 16.853 -‐ 16.853 100,00 0,00 47.205 -‐ 47.205 100,00 0,00 2.911 -‐ 2.911 100,00 0,00 27.067 -‐ 27.067 100,00 0,00 88.456 -‐ 88.456 100,00 0,00 447.175 70.371 517.546 86,40 13,60 388.393 3.883 392.276 99,01 0,99 95.528 -‐ 95.528 100,00 0,00 72.678 -‐ 72.678 100,00 0,00 681.270 170.962 852.232 79,94 20,06 82.570 -‐ 82.570 100,00 0,00 501.632 -‐ 501.632 100,00 0,00 246.484 -‐ 246.484 100,00 0,00 242.480 2.145.225 2.387.705 10,16 89,84 24.596 -‐ 24.596 100,00 0,00 3.747 -‐ 3.747 100,00 0,00 14.970 -‐ 14.970 100,00 0,00

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Servicio Nacional del Consumidor Corporación de Fomento de la Producción Instituto Nacional de Estadísticas Fiscalía Nacional Económica Servicio Nacional de Turismo Servicio de Cooperación Técnica Comité Innova Chile Comité de Inversiones Extranjeras Instituto Nacional de Propiedad Industrial Secretaría y Administración General de Hacienda S.y Ad.Hacienda-‐Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros S.y Ad.Gral.Hacienda-‐Sistema Integrado de Comercio Exterior(Sicex) Dirección de Presupuestos Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Pública Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Dirección Nacional del Servicio Civil Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de Juego Consejo de Defensa del Estado Subsecretaría de Educación Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM-‐Red de Bibliotecas Públicas Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar Consejo de Rectores Consejo Nacional de Educación

– 216 –

TOTAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

INVERSIÓN

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

PORCENTAJE TOTAL

ADQUISICIÓN PORCENTAJE DE ACTIVOS INICIATIVAS DE NO INVERSIÓN FINANCIEROS

18.779 247.918 266.697 97.591 23.384 120.975 90.816 -‐ 90.816 574.119 80.683 654.802 152 -‐ 152 23.059 -‐ 23.059 47.879 806.909 854.788 174.276 563.118 737.394 317.747 -‐ 317.747 73.689 -‐ 73.689 318.820 -‐ 318.820 76.634 -‐ 76.634 25.139 -‐ 25.139 40.129 -‐ 40.129 29.585 -‐ 29.585 1.283.110 -‐ 1.283.110 41.000 -‐ 41.000 655.023 -‐ 655.023 5.215 -‐ 5.215 61.618 -‐ 61.618 97.947 14.400 112.347 606.148 -‐ 606.148 63.741 11.654.688 11.718.429 11.785 21.710.556 21.722.341 594.615 368.177.960 368.772.575 51.907 16.042.817 16.094.724 22.949 9.602.721 9.625.670 -‐ 89.582.904 89.582.904 17.560 139 17.699 4.331 23.646.658 23.650.989 65.524 345.843 411.367 25.978 -‐ 25.978 59.519 -‐ 59.519

Secretaría y Administración General de Justicia Servicio de Registro Civil e Identificación Servicio Médico Legal Gendarmería de Chile Gendarmería-‐Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social Servicio Nacional de Menores SENAME-‐Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales Ejército de Chile Organismos de Salud Organismos de Industria Militar Dirección de Sanidad Fuerza Aérea de Chile Organismos de Salud de la Fach Dirección General de Movilización Nacional Instituto Geográfico Militar Dirección General de Aeronáutica Civil Servicio Aerofotogramétrico de la Fach Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa Estado Mayor Conjunto Secretaría y Administración General M. Obras Públicas D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones D.G.O.P. Dirección de Planeamiento D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural Dirección General de Aguas Instituto Nacional de Hidráulica Superintendencia de Servicios Sanitarios

7,04

92,96

80,67

19,33

100,00

0,00

87,68

12,32

100,00

0,00

100,00

0,00

5,60

94,40

23,63

76,37

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

87,18

12,82

100,00

0,00

0,54

99,46

0,05

99,95

0,16

99,84

0,32

99,68

0,24

99,76

0,00

100,00

99,21

0,79

0,02

99,98

15,93

84,07

100,00

0,00

100,00

0,00

Subsecretaría de Agricultura

76.376 -‐

76.376

100,00

0,00

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

17.537 -‐

17.537

100,00

0,00

Instituto de Desarrollo Agropecuario

124.813 -‐

124.813

100,00

0,00

– 217 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

INVERSIÓN

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMAS

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables Laboratorios Corporación Nacional Forestal CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas CONAF-‐Programa de Arborización Urbana Comisión Nacional de Riego Subsecretaría de Bienes Nacionales Subsecretaría del Trabajo Subsecretaría del Trabajo-‐Proempleo Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Superintendencia de Seguridad Social Superintendencia de Pensiones Instituto de Previsión Social Instituto de Seguridad Laboral Caja de Previsión de la Defensa Nacional Dirección de Previsión de Carabineros de Chile Fondo Nacional de Salud Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales Superintendencia de Salud Servicio de Salud Metropolitano Oriente Servicio de Salud Metropolitano Central Servicio de Salud Metropolitano Sur Servicio de Salud Metropolitano Norte

212.062 -‐ 242.523 1.070.765

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

– 218 –

PORCENTAJE

ADQUISICIÓN PORCENTAJE DE ACTIVOS INICIATIVAS DE NO INVERSIÓN FINANCIEROS 170.727 -‐ 170.727 100,00 0,00 120.129 -‐ 120.129 100,00 0,00 6.018 -‐ 6.018 100,00 0,00 36.247 -‐ 36.247 100,00 0,00 42.390 -‐ 42.390 100,00 0,00 15.439 -‐ 15.439 100,00 0,00 33.053 -‐ 33.053 100,00 0,00 2.772 -‐ 2.772 100,00 0,00 74.645 -‐ 74.645 100,00 0,00 589 -‐ 589 100,00 0,00 109.957 -‐ 109.957 100,00 0,00 11.964 251.744 263.708 4,54 95,46 321.565 -‐ 321.565 100,00 0,00 54.653 -‐ 54.653 100,00 0,00 3.701 -‐ 3.701 100,00 0,00 314.550 -‐ 314.550 100,00 0,00 2.396 -‐ 2.396 100,00 0,00 29.681 -‐ 29.681 100,00 0,00 99.628 -‐ 99.628 100,00 0,00 56.303 -‐ 56.303 100,00 0,00 30.061 -‐ 30.061 100,00 0,00 212.130 -‐ 212.130 100,00 0,00 133.410 -‐ 133.410 100,00 0,00 153.367 -‐ 153.367 100,00 0,00 7.801 -‐ 7.801 100,00 0,00 217.572 -‐ 217.572 100,00 0,00 523.261 -‐ 523.261 100,00 0,00 86.313 -‐ 86.313 100,00 0,00 204.642 -‐ 204.642 100,00 0,00 127.034 -‐ 127.034 100,00 0,00 7.281 -‐ 7.281 100,00 0,00 314.827 171.735 486.562 64,70 35,30 280.675 334.426 615.101 45,63 54,37 159.068 4.645.005 4.804.073 3,31 96,69

Servicio Agrícola y Ganadero

TOTAL

212.062

100,00

0,00

1.313.288

18,47

81,53

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INICIATIVAS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

PROGRAMAS

PORCENTAJE PORCENTAJE TOTAL

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS DE NO INVERSIÓN FINANCIEROS

847.841 1.067.729 1.915.570 125.138 -‐ 125.138 2.320 -‐ 2.320 1.714 -‐ 1.714 4.113 -‐ 4.113 8.602 -‐ 8.602 1.592 -‐ 1.592 117.400 -‐ 117.400 54.459 -‐ 54.459 84.679 -‐ 84.679 29.807 -‐ 29.807 664.485 9.130.511 9.794.996 250 22.815 23.065 -‐ 46.322 46.322 749 2.207.251 2.208.000 3.465.487 18.514.117 21.979.604 43.087 -‐ 43.087 1.737 3.952.716 3.954.453 31.210 1.035.333 1.066.543 18.338 -‐ 18.338 1.160 -‐ 1.160 34.738 117.928 152.666 70.937 -‐ 70.937 21.270 -‐ 21.270 84.081 -‐ 84.081 22.535 -‐ 22.535 141.251 10.978.585 11.119.836 5.670 -‐ 5.670 198.898 -‐ 198.898 14.780 -‐ 14.780 24.925 -‐ 24.925 29.093 -‐ 29.093 37.023 -‐ 37.023

Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐Oriente Hospital Padre Alberto Hurtado Centro de Referencia de Salud de Maipú Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente Secretaría y Administración General de Minería S.Adm.Gral.Minería-‐ Fomento de la Pequeña y Mediana Minería Comisión Chilena del Cobre Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología SERNAGEOMIN-‐Programa de Seguridad Minera Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐Recuperación de Barrios Parque Metropolitano SERVIU Región Metropolitana Secretaría y Administración General de Transportes Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Tránsito Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil Secretaría General de Gobierno Consejo Nacional de Televisión Instituto Nacional de Deportes Subsecretaría de Servicios Sociales Fondo de Solidaridad e Inversión Social Servicio Nacional del Adulto Mayor Subsecretaría de Evaluación Social Secretaría General de la Presidencia de la República Sec.Gral.Pres.Rep.-‐Modernización y Gobierno Electrónico

– 219 –

44,26

55,74

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

6,78

93,22

1,08

98,92

0,00

100,00

0,03

99,97

15,77

84,23

100,00

0,00

0,04

99,96

2,93

97,07

100,00

0,00

100,00

0,00

22,75

77,25

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

1,27

98,73

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

PROGRAMAS

INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INICIATIVAS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

Ministerio Público Subsecretaría de Energía Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear Superintendencia de Electricidad y Combustibles Subsecretaría de Medio Ambiente Servicio de Evaluación Ambiental Superintendencia del Medio Ambiente Consejo Para la Transparencia Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

TOTAL

INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INICIATIVAS NO DE INVERSIÓN FINANCIEROS

PORCENTAJE PORCENTAJE TOTAL

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS DE NO INVERSIÓN FINANCIEROS

609 12 621 3 -‐ 3 47 -‐ 47

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Ejército de Chile Fuerza Aérea de Chile

– 220 –

PORCENTAJE PORCENTAJE

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS DE NO INVERSIÓN FINANCIEROS 480 -‐ 480 100,00 0,00 116.826 117.505 234.331 49,86 50,14 38.447 -‐ 38.447 100,00 0,00 35.791 -‐ 35.791 100,00 0,00 97.417 -‐ 97.417 100,00 0,00 147.384 -‐ 147.384 100,00 0,00 53.508 -‐ 53.508 100,00 0,00 42.753 -‐ 42.753 100,00 0,00 144.334 -‐ 144.334 100,00 0,00 2.783 -‐ 2.783 100,00 0,00 14.918 -‐ 14.918 100,00 0,00 15.260 -‐ 15.260 100,00 0,00 5.373 -‐ 5.373 100,00 0,00 14.544 -‐ 14.544 100,00 0,00 9.052 -‐ 9.052 100,00 0,00

Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno

PROGRAMAS

98,07

1,93

100,00

0,00

100,00

0,00

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 222: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS Presidencia de la República Biblioteca del Congreso Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Corporación Administrativa del Poder Judicial Academia Judicial Contraloría General de la República Servicio de Gobierno Interior Servicio Electoral Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol Subsecretaría del Interior Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado Carabineros de Chile Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones Gobierno Regional-‐ Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo. Gobierno Regional-‐ Inversión Región Metropolitana Stgo. Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales DIRECON-‐Promoción de Exportaciones Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARIO Y OTROS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 840 8.514 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 16.082 -‐ 2.351 11.139 19.289 104.171 -‐ -‐ 32.517 -‐

-‐ -‐ -‐ 249 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ 26.696 12.328 19.703 37.779 49.366 20.612 -‐ -‐ 390.584 -‐ -‐ -‐ -‐ 944 -‐ 185 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 76.149 66.187 18.574 178.070 255.906 -‐ -‐ 1.102.640 -‐ -‐ -‐ -‐ 13.476 3.575 2.109 2.095 -‐ -‐ 2.405.499 -‐ -‐ -‐ 23.386 2.471 498 10.395 28.508 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 9.522 12.757 18.949 -‐ -‐ -‐ 46.425 -‐

-‐ -‐ -‐ 2.748 -‐ 34.521 53.916 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 134.860 -‐ 3.168 7.036 11.778 243 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.201 1.155 22.357 5.214 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 5.329 1.460 1.975 15.491 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 11.063 16.768 6.072 517 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 23.495 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 302.498 63.989 20.722 483 6.962 90.131 -‐ 2.999.878 -‐ -‐ -‐ -‐ 7.438 19.521 2.988 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 51.576 52.312 54.786 44.391 3.305 172.220 5.000 -‐ 192.083 -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ 959 30.921 30.491 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.325.455 3.030.281 7.221.557 -‐ 1.080.710

-‐ 9.141

161.674 1.000.000

-‐ 34.057 28.296.874

-‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 6.134 -‐ 39.209 5.068 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.841 154 19.078 1.312 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.562 -‐ 145 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.389 1.118 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 14.645

321 3.635 49.730 98.117 -‐ -‐ -‐ -‐

– 221 –

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MÁQUINAS Y EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS ACTIVOS NO EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS Servicio Nacional del Consumidor Corporación de Fomento de la Producción Instituto Nacional de Estadísticas Fiscalía Nacional Económica Servicio Nacional de Turismo Servicio de Cooperación Técnica Comité Innova Chile Comité de Inversiones Extranjeras Instituto Nacional de Propiedad Industrial Secretaría y Administración General de Hacienda S.y Ad.Hacienda-‐ Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros S.y Ad.Gral.Hacienda-‐ Sistema Integrado de Comercio Exterior(Sicex) Dirección de Presupuestos Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Pública Superintendencia de Valores y Seguros Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Dirección Nacional del Servicio Civil Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de Juego Consejo de Defensa del Estado Subsecretaría de Educación Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM-‐Red de Bibliotecas Públicas

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARIO Y OTROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS

PROGRAMAS INFORMÁT.

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 14.499 79.053 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 26.784 11.639 18.908 45.085 374.038 219.084 -‐ 124.553 -‐ -‐ -‐ -‐ 29.352 9.286 72.318 101.986 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 7.949 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.116 -‐ 69.290 60.035 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 23.312 4.377 5.103 7.800 70.872 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.872 -‐ 4.416 61.710 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.125 3.151 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.233 8.577 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 7.130 3.174 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 197 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 14.272 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 63 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.576 100.261 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 195.602 110.436 7.527 747.230 64.208 2.932 -‐ 270.563 -‐ -‐ -‐ -‐ 71.741 36.595 2.241 409.377 -‐ -‐ 310.505 -‐ -‐ -‐ -‐ 4.805 -‐ 48.069 1.862 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.414 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 5.623 980 -‐ 10.250 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 50 9.960 37.195 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.529 304 78 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 5.562 -‐ -‐ 21.505 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 12.823 9.198 12.185 37.097 17.152 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 65.223 24.676 247.227 110.049 -‐ -‐ 70.371 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 388.393 -‐ -‐ -‐ -‐ 3.883 -‐ -‐ -‐ -‐ 48.769 9.702 21.107 15.949 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 5.862 1.945 24.296 40.574 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 15.602 520.649 10.111 93.258 41.649 -‐ -‐ 170.962 -‐ -‐ -‐ -‐ 14.987 -‐ 57.809 9.774 -‐ -‐ -‐ -‐

– 222 –

EQUIPOS INFORMÁT.

INICIATIVAS DE INVERSIÓN OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar Consejo de Rectores Consejo Nacional de Educación Secretaría y Administración General de Justicia Servicio de Registro Civil e Identificación Servicio Médico Legal Gendarmería de Chile Gendarmería-‐ Prog.Rehabilitac.y Reinserción Social Servicio Nacional de Menores SENAME-‐ Progr.Adminis.Directa y Proyectos Nacionales Defensoría Penal Pública Ejército de Chile Organismos de Salud Organismos de Industria Militar Dirección de Sanidad Fuerza Aérea de Chile Organismos de Salud de la Fach Dirección General de Movilización Nacional Instituto Geográfico Militar Dirección General de Aeronáutica Civil Servicio Aerofotogramétrico de la Fach

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS

EDIFICIOS

-‐ 454.584

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ 235 23.210 23.603 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 128.461 3.852 -‐ 56.918 57.252 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 95.901 41.897 37.017 53.350 14.315 -‐ -‐ 2.145.225 -‐ -‐ -‐ -‐ 151 24.444 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.747 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 14.970 -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 18.779 -‐ -‐ 247.918 -‐ -‐ -‐ -‐ 62.333 15.308 9.573 10.376 -‐ -‐ 23.384 -‐ -‐ -‐ 42.626 14.481 26.507 -‐ 7.202 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 382.458 146.213 43.811 1.638 -‐ -‐ 80.683 -‐ -‐ -‐ -‐ 152 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 12.470 2.495 389 7.704 -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 34.418 13.462 -‐ -‐ -‐ -‐ 806.909 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 9.697 80.791 60.543 16.951 6.293 -‐ 563.118 -‐ -‐ -‐ 15.306 34.947 222.454 30.608 14.432 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 43.753 4.419 11.185 6.313 8.019 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 38.068 41.512 193.239 40.067 5.934 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 24.157 46.223 3.690 2.444 120 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 226 7.696 5.980 11.237 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 6.481 -‐ 26.331 7.317 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 141 16.234 13.210 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 21.584 2.570 1.144.743 10.083 104.130 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 5.595

-‐ -‐ 35.405 -‐ -‐ -‐ -‐

– 223 –

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS Y EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa Estado Mayor Conjunto Secretaría y Administración General M. Obras Públicas D.G.O.P.-‐ Administración y Ejecución de Obras Públicas D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos D.G.O.P.-‐ Administración Sistema de Concesiones D.G.O.P. Dirección de Planeamiento D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural Dirección General de Aguas Instituto Nacional de Hidráulica Superintendencia de Servicios Sanitarios Subsecretaría de Agricultura Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Instituto de Desarrollo Agropecuario Servicio Agrícola y Ganadero SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables Laboratorios Corporación Nacional Forestal CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARIO Y OTROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS

EQUIPOS INFORMÁTICOS

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ 6.718 106.449 459.182 82.674 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.195 3.020 -‐ -‐ -‐ -‐ 32.874 6.336 4.507 10.880 7.019 -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 4.401 3.031 9.648 80.868 -‐ 14.400

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 2.497 -‐ 296 603.355 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 54.860 1.160 1.610 3.432 2.679 -‐ -‐ 11.654.688 -‐ -‐ -‐ -‐ 4.175 6.557 1.052 -‐ -‐ 453.367 21.257.190 -‐ -‐ -‐ -‐ 12.883 581.732 -‐ -‐ -‐ 218.529 367.959.430 -‐ -‐ -‐ 42.625 4.915 365 2.636 1.366 -‐ -‐ 16.042.817 -‐ -‐ -‐ -‐ 6.878 15.196 718 157 -‐ 192.080 9.410.641 -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 89.582.904 -‐ -‐ -‐ 13.501 2.608 1.451 -‐ -‐ -‐ 139 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.331 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 23.646.658 -‐ -‐ -‐ 27.328 4.657 3.686 15.571 14.281 -‐ 25.430 320.413 -‐ -‐ -‐ -‐ 4.694 19.809 1.475 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 27.504 1.271 78 1.336 29.330 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 76.376 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 17.537 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 17.590 -‐ -‐ -‐ 647

-‐ 106.009 1.214 -‐ -‐ -‐ 112.772 57.308 -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 1.566 349 -‐ 118.215 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.696 2.322 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 6.076 9.096 -‐ 21.075 -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 25.018 7.776

-‐ -‐ 9.596 -‐

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 4.031 11.408 -‐ -‐ -‐ 2.123 30.930 -‐ -‐ -‐ -‐ 1.944 -‐ -‐ -‐ -‐ 74.645

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 828 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

– 224 –

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARIO Y OTROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS

EQUIPOS INFORMÁTICOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas -‐ -‐ -‐ -‐ 589 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ CONAF-‐Programa de Arborización Urbana -‐ -‐ -‐ 6.269 35.280 35.364 33.044 -‐ -‐ -‐ -‐ Comisión Nacional de Riego -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 11.964 -‐ -‐ 226.447 25.297 Subsecretaría de Bienes Nacionales 120.241 187.000 -‐ -‐ 9.840 2.863 1.620 -‐ -‐ -‐ -‐ Subsecretaría del Trabajo -‐ -‐ -‐ 5.705 6.743 27.378 14.827 -‐ -‐ -‐ -‐ Subsecretaría del Trabajo-‐ Proempleo -‐ -‐ -‐ 1.028 -‐ 2.673 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Dirección del Trabajo -‐ -‐ -‐ 72.886 27.739 111.811 102.115 -‐ -‐ -‐ -‐ Subsecretaría de Previsión Social -‐ -‐ -‐ 1.293 -‐ 1.103 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Dirección General del Crédito Prendario -‐ -‐ -‐ 5.272 12.000 9.585 2.824 -‐ -‐ -‐ -‐ Servicio Nacional de Capacitación y Empleo -‐ -‐ -‐ 3.748 -‐ 30.444 65.436 -‐ -‐ -‐ -‐ Superintendencia de Seguridad Social -‐ -‐ -‐ 6.856 1.573 10.176 37.698 -‐ -‐ -‐ -‐ Superintendencia de Pensiones -‐ -‐ -‐ 9.784 -‐ 2.211 18.066 -‐ -‐ -‐ -‐ Instituto de Previsión Social -‐ -‐ -‐ 4.081 16.157 35.837 156.055 -‐ -‐ -‐ -‐ Instituto de Seguridad Laboral -‐ -‐ -‐ 613 632 34.387 97.778 -‐ -‐ -‐ -‐ Caja de Previsión de la Defensa Nacional -‐ -‐ -‐ 3.493 5.260 58.469 86.146 -‐ -‐ -‐ -‐ Dirección de Previsión de Carabineros de Chile -‐ -‐ -‐ 5.156 164 -‐ 2.481 -‐ -‐ -‐ -‐ Fondo Nacional de Salud -‐ -‐ -‐ 76.075 3.669 -‐ 137.829 -‐ -‐ -‐ -‐ Instituto de Salud Publica de Chile -‐ -‐ -‐ 2.130 459.788 26.012 35.330 -‐ -‐ -‐ -‐ Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud -‐ -‐ -‐ 13.412 21.202 -‐ 51.699 -‐ -‐ -‐ -‐ Subsecretaría de Salud Pública -‐ -‐ -‐ 35.813 29.201 28.243 111.384 -‐ -‐ -‐ -‐ Subsecretaría de Redes Asistenciales -‐ -‐ -‐ 324 351 -‐ 126.359 -‐ -‐ -‐ -‐ Superintendencia de Salud -‐ -‐ -‐ 7.281 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Servicio de Salud Metropolitano Oriente -‐ -‐ -‐ 81.874 199.948 5.143 24.321 3.540 -‐ 171.735 -‐ Servicio de Salud Metropolitano Central -‐ -‐ -‐ 52.184 169.372 59.118 -‐ -‐ -‐ 334.426 -‐ Servicio de Salud Metropolitano Sur -‐ -‐ -‐ 48.553 100.937 9.577 -‐ -‐ -‐ 4.645.005 -‐

– 225 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS Servicio de Salud Metropolitano Norte Servicio de Salud Metropolitano Occidente Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐ Oriente Hospital Padre Alberto Hurtado Centro de Referencia de Salud de Maipú Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente Secretaría y Administración General de Minería S.Adm.Gral.Minería-‐ Fomento de la Pequeña y Mediana Minería Comisión Chilena del Cobre Servicio Nacional de Geología y Minería SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología SERNAGEOMIN-‐ Programa de Seguridad Minera Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐ Recuperación de Barrios

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS

EDIFICIOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS FINANCIEROS

-‐ -‐ -‐ 97.521 102.644

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

8.744 3.152 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 28.798 137.806 45.632 30.287

-‐ -‐ -‐ 1.070.765

-‐

-‐ -‐ -‐ 463.205 182.294 31.350 170.992 -‐ -‐ 1.067.729 -‐ -‐ -‐ -‐ 27.121 97.081 555 381 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.869 213 118 120 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.714

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 601 513 147 2.852 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ 8.602 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 492 487 613 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.303 24.626 41.723 46.749 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 1.715 21.566 19.455 11.723 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 32.668 13.140 4.513 34.357 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 901 3.406 -‐ 25.500 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 9.819 6.940 144.479 503.247 -‐ -‐ 9.130.511 -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ 250

-‐ -‐ -‐ -‐ 22.815

-‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 46.322 -‐ Parque Metropolitano -‐ -‐ -‐ 488 262 -‐ -‐ -‐ 61.210 2.146.041 -‐ SERVIU Región Metropolitana 1.177.628 2.264.898 -‐ 10.516 12.444 -‐ -‐ -‐ -‐ 18.514.117 -‐ Secretaría y Administración General de Transportes -‐ -‐ -‐ 8.154 200 12.906 21.828 -‐ -‐ -‐ -‐ Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐ Transantiago -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.737 -‐ -‐ -‐ 3.952.716 -‐ Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Tránsito -‐ -‐ -‐ 533 11.654 10.723 8.300 -‐ 13.259 1.022.073 -‐ Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐ Fiscalización y Control -‐ -‐ 8.150 891 4.124 5.172 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.160 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

– 226 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS PROGRAMAS Sec.Transp.-‐ Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil Secretaría General de Gobierno Consejo Nacional de Televisión Instituto Nacional de Deportes Subsecretaría de Servicios Sociales Fondo de Solidaridad e Inversión Social Servicio Nacional del Adulto Mayor Subsecretaría de Evaluación Social Secretaría General de la Presidencia de la República Sec.Gral.Pres.Rep.-‐ Modernización y Gobierno Electrónico Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno Ministerio Público Subsecretaría de Energía Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear Superintendencia de Electricidad y Combustibles Subsecretaría de Medio Ambiente Servicio de Evaluación Ambiental Superintendencia del Medio Ambiente Consejo Para la Transparencia Primer Tribunal Electoral Región Metropolitana Segundo Tribunal Electoral Región Metropolitana Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS

EDIFICIOS

VEHÍCULOS

MOBILIARIO Y OTROS

MÁQUINAS Y EQUIPOS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ 1.464 94 17.354 15.825 -‐ 91.928 26.000 -‐ -‐ -‐ -‐ 770 5.006 6.898 58.263 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.362 16.908 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 34.476 5.549 2.125 11.688 30.242 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 4.916 800 15.979 839 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 17.897 24.476 80.677 18.201 -‐ -‐ 10.978.585 -‐ -‐ -‐ -‐ 3.452 2.218 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 16.439 -‐ 100.570 81.889 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.428 577 10.743 33 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 179 -‐ 7.985 16.761 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.985

-‐ 26.987 121 -‐ -‐

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 10.802 26.221 -‐ -‐

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 480 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 18.911 62.000 8.656 21.335 4.018 1.906 -‐ -‐ 117.505 -‐ -‐ -‐ -‐ 427 616 471 36.932 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.629 -‐ 9.322 22.840 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 36.962 -‐ 60.191 -‐ 264 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 9.056 1.133 32.958 104.237 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 20.562 6.881 17.927 8.138 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 791 312 890 40.761 -‐ -‐ -‐ -‐ 30.278 19.538 955 66.011 27.552 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.783 -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 14.918

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 15.139

-‐ 121 -‐ -‐ -‐

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐ 450 -‐ -‐ -‐ 124 -‐ -‐ -‐ 7.865

-‐ 4.279 644 -‐ -‐ -‐ 1.595 12.826 -‐ -‐ -‐ 1.187 -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

– 227 –

EQUIPOS INFORMÁTICOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES PROGRAMAS

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS ESTUDIOS PROGRAMAS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO PROYECTOS Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS BÁSICOS DE FINANCIEROS INVERSIÓN

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Ejército de Chile Fuerza Aérea de Chile

-‐ -‐ -‐ 23 -‐ 61 450 75 -‐ 12 -‐ -‐ -‐ -‐ 1 1 -‐ 1 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 7 -‐ 5 36 -‐ -‐ -‐ -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 223. Tabla N° 223: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Presidencia de la República

% PAGADO

1.649.748

98,47

134.565

74,14

86.744

72,38

Contraloría General de la República 1

2.122.107

99,44

Servicio de Gobierno Interior

1.024.770

87,19

Oficina Nacional de Emergencia

Biblioteca del Congreso 1 Academia Judicial

1.510.502

33,67

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

504.636

98,87

SUBDERE-‐Fortalecimiento de la Gestión Subnacional

339.886

91,88

5.325.391

74,24

54.060

97,07

2.996.825

98,75

617.298

77,77

SUBDERE-‐Programa de Desarrollo Local Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito 1 Subsecretaría del Interior Subsecretaría del Interior-‐Red Conectividad del Estado

7.804

0,00

Bomberos de Chile

14.883.735

2,78

Carabineros de Chile

17.708.017

98,55

295.098

92,00

Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones

1.304.519

96,97

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo.

544.087

99,65

Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior

377.185

86,53

Dirección General RR. Económicas Internacionales

398.913

99,41

446.897

99,62

4.332.165

81,36

DIRECON-‐Promoción de Exportaciones Dirección de Fronteras y Limites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

15.300

29,41

210.979

100,00

Subsecretaría de Economía-‐Prog.Fdo Innovac. para Competitividad Subsecretaría de Economía-‐Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación

7.687

100,00

46.747

100,00

Subs.Econ.-‐Programa Iniciativa Científica Millenium

33.581

100,00

Instituto Nacional de Estadísticas

792.898

90,06

Servicio Nacional de Turismo

3.859.589

71,06

Servicio de Cooperación Técnica

1.250.014

97,87

187.329

100,00

8.851

100,00

69.954

100,00

Instituto Nacional de Propiedad Industrial Subsecretaría de Turismo Secretaría y Administración General de Hacienda

– 228 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

1

Porcentaje al semestre considerando pago del 100% de los otros ítems del Subtítulo, Servicio de la Deuda.

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

% PAGADO

Dirección de Presupuestos

796.289

96,87

Modernización Administración Financiera del Estado Proy.Sigfe

244.069

100,00

11.593.659

84,22

476.031

94,46

Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Pública

69.747

100,00

Superintendencia de Valores y Seguros

193.627

100,00

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

182.823

100,00

32.590

99,03

4.616

100,00

Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de Juego Consejo de Defensa del Estado

966.770

100,00

1.594.801

100,00

331.139

100,00

Subsecr.Educac-‐Mejoramiento de Calidad de la Educación

1.284.167

100,00

Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación

2.095.708

94,82

Subsecretaría de Educación Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional

Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos Subs.Educ.-‐Subvenciones a Establecimientos Educacionales Sub.Educ.-‐Gestión Subvención Establecimientos Educacionales Subsecretaría Educación -‐ Educación Superior Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior Subsecretaría de Educación -‐ Becas Chile

162.841

44,08

2.418.809

97,32

14.280.492

54,09

46.606

0,44

23.972.051

97,73

328.654

0,00

12.036

0,00

326.699

62,28

Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica

14.346.651

78,85

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

19.806.467

100,00

1.442.707

92,27

Superintendencia de Educación

JUNAEB -‐ Salud Escolar JUNAEB-‐Becas y Asistencialidad Estudiantil

18.626.772

4,11

Junta Nacional de Jardines Infantiles

833.047

98,09

JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar

202.675

83,78

62.927

100,00

7.184.520

47,82

Consejo Nacional de Educación Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Cons.Nac.Cult.Y Artes-‐Fdos.Culturales y Artísticos

498.495

8,39

9.761.271

39,60

Sec.y Adm. Gral. Justicia-‐Prog.Coordinación Reforma Judicial

297.748

84,38

Servicio de Registro Civil e Identificación

548.082

86,33

1.372.331

70,02

744.895

100,00

Organismos de Salud

9.432.392

58,36

Dirección de Sanidad

9.274.897

93,10

492.088

97,63

3.204.544

100,00

348.049

99,96

Secretaría y Administración General de Justicia

Servicio Médico Legal Ejército de Chile

Fuerza Aérea de Chile Organismos de Salud de la Fach Dirección General de Movilización Nacional

– 229 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

Instituto Geográfico Militar Dirección General de Aeronáutica Civil Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Estado Mayor Conjunto

% PAGADO

1.650

100,00

1.874.200

100,00

232.826

93,09

57.212

100,00

Secretaría y Administración General M. Obras Públicas

1.085.550

100,00

D.G.O.P.-‐Administración y Ejecución de Obras Públicas

989.944

100,00

3.229.141

100,00

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Hidráulicas

25.261.057

99,72

D.G.O.P.-‐Dirección de Vialidad

D.G.O.P.-‐Dirección de Arquitectura

80.228.619

100,00

D.G.O.P.-‐Dirección de Obras Portuarias

5.305.656

100,00

D.G.O.P.-‐Dirección de Aeropuertos

3.803.475

100,00

46.633.338

100,00

77.722

100,00

D.G.O.P.-‐Agua Potable Rural

8.444.208

100,00

Dirección General de Aguas

1.609.718

100,00

75.404

99,96

Superintendencia de Servicios Sanitarios

506.633

99,92

Subsecretaría de Agricultura

812.275

85,01

Sub.Agricul-‐Investig.e Innov.Tecnolog.Silvoagropecuaria

175.528

0,00

D.G.O.P.-‐Administración Sistema de Concesiones D.G.O.P. Dirección de Planeamiento

Instituto Nacional de Hidráulica

Instituto de Desarrollo Agropecuario

4.789.910

84,69

Servicio Agrícola y Ganadero

830.383

55,44

SAG-‐Inspecciones Exportaciones Silvoagropecuarias

951.909

74,56

SAG-‐Programa Desarrollo Ganadero

323.143

100,00

SAG-‐ Vigilancia y Control Silvoagrícola

636.698

98,13

SAG-‐ Programa de Controles Fronterizos

617.654

100,00

69.053

84,05

Corporación Nacional Forestal

676.260

100,00

CONAF-‐Programa de Manejo del Fuego

573.254

100,00

CONAF-‐Áreas Silvestres Protegidas

251.133

100,00

CONAF-‐Gestión Forestal

503.695

100,00

CONAF-‐Programa de Arborización Urbana

460.113

100,00

Comisión Nacional de Riego

142.249

67,72

Subsecretaría de Bienes Nacionales

210.412

99,91

Dirección del Trabajo

267.738

100,00

Subsecretaría de Previsión Social

184.958

100,00

9

100,00

47.306.230

36,85

131.077

68,85

Caja de Previsión de la Defensa Nacional

3.475.030

99,42

Fondo Nacional de Salud

1.817.724

99,28

SAG-‐Prog.Gestión y Conservac.Recursos Nat.Renovables

Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Superintendencia de Pensiones

Instituto de Salud Pública de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud Subsecretaría de Salud Pública Subsecretaría de Redes Asistenciales Superintendencia de Salud 1

577.605

63,47

1.108.816

72,50

35.378.314

98,50

2.827.216

90,05

582.101

90,89

1 Porcentaje al semestre considerando pago del 100% de los otros ítems del Subtítulo, Servicio de la Deuda.

– 230 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL -‐ MILES DE PESOS

DEUDA FLOTANTE

PROGRAMAS

DEVENGADO

% PAGADO

Servicio de Salud Metropolitano Oriente

3.050.751

99,89

Servicio de Salud Metropolitano Central

2.485.602

96,29

Servicio de Salud Metropolitano Norte

3.088.798

96,28

15.940.592

73,42

Centro de Referencia de Salud de Maipú

618.760

98,60

Secretaría y Administración General de Minería

234.182

79,14

Servicio de Salud Metropolitano Occidente

Comisión Chilena del Cobre

75.935

99,59

Servicio Nacional de Geología y Minería

1.086.837

100,00

SERNAGEOMIN-‐Red Nacional de Vigilancia Volcánica

1.765.917

100,00

SERNAGEOMIN-‐Plan Nacional de Geología

1.487.124

73,44

SERNAGEOMIN-‐Programa de Seguridad Minera

244.901

100,00

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

613.967

100,00

Secretaría y Administración General de Transportes

366.673

86,93

S.y Adm.Gral.Transporte-‐Empresa Ferrocarriles del Estado

1.577.051

100,00

Secretaría y Adm.Gral.Transportes-‐Transantiago

8.889.739

93,47

Sec.y Adm.Gral. Transp.-‐ Unidad Operativa de Control de Tránsito

1.007.186

100,00

Sec.y Adm. Gral.Transporte-‐Fiscalización y Control

254.407

95,66

56.357.157

100,00

Sec.Admin.Gral.de Transp-‐Programa Desarrollo Logístico

35.131

95,16

Sec.Transp.-‐Programa Vialidad y Transp.Urbano: Sectra

586.469

79,32

5.242.524

9,30

813.346

98,43

Subsecretaría de Servicios Sociales

5.296.528

97,72

Subsecretaría de Servicios Sociales -‐ Sistema Chile Solidario

2.405.005

99,05

Subsec.de Serv.Sociales-‐Sistema de Protección Integral a la Infancia

1.197.151

99,98

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

624.514

99,59

Servicio Nacional de la Mujer

190.206

99,26

Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público

Subsecretaría de Telecomunicaciones Secretaría General de Gobierno

SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación

2.495

99,44

606

100,00

438.305

100,00

Servicio Nacional de la Discapacidad

1.186.662

98,88

Servicio Nacional del Adulto Mayor

1.684.726

88,26

SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar Instituto Nacional de la Juventud

Secretaría General de la Presidencia de la República

6

100,00

1.011.532

92,81

24.656

92,12

35

0,00

Comisión Nacional de Energía

295.928

98,40

Comisión Chilena de Energía Nuclear

874.275

94,11

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

414.409

78,89

Subsecretaría de Medio Ambiente

223.026

82,44

Servicio de Evaluación Ambiental

469.078

77,20

Superintendencia del Medio Ambiente

314.772

100,00

Consejo Para la Transparencia

64.140

92,67

Instituto Nacional de Derechos Humanos

24.061

100,00

Ministerio Público Subsecretaría de Energía Subs.Energía-‐ Apoyo Desarrollo Energías Renovables no Convencionales

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

DEUDA FLOTANTE

PROGRAMA Fuerza Aérea de Chile

– 231 –

DEVENGADO

% PAGADO

192

100,00

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 224. Tabla N° 224: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. EDUCACIÓN, M. DE SALUD, M. DE VIVIENDA Y URBANISMO, M. DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, M. DE DESARROLLO SOCIAL Y TESORO PÚBLICO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Al Sector Privado

A Otras Entidades Públicas

Fondo de Solidaridad Nacional

Intendencia Octava Región Biobío

Administración de Complejos Fronterizos Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial

Oficina Nacional de Emergencia

Al Sector Privado

Al Sector Privado

A Otras Entidades Públicas

Capacitación en Protección Civil

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Universidad de Chile -‐ Red Sismológica

A Otras Entidades Públicas Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Provisión Infraestructura Educacional Provisión Programa Infraestructura Rural

Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional

Oficina Fondo Recuperación de Ciudades

Provisión Programa Saneamiento Sanitario

Provisión Programa Residuos Sólidos Oficina Crédito de Apoyo a la Gestión Subnacional Oficina Crédito Alemán Residuos Sólidos

– 232 –

DEVENGADO

-‐

-‐ -‐ 245.000 -‐ 10 -‐ -‐ -‐ 4.695.387 1.428.329 -‐ -‐ 1.653.238 738.256 -‐ -‐ 1.432.247 1.219.893 -‐ -‐ 165.019 92.612

Provisión Puesta en Valor del Patrimonio Capacitación en Desarrollo Regional y Comunal

PRESUPUESTO

10 -‐ -‐ -‐

Ley de Régimen Interior

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.348.645 2.166.585 245.000

Servicio de Gobierno Interior

DEVENGADO

-‐ -‐

170.341 77.281 -‐ -‐ 1.096.887 1.050.000 -‐ -‐ 1.227.064 312.602 156.257.319 -‐ -‐ -‐ 32.452.704 -‐ -‐ -‐ 13.369.726 -‐ -‐ -‐ 57.313 -‐ -‐ -‐ 15.459.558 -‐ 137.510 -‐ 847.229 -‐ -‐ -‐ 1.458.772 -‐ 641.017 216.230 -‐ -‐ -‐ -‐ 3.025.314 -‐ -‐ -‐ 7.056.624 -‐ 163.959 69.294 -‐ -‐ 19.774 1.159 -‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

DEVENGADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO

DEVENGADO

52.146 25.919 -‐ -‐ -‐ -‐ 37.023.420 -‐ -‐ -‐ 20.969.982 -‐ -‐ -‐ 21.917.029 -‐ -‐ -‐ 2.619.648 -‐

Oficina Crédito Puesta en Valor del Patrimonio

Provisión Ley Nº 20.378 Artículo 5

Provisión Incorporación Mayores Ingresos Propios Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur

Provisión Energización A Organismos Internacionales

190.058 22.600

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidad

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 710.627 1.057.812 405.327

SUBDERE-‐Fortalecimiento de la Gestión Subnacional

5.713.130

A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 1.057.812 405.327 2.956.854 297.568 -‐ -‐ 994.323 241.794 -‐ -‐ 255.991 54.213 -‐ -‐ 1.505.962 117.052 -‐ -‐ 42.878.882 42.690.194 166.298.127 61.527.922

Municipalidades -‐ Sistema Información Financiera Municipal Programa Academia Capacitación Municipal y Regional

Municipalidades Programa de Apoyo a la Acreditación de Calidad de Servicios Municipales

Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal SUBDERE-‐Programa de Desarrollo Local A Otras Entidades Públicas Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal)

Municipalidades (Compensación por Predios Exentos) Subsecretaría de Prevención del Delito

-‐ -‐ 85.707.339 27.507.156 -‐ -‐ 37.557.567 9.985.440 -‐ -‐ 22.391.481 3.393.586 -‐ -‐ 20.641.740 20.641.740 2.665.110 2.476.422 -‐ -‐ 40.213.772 40.213.772 -‐ -‐ 23.356.389 7.134.384 -‐ -‐

A Otras Entidades Públicas

Programas de Prevención en Seguridad Ciudadana

2.146.783

Centros Regionales de Atención y Orientación a Víctimas

5.416.512

Barrio en Paz -‐ Residencial y Comercial

10.031.361

1.276.987

Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios) Municipalidades (Fondo Recuperación de Ciudades) Municipalidades (Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal) Municipalidades (Compensación por Viviendas Sociales)

Programa Estadio Seguro Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana

4.484.746

– 233 –

1.760.748 -‐ -‐ 2.472.262 -‐ -‐ 2.187.395 -‐ -‐ 545.320 -‐ -‐ 168.659 -‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

A Otras Entidades Públicas

Otros Programas de Prevención

Programas de Capacitación

Municipalidades -‐ Programa Previene

Programa Control Cero Alcohol Subsecretaría del Interior

Al Sector Privado

Becas

A Otras Entidades Públicas

Atención de Daños y Damnificados

Para Atender Situaciones de Emergencia Para Atender Situaciones de Emergencia

Gastos para Elecciones

Programa de Derechos Humanos Programa de Modernización Servicios Dependientes Ministerio del Interior

Subsecretaría del Interior-‐Fondo Social

Al Sector Privado

Fondo Social

Fondo Social

Al Sector Privado

Inversiones de Cuerpos de Bomberos Importaciones y Compromisos en Moneda Extranjera para Cuerpos de Bomberos Adquisiciones y Compromisos en Moneda Nacional para Cuerpos de Bomberos

Gastos de Operación de Cuerpo de Bomberos Ayuda Extraordinaria, Reparaciones y Mantenciones de Cuerpos de Bomberos

Funcionamiento de la Junta Nacional y Organismos Dependientes

Carabineros de Chile

Al Sector Privado

-‐ -‐ 3.139.204 3.139.204 -‐ -‐ 4.570.914 4.570.914 -‐ -‐ 3.062.906 1.531.453 9.307.313 4.653.657 -‐ -‐ 1.085.945 349.419 -‐ -‐ 1.594.177 797.088 -‐ -‐ 1.311.832 1.086.957 -‐ -‐

Becas

88.461 -‐ -‐ -‐

Premios y Otros

140.096 12.104 -‐ -‐

A Otras Entidades Públicas

Museo Carabineros de Chile

Dirección de Bienestar

A Otras Entidades Públicas

388.098 385.080 -‐ -‐ 695.177 689.773 -‐ -‐ 450.702 225.351 -‐ -‐

Policía de Investigaciones

Bienestar Social

450.702 225.351 -‐ -‐

– 234 –

-‐ -‐ 497.824 658.424 2.606.794 10.535.978 676.179 16.896 2.071.137 2.052.474 -‐ -‐ 1.035.473 501.195 -‐ -‐ 733.112 65.919 -‐ -‐ 846.038 132.525 3.554.898 361.617

-‐ -‐ 3.554.898 361.617 846.038 132.525 -‐ -‐ 11.987.435 5.800.164 10.773.024 9.241.571

Bomberos de Chile

-‐ -‐

2.682.280 1.801.317 -‐ -‐ 582.810 171.434 -‐ -‐ 10 -‐ -‐ -‐

Asistencia Social (Orasmi)

DEVENGADO

29.994.000 11.190.466 -‐ -‐ 1.811.349 387.353 -‐ -‐ 716.184 196.287 -‐ -‐ 4.093.840 1.452.742 -‐ -‐ 962.905 126.240 -‐ -‐ 9.711.616 15.128.317 1.174.003 675.320

Programa de Tratamiento y Rehabilitación

PRESUPUESTO

37.578.278 13.353.088

Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región Metropolitana de Stgo.

Al Sector Privado

Pagos Art. 39 e Inciso Final Art. 72 Ley Nº 19.175 1 A Organismos Internacionales

Gobierno Regional-‐Inversión Región Metropolitana Stgo. Al Sector Privado

Actividades Deportivas

Actividades de Seguridad Ciudadana

U Centrl de Chile-‐ Tecn. Conserv. y Empaques para Consumo Hortalizas Frescas

U Central de Chile -‐ Acelerador D Empren. Din.:Prog. Acceso Cred.Empren. de la R

U de los Andes Prog. Comerc. Productos Innov. y Propiedad Intel. Nac. en Merc. G

Fia-‐Convocatoria de Proyectos de Innovación para el Rubro Hortícola, 2010-‐2011

A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales Municipalidades -‐ Actividades Deportivas

Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local)

Municipalidades U de Santiago de Chile Implem. Tics para la Creación y Desarrollo Cultural U de Chile Fac. Ciencias Agron. Introd. y Eval. Agron. Dist. Ecotipos Moringa R. Instituto Forestal (Infor) Desarr. Nuevos Prod. Alim. Cons. Hum. a Partir Algarrobo U de los Lagos -‐ Promoción de Inserción Lab. Compet. Pers. Disc. Sensor. Motora Centro de Estudios en Ciencia y Tec. de Alimentos (Cecta) U de Stgo de Chile Fosis-‐Transferencia y Fortalecimiento de Microenprendimientos Populares Corfo -‐ Transferencia en Gestión Mype Promoción Instr. Fomento Parte Ii Sernatur-‐Difusión Promoción Internacional Rm A Través de Pga Golf Chile Classic Indap-‐Capacitacíon Bpa para el Sector Hortalicero Región Metropolitana Sello de Calidad

405.506 140.618

-‐ -‐

374.258 132.181

-‐ -‐

851.856 77.928 279.702 279.702 851.856 97.980 -‐ -‐ 851.856 171.656 -‐ -‐ -‐ -‐ 33.400 -‐ -‐ -‐ 34.226 -‐ -‐ -‐ 17.239 -‐ -‐ -‐ 123.480 -‐

Actividades Culturales

DEVENGADO

31.248 8.437 -‐ -‐ 5.111.136 485.387 8.997.218 4.611.771

A Metropolis y Otros Organismos

DEVENGADO

Provisión Fic (Sin Distribuir)

851.856 122.823 -‐ -‐ 851.856 15.000 -‐ -‐ 851.856 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.899.943 1.896.185 -‐ -‐ 3.390.860 1.828.638 -‐ -‐ 34.077 34.077 -‐ -‐ 11.402 -‐ -‐ -‐ 34.346 -‐ -‐ -‐ 30.979 30.979 -‐ -‐ 22.820 -‐ -‐ -‐ 390.008 357.190 -‐ -‐ 435.000 -‐ -‐ -‐ 200.000 185.000

-‐ -‐ 318.291 -‐ -‐ -‐ 1.741.445 -‐

2

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 235 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Al Sector Privado Premio al Mérito Juan Vilches Jiménez, D.S.(Ed.) Nº391/2003 Convenio Integra Instituto Astronómico Isaac Newton Fundación Tiempos Nuevos

Instituto de Chile Premios Nacionales y Premio Luis Cruz Martínez

A Otras Entidades Públicas

Sistema de Información y Gestión Escolar

Consejo de Calificación Cinematográfica Desarrollo de Capacidades para el Estudio E Investigaciones Pedagógicas Sistema de Información de Establecimientos Educacionales

Intercambios Docentes, Cultural y de Asistencia

Sistema de Información y Gestión Escolar Subs.Educ.-‐Programa de Infraestructura Educacional

A Otras Entidades Públicas

Asistencia Técnica

Aporte Establecimientos Dfl (Ed.) Nº2, de 1998 Liceos Bicentenario de Excelencia Aporte Suplementario Por Costo de Capital Adicional Infraestructura Liceos Tradicionales Municipales Infraestructura Establecimientos Subvencionados

Subsecr.Educac-‐Mejoramiento de Calidad de la Educación

A Otras Entidades Públicas

Programa de Educación Intercultural Bilingüe Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Educativa Alianzas para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Fomento de la Part.

Programa Educación Técnico Profesional Asesoría y Apoyo a la Educación Escolar Normalización de Estudios y Reinserción Escolar Transversalidad Educativa, Convivencia Escolar y Prevención del Consumo de Droga

Apoyo A la Educación Rural

– 236 –

PRESUPUESTO

DEVENGADO

147.270.650 77.358.958 9.032.249 5.365.437

Subsecretaría de Educación

DEVENGADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.310 -‐ -‐ -‐ 139.724.884 74.524.777 6.589.917 4.843.647 37.960 -‐ -‐ -‐ 2.689.812 2.017.359 -‐ -‐ 427.556 213.778 -‐ -‐ 108.750 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.442.332 521.790 3.327 3.327 -‐ -‐ 1.821.303 281.812 -‐ -‐ 148.094 1.897 -‐ -‐ 261.642 109.861 -‐ -‐ 2.046.012 206.147 -‐ -‐ 139.648 45.763 156.994.648 30.321.826 -‐ -‐ 2.059.534 486.197 139.648 45.763 29.297.688 6.225.176 -‐ -‐ 13.333.782 3.451.165 -‐ -‐ 15.025.949 1.173.328 -‐ -‐ 18.720.160 2.883.527 -‐ -‐ 78.557.535 16.102.433 27.157.781 5.217.356 -‐ -‐ 1.677.618 274.700 4.425.461 1.201.588 1.475.986 191.599 3.212.126 472.038 3.618.631 756.966 8.658.862 1.580.320 1.237.455 289.385 2.851.642 450.760

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO

A Otras Entidades Públicas

Reconocimiento A la Calidad

Desarrollo Curricular Estándares de Aprendizaje Indicativos y de Gestión Perfeccionamiento de los Profesionales de la Educación Suma Adicional, Red de Maestros de Maestros, Art.17, Ley 19.715

Evaluación de Desempeño Docente Fortalecimiento del Aprendizaje del Inglés Bonificación, Por Aplicación Letra G) Art. 72, Dfl(Ed.) Nº 1, de 1997 Bono-‐Prueba de Conocimiento, Letra E), Art.17, Ley N°19.933 Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos Fomento A la Calidad de la Formación Inicial de Docentes Plan de Formación de Directores y Liderazgo Educativo Sub.Educ-‐Supervisión e Inspección Establecim.Educac.Subvencionados

A Otras Entidades Públicas

Asesoría Técnico Pedagógica

Subsecretaría de Educación-‐Recursos Educativos

DEVENGADO

PRESUPUESTO

25.279.093 3.067.551

Subs.Educ-‐Desarrollo Curricular y Evaluación

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

DEVENGADO

-‐ -‐

1.110.703 1.419 -‐ -‐ 1.227.066 207.165 -‐ -‐ 683.397 47.587 -‐ -‐ 5.936.804 334.223 -‐ -‐ 283.325 -‐ -‐ -‐ 3.671.026 402.549 -‐ -‐ 3.656.440 1.070.777 -‐ -‐ 233.789 -‐ -‐ -‐ 483.784 278.952 -‐ -‐ 846.825 -‐ -‐ -‐ 3.220.256 142.486 -‐ -‐ 3.925.678 582.393 -‐ -‐ 2.475.734 302.155 -‐ -‐ 2.475.734 302.155 -‐ -‐ 45.227.369 30.414.972 12.036.084 2.409.166

A Otras Entidades Públicas Informática Educativa en Escuelas y Liceos Centro de Recursos de Aprendizaje (Bibliotecas Cra) Textos Escolares de Educación Básica y Media Informática Educativa en Escuelas y Liceos

Subs.Educ.-‐Subvenciones a Establecimientos Educacionales

Apoyo al Deporte y la Recreación

2.381.248 13.581 -‐ -‐ 3.649.692.847 1.697.508.652 32.248.104 31.324.321

Al Sector Privado

Cumplimiento Convenio D.L. 3.166/80

Subvención de Escolaridad Subvención de Internado

43.282.396 41.937.516 2.588.023.921 1.212.171.057

Subvención de Ruralidad Subvención de Refuerzo Educativo, Art.39, D.F.L.(Ed) Nº2, de 1998 Subvención Inciso 1° y 2° Art. 5 Transitorio, D.F.L.(Ed.) Nº2, de 1998 Subvención Inciso 3° Art. 5° Transitorio D.F.L. (Ed.) Nº 2, de 1998 Subvención Anual de Apoyo al Mantenimiento, Art. 37, Dfl(Ed) Nº2, de 1998 Subvención Educacional Proretención, Ley Nº 19.873 Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248 Subvención Por Concentración, Art.16 de la Ley N°20.248

-‐ -‐ -‐ -‐

25.009.509 8.080.530 -‐ -‐ 57.517.009 28.392.702 -‐ -‐ 1.439.473 -‐ -‐ -‐ 25.677.259 12.641.431 -‐ -‐ 511.887 161.987 -‐ -‐ -‐ -‐ 32.248.104 31.324.321 23.854.782 18.094.559 -‐ -‐ 340.059.668 170.943.674 -‐ -‐ 93.524.638 44.829.239 -‐ -‐

– 237 –

-‐ -‐ 12.036.084 2.409.166 8.061.200 3.199.543 -‐ -‐ 29.646.737 26.962.855 -‐ -‐ 5.138.184 238.993 -‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

A Otras Entidades Públicas

656.914.632

A Otras Entidades Públicas Fondo Desarrollo Institucional-‐Infraestructura Art 1¿ Dfl. (Ed.) Nº 4 de 1981

Aplicación Letra A) Art.71 Bis de la Ley Nº 18.591 Aporte Artículo 2º Dfl (Ed) Nº4, de 1981 Aporte Artículo 3º Dfl (Ed) Nº4, de 1981 Becas Educación Superior Fondo Desarrollo Institucional Art 1º Dfl. (Ed.) Nº 4 de 1981 Universidad de Chile

Pasantías Técnicos Nivel Superior Aplicación Ley Nº 20.374

DEVENGADO

Beca Idioma

– 238 –

207.164.050 95.812.192 7.943.628

-‐ 5.291.182 -‐ -‐ 73.059.000 6.373.997 181.681.627 122.356.022 -‐ -‐ 23.152.670 11.917.125 -‐ -‐ 391.158.486 67.065.090 -‐ -‐ 9.369.777 -‐ -‐ -‐ 8.766.797 -‐ -‐ -‐ 3.215.667 1.118.419 -‐ -‐ 2.018.216 1.009.104 -‐ -‐ 827.233 -‐ -‐ -‐

PRESUPUESTO

Asignación Desempeño Difícil 32.450.692 16.134.909 -‐ -‐ Bonificación Compensatoria, Art.3º,Ley N° 19.200 5.062.545 2.154.778 -‐ -‐ Para Cumplimiento del Inciso 2º Art.10º,Ley Nº 19.278 1.956.952 682.952 -‐ -‐ Subvención Adicional Especial, Art.41,D.F.L .(Ed) Nº2, de 1998 79.077.879 38.708.409 -‐ -‐ Subvención de Desempeño de Excelencia, Art.40,D.F.L.(Ed) Nº2, de 1998 47.171.414 23.274.646 -‐ -‐ Bonificación de Profesores Encargados, Ley Nº19.715, Art.13 3.087.000 1.195.926 -‐ -‐ Asignación de Excelencia Pedagógica, Ley Nº19.715 4.755.948 29.949 -‐ -‐ Asignación Variable de Desempeño Individual Art.17, Ley N°19.933 12.426.430 1.874.307 -‐ -‐ Asignaciones Por Desempeño Colectivo, Art.18, Ley Nº19.933 1.873.942 106 -‐ -‐ Bonificación de Reconocimiento Profesional, Ley Nº20.158 66.105.741 33.728.454 -‐ -‐ Subvención Desempeño de Excelencia, Asistentes de la Educación, Ley Nº 20.244 3.392.161 1.605.833 -‐ -‐ Fondo de Asesorías Externas, Art. 3º, Ley 20.501 967.908 91.370 -‐ -‐ Apoyo A la Gestión de Educación Municipal 45.276.000 1.863.122 -‐ -‐ Aplicación Art.9°, Ley N°20.501 2.010.110 1.794.389 -‐ -‐ Aplicación Artículo 19° Transitorio, Ley N° 20.501 20.580.000 20.000.000 -‐ -‐ Aporte Extraordinario, Inciso 2°, Art.12° Transitorio, Ley N° 20.501 23.413.390 8.728.717 -‐ -‐ Aplicación Artículo 17 Transitorio, Ley N° 20.501 22.558.193 6.818.590 -‐ -‐ Bono Especial para Docentes Jubilados, Art.4°, Ley N°20.501 4.116.000 1.569.500 -‐ -‐ Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad 72.000.000 -‐ -‐ -‐ Bonificación Adicional por Antiguedad, Art 6°, Ley N°20652 2.510.000 -‐ -‐ -‐

Subsecretaría Educación -‐ Educación Superior

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO

-‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

DEVENGADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO

DEVENGADO

1.586.718 3.173.436 3.173.436

Subs.Educ.-‐Gastos de Operación de Educación Superior

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 11.789.870 3.046.932 -‐ -‐ 700.295 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.500.816 -‐ -‐ -‐ 3.615.000 -‐ -‐ -‐ 2.115.624 -‐ -‐ -‐ 2.157.000 -‐ -‐ -‐ 6.073.570 1.569.631 1.287.420 208 -‐ -‐ 4.309.326 -‐ -‐ -‐ 10.703.658 651.150 -‐ -‐ 3.246.584 1.768.264 -‐ -‐

A Otras Entidades Públicas

Apoyo Innovación Educación Superior

Educación Superior Regional Fortalecimiento Universidades Art. 1º Dfl (Ed.) Nº 4 de 1981

Basal Por Desempeño Universidades Art. 1º Dfl. (Ed.) Nº 4 de 1981 Semestre en el Extranjero Beca Vocación de Profesor

Fondo de Desarrollo Institucional -‐ Infraestructura Educación Superior Regional

Fortalecimiento Universidades Art. 1º Dfl (Ed.) Nº 4 de 1981 Apoyo Innovación Educación Superior Basal Por Desempeño Universidades Art. 1º Dfl. (Ed.) Nº 4 de 1981 Cursos de Idiomas para Becas Chile Fondo de Desarrollo Institucional Aplicación Ley Nº 20.634

1.036.530 1.036.530 -‐ -‐ 233.183 176.682 -‐ -‐ 351.871 -‐ -‐ -‐ 1.625.000 555.052 -‐ -‐ 21.921.965 1.581.390 -‐ -‐

Aplicación Ley Nº 20.129 Comisión Ley Nº 20.027

Evaluación Instrumento de Selección Universitaria Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior Agencia de Calidad de la Educación A Otras Entidades Públicas

Evaluación de Logros de Aprendizaje Evaluación de Desempeño, Artículo 12 Ley Nº20.529

20.527.279 1.394.686 7.927.206

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Al Sector Privado

737.768 402.049 7.365 7.365 1.490.342 993.561

Instituciones Colaboradoras Museo San Francisco

Fundación Museo de la Memoria A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 454.859 -‐ 1.852.807 659.571 -‐ -‐ 3.838.924 911.161 -‐ -‐

Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas Consejo de Monumentos Nacionales Acciones Culturales Complementarias

– 239 –

1.429.713 -‐ -‐ 151.677 -‐ -‐ 2.973.707 454.859 -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica

Al Sector Privado

Becas Nacionales Postgrado Fondo Publicaciones Científicas

Cooperación Internacional Acceso A Información Electrónica para Ciencia y Tecnología

Becas Chile

Programa de Inserción de Investigadores Apoyo Complementario para Estudiantes de Postgrado

A Otras Entidades Públicas

Al Sector Privado

84.491.115

PRESUPUESTO

6.650.944

DEVENGADO

719.271

60.889 23.009 -‐ -‐ 38.758.919 10.650.924 -‐ -‐ 112.893 3.420 -‐ -‐ 3.763.223 607.689 -‐ -‐ 6.458.736 4.856.170 -‐ -‐ 52.588.675 14.328.615 -‐ -‐ 3.821.004 607.989 -‐ -‐ 496.575 165.286 -‐ -‐

Otras Transferencias

243.802.411

DEVENGADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Fondequip -‐ -‐ 5.937.330 -‐ Renovación Tecnológica del Planetario -‐ -‐ 713.614 719.271 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 87.377.786 47.100.491 -‐ -‐ Fondo de Fomento Ciencia y Tecnología (Fondef) 16.815.100 3.789.223 -‐ -‐ Programa Explora 4.917.128 1.538.547 -‐ -‐ Programas Regionales de Investigación Científica y Tecnológica 3.758.394 663.987 -‐ -‐ Programa de Investigación Asociativa 24.266.834 1.391 -‐ -‐ Programa Científicos de Nivel Internacional 606.255 154.374 -‐ -‐ Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 385.968.783 150.812.359 -‐ -‐

Programa de Alimentación Junji 61.286.063 21.196.835 -‐ -‐ Aporte A Instituciones Colaboradoras 379.496 18.200 -‐ -‐ Programa de Alimentación para Educación Básica 199.787.213 80.004.017 -‐ -‐ Capacitación a Terceros 154.395 33.545 -‐ -‐ Control Programas de la Junaeb 2.672.487 478.173 -‐ -‐ Programa de Alimentación de Vacaciones 2.772.841 1.749.152 -‐ -‐ Programa de Alimentación para Kinder 18.458.256 7.450.590 -‐ -‐ Programa de Alimentación Enseñanza Media 82.774.330 33.044.027 -‐ -‐ Programa de Alimentación para Refuerzo Educativo 267.572 -‐ -‐ -‐ Programa de Alimentación para Prekinder 15.569.471 6.162.801 -‐ -‐ Programa de Alimentación Especial para Estudiantes Adultos 1.624.935 669.263 -‐ -‐ Programa Alimentación para Actividades Extraescolares en Liceos 142.793 5.756 -‐ -‐ Programa de Alimentación Reescolarización Plan 12 Años Escolaridad 78.931 -‐ -‐ -‐

– 240 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

A Otras Entidades Públicas

Salud Oral

Asistencia Médica Prebásica,Básica,Media Habilidades para la Vida y Escuelas Saludables

JUNAEB-‐Becas y Asistencialidad Estudiantil

Al Sector Privado Beca Acceso a Tic's para Estudiantes 7° Básico Con Excelencia Beca Acceso Tic's para Estudiante 7° Básico Año Escolar 2013 Programa de Becas Indígenas Programa de Campamentos Recreativos para Escolares Programa Especial de Útiles Escolares Residencia Familiar Estudiantil Programa Especial de Becas Art.56 Ley Nº 18.681 Programa de Becas Presidente de la República Subsidio para la Prueba de Selección Universitaria Becas de Mantención para Educación Superior Tarjeta Nacional del Estudiante Bonificación de Prácticas Profesionales, Educación Media Técnico Profesional

Becas de Apoyo y Retención Escolar Asistencialidad Educación Superior Chaitén

A Otras Entidades Públicas

A Otras Entidades Públicas

Municipalidades Convenios Con Municipalidades y Otras Instituciones

Programa de Material de Enseñanza Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia

JUNJI-‐Programas Alternativos Enseñanza Preescolar

A Otras Entidades Públicas

Programa de Material de Enseñanza Programa Conozca a Su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia

Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia

– 241 –

PRESUPUESTO

DEVENGADO

-‐ -‐

6.146.096 476.130 -‐ -‐ 4.365.262 588.689 -‐ -‐ 5.501.493 2.425.132 -‐ -‐ 194.960.607 69.994.750 14.162.386 1.547

-‐ -‐ 13.462.386 -‐ -‐ -‐ 700.000 1.547 18.832.081 7.418.393 -‐ -‐ 793.390 580.764 -‐ -‐ 4.822.655 4.339.538 -‐ -‐ 5.786.620 2.095.421 -‐ -‐ 2.622.983 798.313 -‐ -‐ 20.644.416 7.593.782 -‐ -‐ 5.126.896 -‐ -‐ -‐ 121.900.210 42.631.624 -‐ -‐ 7.153.191 2.947.477 -‐ -‐ 2.678.213 1.192.063 -‐ -‐ 3.514.125 229.152 -‐ -‐ 780.101 50.805 -‐ -‐

305.726 117.418 -‐ -‐ 131.830.379 49.863.074 35.068.044 4.851.330

Hogares Insulares V Región Junta Nacional de Jardines Infantiles

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

16.012.851 3.489.951

JUNAEB -‐ Salud Escolar

DEVENGADO

-‐ -‐ 35.068.044 4.851.330 129.287.166 49.365.392 -‐ -‐ 2.146.956 424.947 -‐ -‐ 396.257 72.735 -‐ -‐ 5.096.553 1.421.730 -‐ -‐ 731.063 126.813 4.257.939 1.254.170 107.551 40.747

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

134.687.177

FONASA -‐ Programa Prestaciones Valoradas

Al Sector Privado Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas

Bono Auge

Subsecretaría de Salud Pública

Al Sector Privado Programa Nacional de Alimentación Complementaria

Programa Ampliado de Inmunizaciones Programa de Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor

A Otras Entidades Públicas

Programas Especiales, Atención Primaria

Programa de Enfermedades Emergentes Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud

Subsecretaría de Redes Asistenciales

Al Sector Privado

Reintegro Crédito Iva Concesiones Subsidio Fijo a la Construcción

Programa de Apoyo al Recién Nacido A Otras Entidades Públicas

Al Sector Privado Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

A Otras Entidades Públicas

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

Al Sector Privado Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

Servicio de Salud Metropolitano Sur

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

Al Sector Privado Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental

A Otras Entidades Públicas

46.947.637 16.804.412 26.337.208 13.382.520 21.287.505 8.787.452

DEVENGADO

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

3.613.528 2.521.265 -‐ -‐ 2.505.659 -‐ -‐ -‐ 463.501 -‐ -‐ -‐ 16.657.933 5.733.926 28.325.907 2.205.713

3.535 3.535

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

1.848

10.707.388 6.054.013 59.481.504 33.629.310 16.055

– 242 –

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

59.465.449 33.629.310

133.434.251 56.167.797 1.252.926 646.033 101.155.038 41.495.649

35.436.206 19.053.968 10.709.236 6.054.013

Servicio de Salud Metropolitano Central

PRESUPUESTO

56.813.830

2.141.921 -‐ -‐ -‐ 35.439.741 19.057.503 -‐ -‐

Programa Campaña de Invierno Servicio de Salud Metropolitano Oriente

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-‐ -‐ 2.510.669 2.205.713 -‐ -‐ 25.815.238 -‐ 14.516.012 5.733.926 -‐ -‐

DEVENGADO

-‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Servicio de Salud Metropolitano Norte

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO

PRESUPUESTO

34.378.819 17.953.618

Al Sector Privado

4.572 18.800

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 Servicio de Salud Metropolitano Occidente

34.374.247 17.934.818 64.996.997 34.487.684

Al Sector Privado

16.412

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

64.980.585 34.487.684

Servicio de Salud Metropolitano Sur-‐Oriente

68.207.831 33.093.067

Al Sector Privado

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

68.196.642 33.093.067 -‐ -‐ 52.681.491 -‐ -‐ -‐

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 Programa Contingencias Operacionales A Otras Entidades Públicas

52.681.491 -‐ -‐ -‐ 749.322 281.512 62.601.485 21.281.490

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Al Sector Privado

13.252 13.252 -‐ -‐ 684.766 228.255 -‐ -‐ -‐ -‐ 1.076.618 397.378 -‐ -‐ 1.153.213 -‐ -‐ -‐ 43.249 -‐ -‐ -‐ 471.476 60.639 -‐ -‐ 4.308.627 25.812 -‐ -‐ 38.081 -‐ -‐ -‐ 4.779.555 2.153.969

Premios y Otros Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza

Iva Concesiones Transantiago Cumplimiento Convenio Minvu-‐Pnud

Convenio Universidades Subsidio Complementario

Subsidio a la Originación Subsidio Implícito

Subsidios Leasing Subsidios Cartera Hipotecaria

-‐ -‐ 49.833.191 17.899.411

Instituto de la Construcción

40.726 40.005 -‐ -‐ 10.578 -‐ -‐ -‐

Instituto Nacional de Normalización A Otras Entidades Públicas

Otras Transferencias a Serviu

-‐ -‐ 868.204 744.281

A Organismos Internacionales

-‐ -‐ 29.271

Convenio Cities Alliance

– 243 –

-‐ -‐

-‐ -‐ -‐

Atención Primaria, Ley Nº 19.378

11.189

DEVENGADO

-‐ -‐

-‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO

-‐ -‐ 12.815.390

Subsecretaría Vivienda y Urbanismo -‐ Aldeas y Campamentos A Otras Entidades Públicas

DEVENGADO

3.865.453

-‐ -‐ 12.815.390 3.865.453 -‐ -‐ 6.547.945 2.723.140

Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos Subsecretaría Vivienda y Urbanismo-‐Recuperación de Barrios A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 6.367.945 2.723.140 -‐ -‐ 180.000 -‐ -‐ -‐ 231.800.550 98.193.007

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

Municipalidades para el Programa Condominios Sociales SERVIU Región Metropolitana Al Sector Privado

-‐ -‐ 18.041 16.934 -‐ -‐ 35.701.982 35.852.370 -‐ -‐ 2.582.820 1.544.292 -‐ -‐ 32.801.324 12.222.646 -‐ -‐ 956.768 427.557 -‐ -‐ 32.759 31.304 -‐ -‐ 195.582 -‐ -‐ -‐ 86.122.827 30.814.403 -‐ -‐ 70.468.161 17.069.276

Subsidios Rurales

Subsidios Fondo Solidario de Vivienda Sistema Subsidio Habitacional

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Subsidios Leasing

Subsidio de Aislamiento Térmico Subsidio Habitacional Extraordinario

Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 1.104.770 214.225 -‐ -‐ 941.863 -‐ -‐ -‐ 873.653 -‐ 3.580.920 1.275.711 62.619.005 12.000.000

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

Municipalidades para el Programa Condominios Sociales Municipalidades para Proyectos de Ciudad S.y Adm.Gral.Transporte-‐Empresa Ferrocarriles del Estado A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 5.957.910 -‐ -‐ -‐ 24.908.409 -‐ -‐ -‐ 23.113.398 8.000.000 -‐ -‐ 8.639.288 4.000.000 3.580.920 1.275.711 -‐ -‐ 418.818.157 152.952.860 -‐ -‐

Ferrocarril Arica la Paz

Inversiones Arrastre Plan Trienal 2011 -‐ 2013 Aporte Mantención Infraestructura Inversiones Planes Trienales Anteriores Fondos para Indemnizaciones Sec.y Adm.Gral.Transp-‐Subsidio Nacional al Transporte Público Al Sector Privado

12.085.244 -‐ -‐ 196.771.717 148.398.144 -‐ -‐ 78.040.338 -‐ -‐ -‐ 131.920.858 2.169.724 -‐ -‐ 318.395 120.424 13.339.151 267.136

Subsidios Al Transporte Regional

Subsidio Nacional Al Transporte Público Subsidio Transitorio -‐ Transantiago Subsidio Transporte Público -‐ Transantiago Subsecretaría de Telecomunicaciones Al Sector Privado

2.384.992

-‐ -‐ 13.339.151 267.136 318.395 120.424 -‐ -‐

Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones Programa Digitaliza Chile

– 244 –

DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

14.211.682

Subsecretaría de Servicios Sociales A Otras Entidades Públicas

Ficha de Protección Social Apoyo, Monitoreo, y Supervisión A la Gestión Territorial

Programa Comisionado Indígena Programa Noche Digna Subsecretaría de Servicios Sociales -‐ Sistema Chile Solidario Al Sector Privado

Prodemu A Otras Entidades Públicas

Programa Bonificación Ley Nº 20.595 Programa de Habilidades Chile Solidario

Programa de Identificación Chile Solidario Bonos Art 2° Transitorio, Ley Nº 19.949

Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario Programa de Apoyo A Personas en Situación de Calle

Programa de Apoyo A Familias para el Autoconsumo Programa Eje (Ley Nº 20.595) Prog. de Apoyo a Niños (As) y Adoles. Con Adul. Sig. Priva. de Lib. Ley 20.595 Programa Piloto Salud Mental Chile Solidario

Centros para Niños (As) Con Cuidadores Principales Temporeras (Os) Prog. de Gen. de Microempre. Ind¿G. Urbano Chile Solidario -‐ Conadi Subsec.de Serv.Sociales-‐Sistema de Protección Integral a la Infancia Al Sector Privado Fono Infancia A Otras Entidades Públicas Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantl Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia

Programa de Fortalecimiento Municipal Programa de Diagnóstico de Vulnerabilidad en Pre-‐Escolares

Programa Educativo

– 245 –

PRESUPUESTO

7.265.562

DEVENGADO

-‐ -‐

8.227.883 5.253.962 1.013.159 635.298 696.603 360.894 4.274.037 1.015.408 129.604.483 61.758.842

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

317.576 158.788

-‐ -‐

68.685.873 46.328.799 -‐ -‐ 10.927.198 880.000 -‐ -‐ 221.823 110.912 -‐ -‐ 27.581.316 9.193.772 -‐ -‐ 1.897.476 81.000 -‐ -‐ 2.034.738 34.095 -‐ -‐ 2.880.371 927.457 -‐ -‐ 10.528.878 2.848.471 -‐ -‐ 3.505.414 740.321 -‐ -‐ 303.776 258.964 -‐ -‐ 327.519 -‐ -‐ -‐ 392.525 196.263 -‐ -‐ 5.946.084 182.292 -‐ -‐

-‐ -‐

1.773.707 93.500 -‐ -‐ 389.286 -‐ -‐ -‐ 1.826.064 -‐ -‐ -‐ 82.451 -‐ -‐ -‐ 1.788.662 45.835 -‐ -‐

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

85.914 42.957

DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

20.339.136

Fondo de Solidaridad e Inversión Social

Al Sector Privado

Programa de Emprendimiento y Microfinanzas

Programa de Desarrollo Social Programa de Empleabilidad

Programa de Educación Financiera

Alianzas Público-‐Privadas

A Otras Entidades Públicas

Programa Socio Productivo en Municipalidades

Programa de Acompañamiento Psicosocial

Servicio Nacional de la Mujer

Programa de Acompañamiento Sociolaboral

Al Sector Privado

Prodemu Fundación de la Familia Programa Comprometidos Con la Vida: Mujer y Maternidad Programa Participación y Liderazgo

Programa "4 A 7" A Otras Entidades Públicas

Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar SERNAM-‐Chile Acoge: Violencia Intrafamiliar Al Sector Privado

Centros de Atención Integral y Prevención Vif

Programa Casa de Tratas Programa Violencia Sexual

Instituto Nacional de la Juventud

Al Sector Privado Programa de Promoción de la Asociatividad y la Ciudadanía Juvenil Programa de Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes

Observatorio de Juventud Programa Servicio Joven

A Organismos Internacionales

Organización Iberoamericana de la Juventud

– 246 –

DEVENGADO

7.504.604 4.502.762 -‐ -‐ 2.157.513 1.278.757 -‐ -‐ 1.179.612 1.004.138 -‐ -‐ 126.937 -‐ -‐ -‐ 4.675.203 4.506.278 -‐ -‐

PRESUPUESTO

8.060.657 35.654.794 8.259.578

-‐ -‐ 538.998 4.146 9.905.049 5.072.857 -‐ -‐ 9.727.027 2.937.571 -‐ -‐ 10.968.666 6.785.657 -‐ -‐

SERNAM-‐Mujer, Trabajo y Participación Al Sector Privado

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-‐ -‐ 23.903.953 5.053.749 -‐ -‐ 6.550.026 2.625.300 -‐ -‐ 3.941.517 430.905 -‐ -‐ 720.300 145.478 707.060 50.229 -‐ -‐

DEVENGADO

2.012.010 2.010.700

-‐ -‐

2.663.193 2.495.578 7.491.841 3.688.360

-‐ -‐ -‐ -‐

7.089.389 3.595.622 93.752 41.225 308.700 51.513 2.322.996 821.017

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

819.946 355.118 76.218 16.805 184.450 82.224 1.218.084 342.572

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

24.298 24.298

-‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO

8.515.319 2.883.250

Servicio Nacional de la Discapacidad Al Sector Privado

DEVENGADO

-‐ -‐

6.997.285 2.560.027 -‐ -‐ 790.386 -‐ -‐ -‐ 487.122 141.523 -‐ -‐ 171.548 161.700 -‐ -‐ 61.260 20.000 -‐ -‐

Aplicación Ley N° 20.422 Corporación de Ayuda al Niño Limitado

Programa de Atención Temprana Promoción de la Autonomía y Atención de la Dependencia

Articulación Intersectorial para la Inclusión de Pcd A Organismos Internacionales

7.718 -‐ -‐ -‐ 15.698.145 2.477.944 -‐ -‐

Ceddis Servicio Nacional del Adulto Mayor Al Sector Privado

1.014.787

Consejo Nacional de Protección A la Ancianidad A Otras Entidades Públicas

338.262

-‐ -‐

3.971.410 248.399 -‐ -‐ 139.062 36.156 -‐ -‐ 50.619 30.361 -‐ -‐ 308.700 7.582 -‐ -‐ 3.727.532 1.564.609 -‐ -‐ 197.490 91.993 -‐ -‐ 351.237 14.230 -‐ -‐ 5.008.186 4.765 -‐ -‐ 177.811 -‐ -‐ -‐ 740.880 131.231 -‐ -‐

Fondo Nacional del Adulto Mayor Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores Escuela para Funcionarios Públicos

Programa Turismo Social para el Adulto Mayor Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor

Programa Contra el Maltrato y Abuso al Adulto Mayor Programa Beneficios Complementarios de Protección Social

Programa Fondo Subsidio Eleam Programa de Cuidados Domiciliarios

Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor A Organismos Internacionales

Organización Iberoamericana de Seguridad Social Subsecretaría de Evaluación Social Al Sector Privado Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza

Aplicación Ley Nº 19.885 A Otras Entidades Públicas

10.431 10.356 5.332.840 2.083.735

-‐ -‐ -‐ -‐

4.260.980 1.500.000 300.110 210.722

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐ -‐ 771.750 373.013 -‐ -‐

Encuesta Casen Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias

– 247 –

DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

695.835.884

Fisco-‐Subsidios Al Sector Privado

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO

331.420.336

PRESUPUESTO

DEVENGADO

54.974.010 19.270.429

Otros Subsidios Fisco-‐Operaciones Complementarias

-‐ -‐ 36.375.639 16.379.485 2.834.197 1.343.599 2.572.500 340.269 17.306.648 7.696.375 8.849.400 2.289.167 346.456.569 158.658.239 -‐ -‐ 10.000 136 -‐ -‐ 190.767.947 92.756.810 -‐ -‐ 61.429.758 27.505.037 -‐ -‐ 36.118 -‐ -‐ -‐ 59.339.343 27.761.657 -‐ -‐ 10 -‐ -‐ -‐ 52.891 2.742 -‐ -‐ -‐ 0 -‐ -‐ 194.393 -‐ -‐ -‐ 10 -‐ -‐ -‐ 17.408.000 15.695.741 -‐ -‐ -‐ -‐ 2.237.271 261.508 -‐ -‐ 4.939.200 -‐ 1.069.159.145 72.466.237 48.528.545 32.159.777

Al Sector Privado

2.488.592 974.082 -‐ -‐ 4.133.929 2.409.740 -‐ -‐ 138.524 180.792 -‐ -‐ 9.211.185 4.530.339 -‐ -‐ 5.494.335 1.168.633 -‐ -‐ 10 -‐ 10 54.447 27.472.814 7.154.497 -‐ -‐ 3.419.701 5.887 -‐ -‐

-‐ -‐ 24.753.007 19.853.246 -‐ -‐ 23.739.493 11.883.992 -‐ -‐ 36.025 -‐ 264.453 (138.914) -‐ -‐ 767.560.122 39.236.505 -‐ -‐

Bonificación Por Inversiones de Riego y Drenaje Ley Nº18.450 Fondo Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas

Bonificación Forestal D.L. Nº 701, de 1974 Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía

Subsidios de Cesantía Art.69 D.F.L. (T.Y P.S.) Nº 150, de 1981 Fondo Nacional de Subsidio Familiar

Subsidio Agua Potable Art.1º Ley N° 18.778 Bonificación Deudores Hipotecarios Ley Nº 19.199

Bonificación A la Contratación de Mano de Obra Subsidio Tarifas Eléctricas Art.151 D.F.L. (Economía) Nº4, de 2006

Bonificación Permiso de Circulación Vehículos Híbridos Ley Nº20.259 Reembolso a Propietario Transporte Público Ley Nº 20.278 Beneficio Ley Nº 20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes Nº19.287 y 20.027 Aplicación Ley Nº 20.493, Art. 3º Nº 3) Sipco Reembolso A Propietarios de Vehículos Ley Nº20.630 Bosque Nativo Ley Nº 20.283

Reintegro Simplificado Gravámenes a Exportadores

Otras Devoluciones Indemnización Bienes Confiscados Ley Nº 19.568

Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley Nº 19.728 Bonificación al Ahorro Previsional Voluntario Art.20 O D.L. Nº 3.500, de 1980

De Aportes al Fondo Ley Nº 20.444 Reembolso Gasto Electoral A Candidatos y Partidos Políticos, Ley Nº 19.884

Bono Vocales de Mesa Ley Nº 20.568 A Otras Entidades Públicas

Patentes Mineras Municipalidades Ley Nº 19.143 Casinos de Juego Municipalidades Ley Nº 19.995

Patentes Geotérmicas Municipalidades Ley Nº 19.657 Transferencias y Devoluciones Varias Provisión para Financiamientos Comprometidos

– 248 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MONEDA NACIONAL – MILES DE PESOS PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

Tribunal Constitucional

Aporte al Fondo Común Municipal Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales Consejo para la Transparencia Tribunal Calificador de Elecciones Tribunales Electorales Regionales Programa Contingencia Contra el Desempleo

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Bonificaciones y Asignaciones Variables Aporte para Bonificación a Personal Municipal Zonas Extremas Ley Nº 20.198 Aporte para Bonificación a Personal Asistentes de la Educación Zonas Extremas

Instituto Nacional de Derechos Humanos Tribunales Ambientales

Patentes de Acuicultura Municipalidades Ley Nº 18.892 De Aportes al Fondo Ley Nº 20.444

Municipalidades Art. 129 Bis 19 Código de Aguas A Municipalidades A Organismos Internacionales

DEVENGADO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO

2.147.358 -‐ -‐ 4.313.130 -‐ -‐ 842.553 -‐ -‐ 1.971.468 -‐ -‐ 512.635 -‐ -‐ 1.283.919 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 615.596 -‐ -‐ 200.047.246 -‐ -‐ -‐ 2.726.299 1.346.066 -‐ -‐ 4.505.191 2.498.541 -‐ -‐ 1.956.659 913.054 -‐ -‐ 2.849.787 401.186 -‐ -‐ 2.792.603 -‐ -‐ -‐ 10 -‐ 10 368.092 2.653.338 -‐ -‐ -‐ 6.000.000 -‐ -‐ -‐ 10 99.170

Organismos Financieros Internacionales

DEVENGADO

4.294.717 8.626.260 4.237.834 4.815.374 1.230.830 2.514.660 (1.504.271) 1.228.933

-‐ -‐

MONEDA EXTRANJERA -‐ MILES DE DÓLARES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PRESUPUESTO

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO

DEVENGADO

4 -‐ -‐ -‐

Carabineros de Chile A Organismos Internacionales

2 -‐ -‐ -‐ 2 -‐ -‐ -‐ 15.921 14.240 -‐ -‐

Comité Internacional de Medicinas y Farmacias Militares Organización Internacional de Policías Uniformadas Fisco-‐Operaciones Complementarias A Otras Entidades Públicas

10 -‐ -‐ -‐

Anticipos Ley N° 13.196 A Organismos Internacionales

15.911 14.240

Organismos Financieros Internacionales

– 249 –

DEVENGADO

-‐ -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 225. Tabla N° 225: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES (1)

SERVICIOS

Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Presidencia de la República Biblioteca del Congreso Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias Poder J udicial Corporación Administrativa del Poder J udicial Academia J udicial Contraloría General de la República Servicio de Gobierno Interior Servicio Electoral Oficina Nacional de Emergencia Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Agencia Nacional de Inteligencia Subsecretaría de Prevención del Delito Servicio Nacional Prev.y Rehabilitac.Consumo Drogas y Alcohol Subsecretaría del Interior Carabineros de Chile Hospital de Carabineros Policía de Investigaciones Gobierno Regional Región M etropolitana de Santiago Secretaría y Administ.Gral.y Servicio Exterior Dirección General RR. Económicas Internacionales Dirección de Fronteras y L imites del Estado Agencia de Cooperación Internacional de Chile Subsecretaría de Economía y Empresas de M enor Tamaño Servicio Nacional del Consumidor Corporación de Fomento de la Producción Instituto Nacional de Estadísticas Fiscalía Nacional Económica Servicio Nacional de Turismo Servicio de Cooperación Técnica Comité Innova Chile Comité de Inversiones Extranjeras Instituto Nacional de Propiedad Industrial Subsecretaría de Turismo Secretaría y Administración General de Hacienda Dirección de Presupuestos Servicio de Impuestos Internos Servicio de Tesorerías Dirección de Compras y Contratación Publica Superintendencia de V alores y Seguros Superintendencia de Bancos E Instituciones Financieras Dirección Nacional del Servicio Civil Unidad de Análisis Financiero Superintendencia de Casinos de J uego Consejo de Defensa del Estado

(1) Información declarada hasta el 6 de agosto de 2013.

– 250 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES (1)

SERVICIOS

Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Subsecretaría de Educación Superintendencia de Educación Agencia de Calidad de la Educación Dirección de Bibliotecas, Archivos y M useos Comisión Nacional Investigación Científica y Tecnológica Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junta Nacional de J ardines Infantiles Consejo de Rectores Consejo Nacional de Educación Secretaría y Administración General de J usticia Servicio de Registro Civil e Identificación Servicio M edico L egal Gendarmería de Chile Superintendencia de Q uiebras Servicio Nacional de M enores Defensoría Penal Publica Ejercito de Chile Organismos de Salud Organismos de Industria M ilitar Dirección de Sanidad Fuerza Aérea de Chile Organismos de Salud de la Fach Dirección General de M ovilización Nacional Instituto Geográfico M ilitar Dirección General de Aeronáutica Civil Servicio Aerofotogramétrico de la Fach Subsecretaría para L as Fuerzas Armadas Subsecretaría de Defensa Estado M ayor Conjunto Secretaría y Administración General del M .Obras Públicas Dirección General de Obras Públicas Dirección General de Aguas Instituto Nacional de Hidráulica Superintendencia de Servicios Sanitarios Subsecretaría de Agricultura Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Instituto de Desarrollo Agropecuario Servicio Agrícola y Ganadero Corporación Nacional Forestal Comisión Nacional de Riego Subsecretaría de Bienes Nacionales Subsecretaría del Trabajo Dirección del Trabajo Subsecretaría de Previsión Social Dirección General del Crédito Prendario Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Superintendencia de Seguridad Social Superintendencia de Pensiones

(1) Información declarada hasta el 6 de agosto de 2013.

– 251 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES (1)

SERVICIOS

Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Instituto de Previsión Social Instituto de Seguridad L aboral Caja de Previsión de la Defensa Nacional Dirección de Previsión de Carabineros de Chile Fondo Nacional de Salud Instituto de Salud Publica de Chile Central Abastecimiento Sistema Nacional de Servicios de Salud Subsecretaría de Salud Publica Subsecretaría de Redes Asistenciales Superintendencia de Salud Servicio de Salud M etropolitano Oriente Servicio de Salud M etropolitano Central Servicio de Salud M etropolitano Sur Servicio de Salud M etropolitano Norte Servicio de Salud M etropolitano Occidente Servicio de Salud M etropolitano Sur Oriente Hospital Padre Alberto Hurtado Centro de Referencia de Salud de M aipú Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente Secretaría y Administración General de M inería Comisión Chilena del Cobre Servicio Nacional de Geología y M inería Subsecretaría de V ivienda y Urbanismo Parque M etropolitano SERVIU Región M etropolitana Secretaría y Administración General de Transportes Subsecretaría de Telecomunicaciones Junta de Aeronáutica Civil Secretaría General de Gobierno Consejo Nacional de Televisión Instituto Nacional de Deportes Subsecretaría de Servicios Sociales Fondo de Solidaridad e Inversión Social Servicio Nacional de la M ujer Instituto Nacional de la J uventud Servicio Nacional de la Discapacidad Servicio Nacional del Adulto M ayor Subsecretaría de Evaluación Social Secretaría General de la Presidencia de la República Ministerio Público Subsecretaría de Energía Comisión Nacional de Energía Comisión Chilena de Energía Nuclear

(1) Información declarada hasta el 6 de agosto de 2013.

– 252 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Superintendencia de Electricidad y Combustibles Subsecretaría de M edio Ambiente Servicio de Evaluación Ambiental Superintendencia del M edio Ambiente Consejo para la Transparencia Tribunal Constitucional 2 Primer Tribunal Electoral Región M etropolitana Segundo Tribunal Electoral Región M etropolitana Tribunal Calificador de Elecciones Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Instituto Nacional de Derechos Humanos Segundo Tribunal Ambiental Tesoro Público 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013. 2 El Tribunal Constitucional e n conformidad con l os a rtículos 8 2 y 8 3 de l a l ey N° 1 7.997, no i nforma prespuesto por s er é ste de carácter i nterno y, e n cuanto a l a e jecución, debe hacerlo una vez a l a ño.

– 253 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE LOS RÍOS SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, del Oficio Circular N° 60.820, en el Título 1 está conformado por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 226. Tabla N° 226: ACTIVOS POR SERVICIO XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS

SERVICIOS Gobierno Regional Región XIV Los Ríos Servicio de Salud Valdivia SERVIU XIV Región Tribunal Electoral XIV Región

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO Y CAMBIO

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

OTROS ACTIVOS

TOTAL

11.669.631

110.301

7.459 10.974.600

87.649

106.714.846 129.564.486

3.434.276

0

-‐ 34.726.600

761.208

12.554.401

51.476.485

169.185

1.049.045

-‐

1.922.043

-‐

2.706.972

5.847.245

26.311

-‐

-‐

7.463

-‐

-‐

33.774

PASIVOS El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 227. Tabla N° 227: PASIVOS POR SERVICIO XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

TOTAL

Gobierno Regional Región XIV Los Ríos

7.596.409

-‐

4.813.895

12.410.304

Servicio de Salud Valdivia

3.050.865

-‐

-‐

3.050.865

163.024

-‐

-‐

163.024

SERVIU XIV Región

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 228, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos.

Tabla N° 228: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS Gobierno Regional Región XIV Los Ríos Servicio de Salud Valdivia SERVIU XIV Región Tribunal Electoral XIV Región

ACTIVOS

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS

9,58 51.476.485 3.050.865 5,93 5.847.245 163.024 2,79 33.774 -‐ 0,00 129.564.486 12.410.304

– 254 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 229 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región. Tabla N° 229: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN XIV MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV

EJECUCIÓN DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

2.946.750

1.405.273

1.366.461

97,24

47,69

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XIV

35.390.458

19.144.510

18.993.327

99,21

54,10

Servicio de Salud Valdivia

84.991.830

46.945.366

45.087.914

96,04

55,24

SERVIU XIV Región

25.416.391

11.130.528

11.130.528

100,00

43,79

104.495

31.315

31.315

100,00

29,97

Tribunal Electoral XIV Región (1) No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 230 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 230: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

PERSONAL DE PLANTA DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV Servicio de Salud Valdivia SERVIU XIV Región Tribunal Electoral XIV Región

%

306.358 28,55 9.605.917 46,74 79.533 13,31 19.247 71,43

PERSONAL A CONTRATA

OTROS GASTOS EN TOTAL GASTO PERSONAL DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 588.985 54,88 177.797 16,57 -‐ 0,00 1.073.140 9.145.013 44,49 1.789.252 8,70 15.334 0,07 20.555.516 517.847 86,69 -‐ 0,00 -‐ 0,00 597.380 -‐ 0,00 2.891 10,73 4.807 17,84 26.945

– 255 –

OTRAS REMUNERACIONES

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 231 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 231: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV Servicio de Salud Valdivia SERVIU XIV Región

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

COMISIONE S DE SERVICIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

TOTAL

1.454

8.884

-‐

2.866

11.983

-‐

25.187

719.437

51.166

-‐

711.017

61.296

-‐

1.542.916

149

2.717

-‐

4.459

12.211

-‐

19.536

En el Tabla N° 232 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 232: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV

163.105

-‐

163.105

Servicio de Salud Valdivia

773.309

-‐

773.309

2.043

-‐

2.043

Tribunal Electoral XIV Región

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 233 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°234. Tabla N° 233: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV

194.053

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XIV Servicio de Salud Valdivia SERVIU XIV Región

10.622

7.140 -‐

PORCENTAJE OTROS/TOTAL 5,47 0,00

11.660.730

3.524.494

30,23

105.123

24.814

23,60

4.370

32

0,73

Tribunal Electoral XIV Región

– 256 –

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 234: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

PROGRAMA

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

DERECHOS Y TASAS CONTRIBUCIONES

OTROS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV

-‐

350

7.503

-‐

56

Servicio de Salud Valdivia

-‐

3.523

442

-‐

1.585

SERVIU XIV Región

-‐

1.605

523

-‐

20.552

-‐

2.134

24.814

Tribunal Electoral XIV Región

-‐

32

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

32

2.644

69

10.622

-‐ 3.518.944 3.524.494

En la Tabla N° 235 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios. Tabla N° 235: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO-‐MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN MANTENIMIENTO SERVICIOS DE Y REPARACIONES SERVICIOS DE SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y EMPASTE

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV Servicio de Salud Valdivia SERVIU XIV Región Tribunal Electoral XIV Región

OTROS

ARRIENDO DE EDIFICIOS

13.335

2.641

507

43

-‐

-‐

453.502

5.221

487

221

439

16.270

883

3.990

693

-‐

-‐

17.877

-‐

13

-‐

-‐

-‐

3.443

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 236 y N° 237. Tabla N° 236: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

ADQUISICIÓN INICIATIVAS DE ACTIVOS NO DE FINANCIEROS INVERSIÓN

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV

52.247

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XIV

534.897 14.350.825 14.885.722 83.554 -‐ 83.554 1.301 2.680.460 2.681.761

Servicio de Salud Valdivia SERVIU XIV Región

– 257 –

TOTAL

-‐ 52.247

PORCENTAJE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PORCENTAJE

100,00

0,00

3,59

96,41

100,00

0,00

0,05

99,95

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 237: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA XIV I REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS FINANCIEROS

Gobierno Regional-‐ Gastos Funcionamiento Región XIV Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región XIV Servicio de Salud Valdivia SERVIU XIV Región

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ 519 4.275 33.235 14.219 -‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 178.393 -‐ 356.504 -‐ -‐ -‐ 41.648 14.309.177 -‐ -‐ -‐ -‐ 10.640 64.345 7.815 -‐ 754 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 1.201 100 -‐ -‐ -‐ -‐ 2.680.460 -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE

Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 238. Tabla N° 238: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA XIV REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

DEUDA FLOTANTE PROGRAMAS

DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV

% PAGADO 1

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XIV Servicio de Salud Valdivia

100,00

450.475

66,70

1.186.178

100,00

– 258 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 239. Tabla N° 239: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA XIV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO

Gobierno Regional-‐Gastos Funcionamiento Región XIV Al Sector Privado Pagos Art.39 e Inciso Final Art.72 Ley N°19.175 1 Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XIV Al Sector Privado

202.900

85.832

-‐ -‐

202.900 2.264.201

85.832 493.434

-‐ -‐ 5.762.426 3.297.439

312.606 33.743 -‐ -‐ 312.606 139.691 -‐ -‐ 312.606 -‐ -‐ -‐ 425.907 320.000 -‐ -‐ -‐ -‐ 500.000 336.200 -‐ -‐ 120.000 -‐ -‐ -‐ 35.526 -‐ -‐ -‐ 59.606 59.606 -‐ -‐ 31.310 31.310 -‐ -‐ 36.033 36.033 -‐ -‐ 30.875 30.875 -‐ -‐ 30.390 30.390 -‐ -‐ 13.214 13.214 -‐ -‐ 33.093 33.093 -‐ -‐ 24.248 24.248 -‐ -‐ 250.000 -‐

Actividades Culturales Actividades Deportivas

Actividades de Seguridad Ciudadana Corporación Agencia de Desarrollo Productivo de los Ríos

Aplicación Letra A) Artículo Cuarto Transitorio Ley 20.378 Crdp-‐Diag. Fortalec.y Apoyo A las Comunas en Iniciat. de Inversion

Crdp -‐ Análisis Desarrollo e Instalación Territorial de Sv y Ic Crdp-‐Diagnostico Puesta en Valor del Territorio de Mocho Choshuenco

Uach-‐Transferencia Primera Casa Piloto Auto Sustentada Austral Uach-‐Transferencia Materiales Nanotecnológicos Alto Valor Agregado

Uach-‐Transferencia Tie Con Ballenas Región de los Ríos Fase II Uach-‐Transferencia Bokashi:Biofertilizantepara la Agricultura

Uach-‐Transferencia Desarrollo e Innovación para Procesos Productivos Uach-‐Transferncia Turismo y Biodiversidad en la Prov. Valdivia

Uss Ssede Valdivia-‐Transferencia Laboratorio Modelo de Negocios Innovadores Crdp-‐ Transferencia Desarrollo de la Pesca Artesanal 1

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 259 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO

A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales

Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Sence -‐ Capacitación Laboral para Trabajadores de Baja Calificación

Infor-‐Transferencia Innovación y Diseño de Patio de Energía Sercotec-‐Transfer. Concurso Reg. para la Creac. y Fort. de Asociac. Gremiales

Sercotec-‐Transferencia Capital Semilla Emprendimiento Cultural Sercotec-‐Programa Especial de Emergencia Prod. Incendio Galería Comerc. Valdivia Sernapesca-‐Transferencia Programa Mitigación y Prev. Plaga Didymo,Reg.Los Ríos Sernatur-‐ Transferencia Programa de Difusión y Promoción de Ruta Termal( 3012937 Fosis-‐ Transferencia Programa Yo Emprendo Semilla del Fondo de Solidaridad e Inv Sernapesca-‐Transferencia Desarrollo de la Pesca Artesanal

Provisión Fic (Sin Distribuir) Servicio de Salud Valdivia

312.606 -‐ -‐ -‐ 312.606 -‐ -‐ -‐ 275.264 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 2.088.870 2.034.343 -‐ -‐ 317.500 317.500 -‐ -‐ 16.877 16.877 -‐ -‐ 90.000 -‐ -‐ -‐ 147.500 -‐ -‐ -‐ 262.500 262.500 -‐ -‐ 170.000 42.500 -‐ -‐ 15.000 -‐ -‐ -‐ 115.000 28.750 -‐ -‐ 200.000 -‐ -‐ -‐ 1.174.884 -‐ 23.661.305 12.648.007 -‐ -‐

Al Sector Privado

4.712

Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental A Otras Entidades Públicas

23.656.593 12.648.007 -‐ -‐ -‐ -‐ 17.251.466 7.425.068

Atención Primaria, Ley Nº 19.378 SERVIU XIV Región Al Sector Privado

-‐ -‐ 1.837.970 2.153.401 -‐ -‐ 80.189 97.453 -‐ -‐ 4.683.697 2.855.314 -‐ -‐ 66.871 6.314 -‐ -‐ 4.166.944 2.273.760 -‐ -‐ 5.848.627 38.826

Subsidios Fondo Solidario Vivienda Sistema Subsidio Habitacional

Subsidio de Protección del Patrimonio Familiar Subsidio de Aislamiento Térmico

Sistema Integrado de Subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda A Otras Entidades Públicas

-‐ -‐ 567.168

Municipalidades para el Programa Recuperación de Barrios

– 260 –

-‐ -‐ -‐

-‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 240. Tabla N° 240: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO XIV REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región XIV Los Ríos Servicio de Salud V aldivia SERVIU XIV Región Tribunal Electoral XIV Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

– 261 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SITUACIÓN PATRIMONIAL ACTIVOS El activo se presenta agrupado de acuerdo al capítulo III, Plan de Cuentas del Sector Público, del oficio circular N° 60.820, de 2005, que contiene la normativa de la contabilidad pública, reconociendo en el Título 1 los grupos conformados por los recursos disponibles, los bienes financieros, y los bienes de consumo y cambio, los bienes de uso, otros activos y costos de programas y proyectos, como se observa en la Tabla N° 241. Tabla N° 241: ACTIVOS POR SERVICIO XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ACTIVOS

SERVICIOS

BIENES DE RECURSOS BIENES BIENES DE OTROS CONSUMO DISPONIBLES FINANCIEROS USO ACTIVOS Y CAMBIO

COSTOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL

Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota

7.479.285

2.331.209

-‐

6.023.502

41.898

63.500.660 79.376.554

Servicio de Salud Arica

3.889.427

50.841

-‐

5.793.797

0

42.084.445 51.818.510

286.170

-‐

-‐

3.522.032

-‐

234.426

4.042.628

38.914

-‐

-‐

22.407

1.226

-‐

62.547

SERVIU XV Región Tribunal Electoral XV Región

PASIVOS

El pasivo se presenta agrupado de acuerdo a la estructura definida en el Título 2 del Plan de Cuentas contenido en el ya citado oficio circular N° 60.820, y está conformado por deuda corriente, otras deudas y deuda pública, como se observa en la Tabla N° 242. Tabla N° 242: PASIVOS POR SERVICIO XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PASIVOS SERVICIOS

DEUDA CORRIENTE

OTRAS DEUDAS DEUDA PÚBLICA

TOTAL

Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota

4.982.309

-‐

-‐

4.982.309

Servicio de Salud Arica

2.037.330

-‐

-‐

2.037.330

131.649

-‐

-‐

131.649

SERVIU XV Región

Los activos y pasivos del Sector Público, están distribuidos en los diferentes servicios, los que se detallan en Tabla N° 243, se acompaña del porcentaje de endeudamiento, es decir la proporción de los pasivos sobre los activos. Tabla N° 243: ACTIVOS Y PASIVOS POR SERVICIOS XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE DE 2013 SERVICIOS Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota Servicio de Salud Arica SERVIU XV Región Tribunal Electoral XV Región

PORCENTAJE PASIVOS/ACTIVOS 79.376.554 4.982.309 6,28 51.818.510 2.037.330 3,93 4.042.628 131.649 3,26 62.547 -‐ 0,00 ACTIVOS

– 262 –

PASIVOS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Corresponde a la ejecución de la Ley de Presupuestos, para el año 2013, más las modificaciones presupuestarias durante el primer semestre que provienen de los datos obtenidos como consecuencia de la toma de razón de los decretos y resoluciones que las autoridades competentes dictan para modificar, ya sea aumentando, disminuyendo o distribuyendo, las estimaciones iniciales de ingresos y gastos. En la Tabla N° 244 se observa el gasto ejecutado durante el primer semestre de los servicios de la región.

Tabla N° 244: SITUACIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA REGIÓN XV EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PRESUPUESTO ACTUALIZADO

PROGRAMAS

GASTO 1 Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV

EJECUCIÓN DEVENGADO

PORCENTAJES

PAGADO

PAGO/DEV

DEV/PPTO

3.174.304

1.443.681

1.433.502

99,29

45,48

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XV

23.923.016

13.639.062

11.993.753

87,94

57,01

Servicio de Salud Arica

44.723.770

23.854.960

23.397.271

98,08

53,34

SERVIU XV Región

18.836.158

4.362.391

4.350.734

99,73

23,16

147.496

-‐

-‐

0,00

0,00

Tribunal Electoral XV Región 1 No incluye Saldo Final de Caja.

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde a todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad. En la Tabla N° 245 se observa la ejecución al primer semestre y la distribución porcentual del total del gasto por programa. Tabla N° 245: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL POR PROGRAMA XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV Servicio de Salud Arica SERVIU XV Región

PERSONAL A CONTRATA

OTRAS REMUNERACIONES

– 263 –

OTROS GASTOS EN PERSONAL

TOTAL GASTO DEVENGADO GASTOS EN PERSONAL DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % DEVENGADO % 306.283 35,42 328.490 38,00 229.756 26,58 -‐ 0,00 864.529 4.709.027 39,52 5.862.949 49,20 1.344.284 11,28 -‐ 0,00 11.916.260 118.727 19,04 499.402 80,10 -‐ 0,00 5.357 0,86 623.486

PERSONAL DE PLANTA

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

En la Tabla N° 246 se detalla la ejecución de gastos en remuneraciones variables como trabajos extraordinarios, comisiones de servicios en el país y comisiones de servicios en el exterior en personal de planta y personal a contrata. Tabla N° 246: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL-‐ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS Y COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR POR PROGRAMA XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

PERSONAL DE PLANTA

PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV Servicio de Salud Arica SERVIU XV Región

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

PERSONAL A CONTRATA

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

TOTAL

467

4.341

-‐

3.675

4.298

1.133

13.914

81.378

5.578

-‐

220.989

15.087

-‐

323.032

45

999

-‐

1.009

6.453

-‐

8.506

En el Tabla N° 247 se detallan el gasto en honorarios a suma alzada y asimilados a grados los que se registran bajo el ítem Otras Remuneraciones. Tabla N° 247: EJECUCIÓN DE GASTOS EN PERSONAL HONORARIOS POR PROGRAMA XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013

GASTOS EN PERSONAL -‐ HONORARIOS A SUMA ALZADA-‐ PERSONAS NATURALES

PROGRAMAS

ASIMILADOS A GRADOS

TOTAL

Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV

208.770

-‐

208.770

Servicio de Salud Arica

606.386

931

607.317

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. En la Tabla N° 248 se observa la ejecución al primer semestre y la comparación porcentual del total del gasto con el ítem Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo que comprenden gastos reservados, gastos menores, gastos de representación, protocolo y ceremonial, intereses, multas y recargos, derechos y tasas contribuciones y otros, los que se detallan en Tabla N°249. Tabla N° 248: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 PROGRAMAS Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XV Servicio de Salud Arica SERVIU XV Región

TOTAL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

413.268

2.564

0,62

40.000

-‐

0,00

6.017.184

1.302.605

21,65

92.882

14.819

15,95

– 264 –

PORCENTAJE OTROS/TOTAL

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 249: EJECUCIÓN DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POR PROGRAMA XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

GASTOS RESERVADOS

GASTOS MENORES

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV

-‐

1.809

388

-‐

367

Servicio de Salud Arica

-‐

2.289

1.134

200

4.638

SERVIU XV Región

-‐

1.086

1.684

-‐

12.049

PROGRAMA

DERECHOS Y TASAS CONTRIBUCIONES

OTROS

-‐

TOTAL

-‐

2.564

724 1.293.620 1.302.605 -‐

-‐

14.819

En la Tabla N° 250 se detalla de bienes y servicios de consumo, los gastos por mantenimiento y reparaciones, gastos por publicidad y difusión y por último arriendos de edificios.

Tabla N° 250: EJECUCIÓN DE GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO -‐ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN Y ARRIENDOS DE EDIFICIOS POR PROGRAMA XV REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROGRAMAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SERVICIOS DE PUBLICIDAD

Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV Servicio de Salud Arica SERVIU XV Región

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIOS DE SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESIÓN OTROS Y EMPASTE

19.692

30.167

583

111.035

10.679

39.901

2.218

6.239

505

-‐

ARRIENDO DE EDIFICIOS

-‐

130.501

167 13.861

40.650

-‐

-‐

22.722

EJECUCIÓN DE INVERSIÓN – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN La inversión incluye la adquisición de activos no financieros, que comprenden los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes, y las iniciativas de inversión, en el cual están los gastos que se incurre para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, Tabla N° 251 y N° 252. Tabla N° 251: EJECUCIÓN DE INVERSIÓN POR PROGRAMA XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 INVERSIÓN

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XV Servicio de Salud Arica SERVIU XV Región

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

PORCENTAJE TOTAL

PORCENTAJE INICIATIVAS DE INVERSIÓN

84.539

-‐

84.539

100,00

0,00

255.599

6.608.090

6.863.689

3,72

96,28

42.032

450.487

492.519

8,53

91,47

646.834

650.882

0,62

99,38

4.048

– 265 –

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Tabla N° 252: EJECUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS E INICIATIVAS DE INVERSIÓN POR PROGRAMA XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS

Gobierno Regional-‐ Gastos de Funcionamiento Región XV Gobierno Regional-‐ Inversión Regional Región XV Servicio de Salud Arica SERVIU XV Región

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

OTROS MOBILIARIO MÁQUINAS EQUIPOS PROGRAMAS TERRENOS EDIFICIOS VEHÍCULOS ACTIVOS NO Y OTROS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS FINANCIEROS

-‐ -‐ -‐ 5.725 2.161 55.345 21.308

ESTUDIOS BÁSICOS

PROYECTOS

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

-‐ -‐ -‐ -‐

-‐ -‐ 240.735 6.550 8.314 -‐ -‐ -‐ 274.515 5.945.407 388.168 -‐ -‐ -‐ 5.245 25.655 11.133 -‐ -‐ -‐ 450.487 -‐ -‐ -‐ -‐ 2.907 1.141 -‐ -‐ -‐ -‐ 646.834 -‐

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 y N° 19 del D. L. N° 1.263 de 1975, Tabla N° 253.

Tabla N° 253: EJECUCIÓN DEVENGADA DE DEUDA FLOTANTE POR PROGRAMA XV REGIÓN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 DEUDA FLOTANTE PROGRAMA

DEVENGADO 2.542.571

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XV

% PAGADO 51,73

– 266 –

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Las transferencias corrientes comprenden los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios y las transferencias de capital comprenden todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital, no se incluyen las transferencias al gobierno central, Tabla N° 254. Tabla N° 254: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS EN TRANSFERENCIAS POR PROGRAMA XV REGIÓN EN MILES DE PESOS AL PRIMER SEMESTRE 2013 M. DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA, M. DE SALUD Y M. DE VIVIENDA Y URBANISMO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

PRESUPUESTO

209.236 81.345

Gobierno Regional-‐Gastos de Funcionamiento Región XV Al Sector Privado

Gobierno Regional-‐Inversión Regional Región XV Al Sector Privado

Actividades Culturales Actividades Deportivas

Actividades de Seguridad Ciudadana Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota Actividades Sociales

Transferencia de Capital Fia Tf. Selección Genotipos Mejoramiento Tomate Arica

Inia-‐Programa de Control de Simulidos Hematofagos en la Prov. Arica Inia-‐Competitividad y Agregación de Valor Ganadería Ovina

Inia-‐Mejoramiento Sistema Producción Tomate Bajo Malla Antiáfido Inia-‐Evaluación y Validación de Alternativas Químicas al Bromuro

Inia-‐Mejoramiento de la Rentabilidad de Cultivos Fundación Chile-‐Fortalecimiento Capacidades Locales Gestión Recursos Hídricos.

Fundación Chile-‐Energía Solar Con Alta Tecnología de Membranas. Corporación Agencia Regional Arica y Parinacota-‐Diagnóstico Observatorio Piloto Corporación Agencia Regional Arica y Parinacota-‐Diagnóstico Observatorio Aplicado Promover Cult.Innov. Corporación Agencia Regional Arica y Parinacota-‐Diagnóstico Agendas Piloto de Innovación Empresarial

A Fundación Altiplano Inia-‐Prospección Mejoramiento Eficiencia Riego Olivos Azapa.

1

365.450 152.528 -‐ -‐ 365.450 365.450 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 845.838 422.918 -‐ -‐ 229.467 63.843 -‐ -‐ 365.449 130.756 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 79.476 -‐ -‐ -‐ 15.774 -‐ -‐ 83.642 -‐ -‐ -‐ 86.535 84.096 -‐ -‐ 75.758 73.623 -‐ -‐ 31.705 60.811 -‐ -‐ 39.340 73.231 -‐ -‐ 30.400 -‐ -‐ -‐ 25.965 -‐ -‐ -‐ 53.508 52.000 -‐ -‐ 10.290 -‐ -‐ -‐ 77.175 15.000 -‐ -‐ 668.850 184.800 -‐ -‐ 31.443 64.557

Gastos de los consejeros regionales por concepto de dietas, pasajes y reembolsos de gastos por asistencia a sesiones del consejo y de comisiones.

– 267 –

-‐ -‐

209.236 81.345 -‐ -‐ 2.293.469 1.178.596 4.475.340 2.170.438

Pagos Art.39 e Inciso Final Art.Y 72 Ley Nº19.175 1

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

PROGRAMA ÍTEM ASIGNACIÓN

TRANSFERENCIAS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPITAL PRESUPUESTO DEVENGADO PRESUPUESTO DEVENGADO

A Otras Entidades Públicas

Municipalidades -‐ Actividades Culturales

Municipalidades -‐ Actividades Deportivas Municipalidades -‐ Actividades de Seguridad Ciudadana

Municipalidades -‐ Actividades Sociales Municipalidades (Fondo Regional de Iniciativa Local) Sercotec-‐Prog.Especial Modernización de Ferias Libres( Fondos Concursables) Subsecretaria de Telecomunicaciones-‐Serv.De Telecomunicaciones para Zonas Wi-‐Fi Comisión Nacional de Riego -‐ Transf. Fom. al Riego Regional Arica y Parinacota Comité Innova Chile-‐Transferencia Fortalecimiento I+D+I Acuicultura Regional Comité Innova Chile-‐Transferencia Fortalecimiento Agricultura Tec y Des Producto Comité Innova Chile-‐Transf Generación Productos Turit y Des Productos Pecuarios

Subtel-‐Expansion de Servicio de Telefonía Movil E Internet Sernam-‐Programa de Transferencia Técnica de Competencias Laborales y Emprendim.

Innova-‐CORFO-‐Transferencia Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor. Innova-‐CORFO-‐Transferencia Bienes Públicos para la Competitividad Fosis-‐ Transferencia Capacidad Productiva A Familias Afectadas Con los Polimetal U. Tarapacá-‐Desarrollando Actitudes Innovadoras en Estudiantes

U. Tarapacá-‐Mejoramiento de Estándares Competitivos U.Tarapacá-‐Implementación y Puesta en Marcha Centro de Innovación en Gestión de Operaciones y Log.

U. Antofagasta-‐Uso de Sales Norte de Chile Energía No Convencional Centro de Estudios Zonas Áridas U. de Chile-‐Desarrollo y Transferencia Paq. Tecnológico de Lluta y Codpa Subs.Minería-‐Prog.Transfe.Fomento Productivo Minería Artesanal de la Región Sernapesca-‐Prog.de Intervención para la Pesca Artesanal de la Región U. de Tarapacá -‐ Habilitación Centro Avanzado Manufactura y Mantenimiento. Sercotec-‐Transf.Capital Semilla Empresa Sector Turismo

U. de Tarapacá -‐ Habilitación de Una Unidad de Vigilancia Tecnológica. U. de Tarapacá -‐ Diagnóstico de Caracterización de Sitios-‐Acuicultura Borde Cost

U. de Tarapacá -‐ Investigación de Producción Masiva de Microalgas. U. de Tarapacá -‐ Equipamiento Sistema de Monitoreo Ceder Uta Upload. U. de Tarapacá -‐ Equipamiento de Recuperación de Residuos Líquidos Industriales U. de Tarapacá -‐ Difusión y Manejo para la Diferenciación Productiva de Aceituna

U. de Tarapacá -‐ Equipamiento del Centro de Salinidad Agrícola Uc-‐Davis. CORFO-‐Transferencia Fomento Emprendedor de Agricultura Gourmet. CORFO-‐Transferencia Desarrollo de Proveedores de la Industria Semillera CORFO-‐Transferencia Fomento A la Innovación de Procesos de Calidad Pti. Conycit-‐Transferencia Instrumento Fondef Regional de I+D Sector Recursos Hídrico Provisión Fic (Sin Distribuir)

– 268 –

40.605 14.951 -‐ -‐ 40.605 14.000 -‐ -‐ 0 -‐ -‐ -‐ 40.605 14.150 -‐ -‐ -‐ -‐ 506.874 185.968 -‐ -‐ 67.827 67.827 -‐ -‐ 10.058 -‐ -‐ -‐ 100.000 -‐ -‐ -‐ 200.000 -‐ -‐ -‐ 200.000 200.000 -‐ -‐ 200.000 200.000 -‐ -‐ 162.615 -‐ -‐ -‐ 133.275 -‐ -‐ -‐ 64.827 -‐ -‐ -‐ 48.363 -‐ -‐ -‐ 174.384 174.384 -‐ -‐ 37.471 -‐ -‐ -‐ 10.267 -‐ -‐ -‐ 15.689 -‐ -‐ -‐ 70.178 68.200 -‐ -‐ 50.149 48.736 -‐ -‐ 225.000 225.000 -‐ -‐ 200.000 200.000 -‐ -‐ 29.730 -‐ -‐ -‐ 11.415 11.415 -‐ -‐ 19.705 19.150 -‐ -‐ 36.740 -‐ -‐ -‐ 29.851 34.010 -‐ -‐ 19.232 -‐ -‐ -‐ 35.857 -‐ -‐ -‐ 31.262 -‐ -‐ -‐ 33.319 32.380 -‐ -‐ 21.504 -‐ -‐ -‐ 26.191 -‐ -‐ -‐ 26.640 -‐ -‐ -‐ 130.228 -‐ -‐ -‐ 332.078 -‐

CAPÍTULO II

SECTOR PÚBLICO A NIVEL REGIONAL

Finalmente se presenta la cobertura y cumplimiento de la información contable de los servicios de la región durante el primer semestre de 2013, Tabla N° 255. Tabla N° 255: PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES POR SERVICIO XV REGIÓN AL PRIMER SEMESTRE 2013

PROCESAMIENTO DE INFORMES CONTABLES 1

SERVICIOS

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota Servicio de Salud Arica SERVIU XV Región Tribunal Electoral XV Región 1 Información declarada hasta e l 6 de a gosto de 2 013.

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ESTUDIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO SECTOR PÚBLICO - ENERO A JUNIO 2013

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE ANÁLISIS CONTABLE

ESTUDIO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

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