Expo Proveedores 2013

07 de Octubre del 2013

DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

¡ El que no sabe es como el que no ve! Muchos rumores sobre la Reforma Energética y mucho desconocimiento.

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Mucho desconocimiento pero….. 1. 2. 3.

La reforma impulsa el desarrollo económico del país CFE no se privatiza Apertura del mercado eléctrico a la competencia

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¡ Y como dice el dicho!

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¡ El que tiene hambre atiza la olla! • • • • •

Supervivencia No es algo nuevo, en las reflexiones los habíamos previsto. La competencia siempre será bienvenida La reforma sería un crecimiento económico para el país. Saldremos adelante con reforma, sin reforma y a pesar de la reforma.

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¡ Como te ven te tratan ! • Trato amable a la sociedad • Uso de la energía eléctrica • Servicio de excelencia al cliente

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¡ Para uno que madruga uno que no duerme ! • Eficiencia en los recursos • Apoyo entre procesos • Flexibilidad

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¡Cuando los de casa se pelean los de la calle los devoran! • Trabajo en equipo • Involucramiento vs compromiso • Objetivos bien atendidos DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

¡ Si te empujan, jala; si te jalan empuja! • • • •

Aprovechar todo lo que se tenga a la mano Visión positiva, actitud Usar todo a nuestro favor En toda amenaza siempre hay una oportunidad DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

¡ Sinergia! Entre varios ni el matrimonio es pesado.

Y para eso tenemos….. DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

MISIÓN DCO Contribuir a la competitividad de los sectores productivos y a la calidad de vida de la sociedad, a través de servicios oportunos, confiables y efectivos de distribución y comercialización de energía eléctrica para nuestros clientes. Sustentado en personal satisfecho, competente, seguro y comprometido, en infraestructura confiable, en el cumplimiento de metas y la mejora de resultados. Atendiendo nuestro compromiso hacia la comunidad, el cuidado del ambiente y la ética empresarial. DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

VISIÓN 2030 DE LA DCO Ser una empresa líder en el sector energético en nuestro ámbito de acción, reconocida por la satisfacción y lealtad de los clientes, diversificación de servicios y compromiso con la responsabilidad social.

Una empresa competitiva, donde el rumbo estratégico este regido por sus principios, con inteligencia de negocios y tecnología de vanguardia, conformada por capital humano innovador y de alto desempeño, con estándares de rentabilidad y sustentabilidad que garanticen nuestro crecimiento, sustentada en una cultura organizacional basada en la excelencia y en las relaciones de mutuo beneficio.

Tener colaboradores y líderes comprometidos con la organización, sus principios y su equipo de trabajo, generando un ambiente de confianza, enfocados en la mejora continua de los resultados, adaptándose a un entorno de cambio constante, estableciendo estrategias para responder al mismo, gestionando las ventajas competitivas y capacidades clave de la organización. DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2013

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Objetivo Estratégico No. 1 Fortalecer la Competitividad • Tiempo de Interrupción por Usuario Mejora del 12.87% septiembre 2013 con respecto a septiembre del 2012. Estrategias Operativas:

1. Aseguramiento de los 630 circuitos. (Avance 99%) 2. Instalación de 3914 apartarrayos tipo GAP. (Avance 100%)

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Objetivo Estratégico No. 1 Fortalecer la Competitividad • Número de Interrupciones Mejora del 30.87% septiembre 2013 con respecto a septiembre del 2012.

Estrategias Operativas: 1. 2.

Cambio de 46, 112 pz de aislamiento. (Avance 100%) Poda de 513,512 árboles. (Avance 100%) DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Objetivo Estratégico No. 1 Fortalecer la Competitividad • Salidas por Falla de Línea Mejora del 27.94% septiembre 2013 con respecto a septiembre del 2012.

Estrategias Operativas:

1. 2.

Limpieza de brecha en 829 hectáreas. (Avance 100%) Mantenimiento a 2164 estructuras del sistema de tierras. (Avance 95%)

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Objetivo Estratégico No. 1 Fortalecer la Competitividad •

Inconformidades por cada Mil Usuarios Mejora del 4.25% agosto 2013 con respecto a agosto del 2012.

Estrategias Operativas: 1. Aseguramiento a 1,340 Bancos de Distribución (avance 89%) con el reemplazo de 32 kilómetros de conductores desnudos por cable múltiple que ofrecen una mejor garantía del suministro eléctrico a 41,540 clientes. 2. Sustitución de 23,626 acometidas (avance 94%) y la instalación y/o reemplazo de componentes (mordazas y grapas) en 14,900 (avance 74%) bases de medición de nuestros clientes para evitar falsos contactos. DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Objetivo Estratégico No. 2 Asegurar la Sustentabilidad • Costo Unitario de Explotación. Se ha mejorado la meta de agosto por un 3.89%.

Estrategias Operativas: 1. Recorte de plazas adicionales 2. Estricto control del gasto

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Objetivo Estratégico No. 2 Asegurar la Sustentabilidad • Pérdidas de Energía Mejora del 4.07% agosto 2013 con respecto a agosto del 2012. Estrategias Operativas: 1. Impulsar el aseguramiento del proceso comercial: 1.1Calidad de la facturación al 99.06% . 2.

Impulsar el aseguramiento de la Medición 2.1 Realización de 144,000 pruebas en baja, media y alta tensión. 2.2 Modernización de la medición de 10 servicios de AT y 100 de MT. 2.3 Aseguramiento de 5,000 servicios trifásicos en BT. 2.4 Realización de 576 estudios de perdidas en redes de BT. DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Objetivo Estratégico No. 2 Asegurar la Sustentabilidad • Realizar un ejercicio ordenado y eficiente de los recursos.

Estrategias Operativas:

1. 2. 3.

Compras consolidadas, aprovechando economías de escala. Contratación de mano de obra de la región. Presupuesto centralizado, reduciendo gastos administrativos.

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Presupuesto de Inversión PIO Y APORTACIONES 600 500

Millones

400 300 200 100

0 Series1

Disponible 533.9

Ejercido 417.1

Proceso 116.8

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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Edificios Canasta Básica $28.5 Millones Materiales $50 Millones

Equipo Hidraúlico $70 Millones

Confiabilidad del SED $91 Millones

Programa de Obras Nuevas y Modernización de Infraestructura $200 Millones

Equipamiento Comercialización $94.2 Millones

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Obras de Inversión 2013 -2014

Se va a lanzar licitación

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Contratos de Obra Civil, Electromecánica y Servicios 2013 Michoacán y Colima Concepto

No. Contratos

No. Obras

Importe miles de $

Obra Electromecánica

79

3114

54,387

Obra Civil

21

21

17,768

Servicios

349

0

78,445

Total

449

3,135

150,600

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Objetivo Estratégico No. 3 Incrementar la Satisfacción y Lealtad de los Clientes • CFEctiva Empresarial Valor meta septiembre 2013 Valor real septiembre 2013

2000 visita 2015 visitas

Estrategias Operativas: 1. 2.

Realizar los diagnósticos comprometidos de acuerdo a los convenios firmados con AIEMAC, COPARMEX y CANACINTRA. Visitas por cambio de habito DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Objetivo Estratégico No. 3 Incrementar la Satisfacción y Lealtad de los Clientes •

Foros de Ahorro de Energía con 2500 participantes Valor meta diciembre Valor real septiembre 2013

2500 participantes 3230 participantes

Se han realizado a la fecha 26 Foros de Ahorro de Energía.

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CONVENIO ENTRE CFE y

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Foro Coparmex

56 PARTICIPANTES

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FORO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS •

115 asistentes al Foro “Constructores de Obra Eléctricas”

•

10 Invitados de CANADEVI.

•

45 asistentes al taller de campo “Redes Aéreas y Subterráneas”.

•

45 asistentes al Taller “Optimización de Proyectos”.

•

22 Ponencias y Un Panel de Atención de Obras por Terceros.

•

20 Asistentes del Proceso de Planeación.

•

12 Proveedores de Material y Equipo Eléctrico.

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Objetivo Estratégico No. 3 Incrementar la Satisfacción y Lealtad de los Clientes

• Compromisos de Servicio Se ha superado la meta a septiembre en un 0.51%. Estrategias Operativas: 1. Seguimiento permanente de las solicitudes de los clientes en los sistemas institucionales por parte de las Mesas de Monitoreo y Control, disminuyendo en 2,512 las inconformidades improcedentes y un adecuado predespacho de solicitudes por parte del C-Repara. 2. Mayor aprovechamiento de los recursos humanos al disminuir el índice de rechazo un 46.09% con respecto al año 2012. DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Objetivo Estratégico No. 3 Incrementar la Satisfacción y Lealtad de los Clientes • Calidad en la Facturación Mejora del 0.78% septiembre 2013 con respecto a septiembre del 2012. Estrategias Operativas: 1. 2.

Visitas de apoyo y supervisión para unificación de métodos por CSD acorde a Homologación Nacional. Implantación del sistema Siglo y Nautilius y monitoreo a sistemas de apoyo como Filtros , Sinai y Tablero de control.

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Objetivo Estratégico No. 4 Desarrollar Capital Humano Innovador y de Alto Desempeño • 100% del personal de la División Centro Occidente en equipos SITAD Valor real septiembre 2013 Valor real septiembre 2012

80.38% 54%

Estrategias Operativas: 1. 2. 3. 4.

Año 2013 nombrado como el “ Año de la Cultura de Alto Desempeño” Comparación referencial del SIENAD Implementación del SIENAD Curso de equipos de alto desempeño a todo el personal DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Objetivo Estratégico No. 4 Desarrollar Capital Humano Innovador y de Alto Desempeño

•

Lograr Cero Accidentes No. de Accidentes

Valor real septiembre 2013 Valor real septiembre 2012

4 6

No. de Días Perdidos

Valor real septiembre 2013 Valor real septiembre 2012

142 287

Estrategias Operativas: 1. Realización del Taller “Vivo Seguro Seguro Vivo” 2. Implementación de los Procedimientos del PAG 3. Capacitación en seguridad individual y a CLSH

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Objetivo Estratégico No. 4 Desarrollar Capital Humano Innovador y de Alto Desempeño

• Días Anuales de Capacitación Valor meta agosto 2013 Valor real agosto 2013

10.66 días 14.96 días

Estrategias Operativas: 1.

2.

Planeación del Programa Anual de Capacitación de acuerdo a las necesidades reales de cada uno de los procesos. Seguimiento mensual de la ejecución del Programa Anual de Capacitación

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Objetivo Estratégico No. 5 Operar con Tecnología de Vanguardia

•

Equipamiento de monitoreo de calidad de la energía

Se han instalado 311 medidores en 113 SE´s

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Objetivo Estratégico No. 5 Operar con Tecnología de Vanguardia

Se han instalados 2,890 Medidores Inteligentes de dos vías. Estrategias Operativas: 1.

2.

Unificación del polígono del Centro Histórico de Morelia a un solo tipo de medición. 1.1 Se retira el PLC (1,830 servicios) 1.2 Se retira medición de radio frecuencia tomada con TP (240 servicios) Mejorar la calidad de la facturación de este sector y la percepción del servicio otorgado al cliente. En el periodo de un año: 2.1 Reducir 119 cancelaciones de facturas. 2.2 Reducir 2,287 estimaciones de lecturas. 2.3 Reducir 182 lecturas negativas. 2.4 Reducir 84 quejas, principalmente por consumo anormal (derivada de una estimación por tener medidor convencional en el interior). DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Objetivo Estratégico No. 5 Operar con Tecnología de Vanguardia • 150 CFEmáticos, 21 CFEautos y 26 Ventanillas Virtuales

Estrategias Operativas: 1. Instalación de 5 CFEmáticos,1 CFEauto y 2 Ventanillas Virtuales para este año 2013. 2. Reemplazo de 10 CFEmáticos para actualización de componentes en este 2013. DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE

Gracias por su atención… [email protected] @CFE_CentroOccte

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