Ficha Informativa de Proyecto 2016 MINFIN - Ministerio de Finanzas

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas PROYECTO: K012 MINFIN-Fortalecimiento de las capacidades del equipo del MINFIN para la gestión del programa y la gestión de cambio del nuevo SINFIP, así como en la verificación de calidad de la implementación y parametrización del software de la solución Líder del Proyecto:

Torres Ortiz, Jorge Roberto ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo:

Carvajal Pérez, Luis Amable

Programas Relacionados:

IMPLEMENTACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS ECUADOR.

Titular:

Redín Benítez, Francisco Xavier

Prioridad:

4

Tipo de Proyecto:

Tecnología

Retorno Económico:

0.00

TIR:

0.00 %

CUP: Objetivos Operativos:

1

VAN:

0.00

Viabilidad Técnica:

Media

Estimado Al Fin Del Proyecto:

1,200,000.00

Localidad de Gestión:

Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo:

Fecha de Inicio - Fecha de Fin:

01/10/2016 - 31/05/2018

Fecha de última actualización:

15/02/2016

Fecha de Fin Base:

-

Modificado por:

Guaras Montaño, Carmen Virginia

Fecha del siguiente Hito:

15/10/2016

DATOS GENERALES Descripción DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Dotar al MF de personal con experiencia que fortalezca las capacidades en temas de gestión de proyectos y gestión de cambio del nuevo SINFIP, así como para la verificación de calidad de la solución informática. Implementando y aplicando metodologías PROPÓSITO: Que la Subsecretaría de Innovación se fortalezca en temas de gestión de proyectos para garantizar la buena ejecución del proyecto de implementación del nuevo sistema, que cuente con la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas. LÍNEA BASE: N/A PRODUCTOS: 1. Metodología de gestión del proyecto consensuada con el Ministerio y el consultor que implementará el nuevo sistema 2. Plan de gestión del proyecto consensuado con el Ministerio y el consultor que implementará el nuevo sistema 3. Informes de seguimiento y avance del proyecto 4. Informes de transferencias de conocimientos realizadas relacionadas a la gestión de proyectos 5. Plan de gestión actualizado 6. Informe del análisis y alineamiento de la metodología de gestión de calidad del implementador del nuevo sistema 7. Metodología para la verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. 8. Criterios de aceptación para el nuevo sistema elaborados bajo las definiciones del Ministerio de Finanzas. 9. Plan de gestión de calidad para el nuevo sistema consensuada con el consultor que implementa el nuevo sistema. 10. Informes de verificación de la gestión de calidad del nuevo sistema 11. Informes de hallazgos de novedades, solicitud de correcciones y propuestas de mejoras del proceso 12. Informes de transferencias de conocimientos realizados en temas de gestión de calidad. OBJETIVO: Fortalecer las capacidades del equipo de la Subsecretaría de Innovación para afrontar la implementación e implantación del nuevo sistema en temas de gestión de proyectos y gestión de cambios del nuevo sistema, así como para verificar la calidad de la solución informática. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 02/05/2016 4:29 PM

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Ficha Informativa de Proyecto 2016

DATOS GENERALES Descripción - Apoyar al Ministerio de Finanzas con personal de probada experiencia en la gestión de proyectos, a fin de garantizar una buena gestión del proyecto, apoyando en los diferentes procesos - Definir en consenso con el Ministerio de Finanzas y el consultor que implementará el nuevo sistema, la planificación y forma de gestión del nuevo proyecto, así como dando el seguimiento respectivo - Transferir conocimientos al personal del Ministerio de Finanzas en los temas de la consultoría y que sean necesarios para afrontar de la mejor manera el proyecto del nuevo sistema - Formar parte de la oficina de proyectos (PMO) para estandarizar la gestión de proyectos relacionados - Implementar y aplicar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Verificar y ajustar la planificación de gestión de calidad definida por el consultor que implementará el nuevo sistema - Hacer el seguimiento y verificaciones necesarias para la correcta ejecución del proyecto en temas de calidad Beneficios Cualitativos Contar con una buena gestión del proyecto, con gestión del cambio adecuada y con una solución informática de calidad que esté implantada en todo el PGE. Tipo de Beneficiario El MF en lo que respecta al fortalecimientos de sus capacidades en los temas de la consultoría. Y por otra parte, los usuarios de las entidades del PGE que podrán utilizar una herramienta informática moderna con mayores beneficios. Restricciones ALCANCE: - Apoyar al Ministerio en la gestión y seguimiento del proyecto de implementación e implantación del nuevo sistema de gestión de las finanzas pública y sus sub-proyectos - Gestionar el plan del proyecto en colaboración con el personal designado por el Ministerio de Finanzas - Transferir conocimientos al personal designado en temas de gestión de proyectos - Cumplir con el seguimiento y control del proyecto - Implementar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Aplicar la metodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida del desarrollo y configuración del nuevo sistema de gestión de las finanzas públicas. - Elaborar los criterios de aceptación acorde a las definiciones del Ministerio COSTO: $2,000,000.00 más IVA cuyos fondos provienen del BID y parte de apoyo fiscal RECURSOS: El equipo lo liderará un PMP certificado que se encargará de la gestión y control de los proyectos dependientes, apoyado por varios líderes o jefes de proyecto/programa que gestionarán los proyectos en los que a su vez se subdivida el programa, manteniendo transversalmente la gestión del cambio. TIEMPO: 20 meses (600 días calendario) o hasta los 30 días posteriores a la finalización de la contratación del nuevo sistema CALIDAD: El seguimiento de las buenas prácticas en las gestiones de: proyectos, cambio y calidad, así como la inclusión del personal certificado y el seguimiento constante permitirá obtener un producto y proyecto con la calidad esperada. Fase Actual:

Anteproyecto Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido: 0.00 % Fecha de Inicio: 01/10/2016

02/05/2016 4:29 PM

Fecha de Fin:

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

31/05/2018

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Ficha Informativa de Proyecto 2016 Porcentaje de Avance Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

10 %

20 %

23 %

Avance programado acumulado

2016

Avance real acumulado Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última actualización

No hay información disponible

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo

5- PROYECTO. * General. La declaración de desierto o cancelación del proceso contractual del nuevo sistema CAUSARÍA la cancelación de este proyecto

Fecha de última actualización

Responsable

Probabilidad

Impacto

Calificación

Acciones Cerradas / Totales

29/12/2015

Francisco Xavier Redín Benítez

60 %

80

48

0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES Localidad de Impacto 1

Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS Hito

Categoría

Fecha Fecha Comprometida Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico

1

DEFINICIÓN: Términos de Referencia negociados

1-Solicitud de Información

15/10/2016

15/10/2016

No

10.0

2

PLANEACIÓN: Proceso adjudicado

3-Adjudicación

01/11/2016

01/11/2016

No

5.0

3

PLANEACIÓN: Contrato suscrito

4-Inicio de Trabajo

15/11/2016

15/11/2016

No

5.0

4

EJECUCIÓN: Informe de situación inicial entregado

5-Entregables Intermedios

31/12/2016

31/12/2016

No

3.0

5

EJECUCIÓN: Plan preliminar definido

5-Entregables Intermedios

15/01/2017

15/01/2017

No

2.0

6

EJECUCIÓN: Metodologías definidas y alineadas

5-Entregables Intermedios

31/01/2017

31/01/2017

No

6.0

7

EJECUCIÓN: Plan final definido

5-Entregables Intermedios

15/02/2017

15/02/2017

No

4.0

8

EJECUCIÓN: Primer informe de gestión de cambio recibido

5-Entregables Intermedios

28/02/2017

28/02/2017

No

2.0

9

EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 1 definidos

5-Entregables Intermedios

05/03/2017

05/03/2017

No

3.0

10

EJECUCIÓN: Primer informe trimestral de seguimiento y control recibido

5-Entregables Intermedios

05/04/2017

05/04/2017

No

3.0

02/05/2016 4:29 PM

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Ficha Informativa de Proyecto 2016 HITOS Hito

Categoría

Fecha Fecha Comprometida Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico

11

EJECUCIÓN: Informe de resultados de pruebas de aceptación Fase 1 recibido

5-Entregables Intermedios

30/04/2017

30/04/2017

No

4.0

12

EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 2 definidos

5-Entregables Intermedios

05/05/2017

05/05/2017

No

3.0

13

EJECUCIÓN: Informe de resultados de pruebas de aceptación Fase 2 recibido

5-Entregables Intermedios

30/06/2017

30/06/2017

No

3.0

14

EJECUCIÓN: Segundo informe trimestral de seguimiento y control recibido

5-Entregables Intermedios

05/07/2017

05/07/2017

No

3.0

15

EJECUCIÓN: Primer informe de revision semestral de la metodología recibido

5-Entregables Intermedios

05/08/2017

05/08/2017

No

2.0

16

EJECUCIÓN: Segundo informe de gestión de cambio recibido

5-Entregables Intermedios

31/08/2017

31/08/2017

No

3.0

17

EJECUCIÓN: Criterios de aceptación funcional Fase 3 definidos

5-Entregables Intermedios

30/09/2017

30/09/2017

No

3.0

18

EJECUCIÓN: Tercer informe trimestral de seguimiento y control recibido

5-Entregables Intermedios

05/10/2017

05/10/2017

No

3.0

19

EJECUCIÓN: Informe de resultados a pruebas de aceptación Fase 3 recibido

5-Entregables Intermedios

30/11/2017

30/11/2017

No

7.0

20

EJECUCIÓN: Informe de resultados de pilotos recibido

5-Entregables Intermedios

31/12/2017

31/12/2017

No

5.0

21

EJECUCIÓN: Cuarto informe trimestral de seguimiento y control recibido

5-Entregables Intermedios

05/01/2018

05/01/2018

No

3.0

22

EJECUCIÓN: Segundo informe de revision semestral de la metodología recibido

5-Entregables Intermedios

05/02/2018

05/02/2018

No

2.0

23

EJECUCIÓN: Quinto informe trimestral de seguimiento y control recibido

5-Entregables Intermedios

31/03/2018

31/03/2018

No

3.0

24

EJECUCIÓN: Tercer informe de gestión de cambio recibido

5-Entregables Intermedios

31/03/2018

31/03/2018

No

3.0

25

CIERRE: Informe final de cumplimiento recibido para validación

9-Entregables Formales

15/04/2018

15/04/2018

No

5.0

26

CIERRE: Acta de entrega recepción definitiva suscrita

6-Acta de EntregaRecepción Definitiva

31/05/2018

31/05/2018

No

5.0

INDICADORES DEL PROYECTO Indicador

1

Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones dadas

02/05/2016 4:29 PM

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

-

-

-

01/12/2016

-

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Ficha Informativa de Proyecto 2016

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

400,000.00

Estimado Al Fin Del Proyecto:

1,200,000.00 **

Costo Total:

2,000,000.00

Total Devengado:

0.00

% Costo Total Devengado:

0.00 % % Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2016 Años Previos

Año Actual (2016)

Años Futuros

Total

Ppto. Planeado

0.00

500,000.00

1,100,000.00

1,600,000.00

Ppto. Externo Planeado

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Aprobado Inicial

0.00

500,000.00

1,900,000.00

2,400,000.00

Ppto. Codificado

0.00

500,000.00

1,900,000.00

2,400,000.00

Ppto. Comprometido

0.00

0.00

0.00

0.00

1,900,000.00

2,000,000.00

Planeado - Codificado (2016) Programado a Devengar Ppto. Devengado

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estimado a fin de año

* 0.00

100,000.00

1,900,000.00

2,000,000.00

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)

0.00

0.00

0.00

0.00

* 0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Ppto. Codificado 998

0.00

0.00

400,000.00

400,000.00

Ppto. Devengado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

% de Programado a Devengar vs. Devengado

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

Presupuesto Mensual 2016 Mes

Prog. a Devengar (Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Avance Devengado (Acumulado) Acumulado

Estado

Avance Anual

Ene Feb 02/05/2016 4:29 PM

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Ficha Informativa de Proyecto 2016 Presupuesto Mensual 2016 Mes

Prog. a Devengar (Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Avance Devengado (Acumulado) Acumulado

Estado

Avance Anual

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

0.00

0.00

Nov

0.00

0.00

Dic

100,000.00

100,000.00

Total

100,000.00

OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2

Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE el diseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo 1

Archivo

ACTA DE CONSTITUCION.- acta de constitución del proyecto

Fecha de Alta

Acta_constitucion_GPR_proyecto_GPQAYGC.pdf

21/01/2016

EQUIPO DEL PROYECTO Nombre

Rol

Puesto

Correo Electrónico

Adame Castillo, Rodrigo Javier

Equipo de apoyo en gestión de proyectos

Analista de Sistemas de Información

[email protected]

Molina Carrera, Norma Ibeth

Líder Calidad

Analista 3 de Sistemas de Información

[email protected] c

Montesdeoca Pinela, David Elias

Equipo de Apoyo calidad

Lider del Subsistema de Tesoreria

Torres Ortiz, Jorge Roberto

Líder del Proyecto

Lider del Subsistema de Presupuestos

[email protected] c

Villota Duran, Cristian Darwin

Líder en Gestión de Cambio

Director Nacional del Centro de Servicios

[email protected]. ec

02/05/2016 4:29 PM

Teléfono(s)

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