HERRAMIENTAS DE CALIDAD. TRAZABILIDAD Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS

SIMPOSIO DE CALIDAD EN ANATOMÍA PATOLÓGICA MADRID 15 Diciembre 2011

Yolanda de la Torre Ordóñez Hospital Costa del Sol Marbella

967 kilometros cuadrados Censo de 318.000 habitantes Fluctuante hasta 1.000.00.000 habitantes

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD

ACTIVIDAD AP 2011 BIOPSIAS

CITOLOGIAS

AUTOPSIAS

18169

20919

15

Nº TOTAL HISTOQUÍMICOS

2101 Nº IHQ SOLICITADOS Nº controles IHQ

Nº TOTAL IHQ

9794

Nº IFD SOLICITADOS Nº controles IFD Nº HER2/neu (4B5) Nº controles HER2/neu CISH Controles CISH

Nº TOTAL MOLECULAR

358

FISH SISH Controles SISH

TRAZABILIDAD 1. f. Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo 2. f. Reflejo documental de estas etapas

PROCESOS ESTRATÉGICOS

CONTRATO PROGRAMA HOSPITAL COSTA DEL SOL / JUNTA DE ANDALUCÍA PLAN DE CALIDAD HCS

PLAN DE FORMACIÓN

RELACIONES EXTERNAS

I+D+I

RELACIONES CLIENTES

GESTIÓN CALIDAD

PE-AP-016 ORGANIZACIÓN TÉCNICA PREANALÍTICA

ANALÍTICA

PROCESOS CLAVE

PE-AP-001

POSTANALÍTICA

PE-AP-003 PE-AP-005 AUTOPSIAS

SOLICITUD, CONSERVACIÓN Y ENVÍO

CITOLOGÍAS

PE-AP-015

PE-AP-004

ADMINISTRATIVO

BIOPSIAS

PE-AP-015 CLIENTES PACIENTES FACULTATIVOS

ADMINISTRATIVO

PE-AP-002

PE-AP-007

RECEPCIÓN Y FICHADO DE MUESTRAS

INMUNOHISTOQUÍMICA

CLIENTES PACIENTES FACULTATIVOS

PE-AP-009 CASOS A CONSULTAR 2ª OPINIÓN

PE-AP-008 BIOLOGÍA MOLECULAR

PE-AP-014

PE-AP-004

PE-AP-010 ARCHIVO

ENVÍOS EXTERNOS DE ESTUDIOS CITOLÓGICOS

HISTOQUÍMICA

DE MATERIAL

PE-AP-012 INMUNOFLUORESCENCIA

GESTIÓN AMBIENTAL

APROVISIONAMIENTO

MANTENIMIENTO

ELECTROMEDICINA

RECURSOS HUMANOS

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

CALIDAD

CONTROL PRESUPUESTARIO

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

INFORMÁTICA

ADMISIÓN

PROCESOS DE SOPORTE

CONTROL DE CALIDAD

DIMENSIONES DE LA TRAZABILIDAD
INSTRUMENTAL. LIGADA A SISTEMAS DE INFORMACIÓN
CULTURAL ORGANIZATIVA. LIGADA A SISTEMAS DE CALIDAD

INFOPAT

PRIMERA ETAPA DEL PROCESO

INFOPAT

REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL ESTUDIO EN LA APLICACIÓN INFOMÁTICA INFOPAT

CONEXIÓN DE INFOPAT CON GESTOR DOCUMENTAL

ASOCIACIÓN DE Nº DE ESTUDIO Y CÓDIGO DE BARRAS

HOJA DE RUTA DEL ESTUDIO PROVISIONAL

CONFIRMACIÓN DE HOJA DE RUTA

ASOCIACIÓN DE TRABAJOS AL ESTUDIO

BIOPSIAS Y AUTOPSIAS TIPO DE TRABAJO

RECURSO

CITOLOGÍAS TIPO DE TRABAJO

TEAP TALLADO

PATÓLOGO

EXTENSIÓN –FIJACIÓN DE FLUIDO

MIR

INCLUSIÓN EN PARAFINA

PROCESADOR 1 PROCESADOR 2

TINCIÓN

MICROTOMO 1 MICROTOMO 2 CORTE MICROTOMO 3 MICROTOMO n

TINCIÓN ENTREGA DE TRABAJOS A PATÓLOGO

ENTREGA DE TRABAJOS A PATÓLOGO

CÓDIGO DE ESTUDIO DEL INFORME

SOLICITUD DE TÉCNICAS ESPECIALES POR PATÓLOGO 1º

2º

3º

4º

PRODUCCIÓN TEAP

2011 6.000 5.000 4.000 3.000

BIOPSIAS

2.000

BLOQUES PREPARACIONES

1.000 0 ENERO

ABRIL

JULIO MES

OCTUBRE

49142 PREPARACIONES 4% 18% 1%

77%

HISTOQUÍMICA IHQ ISH H-E

ÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO

INFOPAT

INFORME EN HISTORIA CLÍNICA

CODIFICACIÓN DE INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN HOJA DE SOLICITUD RECEPCIÓN 1: FALTA DE MUESTRA 2: FALTA DE PETICIÓN 3: DISCORDANCIA 4: FALTA DE DATOS 5: FALTA DE FIJACIÓN 6: OTROS

1: NO CONSTA EPISODIO 2: EPISODIO ASIGNADO, ERRONEO 3: N.H.C. NO PERTENECE AL PACIENTE 4: NO CONSTA N.H.C. 5: NO CONSTA EDAD NI F.N. 6: NO CONSTA NOMBRE C. SALUD Ó SERVICIO PETICIONARIO 7: NO CONSTA DIAG. CLINICO NI MATERIAL RECIBIDO 8: NO CONSTA FECHA PETICIÓN 9: NO CONSTA TLFNO. DE CONTACTO DEL PACIENTE 10: ENTRE FECHA PETICIÓN Y FECHA RECEPCIÓN (........... DÍAS). 11: FACULTATIVO NO MECANIZA SOLICITUD

INCIDENCIAS NO CODIFICADAS •PROCESO TÉCNICO •RECLAMACIONES DE CLIENTE

AÑO 2011 Tipo de incidencias ADMVAS HCS

ADMVAS AP

ENTRADA BIOPSIAS

ENTRADA CITOLOGÍAS

PROCESO TÉCNICO

RECLAMACIONES DE CLIENTES

ENERO

54

0

27

11

5

8

FEBRERO

55

12

33

12

3

14

MARZO

61

16

25

13

6

1

ABRIL

38

10

33

21

5

1

MAYO

41

4

19

22

8

4

JUNIO

56

5

31

21

6

0

305

47

168

100

33

28

PERÍODO

Total anual

70 60 ADMINISTRATIVAS HCS

50

ADMINISTRATIVAS AP 40

ENTRADA BIOPSIAS

30

ENTRADA CITOLOGÍAS PROCESO TÉCNICO

20

RECLAMACIONES DE CLIENTES

10 0 ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

EVOLUCIÓN

1800 1600 1400 ADMINISTRATIVAS

1200

ENTRADA BIOSIAS

1000

ENTRADA CITOLOGÍAS

800

PROCESO TÉCNICO

600

RECLAMACIONES DE CLIENTES

400 200 0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

CUADRO DE MANDOS OK < 2% NO CONFORMIDADES ADMINISTRATIVAS INDICADOR ADMINISTRATIVAS (MES)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

54

67

77

48

45

61

1,80%

1,84%

1,76%

1,35%

1,13%

1,42%

INDICADOR ADMVAS BIMESTRAL NO CONFORMIDADES RECEPCIÓN ESTUDIOS INDICADOR RECEPCIÓN ESTUDIOS (MES)

1,82%

1,58%

1,28%

38

45

38

54

41

27

1,27%

1,23%

0,87%

1,52%

1,03%

0,63%

INDICADOR RECEPCIÓN BIMESTRAL

1,25%

1,16%

0,82%

TOTAL ESTUDIOS

2997

3645

4374

3543

3993

4309

RECLAMACIONES

8

14

1

1

4

0

0,27%

0,38%

0,02%

0,03%

0,10%

0,00%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

INDICADOR RECLAMACIONES OK < 1%

MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN, ANÁLISIS E IMPLANTACIÓN DE MEJORAS

GRACIAS POR LA ATENCIÓN [email protected]