H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2015 NO.

SUJETO AUDITADO

FECHA INICIO AUDITORIA

1

PRESIDENCIA, SECRETARIA, PLANEACION Y ESTRATEGIA SOCIAL, DIF, SINDICATURA, REGIDORES (HACIENDA MUNICIPAL), RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ENLACE, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y OOMAPAS BJ

15-ene-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SOLICITAR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

REQUERIR INFORMACION DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ISAF

21-ene-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / REVISION DEL GASTO E INGRESO

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE REVISARON POLIZAS DE EGRESOS E INGRESOS DEL PERIODO OCTUBRE 2014, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AUDITORIA CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO 26 Y 27/ene/15 GUBERNAMENTAL / COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REVISION DEL INGRESO RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVARON A CABO 3 ARQUEOS A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO AUDITORIA COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES GUBERNAMENTAL / RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS REVISION DEL GASTO E SEGÚN LA NORMATIVIDAD; VERIFICAR QUE LOS INGRESO INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO

SE REVISARON POLIZAS DE EGRESOS E INGRESOS DEL PERIODO NOVIEMBRE 2014, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

2

3

OOMAPAS BJ

TESORERIA MUNICIPAL

TIPO DE AUDITORIA OBJETIVO Y ALCANCE

4

OOMAPAS BJ

28-ene-15

5

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA, SINDICATURA, HABITAT Y OOMAPAS BJ

29-ene-15

REUNION

6

OOMAPAS BJ Y TESORERIA

30-ene-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA

CONVOCAR A REUNION DE CARÁCTER URGENTE TRATAR LAS OBSERVACIONES PARA TRATAR LAS OBSREVACIONES DE LAS CUENTA PENDIENDES DE SOLVENTAR PUBLICA 2012 Y 2013 REALIZADAS POR EL ISAF

SOLICITAR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES SEÑALADAS COMO DAÑO PATRIMONIAL EN LAS CUENTA PUBLICA 2013 Y 2013

REQUERIR INFORMACION DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ISAF

7

8

9

10

11

12

13

TESORERIA MUNICIPAL / OOMAPAS BJ

TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS BJ

OOMAPAS BJ

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL / OOMAPAS BJ

25-feb-15

26-feb-15

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y AUDITORIA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GUBERNAMENTAL / CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO REVISION DEL INGRESO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES Y GASTO PUBLICO RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS (3 TESORERIA Y 2 OOMAPAS BJ)

REVISAR LOS FOLIOS POR CONCEPTO DE PAGOS SE REVISIO EL CONSECUTIVO DE LOS PROVISIONALES Y REVISION DE FOLIOS DE FOLIOS DEL PERIODO DE ENERO FACTURAS ELECTRONICAS DE ENERO 2014 A ENERO 2014 A ENERO 2015 2015

17-mar-15

VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS AUDITORIA HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y GUBERNAMENTAL / DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL REVISION DEL INGRESO ORGANISMO

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2014 Y SUS DEBIDOS DEPOSITOS PARA COMPROBAR SU OPORTUNA Y CORRECTA APLICACIÓN

24-mar-15

VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS AUDITORIA HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y GUBERNAMENTAL / DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL REVISION DEL INGRESO ORGANISMO

SE REVISARON LAS POLIZAS DE INGRESOS DE ENERO 2015 Y SUS DEBIDOS DEPOSITOS PARA COMPROBAR SU OPORTUNA Y CORRECTA APLICACIÓN

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / 26 Y 27/mar/15 REVISION DEL INGRESO Y GASTO PUBLICO

31-mar-15

29 y 30/mar/15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / REVISION DEL GASTO PUBLICO

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVARON A CABO 3 ARQUEOS A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE REVISARON POLIZAS DE EGRESOS DE ENERO 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y AUDITORIA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GUBERNAMENTAL / CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO REVISION DEL GASTO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES PUBLICO E INGRESO RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS (3 TESORERIA Y 1 OOMAPAS BJ)

14

OOMAPAS BJ

13-may-15

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO AUDITORIA COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES GUBERNAMENTAL / RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS REVISION DEL GASTO E SEGÚN LA NORMATIVIDAD; VERIFICAR QUE LOS INGRESO INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO

15

TESORERIA MUNICIPAL

28-may-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / INGRESO Y GASTO PUBLICO

16

OCEG

02-jun-15

SEGUIMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL

17

18

TESORERIA MUNICIPAL / OOMAPAS BJ

OOMAPAS BJ

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE REVISARON POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

SE LLEVARON A CABO 3 ARQUEOS A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS

SEGUIMIENTO DE OBSREVACIONES DE LAS CUENTA ENTREGA DE SOLVENTACIONES PUBLICA 2012 Y 2013 EMITIDAS POR ISAF 2012 Y 2013

30-jun-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / REVISION DEL GASTO PUBLICO

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS DE FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS (1 TESORERIA Y 1 OOMAPAS BJ)

14-ago-15

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO AUDITORIA COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES GUBERNAMENTAL / RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS REVISION DEL GASTO SEGÚN LA NORMATIVIDAD; VERIFICAR QUE LOS PUBLICO E INGRESO INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO

SE REVISARON POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AUDITORIA CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO GUBERNAMENTAL / COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REVISION DEL INGRESO RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

19

TESORERIA MUNICIPAL

01-jul-15

20

OOMAPAS BJ

23-jul-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SOLICITAR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SE LLEVARON A CABO 3 ARQUEOS A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS

REQUERIR INFORMACION DE SOLVENTACION DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL ISAF

21

OCEG

03-ago-15

SEGUIMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL

REMITIR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE LAS CUENTAS PUBLICAS DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2010, 2012 Y 2013

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE LAS CUENTA PUBLICA 2010, 2012 Y 2013

SUPERVISION FISICA DEL CENTRO CULTURAL BEATRIZ BELTRONES

REVISON FISICA DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE CON EL FIN DE EVITAR PROBLEMAS DE SALUD

22

SALUD MUNICIPAL

10-ago-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / INSPECCION FISICA

23

OCEG

13-ago-15

SEGUIMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL

REMITIR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE LA SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIOS FISCAL 2013 DE LAS CUENTA PUBLICA 2013

24

OCEG

13-ago-15

SEGUIMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL

REMITIR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DE LA SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIOS FISCAL 2014 DE LAS CUENTA PUBLICA 2014

25

OCEG

17-ago-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SOLICITUD DE AUXILIAR DE DEUDORES DIVERSOS CON LA FINALIDAD DE NO DEJAR ADEUDOS A LA PROXIMA ADMINISTRACION

26

27

28

OOMAPAS BJ

OOMAPAS BJ

TESORERIA MUNICIPAL / OOMAPAS BJ

REVISION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS

18-ago-15

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO AUDITORIA COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES GUBERNAMENTAL / RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS REVISION DEL GASTO SEGÚN LA NORMATIVIDAD; VERIFICAR QUE LOS PUBLICO E INGRESO INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO

SE REVISARON POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE MAYO 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

21-ago-15

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO AUDITORIA COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES GUBERNAMENTAL / RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS REVISION DEL GASTO SEGÚN LA NORMATIVIDAD; VERIFICAR QUE LOS PUBLICO E INGRESO INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO

SE REVISARON POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

31-ago-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / REVISIION DEL GASTO PUBLICO E INGRESO

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVO A CABO ARQUEO A CAJAS DE FONDOS FIJOS Y FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS (2 TESORERIA Y 2 OOMAPAS BJ)

29

30

31

32

33

34

35

DIF MUNICIPAL

OCEG

TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS BJ

TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS BJ

TESORERIA MUNICIPAL / OOMAPAS BJ

23-sep-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SE NOTIFICA AUDITORIA CON EL FIN DE VERIFICAR SE GIRA OFICIO PARA NOMBRAR A TODOS LOS PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL Y EL LA PERSONA QUE ATENDERA DICHA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA REVISION SUBPROCURADURIA DEL MENOR

28-sep-15

SEGUIMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SEGUIMIENTO DE OBSREVACIONES DE LAS CUENTA PUBLICA 2012 Y 2013 EMITIDAS POR ISAF, Y SEGUIMIENTO A HABITAT Y PROGREG DEL EJERCICIO FISCAL 2012

ENTREGA DE SOLVENTACIONES 2012 Y 2013, SEGUIMIENTO DE SITUACION DE PROGRAMA HABITAT Y PROGREG 2012

29-sep-15

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AUDITORIA CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO GUBERNAMENTAL / COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REVISION DEL GASTO RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVO A CABO 1 ARQUEO A CAJA DE FONDOS REVOLVENTES VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS

30-sep-15

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO AUDITORIA COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES GUBERNAMENTAL / RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS REVISION DEL GASTO E SEGÚN LA NORMATIVIDAD; VERIFICAR QUE LOS INGRESO INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO

SE REVISARON POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE JULIO 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

01-oct-15

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AUDITORIA CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO GUBERNAMENTAL / COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES REVISION DEL INGRESO RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVARON A CABO 2 ARQUEOS A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS

05-oct-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / REVISION DEL GASTO E INGRESO

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVARON A CABO 2 ARQUEOS A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS (1) Y FONDOS REVOLVENTES (1) VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS

30-oct-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / REVISION DEL GASTO E INGRESO

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

SE LLEVARON A CABO 3 ARQUEOS A CAJAS RECAUDADORAS DE FONDOS FIJOS (2) Y FONDOS REVOLVENTES (1) VERIFICANDO SU CORRECTA APLICACIÓN Y COMPROBACION DE LOS MISMOS

36

37

TESORERIA MUNICIPAL

OOMAPAS BJ

RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ENLACE, DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, TESORERIA Y 38 OOMAPAS BJ

OOMAPAS BJ

30-oct-15

03-nov-15

18-nov-15

30-nov-15

AUDITORIA GUBERNAMENTAL / REVISION DEL GASTO PUBLICO

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO AUDITORIA COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES GUBERNAMENTAL / RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS REVISION DEL GASTO E SEGÚN LA NORMATIVIDAD; VERIFICAR QUE LOS INGRESO INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO

SEGUIMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SOLICITAR SOLVENTACION DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA 2014.

PROMOVER LA EFICIENCIA EN SUS OPERACIONES Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN SUS PROGRAMAS, ASI COMO AUDITORIA COMPROBAR QUE TODAS LAS EROGACIONES GUBERNAMENTAL / RELAIZADAS SE EJERZAN Y ESTEN SOPORTADAS REVISION DEL GASTO E SEGÚN LA NORMATIVIDAD; VERIFICAR QUE LOS INGRESO INGRESOS RECAUDADOS HAYAN SIDO REGISTRADOS CORRECTAMENTE Y DESPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DEL ORGANISMO

SE REVISARON POLIZAS DE EGRESOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL

SE REVISARON POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

CALENDARIZAR FECHA PARA SOLVENTAR OBSERVACIONES

SE REVISARON POLIZAS DE DIARIO, EGRESOS E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, VERIFICANDO SU RESPECTIVO SOPORTE DOCUMENTAL Y SU CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN.

39

OCEG

40

17-dic-15

SEGUIMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL

SEGUIMIENTO DE OBSREVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA 2014 Y CALENDARIZACION DE LA MISMA.

ENTREGA DE SOLVENTACIONES CUENTA PUBLICA 2014 DE LAS DEPENDENCIAS DE RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACION, TESORERIA Y OOMAPAS BJ Y SU CALENDARIZACION