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LISTA DE VERIFICACIÓN

CERTFOR CADENA DE

LV-CC-2007-13-01 01 Septiembre de 2014 1 de 14

Página:

mog

Aprobado por:

CUSTODIA

INFORME DE CERTIFICACIÓN DE CADENA DE CUSTODIA CERTFOR Información del Resumen Público Número de proyecto:

FC200021-CL

Cliente:

CMPC MADERAS S.A.

País:

CHILE

Alcance:

Compra de rollizos de pino Certificado PEFC y otras materias primas, para la producción (Incluye Tercerización) y venta de madera aserrada y astillas, en plantas de Aserradero Bucalemu, Mulchen, Nacimiento, Plywood y Astillas Pulpables en planta Plywood mediante sistema de control de Inventario; Compra y recepción de Madera Aserrada Certificada PEFC, para la producción (Incluye Tercerizacion) y venta de molduras, tableros, blocks, blanks, productos laminados, en Plantas de Remanufactura de Los Ángeles y Coronel mediante el sistema de control de inventario. Oficina comercial en Santiago de Chile.

Tipo de certificado:

Multisitio

Número de certificado:

CL06/0005FC

Código de la licencia PEFC

PEFC/24-31-500

Cargo de los contactos:

Encargado Certificación Industrias

Nombre:

Darwin Morales

Cantidad de sitios:

7

Fecha de emisión:

14-Enero-2016

Fecha de vencimiento:

13-Enero- 2021

Domicilio físico: Aserradero Bucalemu Panamericana 5 Sur km 471 camino Laja 1,5 Km, Los Ángeles, Chile. Domicilio: Calle y número: Pueblo/Ciudad Estado/País Código postal País

Aserradero Mulchen Panamericana 5 Sur Km 540, Mulchen, Chile

Domicilio físico:

Aserradero Nacimiento Recinto Industrial S/N Nacimiento, Chile

Gerencia Comercial Agustinas 1343. Piso 4. Santiago, Chile

Planta de Remanufactura Los Angeles Panamericana 5 Sur Km 494. 1 km interior. Cruce La Mona, Los Ángeles,Chile. Planta de Remanufactura Coronel Los servicios de SGS se brindan de acuerdo con las Condiciones Generales de los servicios de SGS correspondientes que se encuentran disponibles en http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm SGS Chile Ltda. Puerto Madero 130 Pudahuel Santiago - Chile t (56-2) 28989500f (56-2) 28989633www.sgs.cl Miembro del grupo SGS (Societé Générale de Surveillance)

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Avda. Golfo de Arauco 3674. Parque Industrial Coronel, Coronel, Chile. Planta Plywood Avd Jorge Alessandri S/n, Mininco, Collipulli, Chile Gerencia Comercial Agustinas 1343. Piso 4. Santiago, Chile Oficina Central Avda. Alemania 751, Los Angeles, Chile Teléfono:

(56) (43) 2636513

Celular:

-

Fax:

-

Dirección de sitio web:

www.cmpcmaderas.cl

Correo electrónico:

[email protected]

Fecha de la última actualización del informe:

15/11/2015

El Auditor confirma que la información reflejada en el presente informe fue verificada con el cliente como correcta para ser utilizada en el certificado y en los sitios web relevantes: SÍ

NO

x

Estándares aplicables Marcar los estándares pertinentes con una “x”

La compañía se evaluó según los siguientes estándares: ESTANDAR CERTFOR DE CADENA DE CUSTODIA 2007 (DN-02-07) ENMIENDA 2013

X

Estándar para la certificación multi sitio de Cadena de Custodia (DN-02-02) 2013 Ver Informe LV-MS-2013

X

INFORMACIÓN BÁSICA DE EVALUACIÓN Antecedentes de la auditoría: Auditoría:

Fecha:

Jefe de equipo/Equipo:

Auditoría Re-evaluación

9-12 Noviembre 2015

Mario O’Ryan Auditor líder CERTFOR COC Mauricio Saldaña Auditor Trainee

a

1 visita de vigilancia 2a visita de vigilancia 3a visita de vigilancia 4a visita de vigilancia

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Revisión: Gerente de proyecto de la filial:

N/A

Fecha:

Reporte Aprobado Por:

Fernando Tapia C.

Fecha:

5 Enero 2016

Certificado Aprobado por:

Andres Chappuzeau M.

Fecha:

5 Enero 2016

Base de datos registrada por:

FTC

Fecha:

5 Enero 2016

Información de Empresa Categoría

Procesador Primario

Modalidad de Contabilización

Control de Inventario

Cantidad aproximada de empleados

Ver LV-MS-2013-01 Planta Plywood 1136 personas Total 621 EESS y 515 Dotación Propia Aserradero Mulchen 460 personas Total 300 EESS y 160 Dotación Propia Remanufactura Coronel 502 personas Total 104 EESS y 398 Dotación Propia

Información de productos Certificados Nombre de Producto

Código de categoría de producto

Descripción

Código de Especie

Volúmenes anuales vendidos

Tableros contrachapados

N/A

Productos y subproductos de Madera Aserrada

Pino Radiata D.Don

Indicado en reporte

Astillas pulpables Madera seca cepillada Madera para embalaje y uso industrial Moulding and Better Madera revestimiento Grado mueblería Madera apariencia selecta Madera para molduras Madera para puertas y ventanas Madera para remanufactura Madera para muebles Madera para embalajes Madera para construcción Finger Joint Tableros Finger Joint Tableros Sólidos Molduras Productos Laminados Blocks Blanks Paneles

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ÍNDICE 1.

RESUMEN ................................................................................................................................................6

2.

SISTEMA EN REVISIÓN ..........................................................................................................................8

3.

cambios en los productos producidos o suministros de materia prima ........................................11

4.

cambios en el estándar CERTFOR ......................................................................................................11

5.

la evaluación ..........................................................................................................................................11

APÉNDICES

Apéndice A

Registro de Solicitudes de acción correctiva

Apéndice B

Registro de Observaciones

Apéndice C

Información de los contratistas tercerizados

DOCUMENTOS ASOCIADOS Marcar los documentos pertinentes con una “x” AD 20

Itinerario

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AD 21

Registro de asistencia de las reuniones de apertura y de cierre

x

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Lista de verificación de SGS de certificación de Cadena de custodia Vigente y evaluación de la compañía para DDS

x

LV-MS-2013-01

Información de los miembros Multi sitio y Observaciones del sistema de manejo

x

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1.

RESUMEN

1.1

Descripción del tenedor del certificado

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CMPC Maderas S.A., como parte constitutiva del complejo de Empresas CMPC, está imbuida de los valores fundamentales que la Compañía defiende y promueve:

    

Honorabilidad y seriedad en los negocios, respecto a la palabra empeñada. Cumplimiento irrestricto de la legalidad. Integración positiva a la comunidad. Protección al medio ambiente en todas sus actividades. Preocupación integral por el desarrollo de quienes laboran en ella.

Estos principios han engrandecido a la Compañía, valiéndole el reconocimiento de la comunidad empresarial y la opinión pública, y sobre ellos se seguirán cimentando los pilares del crecimiento futuro. La clave de la operación industrial de CMPC Maderas S.A., consiste en la integración Bosque-AserraderoRemanufactura-Paneles, de tal forma de garantizar el cumplimiento cabal de los requerimientos de los clientes, de una forma altamente competitiva. CMPC MADERAS S.A. posee actualmente aserraderos en las localidades de Mulchén, Nacimiento y Bucalemu, ubicados en VIII Región de Chile, dos Plantas de Remanufactura una en Los Ángeles y la otra en Coronel, ambas en VIII Región, una Planta Plywood (Tableros contrachapado) en la IX región, además una Gerencia de logística y servicios internacionales en la región Metropolitana (Anexo 1).

La materia prima principal en la fabricación de los diversos productos, está constituido por trozos de Pino Insigne, cuyo único proveedor es Forestal Mininco S.A. (empresa certificada CERTFOR)

1.2

Cambios en el alcance del Certificado, información de contacto, sistema de manejo o persona de contacto Cambios

Se mejora redacción de alcance.

1.3

Resultados La tabla a continuación brinda un resumen progresivo de las conclusiones alcanzadas en cada evaluación. Ver el Apéndice A para un registro completo de las Acciones correctivas declaradas. Visita Recertificacion

Re certificación

Breve descripción de los asuntos que fueron difíciles de evaluar

La auditoría comenzó con una reunión de inicio en cada planta, la cual fue dirigida por el líder del equipo (se presentan en el Anexo las Hojas de Asistencia AD 21). En dichas reuniones se explicó el proceso de auditoría, el tratamiento de las no conformidades y se confirmó el alcance de la certificación. Se examinaron los procedimientos operativos de todas las etapas del proceso productivo poniendo especial atención en los puntos críticos de control (compra de materia prima y venta de producto elaborado).

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Se Visita y audita la oficina comercial en Santiago y oficina Central Se visitaron los siguientes sitios: 1.

Planta Plywood

2.

Aserradero Mulchen

3.

Remanufactura Coronel

En dichos sitios se visitaron las diferentes divisiones, se entrevistó personal y se observaron las operaciones e instalaciones para recoger evidencias que permitan verificar concordancia con los requisitos del estándar CERTFOR2007 Enmienda 2013 y cumplimiento de los procedimientos de la empresa. Se visitaron también los siguientes terceros. Muestreo : De 25 empresas contratistas se visitó la raíz cuadrada redondeada al entero superior es decir 5 sitios:

1. 2. 3. 4. 5.

Aserraderos JCE Servicios Forestales Victoria Aserraderos Loncoche S.A. Promaest Ltda Davidson Industry Ltda

Cantidad de SAC levantadas

0 SAC Levantadas

Cantidad de SAC que aún continúan sin ser resueltas

0 SAC Continúan sin ser resueltas

Nuevas SAC declaradas

2 Nuevas SAC Menores declaradas

Recomendación:

La Cadena de custodia de CMPC Maderas S.A. debe permanecer certificada dado que:  El sistema de manejo es capaz de asegurar que todos los requisitos del(los) estándar(es) correspondiente(s) ha(n) sido cumplido(s) en todas las áreas abarcadas por el alcance de la evaluación; y  El tenedor del certificado ha demostrado, sujeto a las acciones correctivas específicas, que el sistema de manejo descrito está siendo implementado de modo coherente en todas las áreas incluidas en el alcance del certificado.

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2.

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SISTEMA EN REVISIÓN IV.3.1. Aserraderos: CMPC MADERAS S.A. posee actualmente aserraderos en las localidades de Mulchen, Nacimiento y Bucalemu, VIII Región de Chile.

El proceso comienza con la Recepción de la materia prima, trozas provenientes en su mayoría de bosques de CMPC Forestal, trabajo realizado por una empresa externa. Aquí comienza el manejo de la Planta a través del Área Planificación y Materias Primas, la cual recibe, descorteza, clasifica y ordena en cancha las trozas. Posteriormente entrega la materia prima para procesarla según los requerimientos de producción. Luego el Área Operaciones está encargada de transformar, procesos de primera y segunda transformación, las trozas en maderas verdes. También se ocupa del bañado con funguicidas de las maderas con venta en verde. La tercera etapa, Área del Valor, consiste en la clasificación, modulado, secado, cepillado y la recuperación de las maderas. De ser necesario el área de Logística, enviará a realizar servicios a terceros, para realizar actividades de aserrío, secado, pintado, molduras, paneles, productos remanufacturados, almacenaje entre otras, para despacho a plantas CMPC Maderas, puerto para los productos de exportación o directamente a las instalaciones de los clientes. La cuarta etapa y final, el Área Logística y Despacho, consisten en la colocación de las tarjetas, empaquetado, aspergado con plaguicidas para maderas y despacho tanto a puerto para los productos de exportación, como directamente a las instalaciones de los clientes para el mercado nacional.

IV.3.2. Plantas de Remanufactura: CMPC MADERAS S.A. posee actualmente dos Plantas de Remanufactura localizadas en la comuna de Los Ángeles y comuna de Coronel, VIII Región de Chile. La producción de Remanufactura de CMPC Maderas S.A. consume madera aserrada seca, la cual proviene principalmente de las Plantas de Aserraderos CMPC Maderas S.A., y es cuidadosamente seleccionada para FC200021-CL Job n°: CONFIDENTIAL

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garantizar los requisitos específicos de calidad en cada producto final. También recibe madera aserrada de compras a terceros, gestionada por la Subgerencia de intermediación y ventas Nacional. El proceso de Remanufactura consiste en una primera etapa de preparación de materia prima, esto es, la optimización de anchos (opti-rip), el cepillado y la clasificación en distintos grados de calidad. En una segunda fase, la madera es trozada en líneas manuales y/o automáticas, con el fin de eliminar los defectos y separar los cutstocks (piezas de largo fijo) de los blocks (piezas de madera libre de nudos de largos variables). Estos últimos son conducidos a las máquinas que hacen la unión de tipo finger, que dan origen a los blanks. La tercera etapa, consiste en el procesamiento de estos cutstocks y blanks en distintas líneas orientadas a los productos finales. Estas son las moldureras (para el caso de las molduras) y las líneas de encolado (para los productos laminados). Las principales máquinas para estos últimos productos son procesadoras de líneas de colas, prensas tanto frías como de radio frecuencia, escuadradoras y lijadoras. Estos productos pueden ser producidos en condición natural o pintado. De ser necesario, el área de Planificación, enviara a realizar servicios a terceros (Ver referencias Listado Empresas de Servicios Terceros FSC y CERTFOR), para realizar actividades de aserrío, secado, pintado, molduras, paneles, productos remanufacturados, almacenaje entre otras, para despacho a plantas CMPC Maderas, puerto para los productos de exportación o directamente a las instalaciones de los clientes. La cuarta etapa y final, consiste en control de calidad, etiquetado, empaquetado, y despacho, tanto a puerto para los productos de exportación, como directamente a las instalaciones de los clientes en el mercado nacional.

IV.3.3. Planta Plywood: CMPC MADERAS S.A. posee una Planta Plywood (Tableros contrachapados) localizada en la comuna de Collipulli, IX Región de Chile. Está diseñada para producir tableros contrachapados a partir del consumo de madera en trozos en calidades podadas y nudosos. El proceso de fabricación comienza con la etapa de descortezado y clasificación de los trozos de madera, seguido de un acondicionamiento en túneles de aspersión con agua caliente y vapor, con el fin de alcanzar una plasticidad adecuada. Esta condición es relevante para obtener una buena calidad superficial de la chapa. La siguiente etapa involucra el debobinado de los trozos para obtener chapas de madera de espesores, largos y anchos determinados, las cuales son clasificadas automáticamente por su contenido de humedad. Paso siguiente se procede con el secado y clasificación por aspecto de cada una de las chapas. Aquellas que no cumplan con un grado de clasificación según norma, son recuperadas en los procesos de composición y parchado. La consolidación del tablero se lleva a cabo en el proceso de encolado con adhesivo y posterior prensado con temperatura, con el fin de generar un buen proceso de pegado. Posteriormente aquellos tableros que requieren mejorar la calidad de sus caras, son reparados en líneas destinadas a la eliminación de defectos, los cuales son recubiertos con material en base a poliuretano y polvo de madera. FC200021-CL Job n°: CONFIDENTIAL

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El proceso de escuadrado, lijado y ranurado se lleva a cabo en máquinas de última generación, las cuales aportan en la diferenciación de calidad de los paneles fabricados por CMPC Maderas S.A. De ser necesario, el área de Planificación, enviara a realizar servicios a terceros (Ver referencias Listado Empresas de Servicios Terceros FSC y CERTFOR) para realizar actividades de escuadrado, lijado, almacenaje entre otras, para despacho a plantas CMPC Maderas, puerto para los productos de exportación o directamente a las instalaciones de los clientes. Finalmente el Área de Planificación y Logística se encarga de las actividades de colocación de las tarjetas, empaquetado, y despacho para productos de Exportación y Mercado Nacional.

Proceso Interno

Dimensionado

Moldurado

Servicio Terceros

IV.3.4. Gerencia de Logística y Servicios Internacionales: CMPC MADERAS S.A. posee una Gerencia de Logística y Servicios Internacionales localizada en la comuna de Santiago, Región Metropolitana de Chile. La coordinación previa entre la Gerencia Logística y Servicios Internacionales, la(s) planta(s) y el Jefe de Producto Maderas (JPM), la madera es recibida sobre camiones y/o carros de FFCC, en los distintos terminales portuarios, siempre acompañada del documento Guía de Despacho y packing list que incluye la información relativa a la CdC, expresamente este documento indicara las característica de certificación de cada lote. Cada recepción que se haga a través de los sistemas portuarios permitirá disponer de una serie de datos que contiene el lote, incluyendo el atributo de certificación CERTFOR. Una vez recepcionada la madera y liquidada con los datos sistémicos, se obtienen los detalles de certificación de cada lote, permitiendo su claridad y determinación del grado de certificación de cada lote. La base de datos para el control de la información de exportación será respaldada vía sistema comercial (Vexport) el cual mantendrá la información del lote y su respectivo atributo de certificación CERTFOR transmitida en su tarjeta de origen productivo. Por lo tanto cada vez que se realice una rebaja de inventario en puerto se tendrá claridad en las características de CdC que posee cada lote. Con el fin de sustentar se emitirá por cada operación, un chain of custody o packing list dependiendo del mercado, que indicara el atributo de certificación CERTFOR de cada lote. Comercialmente se correlacionará este documento en la factura tributaria. Se ha determinado que los documentos Nota de Venta y Nota de Pedido, emitidos por las áreas de COMEX y de Mercado Nacional (dependiendo el mercado), son los que indicarán si la venta es certificada CERTFOR o no Certificada.

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La Subgerencia Marketing e Innovación es la encargada de estandarizar el uso del logo PEFC y CERTFOR la cual trabaja con la coordinación directa con el encargado de certificaciones industria de la cadena de custodia y los encargados de las plantas industriales

3.

CAMBIOS EN LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS O SUMINISTROS DE MATERIA PRIMA Sin Cambio

4.

CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR CERTFOR Tema

Hallazgo

Checklist de auditoría

Se aplica la versión de Reporte LV-CC-2007-13-01 que incluye la enmienda 2013 del estándar CERTFOR

5.

LA EVALUACIÓN

5.1

Proceso La Evaluación se llevó a cabo siguiendo los pasos descriptos a continuación: Reunión de apertura Tuvo lugar una reunión de apertura en la que se explicó el alcance de la evaluación, se establecieron los calendarios y se completó el registro de asistencia (AD-21). El tiempo de la auditoría se calculó según el PI-02-07 Determinación Días de Auditoría.

5.1.1

Asignación de tiempo Días hombre

7

5.1.2

Metodología y base teórica

El tiempo fue suficiente para auditar los sitios y terceros muestreados.

Metodología de muestreo de sitio (para grupos, multi sitio y tercerización) Metodología de muestreo y base teórica

Se Visita y audita la oficina comercial en Santiago y oficina Central Se visitaron los siguientes sitios: 4. Planta Plywood 5. Aserradero Mulchen 6. Remanufactura Coronel En dichos sitios se visitaron las diferentes divisiones, se entrevistó personal y se observaron las operaciones e instalaciones para recoger evidencias que permitan verificar concordancia con los requisitos del estándar CERTFOR2007 Enmienda 2013 y cumplimiento de los procedimientos de la empresa. Se visitaron también los siguientes terceros. Muestreo : De 25 empresas contratistas se visitó la raiz cuadrada redondeada al entero superior es decir 5 sitios: 6. 7. 8. 9. 10.

Aserraderos JCE Servicios Forestales Victoria Aserraderos Loncoche S.A. Promaest Ltda Davidson Industry Ltda

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Resumen y Reunión de cierre Una vez finalizada la evaluación de campo, los hallazgos se presentaron a la compañía durante la reunión de cierre.Se declaran todas las áreas de no conformidad según dos tipos de Solicitudes de Acción Correctiva (SAC): 

SAC mayores: que deben ser atendidas y reevaluadas antes de que se proceda a la certificación; y



SAC menores: que no impiden la certificación, pero que deben ser atendidas dentro de un tiempo límite acordado y que serán evaluadas durante la primera visita de vigilancia.

Referirse al Apéndice A para ver los registros completos de todas las SAC. Referirse al Apéndice B para ver un registro completo de todas las Observaciones registradas.

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APÉNDICE A Solicitudes de acción correctiva SAC Nº

Indicador

01

6.1.1.4

Detalles de la SAC Registrada con fecha>

12 11 2015

Fecha de vencimiento>

12 11 2016

Fecha de levantamiento>

AA MM DD

No conformidad:

La Organización no siempre Implementa el SDD CERTFOR/PEFC para todas las empresas en la etapa (a) La recopilación de información, Evidencia objetiva:

Se evidencia que en la planilla de gestión SDD no se incluye al proveedor Forestal Mininco no asegurando su debida diligencia. Evidencia del levantamiento:

02

1.8 V4

Registrada con fecha>

12 11 2015

Fecha de vencimiento>

12 11 2016

Fecha de levantamiento>

AA MM DD

No conformidad:

La organización no posee un acuerdo escrito con todos los subcontratistas que garantice que las materias primas/productos forestales de la organización están separadas físicamente de otros materiales. Evidencia objetiva:

Se evidencia que el contrato de Forestal Tromen mantiene la razón social antigua de la empresa contratada. Evidencia del levantamiento:

Registrada con fecha>

AA MM DD

Fecha de vencimiento>

AA MM DD

Fecha de levantamiento>

AA MM DD

No conformidad:

Evidencia objetiva:

Evidencia del levantamiento:

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APÉNDICE B Observaciones Nota de guía: Las observaciones manifestadas para el período completo de certificación debe mantenerse en cada informe. Incluir los números de las listas de verificación y la referencia a las cláusulas correspondientes en la columna de indicadores. La fecha de cierre solamente se completará una vez que se haya levantado la observación. OBS Nº

Indicador

Detalles de la observación Registrada con fecha>

dd mm aa

Fecha de levantamiento>

dd mm aa

dd mm aa

Fecha de levantamiento>

dd mm aa

Observación:

Evidencia de seguimiento:

Registrada con fecha> Observación:

Evidencia de seguimiento:

Registrada con fecha>

dd mm aa

Fecha de levantamiento>

dd mm aa

Observación:

Evidencia de seguimiento:

Fin del Resumen Público

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