Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto

Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, diciembre 2014

Contenido • Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, diciembre 2014 • Evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2014, diciembre 2014

VISIÓN 2014-2017 Ser reconocido por su credibilidad, eficiencia y liderazgo, sustentado en la plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, la gobernabilidad institucional, productividad de su capital humano y capacidad tecnológica

1.Mantener la estabilidad de precios

4. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pagos

MAPA ESTRATÉGICO BCRD

P. FINANCIERA

7. Optimizar la Gestión Financiera Interna

P. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

6. Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico

5. Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional

P. PROCESOS

3. Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias

P. CLIENTE

2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del Sistema Financiero y la eficiencia del Sistema de Pagos

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Objetivo 1: Mantener la estabilidad de precios

Meta Interanual: 4.5 % ± 1 %

Meta Permanente año: ≤ 5.5 %

Meta Interanual: 4.5 % ± 1 %

Expectativas de inflación a 12 meses

Resultado: 4.90%

Inflación subyacente

Resultado: 3.0%

Tasa de inflación

Resultado: 1.58%

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Objetivo 2: Promover la estabilidad y fortalecimiento del Sistema Financiero y la eficiencia del Sistema de Pagos Resultado: 14.41%

Resultado: 33%

Resultado: 40

Nivel de Cobertura de Encaje Legal del Sistema Financiero

Solvencia Banca Múltiple

Tasa de crecimiento del monto liquidado en el Sistema LBTR por sus participantes externos

Número operaciones con instrumentos de pagos/ habitante

Meta Anual: 100%

Meta Anual: > 10%

Meta Anual: 20%

Meta Anual: 38

Resultado: 100%

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Objetivo 3: Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias

Meta Anual: 100%

Meta Anual: 92%

Aplicación de las mejores prácticas de banca central

Valores Desmaterializados Respecto al total

Resultado Alcanzado: 100%

Resultado Alcanzado: 93.1%

Meta Anual: 99%

Meta Anual: 40%

Colocaciones por subastas respecto a colocaciones totales

Liquidez emisiones del mercado secundario de valores

Resultado Alcanzado: 99.1%

Resultado Alcanzado: 41.1%

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Objetivo 4: Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pago Meta Semestral: > 90%

Meta Anual: ≥4

Meta Anual: 2

Meta Anual: 2

Monto de sanciones aplicadas/ monto sanciones notificadas

Número de propuestas sobre elaboración y modificaciones de Leyes, Normativas y Reglamentos

Acuerdos, estándares, procedimientos y normativas adoptadas

Normativas emitidas en el ámbito de Inclusión Financiera

Resultado: 90.2%

Resultado: 5

Resultado: 2

Resultado: 2

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Objetivo 5: Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad institucional Meta Anual : T=50% FB =25%

Meta Anual:

100%

Índice de crecimiento de los seguidores en las Redes Sociales del BC.

Resultados T > 100% FB > 100%

Índice de satisfacción de los ciudadanos en relación a la información de transparencia Institucional.

Resultado 100%

Meta Anual : 100%

Nivel de cumplimiento de las publicaciones en la Página Web, por los departamentos.

Resultado 93.5%

Meta Anual : 100%

Nivel de cumplimiento de las mejores prácticas de Gobernabilidad Institucional.

Resultado 100%

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Objetivo 6: Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico Indicador

Meta Anual

Resultado

• % De áreas que cumplen sus objetivos

100%

83%

• Nivel de implementación del plan de carrera y sucesión

100%

80%

• Resultado sobresaliente del personal evaluado.

≥ 20%

21.54%

• Disponibilidad de las aplicaciones críticas

95%

97%

• % De cumplimiento del plan de TI

85%

87%

• % Software correspondiente aplicaciones críticas que cuentan con soporte del fabricante actualizada.

85%

96%

90%

88%

• % De solicitudes internas de compras recibidas con órdenes de compras asociadas

90%

98%

• Nivel de implementación de la gestión de riesgo por departamento

90%

90%

• Nivel de implementación de la gestión de riesgo operativo por proceso

60%

60%

• Nivel de cumplimiento del Plan de Compras.

*

* Nota: 81% sin la impresión/acuñación de billetes y monedas.

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Objetivo 7: Optimizar la Gestión Financiera Interna

Indicador

Meta Anual

Resultado

• % del déficit cuasi-fiscal en relación al PIB

≤1.5 %

1.48%

• Cumplimiento de los Lineamientos Presupuestarios

100%

100%

• Gastos Generales y Administrativos/ PIB

≤0.26%

0.25%

• Rendimiento del Portafolio de Reservas Internacionales superior al índice de referencia

≥ 10 Puntos básicos (bps)

21.9 bps

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Qué tan cerca estuvimos de la meta? Comparación con Indicadores de Gestión por Estrategia NdL

Objetivos Estratégicos

(a dic 2014) (% Absoluto)

(% Relativo)

1. Mantener la estabilidad de precios

25

100

2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del Sistema Financiero y la eficiencia del Sistema de Pagos

22

88

3. Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias.

25

100

4. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financiero y de pagos

25

100

5. Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernabilidad Institucional.

21

86

25

100

25

100

TOTAL….

96

6. Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y tecnológico. 7. Optimizar la Gestión Financiera Interna

NdL: Nivel de Logro por Objetivo Estartégico

Muchas Gracias