DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO INFORME DE JUSTIFICACION DE CAMBIOS SUSTANCIALES

INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE LOJA “MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LAS CARRETERAS LOJA-VILCABAMBA, LOJA-CATAMAYO-AEROPUERTO, LOJA-SARAGUROOÑA”

CUP:

175200000.506.3855

FECHA:

Loja, 31 de Diciembre de 2014

ÍNDICE 1. DATOS GENERALES 1.1. Entidad Ejecutora 1.2. Nombre del proyecto 1.3. CUP 1.4. Monto Total de inversión 1.5. Plazo de ejecución 2. PROGRAMACIÓN AVANCE FÍSICO – PRESUPUESTARIO 2.1. Antecedentes dictámenes 2.2. Comparativo versión prioridad – nueva versión 2.2.1.Justificación de variaciones 2.3. Avance Físico – Presupuestario: Realizado – Planificado 2.3.1.Descripción de avances 3. OBJETIVOS 3.1. Objetivos Generales 3.2. Objetivos Específicos 4. METAS 4.1. Descripción de metas 4.2. Metas programadas 5. INDICADORES DE RESULTADO 5.1. Indicadores de Resultado planificadas 6. CONCLUSIÓN: JUSTIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN DE PRIORIDAD 7. DATOS DE RESPOSABILIDAD

1 / 11

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1. DATOS GENERAL DEL PROGRAMA O PROYECTO ACTUALIZADO 1.1. Entidad Ejecutora Ministerio de Transporte Dirección Provincial de Loja 1.1. Nombre del programa o proyecto MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LAS CARRETERAS LOJA-VILCABAMBA, LOJACATAMAYO-AEROPUERTO, LOJA-SARAGURO-OÑA 1.1. CUP 175200000.506.3855 1.1. Monto total de inversión $ 19.370.831,27 1.1. Plazo de ejecución El presente proyecto inició en el año 2011, y se lo viene ejecutando recurrentemente año tras año, por lo que el presente se lo ha programado para el último plan plurianual que es hasta el año 2017, por lo que el plazo de ejecución total llega a 7 años. 2.

PROGRAMACIÓN: AVANCE FÍSICO - PRESUPUESTARIO

2.1. Antecedentes dictámenes El proyecto MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LAS CARRETERAS LOJA-VILCABAMBA, LOJA-CATAMAYO-AEROPUERTO, LOJA-SARAGURO-OÑA no tiene dictamen de prioridad, a través de este informe se solicita dicha prioridad. OFICIOS DE PRIORIDAD O ACTUALIZACIÓN EMITIDOS POR SENPLADES NO

FECHA DE OFICIO

NO

PLAZO DE PRIORIDAD Y/O APROBACIÓN

MONTO PRIORIZADO (US$)

NO

NO

2.2 Comparativo Versión Prioridad – Nueva Versión Las actividades de mantenimiento vial se realizan sin un dictamen de prioridad, ya que este es una inversión recurrente para el buen funcionamiento de las vías estatales del país, generando beneficios a la población en general. 2.2.1. Justificación de variaciones No existen variaciones respecto a dictámenes anteriores, se está solicitando el dictamen por primera vez. 2 / 11

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA

2.3. Avance Físico – Presupuesto Realizado – Planificado

COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA

Fuentes de AÑO Financiamiento

Descripción del Avance Financiero

1.1 Fletes y M aniobras

1.2 Servicio de Vigilancia

1.3 Servicio de Voluntariado

1.4 1.5 Edificios, 1.6 1.7 1.8 Difusión e Locales M aquinaria Vehículos Herramientas informa-ción residenciales y Equipos y Redes (Instalacion (Instalacion cableado (Instalacion M antenimiento y M antenimiento estructurado M antenimiento y Reparaciones) y (Inst M tto y Reparaciones) Reparaciones) Repar)

1.9 Insfraestructura

1.10 Infraestructura

1.11 1.12 1.13 Servicio Edificios M aquinaria y de Locales Equipos Capacitacion residenciales (Arrendamient Parqueaderos os) Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamiento s)

1.14 Estudio y diseño de proyectos

RECURSOS FISCALES

Grupo de Gasto

CODIFICADO

650,00

142.792,81

14.917,15

470,36

14.377,91

2.740,00

43.966,18

DEVENGADO

612,18

142.792,81

14.917,15

470,36

14.377,91

2.405,00

0,00

CODIFICADO

11.974,15

159.313,02

150.776,85

2.199,00

10.578,57

40.550,14

1.999.316,47

6.355,97

193,92

46.578,23

DEVENGADO

11.959,13

159.313,02

150.776,85

2.199,00

10.578,57

40.142,11

1.999.316,47

4.650,00

193,92

46.578,23

CODIFICADO

18.899,37

322.199,15

463.472,88

31.758,57

39.490,80

2.243.001,59

1.701.553,10

6.272,00

5.684,00

27.232,16

DEVENGADO

18.899,37

322.199,15

463.472,88

31.634,57

39.329,11

2.243.001,59

1.701.553,10

6.272,00

5.684,00

27.232,16

CODIFICADO

22.224,65

270.637,55

400.623,84

14.272,60

24.506,45

701.858,67

157.510,60

4.406,40

6.048,00

37.583,10

DEVENGADO

22.224,65

270.637,55

400.623,84

14.272,60

17.882,53

688.381,21

157.510,60

4.406,40

6.048,00

37.583,10

CODIFICADO

53.748,17

894.942,53

1.014.873,57

2.199,00

14.917,15

57.080,10

118.925,30

0,00

4.944.176,73

1.859.063,70

17.034,37

11.732,00

2.933,92

155.359,67

DEVENGADO

53.695,33

894.942,53

1.014.873,57

2.199,00

14.917,15

56.956,10

111.731,66

0,00

4.930.699,27

1.859.063,70

15.328,40

11.732,00

2.598,92

111.393,49

2011

2012 2013 2014

INVERSION TOTAL

3 / 11

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA

COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA

1.31 Energia Electrica

1.32 1.33 Telecomunica Servicio de ciones correo

1.34 1.35 Edicion Otros servicios impresión reproduccion publicaciones suscripciones fotocopiado traduccion empastado enmarcacion serigrafia

1.36 Pasajes al interior

1.37 1.38 Viaticos y Otras subsistencias instalaciones en el interior mantenimientos y reparaciones

1.39 M ateriales de oficina

1.40 M ateriales de Aseo

1.41 Otros de Uso y Consumo de Inversión

1.42 Equipos Sistemas y Paquetes informáticos

1.43 1.44 M obiliarios M ateriales de impresión fotografia reproduccion y publicaciones

9.765,55

7.316,16

3.697,39

12.783,60

47.548,63

27.316,74

73.177,75

942.723,07

5.166,68

2.753,40

1.333,32

13.497,14

9.765,55

6.910,97

3.450,27

12.783,60

47.257,45

27.316,74

73.177,75

930.977,45

4.836,14

2.718,42

998,98

13.092,03

1.588,15

3.617,22

697,33

3.342,99

7.361,83

5.957,38

23.095,50

2.693.525,47

2.692,33

1.026,07

16.993,33

2.696,12

1.588,15

3.617,22

697,33

3.342,99

7.361,83

5.957,38

23.095,50

438.863,41

2.692,33

1.026,07

16.785,98

2.696,12

11.353,70

10.933,38

4.394,72

16.126,59

54.910,46

33.274,12

96.273,25

3.636.248,54

7.859,01

3.779,47

18.326,65

0,00

0,00

16.193,26

11.353,70

10.528,19

4.147,60

16.126,59

54.619,28

33.274,12

96.273,25

1.369.840,86

7.528,47

3.744,49

17.784,96

0,00

0,00

15.788,15

4 / 11

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA

COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA

1.31 Energia Electrica

1.32 1.33 Telecomunica Servicio de ciones correo

1.34 1.35 Edicion Otros servicios impresión reproduccion publicaciones suscripciones fotocopiado traduccion empastado enmarcacion serigrafia

1.36 Pasajes al interior

1.37 1.38 1.39 Viaticos y Otras M ateriales subsistencias instalaciones de oficina en el interior mantenimientos y reparaciones

Total

1.40 M ateriales de Aseo

1.41 Otros de Uso y Consumo de Inversión

1.42 Equipos Sistemas y Paquetes informáticos

1.43 1.44 M obiliarios M ateriales de impresión fotografia reproduccion y publicaciones

9.765,55

7.316,16

3.697,39

12.783,60

47.548,63

27.316,74

73.177,75

942.723,07

5.166,68

2.753,40

1.333,32

13.497,14

1.796.207,20

9.765,55

6.910,97

3.450,27

12.783,60

47.257,45

27.316,74

73.177,75

930.977,45

4.836,14

2.718,42

998,98

13.092,03

1.736.907,15

1.588,15

3.617,22

697,33

3.342,99

7.361,83

5.957,38

23.095,50

2.693.525,47

2.692,33

1.026,07

16.993,33

2.696,12

5.614.828,72

1.588,15

3.617,22

697,33

3.342,99

7.361,83

5.957,38

23.095,50

438.863,41

2.692,33

1.026,07

16.785,98

2.696,12

3.335.021,61 5.371.122,26 5.364.222,78 1.951.354,18 1.917.404,91

11.353,70

10.933,38

4.394,72

16.126,59

54.910,46

33.274,12

96.273,25

3.636.248,54

7.859,01

3.779,47

18.326,65

0,00

0,00

16.193,26

14.733.512,36

11.353,70

10.528,19

4.147,60

16.126,59

54.619,28

33.274,12

96.273,25

1.369.840,86

7.528,47

3.744,49

17.784,96

0,00

0,00

15.788,15

12.353.556,45

5 / 11

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA

COM PONENTE: 1. M ANTENIM IENTO DE INFRAESTRUCTURA 1.1 Fletes y M aniobras

1.2 Servicio de Vigilancia

1.3 Servicio de Voluntariado

SUBTOTAL 2015

22.224,65

293.877,60

400.623,84

-

-

14.272,60

17.882,53

1.930.699,74

-

SUBTOTAL 2016

22.224,65

293.877,60

400.623,84

-

-

14.272,60

17.882,53

206.707,31

250.726,07

-

4.406,40

6.048,00

-

37.583,10

SUBTOTAL 2017

22.224,65

293.877,60

400.623,84

-

-

14.272,60

17.882,53

206.707,31

250.726,07

-

4.406,40

6.048,00

-

37.583,10

AÑO

1.4 1.5 Edificios, 1.6 1.7 1.8 Difusión e Locales M aquinaria Vehículos Herramientas informa-ción residenciales y Equipos y Redes (Instalacion (Instalacion cableado (Instalacion M antenimiento y M antenimiento estructurado M antenimiento y Reparaciones) y (Inst M tto y Reparaciones) Reparaciones) Repar)

-

1.9 Insfraestructura

1.10 Infraestructura

1.11 1.12 1.13 Servicio Edificios M aquinaria y de Locales Equipos Capacitacion residenciales (Arrendamient Parqueaderos os) Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamiento s) 4.406,40 6.048,00 -

1.14 Estudio y diseño de proyectos

37.583,10

COM P ONENTE: 1. M A NTENIM IENTO DE INFRA ESTRUCTURA

A ÑO

SUBTOTAL 2015

1.15 1.16 Vestuario , 1.17 1.18 Ho no rario s lenceria, Co mbustibles y Herramientas po r co ntrato s prendas de lubricantes (B ienes de civiles de pro teccio n, uso y servicio s acceso rio s co nsumo de para inversio n) unifo rmes militares y po liciales, y carpas

-

1.19 Insumo s bienes materiales y sumunistro s para la co nstruccio n, electrico s plo meria carpinteria señalizacio n vial navegacio n y co ntra incendio s.

1.20 Repuesto s y acceso rio s

1.21 Co mpra de 34.000 Kg de asfalto RC250 para las vías de la P ro vincia de Lo ja

1.22 Herramientas larga-duració n

1.23 A dquisició n de mezcla asfáltica en caliente co n asfalto A C20

To tal

5.513,01

197.827,67

536,43

8.207,92

71.196,00

90.494,33

72.500,00

126.000,00

3.299.893,82

SUBTOTAL 2016

5.513,01

197.827,67

536,43

8.207,92

72.000,00

90.494,33

72.500,00

126.000,00

1.827.431,46

SUBTOTAL 2017

5.513,01

197.827,67

536,43

8.207,92

72.000,00

90.494,33

72.500,00

126.000,00

1.827.431,46

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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA

RESUMEN DE INVERSIÓN PLURIANUAL AÑO

INVERSIÓN EJECUTADA

2011

1,736,907.15

2012

3.335.021,61

2013

5.364.222,78

2014

1.917.404,91

INVERSIÓN PLANIFICADA

2015

3,299,893.82

2016

1,827,431.46

2017

1,827,431.46

Subtotales TOTAL

12,416,074.53

6,954,756.74

19,370,831.27

7 / 11

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA FUENTES DE Componentes

INTERNAS 1.1 Fletes y Maniobras 1.2 Servicio de Vigilancia 1.3 Servicio de Voluntariado 1.4Difusión e informa-ción

Inversión

FINANCIAMIENTO EXTERNAS

Total US$

120.369,28

120.369,28

1.776.575,33

1.776.575,33

2.216.745,09

2.216.745,09

5.189,00

5.189,00

1.5 Edificios, Locales residenciales y 16.017,15 16.017,15 1.6Maquinaria Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento 107.555,76 y Reparaciones) 107.555,76 1.7Vehículos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones) 162.124,62 162.124,62 1.8Herramientas (Instalacion Mantenimiento y 421.388,27 Reparaciones) 421.388,27 1.9Insfraestructura

7.362.851,15

7.362.851,15

1.10 Infraestructura 1.859.063,70 1.859.063,70 1.11Edificios Locales residenciales Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos) 27.447,60 27.447,60 1.12Maquinaria y Equipos (Arrendamientos) 29.876,00 29.876,00 1.13 Servicio de Capacitacion 1.14Estudio y diseño de proyectos 1.15 Honorarios por contratos civiles de servicios 1.16 Vestuario, lenceria, prendas de

2.598,92

2.598,92

224.142,79

224.142,79

14.553,40

14.553,40

31.964,24

31.964,24

1.17 Combustibles y lubricantes 1.339.532,28 1.339.532,28 1.18Herramientas (Bienes de uso y consumo de6.051,42 inversion) 6.051,42 1.19Insumos bienes materiales y sumunistros 114.390,88 para la construccion, electricos plomeria carpinteria señalizacion vial navegacion y contra incendios. 114.390,88 1.20Repuestos y accesorios

833.533,91

833.533,91

1.21 Compra de 34.000 KG de asfalto

271.482,99

271.482,99

1.22 Herramientas larga-duración 1.23 Adquisición de mezcla asfáltica en

217.500,00 378.000,00

217.500,00 378.000,00

1.24Maquinarias y equipos (Bienes muebles no78.944,48 depreciables) 1.25Maquinarias y equipos (Bienes muebles no26.943,81 depreciables)

78.944,48 26.943,81

1.26Tasas generales impuestos contribuciones permisos 5.916,50licencias y patentes 1.27Maquinarias y equipos (Bienes de larga duracion) 14.642,98

5.916,50 14.642,98

1.28Almacenamiento embalaje envase y recarga1.609,89 de extintores 1,29Menaje de cocina de hogar y accesorios descartables 109,76 130 Agua Potable 1.31 Energia Electrica 1.32Telecomunicaciones 1.33

1.609,89 109,76

12.218,22

12.218,22

11.353,70

11.353,70

10.528,19

10.528,19

4.147,60 4.147,60 Servicio de correo 1.34Edicion impresión reproduccion publicaciones 13.136,59 suscripciones fotocopiado traduccion 13.136,59 empastado enmarcacion serigrafia fotografia carnetizacion filmacion e imagines satelitales 1.35 Otros servicios

100.096,80

1.36 33.274,12 Pasajes al interior 1.37Viaticos y subsistencias en el interior 96.543,25 1.38Otras instalaciones mantenimientos y reparaciones 1.342.148,30 1.39Materiales de oficina 1.40Materiales de Aseo

100.096,80 33.274,12 96.543,25 1.342.148,30

7.528,47 3.744,49

7.528,47 3.744,49

1.41 Otros de Uso y Consumo de Inversión 26.904,34

26.904,34

1.42 Equipos Sistemas y Paquetes 20.143,40 informáticos 1.43 Mobiliarios 6.154,45 1.44Materiales de impresión fotografia reproduccion 15.788,15 y publicaciones TOTAL

19.370.831,27

20.143,40 6.154,45 15.788,15 0,00 19.370.831,27

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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA

COMPONENTES POR TIPO DE GASTO TIPO DE ITEM COMPONENTES GASTO INVERSION

Inversión Total US$

1.1

Fletes y Maniobras

120.369,28

1.2 1.16 1.17 1.18 1.19 1,2 1,21 1,22 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37

Servicio de Vigilancia INVERSION 1.776.575,33 Combustibles y lubricantes INVERSION 1.339.532,28 Herramientas (Bienes de uso y INVERSION consumo de inversion)6.051,42 Insumos bienes materiales y sumunistros INVERSION para la construccion, 114.390,88 electricos plomeria carpinteria señalizacion vial navegacion y contra incendios. Repuestos y accesorios INVERSION 833.533,91 Compra de 34.000 Kg de INVERSION 271.482,99 Herramientas larga-duración INVERSION 217.500,00 Adquisición de mezcla INVERSION 378.000,00 Maquinarias y equipos (Bienes INVERSION muebles no depreciables) 78.944,48 Maquinarias y equipos (Bienes INVERSION muebles no depreciables) 26.943,81 Tasas generales impuestos contribuciones INVERSION permisos licencias 5.916,50 y patentes Maquinarias y equipos (Bienes INVERSION de larga duracion) 14.642,98 Almacenamiento embalaje envase INVERSION y recarga de extintores 1.609,89 Menaje de cocina de hogar y accesorios INVERSION descartables 109,76 Agua Potable INVERSION 12.218,22 Energia Electrica INVERSION 11.353,70 Telecomunicaciones INVERSION 10.528,19 Servicio de correo INVERSION 4.147,60 Edicion impresión reproduccion INVERSION publicaciones suscripciones 13.136,59 fotocopiado traduccion empastado enmarcacion serigrafia fotografia carnetizacion filmacion e imagines Otros servicios INVERSION 100.096,80 Pasajes al interior INVERSION 33.274,12 Viaticos y subsistencias en el interior INVERSION 96.543,25 Otras instalaciones mantenimientos INVERSION y reparaciones1.342.148,30 Materiales de oficina INVERSION 7.528,47 Materiales de Aseo INVERSION 3.744,49 Materiales de impresión fotografia INVERSION reproduccion y publicaciones 15.788,15 TOTAL 19.303.075,68

3. OBJETIVOS 3.1. Objetivos Generales Brindar el Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura de la red vial estatal que se encuentra bajo competencias por administración directa de la Dirección Provincial de Loja, los tramos a intervenir son: -

Tramo Loja- Vilcabamba Tramo Loja- Catamayo- Aeropuerto Tramo Loja- Saraguro- Oña

OBJETIVO GENERAL: Implementar un proceso de movilidad continua, cubriendo requerimientos de infraestructura adecuada de primer nivel, garantizando el desarrollo socioeconómico de las poblaciones.

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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA

3.2. Objetivos Específicos -

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Los objetivos específicos se relacionan directamente con la consecución del Objetivo, para este proyecto son: Mantener en estado de óptimo la infraestructura de la red vial mediante el mantenimiento rutinario, que ejecutan las microempresas realizando trabajos de, limpieza de cunetas, alcantarillas, roza a mano, mantenimiento de la calzada, limpieza de derrumbes. Mantener en estado óptimo la infraestructura de todas las modalidades de transporte, ejecutando trabajos de bacheo asfáltico, limpieza de derrumbes de mayor volumen con maquinaria, control de la estabilidad de calzada y taludes, mantenimiento y reparación de deterioros especialmente el sello de fisuras y la reposición o sustitución de elementos de seguridad.

4. METAS 4.1. Descripción de metas • Aumento de la calidad de vida de la población en un 30%. • Mejora del desarrollo turístico de la población en un 30%. • Mejora de la salud de la población al disminuir la contaminación volátil en un 30%. • Disminución de la cantidad de accidentes de tránsito debido al mal estado de la vía en un 10%. • Mejorar la movilidad de los habitantes de la provincia en un 30%. 4.2 Metas Programadas 4.2.1 4.2.2

Disminuir el tiempo de traslado de los vehículos en un 15% (promedio) a nivel provincial al finalizar el total de mantenimiento de las vías para el año 2017. Disminuir en un 4.2% cada año la cantidad de accidentes de tránsito debido al mal estado de la vía, desde el año 2011 hasta el año 2017

5. INDICADORES DE RESULTADOS 5.1. Indicadores de Resultado Planificados 5.1.1 Reporte mensual del tiempo de traslado de vehículos que se lo genera para el sistema informático Gobierno por Resultados GPR 5.1.2 Reporte de accidentes de tránsito reportado por Patrulla de Caminos y de la Agencia Nacional de Tránsito

6. CONCLUSIÓN: JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE DICTAMEN DE PRIORIDAD La ejecución del proyecto de mantenimiento vial de la provincia de Loja es indispensable para mantener en óptimas condiciones las vías ejecutadas, precautelando la inversión realizada en los proyectos de infraestructura vial de la provincia.

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