CONTRAlORiA GENERAL DE lA REPÚBLICA CONTRALORiA REGIONAL DE LA ARAUCANíA

Informe Investigación Especial Municipalidad de Lumaco I

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Fecha

. 1 7 FEB . 2011

ND Informe : I_E N' 05

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLJCA CONTRAlORiA REGIONAl DE LA ARAUCANiA UNIDAD DE AUOITOR1A E INSPECCI6N

7212011

REMITE INFORME N" 05, DE 2011 . SOBRE INVESTIGACiÓN ESPECIAL. EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE LUMACO.

TEMUCO.

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El Contra lar Regional infra scrito, cumple con a Ud . copia del informo del epígrafe . elaborado por personal de esta Contraloria que contiene el resu ltado de la investigaci6n practicada en la MUniCipalidad

El Contralor Regional q ue suscri be. en lo previsto en el articulo 55. de la ley N" 18.695, Organica de Municipalidades, dara tras lado de copia del aludido informe al Municipal. con el objeto de que dé a conocer en fom¡a integra el contenido I . Municipal de Lumaco.

Adjunto lo indicado

Saluda atentamente a Ud .•

Al SEÑOR

~~~~¿~P~UDAD DE .l.,UMACQ '" .

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORiA REG IONAL DE LA ARAUCANiA UNIDAD DE AUD'TORiA E IN$PECCION

7312011

REMITE INFORME FINAL N" 05, DE 201 1. SOBRE INVESTIGACiÓN ESPECIAL. EFECTUADA EN LA MUNI CIPALI DAD DE LUMACO.

TEMUCO.

O:i9 a a _ 11.;!'1L11

El Contralor Regional infrasclllo. cumple con Ud .. copia del informe del epígrafe, elaborado por person al de esta Contraloría que conti ene el resultado de la investigación practicada en la Municipalidad

~

Sobre el particular, en virtud de lo establecido el artículo 55. de la ley N" 18695. Orgánica Constitucional de Municipalidades.

~m¿:¡:~~que se dé lectura del contenido del mismo al Conce}o Municipal en la sesión que celebre dicho Cuerpo Colegiado, debiendo comunicar a esta Regional. al dia hébil siguiente de ocurrido, la circun stancia de haber dado dicho trámite. Adj unto lo indicad o.

Saluda aten tamente a Ud ..

-

A SErlj OR S RETARI O MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LU'MACO

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•

CONTRAlORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORíA REG IONAL DE LA ARAUCANlA UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

UAI N"

74/2011

REMITE INFORME FINAL N' 05, DE 2011 , SOBRE INVESTIGAC iÓN ESPECIAl, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE LUMACQ,

TEMUCO,

D~98a _ lí.[¡.jOl1

El Contralor Regional infrascrito, cumple con rem itir a Ud. para su conocimiento, el Informe del epigrafe sobre investigación especial ejecutados por la Municipalidad de Lumaco

Adjunta lo indicado,

Saluda atentamente a Ud .

... -

, L SEf\JOR ENCARGADO DE CONTROL MUNICIPAL MUNIC IPALIDAD DE LUMACO

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•

CONTRA LO RíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALOR iA REGIONAL DE LAARAUCANiA UNIDAD DE AU DITORíA E INSPECCiÓN

REF ,

N~

90.69612 01 O

INFORME FINAL N' 5. DEL 2011 . EN INVESTIGACiÓN ESPECIA L RELATIVO A DENUNCIA POR p RACTICA ABUSIVA EN EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE.

TEMU CO.

1 7 FEB, 1011

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional de La Araucania . don Eduardo Fernández Onate . Concejal de la Municipalidad de LUnlaco. denunciando algunas situaciones que dieron oogen a una InvestigaCIón especial, cuyos resultados constan en el plesente documento. ntecedentc& El trabajo efectuado tuvo como finatidad investigar la denuncia del rec urrente , quien senala que en la Administra ción del Director el Departam ento de Salud de la Municipalidad de Luma co, don Pablo Mora Luna, ~ i5ten actos que con travienen las disposiciones legales, especiflcamente las elaciooadas con la ley W 18.575, sabre probidad administrativa. Al resp ecto, seMla, Que mediante informe N' 2, oña Masiel Sáez Olivares , dirigido al Directo( de dicho establecimiento de salud, esa Irección remitió antecedentes requeridos pOf el Conceto Municipal con el objeto de nceer los motivos por los cuales se entrega periódicam ente con cargo a las finanzas el Consultorio, una cantidad mensual de combu stible para el vehiculo de propiedad del Irector de ese Esta bleCimiento de Salud.

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Luego agrega. que a la luz de los antecedentes r portados e~ ist i ría n Incongru encias. entre lo informado al Concejo Municipal en el Informe. N" 2, respecto de los vales de co mbustible efectivamente entregados al Director denunciado

,

Ipovlembre de 2009, solicitó a la Direcció MenCiona que mediante oficio N' 44, de 6 de n del Consultorio. información respecto del proced imiento utilizad o para los cometidos, el que no ha tenido respuesta a la fecha ,

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Finalmente, solicita investigar los hechos por estimar que e~iste una práctica abu siva sobre reembolso de combustible al vehiculo particular del Director del Departamento de Salud Munici pal, Con cargo a las finanzas de ese mismo servicio. ~en unciadOs,

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SE"OR

~ICARDO

BETANCOURT SOLAR CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCAN1A &RE SENT E U.'ANM

CONTRA LORí A GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORI A REGIONAL DE LAARAU CANIA UNIDAD DE AUD ITORIA E INSPECCiÓN

Motodología

La ínvesligaci6n se ejecutó de conformidad con las disposICiones conten idas en los artículos 131 y 132 de la ley W 10.336, sobre Orga nización y Atribucio nes de este Organismo Contralor, e incluyó declaraciones a diversos fun cion arios, asi como también la soliCitud de datos, informes, documentos y otros antecedentes que se estimo necesarios . El resultado de la investigación dio origen al pr elnlorme de observaciones N° S, de 07 de enero de 20 11 , el cual fue pu es to en conocirmento del Alcalde de la Municipalidad de Lumaco. mediante oficio N" 148 de 10 de eflero 00120 1" quien respondió por oficio reservado W 58, de 28 de enero de 2011 . Del ex:amen practi cado, y de acuerdo co n la respu esta al preinlorme entregada por la entidad fiscalll:ada, las situaciones observadas son las siguientes:

Anal is is De conformid ad con la información pr oporci onada par los registros de personal que posee esta Contral aria Regional de La ~~aucani a . se constató que el sei'tor Pablo Mora Luna, RU N 10.672.541 · 1, se ¡vesemper'la en la Municipalidad de Lumaco desde el 24 de septiembre de 2007, nombrado por decreto exento N" 167, de igual fem a en ca lidad de conlralado. y desde I ar'lo 2008. en calidad de Director del Consultorio de la MuniCipalidad de Lum aco, egün decreto exento N" '27, de 9 de enero de '2008 bien, cabe sel'l alar que el Consultorio de umaco , cuent a con la siguiente dotación de vehiculos para el cump limiento de sus ct ivldades institucionales: AhOfa

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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA CO NTRALOR IA REGI ONAL DE LA ARAUCANíA UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECC iÓN

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Lumaco

I wSt,'gll~ I Chevrolet CCZK82_1U TraSladOeqUIPos y J "" -----t---~ I pacientes I

Traslado y visitas

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Traslado y visitas

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I Posta Chanco

IMotocicleta

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sector Traslado y vi sita s

Motorrad sector

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Sin perjuicio de lo sena lado , se constató que desde el mes de marzo de 2009, el senor MOla Luna, comenzó a utilizar su veh icu lo particular VAN marca Mazda, modelo MPV 2WO, año 1990, placa paten te LU 2371, para desplazarse dentro y fuera de la comun a, con el objeto de cumpl ir las actividades propia s de su cargo, en ausencia de movihzaci6n municipal, circunstancia que fue reconocida por el afectado. Que, de conformidad con lo expresad o por el propio sel10r Mora Luna en su testimonio de fe cha 17 de marzo de 2010, el rendim iento de su vehículo particular es de 5,5 klJómetros por litro. En relación con lo seflalado, se co mprobó que no existe un acto admini strativo debidamente formalizad o que autorice al Director del on sultario de Lumaco, para ocupar su vehícu lo particular en actividades relacionad as n su cargo; Indicando al respecto el mismo senor Mora Luna. que informó de ello a la dministradora Municipal doña Leslia Huilca leo Ar¡mguiz, quien de forma verba l lo abria autorizado para utilizar su vehícul o, y co n posterio ridad a ello, solicitar la evolución del comb ustibl e utilizado. Consultada al respecto la Encargada de oVlliza ción del Consultorio de Lumaco de la época, senar a Masiel Sáez Olivares. t onfírmó en su declaración de 17 de marzo de 2010. que no existe au torización formal pe alguna jefatura superior para la uti liza ción del vehículo particular de! Oirector del Consultorio don Pablo Mora l una , agregando que una vez. que éste lo ocupa, ella tomo Encargada de MOviliza ción confecciof'la V firma !a respectiva solicitud de eombustiblO visada por el propio Director. Posteriormente. dicha soliCitud se remi te a la Enca rg ada de Finanzas del Consultorio, para la entrega del va le de combu stible.

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Del mismo modo, la Encargada de Finanzas del ¡::onsuitorro de Lumaco ser'lora Elodlhl Fuentealba Asendo. con fecha 18 de marzo de 2010, entregó una vers ión similar, precis and o Que no existia una autorizaci ón formal para que el Directo r del Consultori o de Lumaco utilizara su vehículo particular para el cumplimiento de sus actividades institucionales, reembolsándole posteriormente el combustible. Agrega, que en sus inicios et requerimienlo de combustible se hizo en (m a verbal co n el compromiso de que posteriormente, se reg ula rizará la solicitud por

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRAlORiA REGIONAL DE LA ARAUCANiA UNIDAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN escnto , lo que no siempre aconteGi6, pero al hacerse habitual este recurso ella requiri6 de que al menos las solicitudes de gasolina flJefan formales con el objelo de respaldar la entrega del com bustible . Asimismo, sellala que consult6 verbalme nte al Jefe de Control del Municipio don José Flores Caballieri la factibilidad de utilizar est e procedimiento, quien le indicó que era posible hacerlo, pero eventualmente. Finalmente, señaló que la cantidad de litros de combustible requeridos por el Director nunca ha sido cuestionada por etla ni por la Encargada de Movitización, por ser ésle su SUpellOf jerárqUiCO. Por otra parte, respecto de los procedimiento s en uso para la solicitud, rendici6n y entrega de combustible, se comp rob6 durante la visita que éstos no se encuentran formalmente establecidos, como ya se expres6, delermimindose al respecto la existencia de una tabla denominada · cuadro ('le mando' entreg ada por el Director del Consultorio de l umaco a la Encargada de Movilizaci ón dona Masiel Sáez Olivares duran te el ano 2009, que refleja datos aproximados respecto de los kil6m etros de distancia entre la ciudad de l umaco y diferentes secto res dentro y fuera de la comuna; tiempos de desplazamiento y el gasto en combustible, especlficamente, de los vehículos del Servicio y del móvil particular de don Pablo Mora Luna. Ademá s, se tomó conocimiento que el requerimiento de combustible a la Encargada de Finanzas del Consultorio, se realiza a Iravés de solicitudes escritas, firmadas por el Director del Consultorio o por la Encargada de MovilizaCión de dicho eslablocimienlo de satud, el cu al es reCibido en Finanzas generando el formula rio denominado "vale entrega co mbuslible y lubricante', el cua l se encuentra numerado manualmente, y se le exig e al fu ncionario que solicita el reembolso la entrega de la gula de despacho del Servicentro ESSO, en Capitán Pastene por la carga de combustible para su pago posterior, Ahora bien, el examen efectuado permiti6 nstatar que se otorgaron 50 vales por la entrega de combustible y lubricante al Director del Con sultorio durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 29 de iciembre de 2009, para realizar diferenles cometidos en su vehículo par1icular haCia ~lIIersos sectores dentro y fuera de la comuna, cuyo detalle se presenta en anexo adjunto,

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El análisis de la InformaclOn expuesta en la abla ,ndlcada, permitió observar lo siguiente

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El sel'tof Mora Luna, segun consta en la documentación tenida a la vista, recorrió un total de 3_229 kilómetros en el período 'exa minado, cantidad que al diVidirla por un rendim iento de 5 ki lómetros por lilro, arroj a Ln resultado de 645 ,8 litros de com bustible, segun lo establecido en el cu adro de lnando, sin embargo el MuniCipio le entreg6 finalmente la cantidad de 1 442 lilros de eornbustible, conforme consta en los vales de consumo de comblJStible y lubricante, produciéndose una diferencia de 796,2 tilres, respecto de la cual se solicitó fuera ~xpl icada fundadamente y en detalle por la Autoridad Comuna l en la respuesta al Preinforme de Observaciones, debiendo adjunlar, adem ás , lodos los antecedentes ~claratorios ,

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Adicionalmente, cabe precisal que respeclo de la diferencia en la cantidad de litros de com bustible observada , el Director del Con sultorio de l umaco don Pablo Mora luna, en su testimonio entregado el 17 de marzo de 2010, señaló que esta discrepancia se debe a que en la solicitud de Combustible, la Encargada de Movilización sólo indica el ultimo destino del cometido, sin especifica, los otros recorridos efecluados duranle el mismo, argumento que debe ser r sostimadO ya que el sel'iof Mora luna, también suscribe el requerimiento y

,

CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRAlORIA REGIONAL DE lA ARAUCANiA UNIDAD DE AUDITORíA E INSPEC CiÓN

naturalmente siendo parte interesada debió en su oportunidad haber indicado en detalle los lugares visitados en cada cometido. Por otra parte, la Encargada de Movilización se~ora Masiet Séez Olivares. en su declaración de 17 de marzo de 2010, indica que dicha diferencia se debe a que el propio Director solicita mayor cantid ad de bencin a, esgrimiendo verbalmente que debe desplazarse a otros lugares. sin existir detalle en la solicitud que el mismo firma ni respaldo de ta les recorridos, argumentos que resultan insuficientes para explicar las citadas diferencias y que se solicitó sean aclaradas o complementadas en la respuesla al preinfQrme, En su respuesta , el A lcalde de la Municipalidad de Lumaco ratifica lo señalad o por esta Contraloria Regional en el Preinforme de Observaciones, e indica, ademas, que no es posible determinar de manera precisa los kilOmctros efe