27/01/2016

1. GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

RENDICION DE CUENTAS

VENTAS DE SERVICIOS

GASTOSDE FUNCIONAMIENTO

500000000 400000000 300000000 200000000 100000000 0 -1E+08 -2E+08 -3E+08 -4E+08

3. GESTION ADMINISTRATIVA

• CONTRATACION • SISTEMA DE INFORMACION • SOGC • COORDINACION MEDICA-SEGURIDAD DEL PACIENTE

4. GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS

• INFORME DE PROMOCION Y PREVENCION Y PIC • CRONICOS-CITOLOGIAS • ODONTOLOGIA Y SALUD ORAL • HOSPITALIZACION Y URGENCIAS • 5 FISIOTERAPIA • FARMACIA • LABORATORIO

ACTIVO

2.369.534.866 2.419.652.619 2.478.162.042 2.574.995.942 2.705.000.137 2.797.537.166 2.767.599.718 2.398.476.260 2.484.401.962

2519117939

2393433434

- 347.947.099

185.882.198

404.103.732

79.685.782

90.593.980

Efectivo

Inversiones

Razon Corriente Nivel de endeudamiento Interno Nivel de endeudamiento Externo Capital de Trabajo Prueba Acida

Activo corriente / 1.243.193.978

Pasivo corriente

Patrimonio neto / Activo total

Pasivo total /

Activo total Activo corriente --

Pasivo corriente Activo corriente -Inventario /

pasivo corriente

367.697.300

4.484.910.193

4.852.607.493 367.697.300

4.852.607.493

40.481.807

367.697.300

V.A

2.015 - 2.011 $

874.152.344

1.243.193.978

172.904.855

0

0

0

0

0

0

361.062.873

176.730.155

220.791.535

649.789.767

569.115.970

0

0

0

3.371.778.308 0 0

3.371.778.308 0

0

4.442.067.431

60.670.229

3.334.544.500 0

0

3.174.960.864 159.583.636

55.514.932

3.113.450.183 0

44.014.752

3.069.435.431 0

84.244.839

3.216.961.751 0

48.608.695

3.168.353.056 0

579.564.583

479.989.508

623.147.588

-120.444.084

0

-172.523.722

3.609.413.515

237.635.207

40.481.807 0

0

60.643.119

3.548.770.396 0

-14.116.847 0

0

60.643.119

176.992.088 0

0

0

0

0

0

4.113.165.548

3.995.485.037

4.091.114.095

4.852.607.493

410.540.062

0

CORRIENTE

PASIVO

Operaciones de financiamiento Ventas

Cuentas por pagar

Obligaciones laborales

3,3 92,4 7,5

GESTION DE CARTERA •CARTERA •GLOSAS Y CUENTAS MEDICAS

612.396.072

128.659.665

95.923.830

98.096.159

367.697.300

0

0

0

0

0

0

612.396.072 0

0

122.353.565 0

0

0

0

95.923.830

98.096.159

367.697.300

0

0

0

Otros pasivos

0

6.306.100

0

0

0

NO CORRIENTE

0

160.687.122

0

0

0

0

101.687.122

0

0

Recaudos a favor de terceros

Cuentas por pagar

Recaudos a favor de terceros pasivos estimados Otros pasivos

0

0

0

0

59.000.000

0

0

0

0

0

0

-244.698.772 0

0

-244.698.772 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVO

612.396.072

289.346.787

95.923.830

98.096.159

367.697.300

-244.698.772

PATRIMONIO

3.829.671.359

3.823.818.761

3.899.561.207

3.993.017.936

4.484.910.193

655.238.834

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.442.067.431

4.113.165.548

3.995.485.037

4.091.114.095

4.852.607.493

410.540.062

Patrimonio institucional

1.243.193.978 875.496.678 367.697.300 1.243.193.978

$

882.034.854

356.887.946

TOTAL ACTIVO

ENERO - DIC PROYECTADO 2.015

778.621.048

54.598.654

Bienes y servicios pagados por anticipado

INGRESOS GASTOS COMPOSICION FINANCIERA ANALISIS FINANCIERO

1.070.289.123

172.523.722

Otros activos

5

$

2.014

743.591.672

Propiedades, planta y equipo

4

ENERO - DIC

$

2.013

Otros activos

Inventarios

Deudores

3

ENERO - DIC

$

2.012

Deudores

Inversiones

2

ENERO - DIC

$

99.575.075

NO CORRIENTE

1

ENERO - DIC 2.011

CORRIENTE

GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

• ARTERA • GLOSAS Y CUENTAS MEDICAS

2. GESTION DE DE CARTERA

2012-2015

• INGRESOS • GASTOS • 1COMPOSICION FINANCIERA • ANALISIS FINANCIERO

3.829.671.359

3.823.818.761

3.899.561.207

3.993.017.936

4.484.910.193

655.238.834

INFORME CARTERA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO HUILA DEL AÑO 2012 AL 2015.

3,27

1

27/01/2016

CARTERA

743,591,672

EDADES DE CARTERA 60 DIAS

525,915,248

615,419,734

1

2

3

52.986.201

DE 91 A 180 DIAS

172.008.703 163.397.232

MAYOR A 360 DIAS TOTAL

4

2012

317.717.712

DE 61 A 90 DIAS

DE 181 A 360 DIAS

325,896,945 255,429,171

2011

37.481.824 743.591.672

2013

2014

2015

174.001.407

81.006.352 295.437.749 193.771.242

62.378.407

29.985.159

38.925.886

34.337.458

60.956.430

94.688.915 172.007.597

48.130.220

29.911.258

48.254.003 146.903.688

7.049.453

53.569.972

48.608.695

325.896.945

59.057.031

43.680.176

255.429.171 525.915.248 615.419.734

VALORES ADEUDADOS POR EPS EN LIQUIDACION CON CORTE 31-12-2015

EPS EN LIQUIDACION EPS SALUDCOOP EPS CAPRECOM

VALOR ADEUDADO

162.685.783,22

%

26

EPS HUMANA VIVIR

227.435.971,79 2.521.946,00

36,95

TOTAL

393.280.542,01

63,45

EPS GOLDEN GROUP

636.841,00

0,4 0,1

5

COMPORTAMIENTO DESCUENTOS GLOSADO

615.419.734

63%

390.121.755

225297979

84%

TOTAL

2011 743.591.672

2012

325.896.945

2013

255.429.171

2014

525.915.248

2015

615.419.734

89%

71%

16% EDADES DE CARTERA

RECOBROS

AÑO 2013

29% 11% AÑO 2014

AÑO 2015

SIAU – IND-PAMEC COORDINACION MEDICA-SEGURIDAD DEL PACIENTE CONTRATACION PROYECTOS SISTEMA DE INFORMACION

SIAU

SIAU DEBILIDADES ENCONTRADAS INICIO DEL PERIODO: • Tabulación de encuestas de satisfacción. • Proceso de asociación de usuarios. • Modelo general de encuestas. • Seguimiento a acciones de mejora.

GESTION ADMINISTRATIVA

• Cumplimiento durante toda la vigencia de estándares de calidad para indicadores institucionales. • Ajuste en proceso de asignación de citas y cobertura telefónica • Optimización de registros de PQR, carteleras de comunicación • Adecuación área del SIAU • Aplicación de encuestas a población Gestante como apoyo a estrategia IAMI

2

27/01/2016

PAMEC Estándar 122.,La organización garantiza el diseño, la implementación y la evaluación de procesos para el manejo seguro de desechos CUMPLIMIENTO 95% Estándar 96. La organización garantiza la implementación de la política de humanización, el cumplimiento del código de ética, el cumplimiento del código de buen gobierno y la aplicación de los deberes y los derechos del cliente interno y del paciente y su familia. CUMPLIMIENTO 96%

C. MEDICA SEGURIDAD DEL PACIENTE

AVANCES EN CONTRATACION 2012 AL 2015

• CONTRATACION DE PROVEEDORES – PRECIOS BAJOS Y CALIDAD EN EL SERVICIO. VALORES AGREGADOS.

Estándar 5 La organización tiene formulada implementada y evaluada la política de Seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en toda la organización

DISPAPELES

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES. DISPENSADORES PARA LOS PRODUCTOS.

ALFATRADING

DENTALES Y ACRILICOS PAPELERIA MEDELLIN

• •

• COMPARATIVO DE PRECIOS - PROVEEDORES PRODUCTO LAPICERO

PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES. DISPENSADORES PARA LOS PRODUCTOS. CAPACITACIONES. PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES. DISTRIBUIDORES. SERVICIO Y PRECIOS BAJOS. DISTRIBUIDORES. SERVICIO Y PRECIOS BAJOS.

% TRABAJADORES ADHERIDOS AL PROTOCOLO HUMANIZADO DE SALUD

REDUCCION COSTOS - CONTRATACION 2012 AL 2015 Orientadores Se redujo no de contratistas Contratación de personal por demanda Realizaron los estudios con el equipo de trabajo Pasivocol Aportes Patronales Reestructuración Base Documental manual de procesos y procedimientos

SERVICIOS- CALIDAD Y PRECIOS BAJOS.

QUIRUMEDICAS

Estándar 6. La política de seguridad de pacientes se despliega en la generación y la medición de la cultura de seguridad (que incluye la medición del clima de seguridad), la implementación de un programa de Seguridad (que defina las herramientas) y la conformación del comité de seguridad de pacientes.

• • • • •

PROVEEDOR

REDUCCION DE COSTOS CONTRATACION 2012 AL 2015

57 PERSONAS CERTIFICADAS EN HUMANIZACION… X 100 = 87.69% 65 PERSONAS DE PLANTA Y CONTRATISTAS

2012

$ 700

2015

$ 369

RESMAS CARTA

$ 13.000

$ 8.000

CEPILLOS PROFILAXIS X144 UD

$ 63.480

$ 37.001

TAPABOCAS DESECHABLES X50 UD

$ 11.500

$ 9.309

XILOCAINA SPRAY LIDOCAINA 80 GR

$ 31.200

$ 32.222

% TRABAJADORES ADHERIDOS AL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

• •

51 PERSONAS CALIFICACION SUPERIOS A 3.0

X 100 = 93.84% 65 PERSONAS EVALUADAS PLANTA Y CONTRATISTAS

3

27/01/2016

SISTEMA DE INFORMACION

Estadística GENERALIDADES

ESTADISTICA CNT

100%

PLATAFORMA PISIS

El personal administrativo a capacitar tiene conocimientos básicos en sistemas?

90%

El personal asistencial a capacitar tiene conocimientos básicos en sistemas?

80% 70%

MEJORAS EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍA

60% 50%

30%

Se realizaron compras de equipos de cómputos

20%

Se implementó sistema de seguridad “cámaras”

10%

0%

Se realizaron compras de impresoras Se realizaron compra de escáner Se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos Series1

PETICIONES PARA MEJORAR

SI

Se requiere la compra de un nuevo servidor

x

Mejorar la infraestructura de red de voz y datos

x

Compra de UPS de más capacidad para los equipos de computo

x

Actualización del software del sistema de información de la institución

x

NO

Series2

Series3

Series4

NO

x x

SI

NO

2015

Se realizó mejoras a la Página web

40%

SI 2015

Se realizaron mantenimiento a las UPS

X 2014 X 2015 x 2012-2015 x 2013 x 2012 A 2015 x 2013 x

$ 116.000 TAB DOTACION EQUIPOS BIOMEDICOS $ 303.000 PLANTA ELECTRICA INFRAESTRUCTURA HABILITACION $ 246.000 APS $ 157.000 ENCUESTA DE COVERTURA $ 36.000 AMBULANCIA $ 135.000 DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS $ 154.000 PLANTA ELECTRICA $ 165.000 INFRAESTRUCTURA $ 708.000 ESCUELAS SALUDABLES RECURSOS PROPIOS

PROYECTOS

UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL TIC Puesto de salud juncal FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TELEMEDICINA

PLAN BIENAL 2013

$ 2.020.000

PLAN BIENAL 2015

4

27/01/2016

GESTION PUESTO DE SALUD JUNCAL INCODER JUNTA DE ACCION COMUNAL IGAC

plano

JUSTIFICACIÓN

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Accibilidad

Seguridad del Paciente

Rentabilidad

DEPURACION DE ACTIVOS Saneamiento de bienes Depuración de activos (NIIF) Proceso de venta directa de 2 carros transporte terrestre, planta eléctrica

5

27/01/2016

15KVA

ARCHIVO DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO

170 KVA

Este archivo se encuentra desactualizado, el cual se le debe realizar un ajuste para su respectivo cumplimiento con lo normado para tal fin.

6

27/01/2016

COBERTURA DE VACUNACION PORCENTAJE POR BIOLOGICO

GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS

BIOLOGICO

2011

2012

2013

2014

2015

3a Dosis de DPT

79.1

89.8

85.8

107.8

95.6

55.4

80.3

103.4

102.2

SD

SD

107

96.3

97.2

96.8

BCG

50.7

3a Dosis de VOP

79.1

2a ROTAVIRUX

4.1 INFORME PYP Y PIC 4.2 CRONICOS-CITOLOGIAS 4.3 ODONTOLOGIA Y SALUD ORAL 4.4 HOSPITALIZACION Y URGENCIAS 4.5 FISIOTERAPIA 4.6 FARMACIA 4.7 LABORATORIO

3a NEUMOCOCO

16

HEPATITIS A TRIPLE VIRAL

78.3

REF. DPT

83.9

89.8

85.8

88.3

103.1

107.5

90.8

80.7

106.7

95

88.1

107.3

82.5

60

83.1

2.REF DPT

62.5

90.2

96.8

90.3

REF. TRIPLE VIRAL

56.6

82.7

96.8

90.8

REF. VOP

60

2.REF VOP

35.0%

46.6

62.6

29.8%

30.2%

30.0%

86

83.1

86

90.2

96.8

97.2

90.3

96.8

95.6 95

96.3 96.8 91.2 91.2

91.2

83

23.2%

23.1%

25.0%

74

20.0%

74

70

15.0% 10.0%

5.0% 0.0%

1

2012

2013

2014

2

3

4

2015

PORCENTAJE DE TOMA DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA TASA DE TOMA DE CITOLOGIA 47.2 42.4

24

25.8

19

2011

2012

2013

2014

2015

7

27/01/2016

1200

CARACTERIZACIÓN USUARIOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS PALERMO 2012-2015

Número de usuarios

1000

HTA

600

DM

400

HTA y DM

200 0

2012

2013

Año

2014

2015

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETÁREO USUARIOS CON ECNT, ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, PALERMO 2012-2015

PROPORCIÓN DE USUARIOS CON HTA CONTROLADA, ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, PALERMO 2012-2015

≥ 65

88

56-65

2012

80

2014

Porcentaje

84

2013

82

2015

78 2013

2014

Años

2015

2015 2014

36-45

2013 2012

25-35 ≤ 25 0

100

200

300 400 Número de usuarios

500

600

700

ODONTOLOGIA Y SALUD ORAL DETECCIÓN CASOS NUEVOS DE TB

CLASIFICACIÓN USUARIOS CON DIAGNÓSTICO DE LEPRA, ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, PALERMO 2012-2015 4

3.5 3 2.5

Número de usuarios

2012

46-55

Grupo etáreo

86

76

800

2 1.5 1 0.5 0

Multibacilares

COP 2013 2014

6.0 5.0

5.6 4.3

4.2

4.2

4.9 3.4

1.5

1.8

2.0

2.0

1.9

1.5

2.0

1.6

1.5

1.4

1.0

1.7

1.8

Paucibacilares

2012

2013

Años

2014

2015

8

27/01/2016

ALTO

MODERADO BAJO NIVEL NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

HOSPITALIZACION Y URGENCIAS

> DE 5

>2,3 A 4 < 2,3

INDICADOR 3,4 3,7 1,6

57

NIVEL MODERADO MODERADO BAJO

AÑO 2012

NACIMIENTOS

52

AÑO 2013

AÑO 2014

• • • •

La unidad municipal del riesgo y desastre. Apoyo ARL Colmena Planes de contingencia Simulacros

TAB

$ $

DOTACION EQUIPOS BIOMEDICOS

PLANTA ELECTRICA INFRAESTRUCTURA HABILITACION

$

329

AÑO 2015

AÑO 2012

REMISIONES

4406 AÑO 2012

COMPONENTE DE LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.

64

36

5923

AÑO 2013

HOSPITALIZACIONES

258

AÑO 2013

6006

AÑO 2014

218 AÑO 2014

218 AÑO 2015

4835

AÑO 2015

116.000 303.000

246.000

9

27/01/2016

10

27/01/2016

11

27/01/2016

12

27/01/2016

13

27/01/2016

FARMACIA

CUMPLIMIENTO DEL 99.9 % EN LOS INDICADORES DE LA FARMACIA 2012 - 2015 • OPORTUNIDAD • REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS • ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS DIFERENTES A LOS ORDENADOS

14

27/01/2016

DOTACION

MODULOS, DEFINICION DE AREAS, DISPONIBILIDAD EN EL PRODUCTO, CONTROLES AMBIENTALES, MANTENIMIENTOS.

INFRAESTRUCTURA

NUEVA AREA INDEPENDIENTE ADECUADA A LA NORMATIVIDAD PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO

a continuación se visualizan los resultados obtenidos en el último control de la vigencia anterior ,EL CUAL FUE DEL 100%

CASO ENDEMICO DE FLUOROSIS EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL

15

27/01/2016

90%

90%

80%

80

DISTRIBUCION DEL RIESGO

2,76 %

60 50

70% 60%

47%

50% 40%

43%

30%

CONCENTRA CIONES DE FLUOR

40 32%

30 27%

20%

20 10

0

10% 0%

PRESENCIA DE HABITOS

70

FLUOROSIS

CARIES

HABITOS

MALOCLUSION

PLACA B

• FLUOROSIS DENTAL Y SU ASOCIACIÓN CON LA PERDIDA DE DENSIDAD OSEA EN NIÑOS DE 6 A 16 AÑOS DE EDAD, DEL CORREGIMIENTO EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO – HUILA • Marlly Cerquera Montilla • Paula Mindrey Rojas Yasno

TRABAJO DE INVESTIGACION • ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION DE LA FLUOROSIS DENTAL EN HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DEL JUNCAL MUNICIPIO DE PALERMO HUILALI VANESSA PERDOMO • KATERINE GOMEZ AYA

RESULTADOS

• Elementos como el calcio y las vitaminas C, B3, K, encuentran en total deficiencia dentro del organismo de los infantes. Afectando el normal desarrollo de la densidad ósea en el grupo analizado y por lo tanto el grupo de niños estudiado pueden presentar complicaciones posteriores cuando lleguen a una etapa posterior de desarrollo.

16

27/01/2016

COP 1,6%

ETAPA ASISTENCIAL Tratamiento de la fluorosis dental moderada y severa con el propósito de mejorar la autoestima de los adolescentes de 11 a 18 años de la IE EOH de la ciudad de Neiva 2011

85%

Yelitza diaz Karina mayorca julian Camacho Edwin rojas

TECNICAS DOMESTICAS PARA LA DISMINUCION DEL FLUOR EN AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE RIVERA – HUILA 2014 Se demuestra su efectividad en la inactivación.

Filtros de agua caceros

ROMULO ANDRES TORRES CUMBE

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMEN TAL PÚBLICOS Y PRIVADOS

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SeCRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

TRATAMIENTO FLUOROSIS

2,7

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SEGUNDO CENSO NACIONAL DE FLUOR EN AGUA - 2007

• 17 Municipios concentración > 0.5 ppm

GRACIAS

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