CARACTERIZACION DE PROCESOS

Proceso: Gestión y Desarrollo Humano

Código: DE-F-001

Código Proceso: GH

Versión: 001

Líder (es) del Proceso: Secretaria Administrativa, Secretaria de Educación para la Cultura y Director Administrativo de Talento Humano

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Objetivo: Garantizar la calificación, el desarrollo y mantenimiento de las competencias del talento humano de la Administración Municipal, así como, el bienestar y calidad de vida de los servidores públicos y sus familias.

Requisitos ISO 9001, NTCGP 1000: 6.2

Alcance: Este proceso comprende desde el diagnóstico y planificación del recurso humano, la evaluación de desempeño y el seguimiento a los planes de mejoramiento individual hasta que se surtan los derechos pensionales

Elementos del MECI: 1.1.2, 1.2.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.3.3.

Proveedores Entes de Control, regulación y legislación Procesos de SGI

Insumos

Normatividad

Necesidades de Recurso Humano

Actividades 1. Identificar requisitos legales y

P reglamentarios

2. Identificar las necesidades de recurso Humano

Salidas Clientes Solicitud de actualización y Gestión modificación de la Documental documentación o nomograma Visto Bueno para Contratar

Procesos del SGI

Proveedores

Insumos

Direccionamiento Estratégico

Estructura Organizacional Actos Administrativos

Procesos de SGI

Necesidades de Recurso Humano

Gestión y Reglamento Interno Desarrollo Humano de Trabajo Planeación Administrativa y Financiera

Directrices del Banco de Proyectos e Información presupuestal Plan de Desarrollo Municipal

Direccionamiento Estratégico

Actividades

3. Planificar el Recurso Humano

Salidas

Solicitud de Ajuste planta de Cargos Direccionamiento Estratégico Estructura Salarial

4. Ajustar el Reglamento Interno de Trabajo

Reglamento Dependencias de Interno de Trabajo la administración

Planeación Administrativa y P 5. Elaborar el plan de acción y/o proyectos Propuesta de plan Financiera de acción anual para la vigencia y/o proyectos

Plan de Trabajo del SGI

Mejoramiento de la Gestión, Comunidad y Partes Interesadas

Mapa de Procesos

Procesos de SGI

Necesidades de capacitación

Clientes

6. Elaborar planes Operativos: Capacitación, Bienestar laboral, Incentivos, Estímulos, salud ocupacional, seguridad industrial y proyección de nómina

Planes Operativos

Procesos del SGI, partes interesadas

Proveedores

Insumos

Actividades

Salidas

Clientes

Gestión y Informes Desarrollo Humano Jefe de oficina y Secretarios de Despacho

Objetivos Concertados

7. Consolidar Objetivos concertados con funcionarios (Carrera Administrativa, gerentes públicos, libre nombramiento, P provisionales)

Gestión y Visto Bueno para Desarrollo Humano Contratar Planeación Administrativa y Financiera

8. Asegurar la disponibilidad de recursos

Presupuesto de ingresos y egresos 9. Actualizar el Manual de Funciones, Competencias y Perfiles: Auditorías de Funciones de Personal

Gestión y Planta de Cargos Desarrollo Humano

Jefe de oficina y Secretarios de Despacho

Necesidades de Recurso Humano

Gestión y Desarrollo Humano

Anteproyecto de Presupuesto

Planeación Administrativa y Financiera

Manual de Funciones

Procesos del SGI

Listados de Asistencia

Gestión y Desarrollo Humano Partes Interesadas

Registro de Novedades

Gestión y Desarrollo Humano

10. Realizar procesos de selección y vinculación

H

Jefe de oficina y Secretarios de Despacho

Solicitar concertación de objetivos con funcionarios

11. Desarrollar los procesos de inducción y re inducción 12. Asegurar que se efectúe el entrenamiento al personal

Novedades del personal

13. Administrar las novedades de personal: incapacidades, traslados, licencias, encargos, cesantías, certificaciones, subsidios

Proveedores

Insumos

Actividades

Gestión y Registros de Desarrollo Humano Novedades Jefe de oficina y Secretarios de Despacho

14. Administrar la nómina, prestaciones sociales

Evaluación de desempeño y planes de mejoramiento individual

Salidas Liquidación de Nomina

15. Consolidar los procesos de evaluación Solicitud para de desempeño y planes de mejoramiento evaluación de Individual desempeño

Clientes Administración de Rentas Municipales Entes de Control Jefe de oficina y Secretarios de Despacho

16. Realizar los procesos de retiro y desvinculación del personal 17. Evaluar el Clima Organizacional Presupuesto aprobado para la vigencia Planeación Administrativa y Financiera

Comunicaciones

Plan de Compras

H

18. Ejecutar el planes operativos, y/o proyectos o planes de acción para la vigencia

Solicitud de legalización de Compras y/o Contratación Solicitud de CDP, RDP, Cp., o ajustes presupuestales

Compras y Contratación

Administración de Rentas Municipales Entes de Control Planeación Administrativa y Financiera

Banco de Proyectos

Informes del plan de Acción Anual

Material Informativo Apoyo a Eventos y a procesos comunicacionales

Necesidades de Comunicación, apoyo a eventos y Comunicaciones asesoría de publicación

Proveedores

Insumos

Gestión del Recurso Físico

Soporte o Apoyo Tecnológico, Infraestructura, Bienes

Gestión Jurídica

Conceptos Jurídicos

Actividades

Solicitud de Apoyo Jurídico

Documentación

Gestión y Informes Desarrollo Humano

Salidas Solicitud de Soporte o apoyo Tecnológico, Infraestructura, Bienes

19. Efectuar seguimiento y evaluación de H los planes de gestión anual

Indicadores Acciones C-P-M Actas de Grupo Primario Solicitud de Modificaciones de la documentación del Sistema

Planes de Mejoramiento

Informes

Revisión del proceso

Seguimientos a los proyectos

Mejoramiento de la Quejas, Reclamos, Gestión Sugerencias

20. Atender las Quejas, Reclamos y Sugerencias

Q,R, S atendidas

Clientes Gestión del Recurso Físico

Procesos del SGI

Mejoramiento de la Gestión

Gestión Documental Entes de Control o Partes Interesadas Planeación Administrativa y Financiera Mejoramiento de la Gestión, Comunidad y Partes Interesadas

Proveedores

Gestión y Desarrollo Humano

Insumos

Actividades Controles Preventivos: 21. Actualización de la Normatividad Vigente 22. Actualización de historias laborales 23. Verificación al cumplimiento de los planes de gestión 24. Revisión de novedades antes de liquidación de nómina y prestaciones sociales

Recolección de la Información

V

Salidas

Clientes Mejoramiento de la Gestión

Acta de Reunión de Grupos Primario Evaluación y expectativas de Independiente auditorías

Partes Interesadas

Controles Correctivos: 25. Ajustar los Planes Operativos 26. Ajustar Criterios en materia salarial y prestacional Análisis de Datos: 27. Analizar los informes de gestión 28. Analizar los resultados de los indicadores de gestión 29. Analizar los riesgos sobre el proceso 30. Analizar los informes de auditorías 31. Analizar los planes de mejoramiento 32. Analizar los resultados de las QRS

Mejoramiento de la Gestión

Quejas, Reclamos, Sugerencias

A Tomar acciones para el mejoramiento

Q,R, S atendidas

Mejoramiento de la Gestión, Comunidad y Partes Interesadas

Recursos

Físicos: Oficinas dotadas, Hardware y Software Comercial, Aplicativos Administrativos y Financieros, Consultorio dotado, Instrumentos e Insumos médicos.

Documentos Internos

Documentos Externos

M: Manual de Funciones, Competencias y Perfil del Empleo M: Manual de Acoso Laboral

P: Selección y Vinculación P: Evaluación de Desempeño y seguimiento de Humanos: Secretarias Administrativa y la Gestión de Educación para la Cultura, Directora P: Capacitación de personal Administrativa de Talento Humano, P: Realización de Programas de Salud Psicólogo, Médico General, Ocupacional y Seguridad Industrial Profesionales Universitarios, Secretarias P: Retiro o Desvinculación Ejecutivas y Auxiliares Administrativos. P: Compensación Salarial y seguridad Social • Ver listado Maestro de Documentos P: Planeación del Recurso Humano y Estructura Externos Ambiente de Trabajo: Temperatura P: Inducción y Re inducción del Personal ambiente, Iluminación adecuada, Fuera P: Liquidación de Prestaciones Sociales • Ver Nomograma de ruido. P: Compensación salarial y seguridad social docentes P: Prestaciones sociales docentes P: Pasivo Pensional P: Trabajo Suplementario P: Bienestar Laboral y Estímulos e Incentivos P: Préstamo del fondo del servidor público del Municipio P: Declaratoria de vacancia del cargo I: Instructivo para diligenciar el formato Solicitud de Vacaciones, Compensatorios y Otros

Indicadores (Cuadro de Mando Táctico)

Riesgos (Matriz Institucional)

Cumplimiento del Plan de Capacitación

Accidente de Trabajo

Eficacia de la Capacitación

Error

Eficiencia del Plan de Capacitación Rotación de Personal Evaluación Desempeño Laboral Accidentalidad Laboral Evaluación Acuerdos de Gestión Cobertura de los Programas de Bienestar Laboral Cobertura de Estímulos e Incentivos Clima Laboral

Servicios (No aplica para este Proceso)