MANUAL CARGA DE FACTURACION ELECTRONICA EN PORTAL TEKSID 1.- Seleccionar la pestaña "Factura Electrónica"

2.- Dar click a la imagen "CFDi"

3.- Localizar y seleccionar la factura electrónica (XML) y dar click al botón "Abrir"

4.- El portal validara la información contenida en el archivo y la enviara a Teksid, o en su defecto mostrara un mensaje de error (Anexo I), este proceso puede tardar unos segundos dependiendo de la velocidad de su conexión a internet.

5.- A continuación se mostrara la información recién enviada (XML) y aparecerá una imagen a la cual se debe dar click para subir el PDF de la factura electrónica

6.- Localizar y seleccionar la factura electrónica (PDF) y dar click al botón "Abrir", este proceso puede tardar unos segundos dependiendo de la velocidad de su conexión a internet.

7.- A continuación se mostrara la información recién enviada (XML y PDF) y aparecerán dos campos que se deberán llenar, el primero es el numero de orden de compra de Teksid que se está facturando, cabe señalar que este campo es obligatorio y el proceso no estará completo sin esta información (si es mas de una separarlas por comas o espacios), el segundo campo es de observaciones o comentarios, en este campo deberá poner lo siguiente de acuerdo a la forma de entrega (si no es su caso puede omitir la captura de este campo): 7.1.- Proveedores que entregan con remisión poner el numero de la misma en este campo. 7.2.- Proveedores de consignación poner en el campo el corte al cual pertenece.

8.- Por último se mostrara un mensaje indicando la finalización del envió de su factura electrónica, o en su defecto un error en la captura de la información (Anexo II)

Anexos Anexo I Tipo de Error Descripcion del Error Documento XML valido (tipo de archivo) Error al Cargar XML (archivo dañado) RFC Emisor (que coincida con el que tiene registrado Teksid) RFC Receptor (que sea el de Teksid) Otros Que no se halla enviado el CFDI anteriormente Existencia del proveedor en catalogo de Teksid Status "activo" del proveedor en Teksid Validación en portal de SAT Versión de CFDI Estructura de CFDI Sello del CFDI Anexo 20 SAT Sello del TFD (Timbre Fiscal Digital) Codificación UTF-8 del XML Vigencia del certificado usado para generar el sello de la factura

Anexo II Se validara que se halla capturado el / los números de orden de compra y su existencia.

Anexo III Si la factura cumple con todos los requisitos pero no pudo ser validada en el portal de SAT (https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx) la misma será aceptada temporalmente, y en un lapso de 72 horas intentaremos validarla en dicho portal un máximo de 3 veces, periodo en el cual si la factura es confirmada correctamente la misma será aceptada o en su defecto rechazada por Teksid, situación que será notificada en el Portal de Proveedores de Teksid de la siguiente manera: En la pestaña Facturación Electrónica del Portal de Proveedores debajo de los botones para enviar su factura aparece un cuadro en el que se muestran las ultimas 10 facturas enviadas, la información se mostrara en ese cuadro de la siguiente manera.

- Si su factura fue validada y aprobada en su totalidad desde la primera vez que la envía aparecerá el renglón en color blanco con la imagen en la columna www.sat.gob.mx

- Si su factura cumple con todos los requisitos pero no pudo ser validada en el portal de SAT (https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx) la primera vez que la envía aparecerá el renglón en color blanco con la imagen en la columna www.sat.gob.mx

- Si en alguno de los intentos se logra validar correctamente su factura en el portal de SAT (https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx) aparecerá el renglón en color verde con la imagen en la columna www.sat.gob.mx

- Si en nuestros primeros dos intentos no podemos validar su factura en el portal de SAT (https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx) aparecerá el renglón en color amarillo con la imagen en la columna www.sat.gob.mx

- Si en nuestro tercer intento (72 horas) no podemos validar su factura en el portal de SAT (https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx) aparecerá el renglón en color rojo con la imagen en la columna www.sat.gob.mx y la factura será considerada como rechazada debido a que SAT reporta la inexistencia de la factura en sus sistemas. Ante esta situación el proveedor deberá tomar las medidas que considere pertinentes y/o las que SAT pone a su disposición. El Portal de Proveedores de Teksid le permitirá enviar otra vez la factura electrónica para reiniciar el proceso de validación de la misma en el caso de que el proveedor lo considere necesario.

Es responsabilidad del proveedor estar al tanto del resultado de estas validaciones.

Anexo IV El proveedor tiene la responsabilidad de notificar a Teksid la cancelación de CFDis, es decir, si el proveedor por alguna circunstancia se ve en la necesidad de cancelar un CFDi con SAT por medio de su PAC o que el proveedor efectúe una cancelación de un CFDi directamente con SAT debe notificarlo a Teksid de la siguiente manera:

- En la sección en la que el proveedor puede ver las facturas electrónicas ya enviadas a Teksid se agrego la opción Buscar Factura misma que podrá utilizar para localizar una factura electrónica ya enviada, una vez hecho esto se debe dar click al link NOTIFICAR A TEKSID de la última columna (¿Cancelada en SAT?)

- Una vez que se dé clic al link NOTIFICAR A TEKSID el sistema indicara la correcta notificación a Teksid del status de la factura poniendo la celda en color rojo y con el texto Notificación enviada el y la fecha y hora en que se realizo la notificación

- Si el proveedor por alguna circunstancia notifico como cancelada la factura incorrecta o por error de dedo, el mismo deberá informar a Teksid de la situación vía telefónica para la corrección del status de la factura en el Portal de Proveedores

Consideraciones 1.- El sistema permitirá el envío de la misma factura electrónica más de una vez 24 después del envío inicial en caso de que el proveedor requiera hacer alguna corrección a los datos enviados. Una vez pasadas 24 horas el sistema no permitirá volver a enviar la misma factura. 2.- El sistema no permitirá el envío de más facturas electrónicas hasta que de la ultima enviada se hayan terminado los tres pasos en forma correcta, por lo que al dar click en la pestaña "Fact Electrónica" se solicitara la finalización (correcta) del proceso de envío anterior (incompleto o erróneo). 3.- Se debe seleccionar factura por factura y no varias a la vez, de lo contrario solo se recibirá una de las seleccionadas.

Consideraciones Técnicas 1.- Se debe utilizar Internet Explorer y/o activar Java script en su explorador