Manual de Cambios

SIGA - ML

Módulo de Logística Versión 5.9.3

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 3 II. ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN .......................................................................................... 4 III. ADMIN .................................................................................................................................... 4 III.1

Tablas / Parámetros por Ejecutora ......................................................................................... 5

IV. TABLAS ................................................................................................................................... 5 MÓDULO DE LOGÍSTICA...................................................................................................................... 5 IV.1 Datos Generales ...................................................................................................................... 5

V. PROGRAMACIÓN ................................................................................................................... 5 V.1

PAO Actualizado - Botón Consulta PCA - Programación del Compromiso Anual. .................. 5

VI. PEDIDOS ............................................................................................................................... 6 VI.1 VI.2 VI.3 VI.4 VI.5 VI.6

Registro del Pedido – Botón Disponibilidad Presupuestal...................................................... 6 Registro del Pedido para Metas PpR – Cambio de Meta Tipo K ............................................. 7 Autorización de Pedidos ......................................................................................................... 7 Autorización de Pedidos – Botón Disponibilidad Presupuestal. ............................................. 8 Autorización del Pedido – Botón Consulta PCA ...................................................................... 9 Registro de Gastos Generales – Botón Consulta PCA ............................................................. 9

VII ADQUISICIONES.................................................................................................................. 10 VII.1 VII.2

Orden de Compra / Orden de Servicio ................................................................................. 10 Adquisiciones – Botón Consulta PCA .................................................................................... 11

VIII. VIÁTICOS Y PASAJES ......................................................................................................... 11 VIII.1 Botón Consulta PCA - Autorización y Compromiso de la Planilla de Viáticos y Pasajes. ..... 11

IX. GESTIÓN PRESUPUESTAL..................................................................................................... 12 IX.1 IX.2

IX.3 IX.4

PCA – Reporte PCA a nivel Específica del Gasto................................................................... 12 Certificaciones – Interfase SIGA - SIAF Automática .............................................................. 12 Procedimiento para realizar la Interfase SIGA-SIAF Automática de Certificación – Operación Inicial ..................................................................................................................................... 13 Procedimiento de Respuesta SIAF. ....................................................................................... 15 Procedimiento para realizar la Interfase SIGA-SIAF Automática de Compromiso Anual – Operación Inicial. .................................................................................................................. 17 Procedimiento para efectuar la Interfase SIGA-SIAF de Certificación y Compromiso Anual de la Secuencia de Operación Ampliación ............................................................................ 20 Procedimiento Respuesta SIAF ............................................................................................. 22 Procedimiento para realizar la Interfase SIGA-SIAF de Compromiso y Certificación Anual de la Operación Rebaja. ............................................................................................................. 24 Procedimiento Respuesta SIAF ............................................................................................. 27 Procedimiento para realizar la Interfase SIGA-SIAF de Compromiso Anual y Certificación de la Secuencia de Operación Anulación. .................................................................................. 28 Certificaciones – Campo Tipo de Financiamiento ................................................................. 32 Certificaciones – Nombre del Proveedor ............................................................................ 33

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I.

INTRODUCCIÓN

La Versión 5.9.3 del Módulo de Logística del 06 de junio del 2012, ha sido desarrollada para incorporar funcionalidades al Sistema por los nuevos requerimientos solicitados, dando como resultado modificaciones en los Sub Módulos Tablas, Programación, Pedidos, Adquisiciones, Viáticos y Pasajes y Gestión Presupuestal. En el Sub Módulo Gestión Presupuestal, opción Certificaciones, se ha incorporado la Interfase Automática SIGA SIAF para la Certificación y Compromiso Anual de la Operación Inicial proveniente de Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Contratos, Contratos F5 – Otros y Planillas de Viáticos, con una o más Fuentes de Financiamiento, la misma que permitirá mayor eficiencia en el procesamiento de la información y por ende la reducción de los tiempos de respuesta. Asimismo, se ha incorporado el proceso de Interfase de la Certificación y Compromiso Anual automático al SIAF, de las Secuencias de Operación de Ampliación, Rebaja y Anulación provenientes de Contratos y Contratos F5 – Otros. Además, en la ventana Detalle de Certificación se activará el filtro “Tipo de Financiamiento” para las Fuentes de Financiamiento/Rubro 4-13 Donaciones y Transferencias y 5-19 Operaciones Oficiales de Crédito. En la opción Datos Generales - Logística del Sub Módulo Tablas, se ha incorporado el campo Ámbito, el mismo que indica por defecto, si la Entidad pertenece al Sector Salud o Educación, mostrándose en blanco para otros Sectores. En el Sub Módulo Programación, el Sistema permite el registro del Cuadro de Necesidades en la Fase Requerido. Asimismo, el botón Consulta PCA que se visualiza en las ventanas del PAO Actualizado, Pedidos y Autorización de Pedidos de Bienes, Servicios y Gastos Generales, Órdenes de Compra y Servicios y Planilla de Viáticos, incorpora a partir de esta versión, información del Saldo de la Programación del Compromiso Anual – PCA, a nivel Específica del Gasto por cada Cadena Presupuestal a nivel Genérico. En la opción Registro del Pedido de Compra de Bienes / Servicios del Sub Módulo Pedidos, se ha incorporado el botón Disponibilidad Presupuestal, que contiene información del Saldo Presupuestal a nivel SIGA, el cual permitirá al Usuario verificar si el Pedido cuenta con el respaldo Presupuestal para realizar la adquisición. En la opción Autorización de Pedidos, se visualizará la etiqueta “PPTAL” por ítem, la misma que indica que se puede efectuar la adquisición del bien o servicio requeridos. Asimismo, para el caso de bienes, se visualizará la etiqueta “STOCK”, el cual indicará que dicho ítem se encuentra en Almacén. En el Sub Módulo Adquisiciones, en el Reporte Relación de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio por mes, se ha incorporado la columna Certificado SIAF, que muestra el número de la Certificación en el SIAF.

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II. ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN Para actualizar la versión 5.9.3 del Módulo de Logística, el Sistema validará que la base de datos se encuentre en la versión 5.9.2, caso contrario, mostrará el siguiente mensaje:

Asimismo, el Sistema solicitará que se genere una copia de la Base de Datos, para ello mostrará el siguiente mensaje:

III. ADMIN III.1 Tablas / Parámetros por Ejecutora En el Parámetro Interfase SIGA-SIAF, se ha incorporado el tipo de Interfase Automática, con la finalidad de definir que el Sistema realizará de manera automática, la Interfase de Certificación y Compromiso Anual de la Operación Inicial, y Secuencias de Operación de Ampliación, Rebaja y Anulación.

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IV. TABLAS MÓDULO DE LOGÍSTICA IV.1 Datos Generales En la pestaña Sedes de la opción Datos Generales / Logística, se ha incorporado el campo ‘Ámbito’ que indicará por defecto, si la Entidad pertenece al Sector Salud o Educación. Para otro tipo de Entidades se mostrará en blanco.

V. PROGRAMACIÓN V.1 PAO Actualizado - Botón Consulta PCA - Programación del Compromiso Anual. En la ventana ‘Certificación de Disponibilidad Presupuestal’, al dar clic en el botón

, el

Sistema presentará la ventana ‘PCA’, la misma que a partir de esta versión, contiene información de los Saldos y movimientos de la PCA, Reserva Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo PCA de las Específicas de Gasto que conforman cada Genérica.

Genérica G.

Específica

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VI. PEDIDOS VI.1 Registro del Pedido – Botón Disponibilidad Presupuestal En la ventana ‘Registro de Pedidos de Compra’, se ha incorporado el botón

.

Al dar clic en este botón, el Sistema muestra información del Saldo Presupuestal a nivel SIGA, el cual permitirá al Usuario verificar si el Pedido cuenta con el respaldo Presupuestal para realizar la adquisición del ítem de bienes o servicios. La información se mostrará a nivel de Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta y Clasificador del Gasto, y los datos de Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva del Compromiso Anual, Compromiso y Saldo Presupuestal.

Si el ítem no cuenta con Disponibilidad Presupuestal, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

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VI.2 Registro del Pedido para Metas PpR – Cambio de Meta Tipo K En la opción Registro de Pedidos de Compra de B/S, el Sistema validará el cambio de Meta Tipo K registrada a otra Meta cuando el Pedido cuente por lo menos con un ítem, debido a que el filtro Meta estará bloqueado y no permitirá la selección de otra Meta.

VI.3 Autorización de Pedidos En la opción Autorización de Pedidos, en los Pedidos de Compra con Estado V°B°, se podrá visualizar en cada ítem la etiqueta “PPTAL”, la misma que indicará que el ítem no cuenta con stock y puede procederse a la compra, sin contar necesariamente con Disponibilidad Presupuestal, ya que la validación se realizará en la etapa de Certificación.

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Asimismo, podrá visualizarse la etiqueta “STOCK” para el caso de bienes, la misma que indicará que el ítem solicitado existe en el Almacén.

VI.4 Autorización de Pedidos – Botón Disponibilidad Presupuestal. En la ventana Autorización de Pedidos, se han agregado Mensajes al Usuario a los Pedidos en estado V°B°, que se muestran al dar clic en el botón

.

Para este caso, si la Entidad no cuenta con la Disponibilidad Presupuestal para realizar la compra, el Sistema mostrará el siguiente mensaje informativo:

Seguidamente, al dar clic en el botón , el Sistema presentará la ventana de Disponibilidad Presupuestal para visualizar el Saldo Presupuestal correspondiente:

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Si la Cadena Funcional del Pedido no tiene asignado Marco Presupuestal, el Sistema mostrará el siguiente mensaje informativo:

Dar Aceptar para finalizar la operación.

VI.5 Autorización del Pedido – Botón Consulta PCA En el botón

de la ventana ‘Autorización de Pedidos’, se mostrará la información

actualizada de los movimientos y saldos presupuestales, de acuerdo a lo indicado en el numeral V.1.

VI.6 Registro de Gastos Generales – Botón Consulta PCA En la opción Registro de Gastos Generales, al dar clic en el botón

de la pestaña

Detalle de Gastos Generales, el Sistema mostrará información actualizada de los movimientos y saldos presupuestales, de acuerdo a lo indicado en el numeral V.1

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VII ADQUISICIONES VII.1 Orden de Compra / Orden de Servicio En los Reportes Relación de Órdenes de Compra y Relación de Órdenes de Servicio giradas por mes, se ha incorporado la columna ‘Certif. SIAF’, la misma que muestra el número de Certificado SIAF. a) Reporte Relación de Órdenes de Compra:

b) Reporte Relación de Órdenes de Servicios:

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VII.2 Adquisiciones – Botón Consulta PCA En las opciones Órdenes de Compra / Órdenes de Servicio, al dar clic en el botón

, el

Sistema mostrará la ventana ‘Fases Presupuestales de la Orden’ donde se podrá visualizar el botón , el mismo que mostrará información actualizada de los movimientos y saldos presupuestales, según lo indicado en el numeral V.1

VIII. VIÁTICOS Y PASAJES VIII.1 Botón Consulta PCA - Autorización y Compromiso de la Planilla de Viáticos y Pasajes. En el botón

de la ventana Autorización de Planillas de Viáticos, el Sistema mostrará

información actualizada de los movimientos y saldos presupuestales, de acuerdo a lo indicado en el numeral V.1.

Asimismo, en el botón

de la ventana ‘Fases Presupuestales de la Planilla de

Viáticos’, se visualizará información actualizada de los movimientos y saldos presupuestales, de acuerdo a lo indicado en el numeral V.1.

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IX. GESTIÓN PRESUPUESTAL IX.1 PCA – Reporte PCA a nivel Específica del Gasto. En el Reporte “Programación de Compromiso Anual – PCA” de la opción PCA, se ha incorporado el filtro “Clasific. Gasto”.

Al seleccionar este filtro, el Sistema presentará el Reporte Programación de Compromiso Anual – PCA, mostrando la nueva columna “Clasificador”.

IX.2 Certificaciones – Interfase SIGA - SIAF Automática En la ventana ‘Detalle de Certificación’ de la opción Certificaciones, se ha incorporado la funcionalidad de la Interfase SIGA – SIAF de modo Automático, la misma que para su operatividad requiere que se haya seleccionado la opción ‘Automático’ en la opción Interfase: SIGA – SIAF de Parámetros Ejecutora del ADMIN.

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Procedimiento para realizar la Interfase SIGA-SIAF Automática de Certificación – Operación Inicial Para realizar la Interfase, el Usuario deberá seguir el siguiente procedimiento: a. En la ventana ‘Certificaciones’, seleccionar el Certificado y dar clic en el ícono de la carpeta amarilla

ubicado al lado de la columna ‘Fecha Certificado’.

b. El Sistema presentará la ventana ‘Detalle de Certificación’, en la cual debe seleccionarse la Fase ‘Certificación’ del campo ‘Secuencia de Fases’. Luego, dar clic en el botón

, para

iniciar el proceso de la Interfase SIGA-SIAF.

 Nota: La Certificación inicialmente se muestra en Estado SIAF “Pendiente”. Manual de Cambios SIGA ML V 5.9.3

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c. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:

d. Responder “Sí” e ingresar la clave que el Sistema solicita.

e. Dando clic en el botón

, el Estado SIAF pasará automáticamente a “Proceso” y se

mostrará el siguiente mensaje: El envío se realizó con éxito.

f. Seguidamente, dar clic en el botón

para finalizar la operación.

A continuación, el Usuario verificará la Respuesta SIAF en la ventana ‘Certificaciones’, efectuando el siguiente procedimiento:

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Procedimiento de Respuesta SIAF. El Usuario podrá seleccionar el Certificado, digitando el número del mismo en el campo , con lo cual facilitará la ejecución de la Respuesta SIAF para un registro en particular. Caso contrario, el Sistema verificará todos los Certificados que se encuentren en proceso. Inicialmente en la columna ‘Estado SIAF’ el registro se mostrará en Estado “Proceso” hasta que el documento sea Aprobado o Rechazado en el SIAF.

Dar clic en el botón

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.

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g. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:

h. Responder “Sí” e ingresar la clave que el Sistema solicita.

i. Dar clic en el botón

para finalizar el proceso de Respuesta SIAF.

j. Luego, en la ventana ‘Detalle de Certificación’ ingresar a la carpeta amarilla de la Certificación para verificar el Estado SIAF en la columna ‘Estado SIAF’ del campo ‘Secuencias de Operación de Fase por Fuente de Financiamiento’, con lo cual se finaliza la operación.

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Procedimiento para realizar la Interfase SIGA-SIAF Automática de Compromiso Anual – Operación Inicial. Luego de haberse Comprometido en el SIGA, los Contratos (provenientes de PAO, F5 -Otros), Órdenes de Compra / Servicio o Planillas de Viáticos, se procederá a efectuar la Interfase SIGA-SIAF de la Fase Compromiso Anual, cuyo registro se genera automáticamente en el campo Secuencia de Fases. Además, es indispensable que el Estado SIAF de la fase Certificación se encuentre Aprobado, caso contrario el Sistema enviará el siguiente mensaje de validación: “El estado SIAF de la Operación Inicial – Fase Certificación no está Aprobado”.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

a. En la ventana Detalle de Certificación dar clic en el botón

.

b. El Sistema presentará la ventana Interfase SIAF, y mostrará el siguiente mensaje:

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c. Responder “Sí” e ingresar la clave que el Sistema solicita.

d. Dando clic en el botón

, el Sistema iniciará el proceso de Interfase al SIAF

cambiando el Estado SIAF a ‘Proceso’, mostrando además el siguiente mensaje:

e. A continuación, efectuar el Procedimiento de Respuesta SIAF para visualizar la Aprobación o Rechazo en la columna Estado SIAF, siguiendo el mismo procedimiento indicado en la Fase de Certificación de la Operación Inicial.

f. En la ventana ‘Certificaciones’ ingresar a la carpeta amarilla de la Certificación.

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g. Se visualizará la ventana “Detalle de Certificación”, en la cual seleccionará la Fase Compromiso Anual, y verificará el Estado SIAF (Aprobado o Rechazado) en el campo ‘Secuencias de Operación de Fase por Fuente de Financiamiento’.

Asimismo, en la ventana Interfase SIAF, se verificará el Estado SIAF de las Secuencias correspondientes a la Operación Inicial.

Interfase de las Secuencias de Operaciones Ampliación, Rebaja y Anulación del contrato con Interfase Automática SIGA-SIAF En la presente sección se mostrará la Interfase SIGA-SIAF Automática para las Secuencias de Operación de Ampliación, Rebaja y Anulación de Contrato En la Secuencia de Operación de Ampliación, se procesa primero la Interfase de la Certificación y luego la del Compromiso Anual. En la Secuencia de Operación de Rebaja y Anulación, se procesa primero la Interfase del Compromiso Anual y luego la de Certificación.

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Procedimiento para efectuar la Interfase SIGA-SIAF de Certificación y Compromiso Anual de la Secuencia de Operación Ampliación Antes de iniciar el proceso de Certificación SIAF, es requisito que el Compromiso Anual de la Operación Inicial del Contrato, se encuentren en Estado Aprobado en el SIAF.

Para realizar la Interfase, el Usuario deberá seguir los siguientes pasos:

a. Registrar la Adenda de Ampliación en la opción Contratos del Sub Módulo Procesos de Selección y realizar el Compromiso – Ampliación mediante el procedimiento mostrado en el Manual de la versión 5.9.0 ML, numeral VII.6.

00

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b. El Sistema generará automáticamente en la ventana ‘Detalle de Certificación’ las Fases de Certificación y Compromiso Anual con sus Operaciones de Ampliación respectivamente. En esta ventana, seleccionar la Fase Certificación y la Operación por Fase ‘Ampliación’, y dar clic en el botón

para iniciar el proceso de Interfase al SIAF.

c. El Sistema presentará la ventana Interfase SIAF, mostrando el siguiente mensaje.

d. Responder “Sí” e ingresar la clave que el Sistema solicita.

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e. Dando clic en el botón

, el Sistema iniciará el proceso de Interfase al SIAF cambiando el Estado SIAF a ‘Proceso’, mostrando además el siguiente mensaje:

f. Dar clic en el botón



, para finalizar la Operación.

Nota: Para que el Sistema realice la Interfase de Ampliación, la fase Compromiso Anual –

Operación Inicial, debe estar en Aprobado, caso contrario, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación: “El estado SIAF de la Operación Inicial – Fase Compromiso Anual no está Aprobado”

Procedimiento Respuesta SIAF A continuación se realizará el Procedimiento de Respuesta SIAF hasta su Aprobación o Rechazo, de acuerdo a los pasos mostrados en la Fase Certificación de la Operación Inicial.

 Nota: El Sistema mostrará la Fase Certificación de la Operación Ampliación en Estado SIAF

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‘Proceso’.

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El Sistema mostrará la Aprobación de la Fase Certificación de la Operación Ampliación en la ventana ‘Detalle de Certificación’.

g. Como siguiente paso, se seleccionará la fase Compromiso Anual de la Operación Ampliación, para efectuar la Interfase respectiva, siguiendo el mismo procedimiento de la Fase de Certificación de la Operación Ampliación.

h. En la ventana Interfase SIAF, se verificará el Estado SIAF de las Secuencias correspondientes a las Operaciones de Ampliación.

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Procedimiento para realizar la Interfase SIGA-SIAF de Compromiso y Certificación Anual de la Operación Rebaja. Antes de iniciar el proceso de Certificación SIAF, es requisito que el Compromiso Anual de la Operación Inicial del Contrato, se encuentre en Estado Aprobado en el SIAF.

Para realizar la Interfase el Usuario deberá seguir los siguientes pasos: a. Registrar la Adenda de Rebaja en la opción Contratos del Sub Módulo Procesos de Selección y realizar el Compromiso – Rebaja en la ventana ‘Compromiso de Contrato’ mediante el procedimiento mostrado en el Manual de la versión 5.9.0 ML. (Ver el numeral VII.5).

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b.

El Sistema generará automáticamente en la ventana ‘Detalle de Certificación’, las Fases de Certificación y Compromiso Anual con sus Operaciones de Rebaja respectivamente.



Nota: Para realizar la Interfase SIGA-SIAF de las Secuencias de Operación de Rebaja, primero se debe efectuar la Secuencia correspondiente a la Fase Compromiso Anual.

c. En esta ventana, seleccionar la Fase Compromiso Anual y la Operación por Fase ‘Rebaja’, y dar clic en el botón

para iniciar el proceso de Interfase al SIAF.

d. El Sistema presentará la ventana Interfase SIAF, mostrando el siguiente mensaje.

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e. Responder “Sí” e ingresar la clave que el Sistema solicita.

f. Dando clic en el botón

, el Sistema iniciará el proceso de Interfase al SIAF,

cambiando el Estado SIAF a ‘Proceso’, mostrando además el siguiente mensaje.

 Nota: Inicialmente en la columna Estado SIAF el registro se encontrará en Proceso hasta que el documento sea Aprobado o Rechazado en el SIAF.

g. Dar clic en el botón



, para finalizar la Operación.

Nota: Para que el Sistema realice la Interfase de Rebaja, la fase Compromiso Anual – Operación Inicial, debe estar Aprobada, caso contrario, el Sistema mostrará el siguiente mensaje de validación: ‘El estado SIAF de la Operación Inicial – Fase Compromiso Anual no está Aprobado’.

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Procedimiento Respuesta SIAF A continuación, se realizará el Procedimiento de Respuesta SIAF hasta su Aprobación o Rechazo, de acuerdo a los pasos mostrados en la Fase de Certificación de la Operación Inicial.

h. En la ventana ‘Detalle de Certificación’, el Sistema mostrará la Aprobación de la Fase Compromiso Anual de la Operación Rebaja en la columna ‘Estado SIAF’ del campo ‘Secuencias de Operación de Fase por Fuente de Financiamiento’.

Asimismo, en la ventana ‘Interfase SIAF’, se visualizará el Estado SIAF Aprobado.

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i. Como siguiente paso, se seleccionará la fase Certificación de la Operación Rebaja para efectuar la Interfase respectiva, siguiendo el mismo procedimiento de la Fase de Compromiso Anual de la Operación Rebaja.

En la ventana Interfase SIAF, podrá verificarse el Estado SIAF de las Secuencias correspondientes a las Operaciones de Rebaja.

Procedimiento para realizar la Interfase SIGA-SIAF de Compromiso Anual y Certificación de la Secuencia de Operación Anulación. Antes de iniciar el proceso de Certificación SIAF, es requisito que el Compromiso Anual de la Operación Inicial del Contrato, se encuentren en Estado Aprobado en el SIAF.

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Para realizar la Interfase el Usuario deberá seguir los siguientes pasos: a. Generar la Secuencia de Anulación en la ventana Compromiso de ‘Contrato’.

b. En la ventana Detalle de Certificación, se mostrará la Secuencia de Fase Compromiso Anual, en Estado SIAF ‘Pendiente’, la misma que deberá seleccionar conjuntamente con la Operación por Fase ‘Anulación’. Luego, dar clic en el botón

para iniciar el proceso de Interfase al

SIAF.



Nota: En las Secuencias de Operación de Anulación, solamente se efectuará la Interfase de la Secuencia Compromiso Anual, con excepción de los Contratos F-5 Otros, en los que si podrá ser Anulada la Secuencia de Certificación.

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c. El Sistema presentará la ventana Interfase SIAF, mostrando el siguiente mensaje:

d. Responder Sí e ingresar la clave que el Sistema solicita.

e. Dar clic en el botón

. El Sistema realizará el proceso de Interfase SIGA-SIAF y

mostrará el siguiente mensaje:

 Nota: La Fase Compromiso Anual para la Operación de Anulación se encontrará en Proceso hasta que sea Aprobado o Rechazado en el SIAF

f. Seguidamente, dar clic en el botón

, para finalizar la operación.

g. Como siguiente paso, para los Contratos F-5 Otros, se seleccionará la fase Certificación de la Operación Anulación, para efectuar la Interfase respectiva, siguiendo el mismo procedimiento de la Fase de Compromiso Anual de la Operación Anulación.

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Procedimiento Respuesta SIAF A continuación, se realizará el Procedimiento de Respuesta SIAF hasta su Aprobación o Rechazo, de acuerdo a los pasos mostrados en la Fase de Certificación de la Operación Inicial.

h. El Compromiso Anual de la Anulación pasa a Estado SIAF Aprobado, como se muestra en la ventana Interfase SIAF.

i. Para el caso de los contratos con F5-Otros, se seleccionará la fase Certificación de la Operación Anulación, para efectuar la Interfase respectiva, siguiendo el mismo procedimiento de la Fase Compromiso Anual de la Operación Anulación.

j. En la ventana ‘Interfase SIAF’, se verificará el Estado SIAF de las Secuencias correspondientes a las Operaciones de Anulación.

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IX.3 Certificaciones – Campo Tipo de Financiamiento En la ventana ‘Detalle de Certificación’, se ha incorporado el campo ‘Tipo Financiamiento’ para las Certificaciones con Fuente de Financiamiento/Rubro 4-13 Donaciones y Transferencias, y 5-19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, el mismo que contiene las opciones ‘Donaciones y Transferencias’, cuya finalidad es identificar el tipo de financiamiento de estas Fuentes en el proceso de Certificación SIAF.

Para indicar el Tipo de Financiamiento, deberá dar clic en el icono de despliegue y seleccionar la opción correspondiente.

Si no se identifica el Tipo de Financiamiento, al dar clic en el botón

, el Sistema

mostrará el siguiente mensaje de validación: ‘Debe seleccionar el tipo de financiamiento’

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IX.4 Certificaciones – Nombre del Proveedor En La ventana ‘Interfase SIAF’ se ha incorporado la columna ‘Proveedor’, en la cual se mostrará el nombre de la razón social de los proveedores relacionados con los Contratos u Órdenes, al momento de efectuar el Compromiso Anual.

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