SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Mayo

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

591

SOLUCIONES EN FRIO,S.A. REALIZA REBOBINADO, CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA PARA MOTOR VENTILADOR Y CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA A ROTOR Y ESTARTER; REPARACIONES EN LOS MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHILLER, SEGÚN PEDIDO 159 DE FECHA 06/03/13. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

162

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

592

PEDRO TOJ/SERCOAF PRESTA SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, MEDICION, Y ELABORACION DE PLANOS DE LOCALIZACION RED PRINCIPAL AGUA POTABLE Y DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, DE LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 40 DE FECHA 08/01/13. 23739029 TOJ XICO PEDRO AGRELO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

28,420.00

593

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EMBAJADORES QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO DE EMBAJADORES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 87 DE FECHA 06/03/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

12,674.00

594

EMBLEMAS AMERICANOS,S.A. PROVEE BOTONES TROQUELADOS DE 1" CON SUJETADOR DE ALFIL; LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 125 DE FECHA 15/03/13. 841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

595

CARTELERAS PANORAMICAS,S.A. PROVEE ROTULO DESMONTABLE DE 9X3 MTS. ESTRUCTURA DE METAL LONA VINILICA; EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 130 DE FECHA 13/02/13. 4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA

121

DIVULGACION E INFORMACION

10,647.32

597

CORPORACIÓN DE SERVICIOS CENTRICA,S.A. PROVEE ORDENADORES DE FILA MIXTO CROMADO CON CABEZA DE METAL Y CON CINTA INTERCAMBIABLE; LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 143. 30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA

283

PRODUCTOS DE METAL

32,500.00

598

GRUPO KARIBBEAN/ROSA JIMENEZ PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGUN PEDIDO 142. 55165346 JIMENEZ MELENDEZ DE RODAS ROSA ELIZABETH

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

12,300.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9,925.00

6,150.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo

PAGINA

:

2

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

602

ROBERTO ESTRADA PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA CÓCTEL DE BIENVENIDA DE LAS DELEGACIONES MIEMBROS DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 112 DE FECHA 15/03/13. 4570642 ESTRADA LAINFIESTA DAVID ROBERTO

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

9,856.00

604

JAVIER CORLETO/XIBALBA PRODUCCIONES PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA CENA VIP PARA LOS JEFES DE LAS DELEGACIONES MIEMBROS DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 111 DE FECHA 15/03/13. 4839641 CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

12,500.00

605

CONSULTORES LINUX,S.A. PROVEE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL, PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 213 DE FECHA 23/04/13. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

4,776.00

606

TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER Y TINTAS, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO 211 DEL 22/04/13. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

8,734.00

608

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE 24 ALMUERZOS SERVIDOS, PARA REUNION CON LA VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, EL DIA 17/04/13, SEGÚN PEDIDO 217 DE FECHA 15/04/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

10,240.00

609

PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 40 PERSONAS EN CONDECORACIÓN AL EXMO. SR. ELIAHU LOPEZ EMB. DEL EDO. DE ISRAEL, EL DÍA 07/03/13, SEGÚN PEDIDO 247 DE FECHA 04/03/13. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

3,937.28

610

CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS, EN HONOR A LA VISITA DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA DE CHILE ANDRES BELLO EN CANCILLERÍA, EL DÍA 19/04/13, SEGÚN PEDIDO 218 DE FECHA 15/04/13. 3162753 CLUB INDUSTRIAL

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

2,300.00

611

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 10 PERSONAS EN HONOR A EL EXMO. SR. PABLO DE OLEA, DIR. GRAL. DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA; EL DIA 08/04/13, SEGÚN PEDIDO 200 DE FECHA 05/04/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

957.00

612

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN COFFEE BREAK PARA 56 PERSONAS EN REUNION DE PAISES AMIGOS Y REPRESENTANTE DE OEA; EL DIA 06/02/13, SEGÚN PEDIDO 248 DE FECHA 05/02/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

4,538.48

613

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 12 PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE ALTO NIVEL DEL SR. CANCILLER EN TEMAS DE RECONCILIACIÓN Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESTE MINISTERIO; EL DÍA 14/04/13, SEGÚN PEDIDO 203 DE FECHA 10/04/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1,963.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO 614

2013 Mayo

PAGINA

:

3

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 133 DE FECHA 05/03/ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN COCTEL OFRECIDO PARA EL EMB.DE SUIZA THOMAS KOLLY; EL DÍA 23/04/13, SEGÚN PEDIDO 208 DE FECHA 15/04/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

7,101.80

616

SE REALIZA PAGO DE FAC."AD"-996969 DEL 23/04/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,459.50

617

NAVEGA.COM,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 616/2012 DE FECHA 26/12/12. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

113

TELEFONIA

8,287.27

622

TELGUA PRESTA SERVICIO DE INSTALACION DE LINEAS FIJAS P/FAXES TEMPORALES, RENTA DE LINEAS FIJAS TEMPORALES; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 146. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

5,800.00

174

MANT. Y REP. DE INSTALACIONES

615

26,850.00

623

PEDRO MARTINEZ/PUBLIMAR PROVEE BOLÍGRAFOS PLÁSTICOS CON SISTEMA RETRÁCTIL EN COLOR BLANCO CON LOGO IMPRESO A UN COLOR; LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 122. 4685687 MARTINEZ VASQUEZ PEDRO

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

19,950.00

625

ABASTECEDORA GLOBAL,S.A. PROPORCIONA PARAGUAS CON CAPACIDAD P/2 PERSONAS EN COLOR BLANCO CON LOGO; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS PARTICIPANTES DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 205. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

29,250.00

626

TOLDU,S.A. PRESTA SERVICIO DE TOLDO 12*18 MTS., SEMIMANTEADO CON LUZ Y PARED DE 6MTS. TRANSPARENTE, POR ACTIVIDAD DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL A LLEVARSE A CABO EL JUEVES 09/05/13, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA, SEGÚN PEDIDO 262 DE FECHA 06/05/13. 53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

8,375.00

627

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-BRASIL-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A DICHO PAÍS.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

21,766.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo 16903978

PAGINA

:

4

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

628

SE REALIZA PAGO DE BOLETO PARA DE CARLOS R.MORALES GUA-EL SALVADOR-WASHINGTON-GUA PARA ASISTIR A LAZAMIENTO DE NUEVAOS MECANISMOS PARA UN PASO ÁGIL MIGRATORIO, SEGURIDAD FRONTERIZA Y TURISMO. XIII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA, 44º PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA OEA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

631

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

8,000.00

632

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

10,692.00

641

INDUSTRIAS LH,S.A. PROVEE CARPETAS DE CUERO CON DISTINTIVO TÍPICO TAM. CARTA CON LOGO; LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS JEFES DE DELEGACIÓN DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 124. 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA

252

ARTICULOS DE CUERO

643

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 50 GLS DE THINNER LACA, 100 GLS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO PARA EXISTENCIA DE LA OFICINA DE ALMACEN, FACT. A-10 DE PINTURAS V.W. (VICTOR ANTONIO CARRERA MELARA) DEL 02/05/2013, SUM. 04-02-002-1704-11 CORR. 61 9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

20,541.00

9,750.00

14,430.00

644

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRALES, MES DE ABRIL, FACT. AD-996953 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL 19/04/2013, SUM. 13-01-002-0101-11 CORR.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

663

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ GUA-BRASIL-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A LA REP. FEDERATIVA DE BRASIL 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

21,289.67

664

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN C. ORELLANA GUA-MANAGUA-GUA POR PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EJECUTIVA REUNIÓN CE-01-2013 A NIVEL DE COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL PROYECTO MESOAMÉRICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,622.35

666

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS/PRINTER PROVEE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA RECEPCIÓN DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL SUSTITUIRÁ A 04 EQUIPOS QUE SON INEFICIENTES, SEGUN PEDIDO 280 DE FECHA 14/05/13.

328

EQUIPO DE COMPUTO

6,425.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

2,219.66

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo

PAGINA

:

5

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

4863461

667

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO MIAMI-GUA-MIAMI PARA TRABAJAR EN PREPARACIÓN DE INSUMOS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES Y OTROS PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PLENO GOCE DE LOS GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN EUA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,418.96

668

INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANÁLISIS,DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACIÓN, APROBACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS ACREDITACIONES NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. FASE, SEGUN PEDIDO 79. 78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

670

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PABLO GARCÍA L.A.-GUA-L.A. PARA TRABAJAR EN PREPARACIÓN DE INSUMOS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES Y OTROS PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PLENO GOCE DE LOS GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN EUA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

672

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FCSUMI-014-130000003772 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. DEL 16/05/2013, CORR. 77 SUM .14-02-002-0101-11 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

11,286.68

241

PAPEL DE ESCRITORIO

10,425.00

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA THINNER, PINTURA DE ACEITE Y PINTURA LATEX PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-18 DE PINTURAS V.W. (VICTOR ANTONIO CARRERA MELARA) DEL 17/05/2013, CORR. 78 SUM .01-02-002-2005-11 9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

19,560.00

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

675

676

677

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ Y MAIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-4866 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 20/05/2013 CORR. 79 SUM. 02-02-002-2005-11 69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

678

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 14 BATERIAS MARCA MAGNUM DE DIFERENTES PLACAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-3097, DE SERVI-AUTOS SAN JORGE,S.A. DEL 20/05/2013 CORR. 80 SUM. 15-02-002-0101-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

680

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-HAITÍ-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO, EN LA VISITA OFICIAL QUE EL EMB. CARRERA REALIZARÁ A DICHO PAÍS

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

21,000.00

5,998.30

8,240.00

14,207.02

9,316.84

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo 24556432

PAGINA

:

6

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

681

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO, EN LA VISITA OFICIAL QUE EL EMB. CARRERA REALIZARÁ A DICHO PAÍS 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,422.69

682

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS POSESIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE VENEZUELA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

MARCO TULIO CHICAS OFICIALES DE TOMA DE LA REP. BOLIVARIANA DE

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,050.00

683

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ÁVILA GUA- COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL CON REPRESENTANTES CENTROAMERICANOS CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA SOBRE NORMAS DE LOS DDHH QUE REGULAN EL USO DE FUERZA EN LA REGIÓN 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,446.00

684

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO T. CHICAS Y KARLA SAMAYOA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGAIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A LA REPÚBLICA ARGENTINA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

30,318.68

685

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA/CAROLINA CALVILLO/HILDA VISQUERRA GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN REAUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN Y XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,096.40

686

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÁNGELES SIERRA QUE PARTICIPARÁ EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA" Y "REUNIÓN DE TRAAJO CON LA SEÑORA CECILIA MUÑOZ, DIRECTORA DE POLÍTICA DE LA CASA BLANCA" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,499.90

688

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-CR.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL -SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,547.00

689

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1374 GLS DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE CAMPAMENTO TECUN UMAN, REGION VI-1217, FACT. H-28860 DE CORPORACION MARANATHA JIREH,S.A. DEL 17/05/2013, CORR. 81 SUM. 05-02-002-1217-11 19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39,983.40

690

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1374 GLS DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE CAMPAMENTO DE LA REGION VI-1218, FACT. B-3762 DE GASOLINERA EL PORTAL (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON LOPEZ) DEL 17/05/2013, CORR. 82 SUM. 07-02-001-1218-11 43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39,983.40

691

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 30 QUINTALES DE MAIZ ALMACEN, FACT. A-4868 DE CORPORACION EMPRESARIAL 21/05/2013, CORR. 83 SUM. 02-02-002-1312-11

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

PARA EXISTENCIA DE UNIVERSO, S.A. DEL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

4,800.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo 69263353

694

PAGINA

:

7

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. B-25841 DE AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 21/05/2013, CORR. 84 SUM. 01-02-002-2214-11 66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

23,300.00

698

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-BRASIL-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REP. FEDERATIVA DE BRASIL/ REUNIONES CON SU HOMÓLOGO DE DICHO PAÍS Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE BRASIL 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

24,460.60

699

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS PARA J. WOOLFOLK/A. AREVALO/D. ORTIZ/Y. VELASQUEZ/V.J. PEREIRA/M.A.FUENTES GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIAPR EN LA VISITA DE AVANZADA TÉCNICA DE GUATEMALA PARA EL 43º PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

77,984.00

700

YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013; SEGÚN PEDIDO 260 DE FECHA 01/04/13. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

15,402.00

701

ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZA PUBLICACIÓN DE ESQUELA DE 1/4 DE PAGINA, B/N, PARA PRESENTAR CONDOLENCIAS POR PARTE DE ESTE MINISTERIO AL EMBAJADOR LARS PIRA POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE; SEGÚN 207 DE FECHA 17/04/13. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

121

DIVULGACION E INFORMACION

2,497.50

702

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 06 TONER COLOR NEGRO CC530 PARA IMPRESORA HP 2320, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 273 DE FECHA 02/05/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

4,380.00

703

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PRODS. DE PLASTICO, PAPEL DE ESCRITORIO Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 289 DE FECHA 10/05/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

241

PAPEL DE ESCRITORIO

2,020.00

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Mayo

EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

8

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

706

SE REALIZA PAGO DE FACS. C-49640 DE FECHA 12/04/13 Y C-49996 DE FECHA 01/05/13 DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS,S,A, POR ENVIÓ DE FOTOGRAFIA OFICIAL DE LA SRA. VICEPRESIDENTA ROXANA BALDETTI Y DOCS. OFICIALES A LAS DIFERENTES EMBAJADAS DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, DURANTE MARZO Y ABRIL DEL 2013, 30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

31,675.97

707

S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S . FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000031269/70/72/73/74/75/76/77/78/79/80 /81/82 DEL 01/04/13 DE DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGÚN PEDIDO 292. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

3,364.07

712

SE REALIZA PAGO POR CAMBIO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA CHILE-GUA POR PARTICIPAR EN LA I CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS -CELAC- Y LA -UE14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,822.10

713

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-PERÚ-CHILE-GUA PARA SOSTENER REUNIONES BILATERALES CON LOS MINISTROS DE REFERIDOS PAÍSES EN MATERIA DE DECLARACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE OEA A LLEVARSE A CABO EN GUATEMALA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

39,920.00

717

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS MANUEL LUCAS GUA-TIJUANA POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN TIJUANA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,537.68

718

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN REAUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN Y XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,698.80

738

SE REALIZA PAGO DE FAC."AF"-999164 DEL 23/05/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,948.68

926,839.00

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA 618

LICITACIÓN Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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Monto contratado

106,000.00

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Mayo

EJERCICIO PERIODO 704

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

9

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

200,000.00

306,000.00

TOTAL POR PROCESO

ORDEN DE COMPRA

:

FECHA

a Mayo

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES DE TRASLADO QUE SE REALIZAN COMO PARTE DE LA LOGISTICA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL DE LA OEA, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 279 DE FECHA 23/05/13. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PROCESO

PAGINA

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

599

EDGAR ANDRES MOLINA LINARES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 19-2013 PARA EL PERIODO 07/03/2013 AL 30/04/2013. 42822343 MOLINA LINARES EDGAR ANDRES

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

600

HELENA DAVILA ESQUIVEL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 21-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 30/04/2013. 64544567 DAVILA ESQUIVEL HELENA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

601

AMELIA MARTINA COJ SAJVIN PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 20-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 30/04/2013. 38122480 COJ SAJVIN AMELIA MARTINA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

620

SE CANCELA FAC. BZ-25709353 DE FECHA 07/05/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN PEDIDO 221 DE FECHA 01/04/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

621

CHRISTA MARIE BOLLMANN HAHMANN PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 22/04/13. 4849159 BOLLMANN HAHMANN CHRISTA MARIE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

24,747.60

629

LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 23-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013. 7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO

183

SERVICIOS JURIDICOS

22,400.00

630

LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 22-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013. 1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

22,400.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

124,613.75

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo

PAGINA

:

10

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

635

SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A SANDRA LUZ SAMAYOA LOPEZ DE DELGADO QUIEN EJERCÍA EL CARGO DE DIRECTOR GRAL. DE LA DIRECCION GRAL. DE LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2012 Y 02 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2013, SEGUN RES. 08-2013/PC. 3373304 SAMAYOA LOPEZ DE DELGADO SANDRA LUZ

415

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

655

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, REGION VI-1217, CORR. 68 SUM. 22-1217-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

31

JORNALES

32

COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

7,443.50

10,106.49

679

ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

687

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2013, CON REFERENCIA AL MEMORÁNDUM 68-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 21/05/13. 62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

451

TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

708

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130001215709,1215714 DEL 02/05/13 Y FACS . FACE-63-FEA-001-130002857399,2857400,2857404,2857910,2857926 DEL 10/05/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN ABRIL 2013, PEDIDO 222. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

709

SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ALFREDO TRINIDAD VELASQUEZ, QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA EMB. DE GUAT. EN LA REP. ITALIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 15/01/2008 AL 30/11/2012, SEGÚN RES. 4-2013/SE DE FECHA 17/05/13. 1878417 TRINIDAD VELASQUEZ ALFREDO

413

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

159,019.58

715

CLAUDIA MARÍA ORDOÑEZ MONTOYA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 2-2012/MINEX-MINTRAB/ADA-INTEGRACIÓN DE FECHA 15/11/2012. 1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

19,155.51

716

SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 821-42000023013 DE FECHA 24/05/13. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

41

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

57,427.01

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

30,000.00

1,000,000.00

77,201.44

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo

PAGINA

:

11

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

721

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, UNOCIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000239 Y CUR 1162, REF. MEMORÁNDUM 12600046013/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13. UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.84

724

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, MINUSTAH, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000237 Y CUR 1166, REF. MEMORÁNDUM 12600046313/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13. MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.84

725

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, UNMILIBE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000259 Y CUR 1163, REF. MEMORÁNDUM 12600046113/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13. UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.84

726

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO, UNIFIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000238 Y CUR 1164, REF. MEMORÁNDUM 12600046213/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13. UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.84

1,584,826.24

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

2,817,665.24

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