SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

1

FECHA

:

14/02/2013

HORA

:

14:21.49

de

2

a Enero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO

COMPRA DIRECTA

ORDEN DE COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

37

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO GUA- PROVIDENCE A FAVOR DE MARIA MENDOZA Y HECTOR AROCHE MENDOZA(HIJO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN PROVEDENCE RHODE ISLAD 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,385.20

38

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE NIDIA IVETTE HERNANDEZ GUA-CUBA POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÒNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN CUBA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,242.30

42

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE YOVANI BERGANZA Y JAIRON CAMO GUA-NICARAGUAGUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA-CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,324.00

44

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE LUIS ARRIAZA Y ERVIN ROCA GUA-C.R.-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIZ A D M I N I S T R A T I V AFINANCIERA-CONTABLE A LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN COSTA RICA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,391.67

45

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN FERNANDO VALEY CARACAS-BELICE POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN BELICE. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,176.50

47

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD PARA ASISTIR A UNA REUNIÒN BILATERAL CON KUWAIT. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,735.08

CABALLEROS

GUA-MEX-GUA

48,254.75

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

14

EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

10,000.00

19

SE CANCELA FAC. BZ-20448157 DE FECHA 07/01/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2012 AL 05/01/2013, SEGUN PEDIDO 571/2012 DE FECHA 03/12/12.

111

ENERGIA ELECTRICA

94,867.52

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Enero 326445

26

28

35

PAGINA

:

2

FECHA

:

14/02/2013

HORA

:

14:21.49

de

2

a Enero EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, REGION 2005 ACT. 02, CORR. 13 SUM. 02-01-2005-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A ENERO 2013, REGION 2214 ACT. 02, CORR. 14 SUM. 02-01-2214-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000015210, 15215 DEL 02/01/13 Y FACS. FACE-63-FEA-001-130000094689, 94690, 94692, 95187, 95203 DEL 10/01/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO DEL 02/12/12 AL 01/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

31

JORNALES

32

COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

31

JORNALES

32

COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

113

TELEFONIA

20,533.46

34,145.94

46,932.44

206,479.36

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

254,734.11

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Febrero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

100

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 619/2012 DE FECHA 26/12/12. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

103

EASY BUY,S.A. PROVEE LUBRICANTES PARA CARRO Y MOTO Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 14 DE FECHA 18/01/13. 64125629 EASY-BUY, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

292

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

Monto contratado

53,712.50

2,371.00

105

LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE REPETICION PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13. 5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

3,645.94

106

AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12. 43913814 AGENCIA EFE, S.A.

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,399.22

107

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 205/2012 DE FECHA 29/02/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

2,673.00

108

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 206/2012 DE FECHA 29/02/12. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

2,673.00

109

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CS-ONU EN LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN PEDIDO 251/2012 DE FECHA 18/05/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12.

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

120.82

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

9,051.24

110

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero

PAGINA

:

2

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

4863461

111

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE CARPETAS COLOR NEGRO Y AZUL ROTULADAS CON ESCUDO DORADO, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 32 DE FECHA 11/02/13. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 618/2012 DE FECHA 26/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS CON ESCUDO Y ASTA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 35 DE FECHA 30/01/13. 29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

232

ACABADOS TEXTILES

2,550.00

115

MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,S.A. PROVEE ROTULOS PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 34 DE FECHA 30/01/13. 53122070 MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA

272

PRODUCTOS DE VIDRIO

2,910.00

123

LUIS GONZALEZ/IMPORTADORA CANAAN PROVEE IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZA EDIFICIO 7 Y PINTURA EXCELLO LATEX LAVABLE BLANCO DOVER PARA PINTAR OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PASILLOS DE AREAS COMUNES DE ESTA CANCILLERIA, SEGUN PEDIDO 41 Y 42 AMBOS DE FECHA 15/02/13. 24996688 GONZALEZ MAZATE LUIS FELIPE

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

6,340.00

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

112

114

2,775.00

24,990.00

130

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO MIAMI-LA-MIAMI PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,668.34

131

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE IVAN ESPINOZA GUA-CARACAS-GUA PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES PETROCARIBE, CEREMONIA DE TRANSMISION DE MANDO EN VENEZUELA, REUNION SELA Y SEGUIMIENTO A TEMAS BILATERALES Y MULTILATERALES ENTRE GUATEMALA Y EL REFERIDO PA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

16,543.00

132

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-KUWAIT-GUA PARA ACOMPAÑAR EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, EMBAJADOR HAROLD CABALLEROS PARA SUSCRIBIR UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE GUATEMALA Y KUWAIT. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

40,125.00

133

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HAROLD CABALLEROS GUA-KUWAIT-GUA PARA SUSCRIBIR UNA SERIE DE ACUERDOS ENTRE GUATEMALA Y KUWAIT. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

66,360.00

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero

PAGINA

:

3

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

134

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HUGO HUN CHICAGO-LA-CHICAGO PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,134.14

135

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-LA-GUA PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIO MOVIL DE CAPTURA DE DATOS POR RENAP PARA LOS CONNACIONALES QUE RESIDEN EN LA CIRCUNSCRIPCIONDEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN LOS ANGELES. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,189.26

137

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PATRICIA LAVAGNINO PROVIDENCE-LA-PROVIDENCE PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

12,264.34

138

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JESICA MENDOZA PHOENIX-LA-PHOENIX PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LUIS F. CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS CONSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,100.00

140

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA 1230 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES DEL CAMPAMENTO A GASOLINERA VILLA DEL MAR (ALVARO GUILLERMO LOPEZ RABANALES), FACT. B-8490 DEL 18/02/2013, CORR. 16 SUM. 01-02-001-1218-11 7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39,999.60

141

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1230 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, FACT. A-61080 DEL 18/02/2013 DE CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY,S.A., CORR. 17 SUM. 01-02-002-1217-11 51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39,999.60

142

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MANUEL ROLDAN DENVER-LA-DENVER PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LUIS F. CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS CONSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,736.00

149

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE BYRON POLANCO/SHIRLEY CASTILLO GUA-GINEBRA-GUA "VI RONDA DE DEL TLC ENTRE -EFTA- Y CENTROAMÈRICA (RONDA DE CIERRE)" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

MORALES/ILEANA NEGOCIACIONES

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

58,560.00

150

NAVEGA.COM,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 616/2012 DE FECHA 26/12/12. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

113

TELEFONIA

8,287.27

151

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELA VELEZ GUA-LA-GUA PARA BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES OFICIALES PREVISTAS EN EL MARCO DE ACCIONES QUE EL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES SOSTENDRA CON LOS CONSULES GENERALES ACREDITADOS ANTE DICHO PAÍS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,582.00

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero

PAGINA

:

4

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

152

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-MADRID-GUA FORMA PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA CASTRO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA DE ESTADO A DICHO PAÍS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,125.00

153

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLO RAUL MORALES GUA-LONDRES-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑÒ AL EMB. LUIS F. CARRERA QUIEN SOSTUVO VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE REINO DE GRAN BRETAÑA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,548.00

155

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JOSÉ RODRIGUEZ GUA-LA-WSHT-GUA POR REUNIÓN CON CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EEUU Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES QUE EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR ESTA CANCILLERIA COORDINARÁ CON LA COMUNIDAD GUATEMALTE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,254.53

156

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ROSA MERIDA ATLANTA-LA-ATLANTA PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LUIS F. CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS CONSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,117.00

157

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-ROMA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL DE ESTADO A DICHO PAÍS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,234.00

158

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-MADRID-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMBAJADOR LUIS FERNANDO CARRERA, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL DE ESTADO A DICHO PAÍS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,184.00

162

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS GUA-LA-WSHT-GUA POR REUNIÓN CON CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EEUU Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE LAS ACCIONES QUE EL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR ESTA CANCILLERIA COORDINARÁ CON LA COMUNIDAD GUATEMALTE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,488.83

163

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA N.Y.-LA-N.Y. PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,745.64

164

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ALBA CACERES MCALLEN-L.A.-MCALLEN PARA ASISITR A LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE EL LICENCIADO LUIS F. CARRERA SOSTENDRÀ CON LO CÒNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS AMÈRICA.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,739.56

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero 14943611

PAGINA

:

5

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

165

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OSCAR PADILLA PARA REALIZAR UNA VISITA AL CONSULADO EN SILVER SPRING, MARYLAND A FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO PLANTEADAS POR EDWIN CHACÒN CÒNSUL GRAL. EN DICHA MISION 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,037.54

166

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA- CHICAGOGUA PARA PARTICIPAR EN LA ELECCIÒN DEL REPRESENTANTE TITULAR SUPLENTE DEL CONSEJO ASESOR DE CONAMIGUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,098.00

167

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE LUIS E. MOLINA GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÒN DEL GRUPO ADH-HOC DE LA RROCM-CRM 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,554.00

175

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA Y SANDRA JOVEL GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIÀR EN EL "REUNION CON JUNTA DE LAS SUBCOMISIONES DE LA COMISIÒN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÈRICA CONVOCADA POR LA SG-SICA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,266.00

176

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y REAGAN VEGA PARA GUA-PANAMÀ- GUA PARA REALIZAR UN AUDITORIA ESPECIAL DE INVENTARIOS Y DILIGENCIAS OFICIALES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,538.00

177

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SUSANA ESQUIVEL Y ANGELA CARRILLO POR HABER SIDO NOMBRADAS COMO SECRETARIO Y TERCER SERCRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN MIAMI 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,679.68

178

SE REALIZA PAGO A FAVOR DE EDWIN MARROQUÌN PROVIENCE- CHICAGO POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN CHICAGO 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,645.60

179

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ALFREDO VASQUEZ TEL AVIV-GUA- TEL AVIV PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ORAL Y PÙBLICO EN CONTRA DE DOS PERSONAS DE NACIONALIDAD JORDANA Y UNA GUATEMALTECA, QUIENES SE ENCUENTTRAN LIGADOS A PROCESO PENAL POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÒN. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,872.48

180

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE SILVIA CRUZ ORDOÑEZ/EDGAR POLANCO/ESDRAS HONDURAS-GUA POLANCO CRUZ (ESPOSO E HIJO) POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DEL DEPTO. DE ASUNTOS TURÌSTICOS Y CULTURALES DE DIGRIB. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,450.00

181

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÈREOS A FAVOR DE JACOBO CUYUN Y WENDEL ARRIAZA POR FORMAR PARTE DE LA DELACACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÀ AL EMB. LUIS F. CARRERA QUE PARTICIPARÀ EN LA "I CUMBRE -CELAC- Y LA -UE-" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

40,182.00

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SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero

PAGINA

:

6

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

182

BOLETO A FAVOR DE B. RITA CLAVERIE GUA-L.A.-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNÌON CON LOS CÒNSULES ACREDITADOS EN EUA Y BRINDAR APPYO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRVISTA EN EL MARCO DE ACCIONES DE GRUPO DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD GUATEMALTECA PARA OBTENCIÒN DE UNA TEFORMA INTEGRAL 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,164.00

186

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 518 GLS. DE GASOLINA REGULAR Y 209 GLS. DE DIESEL PARA VEHICULOS Y CAMIONES DE LA DIRECCION, FACT. A-204108 DE GASOLINERA DON LUIS, S.A. DEL 20/02/2013, CORR. 26 SUM. 02-02-002-0101-11 68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

24,968.83

190

PEDRO TOJ/SERCOAF PRESTA SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, MEDICION, Y ELABORACION DE PLANOS DE LOCALIZACION RED PRINCIPAL AGUA POTABLE Y DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, DE LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 40 DE FECHA 08/01/13. 23739029 TOJ XICO PEDRO AGRELO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

28,420.00

191

GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTRICIDAD,S.A. PRESTA SERVICIOS DE ELABORACION DE DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO INTERNO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 39 DE FECHA 08/01/13. 69398291 GRUPO EXPERTOS CENTROAMERICANOS EN ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 02 LLANTAS 18.4.30 Y 03 TUBOS 18.4.30 PARA TRACTOR FIAT DE LA DIRECCION, FACT. A-104, DE AUTOLLANTAS ALVAREZ PREMIER (JOSE ALFREDO ZAPETA ZAPETA). DEL 20/02/2013, CORR. 27 SUM. 01-02-002-1704-11 67063152 ZAPETA ZAPETA JOSE ALFREDO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

47,584.99

253

LLANTAS Y NEUMATICOS

14,425.00

254

ARTICULOS DE CAUCHO

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

283

PRODUCTOS DE METAL

291

UTILES DE OFICINA

292

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

192

206

VILMA MUÑOZ/DISCOMEL PROVEE PRODUCTOS DE PAPEL, PRODS. DE ARTES GRAFICAS, TINTAS PARA SELLO, PRODUCTOS PLASTICOS, PRODUCTOS DE METAL, UTILES DE OFICINA Y UTILES DE LIMPIEZA PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO. 5267730 MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

11,931.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero 5267730

207

PAGINA

:

7

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero MUÑOZ ZAMORA DE JUAREZ VILMA PATRICIA

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 117 GLS. PINTURA DE DIFERENTES COLORES, Y 50 GLS. DE THINNER PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, FACT. PASJ-271 DE SUR COLOR, S.A. DEL 25/02/2013, CORR. 29 SUM. 04-02-002-0101-11 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

19,938.08

209

PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. RM 279 DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 07/12/2012 AL 07/12/2013, FACT. O-49497 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 30 SUM. 02-01-001-1218-11 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

21,062.79

210

PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-6898, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, FACT. O-49496 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 31 SUM. 02-01-002-1217-11 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

23,225.68

211

1ER. PAGO DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-10376, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, VIGENCIA DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013, FACT. O-49495 DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEL 25/02/2013, CORR. 32 SUM. 05-01-002-0101-11 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

29,574.69

214

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA Y ARABELLA WOOLFOLK GUA-PANAMÀ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION MINISTERIAL DE LA -AEC-/XXVII REUNION DE COMITÈ ESP. DE PRESUPUESTO Y ADMIN./REUNIÒN PREP. Y XVIII REUNIÒN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,445.87

215

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR EDGAR GUTIÈRREZ GUA-BOGOTÀGUA PARA PARTICIPAR EN EL 30 DIÀLOGO INTERAMERICANO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE POLÌTICAS DE DROGAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,653.00

216

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE ERICK ARRECIS Y JUAN CARLOS ORELLANA POR PARTICIPAR EN REUNIÒN TÈCNICA PREPARATORIA/ REUNIÒN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES/ CUMBRE SICA-MÈXICO 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,329.00

219

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2013 A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. "AE"-951502 DEL 18/01/2013, CORR. 15 SUM. 01-01-002-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

1,766.14

220

SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13, SEGUN PEDIDO 629 DE FECHA 26/12/12. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

162

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

8,000.00

221

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CARTUCHOS Y TONER ORIGINALES, 10 ESPUMA LIMP. PARA EXISTENCIA DEP. DE ALMACEN, FACT. B-8476 DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 20/02/2013, CORR. 33 SUM. 03-02-002-0101-11

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

5,680.00

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SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero 37334824

PAGINA

:

8

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

222

SE REALIZA PAGO DE FAC."AE"-954724 DEL 22/01/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 634/2012 DE FECHA 28/12/12. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

223

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA PARA 125 PERSONAS EN RECEPCION DEL EX-CANCILLER DE LA REP. DE CHINA-TAIWAN, SEGUN PEDIDO 65/2013 DE FECHA 17/01/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

12,552.00

224

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 75 COFFEE BREAK EN PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA, EL DIA 30/01/13, SEGUN PEDIDO 43/2013 DE FECHA 22/01/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

6,205.00

225

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA PARA 50 PERSONAS EN CEREMONIA DE CONDECORACION DEL MONSEÑOR PAUL RICHARD GALLAGHER, EL DIA 18/01/13, SEGUN PEDIDO 44/2013 DE FECHA 09/01/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

6,052.00

226

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA PARA 100 PERSONAS EN CEREMONIA DE CONDECORACION POSTUMA AL SR. TASSO HADJIDODOU, EL DIA 15/01/13, SEGUN PEDIDO 08/2013 DE FECHA 09/01/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

9,668.08

227

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 11 DESAYUNOS EN REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES, EL DIA 12/02/13, SEGUN PEDIDO 66/2013 DE FECHA 11/02/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1,656.00

228

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 13 DESAYUNOS EN REUNION CON CONAMIGUA, EL DIA 07/02/13, SEGUN PEDIDO 67/2013 DE FECHA 05/02/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1,790.00

75

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES Y FERNANDO SÀNCHEZ GUA-MEX-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELGACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMB. LUIS F. CARRERA QUIEN SOSTENDRÀ REUNIONES BILATERALES CON SU HOMÒLOGO JOSE MEADE 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,415.00

76

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA N.Y.-L.A.-N.Y. PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN EL SERVICIO MÒVIL DE CAPTURA DE DATOS REALIZADA POR -RENAP16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,582.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

5,412.29

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Febrero

EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

9

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

77

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE FERNANDO SÀNCHEZ GUA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÒN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÀ A EMB. CARRERA, QUIEN PARTICIPARÀ EN LA I CUMBRE -CELAC- Y LA -UE16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,639.00

88

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DANILO RODRÌGUEZ PARIS-GUA-PARIS PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ORAL Y PÙBLICO EN CONTRA DE DOS PERSONAS DE NACIONALIDAD JORDANA Y UNA GUATEMALTECA, QUIENES SE ENCUENTTRAN LIGADOS A PROCESO PENAL POR DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE EXPLOTACIÒN.16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

12,095.00

97

CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

2,500.00

99

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 630/2012 DE FECHA 26/12/12. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

7,578.98

DE AL

1,003,834.55

TOTAL POR PROCESO PROCESO

COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

101

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

154

COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 5-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

ORDEN DE COMPRA 102

10,779.35

6,652.90

17,432.25

TOTAL POR PROCESO PROCESO

Monto contratado

LICITACIÓN Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

55,834.84

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Febrero

EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

10

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

95

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

110,000.00

98

PROTECCION METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE ENERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

112,900.00

278,734.84

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

116

ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

8,000.00

117

NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

LA Y EL

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

118

RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 8426619 CASTAÑEDA RODRIGO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

119

HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

120

OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183

SERVICIOS JURIDICOS

4,000.00

121

JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

124

ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO 222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI

183

SERVICIOS JURIDICOS

4,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

6,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero

PAGINA

:

11

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

125

MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07-01-2013 AL 31-12-2013. 9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI

183

SERVICIOS JURIDICOS

13,440.00

126

MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER

183

SERVICIOS JURIDICOS

5,000.00

127

CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

10,000.00

128

EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

10,000.00

159

YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

13,000.00

160

SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013. 53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

5,000.00

161

RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN

183

SERVICIOS JURIDICOS

6,428.57

173

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2013, REGION III-2005, CORR. 24 SUM. 05-2005-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

31

JORNALES

32

COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

183

JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

25,845.24

22,400.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero

PAGINA

:

12

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

184

SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO 232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

185

GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO 225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

16,000.00

187

ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,500.00

188

MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL

183

SERVICIOS JURIDICOS

15,000.00

194

ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 256-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

25,200.00

195

JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 255-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO

183

SERVICIOS JURIDICOS

25,200.00

196

JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLO 189 SEGUN CONTRATO 250-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013 372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

22,500.00

197

GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 253-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013 4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO

183

SERVICIOS JURIDICOS

28,800.00

198

GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 247-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA

183

SERVICIOS JURIDICOS

25,200.00

199

HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE BAJO EL RENGLO 183, SEGUN CONTRATO 254-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013 137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

25,200.00

201

SE CANCELA FAC. BZ-21859957 DE FECHA 06/02/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 46/2013 DE FECHA 31/01/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

102,151.25

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero

PAGINA

:

13

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

202

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000305373, 305378 DEL 02/02/13 Y FACS. FACE-63-FEA-001-130000784087, 784088, 784090, 784578, 784594 DEL 10/02/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFONICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 46. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

212

SE REALIZA PAGO EN CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA AL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL -FEMCIDICORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN MEMORANDUM 67-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 25/02/13. FEMCIDI FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 8426619 CASTAÑEDA RODRIGO

472

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,500.00

51

ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

8,000.00

52

YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

13,000.00

53

MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07-01-2013 AL 31-12-2013. 9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI

183

SERVICIOS JURIDICOS

13,440.00

54

JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

22,400.00

55

CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

10,000.00

56

OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183

SERVICIOS JURIDICOS

4,000.00

57

ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO 222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI

183

SERVICIOS JURIDICOS

4,000.00

58

JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

50

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

55,178.00

196,250.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero 22309659

PAGINA

:

14

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO

59

SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 221-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

60

JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLO 189 SEGUN CONTRATO 250-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013 372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

30,000.00

61

HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE BAJO EL RENGLO 183, SEGUN CONTRATO 254-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013 137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

33,600.00

62

GUSTAVO ADOLFO ORELLANA PORTILLO PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 253-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013 4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO

183

SERVICIOS JURIDICOS

33,600.00

63

JOSE ALBERTO SANDOVAL COJULUN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÒN DE BELICE, SEGÙN CONTRATO 255-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 145505 SANDOVAL COJULUN JOSE ALBERTO

183

SERVICIOS JURIDICOS

33,600.00

64

GLADYS MARITHZA RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 247-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 1164589 RUIZ SANCHEZ DE VIELMAN GLADYS MARITHZA

183

SERVICIOS JURIDICOS

33,600.00

65

ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE BELICE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 256-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

33,600.00

66

NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

LA Y EL

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

67

MIRIAM LUCRECIA BERTZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÒN CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013 45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE

SERVICIOS 183 SEGÙN

183

SERVICIOS JURIDICOS

12,000.00

68

HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Febrero

PAGINA

:

15

FECHA

:

01/03/2013

HORA

:

12:50.01

de

15

a Febrero

69

MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER

183

SERVICIOS JURIDICOS

5,000.00

70

MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL

183

SERVICIOS JURIDICOS

15,000.00

71

EVERT OBDULIO BARRIENTOS PADILLA, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 218-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 5922577 BARRIENTOS PADILLA EVERT OBDULIO

183

SERVICIOS JURIDICOS

2,333.38

72

EDGAR CIRILO ROSALES Y ROSALES PRESTÓ SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 633 DE FECHA 28/12/12. 15234711 ROSALES Y ROSALES EDGAR CIRILO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

3,034.84

73

JUAN ALBERTO CARDONA GARCIA PRESTÓ SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 631 DE FECHA 28/12/12. 18717586 CARDONA GARCIA JUAN ALBERTO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

3,034.84

74

GERMAN NOE AVILA SAQUIL PRESTÓ SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE SEGURIDAD EN EL DESPACHO MINISTERIAL, DURANTE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2013, SEGÚN PEDIDO 632 DE FECHA 28/12/12. 5432561 AVILA SAQUIL GERMAN NOE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

3,034.84

1,079,570.96

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

2,379,572.60

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Marzo

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

231

DITECNICA,S.A. PROVEE ARMARIO DE PERSIANA DE 1.98 MTS. ALTO X 0.90 MTS. DE ANCHO, PARA ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA QUE SE GENERA EN EL VICEDESPACHO MINISTERIAL, SEGUN PEDIDO 68 DE FECHA 22/02/13. 59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA

322

EQUIPO DE OFICINA

3,170.00

237

INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO,S.A./IPESA PROVEE IMPRESORA HP LASERJET 400 COLOR MFP M475DW, SEGUN PEDIDO 51 DE FECHA 30/01/13. 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 53 DE 20/02/13. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

328

EQUIPO DE COMPUTO

6,789.00

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

15,333.75

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

21,000.00

244

AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFIAS PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12. 43913814 AGENCIA EFE, S.A.

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,399.22

245

LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE COLOCACION DE ESTACION REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE REPETICION PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13. 5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

3,645.94

246

CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

2,500.00

252

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTÓ SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO, COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CONTRATO 69-2012 VIGENTE DEL 01/02/12 AL 31/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 10 BATERIAS DE 11 Y 13 PLACAS MARCA MAGNUM PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION, FACT. A-2957 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE,S.A. DEL 04/03/2013, CORR. 34 SUM. 01-02-002-1312-11

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

242

243

254

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

288.09

8,913.30

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo 60024607

PAGINA

:

2

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

256

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, MAIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN FACT. A-4644 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 04/03/2013, CORR. 35 SUM. 02-02-002-1704-11 69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

261

CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE TONER Q2613X NEGRO, PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS QUE SE IMPRIMEN EN EL DEPTO. DE CORRESPONDENCIA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 78 DE 05/03/13. 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

264

INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS,S.A./INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACION, APROBACION E IMPRESION DE LAS ACREDITACIONES NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 79. 78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

265

LUIS GONZALEZ/IMPORTADORA CANAAN PROVEE IMPERMEABILIZANTE PARA TERRAZA EDIFICIO 7 Y PINTURA EXCELLO LATEX LAVABLE BLANCO DOVER PARA PINTAR OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y PASILLOS DE AREAS COMUNES DE ESTA CANCILLERIA, SEGUN PEDIDO 41 Y 42 AMBOS DE FECHA 15/02/13. 24996688 GONZALEZ MAZATE LUIS FELIPE

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

13,850.00

3,412.00

70,000.00

6,340.00

266

ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS CON ESCUDO Y ASTA PARA LAS DELEGACIONES REGIONALES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 35 DE FECHA 30/01/13. 29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA

232

ACABADOS TEXTILES

2,550.00

267

HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE CARPETAS COLOR NEGRO Y AZUL ROTULADAS CON ESCUDO DORADO, PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS DURANTE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 32 DE FECHA 11/02/13. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

2,775.00

268

SOLUCIONWEB,S.A. PRESTA SERVICIO DE CONTRATACION PARA EL DISEÑO, ANALISIS Y PROGRAMACION E IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB PARA LA PAGINA OFICIAL DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA; HOSTING E INSTALACION DEL SITIO WEB; Y ADMINISTRACION Y CARGA DE INFORMACION AL SITIO, SEGUN PEDIDO 82 DE FECHA 20/02/13. 23740191 SOLUCIONWEB, SOCIEDAD ANONIMA

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

269

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CHAPAS YALE, ELECTRODO, LAMINA Y DISCOS DE CORTAR METAL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, FACT.A-11972 DE EVI EUGENIA TURCIOS RAMOS (LAMIACERO), CORR. 38 SUM. 03-02-002-1217-11 34379886 TURCIOS RAMOS EVI EUGENIA

283

PRODUCTOS DE METAL

284

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

78,202.00

5,393.20

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO 270

2013 Marzo

PAGINA

:

3

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO B/N Y COLOR PARA LA OFICINA DE APOYO DEL CS-ONU EN LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 618/2012 DE FECHA 26/12/12. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ANA LUCRECIA CATALAN/GUATE BANDERAS PROVEE BANDERAS DE GUATEMALA PARA USO INTERIOR TAM. 0.95 X 1.50 MTS Y BANDERAS PARA USO EXTERIOR TAM. 20.0 X 32.0 CMS., PARA SER COLOCADAS EN LAS EMBAJADAS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 89 DE FECHA 08/03/13. 29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

232

ACABADOS TEXTILES

22,550.00

272

TOLDU,S.A. PRESTA SERVICIO DE TOLDO 12*18 MTS., SEMIMANTEADO CON LUZ, LAMPARAS, PARED BLANCA, PARA SER INSTALADO EN LA PLAZA CENTROAMERICANA DE CANCILLERIA LOS DIAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO 2013, POR EL SEMINARIO PARA EMBAJADORES DE GUATEMALA, SEGUN PEDIDO 88 DE FECHA 06/03/13. 53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

26,892.50

274

ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LA HERRAMIENTA Q-FLOW UTILIZADAS EN EL SERVICIO AL PUBLICO EN EL EDIF. DE ATENCION AL MIGRANTE Y EL CONS. DE GUAT. EN LOS ANGELES, PARA EL 1ER. CUATRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN PEDIDO 84. 43306756 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

5,936.77

275

JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP SUMINISTRA 1100 LBS. DE CAFE HERVIR, PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 60/2013 DE FECHA 20/02/13. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO

EN BOLSA PARA DIRECCIONES DE

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

30,250.00

284

PAPELES ECOLOGICOS,S.A./ECOPEL SUMINISTRA UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL, Y PRODUCTOS DE METALPARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 55 DE FECHA 20/02/13. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

19,325.12

283

PRODUCTOS DE METAL

291

UTILES DE OFICINA

271

120.89

285

SE REALIZA PAGO DE FAC."AE"-996586 DEL 22/02/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

5,483.95

296

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA DE 50 COFFEE BREAKS EN SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL MINEX Y EL CICR, EL DIA 19/02/13, SEGUN PEDIDO 77/2013 DE FECHA 13/02/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

4,326.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo

PAGINA

:

4

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

307

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO 2013 SEGUN FACT. AD-996546 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19/02/2013, CORR. 46 SUM. 06-01-002-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

322

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 725 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES DE LA REGION 1218, FACT. D-68547 DE CORPORACION MARANATHA JIREH, S.A. DEL 11/03/2013, CORR. 47 SUM. 03-02-001-1218-11 19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

24,940.00

323

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 725 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES DE LA REGION 1218, FACT. B-3251 DE EL PORTAL GASOLINERA (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON) DEL 11/03/2013, CORR. 48 SUM. 04-02-001-1218-11 43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

24,940.00

324

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EMBAJADORES QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO DE EMBAJADORES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, LOS DÍAS 11,12,13 Y 14 DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 87 DE FECHA 06/03/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

12,674.00

326

PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN RECEPCIÓN PARA 35 PERSONAS EN CONCIERTO CONJUNTAMENTE CON LA EMB. DE ECUADOR, EL DÍA 14/02/13, SEGÚN PEDIDO 95/2013 DE FECHA 12/02/13. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

327

PAPELES ECOLÓGICOS,S.A. PROVEE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, PAPEL BOND 120 GRS, PAPEL EN BLOCK CON LINEAS, PAPEL LINO REALCE GRABADO; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 59 DE 20/02/13. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

241

PAPEL DE ESCRITORIO

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

1,905.82

3,037.31

32,374.00

328

HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE FOLDERS MANILA, SOBRES MANILA Y SOBRES BLANCO TODOS MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 58 DE 20/02/13. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

18,860.00

329

JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PRODUCTOS PLASTICOS, SERVILLETAS, INSECTICIDAS, ÚTILES DE LIMPIEZA, LIMPIADORES DE TELA, LUBRICANTES Y OTROS SUMINISTROS; P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 57. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

232

ACABADOS TEXTILES

36,380.50

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

264

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo 25631918

330

PAGINA

:

5

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo PEREZ LUX JUSTO RUFINO

CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE PRODS. DE PAPEL, TINTAS, PRODS. DE ARTES GRAFICAS, PRODS. PLASTICOS, UTILES DE OFICINA Y BATERIAS; P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 54 DE FECHA 20/02/13. 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

292

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

291

UTILES DE OFICINA

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

42,873.75

336

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-DAVOS, CONFEDERACIÒN SUIZA PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ANUAL DEL FORO ECONÒMICO MUNDIAL 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

89,900.00

339

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÈREO A FAVOR DE MANUEL GALVEZ POR MOTIVO DEL SEMINARIO ANUAL DE EMBAJADORES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SE DESIGNA AL FUNCIONARIO PARA QUE SE TRASLADE TEMPORALMENTE A LA EMBAJADA DE GUATE. EN ECUADOR A FIN DE CUBRIR LA AUSENCIA DEL EMBAJADOR 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,977.96

342

JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, REFRESCO, CREMORA, TE DISTINTOS SABORES Y GASEOSAS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 61 DE 20/02/13. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

26,785.65

345

LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE COLOCACIÓN DE ESTACIÓN REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE REPETICIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13.

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

3,645.94

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo 5503345

PAGINA

:

6

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

346

CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

2,500.00

347

AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFÍAS PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12. 43913814 AGENCIA EFE, S.A.

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,399.22

373

PAGO DE BOLETO AÉREO PARA NANCY AMAYA GUA-EL SALVADOR-GUA POR PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,802.00

374

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES MINISTERIALES PREVIAS A PRESIDENCIAL SICA-MÉXICO, ASI COMO EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

GUA-C.R.-GUA LA CUMBRE

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,965.00

375

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLO R. MORALES GUA-WASHIGTON-GUA REUNIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE DE MINISTROS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA-. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,500.00

376

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DINA ZEPEDA WASHINGTON-GUA POR HABERSE ACEPTADO LA RENUNCIA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS EUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,830.00

377

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EDWIN CHACÓN PARA PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES DE TRABAJO QUE EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORE SOSTENDRÁ CON LOS SEÑORES CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA EN EUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,838.00

378

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-L.A.-WSHGT-GUA PARA SOSTENER REUNION CON LOS CÓNSULES ACREDITADOS EN EUA, Y SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL MARCO DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE UNA RMI 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

35,750.00

379

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-MEX-GUA PARA SOSOTENER UNA SERIE DE REUNIONES BILATERALES CON SU HOMÓLOGO DE DICHO PAÍS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,614.00

382

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE JEFES DE ESTADO DE GOBIERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,820.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo

PAGINA

:

7

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

383

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS GUA-EL SALVADORGUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE EQUIPOS JURÍDICOS DE LAS CANCILLERÍAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICNA -SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,593.00

384

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA MARÍA AGUJA GUA-VIENA-GUA PARA PERTICIPAR EN EL "56º PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA DROGA Y EL DELITO -UNODC-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

40,833.00

385

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA LUISA RAMÍREZ GUA-L.A. -WSHGT-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN CON LOS CÓNSULES ACREDITADOS EN EUA Y EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE ACCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE RMI 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,106.32

386

MARIO MELGAR/COM. Y DIST. G&M PROVEE TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR SECAMANOS, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 52 DE 20/02/13. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

9,999.60

387

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FEDERICO URRUELA PARA PARA PARTICIPAR EN UNA REUNION DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PRECISIÓN SOCIAL, EL MRE Y FUNDACIÓN DE EMPRESA RECLUTADORAS DE MANO DEOBRA EXTRAJERA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,698.00

388

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 XEROX TONER PARA FOTOCOPIADORA CAMPAMENTO CENTRAL,FACT.FACE-FCSUMI-014-130000002149 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. DEL 15/03/2013, CORR.49 SUM.07-02-002-0101-11 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

2,700.00

389

SOLUCIONES EN FRIO,S.A. REALIZA REBOBINADO, CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA PARA MOTOR VENTILADOR Y CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA A ROTOR Y ESTARTER; REPARACIONES EN LOS MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHILLER, SEGÚN PEDIDO 159 DE FECHA 06/03/13. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

162

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

9,925.00

390

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 20 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO HUESO, 10 CUBETAS DE PINTURA LATEX BLANCO, PARA EXISTENCIAS EN ALMACEN, FACT. PRF-70 DE SUR COLOR, S.A. DEL 21/03/2013, CORR.50 SUM.08-02-002-0101-11 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

14,227.30

391

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 8 LLANTAS 1000-20, 4 LLANTAS 750-16, 4 LLANTAS 235/75R15, 4 LLANTAS 205/70R14, 4 LLANTAS 205R16, PARA CAMIONES Y PICK UPS DE LA DIRECCION, FACT. CR-9366 DE LLANTERA OCCIDENTAL, JOSE JIATAS MEDRANO, DEL 21/03/2013, CORR.51 SUM.05-02-001-1218-11 2899329 JIATAS MEDRANO JOSE

253

LLANTAS Y NEUMATICOS

41,780.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Marzo

EJERCICIO PERIODO 392

PAGINA

:

8

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 5 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 5 CUBETAS DE ACEITE 40, 10 EPOXIMIL, 27 SILICONES VARIOS COLORES, 36 FILTROS DE ACEITE, PARA CAMIONES Y PICK UPS DE LA DIRECCION, FACT. B-24743 DE ASUSANY, S.A., DEL 21/03/2013, CORR.52 SUM.03-02-002-1704-11 66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

13,235.00

395

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE EDWIN XOL RESCINDIR EL CONTRATO DE TRABAJO, NO. 005-002-2012 EN LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE ONU EN N.Y. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,406.00

398

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA, POR PARTICIPAR EN DEBATE ABIERTO BAJO EL TEMA "EL FUTURO DE LA MISIÒN DE NACIONES UNIDAS EN AFGANISTÁN" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,837.00

399

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ELENA BARRIENTOS GUA-EL SALVADOR-GUA POR PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DE LAS CANCILLERÍAS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,615.39

401

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE R. CLAVERIE/M. RAMÍREZ/M. VÉLEZ/ R. ARRIAGA GUA-MEX-GUA POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS CÓNSULES Y REPRESENTANTES DE AGENCIAS CONSULARES DE GUATEMALA EN MÉXICO 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

25,584.00

985,299.49

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA

COTIZACIÓN Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

240

COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 5-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

12,890.00

241

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

30,575.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Marzo

EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

9

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

249

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

20,885.00

343

COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

PARA ESTE MINISTERIO, CONTRATO ADMTVO. 5-2013

113

TELEFONIA

12,890.00

344

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

30,575.00

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

20,885.00

SINTEGRADAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL 1ER. SERVICIO DEL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 8-2013 VIGENTE 01/02/13 AL 31/12/13. 74601628 SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

30,775.00

350

351

159,475.00

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA

LICITACIÓN Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

247

PROTECCION METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

248

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

250

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN CONTRATO ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

112,900.00

92,000.00

108,180.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Marzo

EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

10

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

348

PROTECCIÓN METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESTE MINISTERIO DURANTE EL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

112,900.00

349

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

108,180.00

534,160.00

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

232

MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

4,909.10

233

CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 2-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

7,091.00

234

EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,909.10

235

MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 4-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

9,500.00

255

SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A JOSE LUIS ORDOÑEZ OCHOA QUIEN EJERCIA EL CARGO DE DIRECTOR GRAL. DE LA DIR. GRAL. DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL PERIODO 2011 Y 20 DIAS DEL PERIODO 2012, SEGUN RES. 69-2012/PC. 917605 ORDOÑEZ OCHOA JOSE LUIS

415

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

20,349.34

260

MIRIAM LUCRECIA BERTZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÒN CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013 45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE

183

SERVICIOS JURIDICOS

12,000.00

SERVICIOS 183 SEGÙN

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo

PAGINA

:

11

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

262

LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 5-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13. 3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

4,200.00

263

JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 6-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13. 5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

2,850.00

288

SE CANCELA FAC. BZ-23054112 DE FECHA 06/03/2013 DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, SEGUN PEDIDO 92/2013 DE FECHA 01/02/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

297

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000090 Y CUR 73, REF. MEMORANDUM 12600024113/CONTABILIDAD DE FECHA 06/03/13. ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.50

298

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000089 Y CUR 70, REF. MEMORANDUM 12600024013/CONTABILIDAD DE FECHA 06/03/13. OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.50

299

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGUN NOTA DE DEBITO 20130207SC0000000088 Y CUR 75, REF. MEMORANDUM 12600023913/CONTABILIDAD DE FECHA 06/03/13. ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.50

300

MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL

183

SERVICIOS JURIDICOS

15,000.00

301

HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

302

MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE

SERVICIOS 183 SEGÚN

183

SERVICIOS JURIDICOS

12,000.00

303

JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

109,899.90

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo 22309659

PAGINA

:

12

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO

304

ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

8,000.00

305

OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183

SERVICIOS JURIDICOS

4,000.00

306

MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER

183

SERVICIOS JURIDICOS

5,000.00

308

ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JÚRIDICOS, BAJO EL RENGLON 183 SEGUN CONTRATO 222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI

183

SERVICIOS JURIDICOS

4,000.00

309

NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

LA Y EL

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

310

MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMTIVO. 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07/01/2013 AL 31/12/2013. 9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI

183

SERVICIOS JURIDICOS

13,440.00

311

RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

312

YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE INFORMATICA, BAJO EL RENGLON 186, SEGUN CONTRATO 227-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

13,000.00

313

CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGUN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

10,000.00

314

EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÒN GENERAL DE LÌMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÒN 188, SEGPUN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

10,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo

PAGINA

:

13

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

315

JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLO 189, SEGUN CONTRATO 215-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

22,400.00

316

GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO 225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

16,000.00

317

SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO 232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

318

SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013. 53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

5,000.00

319

ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,500.00

320

RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 8426619 CASTAÑEDA RODRIGO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,500.00

331

MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

4,909.09

332

MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 4-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

9,500.00

333

CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 2-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

7,090.90

334

LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 5-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13. 3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

14,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo

PAGINA

:

14

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo

335

JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 6-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13. 5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

337

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130000605260,605265 DEL 02/03/13 Y FACS . FACE-63-FEA-001-130001462672, 1462673,1462677,1463158,1463174 DEL 10/03/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN EL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN PEDIDO 97. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

52,291.00

338

EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,909.09

340

SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO DE 2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 466-42000013713 DE FECHA 18/03/13. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

41

352

MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL

183

SERVICIOS JURIDICOS

15,000.00

353

MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE

SERVICIOS 183 SEGÚN

183

SERVICIOS JURIDICOS

12,000.00

354

JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

355

ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

8,000.00

356

OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183

SERVICIOS JURIDICOS

4,000.00

357

MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013.

183

SERVICIOS JURIDICOS

5,000.00

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9,500.00

2,813.90

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo 76336328

PAGINA

:

15

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER

358

SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013. 53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

5,000.00

359

ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183 SEGÚN CONTRATO 222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI

183

SERVICIOS JURIDICOS

4,000.00

360

HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

361

NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

362

MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMTIVO. 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07/01/2013 AL 31/12/2013. 9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI

183

SERVICIOS JURIDICOS

13,440.00

363

RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO ADMTIVO. NO. 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN

183

SERVICIOS JURIDICOS

10,000.00

364

YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, BAJO EL RENGLÓN 186, SEGÚN CONTRATO 227-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

13,000.00

365

CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

10,000.00

366

EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

10,000.00

367

JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 215-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

22,400.00

368

GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013.

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

16,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Marzo 12165905

PAGINA

:

16

FECHA

:

01/04/2013

HORA

:

10:32.43

de

16

a Marzo AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR

369

SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO 232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

370

ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,500.00

371

RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 8426619 CASTAÑEDA RODRIGO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

6,500.00

394

CLAUDIA MARÍA ORDOÑEZ MONTOYA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 2-2012/MINEX-MINTRAB/ADA-INTEGRACIÓN DE FECHA 15/11/2012. 1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

28,733.26

723,371.18

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

2,402,305.67

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Abril

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

414

MARIO MELGAR/COM. Y DIST. G&M PROVEE TOALLA SCOTT FOLD, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 52 DE 20/02/13. 7911734 MELGAR LOPEZ MARIO GIOVANNI

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

1,797.00

416

CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 BLACK C9385S, LA CUAL SE REQUIERE PARA LA IMPRESIÓN DE INVITACIONES, MENÚS Y TARJETAS DE SITIO, QUE SERÁN UTILIZADAS P/LAS ACTIVIDADES DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 122 DE 15 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1,124.50

417

PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR COMO DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL MINISTRO DE RELACIONES DE GUATEMALA QUIEN PARTICIPARÁ EN LA CEREMONIA DE HONRAS FÚNEBRES QUE SE PRESENTARÁN POR EL FALLECIMIENTO DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR HUGO CHAVEZ FRÍAS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,975.30

419

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-MADRID-LONDRES-MILAN-GUA PARA REALIZAR UNA SERIE DE VISITAS OFICIALES Y FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAMPAÑARÁ EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

71,846.00

420

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES GUA-BOGOTÁ-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA, QUIEN SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON SU HOMOLOGÁ EN DICHO PAÍS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

21,653.00

421

SE REALIZA PAGO DE FAC."AD"-996704 DEL 22/03/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, CONTADOR 13600034, SEGUN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,051.72

423

SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE 02 TONER COLOR NEGRO CC530 PARA IMPRESORA HP 2320, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGÚN PEDIDO 174 DE FECHA 18/03/13. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1,390.00

424

RADIOVISION,S.A. PROVEE HORNO MICROONDAS, OASIS, CAFETERA DE 30 TAZAS; PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGÚN PEDIDO 175 DE FECHA 19/03/13. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA

296

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

2,622.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

2

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

424

RADIOVISION,S.A. PROVEE HORNO MICROONDAS, OASIS, CAFETERA DE 30 TAZAS; PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGÚN PEDIDO 175 DE FECHA 19/03/13. 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA

329

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2,622.00

426

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO 2013, FACT. AD-996705 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DEL 19/03/2013, CORR. 53 SUM. 09-01-002-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

2,089.71

427

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-SJO-GUA- POR PARTICIPAR EN LA REUNION TECNICA PREPARATORIA DEL CONSEJO DE MINISTROS EL 15/03/13 Y LA REUNION DEL CONSEJO DE MINISTROS EL 16/03/13. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,169.80

428

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE WERNER OVALLE (ESPOSO DE MICHELLE BRAN) GUA-GINEBRA POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE GUATEMALA ANTE LA ONU CON SEDE EN GINEBRA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

23,386.72

429

CORPORACIÓN DE NOTICIAS,S.A. REALIZA PUBLICACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DE 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN ART.20 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGÚN PEDIDO 184. 5301629 CORPORACION DE NOTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA

121

DIVULGACION E INFORMACION

3,150.00

430

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROPORCIONA CONVERTIDOR 15A 125V 'IMPORTADO' Y EXTENSIÓN MÚLTIPLE DE BARRA 2P+T 15A 125V 'EAGLE'; PARA UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, QUE SE CELEBRARÁ DEL 4 AL 6/06/13, SEGÚN PEDIDO 153. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

3,760.00

431

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ GUA-COSTA RICA - GUA POR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN UNA VISITA DE ESTADO A REFERIDO PAÍS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,039.00

432

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ GUA-WASHINGTON-GUA POR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN UNA VISITA DE ESTADO A REFERIDO PAÍS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,558.67

437

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARÍA RAMÍREZ PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL "CUADRAGÉSIMO CUARTO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASMABLEA GENERAL DE LA OEA" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

12,240.00

438

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA "DELEGACIÓN OFICIAL" QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REFERIDO PAÍS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,710.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

3

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

439

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-C.R. -WASHINGTON-GUA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL -SICA-" Y "REUNIÓN DE TRABAJAO CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA -OEA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

16,750.00

440

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA "DELEGACIÓN OFICIAL" QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REFERIDO PAÍS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

16,016.24

441

CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE MESA PRESIDENCIAL EN "U" FORMADA POR 17 MESAS Y UNA MESA PRESIDENCIAL AL FRENTE FORMADA POR 3 MESAS; LAS CUALES SE UTILIZARÁN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO SE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13; SEGÚN PEDIDO 144 DE FECHA 15/03/ 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

322

EQUIPO DE OFICINA

40,680.00

442

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ANA JUÁREZ GUA-WASHINGTON POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA MISIÓN PERMANENTE ANTE OEA CON SEDE EN WASHINGTON 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,759.00

443

MATIZ CENTRO,S.A. PROVEE PINTURA ESMALTE NEGRO, TINER SINTÉTICO, WIPPE, LIJA P/AGUA Y MADERA; MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA LAS PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE; SEGÚN PEDIDO 185 DE FECHA 03/04/13. 47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

1,913.10

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

444

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VANESSA BARRIOS (HIJA DE JUAN JOSÉ BARRIOS) URUGUAY-GUA PORHABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN URUGUAY 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

445

MATIZ CENTRO,S.A. PROVEE BARNIZ EXTERIOR, TINTE CAOBA DE ACEITE EXTERIOR, NAPHTA (SOLVENTE); MATERIAL PARA PINTAR PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO 7, SEGÚN PEDIDO 189 DE FECHA 03/04/13. 47528818 MATIZ CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

446

MILIAN SIS CRUZ PROVEE PUERTAS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO ALAMBRADO DE 6MM. ESTILO ABATIBLE PARA DUCHA; PARA DUCHAS DEL SERVICIO DEL DEPTO. DE TRANSPORTES; SEGÚN PEDIDO 182 DE FECHA 03/04/13. 2309882 MILIAN SIS CRUZ

272

PRODUCTOS DE VIDRIO

447

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE DANILO RODRÍGUEZ MARCUCCI PARÍSNUEVA DELHI POR HABER SIDO DESIGNADO COMO MINISTRO CONSEJERO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE INDIA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

12,804.00

1,577.40

9,000.00

16,618.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

4

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

448

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES BELICE-LIMA-CHILE-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE REALIZARÁ UNA "VISITA OFICIAL DE TRABAJO AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES" Y "VISITAR OFICIAL AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

452

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE MARZO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS,S.A. PROVEE LICENCIAS DE PHOTOSHOP, ADOBE PREMIER PRO CS6 Y ADOBE AUDITION CS6; SOFTWARE QUE SE UTILIZARAN PARA LA 43 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA A CELEBRARSE EN LA ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 158 DE FECHA 20/03/12. 65063694 SOLUCIONES INTEGRADAS MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

17,397.00

458

MARVIN TUCH PROVEE BARRILETES DE 7, 5, 4 Y 3 MTS. DE DIÁMETRO, LOS CUALES SE UTILIZARAN COMO DECORACIÓN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13 EN ANTIGUA GUATEMALA; SEGÚN PEDIDO 145. 24436844 TUCH SACTIC MARVIN WILLIAM

249

OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

20,500.00

460

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GLORIA PENSABENE Y MA. ANTONIA YUPÉ GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE DIPLOMACIA CULTURAL" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,609.98

463

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-N.Y. -WASHINGTON-GUA PARA ASISTIR A DISTINTAS REUNIONES DE TRABAJO EN N.Y. Y WASHINGTON 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,412.00

464

JUAN MARCHENA PROVEE ROLLOS DE PLÁSTICO, PASTAS PLÁSTICAS, PASTAS DE CARTULINA Y ESPIRALES PLÁSTICOS; MATERIAL QUE SE REQUIERE P/EL EMPLASTICADO DE ACREDITACIONES NACIONALES ASI COMO DEL ENGARGOLADO DE DOCS. REQUERIDO EN EL 43 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 136. 3913651 MARCHENA FLORES JUAN GUILLERMO

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

15,064.00

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

286

HERRAMIENTAS MENORES

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

454

465

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE CABLE TSJ, ESPIGAS DE HULE SIN ABRAZADERAS, ARMADURA DE PÉNDULO CON ABRAZADERA, CINTA ADHESIVA DE AISLAR, CORTA ALAMBRE Y PRENSA TERMINALES, DESARMADOR DE ESTRELLA; PARA UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

28,824.00

8,332.97

1,726.29

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

5

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

465

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE CABLE TSJ, ESPIGAS DE HULE SIN ABRAZADERAS, ARMADURA DE PÉNDULO CON ABRAZADERA, CINTA ADHESIVA DE AISLAR, CORTA ALAMBRE Y PRENSA TERMINALES, DESARMADOR DE ESTRELLA; PARA UTILIZARSE EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

466

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA E ILEANA POLANCO GUA-TRINIDAD Y TOBAGO-GUA PARA PARTICIPAR EN NEGOCIACIONES DE ALTO NIVEL EN MARCO DE NEGOCIACIONES DEL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL Y COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CON T&T 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

16,826.40

467

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCÍA PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ENLA PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE LLEGUEN EN REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS MIEMBROS DE CONAMIGUA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,772.03

468

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LA PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS QUE LLEGUEN EN REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CON LOS MIEMBROS DE CONAMIGUA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,044.80

469

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EN LA PREPARACION DE INSUMOS Y SEGUIMIENTO A LOS EN REUNIONES QUE EL CANCILLER CARRERA SOSTENDRÁ CONAMIGUA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

JOSÉ RODRIGUEZ PARA RELACIONES EXTERIORES ACUERDOS QUE LLEGUEN CON LOS MIEMBROS DE

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,779.60

473

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1254 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y CAMIONES DE CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACT. A-63206 DE CORPORACION AGROCOMERCIAL, LIBERTY,S.A. DEL 11/04/2013 CORR. 55 SUM. 04-02-002-1217-11 51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39,990.06

474

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1254 GLS. DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y CAMIONES DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN, FACT. B-8769 DE GASOLINERA VILLA DEL MAR (ALVARO GUILLERMO LOPEZ RABANALES), DEL 11/04/2013 CORR. 56 SUM. 06-02-001-1218-11 7887221 LOPEZ RABANALES ALVARO GUILLERMO

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39,990.06

476

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE L. CARRANZA/L. MAZA/ R. VIELMANN WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA SOSTENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO POR INSTRUCCIONES DEL CANCILLER CARRERA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

30,522.00

477

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIO AZMITIA GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "SEGUNDA REUNIÓN DE DIRECTORES DE COOPERACIÓN DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,389.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

1,726.29

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO 479

2013 Abril

PAGINA

:

6

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN'S SUMINISTRA 9,999 BEBIDAS NÉCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE E.U.A., CONFORME AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGÚN PEDIDO 201/2013 DE FECHA 11/04/13. 47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL DE 8.5 X 11 TAM. CARTA SUPER GLOSS COATED COVER; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 59 DE 20/02/13. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

241

PAPEL DE ESCRITORIO

487

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-NUEVA YORK-WASHINGTON-GUA FORMAR PARTE DE LA DELACIÓN QUE REALIZARÁ EL EMB. CARRERA REFERIDAS CIUDADES 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,113.63

488

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ GUA-WASHINGTON-GUA FORMAR PARTE DE LA DELACIÓN QUE REALIZARÁ EL EMB. CARRERA REFERIDA CIUDAD 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,810.00

489

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK Y FREDY CARDENAS GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR " EL PAPEL POLÍTICO, ECONÓMICO SOCIAL Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA EN UN NUEVO CONTEXTO MUNDIAL" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,972.86

497

CLUB INDUSTRIAL PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE 16 ALMUERZOS EN HONOR DEL EXMO. SEÑOR YOUSSEF AMRANI, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DEL REINO DE MARRUECOS, EL DIA 08/04/13, SEGÚN PEDIDO 199 DE FECHA 03/04/13. 3162753 CLUB INDUSTRIAL

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

3,223.00

498

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE PROTOCOLARIA PARA 18 PERSONAS EN HONOR AL SR. EMBAJADOR SHETININ, DEL MINREX DE RUSIA; SEGÚN PEDIDO 198 DE FECHA 26/03/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ATENCIÓN ALEXANDER

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

4,753.08

499

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 20 PERSONAS EN HONOR A LA EXMA. SRA. SUBSECRETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VANESSA RUBIO; EL DIA 04/04/13, SEGÚN PEDIDO 197 DE FECHA 26/03/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

9,408.00

500

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ, AZUCAR, MAIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-4765 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 15/04/2013, CORR. 66 SUM.10-02-002-0101-11 69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

504

S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S . FACE-63-FACEOT-001-130000028894/895/896/897/899/900/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/ 1 1/12/13/14/15/16/17/20/21/22/23/24/25/26 DEL 01/03/13 DE DHL,S.A, POR ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DIFERENTES MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGÚN PEDIDO 94.

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

486

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

17,358.26

540.00

10,500.00

8,756.72

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril 12522732

PAGINA

:

7

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril DHL, SOCIEDAD ANONIMA

512

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL DIGITAL COLOR ELITE GLOSS TAM 12X18 Y PAPEL CON BRILLO SUPERIOR TAM. CARTA: PAPEL REQUERIDO P/LA IMPRESIÓN DE ACREDITACIONES POR EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 137 DE 15/03/13. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

241

PAPEL DE ESCRITORIO

4,200.00

513

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS,S.A. PROVEE PAPEL BOND TAM. CARTA Y TAM. OFICIO; PAPEL REQUERIDO P/LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 138 DE 13/02/13. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

241

PAPEL DE ESCRITORIO

10,750.00

514

JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE CAFÉ DE DIFERENTES REGIONES (ALTURAS) DE GUATEMALA; PARA INTERCAMBIO PROTOCOLARIO EN LAS VISITAS QUE SE REALICEN A LOS DISTINTOS PAÍSES POR EL SR. MINISTRO Y VICEMINISTROS DE ESTA CANCILLERÍA, SEGÚN PEDIDO 210 DE 16/04/13. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

7,500.00

515

CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE ARCHIVO DE METAL DE 3 Y 4 GAVETAS; PARA RESGUARDAR Y COLOCAR EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, SEGÚN PEDIDO 181 DEL 09/04/13. 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

322

EQUIPO DE OFICINA

2,770.00

517

MILIAN SIS CRUZ PROVEE VIDRIOS DUPLEX 5MM. CLARO DIVIDIDO A LA MITAD CON UNA CIRCUNFERENCIA AL CENTRO; EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL TECHO DEL JARDÍN DEL EDIFICIO 7 DE ESTE MINISTERIO,SEGÚN PEDIDO 202 DE FECHA 02/04/13. 2309882 MILIAN SIS CRUZ

272

PRODUCTOS DE VIDRIO

8,900.00

518

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE ESTUCHE, BATERIA DE REPUESTO Y KIT DE TRIPODE TODOS PARA CÁMARA DE VIDEO; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 129 DE FECHA 19/02/13. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

8,955.00

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

324

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

519

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-BRASIL-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL EMB. L. CARRERA QUINE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A REP. FEDERATIVA DE BRASIL. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

28,390.00

520

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIN LENTE, 16.2 MP, LCD 3.0"; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 127 DE FECHA 20/02/13. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

324

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

13,795.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

8

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

521

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE MICRÓFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 128 DE FECHA 11/02/13. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

324

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

522

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE -SICA- Y FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL SR. PRESIDENTE DE GUATEMALA A DICHO PAIS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

523

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES,S.A. PROVEE FLASH Y LENTE PARA CÁMARA DIGITAL; EQUIPO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA COBERTURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 126 DE FECHA 20/02/13. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

324

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

17,090.00

536

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA C.R.-ROMA-N.Y. -WASHINGTON PARA PARTICIAPAR EN REUNIONES DE SICA/MISA DE NICIO DE PONTIFICADO DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO/REUNIONES DE CONSEJO DE SEGURIDAD DE ONU/Y 43 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

68,853.57

545

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE IRMA SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN "SEMINARIO REGIONAL CEREMONIAL DIPLOMÁTICO" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

V. ARAUJO GUA-EL DE PROTOCOLO Y

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,291.00

546

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MA. BELEN PORTILLO GUA-N.Y. -WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN LA REUNIÓN ANUAL DE CONAMIGUA Y REUNIONES CON EL SUBSECRETARIO DE LAS NACIONES UNIDAS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

24,970.00

547

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ERICK ARRECIS GUA-EL SALVADOR- GUA PARA PARTICIPAR EN LA "XVI REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,326.00

548

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN ACTOS OFICIALES DE TOMA DE POSESIÓN DEL EXCELETÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,067.00

549

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA CARTUCHOS, TONER,DISCOS DVD Y CD, CAJAS PARA DISCOS, MEMORIA USB PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACTS. B-8964, B-8965 DE PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DEL 24/04/2013, CORR. 61 SUM. 12-02-002-0101-11 37334824 PROVEEDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

16,930.00

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

291

UTILES DE OFICINA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

19,980.00

6,882.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Abril

EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

9

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

550

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 222 GLS. DE GASOLINA REGULAR, 632 GLS. DE DIESEL, PARA VEHICULOS DE OFICINAS CENTRALES FACT. A-217851 DE GASOLINERA DON LUIS, S.A. DEL 24/04/2013, CORR. 62 SUM. 11-02-002-0101-11 68044836 GASOLINERA DON LUIS SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

24,996.46

551

MIRIAM SIERRA/DIST. MI SIERRA PROVEE INODOROS ELONGADOS, MINGITORIOS, LLAVES P/DUCHA, NIPPLES GALVANIZADOS; PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PERSONAL DE TRANSPORTES Y CUADRA DE SEGURIDAD DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 177 DE FECHA 03/04/13. 1902016 SIERRA MENESES DE MADRID MIRIAM ELIZABETH

273

PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

14,732.50

283

PRODUCTOS DE METAL

584

AGENCIA EFE, S.A. PRESTA SERVICIO INTERNACIONAL DE NOTICIAS Y FOTOGRAFÍAS PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 637/2012 DE FECHA 28/12/12. 43913814 AGENCIA EFE, S.A.

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

57,592.98

585

LABORATORIO DE COMUNICACIONES, S.A. PRESTA SERVICIO DE DERECHO DE COLOCACIÓN DE ESTACIÓN REPETIDORA Y ESPACIO PARA ANTENA EN SITIO DE REPETICIÓN PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 5/2013 DE FECHA 02/01/13. 5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

32,813.46

586

CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 570/2012 DE FECHA 14/11/12. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

22,500.00

589

SOLUCIONES EN FRIO,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE MINISTERIO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13, SEGUN PEDIDO 629 DE FECHA 26/12/12. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

162

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

48,000.00

590

YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 26 DE MARZO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 183 DE FECHA 14/03/13. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

1,149,413.87

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA

5,832.00

COTIZACIÓN Descripción / Nit / Proveedor INTERNET CONTRATO

Renglón presupuestario

574

COMNET,S.A. PRESTA SERVICIO DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN 16/01/13 AL 31/12/13. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

PARA ESTE MINISTERIO, ADMTVO. 5-2013 VIGENTE DEL

113

TELEFONIA

575

SINTEGRADAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 8-2013 VIGENTE 01/02/13 AL 31/12/13.

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

116,010.00

61,550.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Abril

EJERCICIO PERIODO

74601628

PAGINA

:

10

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril SINTEGRADAS SOCIEDAD ANONIMA

576

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 7-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

187,965.00

579

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

275,175.00

640,700.00

TOTAL POR PROCESO PROCESO

LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

425

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE MAYO, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

577

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 6-2013 VIGENTE DEL 16/01/13 AL 31/12/13. 54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

578

PROTECCIÓN METROPOLITANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 174-2012 VIGENTE DEL 01/11/12 AL 31/12/13. 8393559 PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

ORDEN DE COMPRA

99,000.00

973,620.00

1,016,100.00

2,088,720.00

TOTAL POR PROCESO PROCESO

Monto contratado

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

449

SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A REBECA SABRINA SOSA RECINOS QUIEN EJERCÍA EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONSULADO GRAL. DE GUAT. EN MIAMI, FLORIDA, E.U.A., CORRESPONDIENTE A 20 DÍAS DEL PERIODO 2011 Y 20 DÍAS DEL PERIODO 2012, SEGÚN RES. 74-2012/SE. 47398779 SOSA RECINOS REBECA SABRINA

415

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

459

SE CANCELA FAC. BZ-24335963 DE FECHA 05/04/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 98/2013 DE FECHA 01/03/13.

111

ENERGIA ELECTRICA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

17,050.10

105,440.71

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril 326445

PAGINA

:

11

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

475

ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

490

MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

4,909.09

491

MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 4-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

9,500.00

492

JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 6-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13. 5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

9,500.00

493

CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 2-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

7,090.90

494

EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,909.09

495

LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 5-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13. 3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

14,000.00

501

ELVIA NOEMI VELASQUEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 233-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 36058130 VELASQUEZ LOPEZ ELVIA NOEMI

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

2,600.00

503

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-FACE-63-FEA-002-130000908678,908683 DEL 02/04/13 Y FACS. FACE-63-FEA-001-130002156304,2156305,2156309,2156788,2156804 DEL 10/04/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN MARZO 2013, PEDIDO 204. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

30,000.00

52,864.44

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

12

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

505

EDGAR ANDRES MOLINA LINARES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 19-2013 PARA EL PERIODO 07/03/2013 AL 30/04/2013. 42822343 MOLINA LINARES EDGAR ANDRES

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

506

AMELIA MARTINA COJ SAJVIN PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 20-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 30/04/2013. 38122480 COJ SAJVIN AMELIA MARTINA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

4,600.00

507

HELENA DAVILA ESQUIVEL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 21-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 30/04/2013. 64544567 DAVILA ESQUIVEL HELENA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

4,600.00

508

LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 22-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013. 1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

22,400.00

509

LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 23-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013. 7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO

183

SERVICIOS JURIDICOS

22,400.00

510

ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

30,000.00

511

MARCIANO CASTILLO GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 1-2012. 1009613 CASTILLO GONZALEZ MARCIANO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

36,878.40

516

TEKANDI PANIAGUA FLORES PRESTA SUS SERVICIOS VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013. 24862460 PANIAGUA FLORES TEKANDI

TÉCNICOS EN EL DESPACHO CONTRATO 26-2013 PARA EL

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

15,000.00

524

EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO 231-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

80,000.00

525

CASTULO AROLDO AMEZQUITA GODINEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LÍMITES Y AGUAS INTERNACIONALES, BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO 230-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 17392438 AMEZQUITA GODINEZ CASTULO AROLDO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

80,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

13

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

526

YAQUELINE CANAHUI DE LA CRUZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, BAJO EL RENGLÓN 186, SEGÚN CONTRATO 227-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 10620664 CANAHUI DE LA CRUZ YAQUELINE

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

527

SABRINA MARÍA VELIZ CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/02/2013 AL 31/12/2013. 53066316 VELIZ CASTAÑEDA SABRINA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

40,000.00

528

RODRIGO CASTAÑEDA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL/CONSEJO DE SEGURIDAD, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 234-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 8426619 CASTAÑEDA RODRIGO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

52,000.00

529

MARCELO GIOVANNI DELGADO SAMAYOA, PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 183,SEGUN CONTRATO ADMTIVO. 1-2013, PARA EL PERIODO DEL 07/01/2013 AL 31/12/2013. 9575448 DELGADO SAMAYOA MARCELO GIOVANNI

183

SERVICIOS JURIDICOS

107,520.00

530

MIRIAM LUCRECIA BETZABE LEMUS ALVAREZ PRESTA SUS PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN CONTRATO 246-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 45680353 LEMUS ALVAREZ MIRIAM LUCRECIA BETZABE

SERVICIOS 183 SEGÚN

183

SERVICIOS JURIDICOS

96,000.00

531

NANCY IVONE AMAYA MELGAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 224-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 26676648 AMAYA MELGAR NANCY IVONE

183

SERVICIOS JURIDICOS

80,000.00

532

HILDA ELIZABETH VISQUERRA JUAREZ, PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 223-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 1038818 VISQUERRA JUAREZ HILDA ELIZABETH

183

SERVICIOS JURIDICOS

80,000.00

533

MIGUEL ALEXANDER BERMEJO GARCÍA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGUN CONTRATO 220-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 76336328 BERMEJO GARCIA MIGUEL ALEXANDER

183

SERVICIOS JURIDICOS

40,000.00

534

JOSUÉ OSWALDO CABRERA HERNANDEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 216-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 22309659 CABRERA HERNANDEZ JOSUE OSWALDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

80,000.00

535

ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 217-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

64,000.00

537

OSCAR FRANCISCO SANCHEZ CABRERA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 219-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46894551 SANCHEZ CABRERA OSCAR FRANCISCO

183

SERVICIOS JURIDICOS

32,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

104,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

14

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

538

ELFIDO GIOVANI DE PAZ ACEVEDO PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183 SEGÚN CONTRATO 222-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 9390103 DE PAZ ACEVEDO ELFIDO GIOVANI

183

SERVICIOS JURIDICOS

32,000.00

539

MARIO LEONEL CANIZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 252-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/12/2013. 3912329 CANIZ CONTRERAS MARIO LEONEL

183

SERVICIOS JURIDICOS

120,000.00

540

JOSE LUIS CHEA URRUELA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DESPACHO VICEMINISTERIAL BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 215-2012, PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 4036182 CHEA URRUELA JOSE LUIS

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

179,200.00

541

SERGIO OMAR ARANA ESTRADA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UNION EUROPEA, BAJO EL RENGLON 189, SEGÙN CONTRATO 232-2012 PARA EL PERIODO DEL 02/01/2013 AL 31/12/2013. 46120890 ARANA ESTRADA SERGIO OMAR

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

80,000.00

542

GABRIEL VLADIMIR AGUILERA BOLAÑOS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE LA UNIÓN EUROPEA, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 225-2012 PARA EL PERIODO 02/01/2013 AL 31/01/2013. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

128,000.00

543

RICARDO JOAQUIN MILIAN PAGANINI PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO ADMTIVO. NO. 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/2013 AL 31/12/2013. 42181941 MILIAN PAGANINI RICARDO JOAQUIN

183

SERVICIOS JURIDICOS

552

CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA REALIZA RENOVACIÓN PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULOS NO.VA-4007, PROPIEDAD DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN PEDIDO 223 DE FECHA 11/12/13. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

558

LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 7-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/04/13 AL 30/04/13. 947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

12,000.00

562

CLAUDIA MARÍA ORDOÑEZ MONTOYA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 2-2012/MINEX-MINTRAB/ADA-INTEGRACIÓN DE FECHA 15/11/2012. 1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

28,733.26

563

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE, AEC, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000244 Y CUR 678, REF. MEMORÁNDUM 12600035513/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. AEC ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

80,000.00

333,648.38

77.71

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Abril

PAGINA

:

15

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

564

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA COMITÉ PERMANENTE DE ARBITRAJE, CPA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130308SC0000000229 Y CUR 409, REF. MEMORÁNDUM 12600034713/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. CPA COMITE PERMANENTE DE ARBITRAJE

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.95

565

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, CNUDM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130405SC0000000201 Y CUR 679, REF. MEMORÁNDUM 12600038113/CONTABILIDAD DE FECHA 19/04/13. CNUDM TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.22

566

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, FLACSO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130405SC0000000200 Y CUR 666, REF. MEMORÁNDUM 12600038013/CONTABILIDAD DE FECHA 19/04/13. FLACSO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.22

567

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS, OPAQ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000177 Y CUR 677, REF. MEMORÁNDUM 12600035413/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.71

568

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, SICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000172 Y CUR 676, REF. MEMORÁNDUM 12600035313/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. SICA SECRETARIA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.71

569

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS, AINFOMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000171 Y CUR 675, REF. MEMORÁNDUM 12600035013/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.71

570

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, ONU, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130402SC0000000170 Y CUR 667, REF. MEMORÁNDUM 12600034913/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.71

571

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130227SC0000000126 Y CUR 335, REF. MEMORÁNDUM 12600034613/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.27

572

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130227SC0000000125 Y CUR 353, REF. MEMORÁNDUM 12600034513/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.27

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO 573

2013 Abril

PAGINA

:

16

FECHA

:

06/05/2013

HORA

:

19:08.51

de

16

a Abril

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DEL FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL, FEMCIDI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130308SC0000000230 Y CUR 424, REF. MEMORÁNDUM 12600034813/CONTABILIDAD DE FECHA 12/04/13. FEMCIDI FONDO EMERGENTE DEL CONSEJO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRAL LUIS RAUL ESTEVEZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 5-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13. 3315428 ESTEVEZ LOPEZ LUIS RAUL

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

112,000.00

581

MANUEL EDUARDO ROCA CASTILLO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 24409715 ROCA CASTILLO MANUEL EDUARDO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

39,272.72

582

MARIA CRISTINA MENGUAL GARCIA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 4-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 81161646 MENGUAL GARCIA MARIA CRISTINA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

76,000.00

583

CARLOS ARTURO LEAL ORELLANA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 2-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 42282101 LEAL ORELLANA CARLOS ARTURO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

56,727.20

587

EDGAR FERNANDO JOSE ARCEYUZ MADRIZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 3-2013 PARA EL PERIODO DEL 11/02/13 AL 31/12/13. 3039021 ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

87,272.72

588

JENNIFER PRISCILLA DUBON SALAZAR PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 6-2013 PARA EL PERIODO DEL 20/02/13 AL 31/12/13. 5684404 DUBON SALAZAR JENNIFER PRISCILLA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

76,000.00

580

77.95

2,786,974.44

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

6,665,808.31

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SISTEMA DE GESTION Información de oficio

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INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Mayo

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

591

SOLUCIONES EN FRIO,S.A. REALIZA REBOBINADO, CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA PARA MOTOR VENTILADOR Y CAMBIO DE COJINETES, LIMPIEZA INTERNA A ROTOR Y ESTARTER; REPARACIONES EN LOS MOTORES DEL AIRE ACONDICIONADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CHILLER, SEGÚN PEDIDO 159 DE FECHA 06/03/13. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

162

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

592

PEDRO TOJ/SERCOAF PRESTA SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, MEDICION, Y ELABORACION DE PLANOS DE LOCALIZACION RED PRINCIPAL AGUA POTABLE Y DRENAJES AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES, DE LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 40 DE FECHA 08/01/13. 23739029 TOJ XICO PEDRO AGRELO

188

SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS

28,420.00

593

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PARA EMBAJADORES QUE ASISTIRÁN AL SEMINARIO DE EMBAJADORES DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, DEL 11 AL 14 DE MARZO 2013, SEGÚN PEDIDO 87 DE FECHA 06/03/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

12,674.00

594

EMBLEMAS AMERICANOS,S.A. PROVEE BOTONES TROQUELADOS DE 1" CON SUJETADOR DE ALFIL; LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 125 DE FECHA 15/03/13. 841842K EMBLEMAS AMERICANOS SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

595

CARTELERAS PANORAMICAS,S.A. PROVEE ROTULO DESMONTABLE DE 9X3 MTS. ESTRUCTURA DE METAL LONA VINILICA; EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 130 DE FECHA 13/02/13. 4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA

121

DIVULGACION E INFORMACION

10,647.32

597

CORPORACIÓN DE SERVICIOS CENTRICA,S.A. PROVEE ORDENADORES DE FILA MIXTO CROMADO CON CABEZA DE METAL Y CON CINTA INTERCAMBIABLE; LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, PEDIDO 143. 30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA

283

PRODUCTOS DE METAL

32,500.00

598

GRUPO KARIBBEAN/ROSA JIMENEZ PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGUN PEDIDO 142. 55165346 JIMENEZ MELENDEZ DE RODAS ROSA ELIZABETH

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

12,300.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9,925.00

6,150.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo

PAGINA

:

2

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

602

ROBERTO ESTRADA PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA CÓCTEL DE BIENVENIDA DE LAS DELEGACIONES MIEMBROS DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 112 DE FECHA 15/03/13. 4570642 ESTRADA LAINFIESTA DAVID ROBERTO

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

9,856.00

604

JAVIER CORLETO/XIBALBA PRODUCCIONES PRESTA SERVICIO MUSICAL PARA CENA VIP PARA LOS JEFES DE LAS DELEGACIONES MIEMBROS DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 111 DE FECHA 15/03/13. 4839641 CORLETO MEJIA JAVIER ENRIQUE

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

12,500.00

605

CONSULTORES LINUX,S.A. PROVEE CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL, PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 213 DE FECHA 23/04/13. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

4,776.00

606

TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER Y TINTAS, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO 211 DEL 22/04/13. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

8,734.00

608

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE 24 ALMUERZOS SERVIDOS, PARA REUNION CON LA VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA, EL DIA 17/04/13, SEGÚN PEDIDO 217 DE FECHA 15/04/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

10,240.00

609

PROFESIONALES EN TURISMO,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 40 PERSONAS EN CONDECORACIÓN AL EXMO. SR. ELIAHU LOPEZ EMB. DEL EDO. DE ISRAEL, EL DÍA 07/03/13, SEGÚN PEDIDO 247 DE FECHA 04/03/13. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

3,937.28

610

CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS, EN HONOR A LA VISITA DEL DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA DE CHILE ANDRES BELLO EN CANCILLERÍA, EL DÍA 19/04/13, SEGÚN PEDIDO 218 DE FECHA 15/04/13. 3162753 CLUB INDUSTRIAL

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

2,300.00

611

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 10 PERSONAS EN HONOR A EL EXMO. SR. PABLO DE OLEA, DIR. GRAL. DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA; EL DIA 08/04/13, SEGÚN PEDIDO 200 DE FECHA 05/04/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

957.00

612

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN COFFEE BREAK PARA 56 PERSONAS EN REUNION DE PAISES AMIGOS Y REPRESENTANTE DE OEA; EL DIA 06/02/13, SEGÚN PEDIDO 248 DE FECHA 05/02/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

4,538.48

613

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 12 PERSONAS EN REUNIÓN DE TRABAJO DE ALTO NIVEL DEL SR. CANCILLER EN TEMAS DE RECONCILIACIÓN Y POLÍTICA EXTERIOR DE ESTE MINISTERIO; EL DÍA 14/04/13, SEGÚN PEDIDO 203 DE FECHA 10/04/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1,963.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO 614

2013 Mayo

PAGINA

:

3

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, LOS CUALES SE UTILIZARAN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 133 DE FECHA 05/03/ 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA EN COCTEL OFRECIDO PARA EL EMB.DE SUIZA THOMAS KOLLY; EL DÍA 23/04/13, SEGÚN PEDIDO 208 DE FECHA 15/04/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

7,101.80

616

SE REALIZA PAGO DE FAC."AD"-996969 DEL 23/04/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,459.50

617

NAVEGA.COM,S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET PARA ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2013, SEGUN PEDIDO 616/2012 DE FECHA 26/12/12. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

113

TELEFONIA

8,287.27

622

TELGUA PRESTA SERVICIO DE INSTALACION DE LINEAS FIJAS P/FAXES TEMPORALES, RENTA DE LINEAS FIJAS TEMPORALES; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 146. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

5,800.00

174

MANT. Y REP. DE INSTALACIONES

615

26,850.00

623

PEDRO MARTINEZ/PUBLIMAR PROVEE BOLÍGRAFOS PLÁSTICOS CON SISTEMA RETRÁCTIL EN COLOR BLANCO CON LOGO IMPRESO A UN COLOR; LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 122. 4685687 MARTINEZ VASQUEZ PEDRO

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

19,950.00

625

ABASTECEDORA GLOBAL,S.A. PROPORCIONA PARAGUAS CON CAPACIDAD P/2 PERSONAS EN COLOR BLANCO CON LOGO; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS PARTICIPANTES DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 205. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

29,250.00

626

TOLDU,S.A. PRESTA SERVICIO DE TOLDO 12*18 MTS., SEMIMANTEADO CON LUZ Y PARED DE 6MTS. TRANSPARENTE, POR ACTIVIDAD DE DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL A LLEVARSE A CABO EL JUEVES 09/05/13, EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERÍA, SEGÚN PEDIDO 262 DE FECHA 06/05/13. 53024699 TOLDU SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

8,375.00

627

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-BRASIL-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A DICHO PAÍS.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

21,766.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo 16903978

PAGINA

:

4

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

628

SE REALIZA PAGO DE BOLETO PARA DE CARLOS R.MORALES GUA-EL SALVADOR-WASHINGTON-GUA PARA ASISTIR A LAZAMIENTO DE NUEVAOS MECANISMOS PARA UN PASO ÁGIL MIGRATORIO, SEGURIDAD FRONTERIZA Y TURISMO. XIII REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA, 44º PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE LA OEA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

631

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

8,000.00

632

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

10,692.00

641

INDUSTRIAS LH,S.A. PROVEE CARPETAS DE CUERO CON DISTINTIVO TÍPICO TAM. CARTA CON LOGO; LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS JEFES DE DELEGACIÓN DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 124. 61463868 INDUSTRIAS L H, SOCIEDAD ANONIMA

252

ARTICULOS DE CUERO

643

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 50 GLS DE THINNER LACA, 100 GLS DE PINTURA DE ACEITE BLANCO PARA EXISTENCIA DE LA OFICINA DE ALMACEN, FACT. A-10 DE PINTURAS V.W. (VICTOR ANTONIO CARRERA MELARA) DEL 02/05/2013, SUM. 04-02-002-1704-11 CORR. 61 9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

20,541.00

9,750.00

14,430.00

644

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRALES, MES DE ABRIL, FACT. AD-996953 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL 19/04/2013, SUM. 13-01-002-0101-11 CORR.62 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

663

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ GUA-BRASIL-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A LA REP. FEDERATIVA DE BRASIL 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

21,289.67

664

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN C. ORELLANA GUA-MANAGUA-GUA POR PARTICIPAR EN LA COMISIÓN EJECUTIVA REUNIÓN CE-01-2013 A NIVEL DE COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL PROYECTO MESOAMÉRICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,622.35

666

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS/PRINTER PROVEE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA LA RECEPCIÓN DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL SUSTITUIRÁ A 04 EQUIPOS QUE SON INEFICIENTES, SEGUN PEDIDO 280 DE FECHA 14/05/13.

328

EQUIPO DE COMPUTO

6,425.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

2,219.66

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo

PAGINA

:

5

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

4863461

667

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GABRIELA APARICIO MIAMI-GUA-MIAMI PARA TRABAJAR EN PREPARACIÓN DE INSUMOS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES Y OTROS PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PLENO GOCE DE LOS GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN EUA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,418.96

668

INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANÁLISIS,DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACIÓN, APROBACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS ACREDITACIONES NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. FASE, SEGUN PEDIDO 79. 78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

670

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PABLO GARCÍA L.A.-GUA-L.A. PARA TRABAJAR EN PREPARACIÓN DE INSUMOS Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJO DE SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES Y OTROS PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL PLENO GOCE DE LOS GUATEMALTECOS QUE RESIDEN EN EUA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

672

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA Y OFICIO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACTURA ELECTRONICA FACE-63-FCSUMI-014-130000003772 DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. DEL 16/05/2013, CORR. 77 SUM .14-02-002-0101-11 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

11,286.68

241

PAPEL DE ESCRITORIO

10,425.00

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA THINNER, PINTURA DE ACEITE Y PINTURA LATEX PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-18 DE PINTURAS V.W. (VICTOR ANTONIO CARRERA MELARA) DEL 17/05/2013, CORR. 78 SUM .01-02-002-2005-11 9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

19,560.00

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

675

676

677

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA FRIJOL, ARROZ Y MAIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-4866 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 20/05/2013 CORR. 79 SUM. 02-02-002-2005-11 69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

678

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 14 BATERIAS MARCA MAGNUM DE DIFERENTES PLACAS, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-3097, DE SERVI-AUTOS SAN JORGE,S.A. DEL 20/05/2013 CORR. 80 SUM. 15-02-002-0101-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

680

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-HAITÍ-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO, EN LA VISITA OFICIAL QUE EL EMB. CARRERA REALIZARÁ A DICHO PAÍS

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

21,000.00

5,998.30

8,240.00

14,207.02

9,316.84

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo 24556432

PAGINA

:

6

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

681

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO, EN LA VISITA OFICIAL QUE EL EMB. CARRERA REALIZARÁ A DICHO PAÍS 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,422.69

682

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LOS ACTOS POSESIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE VENEZUELA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

MARCO TULIO CHICAS OFICIALES DE TOMA DE LA REP. BOLIVARIANA DE

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,050.00

683

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS ÁVILA GUA- COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL CON REPRESENTANTES CENTROAMERICANOS CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA SOBRE NORMAS DE LOS DDHH QUE REGULAN EL USO DE FUERZA EN LA REGIÓN 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,446.00

684

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARCO T. CHICAS Y KARLA SAMAYOA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGAIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A LA REPÚBLICA ARGENTINA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

30,318.68

685

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS ALDANA/CAROLINA CALVILLO/HILDA VISQUERRA GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN REAUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN Y XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,096.40

686

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÁNGELES SIERRA QUE PARTICIPARÁ EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA" Y "REUNIÓN DE TRAAJO CON LA SEÑORA CECILIA MUÑOZ, DIRECTORA DE POLÍTICA DE LA CASA BLANCA" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,499.90

688

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-CR.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL -SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,547.00

689

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1374 GLS DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE CAMPAMENTO TECUN UMAN, REGION VI-1217, FACT. H-28860 DE CORPORACION MARANATHA JIREH,S.A. DEL 17/05/2013, CORR. 81 SUM. 05-02-002-1217-11 19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39,983.40

690

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1374 GLS DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE CAMPAMENTO DE LA REGION VI-1218, FACT. B-3762 DE GASOLINERA EL PORTAL (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON LOPEZ) DEL 17/05/2013, CORR. 82 SUM. 07-02-001-1218-11 43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

39,983.40

691

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 30 QUINTALES DE MAIZ ALMACEN, FACT. A-4868 DE CORPORACION EMPRESARIAL 21/05/2013, CORR. 83 SUM. 02-02-002-1312-11

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

PARA EXISTENCIA DE UNIVERSO, S.A. DEL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

4,800.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo 69263353

694

PAGINA

:

7

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. B-25841 DE AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 21/05/2013, CORR. 84 SUM. 01-02-002-2214-11 66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

23,300.00

698

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-BRASIL-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REP. FEDERATIVA DE BRASIL/ REUNIONES CON SU HOMÓLOGO DE DICHO PAÍS Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE BRASIL 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

24,460.60

699

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS PARA J. WOOLFOLK/A. AREVALO/D. ORTIZ/Y. VELASQUEZ/V.J. PEREIRA/M.A.FUENTES GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIAPR EN LA VISITA DE AVANZADA TÉCNICA DE GUATEMALA PARA EL 43º PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

77,984.00

700

YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013; SEGÚN PEDIDO 260 DE FECHA 01/04/13. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

15,402.00

701

ALDEA GLOBAL,S.A./EL PERIODICO REALIZA PUBLICACIÓN DE ESQUELA DE 1/4 DE PAGINA, B/N, PARA PRESENTAR CONDOLENCIAS POR PARTE DE ESTE MINISTERIO AL EMBAJADOR LARS PIRA POR FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE; SEGÚN 207 DE FECHA 17/04/13. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

121

DIVULGACION E INFORMACION

2,497.50

702

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 06 TONER COLOR NEGRO CC530 PARA IMPRESORA HP 2320, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 273 DE FECHA 02/05/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

4,380.00

703

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PRODS. DE PLASTICO, PAPEL DE ESCRITORIO Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 289 DE FECHA 10/05/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

241

PAPEL DE ESCRITORIO

2,020.00

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Mayo

EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

8

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

706

SE REALIZA PAGO DE FACS. C-49640 DE FECHA 12/04/13 Y C-49996 DE FECHA 01/05/13 DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS,S,A, POR ENVIÓ DE FOTOGRAFIA OFICIAL DE LA SRA. VICEPRESIDENTA ROXANA BALDETTI Y DOCS. OFICIALES A LAS DIFERENTES EMBAJADAS DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, DURANTE MARZO Y ABRIL DEL 2013, 30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

31,675.97

707

S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S . FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000031269/70/72/73/74/75/76/77/78/79/80 /81/82 DEL 01/04/13 DE DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGÚN PEDIDO 292. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

3,364.07

712

SE REALIZA PAGO POR CAMBIO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA CHILE-GUA POR PARTICIPAR EN LA I CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS -CELAC- Y LA -UE14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,822.10

713

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-PERÚ-CHILE-GUA PARA SOSTENER REUNIONES BILATERALES CON LOS MINISTROS DE REFERIDOS PAÍSES EN MATERIA DE DECLARACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE OEA A LLEVARSE A CABO EN GUATEMALA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

39,920.00

717

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS MANUEL LUCAS GUA-TIJUANA POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE CÓNSUL GENERAL DE GUATEMALA EN TIJUANA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,537.68

718

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-C.R.-GUA PARA PARTICIPAR EN REAUNIONES DE LA SUBCOMISIÓN Y XLIX REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,698.80

738

SE REALIZA PAGO DE FAC."AF"-999164 DEL 23/05/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,948.68

926,839.00

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA 618

LICITACIÓN Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JUNIO, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

106,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Mayo

EJERCICIO PERIODO 704

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

9

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

200,000.00

306,000.00

TOTAL POR PROCESO

ORDEN DE COMPRA

:

FECHA

a Mayo

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER ACTIVIDADES DE TRASLADO QUE SE REALIZAN COMO PARTE DE LA LOGISTICA DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL DE LA OEA, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 Y ACUERDO MINISTERIAL 279 DE FECHA 23/05/13. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

PROCESO

PAGINA

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

599

EDGAR ANDRES MOLINA LINARES PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 19-2013 PARA EL PERIODO 07/03/2013 AL 30/04/2013. 42822343 MOLINA LINARES EDGAR ANDRES

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

600

HELENA DAVILA ESQUIVEL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 21-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 30/04/2013. 64544567 DAVILA ESQUIVEL HELENA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

601

AMELIA MARTINA COJ SAJVIN PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 20-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 30/04/2013. 38122480 COJ SAJVIN AMELIA MARTINA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

10,000.00

620

SE CANCELA FAC. BZ-25709353 DE FECHA 07/05/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGÚN PEDIDO 221 DE FECHA 01/04/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

621

CHRISTA MARIE BOLLMANN HAHMANN PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 22/04/13. 4849159 BOLLMANN HAHMANN CHRISTA MARIE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

24,747.60

629

LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 23-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013. 7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO

183

SERVICIOS JURIDICOS

22,400.00

630

LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 22-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013. 1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

22,400.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

124,613.75

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo

PAGINA

:

10

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

635

SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A SANDRA LUZ SAMAYOA LOPEZ DE DELGADO QUIEN EJERCÍA EL CARGO DE DIRECTOR GRAL. DE LA DIRECCION GRAL. DE LA CANCILLERIA, CORRESPONDIENTE A 13 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2012 Y 02 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2013, SEGUN RES. 08-2013/PC. 3373304 SAMAYOA LOPEZ DE DELGADO SANDRA LUZ

415

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

655

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2013, REGION VI-1217, CORR. 68 SUM. 22-1217-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

31

JORNALES

32

COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

7,443.50

10,106.49

679

ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

687

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO 46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2013, CON REFERENCIA AL MEMORÁNDUM 68-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 21/05/13. 62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

451

TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

708

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130001215709,1215714 DEL 02/05/13 Y FACS . FACE-63-FEA-001-130002857399,2857400,2857404,2857910,2857926 DEL 10/05/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN ABRIL 2013, PEDIDO 222. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

709

SE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A ALFREDO TRINIDAD VELASQUEZ, QUIEN EJERCIÓ EL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA EMB. DE GUAT. EN LA REP. ITALIANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DEL 15/01/2008 AL 30/11/2012, SEGÚN RES. 4-2013/SE DE FECHA 17/05/13. 1878417 TRINIDAD VELASQUEZ ALFREDO

413

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL

159,019.58

715

CLAUDIA MARÍA ORDOÑEZ MONTOYA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 2-2012/MINEX-MINTRAB/ADA-INTEGRACIÓN DE FECHA 15/11/2012. 1267317K ORDOÑEZ MONTOYA CLAUDIA MARIA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

19,155.51

716

SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MAYO DE 2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2013, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 821-42000023013 DE FECHA 24/05/13. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

41

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

57,427.01

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

30,000.00

1,000,000.00

77,201.44

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Mayo

PAGINA

:

11

FECHA

:

03/06/2013

HORA

:

10:09.03

de

11

a Mayo

721

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, UNOCIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000239 Y CUR 1162, REF. MEMORÁNDUM 12600046013/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13. UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.84

724

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, MINUSTAH, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000237 Y CUR 1166, REF. MEMORÁNDUM 12600046313/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13. MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.84

725

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, UNMILIBE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000259 Y CUR 1163, REF. MEMORÁNDUM 12600046113/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13. UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.84

726

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO, UNIFIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130430SC0000000238 Y CUR 1164, REF. MEMORÁNDUM 12600046213/CONTABILIDAD DE FECHA 23/05/13. UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.84

1,584,826.24

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

2,817,665.24

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Junio

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

751

DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMAS, LAS CUALES DEBEN CONTAR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD P/LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS DE ALTO NIVEL, REQUERIDAS DURANTE EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13,SEGÚN PEDIDO 297. 7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

89,500.00

752

ABASTECEDORA GLOBAL,S.A. PROPORCIONA 300 PARAGUAS CON CAPACIDAD P/2 PERSONAS EN COLOR BLANCO CON LOGO; LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LOS PARTICIPANTES DEL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 318. 47743360 ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

29,250.00

753

MIRIAM SIERRA/DIST. MI SIERRA PROVEE PRODS. DE METAL, MANGUERAS FLEXIBLES Y TEFLON; PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 267 DE FECHA 22/04/13. 1902016 SIERRA MENESES DE MADRID MIRIAM ELIZABETH

254

ARTICULOS DE CAUCHO

37,133.00

283

PRODUCTOS DE METAL

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

756

CECOBA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE DESAYUNO, EN ATENCIÓN AL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR, EL DÍA JUEVES 16/05/13, SEGÚN PEDIDO 313 DE FECHA 15/05/13. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1,435.00

763

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO 2013 A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA SEGUN FACT. AF-999222 DEL 21/05/2013, CORR. 87 SUM. 16-01-002-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

2,408.48

766

CARTELERAS PANORAMICAS,S.A. PROVEE ROTULO DESMONTABLE DE 9X3 MTS. ESTRUCTURA DE METAL LONA VINILICA; EL CUAL SERÁ UTILIZADO DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA, SEGÚN PEDIDO 130 DE FECHA 13/02/13. 4950356 CARTELERAS PANORAMICAS SOCIEDAD ANONIMA

121

DIVULGACION E INFORMACION

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

11,497.32

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio

PAGINA

:

2

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

767

REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL,S.A. PROVEE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL P/DISPENSADOR; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN 243 DE FECHA 24/04/13. 80524451 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

20,000.00

770

JORGE SANCHEZ/MAYAN GROUP PROVEE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODS. DE PAPEL, PRODS. DE ARTES GRAFICAS, UTILES DE OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS P/EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN PEDIDO 141. 4781570 SANCHEZ VON OERTZEN JORGE RUFINO

241

PAPEL DE ESCRITORIO

17,883.14

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291

UTILES DE OFICINA

771

REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL,S.A. PROVEE TOALLA SCOTT FOLD Y TOALLA DE PAPEL P/DISPENSADOR (SECAMANOS); PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN 244 DE FECHA 24/04/13. 80524451 REPRESENTACIONES LENER INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

774

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JACOBO PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE ALIANZA DEL PACÍFICO" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

POR

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,599.49

775

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS CARRANZA WASHINGTON-COCHABAMBA, BOLIVIA-WASHINGTON PORPARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA "CONVOCATORIA DE BOLIVIA DE ESTADOS PARTES DEL PACTO DE SAN JOSÉ" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,488.58

776

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE PABLO GARCÍA L.A.-COSTA RICA-L.A. PARA PARTICIPAR EN "REUNIÓN DE ALTO NIVEL PARA COOPERACIÓN ENTRE CANCILLERÍA CENTROAMERICANOS SOBRE PROTECCIÓN CONSULAR" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,285.05

777

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK GUA-HAITÍ-GUA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES PREPARATORIAS, VI REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y V CUMBRE DE JEFES DE ESTADO DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE -AEC24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,326.84

778

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-MEX-WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑA AL EMB. LUIS F. CARRERA EN LAS VISITAS OFICIALES A DICHOS PAÌSES 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,103.74

779

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR CARLOS RAUL MORALES GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DEL -SICA-

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,120.92

CUYUN

GUA-CALI-GUA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

40,600.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio 24556432

PAGINA

:

3

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

781

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ GUA-CARACAS-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIONES PREPARATORIAS ASÍ COMO EN LA VII CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE PETROCARIBE 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,100.66

782

CARLOS RIVERA/SMARTECH PROVEE MESA PRESIDENCIAL EN "U" (17 MESAS) Y UNA MESA PRESIDENCIAL (3 MESAS) Y 2 ESQUINERAS; LAS CUALES SE UTILIZARÁN DURANTE EL 43 PERIODO ORDINARIO SE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, EN ANTIGUA GUATEMALA; SEGÚN PEDIDO 144. 5859735 RIVERA FIGUEROA CARLOS FEDERICO

322

EQUIPO DE OFICINA

40,680.00

792

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 13 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR, LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRÓ DEL 04 AL 06/06/13, PEDIDO 133. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

31,363.34

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

795

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 842 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. D-70359 DE CORPORACION MARANATHA JIREH, S.A. DEL 14/06/2013, CORR. 95 SUM. 06-02-002-1217-11 19553951 CORPORACION MARANATHA JIREH, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

25,049.50

796

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. RE2-193203 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. DEL 12/06/2013 CORR. 96 SUM. 08-02-001-1218-11 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

14,392.98

797

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 842 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. B-3898 DE GASOLINERA EL PORTAL (MARIA ISABEL BARRIOS DE LEON DE LOPEZ) CORR. 97 SUM. 09-02-001-1218-11 43883745 BARRIOS DE LEON DE LOPEZ MARIA ISABEL

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

25,049.50

798

L A D I G E L A I D E L M I N E X C O M P R A MOLINOS,TORTILERAS,OLLAS,ARROCERAS,CUCHARONES,CUCHARAS,ESPATULAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, SEGUN FACT. A-126559 DE COBRIE (ROBERTO RAFAEL BRIZ RIEPELE) DEL 17/06/2013, CORR. 98 SUM. 05-02-002-1704-11 555571K BRIZ RIEPELE ROBERTO RAFAEL

296

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

9,250.95

800

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVAN ESPINOZA GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN UNA MESA REDONDA DE ALTO NIVEL CON REPRESENTANTES DE PAÍSES DE C.A., CON EL OBJETIVO DE INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA ACERCA DE NORMAS DE DDHH QUE REGULAN USO DE FUERZA EN LA REGIÓN 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,785.20

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SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio

PAGINA

:

4

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

801

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 05 ADAPTADOR CTR PARA RETROEXCAVADORA DEL CAMPAMENTO TECUN UMAN SEGUN FACT. RE2-193594 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES,S.A. DEL 17/06/2013 CORR. 99 SUM. 10-02-001-1218-11 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

802

S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S . FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000033701/03/04/05/06/07/08/09/10/12/13 /14/15/16 DEL 01/05/13 Y FACEOT-001-130000036239/40/41/42/43 DEL 01/06/13 DE DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS E 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

803

YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 320 DE FECHA 02/05/13. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

15,816.00

804

INSOFT PRESTA SERVICIO DE ANÁLISIS,DISEÑO, DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA ACREDITACIONES QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL REGISTRO,ADMINISTRACIÓN,APROBACIÓN E IMPRESIÓN DE LAS ACREDITACIONES NACIONALES DE LA 43ª ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, CORRESPONDIENTE A LA 3RA. Y ULTIMA FASE,PEDIDO 79. 78755360 INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

21,000.00

805

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE JUAN DE DIOS SOBERANIS PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR AL MENOS JHON PATRICK JUDA ROMERO QUIEN SE ENCONTRABA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,751.23

806

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-MEX-WASHINGTON-CUBA-GUA PARA REALIZAR VISITAS OFICIALES Y VISITA A LA MISIÓN PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE OEA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

52,916.05

807

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LIONEL MAZA Y LUIS CARRANZA WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA 43ª ASAMBLEA DE LA OEA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

16,228.00

808

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA 43ª ASAMBLEA DE LA OEA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,568.00

809

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE OLGA PÉREZ WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN LA 43ª ASAMBLEA DE LA OEA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,334.76

810

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE WALTER ZEPEDA Y ASTRID VILLATORO (ESPOSA) GUA-TEL AVIV POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE PRIMER SECRETRIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL ESTADO DE ISRAEL 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

37,807.35

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

11,142.10

5,561.34

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio

PAGINA

:

5

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

811

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-MEX-GUA PARA REALIZAR GESTIONES NECESARIAS PARA REUNIÓN DEL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA-ASIA DEL ESTE. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,695.77

812

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE GUA-WASHINGTON-CUBA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA QUE ACOMPAÑA AL EMB. CARRERA EN VISITAS OFICIALES 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

LUCÍA RODRÍGUEZ DELEGACIÓN OFICIAL

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,200.00

813

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OLGA AGUJA Y GLADYS CARDENAS GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "QUINCUAGÉSIMO TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DELA COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTRL DE ABUSO DE DROGAS -CICAD-" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,849.60

814

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MA. LUISA RAMÍREZ GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE MRE EN VARIAS REUNIONES RELACIONADAS AL TEMA MIGRATORIO Y CONSULAR, ASÍ COMO EN COSULADOS MÓVILES. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,114.76

815

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR ESPINOZA GUA-CUBA-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES PREPARATORIAS Y LA "V REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS -CELAC-" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,113.83

816

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LESTHER ORTEGA LONDRES-GUA-LONDRES PARA PARTICIPAR POR PARTE DEL MRE EN UNA PRUEBA DE CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LAEMPRESA DIGITAL BARRIERS, QUIENES ESTANÁN INTERESADOS EN IMPLEMENTAR SOLUCIONES TECNOLÓGICAS OFRECIDAS PORPROVEEDORES BRITÁNICOS A NUESTRO PAÍS. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,970.00

817

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA COSTANERAS, HIERRO CORRUGADO, HIERRO LISO, ALAMBRE RAZOR PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN FACT. A-1135 DE FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. DEL 21/06/2013, CORR. 100 SUM. 07-02-002-1217-11 80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA

281

PRODUCTOS SIDERURGICOS

42,492.45

283

PRODUCTOS DE METAL

818

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-CUBA-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L. CARRERA QUE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL AL REFERIDO PAÍS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,324.60

819

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MONICA ESCOBAR GUA-CUBA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS-CELAC16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,633.39

820

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FVOR WASHINGTON-CUBA-GUA PARA FORMAR PARTE DE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,795.62

DE LA

CARLOS RAUL MORALES COMISIÓN OFICIAL QUE

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SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio 24556432

PAGINA

:

6

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

821

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS POR FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. L. CARRERA QUE REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL AL REFERIDO PAÍS 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,091.20

822

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN LAUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, DIGLO XXI" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

A FAVOR DE EDGAR GUTIÉRREZ LA CÁTEDRA EXTRAODINARIA DE DONDE SE ABORDA TEMA "DROGAS

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

16,153.89

823

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 MOTORES MARINOS PARA LANCHAS DEL CAMPAMENTO EL NARANJO PETEN,FACTS. FACE-63-FMCEN-002-130000024752, FACE-63-FMCEN-002-130000024753 DE SUZUKI, S.A. DEL 21/06/2013,CORR. 101 Y 102 SUM. 07-03-002-1704-11 Y 08-03-002-1704-11 1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

38,800.00

824

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA MOTOR MARINO NUEVO MARCA YAMAHA PARA LANCHA DE CAMPAMENTO SANTA CLARA, SEGUN FACT. CCCJ4-10754 DE CANELLA, S.A. DEL 21/06/2013, CORR. 103 SUM. 06-03-002-1704-11 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

26,000.00

825

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MAGALI MASAYA POR HABER SIDO NOMBRADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DENOMINADA "DELEGACIÓN TEMPORAL ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,840.47

826

SE REALIZA PAGO DE BOLATO AÉREO A FAVOR DE CARLOS CAZALI Y FERNANDO MOLINA GUA-VIENA-GUA PARA PARTICIPAR EN "CUARTA REUIÓN DEL GRUPO DE EXAMEN DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

49,655.34

827

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIELLA VELEZ/MARIA LUISA RAMIREZ GUA-WAHS-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA DE GESTION AL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA EN SILVER SPRING, MARYLAND, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,216.06

828

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA ENTRE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO E ELECTRIFICACIÓN Y LA -CFEE16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,601.00

829

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO ANDRADE PARA ACOMPAÑAR AL ING.MARINUS ARIE BOER JOHANNESSEN, GERENTE GRAL. DEL -INDE- QUIEN SOSTENDRÁ UNA REUNIÓN CON SU CONTRAPARTE MEXICANA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE MÉXICO 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,368.00

833

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAM. CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 339 DE FECHA 19/06/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

291

UTILES DE OFICINA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

824.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio

PAGINA

:

7

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

834

HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE HOJAS Y FOLDERS MEMBRETADOS T/C IMPRESOS A FULL COLOR Y STICKERS A FULL COLOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 339. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

835

INTERAMERICAN DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO SEDAN, TIPO AGRICOLA Y MICROBUSES P/25 PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADOS P/LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS EN EL MARCO DEL 43 PERIODO ORD. DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 30/05/13 AL 09/06/13, PEDIDO 327. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

155

ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

52,950.00

836

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SUMINISTRA 14,346 BEBIDAS NÉCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE E.U.A., CONFORME AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, PEDIDO 319. 47020180 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KERN''S Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES SEGUROS DE OCCIDENTE,S.A. PRESTA SERVICIO DE SEGURO TEMPORAL PARA 35 VEHICULOS HYUNDAI, CON VIGENCIA DEL 31/05/13 AL 09/06/13, EL CUAL SE REQUIERE P/ASEGURAR LOS VEHICULOS PROPORCIONADOS PARA TRANSPORTAR A LAS DELEGACIONES QUE ASISTIRÁN AL 43 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA,SEGUN PEDIDO 329. 1702645 SEGUROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

24,904.66

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

28,965.71

838

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE "EL PAPEL DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DE MAR EN LA RESOLUCÍÓN DE CONTROVERSIAS RELACIONADAS CON DERECHO DE MAR EN LA REGIÓN DEL CARIBE" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

839

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE MAYO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HECTOR IVÁN ESPINOZA GUA-SANTO DOMINGO-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "XXXVI REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES -FLACSO" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,751.00

841

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE RITA CLAVERIE Y MIRIAM LEMUS GUA-N.Y.-GUA ASISTIR A REUNIONES RELACIONADAS AL TEMA MIGRATORIO Y CONSULAR Y LA 10ª SESIÓN PLENARIA DE CONSEJO TRANSATLÁNTICO, DEL INSTITUTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS DE N.Y. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,554.00

842

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS Y CARLOS RAUL MORALES GUA-STO.DOMINGO-GUA PARA FORMAR PARTE DE DELEGACÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁN EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

18,160.00

837

840

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

4,875.00

3,089.00

15,300.76

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio 16903978

PAGINA

:

8

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

844

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MA.BELÉN GUA-CALI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

PORTILLO

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,006.00

846

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE RITA CLAVERIE Y MARIELLA VÉLEZ GUA-PARIS-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE COMUNIDADES NACIONALES ESTABLECIDAS EN EL EXTRANJERO" Y CONFERENCIA MINISTERIAL SOBRE LA DIÁSPORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

53,830.00

852

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO Y CARLOS ALDANA GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO AD-HOC PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL TRATADO MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA EN CENTROAMÉRICA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,833.00

853

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CAROLINA CALVILLO GUA-HONDURAS-GUA POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA ABORDAR "PROYECTO DE "ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CENTROAMÉRICA Y REP. DOMINICANA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,772.00

857

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SANCHEZ GUA-WASHINGTON-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,780.00

860

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES RELACIONADAS EN EL TEMA MIGRATORIO Y CONSULAR ASÍ COMO EN CONSULADOS MÓVILES. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,792.00

861

S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S . FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000036222/23/24/26/27/28/29/30/31/33/34 /35/36/37/38/44/45/46 DEL 01/06/13 DE DHL,S.A, POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 338. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

4,568.08

862

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE 24 RESMAS DE PAPEL BOND TAM. CARTA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 339 DE FECHA 19/06/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

241

PAPEL DE ESCRITORIO

863

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-ARGENTINA-COSTA RICA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REP. DE ARGENTINA Y CUMBRE DE PRESIDENTE SICA-EE.UU. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

35,856.00

864

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-SANTO DOMINGO PARA REALIZAR UNA VISITA OFICIAL A LA REPUBLICA DOMINICANA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,200.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

824.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio

PAGINA

:

9

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

865

REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-MEX-BOGOTÁ-CARACAS-GUA PARA PARATICIPAR EN EL FORO REGIONAL SEGURIDAD CIUDADANA, POLÍTICA DE DRGOAS Y CONTROL DE ARMAS, CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y PARITICIPAR EN HONRAS FÚNEBRES DE HUGO CHÁVEZ 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

43,745.00

866

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-STO.DOMINGO-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑA AL EMB. CARRERA EN VISITA OFICIAL 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,272.00

867

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUCÍA RODRÍGUEZ GUA-TAIWÁN-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACÓN QUE ACOMPAÑA AL SR. PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA EN VISITA OFICIAL A CHINA(TAIWÁN) 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

25,410.00

868

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VIL,A JANINE PEREIRA -GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN EJERCICIO REGIONAL DE GETIÓN DE CRISIS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA/MESA REDONDE SOBRE REPERCUSIONES DE LA INSEGURIDAD CIBERNÉTICA/SIMPSIO DE CIBER SEGURIDAD "SEGURINFO" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,357.66

869

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE ALTO NIVEL DEL GRUPO DE REFLEXIÓN IBEROAMERICANO CON PA I S E S CENTROAMERICANOS/REUNIONES DE COORDINADORES NACIONALES IBEROAMERICANOS 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

18,530.00

870

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LIGIA OZAETA Y ALEJANDRO GONZALEZ (ESPOSO) GUA-BÉLGICA POR RABER SIDO TRASLADADA A CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE BÉGICA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

29,932.00

871

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR SALVADOR-COSTA RICA-GUA PARTICIPAR EN LA "XLI SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA-" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

DE SANDRA JOVEL EL CUMBRE ORDINARIA DEL

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,918.67

872

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CINDYPAZ/VICTOR MORÁN(ESPOSO)/FÁTIMA MORÁN PAZ(HIJA) POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ECUADOR 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

16,049.55

873

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-COSTA RICA-GUAPARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,696.00

874

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HEIDY PANJOJ GUA-COSTA RICA-GUA PARTICIPAR EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,982.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Junio

EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

10

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

875

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO GUA-CALI-GUA PARA ASISTIR A "VII CUMBRE DE LA ALIANZA PACÍFICO" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

TULIO

CHICAS

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,520.00

881

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO GUA-SAN JOSE-GUA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE LOS CANCILLERES DE LOS PAISES MIEMBROS DEL SICA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,323.00

883

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 200 PERSONAS EN RECEPCION EN HONOR DEL EXMO. SR. LUIS ALMAGRO, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REP. ORIENTAL DEL URUGUAY; EL DÍA 14/03/13, SEGÚN PEDIDO 324 DE FECHA 04/03/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

884

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES MOSCOSO GUA-CALI-GUA PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DEL GRUPO AD-HOC DEL MARCO DE SEGURIDAD DEMOCRATICA Y EN REUNION DE ALTO NIVEL EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SICA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,587.00

886

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAUL MORALES GUA-PANAMÁ-GUA POR PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO DE REFLEXIÓN IBEROAMERICANO" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,255.00

1,491,164.59

TOTAL POR PROCESO PROCESO

24,407.00

COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

765

DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 67-2013 Y PEDIDO 168 DE FECHA 26/03/13. 7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

335,824.00

772

DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS Y CARPAS PARA EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 68-2013 Y PEDIDO 105 DE FECHA 15/03/13. 7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA

156

ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO

161,075.00

794

SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 75-2013 Y PEDIDO 110 DE FECHA 19/03/13. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

157

ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO

294,547.44

791,446.44

TOTAL POR PROCESO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Junio

EJERCICIO PERIODO PROCESO

:

11

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

Renglón presupuestario

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Monto contratado

115,000.00

115,000.00

TOTAL POR PROCESO

ORDEN DE COMPRA

13

a Junio

Descripción / Nit / Proveedor

PROCESO

de

LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA 762

PAGINA

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

757

LUCRECIA MENDIZABAL BARRUTIA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 22-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013. 1456717 MENDIZABAL BARRUTIA LUCRECIA

183

SERVICIOS JURIDICOS

179,200.00

758

LUIS ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 23-2013 PARA EL PERIODO 18/03/2013 AL 31/12/2013. 7565895 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO

183

SERVICIOS JURIDICOS

179,200.00

759

TEKANDI PANIAGUA FLORES PRESTA SUS SERVICIOS VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013. 24862460 PANIAGUA FLORES TEKANDI

TÉCNICOS EN EL DESPACHO CONTRATO 26-2013 PARA EL

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

761

SE CANCELA FAC. BZ-27087090 DE FECHA 06/06/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGÚN PEDIDO 224 DE FECHA 25/04/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

773

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130001530723,1530728 DEL 02/06/13 Y FACS . FACE-63-FEA-001-130003553159,3553160,3553164,3553675,3553691 DEL 10/06/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN MAYO 2013, PEDIDO 226. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

69,409.18

793

SILVIA IRENE PALMA CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 9-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/05/13 AL 31/12/13. 4341503 PALMA CALDERON SILVIA IRENE

181

ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD

20,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

15,000.00

110,393.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio

PAGINA

:

12

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

831

CHRISTA MARIE BOLLMANN HAHMANN PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 22/04/13. 4849159 BOLLMANN HAHMANN CHRISTA MARIE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

18,560.70

832

MARCO ROMILIO ESTRADA MUY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 8-2013 PARA EL PERIODO DEL 08/05/13 AL 31/12/13. 6630863 ESTRADA MUY MARCO ROMILIO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

21,000.00

854

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO, MONUCA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130530SC0018859332 Y CUR 1530, REF. MEMORÁNDUM 12600052813/CONTABILIDAD DE FECHA 14/06/13. MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.97

855

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION, UNDOF, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130530SC0018859333 Y CUR 1502, REF. MEMORÁNDUM 12600052913/CONTABILIDAD DE FECHA 14/06/13. UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.97

856

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA, YUGOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130530SC0018859334 Y CUR 1506, REF. MEMORÁNDUM 12600053013/CONTABILIDAD DE FECHA 14/06/13. YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.97

858

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO, UNMIKOSO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130530SC0018859335 Y CUR 1507, REF. MEMORÁNDUM 12600053113/CONTABILIDAD DE FECHA 14/06/13. UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.97

859

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR, UNAMID, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130530SC0018859337 Y CUR 1505, REF. MEMORÁNDUM 12600053213/CONTABILIDAD DE FECHA 14/06/13. UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN DARFUR PURDY MOTOR,S.A. PROVEE VEHICULO TIPO AGRICOLA, AÑO 2013, PARA 07 PASAJEROS; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE COSTA RICA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 308 DE FECHA 24/06/13. PURDY PURDY MOTOR S.A.

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.97

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

340,507.47

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

876

953,660.20

TOTAL POR PROCESO Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Junio

PAGINA

:

13

FECHA

:

02/07/2013

HORA

:

13:10.40

de

13

a Junio

TOTAL POR ENTIDAD

3,351,271.23

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Julio

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1000

SE REALIZA PAGO DE FACS. C-50763 DE FECHA 06/06/13 Y C-51207 DE FECHA 01/07/13 DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS,S,A, POR ENVIÓ DE DOCS. A LAS DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, DURANTE MAYO Y JUNIO DEL 2013, SEGUN PEDIDO 389. 30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

1002

ARISTA,S.A. PROVEE SILLAS Y ARCHIVOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 001-2013 DE FECHA 26/07/13. 4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA

322

EQUIPO DE OFICINA

1016

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPARA EN REPRESENTACIÓN DE MRE EN "REUNIÓN DE ENLACES DE LA COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO" Y "SEGUNDA REUNIÓN DE MINISTRO DE AMBIENTE" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,413.00

1017

E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 403 DE FECHA 18/07/13. 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA

166

MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES

9,980.00

1020

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL GUA-EL SALVADOR-GUA PARA PARTICIPAR POR PARTE DE MRE EN LA "REUNIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,394.00

1022

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNOS PARA 150 PERSONAS, SERVICIO QUE SE REQUIERE PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ESTE MINISTERIO EN EL MARCO DEL DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL, PARA EL DIA 09/05/13, SEGÚN PEDIDO 261 DE FECHA 02/05/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

19,775.00

1028

HEIDY DUARTE/BLUMENFEST PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA 200 PERSONAS PARA LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CANCILLERIA QUE APOYARON EN LA 43 ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGÚN PEDIDO 402 DE FECHA 16/07/13. 14039079 DUARTE PAZOS HEIDY PATRICIA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

12,400.00

888

TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ALFOMBRA ANTIDESL. 5100SW DE 6.00 X 0.90 MTS. C/NEGRO; CINTA ANTIDESL. 610SW 2" X 60' C/NEGRO; CINTAS ANTIDESL. DE DOBLE CONTACTO VHB-4950 DE 3/4" X 36 YDS. C/NEGRO Y C/BLANCO; ALFOMBRA Y CINTAS P/SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 349. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

24,089.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

2,582.63

24,676.82

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio

PAGINA

:

2

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

888

TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ALFOMBRA ANTIDESL. 5100SW DE 6.00 X 0.90 MTS. C/NEGRO; CINTA ANTIDESL. 610SW 2" X 60' C/NEGRO; CINTAS ANTIDESL. DE DOBLE CONTACTO VHB-4950 DE 3/4" X 36 YDS. C/NEGRO Y C/BLANCO; ALFOMBRA Y CINTAS P/SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 349. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

890

OSCAR GARCIA/DIST. G Y M PROVEE PRODS. DE ARTES GRAFICAS, PRODS. DE PLASTICO, UTILES DE OFICINA Y BATERIAS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 242 DE FECHA 24/04/13. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

291

UTILES DE OFICINA

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

24,089.00

9,953.50

891

TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER HP CE390A PARA LA IMPRESION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS A CARGO DE LA DIRECCION GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO; SEGÚN PEDIDO 345 DEL 27/06/13. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

900

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS EN EL SALUDO DE AÑO NUEVO DEL PRESIDENTE OTTO PEREZ MOLINA AL CUERPO DIPLOMATICO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES; EL DÍA 21/02/13, SEGÚN PEDIDO 352 DE FECHA 11/02/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

16,220.00

903

JUSTO PEREZ/COM. YAVE JIREH PROVEE PRODS. PLASTICOS, PRODS. DE PAPEL, INSECTICIDAS, UTILES DE LIMPIEZA, LUBRICANTES, OTROS MATERIALES; P/MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 240 DE FECHA 24/04/13. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

40,780.00

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

264

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

292

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

2,850.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio

PAGINA

:

3

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

906

SE REALIZA PAGO DE FAC."AF"-999385 DEL 24/06/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,961.96

908

YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 27 DE JUNIO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 360 DE FECHA 31/05/13. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,579.00

909

NEW SUNRISE,S.A. PROVEE ALIMENTOS PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 236 DE FECHA 24/04/13. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

25,335.25

910

CARLOS SAENZ/CAFETO PROVEE CAFÉ EN BOLSA P/HERVIR PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 237 DE FECHA 24/04/13. 25883283 SAENZ ZUÑIGA CARLOS ROBERTO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

16,500.00

911

PAPELES ECOLOGICOS,S.A./ECOPEL SUMINISTRA UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN PARA CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 241 DE FECHA 24/04/13. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

18,788.90

291

UTILES DE OFICINA

913

CONSULTORES LINUX,S.A. PROVEE RENOVACION DE CERTIFICADO DE SSL, PARA LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRÓNICO DE ESTE SEGÚN PEDIDO 364 DE FECHA 04/07/13. 50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

SEGURIDAD MINISTERIO,

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

2,133.00

916

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013 A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, FACT. AF-999420 DEL 20/06/2013, CORR. 113 SUM. 17-01-002-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

2,410.78

924

TRANSPORTE,EMPAQUE Y ALMACENAJE,S.A. PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTE MINISTERIO HACIA LA CDAD. DE ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA 31/05/13, POR EL EVENTO DEL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, 04 AL 06/06/13, SEGUN PEDIDO 371 DE FECHA 25/05/13. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA

142

FLETES

5,925.00

925

HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA EN ALMUERZOS, EN REUNION DE TRABAJO CON DELEGACION DE LA REP. DE TURQUIA Y DELEGACION GUATEMALTECA, EL DIA 03/06/13, SEGÚN PEDIDO 372 DE FECHA 16/05/13. 40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1,368.30

926

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO INCLUYE 5 CIENTOS DE BOQUITAS Y BEBIDAS, ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL EMB. DE PAISES BAJOS, EL DIA 28/06/13, SEGÚN PEDIDO 370 DE FECHA 25/06/13.

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

7,615.00

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SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio 5863481

PAGINA

:

4

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

933

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

5,346.00

934

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

4,000.00

935

EDUARDO RIVERA/IMPULSOS COMERCIALES PROVEE BOBINA DE PAPEL, PRODS. DE PAPEL, PRODS. DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE OFICINA; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINSITERIO, SEGÚN PEDIDO 239 DE FECHA 24/04/13. 25611461 RIVERA FIGUEROA EDUARDO RAFAEL

242

PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291

UTILES DE OFICINA

45,679.50

937

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE CAFÉ PERMANENTE CON GALLETAS, P/PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y P/LA ATENCION DE LAS DELEGACIONES OFICIALES EN EL MARCO DEL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 02 AL 08/06/13, SEGÚN PEDIDO 381 DE FECHA 15/05/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

938

TRANSPORTE,EMPAQUE Y ALMACENAJE,S.A. PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESTE MINISTERIO HACIA LA CDAD. DE ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS 24/05/13 Y 07/06/13, EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ P/EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 291 DE FECHA 21/05/13. 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA

142

FLETES

939

HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE FOLDERS Y SOBRES MANILA MEMBRETADOS; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN P/CUBRIR LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN PEDIDO 238 DE 24/04/13. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

13,050.00

945

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LYNSAY HERNÁNDEZ/MARIO AZMITIA/ALEJANDRA HERRERA GUA-PERÚ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II COMISIÓN MIXTA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA PERÚ-GUATEMALA" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

36,691.38

951

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 6 LLANTAS DIRECCIONAL, 4 LLANTAS DE TRACCION PARA CAMIONES DE LA DIRECCION, FACT. CR-9706 DE LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE JIATAS MEDRANO) DEL 19/07/2013, CORR 121 SUM. 02-02-002-2214-11 2899329 JIATAS MEDRANO JOSE

253

LLANTAS Y NEUMATICOS

29,500.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

19,663.00

7,700.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO 952

2013 Julio

PAGINA

:

5

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA THINNER Y PINTURA DE ACEITE Y LATEX PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-70 DE PINTURAS V W (VICTOR ANTONIO CARRERA MELARA)DEL 19/07/2013, CORR. 122 SUM. 19-02-002-0101-11 9512241 CARRERA MELARA VICTOR ANTONIO

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

51,250.00

953

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 05 BATERIAS MAGNUM DE 13 PLACAS, 05 BATERIAS MAGNUM DE 11 PLACAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-3226 DE SERVIAUTOS SAN JORGE, S.A. DEL 19/07/2013, CORR. 123 SUM. 18-02-002-0101-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

954

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA Y JOSÉ CHEA GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES DE SAT DE GUATEMALA Y LA SAT DE MÉXICO 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

17,161.60

955

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARCO TULIO CHICAS GUA-PARIS POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN FRANCIA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

27,760.20

956

SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DANTE MARINELLI GUA-PERÚ-GUA PARA PAERTICIPAR EN EL "SEMINARIO SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, LA PRÁCTICA Y LA APLICACIÓN INTERNA DE OBLIGACIONES CONVENCIONALES PARA LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,815.47

957

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA LAMINAS DE DIFERENTES CALIBRES PARA EXISTENCIA, FACT. A-1489 DE FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. DEL 19/07/2013, CORR. 124 SUM. 03-02-002-2214-11 80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD ANONIMA SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JUAN CARLOS ORELLANA/ JOSÉ CHEA, GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "SEGUNDA COMISIÓN EJECUTIVA REUNIÓN CE-02-2013 A NIVEL DE COMISIONADOS PRESIDENCIALES DEL PROYECTO MESOAMÉRICA" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

284

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

35,793.35

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,517.60

959

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIÓN MINISTERIAL SOBRE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA MESOAMERICANA Y II REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES ACREDITADOS EN EUA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

12,274.52

960

TAP DE CENTROAMERICA,S.A. PROVEE ROLLO DE PELICULA SANBLAST; PARA SER UTILIZADA EN EL AREA ASIGNADA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, PEDIDO 356 DE FECHA 04/07/13. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

6,000.00

962

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA POR FORMARO PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑA AL EMB. L. CARRERA QUIEN PARTICIPARÁ EN UN DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU "PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CONFLICTOS"

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,609.44

958

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9,466.25

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio 14943611

PAGINA

:

6

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

963

SE REALIA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR GUA-PERÚ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II COMISIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA PERÚ-GUATEMALA" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

DE HECTOR ESPINOZA MIXTA DE COOPERACIÓN

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,605.96

964

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RITA CLAVERIE GUA-MIAMI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EUA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,962.66

965

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIRIAM LEMUS GUA-MIAMI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN EUA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,962.66

966

SE REALIZA PAGO DE BOLET AÉREO A FAVOR DE RAÙL VELASQUEZ GUA-ATLANTA POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN ESTADOS UNIDOS/DESIGNACIÓN EN EL CONSULADO DE GUATEMALA EN ATLANTA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,948.63

968

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ERVIN ROCA Y JARON CAMO GUA-CHILE-GUA PARA REALIZAR POR PARTE DE MRE UNA "AUDITORÍA DE GESTIÓN" EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE CHILE 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

26,128.79

969

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 35 CARTUCHOS DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA USO EN LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN FACT. CCCJ4-11809 DE CANELLA, S.A., DEL 22/07/2013, CORR. 126 SUM. 20-02-002-0101-11 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

970

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA REUNION EN EL DIALOGO DE CONSULTAS CON DELEGACION DE ISRAEL; EL DÍA 08/7/13, SEGÚN PEDIDO 391 DE FECHA 02/07/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

3,248.00

972

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

ARABELLA WOOLFOLK EXTRAORDIANRIA DE

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,280.00

973

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIAPR EN LA XVIII CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN CON EL TEMA "POR UNA MIGRACIÓN CON ROSTRO HUMANO" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,800.00

974

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSÉ RODRÍGUEZ GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA RECUÓN EXTRAORDINARIA DE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL SICA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,018.06

971

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

5,444.41

15,377.67

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio 16903978

PAGINA

:

7

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

975

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HÉCTOR IVAN ESPINOZA GUA-MANAGUA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "VII CUMBRE DE JEFES Y JEFAS DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE PETROCARIBE" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,354.00

976

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS CALI-QUITO-GUA PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO DE RELACIONES LA "CEREMONIA DE TOMA DE POSESIÓN DEL MANDO PRESIDENCIAL" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

RAUL MORALES EXTERIORES EN

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,220.00

977

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE KARLA SAMAYOA Y CARLOS R. MORALES GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN EXTRAORDIARIO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,068.00

978

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE CELESTE MARINELLI GUA-N.Y.-GUA PARA FORMAR PARTE D ELA DELAGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA, QUIEN REALIARÁ UNA VISITA OFICIAL A ESTADOS UNIDOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS EN MATERIAL MIGRATORIA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,825.00

979

MILIAN SIS CRUZ PROVEE BAÑERA DE ALUMINIO ANOISADO NATURAL Y VIDRIO DE 6MM ALAMBRADO E INSTALADO Y CHAPA PARA PUERTA CORREDIZA Y RODOS DE METAL INSTALADOS EN PUERTA, LO CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO,SEGÚN PEDIDO 357 DE FECHA 04/07/13. 2309882 MILIAN SIS CRUZ

272

PRODUCTOS DE VIDRIO

283

PRODUCTOS DE METAL

4,800.00

980

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE MARIA DE LOS ÁNGELES SIERRA GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA REGIONAL DE MIGRCIÓN" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,835.00

981

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CÉSAR CHÁVEZ Y REAGAN VEGA GUA-MANAGUA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA DE TRABAJO, CON OBJETO DE VERIFICAR EL ESTADO TANTO DE LA RESIDENCIA COMO DE LAS OFICINAS QUE OCPAN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,276.00

983

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA PALMA GUA-MIAMI-GUA PARA PARTICIPAR EN II REUNIÓN DE COÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LOS EUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,023.00

988

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL/MARIO AZMITIA/HEYDI PANJOJ GUA-PANAMÁ-GUA PAR PARTICIPAR EN EL "XV FORO DE DIÁLOGO POLÍTICO Y DE COOPERACIÓN JAPÓN-SICA" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,504.72

989

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS MEYER GUA-TAIPÉI POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,616.54

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio 16900979

PAGINA

:

8

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio QUINTOS TRAVEL S.A.

991

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS MOLINA Y MARIELLA VÉLEZ GUA-CUBA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "I RONDA DE ASUNTOS MIGRATORIOS GUATEMALA-CUBA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,784.00

993

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE EDGAR MORATAYA GUA-MANAGUA-GUA PARA REALIZAR UNA VISITA DE TRABAJO, CON OBJETO DE VERIFICAR EL ESTADO TANTO DE LA RESIDENCIA COMO DE LAS OFICINAS QUE OCPAN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN NICARAGUA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,873.00

994

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 1 LLANTA 11R22.5 16 JK JETWAY-JUH DIRECCIONAL Y 3 LLANTAS 11R22.5 16 JK JETSTEEL TRACCION PARA CAMIONES DE LA DIRECCION, FACT.CR-09733 DE LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE JIATAS MEDRANO) DEL 25/07/2013, CORR 129 SUM22-02-002-0101-11 2899329 JIATAS MEDRANO JOSE

253

LLANTAS Y NEUMATICOS

995

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE ARCHIVADORES Y TONER, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 407 DE FECHA 19/07/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

12,397.00

4,997.50

996

S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S . FACE-63-FACEOT-001-FACE-63-FACEOT-001-130000038909/10/11/13/14/15/16/17/18/19/20 /21/22/23/24/26/27/28/29/30/31/32/35 DEL 01/07/13 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN P 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

5,756.74

997

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MONICA ESCOBAR GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN EXTRAORDIANRIA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,514.00

998

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-URUGUAY-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN LA "XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN Y CUMBRE DE PRSIDENTES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

17,044.00

999

VOSMEDIA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MICROFONOS DE CUELLO DE GANSO, SERVICIO DE CONEXION Y MONTAJE DE SISTEMA DE AUDIOCONFERENCIA Y SOPORTE TECNICO EN EL SITIO, SEGUN PEDIDO 396 DE FECHA 18/07/13. 45124043 VOSMEDIA SOCIEDAD ANONIMA

156

ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

5,293.00

888,967.79

TOTAL POR PROCESO Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Julio

EJERCICIO PERIODO PROCESO

:

9

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 901

PAGINA

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

OSI DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RED PARA EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 72-2013 Y PEDIDO 108 DE FECHA 19/03/13. 4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

328

EQUIPO DE COMPUTO

Monto contratado

529,213.30

932

DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS Y CARPAS PARA EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, SEGÚN CONTRATO 68-2013, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO NO. 1 Y PEDIDO 105 DE FECHA 15/03/13. 7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA

156

ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO

161,075.00

936

DE ALTON,S.A. PRESTA SERVICIO ADICIONAL DE ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA EL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA QUE SE CELEBRARÁ DEL 04 AL 06/06/13, REF. NOG 2575639, SEGÚN CONTRATO 68-2013, ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO NO. 1 Y PEDIDO 105 DE FECHA 15/03/13. 7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA

156

ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO

32,215.00

722,503.30

TOTAL POR PROCESO PROCESO

LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA 905

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ORDEN DE COMPRA 1001

109,000.00

109,000.00

TOTAL POR PROCESO PROCESO

Monto contratado

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMPUTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGÚN CONTRATO 002-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 25/07/13. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

230,428.57

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO 1001

2013 Julio

PAGINA

:

10

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

SERVICOMP DE GUATEMALA,S.A. PROVEE EQUIPO DE COMPUTO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGÚN CONTRATO 002-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 25/07/13. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

324

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

328

EQUIPO DE COMPUTO

230,428.57

1004

LUIS ROBERTO FUENTES GODOY PRESTA SUS SERVICIOS JURIDICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 010-2013 PARA EL PERIODO DEL 14/06/13 AL 31/12/13. 43880878 FUENTES GODOY LUIS ROBERTO

183

SERVICIOS JURIDICOS

1005

DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S PROVEE VEHICULO PRADO, MODELO 2014, 04 PUERTAS 01 TRASERA, PARA 07 PASAJEROS; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 354 DE FECHA 18/07/13. DISTOYOTA DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

407,463.68

1007

CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV PROVEE VEHICULO TOYOTA RAV4 XLE 2013; PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULADO GRAL. DE GUATEMALA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 369 DE FECHA 25/07/13. SRLCV CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

234,853.76

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

21,600.00

1008

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN, UNMIS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020683226 Y CUR 1933, REF. MEMORÁNDUM 12600061313/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13. UNMISION MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDAN

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.30

1009

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, SEGIB, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020683227 Y CUR 1925, REF. MEMORÁNDUM 12600061413/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13. SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.30

1010

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77, G-77, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020685952 Y CUR 1934, REF. MEMORÁNDUM 12600061513/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13. COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.30

1011

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL, MINURSO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020687362 Y CUR 1923, REF. MEMORÁNDUM 12600061613/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13. MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.30

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio

PAGINA

:

11

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

1012

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA MISION APOYO DE NAC UNIDAS EN TIMOR ORIENTAL, UNMISET, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020688324 Y CUR 1924, REF. MEMORÁNDUM 12600061713/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13. UNMISET MISION APOYO DE NAC UNIDAS EN TIMOR ORIENTAL-

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.30

1013

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, UNFICYP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020688333 Y CUR 1922, REF. MEMORÁNDUM 12600061813/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13. UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.30

1014

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DEL INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO, IILA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130703SC0020688334 Y CUR 1932, REF. MEMORÁNDUM 12600061913/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13. IILA INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.30

1015

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE PURDY MOTOR S.A., PURDY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130705SC0020843696 Y CUR 2011, REF. MEMORÁNDUM 12600062013/CONTABILIDAD DE FECHA 18/07/13. PURDY PURDY MOTOR S.A.

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.13

1027

SE REALIZA TRASLADO DE FONDOS EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE GUATEMALA AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO -PNUD- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN MEMORÁNDUM 258-2013/CAJA-UDAF DE FECHA 31/07/13. 3125831 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

472

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

658,669.95

889

ROBERTO EDUARDO LETONA HORA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO 18-2013 PARA EL PERIODO 05/03/2013 AL 31/12/2013. 890146 LETONA HORA ROBERTO EDUARDO

183

SERVICIOS JURIDICOS

210,000.00

893

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013, REGION I-0101, CORR. 106 SUM. 39-0101-11 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

72

BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

43,680.23

894

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2012 AL 30 DE JUNIO DE 2013, REGION VI-1217, CORR. 107 SUM. 33-1217-11 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

72

BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

11,044.58

904

TEKANDI PANIAGUA FLORES PRESTA SUS SERVICIOS VICEMINISTERIAL, BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN PERIODO 01/04/2013 AL 30/06/2013. 24862460 PANIAGUA FLORES TEKANDI

TÉCNICOS EN EL DESPACHO CONTRATO 26-2013 PARA EL

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

15,000.00

907

CHRISTIAN ESAU ESPINOZA SANDOVAL PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 76-2013 PARA EL PERIODO 03/06/2013 AL 31/12/2013. 2359800K ESPINOZA SANDOVAL CHRISTIAN ESAU

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

140,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio

PAGINA

:

12

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

912

SE CANCELA FAC. BZ-28460127 DE FECHA 08/07/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, SEGÚN PEDIDO 276 DE FECHA 16/05/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

113,384.50

914

JULIO ALFONSO SOLORZANO FOPPA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 79-2013 PARA EL PERIODO 11/06/2013 AL 31/12/2013. 66168201 SOLORZANO FOPPA JULIO ALFONSO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

140,000.00

917

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, REGION I-0101, CORR. 114 SUM. 40-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

31

JORNALES

32

COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

31

JORNALES

32

COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL

33

COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL

927

LA DIGELAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2013, REGION IV-2214, CORR. 120 SUM. 29-2214-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. 3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

41,516.00

35,706.54

928

CHRISTA MARIE BOLLMANN HAHMANN PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 1-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 22/04/13. 4849159 BOLLMANN HAHMANN CHRISTA MARIE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

18,560.70

929

SILVIA IRENE PALMA CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 9-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/05/13 AL 31/12/13. 4341503 PALMA CALDERON SILVIA IRENE

181

ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD

20,000.00

947

SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A PERSY GERARDO RALDA BATRES QUIEN EJERCÍA EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE ASIA, AFRICA Y OCEANIA, DIR. GRAL. DE REL. INTERNACIONALES BILATERALES, CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL AÑO 2011-2012 Y 19.39726027 DIAS PROP. DEL PERIODO 2012-2013. 2773201 RALDA BATRES PERSY GERARDO

415

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

4,379.81

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Julio

PAGINA

:

13

FECHA

:

06/08/2013

HORA

:

9:58.54

de

13

a Julio

985

CARLOS HUGO AVILA MARTINEZ PRESTA SUS SERVICIOS TÉCNICOS EN LA DIR. GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 58-2013 PARA EL PERIODO 08/04/2013 AL 30/04/2013. 5427215 AVILA MARTINEZ CARLOS HUGO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

20,000.00

990

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130001847131,1847136 DEL 02/07/13 Y FACS . FACE-63-FEA-001-130004233221,4233222,4233226,4233739,4233756 DEL 10/07/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN JUNIO 2013, PEDIDO 277. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

54,578.37

2,421,492.92

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

4,141,964.01

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Agosto

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

de

9

a Agosto

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1035

TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP55A LASERJET CE255A, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS A CARGO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO 421 DEL 03/07/13. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

3,414.00

1037

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, FACT. AF-999502 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, DEL 19/07/2013, CORR. 132 SUM. 23-01-002-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

2,411.04

1038

SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-999623 DEL 23/07/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,956.58

1039

SE RELIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE C.R. MORALES GUA-C.R. -WASHINGTON-GUA PARA PARTICIAPAR EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL SICA" Y "REUNIÓN MINISTERIAL SONRE INTEGRACÓN ELÉCTRIC, ORGANIZADA POR EL BID" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

18,573.00

1040

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUSTAVO LÓPEZ Y MONIKA ASENCIO (ESPOSA) CHILE-SEÚL POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA DE COREA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

77,908.50

1041

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA 50 PERSONAS EN LA CEREMONIA DE CONDECORACION AL EXMO. SR. THOMAS SCHÄFER, EMB. DE ALEMANIA; EL DÍA 18/07/13, SEGÚN PEDIDO 424 DE FECHA 11/07/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

5,895.00

1042

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA PARA LA EXPOSICION DE LA DRA. GALINA YERSHOVA QUIEN IMPARTIÓ UN PRESENTACION SOBRE CULTURA MAYA PRECOLOMBINA; EL DÍA 30/07/13, SEGÚN PEDIDO 425 DE FECHA 24/07/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

5,533.00

1053

PHYTO INVERSIONES,S.A. PROVEE FUMIGANTES Y TUBO NEBULIZADOR, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 432 DE FECHA 08/08/13. 39011895 PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

264

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

4,766.55

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO 1065

1066

2013 Agosto

PAGINA

:

2

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

de

9

a Agosto

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE JULIO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ARISTA,S.A. PROVEE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 007-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 23/07/13. 4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

13,723.66

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

62,192.00

322

EQUIPO DE OFICINA

1067

SE REALIZA PAGO DE FACS. C-51897 DE FECHA 01/08/13 DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS,S.A. POR ENVIÓ DE DOCS. A LAS DIFERENTES EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, DURANTE JUNIO Y JULIO DEL 2013, SEGUN PEDIDO 434. 30122007 SOLUCIONES LOGISTICAS, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

2,872.88

1068

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA FRANCINE MORALES GUA-MEX POR HABER SIDO ASCENDIDA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,152.42

1069

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR LUCÍA RODRÍGUEZ POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMB. DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

18,275.64

1070

S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S . FACE-63-FACEOT-001-130000041367/68/69/70/71/72/73/75/76/77/78/79/80/81 DEL 01/08/13 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 434. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

1071

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-URUGUAY-GUA PARA PARTICIPAR EN LA XLV REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL MERCADO Y CUMBRE DE PRESIDENTE DEL MERCOSUR Y PASÍSES ASOCIADOS EN MOTEVIDEO 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

22,770.00

1072

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-BALI, INDONESIA-GUA DONDE ASISTIRÁ VI CONFERENCIA MINISTERIAL DE FOCALAE 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

86,500.00

1073

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-COSTA RICA-GUA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN MINISTERIAL DEL SICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,966.46

1074

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F.CARRERA GUA-N.Y.-C.R. -GUA PARA ATENDER REUNIONES SOBRE TEMA MIGRATORIO Y CONSEJO DE SEGURIDAD Y ASISTIR A LA CUMBRE SICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

21,353.55

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

3,852.38

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Agosto

PAGINA

:

3

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

de

9

a Agosto

1076

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOEL TOWARA (ESPOSO) DE LA EMBAJADORA STEPHANIE HOCHSTETTER TEGUCIGALPA-PARIS POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA EN LA REPÚBLICA ITALIANA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

30,430.00

1080

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARIO AZMITIA GUA-PANAMÁ-GUA POR PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON TEMA COOPERACIÓN ASÍ COMO DEL MECANISMO DE ARMONIZACIÓN, ALINEACIÓN, Y APROBACIÓN Y ELPROYECTO DE MECANISMO DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN REGIONAL 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,339.19

1081

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO PARA JOSÉ BARRIOS,GUA-WASHINGTON-GUA PARA COMPROBAR Y ESTABLECER A LA CORRESPONDIENTE DEPURACIÓN FÍSICA, LA CANTIDAD Y MONTO DE MUEBLES Y OTROS QUE SON PROPIEDAD DE LA RESIDENCIA DE LA MISIÓN ANTE OEA 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

RODRÍGUEZ TRAVÉS DE LOS BIENES EMBAJADA Y

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,314.00

1082

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO PARA OLGA MARÍA AGUJA GUA-BOGOTÁ-GUA PARADAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA "DECLARACIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA, POR UNA POLÍTICA INTERGRAL FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS DE LAS AMÉRICAS" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,447.76

1084

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE O. PÉREZ/L.MAZA/L.CARRANZA WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL HOMENAJEQUE SE DARÁ A TOAS LAS PERSONAS QUE COLABORARON Y PARTICIPARON EN EL XLII PERÍODO ORDINARIO DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

29,802.96

1086

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA UTENCILIOS DE ALMACEN, FACT. A-129563 DE COBRIE (ROBERTO 05/08/2013, CORR.141 SUM 03-02-002-1312-11 555571K BRIZ RIEPELE ROBERTO RAFAEL

COCINA PARA EXISTENCIA EN RAFAEL BRIZ RIEPELE) DEL

296

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

12,397.00

1087

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYÚN GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA "XLI CUMBRE ORDINARIA DEL SICA" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,774.67

1088

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA/MARÍA LUISA RAMÍREZ GUA-MIAMI-GUA PARA PARTICIPAR EN LA II REUNIÓN DE CÓNSULES GENERALES DE GUATEMALA ACREDITADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

17,925.32

1089

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE RODRIGO VIELMANN WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL HOMENAJEQUE SE DARÁ A TOAS LAS PERSONAS QUE COLABORARON Y PARTICIPARON EN EL XLII PERÍODO ORDINARIO DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,280.68

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Agosto

PAGINA

:

4

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

de

9

a Agosto

1090

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE VALENTINA MORALES, HIJA DE MARÍA FRANCINE MORALES. GUA-MÉXICO-GUA POR HABER SIDO ASCENDIDA AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,594.04

1091

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

2,673.00

1092

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE CORRESPONDIENTE JULIO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

INTERNET JUTIAPA,

113

TELEFONIA

2,000.00

1094

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES GUA-URUGUAY-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE PARTICIPARÁ EN LA "XLV REUNIÓN DEL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN Y CUMBRE DE PRESIDENTES DEL MERCOSUR Y PAÍSES ASOCIADOS" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

1097

OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ZULEMA PATRICIA ACENCIO GODOY FALLECIDA EN EL EXTERIOR Y REPATRIADA A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 409 DE FECHA 15/04/13. 22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

3,900.00

1098

OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ALBERTO SAMOL PUZUL FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 413 DE FECHA 03/04/13. 22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

1,700.00

1099

OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE SAMUEL CIFUENTES Y FLORINDA CUCUM FALLECIDOS EN EL EXTERIOR Y REPATRIADOS A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 410 DE FECHA 11/06/13. 22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

5,000.00

1100

OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE ALEX CIFUENTES SANTOS FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 412 DE FECHA 05/06/13. 22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

2,500.00

1101

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 2 QUINTALES DE ARROZ, 7 QUINTALES DE AZUCAR Y 20 QUINTALES DE MAIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-5125 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 14/08/2013, CORR.142 SUM.04-02-002-1312-11 69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

6,360.00

1102

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 10 QUINTALES DE AZUCAR, 10 QUINTALES DE FRIJOL, 5 QUINTALES DE ARROZ Y 10 QUINTALES DE MAIZ, PARA EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. A-5139 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 20/08/2013, CORR.143 SUM.09-02-002-1704-11

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

10,200.00

DE DE

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

17,044.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Agosto 69263353

PAGINA

:

5

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

de

9

a Agosto CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

1107

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 5 BATERIAS DE BAJO MANTENIMIENTO MAGNUM PARA EXISTENCIA EN ALMACEN, FACT.A-3304 DE SERVI-AUTOS SAN JORGE, S.A. DEL 21/08/2013, CORR.144 SUM.10-02-002-1704-11 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

4,487.50

1108

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 312 GALONES DE DIESEL PARA CONSUMO DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, FACT. A-68879 DE CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, S.A. DEL 20/08/2013, CORR.145 SUM.12-02-001-1218-11 51316250 CORPORACION AGROCOMERCIAL LIBERTY, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

9,984.00

1109

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA SUMINISTROS PARA PERSONAL DE BRIGADAS MOVILES QUE REALIZAN LIMPIA DE BRECHA Y EXISTENCIA DE ALMACEN, FACT. E-71726 DE FERRETERIA LA NUEVA LLAVE,S.A. DEL 21/08/2013, CORR.146 SUM.03-02-002-2005-11 35393343 FERRETERIA LA NUEVA LLAVE, SOCIEDAD ANONIMA

214

PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.

283

PRODUCTOS DE METAL

286

HERRAMIENTAS MENORES

28,700.00

1113

OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE BRANDON SARAT, CHRISTOPHER SARAT, LESLY SARAT Y YOLANDA SANTOS FALLECIDOS EN EL EXTERIOR Y REPATRIADOS A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 411 DE FECHA 11/06/13. 22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

9,000.00

1114

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA CARGADOR FRONTAL 928 HZ QUE SIRVE PARA TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE LA MARGEN DEL RIO SUCHIATE, SEGUN FACT. RE2-197364 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. DEL 22/08/2013, CORR.147 SUM.14-002-001-1218-11 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

3,352.26

1115

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA REPUESTOS PARA RETROEXCABADORA 320DL QUE SIRVE PARA TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE LA MARGEN DEL RIO SUCHIATE, SEGUN FACT. RE2-197365 DE CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, S.A. DEL 22/08/2013, CORR.148 SUM.13-002-001-1218-11 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

3,638.98

1116

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 4 LLANTAS 750-16 JK DIRECCIONAL, 8 LLANTAS 750-16 JK PANTERA Y 8 LLANTAS 215/75 R15 GOODYEAR PARA VEHICULOS QUE REALIZAN TRABAJOS DE ESTABILIZACION EN EL RIO SUCHIATE, FACT. A-18102 DE AUTOSERVICIOS SPEED, S.A. DEL 22/08/2013, CORR.149 SUM.15-02-001-1218-11 48964115 AUTOSERVICIOS SPEED, SOCIEDAD ANONIMA

253

LLANTAS Y NEUMATICOS

30,500.00

1118

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE CAFÉ PERMANENTE CON GALLETAS, P/PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y P/LA ATENCION DE LAS DELEGACIONES OFICIALES EN EL MARCO DEL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 02 AL 08/06/13, SEGÚN PEDIDO 381 DE FECHA 15/05/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

19,663.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Agosto

PAGINA

:

6

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

9

a Agosto

1119

YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 426 DE FECHA 28/06/13. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

1121

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE TONERS PARA IMPRESORA LASERJET PRO M251, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 451 DE FECHA 19/08/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1122

HUMBERTO VELIZ/ESPIRAL IMPRESOS PROVEE HULES Y SELLOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 452 DE FECHA 20/08/13. 3324842 VELIZ VALDEZ HUMBERTO ALFONSO

254

ARTICULOS DE CAUCHO

291

UTILES DE OFICINA

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

254

ARTICULOS DE CAUCHO

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

1123

de

PHYTO INVERSIONES,S.A. PROVEE MASCARILLAS DE DOBLE FILTRO, KIT DE FILTROS, LENTES, GUANTES Y OVEROLES IMPERMEABLES, EQUIPO PERSONAL DE SEGURIDAD QUE SE UTILIZARÁ PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN PEDIDO 455 DE FECHA 23/08/13. 39011895 PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

11,094.00

8,580.00

310.00

3,977.50

1131

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PABLO GARCIA LOS ÁNGELES-GUA-LOS ÁNGELES PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,770.11

1138

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PIZARRONES, PEDESTALES DE ALUMINIO Y ALMOHADILLAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 461 DE FECHA 19/08/13. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

283

PRODUCTOS DE METAL

1,763.00

291

UTILES DE OFICINA

293

UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

691,619.63

TOTAL POR PROCESO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Agosto

EJERCICIO PERIODO PROCESO

:

7

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

Renglón presupuestario

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 12-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Monto contratado

109,000.00

109,000.00

TOTAL POR PROCESO

ORDEN DE COMPRA

9

a Agosto

Descripción / Nit / Proveedor

PROCESO

de

LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA 1079

PAGINA

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1029

MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE SERRANO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 011-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/07/13 AL 31/12/13. 58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

39,000.00

1034

CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ ALVAREZ PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESPACHO VICEMINISTERIAL, BAJO RENGLÓN 189 SEGÚN CONTRATO 80-2013 PARA EL PERIODO 02/07/2013 AL 31/12/2013. 14172518 ALVAREZ ALVAREZ CRISTIAN RODOLFO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

120,000.00

1036

SILVIA IRENE PALMA CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 181, SEGÚN CONTRATO 9-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/05/13 AL 31/12/13. 4341503 PALMA CALDERON SILVIA IRENE

181

ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD

120,000.00

1052

SE CANCELA FAC. BZ-29737073 DE FECHA 06/08/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGÚN PEDIDO 331 DE FECHA 19/06/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

113,965.02

1077

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130002166331,2166336 DEL 02/08/13 Y FACS . FACE-63-FEA-001-130004942722,4942723,4942727,4943245,4943262 DEL 10/08/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN JUNIO 2013, PEDIDO 333. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

1078

FUNDACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIOS POLITICOS PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 011-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. 5750784 FUNDACION CENTROAMERICANA DE ESTUDIOS POLITICOS

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

56,085.18

591,600.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Agosto

PAGINA

:

8

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

de

9

a Agosto

1103

INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 012-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. 8064865 INSTITUTO DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

529,288.00

1105

ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 013-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. 5460921 ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

413,831.20

1110

EURECNA S.P.A. CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 009-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. CNA EURECNA S.P.A. CNA VENETO INTERNATIONAL SERVICES

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

440,000.00

1111

PROCUREMENT & CONSULTING PRO-ATEC-, S.R.L. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 010-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. ATEC PROCUREMENT & CONSULTING PRO-ATEC-, S.R.L.

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

630,000.00

1112

ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 014-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

598,068.40

1127

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. PROVEE VEHICULO MARCA LAND CRUISER PRADO 2013; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 397 DE FECHA 16/08/13. CV DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

349,489.22

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

1128

1129

AUTOMOTRIZ PORTILLO PIRAMIDE LTDA. PROVEE VEHICULO TOYOTA NEW RAV4 4X4 SUPER LUJO AT (OPCION 734PH0); PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE CHILE, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 395 DE FECHA 16/08/13. PORTILLO AUTOMOTRIZ PORTILLO PIRAMIDE LTDA.

COLMOBIL LTD PROVEE VEHICULO MARCA HYUNDAI; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL ESTADO DE ISRAEL, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 413 DE FECHA 22/08/13. COLMOBIL COLMOBIL LTD

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

228,350.93

206,887.46

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Agosto

PAGINA

:

9

FECHA

:

06/09/2013

HORA

:

11:32.54

SE REALIZA PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2013, DEL PERIODO LABORADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA 1252-42000038713 DE FECHA 26/08/13. 3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

41

1146

IRVINEPANAMA, S.A. PROVEE VEHICULO MARCA KIA SORENTO LX 7 PAX 2014; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA REPUBLICA DE CUBA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 411 DE FECHA 22/08/13. IRVINEPANAMA IRVINEPANAMA, S.A.

142

FLETES

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

142

FLETES

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

1148

9

a Agosto

1143

1147

de

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG PROVEE VEHICULO SEDAN 2014; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE NORUEGA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 410 DE FECHA 22/08/13. VOLVO VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

DIBLASI MOTORS, INC. PROVEE VEHICULO MARCA FORD 2013 DE 15 PASAJEROS; PARA SER UTILIZADO EN EL CONSULADO GRAL. DE GUATEMALA EN NUEVA YORK, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 412 DE FECHA 22/08/13. DIBLASI DIBLASI MOTORS, INC.

SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE

77,442.98

290,438.16

365,322.20

289,825.08

5,459,593.83

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

6,260,213.46

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

:

1

FECHA

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

2013 Septiembre a Septiembre

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1152

TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TINTAS COLOR NEGRO Y TRICOLOR PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS; SEGÚN PEDIDO 466 DEL 20/08/13. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1153

SE REALIZA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE C. CHAVEZ Y M. RIVERA GUA-MADRID-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA ESPECIAL ADMINSITRATIVA DE INVENTARIO Y GESTION. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

23,632.12

1154

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE J. CHEA, K. SAMAYOA, I. POLANCO, M. AZMITIA Y C. MORALES PARA PARTICIPAR EN LA XI REUNION DE LA COMISION BINACIONAL GUATEMALA-MEXICO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

24,371.95

1155

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE J. ORELLANA, C.CAZALI, M. PORTILLO, A. RUIZ Y C. CACERES PARA PARTICIPAR EN LA XI REUNION DE LA COMISION BINACIONAL GUATEMALA-MEXICO. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

25,634.85

1157

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C. ESPINOZA/ F. SÁNCHEZ GUA-BOGOTÁ-GUA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA "DECLARACIÓN DE ANTIGUA GUATEMALA,POR UNA POLÍTICA INTEGRAL FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS EN LAS AMÉRICAS" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

19,161.17

1161

SE REALIZA PAGO DE CAMBIO DE BOLETO A FAVOR DE F. SÁNCHEZ BOGOTÁ-WASHINGTON PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE CONAMIGUA, QUIENES REALIZARÁN UNA VISITA OFICIAL A EUA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,015.50

1162

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CELESTE GUA-LONDRES-GUA PARA PODER REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO MINISTRO "DIÁLOGO DE CHATHAM HOUSE SOBRE LA POLÍTICA DE DROGAS" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

MARINELLI DEL SR.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

32,187.12

1164

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE F. SÁNCHEZ Y MARÍA BELÉN PORTILLO GUA-MEX-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓNINTERPARLAMENTARIA ENTRE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,866.24

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

1,334.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

2

FECHA

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

2013 Septiembre a Septiembre

1165

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE DESAYUNO Y SERVICIO DE CAFE PERMANENTE CON GALLETAS P/50 PERSONAS; SERVICIO REQUERIDO P/LA ATENCION DE LA ORGANIZACION DEL GABINETE DE GOBIERNO EN LAS INSTALACIONES DE CANCILLERIA EL DÍA 22/07/13, SEGÚN PEDIDO 468 DE FECHA 17/07/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

8,141.00

1167

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE PROTOCOLARIA AL EMBAJADOR DE EGIPTO, EN LAS INSTALACIONES CANCILLERIA; EL DÍA 23/08/13, SEGÚN PEDIDO 472 DE FECHA 19/08/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

ATENCIÓN DE ESTA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

6,790.00

1168

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL P/60 PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA AL EMBAJADOR DE USAID EN LAS INSTALACIONES DE ESTA CANCILLERIA EL DÍA 22/08/13, SEGÚN PEDIDO 470 DE FECHA 19/08/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

7,089.80

1169

LA DIGELAI DE MINEX PAGA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2013 A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, FACT. AF-999740 DEL 20/08/2013, CORR. 151 SUM. 24-01-002-0101-11 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

2,375.29

1170

GABRIEL SOTO/CARE PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA LOS DIAS 27 Y 28 DE AGOSTO 2013 EN ANTIGUA GUATEMALA, EN EL MARCO DEL SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, SEGÚN PEDIDO 465 DE FECHA 20/08/13. 15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

8,000.00

1171

COMERCIAL TIVOLI, S.A. PROVEE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODS. DE METAL, PRODS. DE PAPEL, PRODS. PLASTICOS, UTILES DE OFICINA Y TONERS; PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 459. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

241

PAPEL DE ESCRITORIO

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

283

PRODUCTOS DE METAL

291

UTILES DE OFICINA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

1172

DHL,S.A. PRESTA SERVICIO DE COURIER PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 450 DE FECHA 18/07/13. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10,559.70

4,122.12

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

3

FECHA

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

2013 Septiembre a Septiembre

1174

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 10 PERSONAS LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2013 Y ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2013 P/EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1176

SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-999806 DEL 23/08/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

1177

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE IVANNA MENESES GUA-MOSCÚ (HIJA DE HERBERTH MENESES) POR HABER SIDO TRASLADADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN RUSIA. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

15,342.84

1178

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CANDELARIA SAJBIN MCALLEN TEXAS-GUA POR ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

COCHE

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,684.56

1179

YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO DE 2013; SEGÚN PEDIDO 476 DE FECHA 31/07/13. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

13,347.00

1181

GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA, DEL 26 AL 28/08/13, P/EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO QUE INTEGRAN LAS DIFERENTES COMISIONES EN EL MARCO DEL SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, SEGUN PEDIDO 446. 68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

1,525.00

1186

S E R E A L I Z A P A G O D E F A C S . FACE-63-FACEOT-001-130000043818/19/20/21/22/23/24/25/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/ 3 7/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49 DEL 01/09/13 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES DE GUATEMALA /ACREDITADAS EN EL EXTERIOR. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

9,644.57

1188

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 25 QUINTALES DE MAIZ PARA RACIONES ALIMENTICIAS DE BRIGADAS MOVILES, FACT. A-5175 DE CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, S.A. DEL 04/09/2013 CORR. 154 SUM. 05-02-002-1312-11 69263353 CORPORACION EMPRESARIAL UNIVERSO, SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

4,250.00

1189

WENDY CAROLINA FUENTES BETANCOURT/CARPINTERIA PUNTO DIEZ PROVEE TARIMAS DE MADERA DE 1.10 MTS. X 0.95 MTS. X 0.10 MTS. PARA MANTENER RESGUARDADOS LOS BIENES EN EL ALMACEN, SEGUN PEDIDO 464 DE FECHA 20/08/13. 46379177 FUENTES BETANCOURT WENDY CAROLINA

214

PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.

14,875.00

1198

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 900 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, FACT. B-23659 DE SERVICENTRO SAN LORENZO (CARLOS HUMBERTO PEREZ BARRIOS DEL 13/09/2013 SEGUN CORR. 161 SUM. 16-02-001-1218-11 40628647 PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

29,691.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

26,171.84

6,956.49

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

4

FECHA

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

2013 Septiembre a Septiembre

1199

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIA P/50 PERSONAS POR VISITA DEL DR. EDGAR MONTIEL, REPRESENTANTE DE LA UNESCO PARA GUATEMALA, EL DÍA 04/09/13, SEGÚN PEDIDO 485 DE FECHA 03/09/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

6,020.00

1204

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO PROTOCOLARIA OTORGADA AL VICECANCILLER DE URUGUAY POR 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2013, PRESIDIENDO EL III MECANISMO POLITICAS GUATEMALA-URUGUAY EL 06/09/13, SEGÚN PEDIDO 23/08/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

DE ATENCIÓN HOSPEDAJE DEL DE CONSULTAS 456 DE FECHA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

889.38

1205

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LEONOR CARRERA DE BORRAYO, MADRE DE TELMA BORRAYO GUA-L.A. POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN LOS ÁNGELES. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,076.98

1206

SE REALIZA PAGO DE MODIFICACIÓN A RUTA DE BOLETOS AÉREOS RUTA: SAN ANTONIO-GUA A FAVOR DE SILVIA SAMINES (BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSULAR A VULNERABLE) Y CANDELARIA SAJBÍN (VULNERABLE) 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,322.00

1208

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JACOBO CUYUN GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN LA "XXIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,803.04

1209

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS F. CARRERA GUA-N.Y.-GUA, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CONSEJO DE SEGURIDAD. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,830.56

1210

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GABRIELA LIX/JOSE RODRIGUEZ GUA-COSTA RICA-GUA PARA REUNIÓN TEMAS DE COORDINACIÓN SOBRE METODOLOGÍA Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS BASES CON FUNCIONARIOS DE CRM, OIM, ACNUR Y OIT. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,033.00

1211

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA DIFERENTES TIPOS DE LUBRICANTES, PEGAMENTO Y FILTROS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN FACTS. B-28002, B-28003 DE AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 17/09/2013, CORR. 162 SUM. 27-02-002-0101-11 66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

53,401.00

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

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SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

5

FECHA

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

2013 Septiembre a Septiembre

1215

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA Y MARIA RAMIREZ GUA-NY-GUA PARA REALIZAR GESTIONES RELACIONADAS AL R.R.H.H. Y DE ÍNDOLE FINANCIERO 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

LUISA TEMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

16,518.00

1216

SE REALIZA COMBRA DE BOLETO A FAVOR DE YOVANI BERGANZA Y LUIS VASQUEZ GUA-TEGUCIGALPA-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORIA DE GESTION A LA EMBAJADA DE GUATEMALA ACREDITADA ANTE DICHO PAIS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,734.00

1217

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE ARABELLA WOOLFOLK GUA-MADRID-GUA PARA PARTICIPAR EN LA I REUNION DE COORDINADORES NACIONALES Y DE RESPONSABLES DE COOPERACION. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

23,006.00

1218

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE LUIS ROLANDO TORRES GUA-EL SALVADOR POR HABER SIDO NOMBRADO AL CARGO DE EMBAJADOR DE GUATEMALA EN EL SALVADOR. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,675.00

1223

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LIBNA BONILLA WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A LA VISITA QUE EL CONSEJO DEL ASESOR DE CONAMIGUA REALIZARÁ EN LA QUE SOSTENDRÁN REUNIONES DE TRABAJO SOBRE TEMA MIGRATORIO DE LOS GUATEMALTECOS EN EUA 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,563.44

1224

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL Y CARLOS CAZALI GUA-TOKIO-GUA PARA PARTICIPAR EN "REUNIÓN PARA EL XVI FORO DE DIÁLOGO Y COOPERACION JAPÓN-SICA" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

60,586.88

1225

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 01 LICENCIA DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER, 40 LICENCIAS DE ACCESO A SERVIDOR DE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, FACT. A1-50997 DE SEGA, S.A. DEL 20/09/2013, CORR. 163 SUM. 28-01-002-0101-11 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

158

DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES

26,275.23

1226

LA DIGELAI DEL MINEX PAGA SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE SERVIDOR DELL POWER EDGE T320, FACT. A1-50996 DE SEGA, S.A. DEL 20/09/2013, CORR. 164 SUM. 29-01-002-0101-11 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

2,938.00

1227

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS,BAJO LA PRESIDENCILA DE ARGENTINA SOBRE "LA COOPERACIÓN ENTRE NACIONES UNIDAS Y LA SORGANIZACIONES REGIONALES Y SUBREGIONALES" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,217.12

1228

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS R. MORALES GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "REUNIÓN DE SUBCOMISIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA" Y " REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

5,217.00

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SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA

:

6

FECHA

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

2013 Septiembre a Septiembre

EJERCICIO PERIODO 1229

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA -SICA-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,520.00

1232

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS PARA LA ACTIVIDAD "APOYO EN LA CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL FORO REGIONAL DE LAS JUVENTUDES, COMO FORMA DE VISIBILIZAR EL PROCESO DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE LA INSTITUCIONAL PÚBLICA DE LOS PAÍSES DEL SICA" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

35,307.54

1234

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA SERVIDOR DELL M/POWER EDGE T320, INTEL XEON E5-1410 2.80GHZ, 10M CACHE, TURBO, AC, 80W. CHIPSET INTEL SERIE C600, FACT. A1-51082 DE SEGA, S.A. DEL 24/09/2013 CORR. 165 SUM. 26-03-002-0101-11 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

10,987.17

328

EQUIPO DE COMPUTO

23,323.00

1236

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES GUA-BALI-GUA PARA REPRESENTAR AL CANCILLER LUIS F. SÁNCHEZ "REUNIÓN MINISTERIAL DEL FORO DE COOPERACIÓN AMÉRICA LATINA-ASIA DE ESTE, CONOCIDO COMO -FOLCALAE-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

87,000.00

1239

HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS EN ATENCIÓN PROTOCOLARIA REQUERIDO PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO DEL EXPRESIDENTE COLOMBIANO ERNESTO SAMPER, EN EL MARCO DEL FORO REGIONAL DE ESQUIPULAS; EL DÍA 10/09/13, SEGÚN PEDIDO 501 DE FECHA 02/09/13. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

15,200.00

1242

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HELEN ESCOBAR GUA-GINEBRA-GUA PARA PARTICIPAR EN UN ENCUENTRO DE TRABAJO DENOMINADO "MEJORA DE LA COMPLEMENTARIEDAD DEL MERCADO DE TRABAJO Y LOS RESULTADO DE DESARROLLO ECONÓMICO" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

23,279.00

1243

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE FERNANDO SÁNCHEZ GUA-L.A.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "INAUGURACIÓN Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA FERIA CHAPINA" Y "REUNIÓN DE LA BINACIONAL GUATEMALA-MÉXICO" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,650.00

1235

783,142.50

TOTAL POR PROCESO PROCESO ORDEN DE COMPRA

LICITACIÓN Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 83-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

7

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

PROCESO

140,000.00

140,000.00

TOTAL POR PROCESO

ORDEN DE COMPRA

:

FECHA

2013 Septiembre a Septiembre

EJERCICIO PERIODO 1184

PAGINA

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1150

ANDREA MARIA OZAETA GALINDO PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 86-2013 PARA EL PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013. 64458792 OZAETA GALINDO ANDREA MARIA

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

20,000.00

1151

CARLOS ENRIQUE ESPANTZAY SERECH PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 84-2013 PARA EL PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013. 75737582 ESPANTZAY SERECH CARLOS ENRIQUE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

20,000.00

1156

LUIS GENARO RODAS CALDERON PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 87-2013 PARA EL PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013. 59419903 RODAS CALDERON LUIS GENARO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

20,000.00

1163

JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 89-2013 PARA EL PERIODO 16/08/2013 AL 31/12/2013. 38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

67,500.00

1166

BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/08/13 AL 31/12/13. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

4,500.00

1173

LUIS ROBERTO FUENTES GODOY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 183, SEGUN CONTRATO 010-2013 PARA EL PERIODO DEL 14/06/13 AL 31/12/13. 43880878 FUENTES GODOY LUIS ROBERTO

183

SERVICIOS JURIDICOS

108,400.00

1180

SE CANCELA FAC. BZ-310088270 DE FECHA 05/09/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGÚN PEDIDO 377 DE FECHA 15/07/13.

111

ENERGIA ELECTRICA

104,721.73

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

8

FECHA

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

2013 Septiembre a Septiembre 326445

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1182

ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 015-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

1183

LORENA CLAUDETTE ROSALES CASTAÑEDA PRESTA SERVICIOS DE DIVULGACION E INFORMACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 021-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION DE FECHA 16/08/13. 35226803 ROSALES CASTAÑEDA LORENA CLAUDETTE

121

DIVULGACION E INFORMACION

36,000.00

1187

KARINA EDITH LOPEZ CONTRERAS PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES/DIR. GRAL. DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 85-2013 PARA EL PERIODO 01/08/2013 AL 31/12/2013. 66148626 LOPEZ CONTRERAS KARINA EDITH

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

20,000.00

1200

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S, DISTOYOTA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130807SC0022609895 Y CUR 2420, REF. MEMORÁNDUM 12600072513/CONTABILIDAD DE FECHA 02/09/13. DISTOYOTA DISTRIBUIDORA TOYOTA S A S

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.46

1201

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV, SRLCV, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130807SC0022609897 Y CUR 2447, REF. MEMORÁNDUM 12600072613/CONTABILIDAD DE FECHA 02/09/13. SRLCV CAMINO DEL SOL AUTOMOTRIZ DE TIJUANA S DE RL DE CV

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.46

1202

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, OEA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130722SC0021652641 Y CUR 2153, REF. MEMORÁNDUM 12600072313/CONTABILIDAD DE FECHA 02/09/13. OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

78.11

1203

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PAGO DE CUOTA A FAVOR DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA, RWANDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, SEGÚN NOTA DE DEBITO 20130605SC0019241263 Y CUR 1613, REF. MEMORÁNDUM 12600072213/CONTABILIDAD DE FECHA 02/09/13. RWANDA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA

194

GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS

77.91

1207

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130002492156,2492161 DEL 02/09/13 Y FACS . FACE-63-FEA-001-130005617152,5617153,5617157,5617703,5617720 DEL 10/09/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN AGOSTO 2013, PEDIDO 380. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

60,283.17

1231

MARCO ROMILIO ESTRADA MUY PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACIÓN DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO 8-2013 PARA EL PERIODO DEL 08/05/13 AL 31/12/13. 6630863 ESTRADA MUY MARCO ROMILIO

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

14,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

658,489.20

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

PAGINA

:

9

FECHA

:

08/10/2013

HORA

:

16:50.13

de

9

2013 Septiembre a Septiembre

1233

PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES,S.A. PRESTA SERVICIO DE ATENCIÓN DE BIENVENIDA P/250 PERSONAS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE, EN ANTIGUA GUATEMALA, EL DIA 27/08/13, SEGÚN PEDIDO 447 DE FECHA 29/07/13. 5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1245

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 03 GENERADORES DE 150 KVA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE GUATEMALA Y LA SG-OEA, EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, SEGUN PEDIDO 513 DE FECHA 13/05/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

156

ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO

71,517.73

307,320.27

1249

LUIS ENRIQUE CASTRO PINEDA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 14-2013 PARA EL PERIODO DEL 02/09/13 AL 31/12/13. 947776 CASTRO PINEDA LUIS ENRIQUE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

54,000.00

1251

GERALDINE GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 15-2013 PARA EL PERIODO DEL 02/09/13 AL 31/12/13. 5596939 GULMINELLI ASCARI DE SEROVIC GERALDINE

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

26,000.00

1252

BARBARA ELIZABETH JUAREZ LOPEZ PRESTA SUS SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EL ADA ENTRE C.A. Y LA UE, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO 13-2013 PARA EL PERIODO DEL 01/08/13 AL 31/12/13. 75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH

189

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS

18,000.00

1,611,045.04

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

2,534,187.54

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Octubre

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

05/11/2013

HORA

:

16:12.22

de

8

a Octubre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROCESO ORDEN DE COMPRA

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1257

CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA 2700 BEBIDAS NÈCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CONFORME AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGUN PEDIDO 521 DE FECHA 02/10/13. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

1258

DIVERSIDAD DE INVERSIONES Y OPERACIONES,S.A. PROVEE TUBO BARRA DE 18W LED, CINTA FLEXIBLE LED 12W, TRANSFORMADORES DE A/C A D/C DE 150W Y BOMBILLAS LED; LOS CUALES SE COLOCARAN EN EN EL SALON SAENZ EN VISTA QUE LA LUMINARIA ACTUAL ESTA PRESENTANDO DEFICIENCIAS, SEGÚN PEDIDO 522 DE FECHA 20/09/13. 71965114 DIVERSIDAD DE INVERSIONES Y OPERACIONES SOCIEDAD ANONIMA

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

1259

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MARÍA L. RAMÍREZ GUA-L.A.-GUA PARA PARTICIAPR EN LA INAUGURACIÓN Y ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA FERIA CHAPINA. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,235.00

1260

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL GUA-N.Y.-GUA PARA PARTICIPAR EN LA 68A.ASAMBLEA GENERAL ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

MORALES DE LA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,540.00

1261

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS PARA DELEGADOS PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE DE LOS DIFERENTES DESTINOS DE CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y BELICE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

64,542.39

1263

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS RAÚL MORALES/ KARLA SAMAYOA GUA-TRINIDAD&TOBAGO/GUAYANA/GUA PARA REALIZAR VISITAS DE TRABAJO. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

28,040.00

1264

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE DENIS ORTIZ GUA-NUEVA YORK-GUA POR PARTICIPAR EN LA "68A. ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

2,115.00

1269

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE ERVIN ROCA Y SULY HUITZ GUA-QUITO-GUA PARA REALIZAR UNA "AUDITORÍA ESPECIAL ADMINISTRATIVA , DE INVENTARIO Y DE GESTIÓN" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

18,904.64

1273

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE OSCAR PADILLA NUEVA YORK-GUA -NUEVA YORK PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE". 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

7,481.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

5,022.00

23,620.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Octubre

PAGINA

:

2

FECHA

:

05/11/2013

HORA

:

16:12.22

de

8

a Octubre

1274

TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA,S.A. PROVEE TONER BROTHER TN-750 PARA PRINTER 8910W, ALTO RENDIMIENTO, PARA USO EN EL DESPCHO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO; SEGÚN PEDIDO 530 DEL 09/10/13. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1276

CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,S.A. PROVEE LAMPARAS LED AMARILLAS Y BLANCAS TIPO REFLECTOR PARA INTEMPERIE 50W; LAS CUALES SE COLOCARAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL DESPACHO SUPERIOR, PASILLO EN SALIDA VEHICULAR DE GARITA Y JARDINES DE ESTE MINISTERIO POR REQUIRIMIENTO DE DIGRAL, SEGÚN PEDIDO 540. 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

24,663.80

1277

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA DIFERENTES TIPOS DE LUBRICANTES, PEGAMENTO Y FILTROS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN FACTS. B-28002, B-28003 DE AUTOREPUESTOS COLON ASUSANY, S.A. DEL 17/09/2013, CORR. 162 SUM. 27-02-002-0101-11 66501423 ASUSANY, SOCIEDAD ANONIMA

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

53,401.00

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

3,100.00

1278

OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE MARLON ANSELMO CARDONA ARMAS FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 478 DE FECHA 15/04/13. 22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

1279

CIA. INTERNACIONAL DE PRODS. Y SERVICIOS,S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA ESTE MINISTERIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO 11-2013 VIGENTE DEL 01/02/13 AL 31/12/13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA YASMIN CORINA DIAZ GUZMAN PRESTA SERVICIO DE ENTREGA DE PANES PARA PRESTAR ASISTENCIA A CONNACIONALES DEPORTADOS DE E.U.A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013; SEGÚN PEDIDO 543 DE FECHA 29/08/13. 46732802 DIAZ GUZMAN YASMIN CORINA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

12,653.44

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

11,415.00

1289

HOTEL CAMINO REAL,S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION PROVENIENTE DE BEIJING, PARA ABORDAR TEMAS REFERENTES A INVERSION EN GUATEMALA, EL DÍA 22/07/13, SEGÚN PEDIDO 469 DE FECHA 17/07/13. 322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

3,144.90

1290

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

2,000.00

1280

INTERNET JUTIAPA,

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

2,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Octubre

PAGINA

:

3

FECHA

:

05/11/2013

HORA

:

16:12.22

de

8

a Octubre

1291

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

2,673.00

1292

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGÚN PEDIDO 229 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

INTERNET JUTIAPA,

113

TELEFONIA

2,000.00

1293

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA ESTE MINISTERIO EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2013 SEGÚN PEDIDO 230 DE FECHA 02/01/13. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

2,673.00

1294

OSCAR EFRAIN GARCIA/DIST. G Y M PROVEE TONER Y DADOS P/ROCETAS; PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 533 DE FECHA 30/09/13. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

7,534.00

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

328

EQUIPO DE COMPUTO

1295

OSCAR EFRAIN GARCIA/DIST. G Y M PROVEE SWITCH DE 24 PUERTOS DE 1 GB, UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS; PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 515 DE FECHA 25/09/13. 5840066 GARCIA OSCAR EFRAIN

1297

DHL,S.A. PRESTA SERVICIO DE COURIER POR ENVÍO DE DOCUMENTOS A ESPAÑA PARA EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 520 DE FECHA 30/08/13. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

1298

E-BUSINESS DISTRIBUTION,S.A. PROVEE TELEFONOS IP PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 487 DE FECHA 10/09/13. 24975168 E-BUSINESS DISTRIBUTION, SOCIEDAD ANONIMA

326

EQUIPO PARA COMUNICACIONES

1299

ARISTA,S.A. PROVEE PANEL LATERAL, BRACKET VERTICAL, SUPERFICIE RECTANGULAR, ARCHIVO DE 03 GAVETAS Y SILLA OPERATIVA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN PEDIDO 547 DEL 04/10/13. 4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

322

EQUIPO DE OFICINA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

4,609.75

1,906.17

10,870.00

4,730.67

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Octubre

PAGINA

:

4

FECHA

:

05/11/2013

HORA

:

16:12.22

de

8

a Octubre

1300

ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA,S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE VERSIONES DE LA HERRAMIENTA Q-FLOW UTILIZADAS EN EL SERVICIO AL PUBLICO EN EL EDIF. DE ATENCION AL MIGRANTE Y EL CONS. DE GUAT. EN LOS ANGELES, PARA EL 2DO. CUATRIMESTRE AÑO 2013, SEGUN PEDIDO 84. 43306756 ACF TECHNOLOGIES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

1302

LA DIGELAI DEL MINEX COMPRA 935 GLS. DE DIESEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA SEGUN FACT. B-24372 DE SERVICENTRO SN LORENZO (CARLOS HUMBERTO PEREZ BARRIOS) DEL 15/10/2013, CORR. 175 SUM. 17-02-001-1218-11 40628647 PEREZ BARRIOS CARLOS HUMBERTO

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

29,826.50

1303

MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA CON PARQUEO Y SEGURIDAD P/LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/13 AL 31/10/13, SEGÚN PEDIDO 546 DE FECHA 30/04/13. 5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD

151

ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

14,116.80

1304

ALVARO ALEXANDER REYES SAGASTUME PRESTA SERVICIO DE PRESENTACION CULTURAL DEL GRUPO CUARTETO ASTURIAS Y SOPRANO PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE OBRAS DE ARTISTAS GUATEMALTECOS, EN EL MARCO DE LA DIPLOMACIA CULTURAL; SEGÚN PEDIDO 545 DEL 09/10/13. 38007886 REYES SAGASTUME ALVARO ALEXANDER

187

SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS

5,250.00

1305

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MA. DE LOS ÁNGELES SIERRA WASHINGTON-GUA-WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN EL "FORO Y SEMINARIO EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE" 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

8,950.40

1306

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE S.JOVEL Y C. ALDANA GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL GRUPO AD-HOC DEL TRATADO MARCO DE SEGUIDAD DEMOCRÁTICA DE C.A." 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

11,514.94

1307

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR GUA-TRINIDAD&TOBAGO-GUA PARA ATENDER LOS ASUNTOS GUATEMALA EN DICHO PAÍS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

DE GILDA MORALES DE LA EMBAJADA DE

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,630.05

1308

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA VARGAS GUA-URUGUAY-GUA PARA PARTICIPAR EN EL "8° FORO INTERNACIONAL SOBRE EL E-APP (PROGRAMA APOSTILLA ECLECTRÓNICA)" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

12,300.00

1309

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE A. CAL/E.BARRIENTOS PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA Y EQUIPOS JURÍDICOS DE LAS CANCILLERÍAS. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,676.00

1310

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROQUE ARRIAGA GUA-COSTA RICA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "II REUNIÓN SOBRE MIGRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE -CELAC-" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,775.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

5,936.77

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Octubre

PAGINA

:

5

FECHA

:

05/11/2013

HORA

:

16:12.22

de

8

a Octubre

1311

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JOSE BRIZ NUEVA YORK-GUA POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA DIRECCIÓN GRAL.DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONÓMICAS. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

3,668.99

1312

SE REALIZA PAGO DE BOLETO GUA-MEXICO-GUA PARA PARTICIPAR BINACIONAL DE GUATEMALA-MÉXICO" 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

AÉREO A FAVOR DE MARIELLA VÉLEZ EN LA "XI REUNIÓN DE LA COMISIÓN

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,828.68

1313

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C. FLORES/M.AZMITIA GUA-ARGENTINA-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN INTERNACIONALES DE LA CELAC" 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

34,229.16

1314

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLOS OLIVA POR HABER SIDO ASCENDIDO AL CARGO DE VICECÓNSUL DEL CONSULADO DE GUATEMALA EN MCALLEN,TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,605.20

1317

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SANDRA JOVEL Y CARLOS ALDANA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CONJUNTA DE SUBCOMISIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA Y LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD DE C.A. 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

10,761.00

1319

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUISELA GODÍNEZ TRINIDAD &TOBAGO - CHILE POR HABER SIDO NOMBRADA AL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA EN CHILE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

12,619.64

1320

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE C.R. MORALES/ I. POLANCO GUA-WASHINGTON-GUA PARA PARATICIPAR EN LA "IV REUNIÓN VICEMINISTERIAL PREPARATORIA DE LA INICIATIVO CAMINOS PARA LA PROSPERIDAD DE LAS AMÉRICAS" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

13,240.00

1322

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JAIRON CAMO / LUIS ARRIAZA GUA-MCALLEN-GUA PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE INVENTARIO Y DE GESTIÓN. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

12,703.86

1323

SE REALIZA PAGO DE BOLETOS A FAVOR DE CARLA RODRÍGUEZ/GUILLAUME ZIANT(HIJO) GINEBRA-MADRID POR HABER SIDO TRASLADADA AL CARGO DE EMBAJADORA DE GUATEMALA ANTE EL REINO DE ESPAÑA 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

1,582.00

1324

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE SILVIA NÁJERA GUA-PANAMÁ-GUA PARA PARTICIPAR EN LA "REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

4,690.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES EJERCICIO PERIODO

2013 Octubre

PAGINA

:

6

FECHA

:

05/11/2013

HORA

:

16:12.22

de

8

a Octubre

1325

OPERADORA ROMEROI GUATEMALA,S.A. PRESTÓ SERVICIO DE CAFÉ PERMANENTE CON GALLETAS, P/PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y P/LA ATENCION DE LAS DELEGACIONES OFICIALES EN EL MARCO DEL 43º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GRAL. DE LA OEA, DEL 02 AL 08/06/13, SEGÚN PEDIDO 381 DE FECHA 15/05/13. 73836982 OPERADORA ROMEROI GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

19,663.00

1326

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE K.SAMAYOA Y O.AGUJA GUA-WAHSINGTON-GUA PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS" 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,120.00

1327

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS FERNANDO CARRERA GUA-N.Y.-LONDRES-GUA PARA ATENDER REUNIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y CHATAM HOUSE 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

76,390.85

1328

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE ROBERTO CORTES/FELIPE CONTRERAS/JOSE MARTÍNEZ,MEX-GUA-MEX PARA COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES DEL CXCII ANIVERSARIO DE VIDA LIBRE, SOBERANA E INDEPENDIENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

21,033.06

1329

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE MIGUEL BATZ, MEX-GUA-MEX PARA COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES DEL CXCII ANIVERSARIO DE VIDA LIBRE, SOBERANA E INDEPENDIENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

6,074.10

1330

CENTRAL DE ALIMENTOS,S.A. SUMINISTRA 2000 BEBIDAS NÈCTAR TETRA DE 200 ML. DIFERENTES SABORES, PARA PRESTAR ASISTENCIA ALIMENTICIA A LAS PERSONAS CONNACIONALES DEPORTADAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CONFORME AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES, SEGUN PEDIDO 498/2013 DE FECHA 20/09/13. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

3,720.00

1331

SE REALIZA PAGO DE FAC. FACE-63-FACEOT-001-130000046183 DEL 01/10/13 DE DHL,S.A., POR ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DISTINTAS EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES DE GUATEMALA ACREDITADAS EN EL EXTERIOR, SEGUN PEDIDO 534 DE FECHA 16/08/13. 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

4,698.01

1332

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE KARLA SAMAYOA GUA-QUITO-GUA PARA FORMAR PARTE DE LA DELEGACIÓN OFICIAL QUE ACOMPAÑARÁ AL EMB. CARRERA QUIEN REALIZARÁ UNA VISITA OFICIAL A DICHO PAÍS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,694.76

1333

SE REALIZA PAGO DE BOLETO A FAVOR DE REAGAN VEGA GUA-QUITO-GUA PARA REALIZA UNA "AUDITORIA ESPECIAL ADMINISTRATIVA DE INVENTARIO Y DE GESTIÓN" EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA DE DICHO PAÍS 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,626.32

1334

GRETEL NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH PRESTA SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA, INGLES-ESPAÑOL P/TRABAJAR EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL 23 AL 26/09/13, EN NUEVA YORK, E.U.A., EN EL MARCO DE LA 68° ASAMBLEA GRAL DE LAS NACIONES UNIDAS; SEGUN PEDIDO 553 DE FECHA 16/09/13.

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

39,584.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Octubre

EJERCICIO PERIODO

819646

PAGINA

:

7

FECHA

:

05/11/2013

HORA

:

16:12.22

de

8

a Octubre NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL

1335

LA DGLAI DEL MINEX COMPRA 2 COMPUTADORAS MARCA DELL MODELO T3600, 03 UPS MARCA TRIPLITE, 02 MONITORES DELL, 02 MOUSE MARCA DELL, 02 TECLADOS MARCA DELL, FACT. A1-51742 DE SEGA, S.A. DEL 24/10/2013 CORR. 178 SUM. 25-03-002-0101-11 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

328

EQUIPO DE COMPUTO

1336

OMAR DE LEON CADENAS/FUNERALES DE LEON CADENAS PRESTÓ SERVICIO DE TRAMITES ADUANALES Y TRASLADO DE LOS RESTOS MORTUALES DE EDILSON ADONIAS SIMON GARCIA FALLECIDO EN EL EXTERIOR Y REPATRIADO A SU LUGAR DE ORIGEN, SEGUN PEDIDO 477 DE FECHA 06/05/13. 22468137 DE LEON CADENAS OMAR NOMELY

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

4,850.00

1337

SE REALIZA PAGO DE FAC. AF-998134 DEL 24/09/13 DE EMPAGUA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, CONTADOR 13600034, SEGÚN PEDIDO 71/2013 DE FECHA 01/02/13. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,956.49

1341

SE REALIZA PAGO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE GUA-T&T-BARBADOS-GUYANA-GUA PARA REALIZAR UNA REGIÓN DEL CARIBE 16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

LUIS FERNANDO CARRERA VISITA OFICIAL EN LA

COTIZACIÓN

ORDEN DE COMPRA 1271

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

BOLSAS ESCOLARES, S.A. PROVEE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO, DURANTE EL AÑO 2013; SEGUN PEDIDO 359 DE FECHA 02/07/13. 38618273 BOLSAS ESCOLARES SOCIEDAD ANONIMA

241

PAPEL DE ESCRITORIO

126,610.00

LICITACIÓN

ORDEN DE COMPRA 1256

Monto contratado

126,610.00

TOTAL POR PROCESO PROCESO

20,770.00

813,920.34

TOTAL POR PROCESO PROCESO

52,960.00

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

UNOPETROL GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE MINISTERIO EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGÚN CONTRATO ADMTVO. 83-2013 PARA EL AÑO 2013. 321052 UNOPETROL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Monto contratado

140,000.00

140,000.00

TOTAL POR PROCESO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2013 Octubre

EJERCICIO PERIODO PROCESO

PAGINA

:

8

FECHA

:

05/11/2013

HORA

:

16:12.22

de

8

a Octubre

POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS

ORDEN DE COMPRA

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1255

JOSE DAVID DE LA CRUZ FIGUEROA PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, BAJO EL RENGLÓN 183, SEGÚN CONTRATO ADMTIVO. NO. 93-2013 PARA EL PERIODO DEL 09/09/2013 AL 31/12/2013. 47466669 DE LA CRUZ FIGUEROA JOSE DAVID

183

SERVICIOS JURIDICOS

1265

SE REALIZA PAGO DE VACACIONES A OLGA MARINA DE LOS SANTOS LECHE QUIEN EJERCIA EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DEL PERIODO 2012 Y 10.73972602 DIAS PROPORCIONALES DEL PERIODO 2013, SEGUN RES. 24-2013/PC DE FECHA 05/09/13. 56614357 DE LOS SANTOS LECHE OLGA MARINA

415

VACACIONES PAGADAS POR RETIRO

1272

LIDERES EN ENSEÑANZA,S.A. PRESTA SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 016-2013 MINEX/ADA-INTEGRACION. 35998164 LIDERES EN ENSEÑANZA, SOCIEDAD ANONIMA

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

140,768.00

1275

SE CANCELA FAC. BZ-32465288 DE FECHA 07/10/2013 DE EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA POR CONSUMO DE SERVICIO ELÉCTRICO DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, SEGÚN PEDIDO 436 DE FECHA 14/08/13. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

104,982.59

1318

PAGO DE FACS. FACE-63-FEA-002-130002825751,2825756 DEL 02/10/13 Y FACS . FACE-63-FEA-001-130006307057,6307058,6307062,6307478,6307496 DEL 10/10/13 DE TELGUA,S.A. POR PRESTAR SERVICIO TELEFÓNICO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO EN SEPTIEMBRE 2013, SEGUN PEDIDO 435. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

1321

AZIMUT SP PROVEE VEHICULO TIPO SEDAN BMW KS41 X5 XDRIVE30D (BMW 530D), AÑO 2013; PARA SER UTILIZADO EN LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN LA FEDERACION DE RUSIA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 463 DE FECHA 20/09/13. AZIMUT AZIMUT SP

142

FLETES

325

EQUIPO DE TRANSPORTE

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

1343

ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA PRESTA SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE IDIOMA FRANCES EN EL PROYECTO DE FACILITACION DE LA PARTICIPACION DE GUATEMALA EN EL PROCESO DE INTEGRACION REGIONAL Y EN EL ADA ENTRE C.A. Y UE, SEGUN CONTRATO 012-2013. 3474682 ALIANZA FRANCESA DE GUATEMALA

18,500.00

3,186.49

62,239.17

389,978.34

48,805.00

768,459.59

TOTAL POR PROCESO TOTAL POR ENTIDAD

1,848,989.93

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008