LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 1

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2008 Apegada a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 299, en lo que se refiere al desarrollo armónico de la economía nacional, mediante una planificación estratégica, democracia participativa y de consulta abierta, la Fuerza Armada Nacional como garante de la independencia y soberanía de la Nación, así como de la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, orienta sus acciones hacia el uso eficiente de los recursos presupuestarios que le son asignados por Ley para el cumplimiento de su misión. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa mantiene en su accionar un enfoque estratégico, lo que ha permitido cumplir con el principio de funcionamiento planificado y control de la gestión, así como de los resultados, estableciendo un sentido de dirección a todas sus dependencias para ejecutar una labor de planificación estratégica dentro de un marco referencial que propicie la coherencia, integración y particularidad del sector. Siguiendo los lineamientos emanados del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, este Despacho Ministerial procedió ha elaborar el Plan Operativo Anual y el Proyecto de Ley de Presupuesto, de acuerdo a la metodología vigente y considerando las directrices emanadas del Ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa, entre las cuales destacan el cambio de la estructura presupuestaria del presupuesto de gastos, lo que dio origen a la formulación de los proyectos que se ejecutarán en el año 2008. En este orden de ideas y en estricto apego a las directrices estratégicas contenidas en el Primer Plan Socialista 2007-2013 y los propósitos de desarrollo que plantea el Ejecutivo Nacional, se formularon los proyectos en las principales áreas de acción en materia de gerencia, empleo del componente militar, inteligencia, logística y adquisiciones, educación y salud; destacándose los proyectos de salud, educación y operaciones militares, los cuales trascienden las fronteras institucionales, aportando su contribución a la satisfacción de necesidades del colectivo nacional para superar los obstáculos de la coyuntura económica, política y social que atraviesa el país, razón por la cual se encuentran entre los proyectos estratégicos contemplados en el Plan Operativo Nacional 2008. Enmarcados dentro de los cinco (05) motores y en concordancia con las Líneas Estratégicas contenidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, se formularon los proyectos que a continuación se mencionan y que involucran las principales áreas de acción en materia de gerencia, empleo del componente militar, inteligencia, logística y adquisiciones, educación y salud: –Conducir la gestión administrativa de todas las Unidades que conforman la Fuerza Armada Nacional. –Asegurar la ejecución de las operaciones militares y cívico militares para contribuir a la seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación. –Planificar, dirigir, conducir y ejecutar las Operaciones de Inteligencia necesarias para preservar la seguridad de la Nación, tanto en tiempo de paz como en estado de excepción en el interior del país. –Proveer el soporte logístico que permita el funcionamiento operativo de la Fuerza Armada Nacional. –Formar, capacitar y adiestrar el talento humano de la Fuerza Armada Nacional y de la población en general.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 2

–Contribuir con el cuidado integral de la salud a través de la red sanitaria militar. Además de considerar los Proyectos aprobados, correspondientes a la Ley Especial de Endeudamiento. En este sentido, el presupuesto se formuló atendiendo los lineamientos emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), considerando las asignaciones presupuestarias que permitan financiar la recurrencia del ajuste del salario mínimo de los trabajadores, pensionados y jubilados; la prestación de antigüedad y los demás compromisos laborales convenidos en los contratos colectivos, como el incremento de los sueldos del personal militar; garantizar la continuidad y consolidación de los proyectos sociales, misiones y convenios de cooperación; dar prioridad a la culminación de los proyectos que están en proceso de ejecución; privilegiar la inversión en proyectos que representan un efecto multiplicador importante en el nivel empleo, en el marco de la concepción estratégica del desarrollo endógeno; prever los recursos correspondientes al consumo por concepto de los servicios básicos, las transferencias, subsidios y donaciones que se estiman otorgar al sector privado, que responden a la política del Estado. Para el Ejercicio Fiscal 2008, se considera sufragar los beneficios socioeconómicos, que en materia remunerativa han sido decretados, para los Funcionarios Públicos en sus diferentes categorías: Personal Militar, Empleados, Obreros, Salud, Pensionados y Jubilados. En el área de Salud, se estima el mejoramiento de los servicios de asistencia y dotación de los hospitales militares con insumos médicos quirúrgicos y medicinas, destacándose en ésta el aporte social que en materia de salud la Fuerza Armada Nacional beneficia a la sociedad Venezolana. Los gastos de operación, mantenimiento e inversión, de los sistemas de armas y equipos, se orientan a mantener los niveles de apresto y disponibilidad en condiciones moderadas de operatividad, así como un mínimo mantenimiento de la infraestructura y el mejoramiento de la calidad del servicio de los hospitales militares. En consecuencia, dentro de las formas de acción que serán aplicadas por este Ministerio para el cumplimiento de las metas y objetivos se pueden señalar: –Aplicar medidas de austeridad, con el fin de racionalizar el consumo de servicios básicos. –Maximizar la eficiencia administrativa de los entes descentralizados para lograr su autofinanciamiento y servir de medio para producir aportes al Fondo de Pensiones. –Optimizar el suministro de los medicamentos y material médico quirúrgico a los diferentes centros hospitalarios y dispensadores de salud, con el propósito de preservar y cubrir la mayor demanda posible, con la mejor calidad de servicio. –Mantener especial atención en las áreas fronterizas con el objeto de minimizar los problemas en esas regiones. –Incrementar el proceso de adiestramiento del personal militar y civil, mediante la optimización de los recursos financieros asignados, garantizando con ello la seguridad, defensa y desarrollo del Estado Venezolano en el ámbito militar. Finalmente, hay que señalar que la Fuerza Armada Nacional, es una Institución flexible, eficiente y efectiva, que en los actuales momentos cuenta con un moderado nivel de apresto operacional para la acción conjunta, que cuenta con un excelente equipo humano para atender las exigencias actuales en cuanto a la seguridad y defensa se refiere, que es capaz de contribuir activamente en el desarrollo nacional y garantizar el orden interno, por lo cual se plantean los objetivos encaminados a la preservación de la seguridad donde garantice un desarrollo armónico entre las instituciones y la población, con la finalidad de alcanzar el bienestar de la Nación, todo esto enmarcados dentro del nuevo pensamiento militar y fundamentado en la ideológica del socialismo del siglo XXI.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 3

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ORGANISMO (En Bolívares Fuertes) Fuente de Financiamiento

Meta Cód.

Concepto

080007000

Recursos Ordinarios

Ley Especial de Endeudamiento

Otros Ingresos Extraordinarios

Presupuesto 2008

Und. Medida

Cantidad

Conducir la Gestión Administrativa de todas las Unidades que conforman la F.A.N.

Actividad Administrativa

159.400

443.999.149

443.999.149

080008000

Proveer el Soporte Logístico que permita el Funcionamiento Operativo de la Fuerza Armada Nacional

Dotación

96

421.318.971

421.318.971

080009000

Formar, Capacitar y Adiestrar el Talento Humano de la Fuerza Armada Nacional y de la Población en General

Hora / Clase

474.705

34.677.071

34.677.071

080010000

Planificar, Dirigir, Conducir y Ejecutar las Operaciones de Inteligencia necesarias para Preservar la Seguridad de la Nación, tanto en Tiempo de Paz como en Estado de Excepción en el Interior del País

Operación Militar

100

4.045.609

4.045.609

080011000

Asegurar la Ejecución de las Operaciones Militares y Cívico Militares para Contribuir a la Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación

Operación Militar

133.178

98.822.024

98.822.024

080012000

Contribución con el Cuidado Integral de la Paciente Atendido Salud a través de la Red Sanitaria Militar

6.000.000

271.681.203

271.681.203

080030000

Inversión Militar Ejército

Adquisición

3.000

18.315.416

18.315.416

080031000

Inversión Militar Armada

Adquisición

2

60.092.500

60.092.500

080034000

Mantenimiento Mayor de Unidades Operativas de la Armada

Mantenimiento

4

50.902.312

50.902.312

080035000

Inversión Militar Aviación

Porcentual

75

27.043.128

27.043.128

089999000

Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados

Bolívar Fuerte

1.380.144.521

TOTAL

1.380.144.521

2.654.688.548

1.380.144.521

156.353.356

2.811.041.904

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 4

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ORGANISMO (En Bolívares Fuertes) Fuente de Financiamiento Cód.

Concepto

080001000

Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

080002000

Gestión Administrativa

50.191.581

50.191.581

080003000

Previsión y Protección Social

81.181.351

81.181.351

080006000

Agregadurías Militares

25.361.363

25.361.363

Ley Especial de Endeudamiento

Recursos Ordinarios

3.317.709.057

TOTAL

Presupuesto 2008

Otros Ingresos Extraordinarios

835.790.700

3.474.443.352

4.153.499.757

835.790.700

4.310.234.052

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO (En Bolívares Fuertes) F

Personal Fijo a Tiempo Completo Directivo Profesional y Técnico Personal Administrativo Personal Docente Personal Médico Personal Militar Obrero Personal Fijo a Tiempo Parcial Profesional y Técnico Personal Administrativo Personal Docente Personal Médico Personal Contratado Personal Administrativo Obrero TOTAL

Sueldo/Salario

N° de Cargos

Denominación M

41.671 147.301 3 3.323 1.021 3.690 1.288 732 407 732 485 25.856 137.508 7.338 6.589

V

Compensaciones

Primas

Total

Total

1.857

1.528.490.618 53.015 54.107.907 35.104.474 20.558.606 15.486.917 1.294.272.900 108.906.799

123.630.179

424

190.829 3 5.161 5.457 1.157 1.336 163.364 14.351

817 479 18 119

396 206 3 133 54

573 112 47 343 71

87 66 5 5 11

1.056 384 55 481 136

17.961.833 7.130.388 258.091 9.543.686 1.029.668

1.292 939 353

630 630

230 191 39

2.152 1.760 392

21.223.866 18.453.805 2.770.061

43.359 148.504

2.174

194.037

1.567.676.317

42.552.730

233.654.428 6.468 16.774.486 11.746.064 2.001.392 2.621.792 178.027.769 22.476.457

1.885.775.225 59.483 118.866.804 77.311.993 23.826.584 19.473.706 1.472.300.669 173.935.986

4.061.654 2.940.521 93.920 263.493 763.720

617.908 279.028 86.927 27.808 224.145

22.641.395 10.349.937 438.938 9.834.987 2.017.533

47.984.411 30.461.455 1.266.586 1.364.997

21.223.866 18.453.805 2.770.061 127.691.833

234.272.336

1.929.640.486

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO POR TIPO DE CARGO N° de Cargos

Denominación

F

M

Personas por Jubilar

Pensionado

1.401

560

Jubilado

2.859

2.570

4.260

3.130

TOTAL

Bolívares Fuertes

Total

1.961

20.476.383

297

5.726

60.704.968

297

7.687

81.181.351

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Fuente de Financiamiento Cód

Concepto

Recursos Ordinarios

4.01

Gastos de personal

4.02

Materiales, suministros y mercancías

634.733.382

4.03

Servicios no personales

496.825.744

4.04

Activos reales

4.06

Gastos de defensa y seguridad del estado

4.07

Transferencias y donaciones

4.11

Disminución de pasivos

3.316.409.065

25.250.000

TOTAL

Ley Especial de Endeudamiento

Otros Ingresos Extraordinarios

835.790.700 15.296.175

Presupuesto 2008

4.152.199.765 650.029.557 496.825.744

141.057.181

166.307.181

134.915.664

134.915.664

1.506.697.045

1.506.697.045

14.301.000

14.301.000

6.129.131.900

156.353.356

835.790.700

7.121.275.956

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 6

RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares Fuertes) Fuente de Financiamiento Código

Denominación Recursos Ordinarios

Ley Especial de Endeudamiento

Otros Ingresos Extraordinarios

Presupuesto 2008

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

1.411.504.323

1.411.504.323

4.07.01.00.00

Transferencias y donaciones corrientes internas

1.411.504.323

1.411.504.323

4.07.01.03.00

Transferencias corrientes internas al sector público

1.411.504.323

1.411.504.323

4.07.01.03.02

Transferencias empresariales

66.655.270

66.655.270

19.518.895

19.518.895

– A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)

2.586.112

2.586.112

– A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)

30.000

30.000

– A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)

2.369.978

2.369.978

– A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)

35.000.000

35.000.000

– A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)

1.730.285

1.730.285

– A0206 Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA)

2.900.000

2.900.000

– A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)

2.520.000

2.520.000

Transferencias corrientes a instituciones de protección social

33.853.421

33.853.421

– A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

33.853.421

33.853.421

Transferencias corrientes a instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social

1.310.995.632

1.310.995.632

– A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

1.310.995.632

1.310.995.632

corrientes

a

entes

descentralizados

sin

fines

– A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)

4.07.01.03.04

4.07.01.03.05

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 7

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares Fuertes) Fuente de Financiamiento Código

Denominación Recursos Ordinarios

Ley Especial de Endeudamiento

Otros Ingresos Extraordinarios

Presupuesto 2008

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

4.489.889

4.489.889

4.07.01.00.00

Transferencias y donaciones corrientes internas

4.489.889

4.489.889

4.07.01.01.00

Transferencias corrientes internas al sector privado

4.489.889

4.489.889

4.07.01.01.73

Subsidios a instituciones benéficas privadas

4.489.889

4.489.889

115.181

115.181

4.293.084

4.293.084

81.624

81.624

– S0498 Federación de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales – S0564 Fundación de Cardiología Infantil (FUNDACARDIN) – S0940 Sociedad Divulgativa de la Historia Militar

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (En Bolívares Fuertes) Fuente de Financiamiento Código

Denominación Recursos Ordinarios

Ley Especial de Endeudamiento

Otros Ingresos Extraordinarios

Presupuesto 2008

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

40.890

40.890

4.07.02.00.00

Transferencias y donaciones corrientes al exterior

40.890

40.890

4.07.02.01.00

Transferencias corrientes al exterior

40.890

40.890

4.07.02.01.04

Transferencias corrientes a organismos internacionales

40.890

40.890

– I0090 Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).

6.000

6.000

– I0225 Unión Deportiva Militar Sudamericana (UDMSA)

1.290

1.290

– I0226 Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM)

33.600

33.600

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 8

PROYECTO:

080007000 Conducir la Gestión Administrativa de todas las Unidades que conforman La F.A.N.

UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Actividad Administrativa 159.400 443.999.149 Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria Desarrollar y Afianzar Actividades Gerenciales y de Comando con la Finalidad de Asegurar el Óptimo Funcionamiento de las Unidades y Dependencias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Velar por el Uso de los Créditos Presupuestarios Asignados a las Dependencias de la F.A.N.

RESULTADO:

Funcionamiento Eficiente y Eficaz de la Gestión Administrativa de todas las Unidades y Dependencias que conforman la F.A.N.

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

4.02

Materiales, suministros y mercancías

4.03

Servicios no personales

4.04

Activos reales

4.06

Gastos de defensa y seguridad del estado

4.07

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

62.387.369

62.387.369

237.326.887

237.326.887

25.250.000

25.250.000

109.554.301

109.554.301

Transferencias y donaciones

9.480.592

9.480.592

TOTAL

443.999.149

443.999.149

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 9

PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

080008000 Proveer el Soporte Logístico que permita el Funcionamiento Operativo de la Fuerza Armada Nacional. Dotación 96 421.318.971 Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar las Unidades de la Fuerza Armada Nacional, para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del Componente Militar, a fin de Garantizar la Defensa Nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Optimizar la Capacidad Operativa de las Unidades y Dependencias de la FAN, a través de la Adquisición de Sistemas, Materiales, Unidades de Transporte, Adquisición de Partes y Repuestos, a fin de Proveer el Soporte Logístico, para el Cumplimiento de la Misión Asignada. Unidades Efectivamente Dotadas.

RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS

Cód.

Denominación

Recursos Ordinarios

Fuente de Financiamiento Proyectos por Deuda Pública Endeudamiento

Presupuesto 2008 Otras Fuentes

4.02

Materiales, suministros y mercancías

265.012.276

265.012.276

4.03

Servicios no personales

156.306.695

156.306.695

421.318.971

421.318.971

TOTAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 10

PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

080009000 Formar, Capacitar y Adiestrar el Talento Humano de la Fuerza Armada Nacional y de la Población en General. Hora / Clase 474.705 34.677.071 Construcción de la Suprema Felicidad Formar, Capacitar y Adiestrar el Talento Humano en Forma Continua en Materia de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Contar con el Talento Humano Formado, Capacitado para Satisfacer las Necesidades en las Áreas de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación. Talento Humano Formado, Capacitado y Adiestrado

RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS

Cód.

Denominación

Recursos Ordinarios

Fuente de Financiamiento Proyectos por Deuda Pública Endeudamiento

Presupuesto 2008 Otras Fuentes

4.02

Materiales, suministros y mercancías

17.907.476

17.907.476

4.03

Servicios no personales

16.769.595

16.769.595

34.677.071

34.677.071

TOTAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO:

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 11

080010000 Planificar, Dirigir, Conducir y Ejecutar las Operaciones de Inteligencia Necesarias para Preservar la Seguridad de la Nación, tanto en Tiempo de Paz como en Estado de Excepción en el Interior del País. Operación Militar 100 4.045.609 Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar las Unidades de la Fuerza Armada Nacional para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del Componente Militar, a fin de Garantizar la Defensa Nacional. Desarrollar y Llevar a cabo las Actividades en Materia de Inteligencia y Contrainteligencia, Oportuna y Eficientemente, a fin de Preservar la Seguridad de la Nación. Servicio de Inteligencia

UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS

Cód.

Denominación

4.02

Materiales, suministros y mercancías

4.03

Servicios no personales

TOTAL

Recursos Ordinarios

Fuente de Financiamiento Proyectos por Deuda Pública Endeudamiento

Presupuesto 2008 Otras Fuentes

3.431.280

3.431.280

614.329

614.329

4.045.609

4.045.609

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 12

PROYECTO:

080011000 Asegurar la Ejecución de las Operaciones Militares y Cívico Militares para Contribuir a la Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Nación.

UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Operación Militar 133.178 98.822.024 Construcción de una Nueva Geopolítica Nacional Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar las Unidades de la Fuerza Armada Nacional para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del Componente Militar, a fin de Garantizar la Defensa Nacional. Planificar y Ejecutar Operaciones Militares y Cívico Militares Terrestres, Navales, Aéreas y de Cooperación que Contribuyan a la Seguridad y Defensa de la Nación. Servicio de Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

4.02

Materiales, suministros y mercancías

49.689.853

49.689.853

4.03

Servicios no personales

49.132.171

49.132.171

98.822.024

98.822.024

TOTAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 13

080012000 Contribución con el Cuidado Integral de la Salud a través de la Red Sanitaria Militar. Paciente Atendido 6.000.000 271.681.203 Construcción de la Suprema Felicidad Procurar Adecuadas Condiciones en el Cuidado Integral de la Salud del Personal Militar, Afiliados y Población en General, a fin de Contribuir a Mejorar su Calidad de Vida. Garantizar Acciones de Atención Médica Ambulatoria, Hospitalaria y de Rehabilitación Dirigida a la Población que Acuda a la Red Sanitaria Militar. Servicio de Atención Médico Asistencial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS

Cód.

Denominación

4.02

Materiales, suministros y mercancías

4.03

Servicios no personales

TOTAL

Recursos Ordinarios

Fuente de Financiamiento Proyectos por Deuda Pública Endeudamiento

Presupuesto 2008 Otras Fuentes

236.305.128

236.305.128

35.376.075

35.376.075

271.681.203

271.681.203

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 14

080030000 Inversión Militar Ejército Adquisición 3.000 18.315.416 Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional Profundizar y Acelerar la Nueva Estrategia Militar Nacional Optimizar la Capacidad Operativa de las Unidades del Ejército para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del Componente Militar a fin de Garantizar la Defensa Nacional Mantenimiento de 08 Helicópteros y Adquisición de Misiles, Repuestos para Vehículos Blindados y de un Sistema Transportable de Comunicaciones. Adquisición de Repuestos, Ejecución de Obras, Mantenimiento de Sistemas Adscritos al Componente Terrestre de la FAN.

RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS

Cód.

4.02

4.04

Denominación

Recursos Ordinarios

Fuente de Financiamiento Proyectos por Deuda Pública Endeudamiento

Presupuesto 2008 Otras Fuentes

Materiales, suministros y mercancías

15.296.175

15.296.175

– 001 INVERSIÓN MILITAR EJERCITO

15.296.175

15.296.175

Activos reales

3.019.241

3.019.241

– 001 INVERSIÓN MILITAR EJERCITO

3.019.241

3.019.241

18.315.416

18.315.416

TOTAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 15

080031000 Inversión Militar Armada Adquisición 2 60.092.500 Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar las Unidades de la Fuerza Armada Nacional para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del Componente Militar a fin de Garantizar la Defensa Nacional Adquisición de Equipos y Sistemas para Consolidar la Capacidad Operativa de la Armada Adquisición de Equipos y Sistemas Navales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS

Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

4.04

Fuente de Financiamiento Proyectos por Deuda Pública Endeudamiento

Presupuesto 2008 Otras Fuentes

Activos reales

60.092.500

60.092.500

– 002 INVERSIÓN MILITAR ARMADA

60.092.500

60.092.500

60.092.500

60.092.500

TOTAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 16

080034000 Mantenimiento Mayor de Unidades Operativas de la Armada Mantenimiento 4 50.902.312 Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional Organizar, Mantener, Equipar y Adiestrar Las Unidades de La Fuerza Armada Nacional para el Desarrollo, Despliegue y Empleo del Componente Militar a fin de Garantizar la Defensa Nacional Fortalecimiento de la Seguridad Integral de la Nación a través del Mantenimiento Mayor de las Unidades Operativas de la Armada Mantenimiento Mayor de Buques, Aeronaves y/o Equipos Militares

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS

Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

4.04

Fuente de Financiamiento Proyectos por Deuda Pública Endeudamiento

Presupuesto 2008 Otras Fuentes

Activos reales

50.902.312

50.902.312

– 003 MANTENIMIENTO MAYOR DE UNIDADES OPERATIVAS DE LA ARMADA

50.902.312

50.902.312

TOTAL

50.902.312

50.902.312

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO:

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 17

080035000 Inversión Militar Aviación Porcentual 75 27.043.128 Avanzar hacia la Nueva Etapa en la Geopolítica Internacional Asegurar la Defensa Aérea, Contribuir al Mantenimiento del Orden Interno y Participar Activamente en el Desarrollo del País, Empleando los Medios del Poder Aéreo Nacional, para Garantizar la Integridad Territorial, Independencia y Soberanía de la Nación Aumentar la Capacidad de Operatividad de los Sistemas de Armas del Componente Aviación Mejoras de Instalaciones, Adquisición de Partes, Equipos y Repuestos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS

Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

4.04

Fuente de Financiamiento Proyectos por Deuda Pública Endeudamiento

Presupuesto 2008 Otras Fuentes

Activos reales

27.043.128

27.043.128

– 004 INVERSIÓN MILITAR AVIACIÓN

27.043.128

27.043.128

27.043.128

27.043.128

TOTAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

PROYECTO: UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: OBJETIVO ESTRATÉGICO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 18

089999000 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados Bolívar Fuerte 1.380.144.521 1.380.144.521 Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria Construir un Sector Publico al Servicio del Ciudadano que Conduzca a la Transformación de la Sociedad Apoyar la Eficiencia Administrativa de los Entes Adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Aporte de Recursos Financieros 1380144521

RESULTADO:

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

4.07

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

Transferencias y donaciones

1.380.144.521

1.380.144.521

TOTAL

1.380.144.521

1.380.144.521

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 19

RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación

Recursos Ordinarios

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

1.380.144.521

1.380.144.521

4.07.01.00.00

Transferencias y donaciones corrientes internas

1.380.144.521

1.380.144.521

4.07.01.03.00

Transferencias corrientes internas al sector público

1.380.144.521

1.380.144.521

4.07.01.03.02

Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales

62.136.375

62.136.375

– A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)

15.000.000

15.000.000

– A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)

2.586.112

2.586.112

– A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa (OCPSE)

30.000

30.000

– A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socioeconómica para los Empleados y Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)

2.369.978

2.369.978

– A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)

35.000.000

35.000.000

– A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de la Defensa (O.C.S.A.)

1.730.285

1.730.285

– A0206 Asociación Civil Club de Sub Oficiales Profesionales de las Fuerzas Armadas (CLUSOFA)

2.900.000

2.900.000

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 20

RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Cód.

4.07.01.03.04

4.07.01.03.05

Denominación

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2008

– A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)

2.520.000

2.520.000

Transferencias corrientes a instituciones de protección social – A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

7.012.514

7.012.514

7.012.514

7.012.514

Transferencias corrientes a instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social – – A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

1.310.995.632

1.310.995.632

1.310.995.632

1.310.995.632

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 21

ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

4.01

Gastos de personal

4.03

Servicios no personales

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

3.316.409.065

TOTAL

Otras Fuentes

835.790.700

1.299.992

4.152.199.765 1.299.992

3.317.709.057

835.790.700

4.153.499.757

ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión Administrativa

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

4.07

Transferencias y donaciones

35.890.581

35.890.581

4.11

Disminución de pasivos

14.301.000

14.301.000

50.191.581

50.191.581

TOTAL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 22

RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación

Recursos Ordinarios

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

31.359.802

31.359.802

4.07.01.00.00

Transferencias y donaciones corrientes internas

31.359.802

31.359.802

4.07.01.03.00

Transferencias corrientes internas al sector público

31.359.802

31.359.802

4.07.01.03.02

Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales

4.518.895

4.518.895

– A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)

4.518.895

4.518.895

Transferencias corrientes a instituciones de protección social

26.840.907

26.840.907

– A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

26.840.907

26.840.907

4.07.01.03.04

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 23

RELACIÓN DE SUBSIDIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación

Recursos Ordinarios

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

4.489.889

4.489.889

4.07.01.00.00

Transferencias y donaciones corrientes internas

4.489.889

4.489.889

4.07.01.01.00

Transferencias corrientes internas al sector privado

4.489.889

4.489.889

4.07.01.01.73

Subsidios privadas

benéficas

4.489.889

4.489.889

– S0498 Federación de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales

115.181

115.181

– S0564 Fundación de Cardiología Infantil (FUNDACARDIN)

4.293.084

4.293.084

– S0940 Sociedad Divulgativa de la Historia Militar

81.624

81.624

a

instituciones

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 24

RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación

Recursos Ordinarios

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

4.07.00.00.00

Transferencias y donaciones

40.890

40.890

4.07.02.00.00

Transferencias y donaciones corrientes al exterior

40.890

40.890

4.07.02.01.00

Transferencias corrientes al exterior

40.890

40.890

4.07.02.01.04

Transferencias corrientes a organismos internacionales

40.890

40.890

– I0090 Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).

6.000

6.000

– I0225 Unión Deportiva Sudamericana (UDMSA)

Militar

1.290

1.290

del

33.600

33.600

– I0226 Consejo Internacional Deporte Militar (CISM)

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

LEY DE PRESUPUESTO 2008 08 - 25

ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y Protección Social

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

4.07

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

Transferencias y donaciones

81.181.351

81.181.351

TOTAL

81.181.351

81.181.351

ACCIÓN CENTRALIZADA: Agregadurías Militares

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares Fuertes) PARTIDAS Presupuesto 2008

Fuente de Financiamiento Cód.

Denominación Recursos Ordinarios

4.06

Gastos de defensa y seguridad del estado

TOTAL

Proyectos por Endeudamiento

Deuda Pública

Otras Fuentes

25.361.363

25.361.363

25.361.363

25.361.363