MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2015 No.

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PROVEEDOR

Archila De Leon, Noe Mauricio

Industria de Papel, S.A.

MONTO COMPRA DE UNIFORMES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO QUE LABORA EN ESTA MUNICIPALIDAD, SOLICITADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGÚN SOLICITUD 20146513 Y FACTURA SERIE A NO. 3083

26,400.00

COMPRA DE 175 CAJAS DE PAPEL JUMBO ROLL DE 12X1X500MTS. 06 FARDOS DE TOALLAS DE PAPEL Y 12 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS POR ROLLO DE 6X1X305, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, SOLICITADO POR MANTENIMIENTO SEGÚN SOLICITUD 20150755 Y FACTURA CAMBIARÍA SERIE B NO. 70771 Y CONTRATO ABIERTO DNCAE 06-2013

59,179.20

COMPRA DE 01 TONER TK-352 PARA LA IMPRESORA KYOCERA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Compañia Internacional MUNICIPAL, EL CUAL SERA UTILIZADO de Productos y Servicios, PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES S. A. DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD 20151475 Y FACTURA CAMBIARÍA SERIE S NO. 54592

984.20

4

COMPRA DE 02 TONER TK-352 PARA LA IMPRESORA KYOCERA QUE SE ENCUENTRA EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, Compañia Internacional LOS CUALES SERÁN UTILIZADO PARA LA de Productos y Servicios, IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS, S. A. SOLICITADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGÚN SOLICITUD 20151522 Y FACTURA CAMBIARÍA SERIE KT6 NO. 225

1,968.40

5

Librería y Papeleria Cristian Yess

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

5,458.90

Pinchazo Romel

Servicios de reparación de neumáticos (pinchazo) correspondiente al mes de febrero 2015. segun solicitud no. 20151126 y factura no B-1366

870.00

Godinez Velasquez, Domingo Joaquin

COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS P-675DSW,PMT 04 Y P-619CLR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA.SEGUN SOLICITUD NO. 20151268 Y FACTURA NO. B682 sin contrato

486.00

Godinez Velasquez, Domingo Joaquin

COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS PMT 015, C721BNS Y P-633CQX LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SEGUN SOLICITUD NO. 20151266 Y FACTURA NO. B-0680

Godinez Velasquez, Domingo Joaquin

COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS P-045FPK, P819BYP, P-824BYD Y P-041FPK LOS CUALES ESTAN AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SEGUN SOLICITUD NO. 20151235 Y FACTURA NO. B-679

Godinez Velasquez, Domingo Joaquin

COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS P-275DTS AL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SEGUN SOLICITUD NO. 20151267 Y FACTURA NO. B681

1,080.00

11

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOS GREAT WALL PICK UP PLACAS P728DCR AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE Repuestos La Villa, S.A. MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SEGUN SOLICITUD NO. 20151307 Y FACTURA NO. A-13289

6,705.00

12

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MICROBUS PLACAS P-077DWF AL SERVICIO DE LA Repuestos La Villa, S.A. MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SEGUN SOLICITUD NO. 20151308 Y FACTURA NO. A13288

4,500.00

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1,928.00

877.00

compra de materiales para reparaciones en el Parque Central de Villa Nueva segun solicitudes no. 20151092, 20151093, 20151145 y facturas no. C-46817 y C-46818

9,914.50

compra de repuesto para el vehiculo Cofiño Stahl y Compañia, placas P-675DSW al servicio de la Direccion S.A de Servicios Publicos segun solicitud no. 20151335 y factura no. 02C-13305

1,023.20

C.C. SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A.

compra de recibos 7B serie G del numero 487,001 al 587000, para uso de los diferentes cobros municipales de la Direccion Financiera. QUE REALIZA LA DIRECCION NUMERO DE NOG: 3207781 PAGO NUMERO 5/5 NUMERO DE CONTRATO 11-2014 segun solicitud no. 20151279 y factura no. A-262260

17,000.00

16

Mangandi Ruano, Laura Marina

pinchazoso, para las Autopatrullas y motocicletas , utilizadas por la Policia Municipal de Transito correspondiente al mes de febrero. segun solicitud no. 20151269 y factura no. B-807

395.00

17

Suarez Ramirez, Julio Cesar

Compra de materiales para uso del tren de ornato de la Municipalidad de Villa Nueva segun solicitud no. 20151757 y factura no. A-14

11,425.00

GEOGRAFIA Y FORESTERIA, S. A.

Servicio de mantenimiento y calibración de equipo a estación Total TOPCON GTS236W s.285958, compra de bateria y cargador para el equipo de topografia a cargo de la direccion de Infraestructura. segun solicitudes no. 20151052 y 20151051 factura serie A-3467

7,500.00

Vinicio Cu, Marco

compra de materiales electricos, para uso en trabajos de electricidad en la subestación de la policía municipal de transito. segun solicitud no. 20150840 y facturas no.A-165, 166

1,698.00

20

compra de un torito para darlo en donacion en la festividad en Honor al De Leon Chacon, Sofia Patriarca Señor San José de la Parroquia De Lourdes San Pedro y San Pablo que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2015. segun solicitud no. 20150308 factura no. A-70

800.00

21

C.C. SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA NUEVA SEGUN SOLICITUDES NO. 20151092, 20151093, 20151145

9,914.50

22

COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO Cofiño Stahl y Compañia, PLACAS P-675DSW AL SERVICIO DE LA S.A DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN SOLICITUD NO. 20151335

1,023.20

23

COMPRA DE RECIBOS 7B SERIE G DEL NUMERO 487,001 AL 587000, PARA USO DE LOS DIFERENTES COBROS MUNICIPALES DE LA DIRECCION FINANCIERA. QUE REALIZA LA DIRECCION NUMERO DE NOG: 3207781 PAGO NUMERO 5/5 NUMERO DE CONTRATO 11-2014 SEGUN SOLICITUD NO. 20151279

17,000.00

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FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SOLICITUD NO. 20146097 NO. DE NOG 3738388 SEGUN FACTURA NO. 18-47673 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015

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Mangandi Ruano, Laura Marina

pinchazoso, para las Autopatrullas y motocicletas , utilizadas por la Policia Municipal de Transito correspondiente al mes de febrero. segun solicitud no. 20151269 y factura no. B-807

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COMPRA DE 1 SWITCH INTELIGENTE DE 24 PUERTOS, 1 SWICH INTELIGENTE DE 48 PUERTOS CON MANEJO DE ESTRELLAS EXTENDIBLES Y 1 GABINETE ABATIBLE DE 9 PROVEEDORES DE REDES POSICIONES CON SUS ACCESORIOS QUE SOCIEDAD ANONIMA INCLUYA ANCLAJE Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS.SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD NO. 20150489

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Compra de materiales para uso del tren de ornato de la Municipalidad de Villa Nueva segun solicitud no. 20151757 y factura no. A-14 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPO A ESTACIÓN TOTAL TOPCON GTS236W S.285958, GEOGRAFIA Y COMPRA DE BATERIA Y CARGADOR PARA FORESTERIA SOCIEDAD EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA A CARGO DE ANONIMA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. SEGUN SOLICITUDES NO. 20151052 Y 20151051 Suarez Ramirez, Julio Cesar

100,000.00

395.00

30,800.00

11,425.00

7,500.00

Vinicio Cu, Marco

compra de materiales electricos, para uso en trabajos de electricidad en la subestación de la policía municipal de transito. segun solicitud no. 20150840 y facturas no.A-165, 166

11,698.00

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UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SOLICITUD NO. 20146097 NO. DE NOG 3738388 SEGUN FACTURA NO. 18-47888 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015

100,000.00

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compra de un torito para darlo en donacion en la festividad en Honor al De Leon Chacon, Sofia Patriarca Señor San José de la Parroquia De Lourdes San Pedro y San Pablo que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2015. segun solicitud no. 20150308 factura no. A-70

800.00

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COMPRA DE 3 PLAQUETAS PARA SER ENTREGADAS DE ACUERDO A ACTA NO. 3,597-2014, FACTURA SERIE A1 NO. 25607, SOLICITUD 20150051

1,035.00

POR COMPRA DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO PARA USO EN LA PREMIACIÓN DE LOS JUEGOS DE ANTAÑO QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA DOMINGO 7/12/14 EN EL PARQUE CENTRAL DE VILLA NUEVA, FACTURA SERIE A1 NO. 25433, SOLICITUD 20146559

2,790.00

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Mundi Trofeos, S.A.

Mundi Trofeos, S.A.

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Por compra de repuestos para reparacion completa de motor de motoniveladora Compañia Guatemalteca marca John Deere, modelo 670C serie de Maquinaria S.A. DW670CX566406, segun facturas nos. 150000030443, 150000030450 y 150000030451, solicitud 20150198 72,676.45

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POR COMPRA DE 100 TAMALES, PARA CONVIVIÓ NAVIDEÑO EN LA COMUNIDAD Maria Rafaela Velasquez CANTÓN NAJARITO, ZONA 6 VILLA NUEVA, FACTURA SERIE F NO. 1023, SOLICITUD 20150825

500.00

POR COMPRA DE CÁMARAS DIGITALES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA SERIE I NO.7846, SOLICITUD 20151360

30,220.00

POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO MISCELÁNEA DEL TREN DE ORNATO DE LA "RAMIREZ"/Daissy MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, Eugenia Palomo Ramirez FACTURA SERIE A NOS. 12 Y 13, SOLICITUD 20151017

4,328.75

DOCE VOLTIOS, S.A.

POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO MISCELÁNEA DEL TREN DE ORNATO DE LA "RAMIREZ"/Daissy MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, Eugenia Palomo Ramirez FACTURA SERIE A NOS. 10 Y 11, SOLICITUD 20151016 8,760.00

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MONTE PLATA

SOL COMPRA DE 3GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADAS Y 239 DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS

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MISCELANEA RAMIREZ

SOL COMPRA DE HOJAS LINO Y SOBRES CUADRADOS PARA USO DE DICHA DIRECCION

4,950.00

DIST. ORO

SOL COMPRA DE 3 SANITARIOS PARA SER DONADOS AL CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE VILLA NUEVA YA QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO

1,980.00

SANTA RITA

SOL COMPRA DE 25 BOLAS DE WIPE BLANCO, 36 BOTES DE LIMPIA CONTACTOS PARA COMPUTADORA, 48 BOTES DE ESPUMA DE LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO EN DIFERENTES ESCUELAS.

4,670.00

MULTI-IMAGEN

SOL COMPRA DEMANTA VINILICA A FULL COLOR DE 9*6 MTS. CON LA VERSION 3 AÑOS DE GESTION MUNICIPAL MISMA QUE SERA INSTALADA AFUERA DEL ANEXO MUNICIPAL

1,984.32

MULTI-IMAGEN

SOL IMPRESIÓN DE 10 MANTAS VINILICAS A FULL COLOR CON MEDIDAS 1.00X1.50 CON LA VERSION OBRA TERMINADA QUE SE UTILIZARA EN INAUGURACIONES DE PROYECTOS DE ADOQUINAMIENTO UBICADOS EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO

495.00

MULTI-IMAGEN

SOL 2 MANTAS VINILICAS A FULL COLOR CON MEDIDAS 1.00X1.50 PARA SER COLOCADAS EN EL SECTOR 18 DE SANTA ISABEL II Y EN VILLA LOBOS

Q. 99.00

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3,391.00

PRINTER

POR COMPRA DE TONER KYOCERA PARA SER UTILIZADO POR LA RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE S NUMERO 54133 Y SOLICITUD 20151224

3,108.00

MONTE PLATA

SOL COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADAS 142 DE AGUA PURA Y 5 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS

2,258.00

48

MONTE PLATA

SOL COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADAS Y 107 DE AGUA PURA PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS

1,558.00

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TRANSPORTES Y BANQUETES LA CANCHE (ELSA JEANNETH MENDEZ ARIAS)

POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE TERRENOS DE UDEVIPO QUE SE LLEVO A CABO EL 21/02/2015 EN EL CENTRO DE COMERCIO

10,000.00

50

MULTI-IMAGEN

POR COMPRA DE VINILES ADHESIVOS A FULL COLOR CON LA VERSION OBRAS MUNICIPALES PARA SER INSTALADOS EN LAS PASARELAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VILLA LOBOS CENMA Y SANTA CLARA

1,870.00

51

CARLOS ALBERTO CONTRERAS FIGUEROA

POR COMPRA E INSTALACION DE ALFOMBRA TACHO AZUL EN GRADAS, DESCANSOS Y RAMPAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL

18,075.95

52

MULTI-IMAGEN

POR COMPRA DE DOS VINILES CON EL LOGO MUNICIPAL PARA SER INSTALADAS DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

163.91

MULTI-IMAGEN

POR COMPRA DE SEIS MANTAS VINILICAS DE 2.00*0.80 METROS CON LA VERSION PROSPERA EDUCADA Y SEGURA QUE SE COLOCARAN DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL

316.80

MONTE PLATA

SOL COMPRA DE 119 GARRAFONES DE AGUA PURA, 3 DE AGUA DESMINERALIZADA UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS ENTIDADES . 168.00 DE INDUSTRIAS MONTE PLATA

1,831.00

MULTI-IMAGEN

SOL COMPRA DE CALCOMANIA EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR DE 3.00 X 2.00 PARA SER UTILIZADA EN EL PUNTE LA UNIDAD CIUDAD PERONIA

520.00

MULTI-IMAGEN

SOL COMPRA DE VINILES ADHESIVOS PARA SER INSTALADOS EN PASARELAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VILLA LOBOS CENMA Y SANTA CLARA CON LA VERSION OBRAS MUNICIPALES

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1,870.00

MULTI-IMAGEN

SOL COMPRA DE VINIL ADHESIVO A FULL COLOR DE 6.00 MTS. DE ALTO POR 3.00 DE ANCHO A FULL COLOR CON LA VERSION OBRAS MUNICIPALES PARA SER INSTALADA EN CARRETERA CA-9 VILLA LOBOS

1,530.00

58

MONTE PLATA

SOL COMPRA DE 118 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 2 DE AGUA DESMINERALIZADA PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS

1,682.00

59

CARLOS ALBERTO CONTRERAS FIGUEROA

SOL COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BLANCA SATINADA, BLANCA MATE Y AZUL SATINADA PARA SER UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE CEMUCAF

15,425.00

57

TOTAL

648,737.28