MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 No.

PROVEEDOR

1

Compañia Guatemalteca de Maquinaria S.A.

compra de repuestos cuchillas y tornillos para el Patrol Municipal. segun solicitud no. 20151898 y factura no. Face63-PAE1-001-150000033039

6,200.95

2

Mangandi Ruano, Laura Marina

compra de repuestos para el vehiculo mitsubishi nativa placas P-619CLR a cargo de la alcaldia segun solicitud no. 20151887 y factura no. B-842

1,055.00

3

Mangandi Ruano, Laura Marina

servicio de reparacion a alternador y compra de repuestos para la vibrocompactadora municipal segun solictud 20151886 y factura no. B-843

2,550.00

Mangandi Ruano, Laura Marina

Pinchazos y cambios de tubos utilizados por la Policia Municipal de Transito, para las unidades que se ven afectadas , correspondiente al mes de marzo de 20015 segun solicitud no . 20151873 y factura no. B-838

840.00

4

5

Mangandi Ruano, Laura Marina

CONCEPTO

compra de repuestos para los vehiculos placas P-275DTS a cargo de infraestructura placa P-272DTS a cargo de O.M.M placa P-041FPK y P-045FPK a cargo de la policia municipal, placa P-047FPK a cargo de Organizacion comunitaria y placas P-042FPK y P-534FTJ a cargo de la pmt. segun solicitud no. 20151869 y factura no.B-846

6

UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SOLICITUD NO. 20146097 NO. DE NOG 3738388 SEGUN FACTURA NO. 18-48587 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015

7

C.C. SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

Materiales que seran utilizados para la Divición del Local #5 del Centro de Comercio Municipal donde se instalara el Tribunal Supremo Electoral. segun solicitud no. 20146611 y factura no. C-45487

8

9

Industria de Papel, S.A.

Industria de Papel, S.A.

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGÚN SOLICITUD 20150844 Y 20150847, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014 FACTURAS NO. B-71844, 71845 Y 71847 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA AUDITORIA INTERNA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGÚN SOLICITUD 20150885, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014 factura no. B-71857, 71855

MONTO

1,035.00

150,000.00

2,712.00

8,814.25

3,343.25

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 No.

PROVEEDOR

10

Industria de Papel, S.A.

11

MISCELÁNEA "RAMIREZ"/Daissy Eugenia Palomo Ramirez

12

MISCELÁNEA "RAMIREZ"/Daissy Eugenia Palomo Ramirez

CONCEPTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SEGÚN SOLICITUD 20150599, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-052013-2014 FACTURA NO. B-71822 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL TREN DE ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, FACTURA SERIE A NOS. 15 Y 16, SOLICITUD 20151594 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, FACTURAS SERIE A NOS. 17 Y 18, SOLICITUD 20151288

MONTO

2,760.66

7,120.00

4,866.00

13

POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD 20150292, ANONIMA CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-20132014

14

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUDES 20150076 Y 20150078, CONTRATO ANONIMA ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014

21,045.65

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD LA DIRECCIÓN DE SALUD EN EL AÑO 2015, SOLICITUD 20150903,CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y ANONIMA 75-05-2013-2014

5,296.15

15

16

17

18

3,022.70

POR COMPRA DE ROLLOS DE TAPE TRASPARENTE Y MASKING TAPE DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGÚN SOLICITUDES 20150078, 20150195, 20150844, 20151132, 20150110, 20150224, 20150879, 20150925, 20150876, 20150903, 20151058, 20150292, 20146871, 20150688, 20150607 Y 20150885, CONTRATO ABIERTO 76-05-20132014

7,118.46

COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA, SOLICITUD 20150876, ANONIMA CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-052013-2014

1,630.84

POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL A UTILIZARSE DURANTE EL AÑO 2015, SOLICITUDES 20150076 Y 20150078

8,350.60

INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 No.

PROVEEDOR

19

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, SOLICITUD 20150903

2,598.75

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

POR COMPRA DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA, SOLICITUD 20150876

183.60

20

21

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

22

MARIO VICENTE RAMIREZ MORALES

23

PLATINO PUBLICIDAD

24

MONTE PLATA

25

DIST. MVC (MARCO VINICIO CU)

26

SANTA RITA

27

MONTE PLATA

28

MICHAEL LEOPOLDO GRANADOS DE LEON

29

MONTE PLATA

CONCEPTO

POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD 20150292 POR COMPRA DE REFACCIONES QUE FUERON ENTREGADAS A ASISTENTES AL EVENTO DE PRESENTACION DEL 3ER. INFORME DE GESTION MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CABO EL 22/03/2015 EN LAS COMUNIDADES VILLA LOBOS I, CIUDAD PERONIA, CIUDAD REAL II, SANTA ISABEL II Y SAN JOSE VILLA NUEVA POR COMPRA DE 2000 DIPLOMAS IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA QUE SE UTILIZARAN PARA LA SEGUNDA CLAUSURA DE CEMUCAF POR COMPRA DE 164 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 9 GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO SATINADO, 3 DE AZUL SATINADO, 2 DE GRIS MATE, 1 DE AZUL OBSCURO DE ACEITE Y 1 DE AZUL CLARO DE ACEITE PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y CEMUCAF SAN JOSE VILLA NUEVA POR COMPRA DE CAFETERA PARA SER UTILIZADA POR EL SINDICADO MUNICIPAL POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA Y AGUA DESMINERALIZADA PARA SER UTILIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS POR COMPRA DE PORTON DE METAL DE 1.50X2.83MTS. UNA VENTANA METALICA DE 1.50*0.50CMS. Y UN SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA PARA USO Y SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUB ESTACION DE LA PMT POR COMPRA DE 123 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 3 GARRAFONES DE AGUA DESMINERALIZADA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL Y DEMAS DEPENDENCIAS

MONTO

1,723.00

67,150.00

5,000.00

2,221.00

9,260.00

2,071.00

1,487.00

12,045.00

1,767.00

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 No.

PROVEEDOR

CONCEPTO

MONTO

POR COMPRA DE 8,000 REFACCIONES PARA SER 30

PROCOALCO (AIDA COBAR MENDOZA)

ENTREGADAS A LAS COMUNIDADES DE BARCENAS ALIOTO Y ARADA EN EL TERCER INFORME DE GESTION

34,000.00

MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CABO EL 22/03/2015 31

32

33

34

35

36

MICHAEL LEOPOLDO GRANADOS DE LEON

POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD

22,727.50

MUNDI TROFEOS

SOL COMPRA DE 12 FIGURAS METALIZADAS DE AUTOMOVILISMO DE 9 1/4" CON BASE DE 11 CM (4 DE ORO, 4 DE PLATA Y 4 DE BRONCE) PARA USO EN LA PREMIACION DE LA CARRERA DE CARRITOS AL EMPUJON QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2015 EN MERCADO CONCEPCION A LAS 10:00 HORAS

4,500.00

COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP CN046AL INK 951XL CYAN, 01 CARTUCHO DE TINTA HP CN047AL INK 951XL MAGENTA, 01 CARTUCHO DE TINTA HP CN048AL INK 951XL YELLOW, 01 CARTUCHO DE TINTA HP CN045AL INK 950XL NEGRO Y 02 TONER HP CE278A LASERJET, PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8100 QUE SE ENCUENTRA EN LA POLICÍA MUNICIPAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DIFERENTES DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD 20151478 Y FACTURA CAMBIARÍA SERIE A NO. 65919

2,250.00

Dataflex, S.A.

COMPRA DE 01 TONER HP Q2612A Y 01 TONER HP CE255A, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SOLICITADO POR ALCALDÍA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD 20151786 Y FACTURA SERIE A NO. 65918

1,805.00

Dataflex, S.A.

COMPRA DE 01 TONER HP Q2612A EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE MATRIMONIOS Y SUPERVIVENCIAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD 20152034 Y FACTURA SERIE A NO. 65998

525.00

Dataflex, S.A.

COMPRA DE 01 TONER HP CE-255A EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP LASER JET LA CUAL ES UTILIZADA EN EL ALMACÉN MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGÚN SOLICITUD 20150195 Y FACTURA SERIE A NO. 65917

Dataflex, S.A.

1,280.00

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 No.

37

38

39

40

41

PROVEEDOR

INDUSTRIA DE PAPEL

CONCEPTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN SOLICITUD 20150859, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-052013-2014

MONTO

12,857.65

COMPRA DE LAPICES Y LAPICEROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES SEGÚN SOLICITUDES 20146871, 20150110, 20150195, 20150224, 20150292, 20150599, 20150607, 20150844, 20150859, 20150876, 20150879, 20150903, 20150925, 20151058, 20151132, 20150855, 20150078, CONTRATO ABIERTO NO. 82-05-2013-2014

3,889.16

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN COMUNITARIA SEGÚN SOLICITUD 20151058, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014

1,932.15

INDUSTRIA DE PAPEL

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN COMUNITARIA SEGÚN SOLICITUD 20150195, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014

17,886.85

INDUSTRIA DE PAPEL

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGÚN SOLICITUD 20151132, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-052013-2014

5,617.26

PROYECTO DE NEGOCIOS VISIONARIOS, S. A.

INDUSTRIA DE PAPEL

TOTAL

452,538.43

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2015 No.

PROVEEDOR

CONCEPTO

MONTO