ORDEN DE COMPRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T.: 69.240.300 -2 FCO. BILBAO N° 357 COYHAIQUE

ORDEN COMPRAN" : COMPROBANTE N° : FECHA ORDEN

PPTARIOS DETALLE DE CUENTA

215-22-04-007-000-000

:

VALORES

Materiales y pilles de Aseo

116,500.00

PROVEEDOR COMERCIAL SAN CRISTÓBAL S.fl FRANCISCO BILBAO NRO. 2305 DETALLE

V/ UNITA.

LIENZA CARPINTERO -CHfl DE MEDIR HACHA CON MANGO MATERIALES PARA CUADRILLA DE EMERGENCIA MARTILLO SERRUCHO TIJERA ALICATES PICOTAS PALAS PUNTA DE HUEVO DIABLITOS «AMBOS PARA PICOTAS

630.00 2,860.00 5,008.00

CANTIDAD

2 i_

2

a 2 •¿

2 2 £ 2 2

TOTAL

7,660.08 6,000.08 9,540.00 3, 650. 00

4,820.00 8,940.00 4,150.00 2,980.00

TOTAL

Retirado por:

Dpto. o Sección R.U.T. Domicilio

Fecha:

SR. PROVEEDOR: RECUERDE QUE DEBE ADJUNTAR ESTA ORDEN D£ CSMPriAAa'J FACÍ U/ÍA C tSÜUiI A AL MOMENTO DE SOLICITAR SU PAGO.

Firma

ORDEN DE COMPRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T.: 69.240.300 -2 FCO. BILBAO N° 357 COYHAIQUE

ORDEN COMPRA N° : COMPROBANTE N° : FECHA ORDEN 80W1840

PPTARIOS DETALLE DE CUENTA

215-22-84-687-088-009

VALORES

Materiales y ¡-tiles de Aseo

118,508.80

PROVEEDOR

COMERCIAL SAN CRISTÓBAL S.A FRANCISCO BILBAO NR0.2305 g»fljfl3 DETALLE

CANTIDAD

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

V/ UNITA.

LIENZA CARPINTERO HUINCHA DE MEDIR HACHA CON MANGO MATERIALES PARA CUADRILLA DE EMERGENCIA MARTILLO SERRUCHO TIJERA ALICATES PICOTAS PALAS PUNTA DE HUEVO DÍABLITOS MAN80S1PARA PICOTAS

630.00 2,868.00

TOTAL

wvs WC 51AftA

1,268.88 5,728.00 10,008.88

7,660.80

15,320.0?!

D| UPO» vf)

12,000.08

9,540.80 3,658.08 4,820.00 8,940.90 4,150.80 2,980.00

19,080.08 7,308.80

9,648.00 17,688.80 8,380.88 Jf JtW. vv

TOTAL

JEFE DXBIENES YADQUISICIONp

Retirado por:

/APM. Y FINANZAS

Dpto. o Sección: R.U.T. : Domicilio

Fecha:

SR. PROVEEDOR: RECUERDE QUE DEBE ADJUNTAR ESTA ORDEN Ctl CCliPKA A SU FACÍ O'^A O tiOi-tll A AL MOMENTO DE SOLICITAR SU PAGO.

Firma

ORDEN DE COMPRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T.: 69.240.300 -2 FCO. BILBAO N° 357 COYHAIQUE

ORDEN COMPRAN" : COMPROBANTE N° : FECHA ORDEN

:

00001040

06/06/8814 PPTARIOS DETALLE DE CUENTA

215-£2-i

VALORES

Materiales y r tiles de fisco

118,508.00

PROVEEDOR

COMERCIAL SON CRISTOBfiL S.fi FRANCISCO BILBAO NR0.2305 036836560-7 DETALLE

CANTIDAD

2

TIZA

MI UNITA.

3,020.08

TOTAL

6,040.00

•

TOTAL

Retirado por:

Dpto. o Sección: R.U.T. : Domicilio

Fecha:

SOLICITADO POR : ELSON VASQUEZ SR. PROVEEDOR: RECUERDE QUE DEBE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA O BOLETA AL MOMENTO DE SOLICITAR SU PAGO.

Firma

ORDEN DE COMPRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T.: 69.240.300 -2 FCO. BILBAO N° 357 COYHAIQUE

ORDEN COMPRAN" : COMPROBANTEN° : FECHA ORDEN 00001048 06/K/2014 VALORES

PPTARIOS DETALLE DE CUENTA

215-22-04-007-000-000

Materiales y ¡-tiles de Aseo

118,500.00

PROVEEDOR COICRCIflL SAN CRISTÓBAL S.fi FRANCISCO BILBAO NR0.2305 DETALLE

CANTIDAD

2

V/ UNITA.

TIZfl

TOTAL

6,040.00

3,020.08

1 D 5ijfl an —*1 td, 3Pt. B8

TOTAL A

-

./

;/

. JEFE DEJífiENES fAB$UISlClo'NÉ*/

Retirado por:

/ l/

—=

«mniOIHeW

Dpto. o Sección R.U.T. Domicilio

Fecha:

SOLICITflDO POR : ELSON WSQUEZ SR. PROVEEDOR: RECUERDE QUE DEBE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA O BOLETA AL MOMENTO DE SOLICITAR SU PAGO.

ADM.vkÑANZAS

Firma

REQUISICIÓN UNIDAD SOLICITANTE FECHA SOLICITUD

GESTIÓN MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS

:

05/06/2014

:

PROVEEDORES (INDICAR NOMBRE Y RUT) DETALLE

UNIDAD

SAN CRISTÓBAL RUT 96.838.560-7

6.437 3.487

MARTILLO CARPINTERO M/ACERO DIABLITO TRUPER 3/4" X 24"

3.067 8.017 2.538 529 7.513 5.042 2.403

ALICATE UNIVERSAL 180JRIMO TIJERA HOJALATA STANLEY 10" TIZA LINEA 30MT TRUPER LIENZA NYLON TRAZAR' PALA PUNTA HUEVO BELLOTA ERRUCHO BAHCO 22" INCHA GREAT WALL

4.050

PUNTA/RAMA

2.504 4.202 99.580

PICOTA

CHA •

TIPO EUROPEO VALOR NETO TOTAL

Elson Vasquez Abulto

MOTIVO DE LA SOLICITUD / DESTINO DE LOS BIENES 0 SERVICIOS REQUERIDOS:

Se requiere aquirir materiales para cuadrilla de emergencia de Cárdenlo Rojas PABLO UNIDAD : OBSERVACIONES:

DE/TAJ/tE PRESUPUESTARIO POR AR ^_^W/RCAR COD. ÁREA DE GESTIÓN

DETALLE DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS EXTERNOS PROGRAMA

COD SUBPROGRAMA

2.- SERVICIOS COMUNITARIOS 3.- ACTIV. MUNICIPALES 4.- PROGRAMAS SOCIALES 5.- PROG. RECREACIONALES 6.- PROG. CULTURALES MPORTANTE: Cuando sean gastos con cuentas orespuestar&« (215)"es muy mportante que todos los códigos estén completos, asi se imputaran los gastos a os programas correctamente

CER"II»ICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA De conformidad a la normativa vigentp/ certifico que a la fecha del presente documento, se cuenta con el Presupuesto Disponible para el financiamiento de tos bienes y/o sérvelos indicados en la presente adquisición:

ID

N°

VISACIÓN

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014

ID N°

SECPLAC/ DAF / CONTAB

VISACIÓN

FONDOS EXTERNOS, SEGÚN CONVENIO:

FIRMA Y TIMBRE

FIRMA Y TIMBRE

DIRECTOR UNIDAD A CARGO PROGRAMA

(CITAR EL CONVENIO)

LAS COTIZACIONES QUE SE ADJUNTEN DEBEN CONTAR CON NOMBRE Y RUT, REQUISITO DE INGRESO AL PORTAL. CASO CONTRARIO NO SERA POSIBLE CONCRETAR LA ORDEN DE COMPRA

COMERCIAL SAN CRISTÓBAL S.A. ARTÍCULOS HOGAR, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN R.U.T. : 96.838.560 - 7 COTIZACIÓN FRANCISCO BILBAO N° 2305 FONO: (067) 217160 - (067)217168 COYHAIQUE - XI REGIÓN

18:20:52 CONTACTO FECHA RAZÓN SOCIA L DIRECCIÓN COMUNA RESPONSABLE

COD .

Nro. : 0000252718

OBRA 0/C RUT : 6 9 . 2 4 0 . 3 0 0 - 2 FONO : 675100-675145 FAX : 213182 FECHA VENC. :04/06/2014 COND. PAGO :

4 de Junio de 2014 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE EDIF. MUN. FCO. BILBAO 357 COYHAIQUE NANCUL SANTANA HERNÁN

CANT . UN

DESCRIPCIÓN

PRECIO

DESC.

TOTAL

2, OÜN OUN

MARTILLO CARPINTERO M/ACERO 20OZ STANLEY (51082)

7.660

0

15.320

DIABLITO TRUPER 3 / 4 " X 24"

4.150

0

8.300

0076

2, OUN

ALICATE UNIVERSAL 180

3.650

0

7.300

TIJ0182

TIJERA HOJALATERA STANLEY 10"

9.540

0

19.080

TIZ0088

2, OUN 2, OÜN

3.020

0

6.040

LIE0161

2, OON

LIENZA NYLON TRAZAR N°73 MADEJA 25MT

630

0

1.260

PAL0177

2, OUN

PALA PUNTA HUEVO BELLOTA 105501-3 LIOI /CHANGO MAD

8.940

0

17.880

SER0001

6.000

0

12.000

HUINCHA GREAT WALL 7 , 5 M T 2SMM

2.860

0

5.720

PIC0575

2, OUN 2, OUN 2, OUN

PICOTA PUNTA/RAMA S/M 5 , 5 LIBRA

4 . 820

0

9.640

MAN0400

2, OUN

MANGO PICOTA 36" OVALADO

2.980

0

5.960

HAC0142

2, OUN

HACHA TRUPER TIPO EUROPEO 1 1/4"LBS (184102)

5.000

0

10.000

MAR0730 «0042

HUI0168

2,

(197502)

IRIMO (601.1BOA) BAHCO (14563)

TIZA LINEA 30MT TRUPER (TL-100)

SERRUCHO BAHCO 22"

7DTE BARRACUDA 2 4 4 P - 2 2 U 7 - H P

COJgOALSAN CRISTÓBAL S.A. /

)bOTIZACIG?J¿Lá

' \Jl OBSERVACIONES:

* * * y

Los Precios cotizados INCLUYEN i.v.A. Cotización Valida por TRES dias. Cotización NO ASEGURA Disponibilidad de la mercaderia se solicitara confirmar STOCK al momento de la compra.

TOTAL NETO I.V.A. T O T A L

99.579 18.920 118.500