N DE COMPRA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T.: 69.240.300-2 FCO. BILBAO N° 357 COYHAIQUE

PPTARIOS DETALLE DE CUE

-,• - ••'.'

PROVEEDOR

ONQS S.ft. M1537WB-5 DET.

CANTIDAD

.

MITA

TOTAL

•

1

i.

3

: t i

i.m 9.M

6

•r.Sfl

lYEN

i

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BUDÍN 2fcr

H

TOTAL

Opto o Sección Retirado por:

Dom Fecha:

SR. PROVFEr.On. P.ECUÍRDF Ol!^. OEnE A7JUKTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA O BOLETA AL MOMENTO DE SOLICITAR SU PAGO.

ORDEN DE COMPRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T.: 69.240.300-2 FCO. BILBAO N° 357 COYHAiQUE

ORDEN COMPRA N° : COMPROBANTE N° : 0M81B&3

weeiiea IG/tt/^W PPTARIOS DETALLE DE CUENTA

VALORES

114-05-«9-001~000-000

BERNflM -

44,991,00

PROVEEDOR RENDIC HtRIWSS.fi, í. DEL VfiLLE NO 819 PISC DETALLE

CANTIDAD

6

00

I-.W

i 3

TE 59 BOLSflS

1

. ' _H.l

1

2 1 1

VI UMITA.

.ETflS DE SODfi YERBfl MfiTE BUDÍN VfilNILLñ Lfi CUMBRE POR 25BGRS

1,349.» 1,«9.M 1,549,00 2,749.00 1,239,00

TOTAL

3,398.00 1,199.80 4,785.00 .^.W 3,096.00

44,991.00 TOTAL

JEFE D&^IENES Y&DQUIS

Retirado por:

Dpto. o Sección: R.U.T. Domicilio

Fecha:

SDLICÍTñDG

[fl JOSÉ ÜTEIZP.

SR. PROVEEDOR: RECUERDE QUE DEBE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA O BOLETA AL MOMENTO DE SOLICITAR SU PAGO.

ORDEN DE COMPRA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE R.U.T.: 69.240.300-2 FCO. BILBAO N° 357 COYHAIQUE

ORDEN COMPRAN0 COMPROBANTE N° FECHA ORDEN

00001063 08001108 V

PPTARIOS DETALLE DE CUENTA

114-05-09-001-000-»38

flplic.

VALORES

Fdos, SERNAM - Rayen V1F

+4,991.00

PROVEEDOR REND1C HERMANOS B.fi. ÍWDft. DEL VALLE N2 819 PISO 4 HUECHURflBfi DETALLE

CANTIDAD

6 1 3 1 1

a i i

V/ UNITA.

AZÚCAR KILO QUEQUE TE 58 BOLSAS TECEYLflN GALLETAS GfitLETAS DE SODfl YERMNATC BUDÍN VAINILLA LA CIMBRE POR 2506RS

¿65.00 1,199.00 1,595.08 1,349,00 1,469.00 1,549.00 2,749.08 1,239.00

TOTAL

3,998.00 1,199.08 4,765.00 1,349.00 1,489.00 3,098.00 2,749.00 1,239.00

44 394 $¿ TOTAL GRAFFO DfENST LTB^. • BRASIL 1 - FONO: 2216200 - COYAHIQUE- O.T. 34428

JEFE D~6élENES YWDQUfefclONES V

Retirado por;

ADM. Y FINANZAS

L

Opto, o Sección R.U.T. Domicilio

Fecha:

SOLICITADO POR : HARÍA JOSÉ OTEIZA SR. PROVEEDOR: RECUERDE QUE DEBE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA O BOLETA AL MOMENTO DE SOLICITAR SU PAGO.

PPM MtíNICIPft

Firma

REQUISICIÓN UNIDAD SOLICITANTE

CENTRO DE LA MUJER, RAYEN

FECHA SOLICITUD PROVEEDORES UNIDAD

CANTIDAD

DETALLE

LITROS

i

6 3 1 1 1 1 1 1 3 2 6 1 1 1 i i 6

COMERCIAL PANTANALLI ROZAS LTDA RUT: 78.754.090-2

UNIMARC 81.537.600-5 C/IVA

SUSANA GONZÁLEZ PADILLA RUT:6.559.432-3

700

JUGO NÉCTAR WATTS DAMASCO

1.150

1.450

7l.._

' f

KL

AZÚCAR IANZA

CAJA

TE HIERBAS SURTIDAS 20X50

PAQ

BUDÍN MANTECA 250G RS

SIN STOCK

PAQ

BUDÍN MARMOLEADO 250GRS

SIN STOCK

PAQ

BUDÍN NARANJA 250GRS

SIN STOCK

PAQ

BUDÍN MIXTO 250GRS

CAJA

TECEYLAN 100 BOLSITAS

800

1.349

1.570

GRS

MANJAR 500 GRS SQPROLL" N n '• CAfT 17Í1CÜS NCSf Al 1 I R A D i r i C N A l

PAQ.

GALLETAS SODA T R I P A C K Sí!(!í,RS

PAQ SAflII I

GALLETAS FRAC SURTIDAS 130 GRS

SAI Mi I

MERMELADA FRUTILLA 250 GRS

1.300 1.300 1.300

•*0**y

990

TARRO

830 630

1.595 ^/ 1.199 ^ 1.239 / 1.219 "

1.560

1.300

y

1.960

1.2T9 y 3,189 t/ 1,549 y

SIN STOCK 4.450 SIN STOCK

1.200

3.950 (x 6 unit!)&80

380

450

790

1.100

MERMELADA MORA 250GRS

800

SAi Hl- i

MERMELADA DURAZNO WATTS 250GRS

GRS

YERBA MIEL CBSE 500GRS

2.749

PAQ

GALLETAS TOFFE MERKAT 700GRS

1.489

PAQ

PAÑUELOS ÉLITE INDIVIDUAL 90 UND

150

,.-"*TÍ—Í7--S. VALOR NETO /,..; . X\ / '•

^

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27.572 5.238\N IVA A

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NO HAY

37.808

37.361 7.099

7.183

44.991

32.810

4 I MA, José Oteiza &\át at^

COTIZADOR:

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555

44.460

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FECHA: NOMBRE:

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