CODIGO: PLNGAD01 FECHA: 2004 02 01

PLAN DE MANTENIMIENTO 2010

DESCRIPCION DEL MANTENIMIETO

VERSION: 1

Página

CANT PARA

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

COMPRAR

PROMEDIO

APROXIMADO

CARROS GASOLINA Y COMBUSTIBLE ANUAL

1

6.600.000

6.600.000

ARREGLOS VEHICULOS Y OTROS

1

1.500.000

1.500.000

SUBTOTAL MANTENIMIENTO CARROS GERENCIA

8.100.000,00

PLANTA FISICA Y EQUIPOS DE OFICINA FUMIGACION

1

500.000

500.000

LAVADO DE TANQUES DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE ESTOS

1

1.000.000

1.000.000

MANTENIMIENTO VARIOS PLANTA FISICA

1

12.500.000

12.500.000

SERVICIO DE VIGILANCIA

12

11.045.000

132.540.000

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

12

5.200.000

62.400.000

MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y CALCULADORAS

10

50.000

500.000

MANTENIMIENTO TELEFÓNICO Y FAX

1

2.500.000

2.500.000

MANTENIMIENTO ASPIRADORAS, BRILLADORAS

1

1.800.000

1.800.000

SUBTOTAL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y EQUIPOS

213.740.000,00

SERVICIOS VARIOS RECARGA DE EXTINTORES

1

750.000

750.000

SERVICIOS PUBLICOS - ELECTRICIDAD

1

33.000.000

33.000.000

SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONIA LOCAL_ LARGA DISTANCIA

1

41.000.000

41.000.000

SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONOS CELULARES

1

15.000.000

15.000.000

SERVICIOS PUBLICOS - AGUA

1

35.000.000

35.000.000

SEGUROS PLAN GENERAL EMPRESA + SOAT

1

45.000.000

45.000.000

TOTAL SERVICIOS

$ 169.750.000

TOTAL MANTENIMIENTO

$ 391.590.000

CODIGO: PLNGAD02 FECHA: 2004 02 01

PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2010

DESCRIPCION DE ELEMENTOS UTILES Y PAPELERIA ARCHIVADOR A-Z OFICIO BANDERITAS POST-IT BANDERITAS POR 4 COLORES SURTIDOS BISTURI GRANDE BOLSA VINILO TAMAÑO CARTA BORRADOR NATA PELIKAN CAJA CLIPS CAJA CLIPS MARIPOSA CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 2 PARTE BLANCO CAJA FORMA CONTINUA 5,5 (1/2) CARTA 2 PARTE CAJA FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 SOMBREADO 1 PARTE CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 1 PARTE BLANCO CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 3 PARTE BLANCO CAJA GANCHOS COSEDORA CAJA GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS filamento largo CAJA GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS filamento corto CAJA MINAS 0.5 PENTEL REPUESTO PORTAMINAS CAJA TIPO NEVERA CAJA DE ROTULOS PAR UCI CARPETA 3 AROS BLANCO 1.5" CARPETA 3 AROS BLANCO 2" CARPETA 3 AROS BLANCO 0,5" CARPETAS LEGAJADOR CARTA CARPETAS LEGAJADOR OFICIO CARPETA TAPA Y CONTRATAPA CARTULINAS OCTAVOS CINTA ENMASCARAR ANCHA de 48 x 40 cms CINTA PEGANTE DE 48MM*100MT CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DELGADA SCOTCH CORRECTOR TIPO LAPIZ COSEDORA RANK REF 570 CUADERNO ARGOLLADO 100 HOJAS ESFEROS NEGROS GANCHO LEGAJAADOR PLASTICO FILAMENTO L GANCHO LEGAJAADOR PLASTICO FILAMENTO C LAPICES NEGROS LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MARCADOR PERMANENTE MICROPUNTA SPEKTRA NEGRO NOTAS ADHESIVAS POSIT MEDIANA PORTAMINAS 0,5 SIDERBIC PEGANTE EN BARRA PEGASTIC O SIMILAR DE 45 GRS PERFORADORA DE 2 HUECOS REGLA PLASTICA 30CMS RESALTADOR COLORES SURTIDOS RESMA PAPEL CARTA RESMA PAPEL OFICIO ROLLO PAPEL PARA FAX 210x30 ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA 5.5CM ROTULOS PARA CD DE 2 POR HOJA PAQUETE SEPARADORES PLASTICOS SOBRES MANILA 25X31 CMS CARTA SOBRES MANILA 25X35 CMS OFICIO TIJERAS INCOLMA SUBTOTAL UTILES Y PAPELERIA

VERSION: 1

Página

CANTIDAD PARA COMPRAR

V. UNITARIO PROMEDIO SIN IVA

VALOR TOTAL

80

4.160

332.800 53.700 68.088 4.488 22.000 5.050 32.750 16.200 295.890 79.560 460.200 269.100 166.140 45.540 266.000 72.000 24.015 155.000 123.420 30.145 34.760 25.120 13.250 121.028 90.000 34.500 52.320 481.500 50.000 19.044 42.780 7.740 78.000 132.925 132.925 57.450 53.820 80.100 8.400 9.672 30.180 42.240 30.775 1.650 55.080 1.710.500 60.480 31.482 12.300 446.730 259.050 45.000 32.100 48.210

6

8.950

6

11.348

12

374

200

110

25

202

100

328

12

1.350

5

59.178

1

79.560

5

92.040

5

53.820

2

83.070

30

1.518

1.000

266

500

144

30

801

100

1.550

1

123.420

5

6.029

5

6.952

5

5.024

50

265

495

245

500

180

500

69

12

4.360

150

3.210

50

1.000

12

1.587

3

14.260

3

2.580

200

390

500

266

500

266

150

383

30

1.794

60

1.335

12

700

12

806

15

2.012

10

4.224

5

6.155

3

550

60

918

220

7.775

6

10.080

12

2.624

30

410

60

7.446

300

864

500

90

300

107

3

16.070

6.853.197

CODIGO: PLNGAD02 FECHA: 2004 02 01

PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2010

DESCRIPCION DE ELEMENTOS SUMINISTROS PARA COMPUTADOR Y PREIMPRESOS CARTUCHO HP- C1823-T TONER HP Q2612A TONER HP C3903A TONER HP C4191A TONER HP C4192A TONER HP C4193A TONER HP C4194A TONER HP- C3906A TONER HP- C4092A TONER HP-C4197A TONER HP CB436A TONER HP-92274A TONER TRANSFER KIT HP4500 CARTUCHO HP C5016A CARTUCHO HP- 51629-A CARTUCHO HP-C6578D No,78 CARTUCHO HP-C6615D No,15 CARTUCHO HP-C6625A No,17 CINTA IMPRESORA EPSON FX-1050 CINTA IMPRESORA EPSON LX300 R CINTA IMPRESORA FX2190 CINTA IMPRESORA EPSON 5000 CARTUCHO HP-C8727A NEGRO No.27 CARTUCHO HP-C8728A COLOR No:28 CARTUCHO TRICOLOR HPC9352A #22 CARTUCHO NEGRO HP9351A #21 CARTUCHO HP-9393A AMARILLO #88 CARTUCHO HP-9396 NEGRO #88 ALT CARTUCHO HP C9425A CARTUCHO HP C9426A CARTUCHO HP C9427A CARTUCHO HP C9428A CD-R TORRE - SPINDLE- POR 100 DVD-RW FORMATOS PREIMPRESOS 1000 FORMATOS DE COMPROBANTES TESORERIA 2000 FORMATOS DE CONTRATOS 2000 FORMAS INGRESO A BANCOS

CANTIDAD PARA COMPRAR

VERSION: 1

V. UNITARIO PROMEDIO SIN IVA

VALOR TOTAL

6 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 2 5 2 5 2 6 6 2 2 2 5 2 2 2 2 2 100

93.860 164.990 239.850 193.600 324.000 387.855 272.900 176.805 157.290 504.800 170.250 266.526 417.900 157.000 79.220 82.045 49.800 54.900 9.931 7.850 65.930 54.698 32.800 54.756 40.131 38.425 55.710 80.550 71.350 71.350 71.350 71.350 54.295 3.150

93.860 989.940 479.700 387.200 648.000 775.710 545.800 353.610 314.580 504.800 170.250 266.526 417.900 157.000 158.440 164.090 199.200 109.800 49.655 15.700 329.650 109.396 196.800 328.536 80.262 76.850 111.420 402.750 142.700 142.700 142.700 142.700 108.590 315.000

1 1 1

350.000 600.000 348.000

350.000 600.000 348.000

1

SUBTOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR y FORMATOS CAFETERIA Y BOTIQUIN AZUCAR EN LIBRAS CAFE LIBRAS CAJA DE AROMATICAS COMPRA DE PRODUCTOS PARA LOS BOTIQUINES VASOS ICOPOR DE 4 ONZAS

10.729.815

950 400 225 1 2.500

1.100 6.840 1.200 800.000 60

SUBTOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS ASEO Y LIMPIEZA JABON SPRAY *800CC ROLLO PAPEL HIGIENICO*200 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES ROLLO PAPEL HIGIENICO*400 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES TOALLAS DE MANO BLANCA Z * 150 UN PAQUETE POR 150 UN. TOALLAS MANO EN ROLLO BLANCA FAMILIA REF. 7360 PACA 6 UN. ROLLO DE PAPEL HIGIENCO PEQUEÑO DOBLE HOJA

Página

1.045.000 2.736.000 270.000 800.000 150.000 5.001.000

50 45 80 80 60 20

25.485 18.710 33.980 6.655 71.090 1.505

1.274.250 841.950 2.718.400 532.400 4.265.400 30.100

CODIGO: PLNGAD02 FECHA: 2004 02 01

PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2010 CANTIDAD PARA COMPRAR

DESCRIPCION DE ELEMENTOS

VERSION: 1

V. UNITARIO PROMEDIO SIN IVA

SUBTOTAL ELEMENTOS DE ASEO electricos MATERIALES ELECTRICOS

TOTAL COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2010

VALOR TOTAL

9.662.500

1

SUBTOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS

Página

1.000.000

1.000.000

1.000.000

33.246.512

FECHA: 2004 02 01

PLAN DE

TIC´S VERSION: 1

Página 1 de 2

Novimbre - 2009 DESCRIPCION PLAN DE COMPRAS RECURSOS Y SERVICIOS

CODIGO

CANT PARA

V. UNITARIO

VALOR TOTAL

CUBS

COMPRAR

PROMEDIO

APROXIMADO

1.47.1.9.19 1.47.1.1.30 1.47.1.13.8 1.47.1.4.15

2 10 1 2

8.500.000,00 3.800.000 4.524.000 4.234.000

1.47.2.1 1.47.2.2 1.47.2.3 1.47 1.47.2.6 1.47.2.9 1.44.2.1.13

1 0 3 1 1 0 0

1.650.000,00 0,00 450.000 45.000.000,00 750.000,00 0,00 0,00

17.000.000 38.000.000 4.524.000 8.468.000 0 1.650.000 0 1.350.000 45.000.000 750.000 0 0 $ 116.742.000

REPOSICIÓN Y ACTUALIZACION DE RECURSOS HARDWARE

Equipo de cómputo, redes y periféricos SERVIDORES Equipo de escritorio o sobre escritorio o sobremesa (PC) Estaciones de trabajo Equipos Portátiles Impresoras

0

Matriz de puntos Inyección de tinta Laser Solución SAN Scanner Video Been Camaras de Video SUBTOTAL HARDWARE

68.908.000,00

EQUIPOS DE RED

Switche tecnología IEEE802.5 Acces Point conexiones inalámbricas IEEE802.11 Router, enrutadores para interconexión de redes Adecuación Centro de Datos UPS, Sistema de corriente regulada e ininterrumpida Planos y documentación redes

1.47.6.3.4

1.39.12.21

1 0 0 1 0 2

380.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 4.500.000,00

2

2.900.000

SUBTOTAL EQUIPOS DE RED

440.800 0 0 139.200.000 0 10.440.000 $ 150.080.800 0

ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Elementos para actualización y reparación de equipos que se detectan en le proceso de mantenimiento preventivo, y los procesos diarios de soporte SUBTOTAL EQUIPOS DE RED

5.800.000

$ 2.900.000

$ 5.800.000 $ 272.622.800

151.380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.270.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

$ 50.151.380

$ 52.270.700 $ 324.893.500

SUBTOTAL REPOSICIÓN EQUIPOS DE HARDWARE SOFTWARE

Licencias Office 207, edición estandar y versión educativa Licencias de Windows Vista Business educativa Licencias Adobe suite CS3 Premium Licencia de Adobe Acrobat profesional Licencias de la suite Corel Draw X4 Licencias Autocad 2009 Licencias de Project 2007

1.47.4.6.1 1.47.4.7.1 1.47.4.6.1 1.47.4.6.1 1.47.4.6.1 1.47.4.6.1 1.47.4.6.1

Actualización antivirus Symantec Entreprise Edtion Licencias software copia de seguridad Licencias cliente File Maker Actualización e intregración sistema de información en ERP (ZBOX)

1.47.4.7.1 1.47.4.7.1 1.47.4.2.19 1.47.2.19

SUBTOTAL ACTUALIZACION Y COMPRA DE SOFTWARE TOTAL RECURSOS HARDWARE Y SOFTWARE

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00

PLAN DE

TIC´S VERSION: 1

Página 2 de 2

SERVICIOS

Internet, comunicaciones y hosting Servicio de Internet, 1 canal dedicado de 3 MG Canal de 2 MB de la RAVEC Servicio de hosting, para alojamiento SIART Adecuación y mantenimiento red LAN y eléctrica regulada

12 11 11 1

1.900.000 0 0 10.324.000 $ 12.224.000

SUBTOTAL SERVICIO IINTERNET, REDES Y HOSTING

26.448.000 0 0 10.324.000 $ 36.772.000

Servicios Profesionales Porcesos administración, actualización y mantenimiento SIART, incluye servicio de hossting y servidor de correo Procesos capacitación artesanos en uso SIART Procesos de divulgación y promoción (material POP)

1

########## ##########

1 1

SUBTOTAL SERVICIO IINTERNET, REDES Y HOSTING

Mantenimiento Parque TI de la Entidad Mantenimiento Preventivo - 2 procesos al año (se multiplica por 2) Servidores Portatiles Equuipos de escritorio PC Impresoras Inyección de tinta Laserjet UPS

20.500.000 9.448.000 $ 97.948.000

20.500.000 9.448.000 $ 108.828.000

4 20 115

$ $ $

55.000 25.000 40.000

440.000 1.000.000 9.200.000

45 35 2

$ $ $

30.000 35.000 50.000 $ 235.000

2.700.000 2.450.000 200.000 $ 15.990.000

TOTAL DE LOS DOS (4) MANTENIMIENTO DEL AÑO

Mantenimiento Correctivo Soporte y asistencia técnica 24 dias al año

Incluido en el costo del mantenimiento preventivo

COSTO TOTAL SERVICIOS TI

$ 15.990.000 $ 161.590.000

COSTO TOTAL PLAN DE COMPRAS TIC'S

###########

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE TI

FECHA DE ELABORACION. APROBADO POR:

ELABORADO POR.

JUAN CARLOS CABRERA CORDOBA

MEDARDO A. CASTILLO O.

Subgerente Administrativo y Financiero

Profesional Unidad Sistemas

1,16 IVA 2 Mantenientos al año