PRESUPUESTO 2015 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2016 Plantilla Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2015 Calendarización de Metas 1400 Nombre

SEMESTRAL

ANUAL

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL AL AÑO

Fin

PROMOVER UN GOBIERNO, MODERNO, EFICIENTE, CON CALIDEZ HUMANA, PRODUCTIVA Y TRANSPARENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

●

50%

50%

Proposito

LA POBLACION DE VILLA DE TEZONTEPEC TIENE UNA BUENA PERCEPCION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

●

90%

90%

Componente 1

1.- Padrón actualizado

●

10%

10%

20%

Actividad 1.1

1.1 Captura de información del contribuyente en la base de datos

●

7.50%

7.50%

15%

Actividad 1.2

1.2 Detección predios ocultos

●

7.50%

7.50%

15%

Actividad 1.3

1.3 Alta de nuevos contribuyentes

●

40%

40%

80%

Componente 2

2.- Cartografia adecuada

●

10%

10%

20%

Actividad 2.1

2.1 Actualizacion de Predios Divididos en la cartografia

●

7.50%

7.50%

15%

Actividad 2.2

2.2 Cambio de Nuevos Propietarios

●

50%

50%

100%

Componente 3

3.- Campañas implementadas para la recaudacion del impuesto predial

●

Actividad 3.1

3.1 Difucion de descuentos a los adultos mayores

●

Actividad 3.2

3.2 Difucion de descuentos por recargos y rezagos

●

Componente 4

4.- Actualizacion de tablas de valor

●

100%

Actividad 4.1

4.1 Investigacion de Campo para realizar las tablas de valores

●

100%

Actividad 4.2

4.2 Presentan al H. ayuntamiento tablas de valores para su aprobacion

●

100%

100%

Actividad 4.3

4.3 Seguimiento en el Congreso Estatal para autorizacion de las tablas de valores

●

100%

100%

40%

40% 10% 10%

10% 10% 100% 100%

PRESUPUESTO 2015 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2016 Plantilla Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2015 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Proyecto * 1400 Nivel

Indicadores

Objetivos Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Fin

PROMOVER UN GOBIERNO, MODERNO, EFICIENTE, CON CALIDEZ HUMANA, PRODUCTIVA Y TRANSPARENTE, QUE CONTRIBUYA A MEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Metodo de calculo 1

Proposito

LA POBLACION DE VILLA DE TEZONTEPEC TIENE UNA BUENA PERCEPCION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Metodo de calculo 2 Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Metas Semaforizacion

Semaforizacion

Lograr que el 50% mas 1 de la poblacion tenga buen percepcion del municipio Gestion Eficiencia Numero de encuestas afirmativas por numero de encuestas realizadas Ascendente Anual % 0% de la poblacion encuestada Tiene una buena percepcion del municipio Rojo 30% Amarillo 40% Verde 50% Nulo 70%

Medios de Verificación

Supuestos

ENCUESTAS

SE CUENTA CON LA PARTICIPACION POSITIVA DE AUTORIDADES Y POBLACION

SEDESOL, INEGI

COMPROMISO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Mejorar en un 10% los indices de rezago social atraves de mejores practicas de gobierno, con un 90% de aceptacion de la poblacion Gestion Eficiencia Indice actual de indicadores de rezago social / indice de ejercicio anterior de indicadores de rezago social Promedio de los indicadores de practicas de buen gobierno/promedio d elos indicadores de practica de gobierno anterior Ascendente Anual % 0% de la poblacion mejoro su calizad de vida atraves de mejores practicas de gobierno Mejorar en un 10% los indices de rezago social atraves de mejores practicas de gobierno, con un 90% de aceptacion de la poblacion Tiene una buena percepcion del municipio Rojo 0 % a 5 % Amarillo 6 % a 8 % Verde 9 % a 12% Nulo mayor de 13% Rojo 0 % a 60 % Amarillo 61 % a 75 % Verde 76 % a 96% Nulo mayor de 97%

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Eje 4 Nivel

Indicadores

Objetivos

Medios de Verificación

Supuestos

CATASTRO Nombre del indicador

Componente

1.- Padrón actualizado

1400.01 Actualizar el padrón de contribuyentes y cartografia un 20% mas de recaudación

Padrón de Contribuyentes y registro de ingresos

La informacion se actualiza en tiempo y forma

Tipo Indicador Dimension Indicador

Componente

1.- Padrón actualizado

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas

Tipo Indicador Dimension Indicador Metodo de calculo

Porcentaje = Total de contribuyentes 2014*20%/100

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador Metodo de calculo Sentido esperado 1.1 Captura de información del contribuyente Frecuencia de medición en la base de datos Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador Metodo de calculo Actividad

1.2 Detección predios ocultos

Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador Metodo de calculo Actividad

1.3 Alta de nuevos contribuyentes

Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador

Componente

2.- Cartografia adecuada

Porcentaje = Total de contribuyentes 2014*20%/100 Ascendente Semestral Porcentaje 6564 contribuyentes 2014 Aumentar 20% la recaudación Rojo 0 a 6 % Amarillo 7 a 13 % Verde 14 a 20% Nulo mayor a 20 % 1400. 1.1 Aumento del 15% del padrón de nuevos propietarios y generar el alta de predios ocultos Gestión Eficiencia Porcentaje= Total de predios 2014*15%/100 Ascendente Semestral Porcentaje 6564 contribuyentes 2014 Aumento del padrón en un 15% Rojo 0 a 4% Amarillo 5 % a 9% Verde 10 % a 15 % Nulo mayor a 15 % 1400. 1.2 Aumento del 15% el alta de predios ocultos Gestión Eficiencia Porcentaje= Total de predios ocultos /15%*100 Ascendente Semestral Porcentaje 0 predios ocultos Aumento del padrón de predios ocultos en un 15% Rojo 0 a 4% Amarillo 5 % a 9% Verde 10 % a 15 % Nulo mayor a 15 % 1400. 1.3 Satisfacción en un 80 % del servicio de catastro a los contribuyentes Gestión Eficiencia Porcentaje= # de encuestados satisfechos 2015/ # de encuestas * 100 Ascendente Semestral Porcentaje 0% Satisfacción en un 80 % Rojo 35 % a 50% Amarillo 51 % a 65% Verde 66 % a 80 % Nulo mayor a 80 % 1400. 2 actualizar la cartografia en un 20% de contribuyentes cumplidos Gestión Eficiencia

Semaforizacion

Actividad

Gestión Eficiencia

Padrón de Contribuyentes y registro de ingresos

La informacion se actualiza en tiempo y forma

Padrón de Contribuyentes y registro de ingresos

El contribuyente entrega la información necesaria

Padron de Contribuyentes y registro de ingresos

el contribuyente presenta la informacion solicitada

Encuestas, gráficas

Los nuevos contribuyentes se muestran satisfechos

Cartografia actualizada

Los contribuyentes acuden a realizar sus pagos de predio

Componente

2.- Cartografia adecuada

Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador Metodo de calculo Actividad

2.1 Actualizacion de Predios Divididos en la cartografia

Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador Metodo de calculo Actividad

2.2 Cambio de Nuevos Propietarios

Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Componente

3.- Campañas implementadas para la recaudacion del impuesto predial

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Ascendente Semestral Cartografia actualizada Porcentaje 6564 contribuyentes 2014 Aumento del padrón de contribuyentes y cartografía en un 20% Rojo 0 a 6% Amarillo 7 % a 14% Verde 15 % a 20 % Nulo mayor a 20 % 1400. 2.1 Actualizar en un 15 % los predios divididos de los contribuyentes en la cartografia Gestión Eficiencia Porcentaje= Predios divididos 2015 / Predios divididos 2014 * 100 % * 100 Ascendente cartografia actualizada con los predios Semestral divididos Porcentaje 100 predios divididos Actualizar en un 15 % los predios divididos de los contribuyentes Rojo 0 a 4% Amarillo 5 % a 9% Verde 10 % a 15 % Nulo mayor a 15 % 1400. 2.2 Actualizar al 100% los cambios de los nuevos propietarios de los contribuyentes en el Siam Gestión Eficiencia Porcentaje= cambios de nuevos propietarios 2015 / cambios de propietarios en el SIAM* 100 Ascendente registro de traslados de dominio Semestral Porcentaje 0 contribuyentes Actualizar al 100% los cambios de los nuevos propietarios de los contribuyentes en el Siam Rojo 0 a 33% Amarillo 35 % a 68% Verde 69 % a 100 %

Los contribuyentes acuden a realizar sus pagos de predio

los contribuyentes con sus escrituras ubican el predio

los contribuyentes realizan el cambio de propietario mostrando los requisitos adecuados

1400.03 Incrementar la Recaudación de impuesto predial en un 40% en la campaña de descuentos 2015 Gestión Eficiencia Porcentaje = Total de contribuyentes 2014*40%/100 Ascendente Anual Porcentaje 6564 contribuyentes 2014 ncrementar la Recaudación de impuesto predial en un 40% Rojo 0 a 13% Amarillo 14 a 27% Verde 28 a 40% Nulo 40% en adelante

padron de contribuyentes cumplidos primer trimestre

los contribuyentes cumplen con su pago durante la campaña

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Actividad

3.1 Difucion de descuentos a los adultos mayores

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Actividad

3.2 Difucion de descuentos por recargos y rezagos

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Componente

4.- Actualizacion de tablas de valor

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Actividad

4.1 Investigacion de Campo para realizar las tablas de valores

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

1400.3.1 Aumento del 10% de recaudación de impuesto predial de adultos mayores (INAPAM) Gestion Eficacia Porcentaje = Total de contribuyentes adultos mayores 2014*10%/100 Ascendente Anual Porcentaje Contribuyentes adultos mayores 2014 Aumento del 10% de recaudación de impuesto predial de adultos mayores Rojo 0 a 3% Amarillo 3.1 a 6% Verde 6.1 a 10% Nulo 10.1% en adelante 1400.3.2 disminucion del 10% de cartera vencida del padron de contribuyentes Gestion Eficacia Porcentaje = Total de contribuyentes con cartera vencida 2014*10%/100 Descendente Anual Porcentaje Contribuyentes con cartera vencida 2014 disminucion del 10% de cartera vencida del padron de contribuyentes Rojo 0 a 3% Amarillo 3.1 a 6% Verde 6.1 a 10% Nulo 10.1% en adelante 1400.04 Tener al 100% la información actualizada de tablas de valores Gestión Eficacia Porcentaje = Total de predios / # de contribuyentes * 100 Ascendente Anual Numero total de predios 6564 predios 2014 Tener al 100% la información actualizada de tablas de valores Rojo 0 a 30% Amarillo 30.1 a 60% Verde 60.1 a 100% 1400.4.1 Investigacion de campo al 100% de los predios del municipio para la actualizacion de tablas de valores Gestión Eficiencia Porcentaje = Número de predios actualizados/ número total predios *100 Ascendente Anual Porcentaje 6564 predios 2014 100% de predios actualizados Rojo 0 a 30% Amarillo 30.1 a 60%

Padron de Contribuyentes de adultos mayores

Los adultos mayores acuden con su credencial de INAPAM a realizar su pago

Padron de Contribuyentes y con cartera vencida y grafica comparativa

los ciudadanos acuden a pagar su predio y ponerse al corriente

Padron de Contribuyentes, registro de ingresos y fotografias

verificar los predios fisicamente

Hojas de trabajo de predios actualizados

Se actualiza la información de los predios

Actividad

4.1 Investigacion de Campo para realizar las tablas de valores

Hojas de trabajo de predios actualizados

Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Actividad

4.2 Presentan al H. ayuntamiento tablas de valores para su aprobacion

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Nombre del indicador Tipo Indicador Dimension Indicador

Actividad

4.3 Seguimiento en el Congreso Estatal para autorizacion de las tablas de valores

Metodo de calculo Sentido esperado Frecuencia de medición Unidad de medida Linea base Metas Semaforizacion

Se actualiza la información de los predios

Verde 60.1 a 100% 1400.4.2 Presentar tablas de valores a el H. Ayuntamiento para su aprobación al 100 % Gestión Eficiencia Porcentaje = Número tablas entregadas / número de tablas aprobadas * 100 Tablas presentadas al H. Ayuntamiento, Ascendente fotografías, acta de Cabildo de aprobación Anual Porcentaje 6564 predios 2014 Aprobación al 100 % de las tablas de valores Rojo 0 a 30% Amarillo 30.1 a 60% Verde 60.1 a 100% 1400.4.3 Presentar tablas de valores en el Congreso Estatal para su aprobación al 100 % Gestión Eficiencia Porcentaje = Número tablas entregadas / número de tablas aprobadas * 100 Ascendente Anual Porcentaje 6564 predios 2014 Aprobación al 100 % de las tablas de valores Rojo 0 a 30% Amarillo 30.1 a 60% Verde 60.1 a 100%

Acta de cabildo donde se apueban las tablas de valores por el H. Ayuntamiento al Congreso Estatal, Ley de Ingresos autorizada.

El H. ayuntamiento aprueba la actualizacion

El Congreso Estatal autoriza las tablas de valor

PRESUPUESTO 2015 VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2016 Plantilla Programa Operativo Anual POA 2015 Proyecto de Presupuesto 1400 Ejercicio:

2015

Clasificación Administrativa 1 VILLA DE TEZONTEPEC

Dependnecia Unidad Responsable

1400 DIRECCION DE CATASTRO

Clasificación Funcional Programatica Finalidad:

1 GOBIERNO

Función:

8 OTROS SERVICIOS GENERALES

Subfunción:

1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

Programas TG:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Eje:

4 MODERNIDAD Y EFICIENCIA, GOBIERNO CON CALIDEZ HUMANA Y TRANSPARENCIA

Clasificación Geografica Municipio:

VILLA DE TEZONTEPEC

Proyecto de Inversión Clave Proyecto Inversión

0 N/A

Validación POA Elaboró

L. C. HARRY ANTONIO ENCISO POSADA DIRECTOR DE CATASTRO

Revisó

L. A. ANGELICA GARCÍA OROZCO CONTRALORA MUNICIPAL L. A. ANALY ENCISO RAMÍREZ ASESOR TÉCNICO

Autorizó

PROFRA. AMALIA VALENCIA LUCIO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL