Rendición De Cuentas II Semestre Año Fiscal 2011

1

PRINCIPALES DISPOSICIONES MUNICIPALES ORDENANZAS Se emitieron 38 ordenanzas municipales (del 018 al 040), las más relevantes son: •

Ordenanza N° 018-2011, Que Exonera el Pago por Derecho de Licencia de Funcionamiento y del Certificado de Defensa Civil para Establecimientos Conducido por Personas con Discapacidad.

•

Ordenanza N° 024-2011, Que Aprueba el Plan integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos – PIGARS para la Provincia de Maynas.

•

Ordenanza N° 028-2011, Que regula la Conformación del Comité Multisectorial de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Crónica Infantil de la Provincia de Maynas – Distrito Iquitos.

•

Ordenanza N° 033-2011, Que Declara de Interés Provincial la Micro Zonificación Ecológica, Económica para el Desarrollo Sostenible del Área de Influencia de la Carretera Iquitos – Nauta.

•

Ordenanza N° 040-2011, Que Aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y jardines y Serenazgo del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas para el Ejercicio Fiscal 2012.

2

ACUERDOS DE CONCEJOS Se emitieron 288 Acuerdos de Concejos (del 132 al 256), las más relevantes son: •

Acuerdo de Concejo Nº 138-SE-MPM: 07.07.2011. Aprobó la Donación de 15,000 Unidades de Calaminas de 0.21 X 810 X 1800 mm. para el Proyecto “TECHO PARA UN HERMANO” REQUERIDA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS”.

•

Acuerdo de Concejo Nº 141-SO-MPM: 14.07.2011. Aprobó la donación a favor del Centro de Salud San Antonio para la refacción de la cuna Jardín Pedagógico, ascendente a la suma de s/.1,280.00 nuevos soles.

•

Acuerdo de Concejo Nº 143-SO-MPM: 14.07.2011. Aprobó la Donación a favor de la Institución Educativa Primaria y Secundaria de Menores Nº 60036 “LUIS A. NAVARRO CAUPER” DE LA COMUNIDAD DE MANACAMIRI; ascendente a la suma de s/.1,324.00 nuevos soles.

•

Acuerdo de Concejo Nº 170-SO-MPM: 11.08.2011. Aprobó la suscripción del Convenio entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la Municipalidad Provincial de Maynas, para la Gestión Descentralizada del Programa Integral de Nutrición y de los Servicios de Protección Social al Amparo del Decreto Supremo Nº 010-2011-MIMDES.

•

Acuerdo de Concejo Nº 194-SO-MPM: 13-10-2011. Aprobó la Ordenanza Municipal para la conformación del Comité Multisectorial de Lucha Contra la Pobreza y Desnutrición Crónica Infantil.

3

CONVENIOS EMITIDOS Se suscribieron 21 convenios con las distintas instaituciones Publicas y Privadas, siendo las mas relevantes las siguientes: 1.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Maynas y la Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto S.A – ESP- SEDALORETO S.A.

2.

Renovación del Convenio marco de Cooperación entre la Municipalidad Provincial de Maynas y el Centro Interuniversitario ABITA – ITALIA.

3.

Convenio marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Maynas y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.

4.

Convenio de Gestión suscrito entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y el Gobierno Local Provincial de la Municipalidad Provincial de Maynas para la Gestión Descentralizada del Programa Integral de Nutrición y de los Servicios de Protección Social.

5.

Convenio Especifico Tripartito entre FONCODES, la Municipalidad Provincial de Maynas y el Núcleo Ejecutor para Financiar el Perfil, Estudio Definitivo y el Componente de Capacitación Social y Ejecución del Proyecto “ IEP 60744 Ing. Carmela Baos Ríos” en la Comunidad Libertad – Río Nanay, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Loreto”

6.

Addenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Maynas y el Ministerio de Interior con Intervención de la Policía.

7.

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Maynas y la Municipalidad Distrital de las Amazonas.

4

8.

Addenda de Convenio entre la Municipalidad Provincial de Maynas y el Núcleo Ejecutor de la Localidad de mazan, para el Financiamiento de la Ejecución del proyecto de Inversión Pública “Construcción del Embarcadero en el Caserío Timicurillo I Zona – Río Amazonas- Distrito de Indiana, Provincia de Maynas – Loreto.

9.

Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad provincial de Maynas y la Dirección Regional de Salud de Loreto para la Implementación del Centro de Vigilancia Comunal en la Casa Estancia.

10.

Convenio Marco y especifico de Cooperación Mutua entre la Municipalidad provincial de Maynas y el Colegio de Arquitectos del Perú – Región Loreto.

11.

Convenio marco de Colaboración y Cofinanciamiento entre la Municipalidad Provincial de Maynas y la Municipalidad Distrital de Torres Causana.

12.

Convenio de Financiamiento entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Provincial de Maynas.

13.

Convenio Especifico con la Municipalidad Distrital de Belén para la Ejecución de las siguientes obras “Construcción de la IEPESM Nº 60162 Comunidad Augusto Freyre García – Río Amazonas y la Ejecución de la Obra “Construcción de la IEPESM Nº 6010124 Comunidad Canta Gallo – Río Amazonas.

14.

Convenio para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública entre la Municipalidad Provincial de Maynas y las siguientes Municipalidades: Municipalidad Distrital Teniente Manuel Clavero

Municipalidad Distrital de Puinahua 15.

Convenio de Colaboración para la Ejecución del Programa PAN-TBC entre la Municipalidad Provincial de Maynas y la Dirección Regional de Salud Año 2011. 5

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS INGRESOS POR RUBROS 00 RECURSOS ORDINARIOS FONDO DE COMPENSACION 07 MUNICIPAL 08 IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE 09 RECAUDADOS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRECANON, 18 REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES RECURSOS POR OPERACIONES 19 OFICIALES DE CREDITO TOTAL

Presupuesto Modificaciones Institucional de Presupuestarias Apertura

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución de Diferencia por Ingresos Recaudar

7,578,525.00

9,494,573.00

17,073,098.00 17,073,098.00

26,827,326.00

5,014,416.00

31,841,742.00 31,841,739.91

5,520,894.00

2,729,741.00

6,950,000.00

3,088,015.00 3,529,972.00

5,623,755.00

10,201,014.00

1.00 52,500,500.00

34,057,732.00

8,250,635.00

2.09

8,234,527.19

16,107.81

10,038,015.00 10,037,851.40

163.60

3,529,972.00

3,529,970.39

1.61

15,824,769.00 15,589,531.16

235,237.84

1.00

1.00

86,558,232.00 86,306,719.05

251,512.95

6

GASTOS Rubro Cat Gen 00

RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA 08 IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES SERVICIO DE LA DEUDA 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 18 PARTICIPACIONES GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO GASTOS DE CAPITAL TOTAL

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Presupuestal

Saldo Presupuestal

% Ejec. PIM

17,073,098.00 5,926,769.00 11,146,329.00 31,841,742.00 24,917,222.00 6,701,800.00 222,720.00 8,250,635.00 5,375,257.00 2,875,378.00 10,038,015.00 8,184,717.00 1,853,298.00 3,529,972.00 1,076,361.00 2,453,611.00

15,308,708.17 5,788,945.85 9,519,762.32 28,072,715.89 24,823,927.21 3,157,971.28 90,817.40 6,481,989.64 5,135,149.83 1,346,839.81 9,127,621.20 8,012,331.28 1,115,289.92 2,576,455.79 952,663.65 1,623,792.14

1,764,389.83 137,823.15 1,626,566.68 3,769,026.11 93,294.79 3,543,828.72 131,902.60 1,768,645.36 240,107.17 1,528,538.19 910,393.80 172,385.72 738,008.08 953,516.21 123,697.35 829,818.86

89.67 97.67 85.41 88.16 99.63 47.12 40.78 78.56 95.53 46.84 90.93 97.89 60.18 72.99 88.51 66.18

15,824,769.00 7,110,086.00 8,714,683.00 1.00 1.00 86,558,232.00

11,779,657.22 6,767,143.27 5,012,513.95 1.00 1.00 73,347,148.91

4,045,111.78 342,942.73 3,702,169.05 0.00 0.00 13,211,083.09

74.44 95.18 57.52 100.00 100.00 84.74

7

LOGROS MAS RELEVANTES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS II SEMESTRE 2011

8

GERENCIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN

CALLE FREYRE C/UNIÓN

Calle: Bermúdez cdra 4

CALLE ALZAMORA CUADRA 3

GRAU CON LETICIA (PLAZA BOLOGNESI).

9

LEVANTAMIENTO DE RASANTES AA.HH. Simón Bolivar

10

MANTENIMIENTO DE VÍAS EN ZONAS NO PAVIMENTADAS.

11

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÒN • Rendición de Cuentas II Semestre año 2010 y I Semestre año 2011.

• Se desarrolló Taller para la Elaboración de la Visión, Misión y Objetivos Institucional 2011 al 2014

12

PROYECTOS DECLARADOS VIABLES N°

CÓDIGO SNIP

1

191632

2

191537

3

150767

4

191640

5 6 7 8 9 10 11

190969 192148 191530 191522 191139 191010 191542

12

191539

13

191524

14

187096

15

188286

16 17

191012 190838

18

193497

19

187746

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LA IEP 60744 ING. CARMELA BAOS RIOS EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD - RIO NANAY MEJORAMIENTO DE CALLE LAS PALMERAS, CDRAS. 1 AL 5 (CA. MIAMI / JR. ATAHUALPA) MEJORAMIENTO DE LA CALLE BOLIVAR 5TA., 6TA., Y 7MA., CUADRA (JR.YAVARI / JR. AREQUIPA) MEJORAMIENTO DE LA CALLE CABALLERO LASTRE (AV. MARISCAL CACERES / PSJE. CABALLERO LASTRE) MEJORAMIENTO DE LA CALLE CABO PANTOJA (JR. YAVARÍ / JR. TÁVARA WEST) MEJORAMIENTO DE LA CALLE CENTRAL (CA. MANUEL SEOANE / CA. LEOPOLDO LOPEZ) MEJORAMIENTO DE LA CALLE FANING CDRAS. 15 Y 16 (JR. ATAHUALPA / CA. YURIMAGUAS) MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAEN (CA. VILLAREAL / CA. 15 DE JUNIO) MEJORAMIENTO DE LA CALLE NAUTA (CA. LOS PERIODISTA / AV. NAVARRO CAUPER) MEJORAMIENTO DE LA CALLE ROMULO ESPINAR (JR. YAVARI / AV. SAN ANTONIO) MEJORAMIENTO DE LA CALLE TENIENTE PINGLO (JR. YAVARI / CA. AREQUIPA) MEJORAMIENTO DE LA CALLE VARGAS GUERRA, CDRAS. 13 AL 15 (AV. DEL EJERCITO / JR. LIBERTAD) MEJORAMIENTO DE LA CALLE YURIMAGUAS, CDRAS. 5 AL 7 (AV. GRAU / CA. FANING) MEJORAMIENTO DE LA CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE IQUITOS (JR. CALVO DE ARAUJO / PROLONG. TRUJILLO) MEJORAMIENTO DE LA CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE SUCRE (PROLONG. PUTUMAYO / PROLONG. TRUJILLO) MEJORAMIENTO DE LA PROLONGACION TRUJILLO (CA. BOLIVAR / CA. IQUITOS) MEJORAMIENTO DE LAS VIA DE ACCESO EN LOS JIRONES: YAVARI, PEVAS, Y PUTUMAYO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS VECINOS EN LA ZONA DEL CASCO URBANO - IQUITOS MEJORAMIENTO DE VEREDA PEATONAL EN LA CALLE MI PERU (JR. YAVARI / CA. SAN ANTONIO)

MONTO DE INVERSIÓN 614,555.00 1,873,057.00 1,327,223.00 1,192,646.00 755,682.00 4,269,562.00 874,980.00 1,869,946.00 275,6431.00 3,308,200.00 1,276,871.00 1,999,228.00 1,469,828.00 3,769,247.00 3,028,795.00 601,715.00 820,234.00 4,750,000.00 336,015.00 13

N°

CÓDIGO SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES DE LOS PSJES: PEDRO VASQUEZ Y LOS OLIVOS (CA. VILLARREAL/CA. AMERICA); CA. AMERICA (PSJE. P. VASQUEZ/CA. JAEN); Y PROLONG. CALVO (CA. VILLARREAL/CA. PILLCO PEREZ) MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LA CALLE VILLARREAL Y CALLE MAYNAS AA.HH. 1RO DE ENERO MEJORAMIENTO DE VEREDAS PEATONALES EN LAS CALLES: VILLARREAL, TUMBES, CONDOR, MAYNAS, JAEN, 21 DE AGOSTO; Y PASAJES: LAGUNAS, GARDENIAS, Y 200 MILLAS, EN EL AA.HH.MM. MUNICH - PROLONGACION PUTUMAYO. MEJORAMIENTO DEL JIRON ATLANTIDA (JR. RICARDO PALMA / CA. 30 DE AGOSTO) MEJORAMIENTO DEL JIRON CALVO DE ARAUJO - CALLE TARMA (JR. RAUL PILLCO PEREZ / PROLONG. PUTUMAYO) MEJORAMIENTO DEL JIRÓN PABLO ROSELL (AV. AUGUSTO FREYRE / CA. IQUITOS) MEJORAMIENTO DEL JIRÓN PEVAS, 11VA. HASTA 20VA. CUADRA (CA. CABO PANTOJA / AV. NAVARRO CAUPER) MEJORAMIENTO PASAJE JORGE CHAVEZ (CA. JORGE CHAVEZ / AV. DEL EJERCITO)

20

189568

21

107310

22

189528

23

190994

24

191443

25

191549

26

191570

27

191698

28

191555 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL JIRÓN YAVARÍ, 2DA. HASTA 15VA. CUADRA

29

197062

MONTO DE INVERSIÓN 347,770.00

170,832.00

244,216.00 912,772.00 3,639,773.00 3,158,076.00 9,994,364.00 1,323,012.00 9,974,604.00

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 9,546,108.00 LOCALIDAD DE MAZAN TOTAL 76,205,742.00

14

OFICINA GENERAL DE INFORMATICA • • •

Fortalecimiento y mantenimiento del sistema informático SIAT-XP para la atención de a los contribuyentes en la Gerencia de Rentas, Transito y Acondicionamiento Territorial. Mantenimiento preventivo y correctivo de la red local y de los equipos servidores de datos de la MPM. Implementación de Sistema de Video Vigilancia en los ambientes del local central.

15

PROYECTOS •

Modernización de los ambientes de atención al contribuyente de acuerdo al Programa de Modernización Municipal e Incentivos otorgados por el MEF. ADQUISICION DE BIENES a) Se logró la adquisición de 60 computadoras de última generación Core i5 y 06 impresoras laser de alta velocidad para las diferentes gerencias de acuerdo al Programa de Modernización Municipal. b) Adquisición de 13 cámaras para el sistema de video vigilancia incluye una consola DVR de 16 canales para la grabación. c) Adquisición de 01 switch KVM para la conmutación de los servidores de la Oficina General de Informática y el monitoreo de las cámaras.

16

GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA

Operativos a Establecimientos Comerciales

Desalojo De Vendedoras De Comida De La Intersección Malecón Tarapacá/Sgto Lores Cdra.01 (21/09/2011)

17

Se Promovieron Iniciativas E Innovaciones Empresariales .

Construcción Galpones

Entrega aves de corral.

Aves en Producción, dentro del Galpón

Capacitaciones a los beneficiarios

Se Desarrollaron Módulos De Capacitación Técnica En Las Siguientes Especialidades ESPECIALIDADES Y OPCIONES OCUPACIONALES Panadería y Pastelería Asistente de Cocina (Chef). Mecánica de Motores Menores Confección Textil. Cuero y Calzado. TOTAL

CETPRO Iquitos Iquitos Maynas Iquitos Iquitos

BENEFICIARIOS (ALUMNOS) 20 20 20 21 20 101

18

Panadería y Pastelería.

Asistente de Cocina (Chef).

Mecánica de Motores Menores

Confección Textil.

Cuero y Calzado.

19

Artesanía Tallado en Topa.

Participación de Fortalecimiento de MYPES.

4ta. Feria MYPE - Expo-Venta, Plaza Sgto. Lores.

Acciones Desarrolladas para Promover el Turismo

20

Elección de Autoridades Municipales

Centro Poblado Manati II Zona

Centro Poblado de Tacsha Curaray

Caserío Santa Clara de Nanay

21

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Se realizó el Primer Matrimonio Civil Comunitario, donde 107 parejas formalizaron su condición de estado civil con la unión de Matrimonio Civil; se contó con la participación de autoridades Civiles, Militares, Religiosas y estuvo presidida por nuestro señor Alcalde.

Campañas entre la Municipalidad y la Reniec para el tramite gratuito del DNI en niños a 5años

22

Inspecciones y Operativos de Seguridad Ciudadana

23

PROYECTOS DE INVERSION

24

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA AMISTAD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER Y LA JUVENTUD IQUITOS, BELÉN, SAN JUAN Y PUNCHANA

VALOR DE LA OBRA S/. 4,167,045.74 SIN IGV

AVANCE FISICO: 89.70% al 04 de noviembre del 2011 fecha que paralizó la obra.

25

MEJORAMIENTO DE LA CALLE NAPO, CALLE 6, CALLE ESTADO DE ISRAEL Y SARGENTO LORES (CALLE CABO PANTOJA / CALLE RUIZ GUZMÁN) VALOR DE LA OBRA : S/. 3,759,893.49 SIN IGV

AVANCE FISICO: 8.23% al 31 de diciembre del 2011 26

MEJORAMIENTO DE LA CALLE SOLEDAD (AV. MARISCAL CÁCERES / AV. DEL EJÉRCITO), VALOR DE LA OBRA S/. 3,129,879.79 SIN IGV:

AVANCE FISICO: 26.88% al 31 de diciembre del 2011 27

RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE OBRA VALOR DE TIPO DE OBRA SIN EJECUCIÓN IGV

CONTRATISTA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TIPO DE PIP

N°

NOMBRE DE LA OBRA

1

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA AMISTAD PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y LA JUVENTUD DISTRITOS IQUITOS, BELEN, SAN JUAN Y PUNCHANA,

4,167,045.74

CONTRATA

CONSORCIO MAYNAS ÍTALO PERUANO

2,048,030.69

GESTIÓN

2

MEJORAMIENTO DE LA CALLE NAPO, CALLE 6, CALLE ESTADO DE ISRAEL Y JR. SARGENTO LORES (CALLE CABO PANTOJA / CALLE RUY GUZMÁN)

3,759,893.49

CONTRATA

CONSORCIO NAPO

3,583,223.26

GESTIÓN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA

3

MEJORAMIENTO DE LA CALLE SOLEDAD (AV. MARISCAL CÁCERES / AV. DEL EJÉRCITO

3,129,879.79 + 265,625.93 (adicional)

CONTRATA

S.T.I. CONSTRATISTAS GENERALES S.R.L.

3,162,404.21

GESTIÓN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA

TOTAL

8,793,658.16

Fuente: Gerencia de Obras e Infraestructura Área de Presupuesto

28

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

29

Adjudicación de Menor Cuantía 16 Procesos de Selección de Menor Cuantía. Los más relevantes son: CONTRATO DE MONTO DE ITEM OBJETO DEL PROCESO AREA SOLICITANTE BIENES Y EJECUCION SERVICIOS Nº 1 Adquisición de un Sistema de Control y Administración de Colas Oficina General de 0023-2011-MPM 30,562 para la Municipalidad Provincial de Maynas Informática 2 Adquisición de A-2-4 para el Mantenimiento de Vías Urbanas de la Gerencia de Obras e 0026-2011-MPM 44,177.40 Ciudad de Iquitos Infraestructura 3 Adquisición de Servidor Informático para los Equipos de Computo Oficina General de 0027-2011-MPM 29,850.00 de la Municipalidad Provincial de Maynas Informática 4 Adquisición de 15,000 planchas de calaminas corrugadas para Municipalidad Distrital 0034-2011-MPM 222,000.00 apoyo social al Proyecto Techo para un Hermano del Distrito de las de las Amazonas Amazonas. 5 Adquisición de dos impresoras térmicas monocromáticas para la Gerencia de Tránsito y 0030-2011-MPM 39,936.00 Gerencia de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad Transporte Público Provincial de Maynas. 6 Adquisición de bolsas de polietileno cristal para envasado de Gerencia de 0037-2011-MPM 35,321.39 canastas para el Programa Integral de Nutrición de la Municipalidad Desarrollo Social Provincial de Maynas. División PIN 7 Contratación del Servicio de Transporte y Distribución de alimentos Gerencia de 0040-2011-MPM 14,196.33 para la atención de los beneficiarios de la Finalidad Escolar del Desarrollo Social Distrito de Fernando Lores del Programa Integral de Nutrición de la División PIN Municipalidad Provincial de Maynas.

30

Adjudicaciones de Directas Selectivas. Se realizaron 05 Procesos de Selección. CONTRATO DE MONTO DE ITEM OBJETO DEL PROCESO AREA SOLICITANTE BIENES Y EJECUCIO SERVICIOS Nº N 1 Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta 4x2 para las Gerencia de 69,350.00 actividades de Fortalecimiento y Supervisión en la Limpieza de Saneamiento y Salud Barrido de Calles de la Ciudad de Iquitos. Ambiental 2

Adquisición de Conservas de Grated de Pescado en salsa de Gerencia de Desarrollo 0038-2011-MPM tomate para los Programas Sociales Alimentación Social Complementaria de la Municipalidad Provincial de Maynas.

188,895.17

3

Adquisición de Pintura Esmalte para el Proyecto de Áreas de Uso Gerencia de 0039-2011-MPM de Plantaciones Ornamentales de las Principales Calles de la Saneamiento y Salud Zona Norte y Oeste del Distrito de Iquitos. Ambiental

103,242.55

31

Licitación Pública. Se realizó 01 Proceso de Selección. ITEM 1

AREA CONTRATO DE BIENES SOLICITANTE Y SERVICIOS Nº Contratación de Suministro de Insumos División del Vaso de 018-2011-MPM Alimenticios para el Programa del Vaso Leche de Leche de la Municipalidad Provincial de Maynas. OBJETO DEL PROCESO

MONTO DE EJECUCION 2,792,290.00

Concurso Público En el II semestre se realizó 01 Proceso de Selección ITEM 1

CONTRATO DE OBJETO DEL PROCESO AREA SOLICITANTE BIENES Y SERVICIOS Nº Contratación de Servicio de Gerencia de 029-2011-MPM Recolección, Traslado y Disposición Saneamiento y Salud Final de Residuos Sólidos de la Ciudad Ambiental de Iquitos.

MONTO DE EJECUCION 11,991,324.00

32

Exoneración Se realizó 01 Proceso CONTRATO DE ITEM OBJETO DEL PROCESO BIENES Y SERVICIOS Nº 1 Adquisición de Insumos Alimenticios para la Atención Gerencia de 032-2011-MPM del Programa Integral de Nutrición – PIN de la Desarrollo Social 031-2011-MPM Municipalidad Provincial de Maynas AREA SOLICITANTE

MONTO DE EJECUCION 1,180,612.00 374,124.75

33

RENDICION DE CUENTAS PERIODO I SEMESTRE AÑO FISCAL 2012

PRINCIPALES DISPOSICIONES MUNICIPALES Ordenanzas Municipales Se aprobaron 08 ordenanzas. •

N° 002-2012-A-MPM: 02.02.2012. Ordenanza Municipal que establece la deducción del valor correspondiente a los predios para efectos del pago del Impuesto Predial y de Alcabala en el ejercicio 2012, en aplicación de la ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia.

•

N° 006-2012-A-MPM: 26.04.2012. Ordenanza que exonera el pago de Tasa Municipal por derecho de celebración de Matrimonio Civil Comunitario (masivo) 2012.

•

N° 008-2012-A-MPM: 26.04.2012. Ordenanza Municipal Que Otorga Beneficios Tributarios Para Beneficiarios Al Bono Familiar Habitacional (BFH) del Fondo Mi Vivienda en el Distrito de Iquitos.

Acuerdos de Concejo Se emitieron 90 acuerdos de concejos. Acuerdo de Concejo Nº027-SO-MPM: 02.02.2012. El Concejo acordó por unanimidad de los presentes, aprobar la ordenanza municipal que establece los montos que abonaran los contribuyentes por diversos conceptos, derechos y fecha de pago, referidos a tributos municipales 2012. Acuerdo de Concejo Nº 067-SO-MPM: 24.04.2012. El Concejo Municipal por unanimidad de los presentes, acordó aprobar el Convenio de Gestión entre el Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Provincial de Maynas, para la Gestión de los Programas de Complementación Alimentaria - PCA durante el Año 2012. Acuerdo de Concejo Nº090-SO-MPM: 21.06.2012. El Concejo Municipal de Maynas acordó por unanimidad de los presentes: Autorizar al Alcalde a suscribir Convenios de Financiamiento con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para las Obras que se detalla a continuación: 1. “Mejoramiento del Jr. Pablo Russel, que va desde la Av. Augusto Freyre, la Calle Iquitos, hasta la Calle Iquitos del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas”. 2. “Mejoramiento de la Calle los Rosales de la Av. Abelardo Quiñones al Psje. las Amazonas, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas”. 3. “Mejoramiento del Jr. Pevas desde la Cuadra 11 hasta la Cuadra 20, desde Cabo Pantoja hasta Navarro Cauper, Señor, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas”. 4. Aprobación del mayor Financiamiento por parte de la Municipalidad Provincial de Maynas, respecto a la diferencia entre Monto Asignado para la realización del Proyecto por la Ley de Presupuesto 2012 y el valor referencial de la Obra más la Supervisión, de las Obras descritas en el Párrafo Anterior. 5. Aprobar la Nota de Modificación Presupuestal correspondiente. 6. Aprobar el Compromiso de Operación y Mantenimiento una vez recepcionadas las Obras. 7. Aprobar la ejecución de las obras por la modalidad de administración indirecta. 8. Que tiene como objeto materializar la política de Descentralización de Inversiones de Gobierno Locales y cuyo propósito es promover el Desarrollo Concertado y Sostenido en la Jurisdicción Provincial de Maynas, de Conformidad con lo establecido en el Articulo 9° Numeral 26, concordado con los Artículos 39° Y 41° De La Ley Orgánica De Municipalidades – Ley N° 27972, La Resolución Ministerial N° 049-2011-Vivienda De Fecha 18-02-2012 Y La Ley 29812 Del Presupuesto Del Sector Publico Para El Año Fiscal 2012.

Convenios Suscritos •

Convenio de Ejecución con el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de los Proyectos: a. “Mejoramiento de Veredas Peatonales de los Psjes. Pedro Vásquez y los Olivos (Calle Villareal / Calle América); Calle América (Psje. P. Vasquez / Calle Jaen); y Prolong. Calvo (Calle Villareal / Calle Pillco Pérez) – Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas – Loreto” (24.02.2012). b. “Mejoramiento de Vereda Peatonal en la Calle Mi Perú (Jr. Yavari / Calle San Antonio) – Distrito De Iquitos, Provincia De Maynas – Loreto” (24.02.2012). c.

“Mejoramiento de Veredas Peatonales en la Calle Villareal y Calle Maynas – AH. 1ero de Enero – Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas – Loreto” (24.02.2012).

d. “Mejoramiento de Veredas Peatonales en las Calle Villareal, Tumbes, Cóndor, Maynas, Jaén, 21 de Agosto y Psjes: Lagunas, Gardenias y 200 Millas. El AHM Munich – Prolong Putumayo – Distrito De Iquitos, Provincia De Maynas – Loreto” (24.02.2012). •

Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Provincial de Maynas para la Gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) durante el Año 2012.

INGRESOS Y GASTOS I SEMESTRE 2012

INGRESOS Presupuesto Institucional de Apertura

Ingresos x Rubros 00

RECURSOS ORDINARIOS

07

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

08

Modificaciones Presupuestarias

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución de Ingresos

Diferencia por Recaudar

7,583,464

3,891,408

11,474,872

11,474,872

33,497,909

3,101,117

36,599,026

19,688,151.60

16,910,874.40

IMPUESTOS MUNICIPALES

5,487,300

2,576,728

8,064,028

5,573,840.73

2,490,187.27

09

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

8,296,094

857,603

9,153,697

3,785,379.97

5,368,317.03

13

DONACIONES TRANSFERENCIAS

956,303

956,303

956,301.06

1.94

18

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

8,286,293

5,721,652

14,007,945

9,645,356.40

4,362,588.60

63,151,060

17,104,811

80,255,871

51,123,901.76

29,131,969.24

TOTAL

Y

EGRESOS

Rubro Cat Gen 00

07

08

09

13

18

Presupuesto Institucional Modificado

Ejecución Presupuestal

Saldo Presupuestal

% Ejec. PIM

RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES SERVICIO DE LA DEUDA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL

11,474,872.00 4,086,781.00 7,388,091.00 36,599,026.00 30,148,629.00 6,450,397.00 8,064,028.00 4,988,629.00 3,075,399.00 9,153,697.00 8,465,362.00 688,335.00 956,303.00 123,697.00 832,606.00

4,901,754.68 1,843,988.43 3,057,766.25 17,194,192.93 14,950,710.64 2,243,482.29 4,083,660.90 3,012,093.30 1,071,567.60 3,572,386.48 3,014,741.52 557,644.96 443,694.99 0.00 443,694.99

6,573,117.32 2,242,792.57 4,330,324.75 19,404,833.07 15,197,918.36 4,206,914.71 3,980,367.10 1,976,535.70 2,003,831.40 5,581,310.52 5,450,620.48 130,690.04 512,608.01 123,697.00 388,911.01

0.43 45.12 0.41 46.98 49.59 34.78 50.64 60.38 34.84 39.03 35.61 81.01 46.40 0.00 53.29

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

14,007,945.00

4,611,751.81

10,236,341.19

31.06

GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TOTAL

2,566,007.00 11,441,938.00 80,255,871.00

1,396,917.54 3,214,834.27 34,807,441.79

1,169,089.46 8,227,103.73 46,288,577.21

0.54 0.28 0.43

LOGROS MÀS RELEVANTES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS I SEMESTRE 2012

GERENCIA DE RENTAS “CAMPAÑA PREDIAL 2012”, consistió en el proceso de emisión y entrega de talonarios de autovalúo con la finalidad de informar y orientar al pago a los contribuyentes.

“CAMPAÑA DE BENEFICIO TRIBUTARIO”

SINCERAMIENTO DE CUENTAS DE CONTRIBUYENTES NO VALIDOS

CAMPAÑA DE ACTUALIZACION DE DATOS Consistente en la declaración voluntaria del contribuyente de las ultimas modificatorias que hubiera realizado a su predio.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÒN Se desarrolló el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en el Enfoque por Resultados Año 2013.

Proyectos Declarados Viables. N°

Código SNIP

1

107371

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PASAJE HAYA DE LA TORRE (CA. JULIO C. ARANA / JR. 9 DE DICIEMBRE) - DISTRITO DE BELEN

636,114.00

2

155954

CREACION DE PUENTE PEATONAL EN LA PROLONGACION UCAYALI

823,006.00

3

214082

CREACION DE VEREDA PEATONAL DESDE LA ENTRADA DEL RIO NANAY HASTA EL CASERIO DE HUATURI – RIO NANAY,

674,596.00

4

207779

CREACION DE VEREDA PEATONAL EN LA COMUNIDAD FRAY MARTÍN – RÍO NANAY.

867,028.00

5

214087

CREACION VEREDA PEATONAL DEL CASERIO HUATURI AL CRUCE DEL CASERIO DE CUYANA – RIO NANAY.

674,596.00

6

201156

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL MERCADO MODELO 3 DE OCTUBRE.

7

206439

MEJORAMIENTO DE LA CALLE ALMIRANTE GUISSE (JR. CESAR CALVO DE ARAUJO Y JR. SGTO. SEGUNDO FERNANDO LORES TENAZOA) Y LA CALLE SEÑOR DE LOS MILAGROS (CA. LAS MAGNOLIAS Y CALLE ALMIRANTE GUISSE).

1,643,655.00

8

203198

MEJORAMIENTO DE LA CALLE BOLOGNESI Y BENAVIDES (JR.MOORE-CALLE LIBERTAD).

2,037,287.00

9

210392

MEJORAMIENTO DE LA CALLE GONZALES VIGIL (AV. DEL EJERCITO / PASAJE JUAN PABLO II)

1,005,100.00

10 214366

Nombre del Proyecto de Inversión Pública

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL SERVICIO DE LA SUB-GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MAYNAS TOTAL

Monto de Inversión

50,917,402.00

7,720,557.00 66,999,341.00

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL “Vacaciones Saludables” Casa Estancia “El Divino Niño Jesús”

CENTRO DE VIGILANCIA COMUNAL MUNICH trabajos de estimulación temprana a niños menores de 03 años y a madres gestantes BENEFICIARIOS De 0 a 1 año De 1 a 2 años De 2 a 3 años Gestantes total

HOMBRE 25 20 32 77

MUJER 27 27 23 4 81

TOTAL 52 47 55 4 158

ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL AA.HH “Nuevo Versalles” AA.HH “Daniel Alcides Carrión, AA.HH “Sucre” Colegio Claverito, Colegio Las Malvinas Canchita de los Algarrobos, donde se brindo las siguientes atenciones en, odontología, corte de cabello, estimulación temprana a niños y niñas menores de 0 a 3 años y madres gestantes, desayuno, Show Infantil, beneficiándose aproximadamente 5,000 moradores.

IQUITOS BELEN SAN JUAN

Nº DE ACCIONES SOCIALES REALIZADAS EN LOS DIFERENTES AA.HH Y PP.JJ 18 01

PUNCHANA

03

TOTAL

22

DISTRITOS

Odontología con el Ejército del Peruano

Lustrado De Zapatos

Fluorización con los Alumnos de la UNAP

Campañas de Corte de Cabello “PELUCON 2012” Mercado de Sacha Chorro, Mercado de Productores, Mercado Modelo, Mercado Celia Ruiz Cachique, Mercado Morona Cocha, Mercado Central, Colegio Generalísimo San Martin de Punchana, Colegio “Micaela Bastidas, IEI Nº593 “Los Garabatos.

Talleres de Capacitación Programas de Asistencia Alimentaria

Programa Social Distribución de Alimentos ARROZ

CHICLAYO

ACEITE VEGETAL

CONSERVA EN SALSA DE TOMATE

AZUCAR RUBIA

Comedor popular

69,991.00

9,341.00

3,040.00

9,292.00

0.00

Adultos en Riesgo

13,988.00

1,865.00

487.75

3,797.30

0.00

Hogares Albergues

4,521.40

1,651.70

364.65

999.70

447.33

Alimentos por Trabajo

23,185.48

8,854.00

3,930.75

0.00

0.00

PANTBC

27,209.00

4,186.00

796.20

3,498.60

PROMARN TOTAL

780.00 139,674.88

273.00 26,171.10

78.00 8,697.35

195.00 17,782.60

PROGRAMAS SOCIALES

Beneficiarios, Según Programa Social PROGRAMAS SOCIALES Comedor popular Hogares Albergues Alimentos por Trabajo Adultos en Riesgo PROMARN PANTBC TOTAL

N° de Beneficiarios 4,150 406 650 751 120 420 6,497

58.50 505.83

Beneficiarios del Programa Vaso de Leche. NUMERO DE BENEFICIARIOS POR COMITÉ LOCAL BENEFICIARIOS

N° DE N°

COMITÉ LOCAL

Niños (Edad en Años)

COMITES 0

1

2

3

4

5

6

PERSONA PERSO TOTAL MADRE MADRE Niños de NA DE 65 Y DISC. MAS GESTAN LACTANTE 7-13 TBC AÑOS

1

ZONA # 01

51

148

249

256

224

207

216

188

59

146

901

0

448

58

3100

2

ZONA # 02

55

172

227

245

196

181

180

219

73

164

934

0

257

70

2918

3

ZONA # 03

72

212

315

346

315

296

260

292

93

205

1372

0

352

63

4121

4

ZONA # 04

49

108

194

196

186

177

176

192

48

105

787

0

300

71

2540

5

RIO NANAY

27

82

105

136

130

118

112

124

78

79

623

0

297

75

1959

TOTAL :

254

722

1090

1179 1051

979

944 1015

351

699

4617

0

1654

337

14638

Capacitación en Higiene y Manipulación de Alimentos, Correcta Preparación y Valores Nutricionales que Aportan los Insumos Lácteos, dirigidas a Madres Coordinadoras y Socias de los Comités.

Proyecto “DEMUNA EN TU CASA

Asistencia a mujeres niños y niñas victimas de violencia familiar, maltrato Físico y Psicológico

Charlas de sensibilización a la población de Mazan e Indiana sobre temas de Violencia Familiar, Explotación al Menor y Trata de Personas.

Actividades descentralizas de la OMAPED –Maynas con la finalidad de conocer la situación familiar, laboral y legal, de las personas con discapacidad.

Taller: ”Derechos de las personas con Discapacidad y Violencia Familiar Trata de personas”

Asesoramiento en el Tramite del Certificado de discapacidad, DNI y DID.

Asistencia a las personas victimas de las inundaciones y fortalecimiento de organizaciones sociales

GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Programas de Fortalecimientos de Capacidades Se brindó capacitación a 203 personas de escasos recursos económicos ITEM

CETPROS

01

Maynas

02

Iquitos

03

Santo Cristo De Bagazan

04

Santa Rosa De Lima

ESPECIALIDAD Mecánica de Motos y Motores Mantenimiento de Computadoras

CANTIDAD 20 20

TOTAL 20 20

Cuero y Calzados Cocina Mecánica de Motos y Motores Electrónica Panadería y Pastelería

25 25 20 20 20

25 25 20 20 20

Estética personal

53

53

TOTAL

203

Cetpros Descentralizados - I Modulo.

ITEM

CETPROS

ESPECIALIDADES Y CANTIDAD DE MÓDULOS

CANTIDAD

TOTAL

01

Mazan

Mecánica de Motos y Motores = 3 – Módulos

25

25

02

Indiana

Carpintería = 4 – Módulos

25

25

03

Tamshiyacu

Recepción Hostelera = 4 - Módulos TOTAL

37

37 87

Clausura de los Siguientes Módulos Proyecto de Crianza de Gallinas.

Especialidad: panadería y pastelería.

Especialidad : Mantenimiento de computadoras y Mecánica de Motos

Especielidad: cuero, calzado y cocina

GERENCIA DE SANEAMIENTO Y SALUD AMBIENTAL Sensibilización en mercados para el manejo de alimentos y residuos sólidos

La desratización y desinfección de los principales centros de abastos del Distrito de Iquitos: Mercado central, Mercado de Productores, Mercado Norteñita, Mercado Modelo, Mercado Celia Ruiz, Mercado Moronacocha.

Como parte del control sanitario , son los operativos relámpagos, permitiendo decomisar materias primas y productos terminados no aptos para el consumo humano.

GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO •

Se realizaron charla de Sensibilización y concientización dirigida a las Empresas de Transportes Públicos (mayor y menor) de la provincia de Maynas, en coordinación con la Policía Nacional.

OFICINA GENERAL DE INFORMATICA

Implementación de Internet Inalámbrico en los locales periféricos de: División de Turismo, Defensa Civil, Vaso de Leche, Desarrollo Rural, Gerencia de Promoción Económica, Desarrollo Social y Área de Control Patrimonial.

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES •

Se organizó la Muni Olimpiada 2012

•

Actividades Social-semanales Ancianos

•

Vacaciones Saludables 2012

en el Asilo de

La Municipalidad Provincial de Maynas ha realizado 156 celebraciones de Matrimonio Civil.

Apoyo Social en Zonas Rurales de la Jurisdicción

Apoyo Social en Zonas afectadas por las Inundaciones

BIBLIOTECA •

Se desarrolló el proyecto “Promoviendo la Lectura” En los siguientes lugares: • Hogar de Menores, beneficiando 42 alumnos, entre niños y niñas. • Aldea Santa Mónica, se llegó a 35 menores de ambos sexo. • Caserío Lupuna 2da. Zona. • IEP N° 172 “Ángel de la Guarda”, se beneficiaron 300 niños. • IEP N° 60060, participaron 210 niños. • Comunidad Libertad – río Nanay, beneficiando a 300 niños de inicial y primaria. • Se participó en la exposición de libros históricos en el III Festival del Libro y la Lectura Verde

•

Se realizó campañas de Sensibilización a la población de Zonas Inundadas, fomentando el sentido de protección.

•

Se realizaron evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) en desastres.

•

Se ejecutó en “Plan de Yacumama”, para afrontar la situación de emergencia de Inundación en el distrito de Iquitos. Se construyeron puentes peatonales, levantamientos de rasantes y evacuación de las familias afectadas por la inundación.

GERENCIA DE ADMINISTRACION •

Se cumplió en pagar aproximadamente 32 sentencias judiciales con un importe total de S/. 254,925.02 nuevos soles, en cumplimiento al cronograma de pago.

•

Se cumplió en pagar aproximadamente 28 subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio, con un importe total de S/. 107,301.76 nuevos soles, en cumplimiento al cronograma de pago.

•

Se registraron 103 cartas fianzas que fueron presentados por los contratistas, a fin de garantizar una obra, bien y servicio, de los cuales 43 fueron devueltas a solicitud del contratista, previo informe de conformidad del área usuaria. Atención de Documentos requeridos por el Órgano de Control Interno

Personal realizando la Actividades Permanentes

Personal realizando la Recaudación Diaria

PROYECTO DE INVERSION

OBRAS EJECUTADAS

MEJORAMIENTO DE LA CUADRA 16 DEL JIRÓN YAVARÍ (CALLE AMAZONAS/CALLE LOS PERIODISTAS) VALOR DE LA OBRA SIN IGV S/. 716,300.00

AVANCE FISICO: 100.00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: S/. 712,594.39

CONSTRUCCION DE LA IEPESM Nº 60162 COMUNIDAD AGUSTO FREYRE GARCIA RIO AMAZONAS VALOR DE LA OBRA SIN IGV S/. 548,300.00

AVANCE FISICO: 100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: S/. 429,581.43

MEJORAMIENTO DEL PASAJE ANGEL BRUSCO (CALLE NANAY / CALLE CELENDÌN

VALOR DE LA OBRA SIN IGV S/. 431,947.58

AVANCE FISICO: 100.00%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: S/. 397,246.98

OBRAS EN EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA AMISTAD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER Y LA JUVENTUD DISTRITOS DE IQUITOS, BELÉN, SAN JUAN Y PUNCHANA, VALOR DE LA OBRA SIN IGV S/. 4,167,045.74

AVANCE FISICO 94.30%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: S/. 2,348,476.68

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES MISTI (ENTRE AREQUIPA Y DIEGO DE ALMAGRO) Y PASAJE LOURDES (ENTRE FREYRE / CUSCO), PUEBLO JOVÉN SAN ANTONIO VALOR DE LA OBRA SIN IGV S/. 2,607,684.85

AVANCE FISICO: 96.21 %

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL S/. 2,160,981.06

MEJORAMIENTO DE LA CALLE NAPO, CALLE 6, CALLE ESTADO DE ISRAEL Y SARGENTO LORES (CALLE CABO PANTOJA / CALLE RUIZ GUZMÁN VALOR DE LA OBRA SIN IGV S/. 3,759,893.49

AVANCE FISICO: 91.89 %

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: S/. 3,883,749.83

MEJORAMIENTO DE LA CALLE SOLEDAD (AV. MARISCAL CÁCERES / AV. DEL EJÉRCITO) VALOR DE LA OBRA SIN IGV S/. 3,129,879.79

AVANCE FISICO: 50.71 % y un avance físico del Adicional de Obra del 82.00 % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL S/. 3,622,443.97

CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERCONEXIÓN PEATONAL ENTRE LOS CASERIOS SAN PABLO DE CUYANA, 8 DE OCTUBRE Y LOBOYACU DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS -LORETO VALOR DE LA OBRA SIN IGV: S/. 805,280.64

AVANCE FISICO: 84.09%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL S/. 774,627.76

RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS N°

1

2

3

4

5

NOMBRE DE LA OBRA

VALOR DE OBRA SIN IGV

MEJORAMIENTO DE LA CALLE NAPO, CALLE 6, CALLE ESTADO DE ISRAEL Y JR. SARGENTO LORES (CALLE CABO PANTOJA / CALLE 3,759,893.49 RUY GUZMÁN) DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS LORETO MEJORAMIENTO DE LA CALLE 3,129,879.79 SOLEDAD (AV. MARISCAL CÁCERES + / AV. DEL EJÉRCITO) DISTRITO DE 265,625.93 IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS (adicional) LORETO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES MISTI (ENTRE AREQUIPA Y DIEGO DE ALMAGRO) Y PASAJE LOURDES 2,607,684.85 (ENTRE FREYRE / CUSCO), PUEBLO JOVÉN SAN ANTONIO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS LORETO MEJORAMIENTO DE LA CDRA.16 DEL JIRÒN YAVARÍ (CALLE AMAZONAS / CALLE LOS 716,300.00 PERIODISTAS). DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS LORETO CONSTRUCCIÓN DE VIA INTERCONEXIÓN PEATONAL ENTRE LOS CASERIOS SAN PABLO DE 805,280.64 CUYANA, 8 DE OCTUBRE Y LOBOYACU, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS -LORETO

TIPO DE CONTRATISTA EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO DE OBRA (%)

CONTRATA

CONSORCIO NAPO

91.89 %

CONTRATA

S.T.I. CONSTRATIST AS GENERALES S.R.L.

50.71 % y 82.00 % del Adicional de Obra

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TIPO DE PIP

3,883,749.83

GESTIÓN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA

3,622,443.97

GESTIÓN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA

CONTRATA

CONSORCIO VALENTINA

96.21 %

2,160,981.06

GESTIÓN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA

CONTRATA

CONSORCIO GURKAS

100,00%

712,594.39

PARTICIPATIVO

CONTRATA

M&L CONTRATISTA S S.A.C.

84.09 %

774,627.76

PARTICIPATIVO

RESUMEN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS

N°

6

7

8

NOMBRE DE LA OBRA

VALOR DE OBRA SIN IGV

MEJORAMIENTO DEL PASAJE ANGEL BRUSCO (CALLE NANAY / CALLE CELENDÌN). DISTRITO DE 431,947.58 IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS LORETO CONSTRUCCION DE LA IEPESM Nº 60162 COMUNIDAD AGUSTO FREYRE GARCIA - RIO AMAZONAS - 548,300.00 DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CASA DE LA AMISTAD PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER Y LA 4,167,045.74 JUVENTUD DISTRITOS IQUITOS, BELEN, SAN JUAN Y PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO TOTAL Fuente: Gerencia de Obras e Infraestructura Área de Presupuesto

TIPO DE CONTRATISTA EJECUCIÓN

AVANCE FÍSICO DE OBRA (%)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TIPO DE PIP

CONTRATA

SERDEXCO S.R.L.

100,00%

397,246.98

PARTICIPATIVO

CONTRATA

CONSORCIO SANTA CLARA

100.00 %

429,581.43

PARTICIPATIVO

CONTRATA

CONSORCIO MAYNAS ÍTALO PERUANO

94,30%

2,348,476.68

GESTIÓN

14,329,702.10

ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Nº

PROYECTO

1

MEJORAMIENTO DE LAS CUADRAS 14 AL 20 DEL JIRÓN SARGENTO LORES (CA. ESTADO DE ISRAEL / JR. RAÚL PILLCO PÉREZ) MEJORAMIENTO DE LAS CDRAS. 8 AL 16 DEL JIRÓN TÁVARA WETS 8AV. AUGUSTO FREYRE / CA. LAS CASTAÑAS) MEJORAMIENTO DEL JIRON ABTAO, 9NA HASTA 17VA CUADRA (JR. RAMÓN CASTILLA 7 CA, LAS PALMERAS)

2

3

4

5

MONTO TOTAL FINANCIAMIE NTO

MVCS

MPM

APORTE

%

APORTE

3,297,445.30

2,637,144.00

79.98%

660,301.30

20.02%

3,661,586.28

3,055,195.00

83.44%

606,391.28

16.56%

4,807,900.73

3,907,147.00

81.27%

900,753.73

18.73%

MEJORAMIENTO DEL JIRÓN ATAHUALPA (JR. MOORE / CALLE INCA 10,064,679.08 GARCILAZO DE LA VEGA)

8,687,231.00

86.31% 1,377,448.08

MEJORAMIENTO DE LA CALLE ROMULO ESPINAR (JR. YAVARI / AV. SAN ANTONIO)

2,744,442.27 100.00%

2,744,442.27

-

%

13.69%

-

ESTADO SITUACIONA L DEL FINANCIAMI ENTO FINANCIADO X CONVENIO MVCS FINANCIADO X CONVENIO MVCS FINANCIADO X CONVENIO MVCS FINANCIADO X CONVENIO MVCS FINANCIADO X CONVENIO MVCS

ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Nº

6

7

8

9

PROYECTO

MONTO TOTAL FINANCIAMIE NTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL JIRÓN YAVARI, 2DA HASTA 15VA CUADRA (JR. FIZCARRALD / CA. 10,854,162.03 AMAZONAS)-DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO MEJORAMIENTO DE LA CALLE LOS ROSALES (AV. ABELARDO QUIÑONES / PSJE. LAS AMAZONAS)-DISTRITO DE 6,734,674.80 SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNASLORETO MEJORAMIENTO DEL JIRÓN PEVAS, 11VA HASTA 20VA 8CA. CABO PANTOJA / AV. NAVARRO CAUPER)12,767,188.84 DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO MEJORAMIENTO DEL JIRÓN PABLO ROSELL (AV. AUGUSTO FREYRE / CA. IQUITOS)-DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-LORETO TOTAL

3,940,262.73

MVCS

MPM

APORTE

%

APORTE

9,974,604.00

91.90%

879,558.03

4,140,569.00

61.48% 2,594,105.80

38.52%

9,994,364.00

78.28% 2,772,824.84

21.72%

3,158,076.00

80.15%

19.85%

782,186.73

S/. S/. S/. 82.04% 58,872,342.06 48,298,772.27 10,573,569.79

%

8.10%

17.96%

ESTADO SITUACIONA L DEL FINANCIAMI ENTO EN PROCESO DE FINANCIAMI ENTO EN PROCESO DE FINANCIAMI ENTO EN PROCESO DE FINANCIAMI ENTO EN PROCESO DE FINANCIAMI ENTO

ARTICULACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL CON LOS GOBIERNOS LOCALES DISTRITALES

N°

1

2

3

4

COD. SNIP

PROYECTO

MONTO

MUNICIPAL IDAD DISTRITAL

CONSTRUCCION DE LA IEPESM Nº 60162 COMUNIDAD AGUSTO MUNIC. FREYRE GARCIA RIO 548,300.00 DIST. AMAZONAS - DISTRITO DE BELEN 138108 BELEN. INSTALACION DEL SISTEMA DE MUNIC. AGUA POTABLE Y DESAGUE, DIST. 1,427,640.00 COMUNIDAD DE PICURO YACU, PUNCHAN 117417 DISTRITO DE PUNCHANA, A Principio del CONSTRUCCION DE LA I.E.P.S.M formulario MUNIC. N 6010124 COMUNIDAD CANTA 906,419.53 DIST. GALLO RIO AMAZONAS, Final del BELEN DISTRITO DE BELEN 128539 formulario MEJORAMIENTO DE LA CALLE YURIMAGUAS (ENTRE PROLONGACION PROSPERO MUNIC. CALLE 6 DE OCTUBRE) Y RAMPA 1,460,163.55 DIST. DE ACCESO AL CENTRO DE BELEN SALUD 6 DE OCTUBRE 56303 DISTRITO DE BELEN, TOTAL

APORTE MUNIC. MPM DISTRITA 70% L 30%

383,810.00

999,348.00

634,493.67

ESTADO SITUACIONA L

164,490.00 EJECUTADO

EN PROCESO DE ELAB. 428,292.00 EXPED. TECNICO EN PROCESO DE 271,925.86 CONVOCATO RIA PARA SU EJECUCIÓN

EN PROCESO 1,022,114.49 438,049.07 DE CONVOCATO RIA PARA SU EJECUCIÓN 1,302,756. 3,039,766.16 92

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Adjudicaciones de Menores Cuantías Se realizaron 11 Procesos de Selección de Menor Cuantía: ITEM

OBJETO DEL PROCESO

1

Contratación de ollas de aluminio para implementar los Comités del Programa Vaso de Leche. Contratación del servicio de alquiler de un camión con capacidad de 4 Tm para el recojo y eliminación de desmontes en puntos críticos de la ciudad de Iquitos. Contratación de aceite vegetal comestible para los programas sociales de alimentación complementaria Contratación de suministro de carne fresca de res y pollo para la Casa Estancia Divino Niño Jesús. Contratación de tres (03) UPS - Sistema de Alimentación ininterrumpida para los Servidores Informáticos de la Municipalidad Provincial de Maynas.

2

3

4

5

AREA SOLICITANTE

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS Nº

División del Programa del Vaso de Leche. 0008-2012-MPM Gerencia de Obras e Infraestructura

0012-2012-MPM

MONTO DE EJECUCION

32,274.00

21,160.00

División de Alimentación y 0014-2012-MPM 98,185.99 Nutrición Gerencia De Desarrollo Social 0013-2012-MPM 33,871.00 Oficina General Informática

De 0015-2012-MPM 38,559.00

ITEM

6

7

8

9

10

OBJETO DEL PROCESO

AREA SOLICITANTE

Adquisición de equipos de computo de 8 GB de Gerencia De Obras E memoria RAM para el proyecto Mejoramiento y Infraestructura Fortalecimiento de la Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Maynas. Aadquisición de equipos de cómputo de 4 gb de Gerencia De Obras E memoria RAM para el Proyecto Mejoramiento y Infraestructura fortalecimiento de la Gestión de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Maynas. Contratación de Suministro de Biodiesel B-5 para Área Servicios las Unidades. Generales Sub Gerencia Mantenimiento Vial Contratación de Suministro de Bolsas Negras X División de Parques y 140 Litros para el Mantenimiento de las Áreas Áreas Verdes Verdes de Calles, Parques y Jardines de la Ciudad de Iquitos Contratación de Suministro de Insumos Químicos División de Parques y para el Mantenimiento del Agua de Piscinas y Áreas Verdes Piletas de la Ciudad de Iquitos.

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS Nº

MONTO DE EJECUCION

0024-2012-MPM 14,094.00

0025-2012-MPM

18,303.00

0020-2012-MPM 1,018.996.60

0026-2012-MPM 32,010.00

0027-2012-MPM 15,468.00

Adjudicaciones de Directas Selectivas Se realizaron 04 Procesos de Selección.

ITEM

OBJETO DEL PROCESO

AREA SOLICITANTE

CONTRATO DE MONTO DE BIENES Y EJECUCION SERVICIOS Nº

1

Contratación de Suministro de Pintura de Trafico y Disolventes para Área De Servicios 0021-2012-MPM la Señalización del Tránsito Vehicular en la Ciudad de Iquitos Generales

112,389.00

2

Contratación de Servicio de Fotocopiado para las Diferentes Sub Gerencia De 022-2012-MPM Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Maynas Saneamiento

156,960.00

3

Contratación del Suministro de Escobas para la Limpieza Pública de Sub Gerencia De 023-2012-MPM Barrido de Calles de la Ciudad de Iquitos Saneamiento

156,555.00

4

Contratación de Suministro de Bolsas Negras y Azules X 50 Litros Sub Gerencia De 028-2012-MPM para la Limpieza Pública de Barrido de Calles de la Ciudad de Iquitos Saneamiento

69,350.00

Licitación Pública Se realizó 01 Proceso de Selección.

ITEM 1

AREA SOLICITANTE Contratación de Suministro de Área de Servicios Combustible para las Unidades Móviles Generales de la Municipalidad Provincial De Maynas.

OBJETO DEL PROCESO

MONTO DE EJECUCION 287,147.730

Exoneración Se realizaron 08 Proceso

ITEM 1 2

3

4

5

6

7 8

AREA MONTO DE SOLICITANTE EJECUCION Adquisición de baldes plásticos de 16 litros para atender a la población 38,000.00 afectada por las inundaciones en el distrito de Iquitos Adquisición de bolsas de plástico de colores de 140 litros para atender 24,000.00 a la población afectada por las inundaciones en el distrito de Iquitos. Adquisición de clavos de diversas medidas para la construcción de 61,500.00 vías de acceso para la población afectada por las inundaciones en el distrito de Iquitos. Gerencia de Adquisición de colchas de 1 1/2 plazas para atender a la población 105,000.00 Desarrollo afectada por las inundaciones en el distrito de Iquitos. SocialContratación de servicio de confección de ambientes temporales de 184,702.00 División de madera para atender a la población afectada por las inundaciones en Defensa Civil el distrito de Iquitos Aadquisición de motobomba de succión de agua para atender a la 14.400.00 población afectada por las inundaciones en el distrito de Iquitos. Adquisición de motochilas motofumigadoras para atender a la 18,160.00 población afectada por las inundaciones en el distrito de Iquitos Adquisición de bolsas de polipropileno para atender a la población 9,600.00 afectada por las inundaciones en el distrito de Iquitos OBJETO DEL PROCESO

•PLANILLA DE DIETAS Y REMUNERACIÓNES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES

AÑO Cód 1 P11

Tipo de Planilla

Funcionarios Elegidos por Elección Popular 00002 (05) Conducc. y Orientación Superior Sub Total Nombrados

Trab.

Subvención

Sueldo

Monto Bruto

2012 Descuentos

Neto

Aportaciones

1

-

57,256.50

57,256.50

19,700.50

37,556.00

5,058.19

1

-

57,256.50

57,256.50

19,700.50

37,556.00

5,058.19

Empleados Nombrados 1 P11

00002 (05) Conducción y Orientación Superior

2 P01

00003 (06) Gestión Administrativa

3 P05

5

35,674.89

25,900.26

61,575.15

27,883.65

33,691.50

2,009.28

13

93,919.89

70,593.25

164,513.14

54,422.64

110,090.50

5,169.79

00001 (04) Planeamiento y Presupuesto

2

9,933.40

6,328.51

16,261.91

7,200.91

9,061.00

473.48

4 P32

00409 (21) Administ.de Recursos Municipales

3

21,676.15

14,882.20

36,558.35

21,439.35

15,119.00

1,120.75

5 P33

00578 (26) Conduc.y Manejo de los Registros Civiles

4

28,899.82

18,915.30

47,815.12

20,388.62

27,426.50

1,458.60

6 P12

01175 (43) Serenazgo

7 P36

01078 (39) Promoción del Comercio

8 P37

01085 (40) Promoción del Turismo Interno

-

-

-

-

-

-

9 P09

01093 (42) Promoción Industrial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 P39

00948 (32) Mantenimiento Vial Local la Circulación 01036 (35) Prev.Superv.Contr.de Terrestre 00605 (27) Control yAprov.de la Calidad Ambiental

13 P13

01181 (45) Servicios de Limpieza Pública

-

-

-

-

-

-

14 P40

00939 (31) Mantenimiento de Parques y Jardines

-

-

-

-

-

-

15 P02

01022 (34) Planeamiento Urbano

16 P38

00619 (28) Control Sanitario

17 P35

01090 (41) Promoc.e Incent.Activ.Artíst.y Culturales

9

66,142.29

44,608.77

110,751.06

41,018.06

69,733.00

3,431.22

18 P34

00470 (24) Apoyo Comunal

2

14,448.12

10,407.25

24,855.37

5,810.87

19,044.50

744.08

19 P14

01059 (36) Programa del Vaso de Leche

2

14,448.84

9,443.10

23,891.94

10,786.94

13,105.00

729.06

20 P15

00631 (29) DEMUNA

1

7,225.67

4,339.53

11,565.20

7,049.70

4,515.50

324.56

21 P67

01062 (38) Prog.Alimentación Complement.-DAN

1

7,224.00

7,135.80

14,359.80

739.80

13,620.00

513.72

63

450,688.35

313,901.85

764,590.20

305,101.70

459,488.50

23,851.41

10 P08 11 P41

Sub Total Nombrados

8

57,195.28

36,327.24

93,522.52

49,122.02

44,400.50

2,915.53

5

36,122.56

22,439.72

58,562.28

28,026.78

30,535.50

1,822.50

1

7,224.70

5,131.61

12,356.31

4,387.81

7,968.50

360.42

7

50,552.74 -

37,449.31 -

88,002.05 -

26,824.55 -

61,177.50 -

2,778.42 -

Sub Total Nombrados

63

450,688.35

313,901.85

764,590.20

305,101.70

459,488.50

23,851.41

21

173,430.45

137,949.84

311,380.29

113,251.79

198,128.50

10,981.37

121

832,035.73

592,901.49

1,424,937.22

647,431.22

777,506.00

46,281.05

Empleados Contratados y Funcionarios 1 P43

00002 (05) Conducción y Orientación Superior

2 P44

00003 (06) Gestión Administrativa

3 P16

00001 (04) Planamiento y Presupuesto

11

50,610.59

32,409.45

83,020.04

34,272.54

48,747.50

2,937.72

4 P17

00004 (07 Asesoría Técnica y Jurídica

14

68,801.21

47,268.60

116,069.81

35,642.31

80,427.50

3,974.52

5 P22

00502 (25) Atenc. Desast.y Apoyo Rehab.y Reconst.

8

38,129.40

20,445.21

58,574.61

28,077.61

30,497.00

1,929.12

6 P45

00006 (08) Acciones de Control y Auditoría

3

21,675.49

14,949.89

36,625.38

14,883.38

21,742.00

1,177.12

7 P46

00409 (21) Administ.de Recursos Municipales

30

212,463.72

147,935.90

360,399.62

177,378.12

183,021.50

11,461.91

8 P47

00578 (26) Conduc.y Manejo de los Registros Civiles

9

62,680.62

43,596.53

106,277.15

38,605.65

67,671.50

3,321.90

9 P52

01175 (43) Serenazgo

35

193,265.26

158,119.90

351,385.16

238,629.66

112,755.50

12,510.28

10 P54

01078 (39) Promoción del Comercio

59

399,695.83

265,041.13

664,736.96

392,380.96

272,356.00

21,839.35

11 P55

01085 (40) Promoción del Turismo Interno

2

12,707.77

9,412.19

22,119.96

11,023.96

11,096.00

727.97

12 P10

01093 (42) Promoción Industrial

4

29,446.37

21,232.46

50,678.83

23,615.33

27,063.50

1,449.12

13 P61

33

212,504.78

155,908.21

368,412.99

175,447.99

192,965.00

12,489.86

47

318,451.33

211,707.97

530,159.30

306,118.80

224,040.50

17,530.85

15 P57

00948 (32) Mantenimiento Vial Local la Circulación 01036 (35) Prev.Superv.Contr.de Terrestre 00605 (27) Control yAprov.de la Calidad Ambiental

10

67,798.47

45,755.73

113,554.20

59,723.70

53,830.50

3,646.98

16 P58

01181 (45) Servicios de Limpieza Pública

3

19,324.15

13,506.39

32,830.54

12,076.54

20,754.00

1,093.50

17 P59

00939 (31) Mantenimiento de Parques y Jardines

11

78,195.15

49,992.46

128,187.61

40,659.61

87,528.00

4,200.12

18 P62

01022 (34) Planeamiento Urbano

31

214,984.33

151,251.15

366,235.48

159,754.48

206,481.00

11,775.85

19 P56

00619 (28) Control Sanitario

10

65,564.04

47,223.47

112,787.51

52,069.51

60,718.00

3,591.84

20 P53

01090 (41) Promoc.e Incent.Activ.Artíst.y Culturales

14

95,442.70

61,770.15

157,212.85

60,886.35

96,326.50

5,191.90

21 P69

00637 (30) Deporte Fundamental

11

74,464.72

50,401.47

124,866.19

73,469.69

51,396.50

4,334.88

22 P51

00470 (24) Apoyo Comunal

13

82,629.43

57,409.52

140,038.95

81,203.45

58,835.50

4,559.35

23 P48

00455 (22) Apoyo al Ciudadano y la Familia

3

20,382.44

15,597.28

35,979.72

16,972.72

19,007.00

1,278.04

24 P49

01059 (36) Programa del Vaso de Leche

10

65,071.42

43,399.59

108,471.01

69,939.51

38,531.50

3,651.87

25 P50

00631 (29) DEMUNA

7

43,116.80

31,291.30

74,408.10

28,298.10

46,110.00

2,554.43

26 P68

01062 (38) Prog.Alimentación Complement.-DAN

9

63,310.06

40,193.70

103,503.76

44,278.26

59,225.50

3,352.30

529

3,516,182.26

2,466,670.98

5,982,853.24

2,936,091.24

3,046,762.00

197,843.20

14 P60

Sub Total Contrat.por Actividad Obreros Permanentes

26 P68

01062 (38) Prog.Alimentación Complement.-DAN Sub Total Contrat.por Actividad

9

63,310.06

40,193.70

103,503.76

44,278.26

59,225.50

3,352.30

529

3,516,182.26

2,466,670.98

5,982,853.24

2,936,091.24

3,046,762.00

197,843.20

Obreros Permanentes 1 P03

00003 (06) Gestión Administrativa (Obreros)

14

35,287.10

127,212.10

162,499.20

104,952.20

57,547.00

10,146.78

2 P31

00006 (08) Supervisión y Control (Obreros)

1

2,520.00

9,127.19

11,647.19

9,927.19

1,720.00

731.37

3 P07

00948 (32) Mantenimiento Vial Local (Obreros) Circulac.Terrestre 01036 (35) Prev.Superv.Contr.de (Obr.) 00939 (31) Mantenimiento de Parques y Jardines (Obreros) Sub Total Obreros Permanentes

9

22,687.29

77,985.67

100,672.96

69,136.96

31,536.00

6,207.74

4

10,081.44

38,129.99

48,211.43

31,294.93

16,916.50

3,013.54

13

32,930.27

116,488.59

149,418.86

94,207.86

55,211.00

9,256.86

41

103,506.10

368,943.54

472,449.64

309,519.14

162,930.50

29,356.29

7

17,644.50

58,197.55

75,842.05

53,966.05

21,876.00

4,548.56

2

5,040.58

17,880.75

22,921.33

8,941.83

13,979.50

1,429.10

3

7,562.52

28,258.00

35,820.52

21,122.02

14,698.50

2,233.38

10

25,203.74

79,567.89

104,771.63

54,518.63

50,253.00

6,250.20

22

55,451.34

183,904.19

239,355.53

138,548.53

100,807.00

14,461.24

4 P42 5 P63

Obreros Contratados 1 P04 2 P64 3 P65 4 P66

00003 (06) Gestión Administrativa (Obreros) 00578 (26) Conduc.y Manejo de los Reg.Civiles (Obreros) Circulac.Terrestre 01036 (35) Prev.Superv.Contr.de (Obr.) 00939 (31) Mantenimiento de Parques y Jardines (Obreros) Sub Total Obreros Contratados

1

Reincorporados de Mant. de Vías

-

2,141.70

2,141.70

240.81

1,900.89

150.48

2

Reincorporados Judiciales

-

67,226.68

67,226.68

9,256.91

57,969.77

5,837.78

3,460,045.44

7,585,873.49

3,718,458.83

3,867,414.66

276,558.59

59

656

TOTAL

4,125,828.05

Programas Transferidos 1 P23

Programa Integral de Nutrición (PIN)

3

-

69,988.09

69,988.09

15,090.59

54,897.50

6,099.30

2 P24

CEDIF "Señor de los Milagros"

4

-

90,640.08

90,640.08

26,012.58

64,627.50

7,873.20

Sub total Programas Transferidos

7

-

160,628.17

160,628.17

41,103.17

119,525.00

13,972.50

SUB TOTAL GENERAL P21

00991 (33) Obligac .Previsionales (Pensiones) TOTAL GENERAL

Área de Remuneraciones y Pensiones-SGRRHH-GA-MPM.

663

4,125,828.05

3,620,673.61

7,746,501.66

3,759,562.00

3,986,939.66

290,531.09

83

556,764.75

384,670.98

941,435.73

156,732.23

784,703.50

9,553.73

746

4,682,592.80

4,005,344.59

8,687,937.39

3,916,294.23

4,771,643.16

300,084.82

RESUMEN PLANILLA DE REMUNERACIONES CONDICION LABORAL

CANTIDAD

PRESUPUESTO ANUAL

EMPLEADOS NOMBRADOS

64

821,846.70

CONTRATADOS Y FUNCIONARIOS

529

5,982,853.24

OBREROS PERMANENTES Y CONTRATADOS

63

781,173.55

PERSONAL POR PROGRAMAS TRANSFERIDOS

7

160,628.17

PENSIONISTAS

83

941,435.73

TOTAL

746

8,687,937.39