Metodología General de Formulación Proyecto Desarrollo de Eventos Deportivos (Futbol y Chaza) en el Municipio de Villagarzon Putumayo
Impreso el 7 de junio de 2013
Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Lenin Albeiro
Cargo:
Profesional de Apoyo Banco de Proyectos
Telefonos:
3134916235
Entidad:
Alcaldia de Villagarzon
E-mail:
[email protected]
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No. Documento:
80232457
Apellidos:
Luna Chaves
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND
21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida
Personas Meta
3019938
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Putumayo Solidario y Competitivo Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
"...Con USTED, Generamos Desarrollo..." Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central
BAJO NIVEL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Descripción de la situación existente
FALTA DE ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS QUE GENEREN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL LA COMUNIDAD Magnitud actual
Generacion de Espacios Culturales y Deportivos
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo:
Directa
FALTA DE PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DESESTIMULO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS Tipo:
Indirecta
FALTA DE PRESUPUESTO Efectos generados por el problema Tipo:
Directo
PERDIDA DE IDENTIDAD DEPORTIVA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL
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Tipo:
Indirecto
BAJO NIVEL DE DESARROLLO EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Municipal
Villagarzón
Cooperante
Generacion de Espacios Deportivos
Beneficiario
Participacion en Eventos Deportivos
Otro
Otro participante
Experiencia Previa La Administracion Municipal busca generar espacios Deportivos con el fin de integrar las familias y asi hacer que estas participen en los eventos
Comunidad
La Familia como factor principal de la Sociedad, necesita de espacios en la que se puedan integrar para desarrollar actividades recreativas y culturales, que la motiven a un buen convivir
Concertación entre los participantes
La Administracion Municipal, busca generar espacios Deprotivos en los que los habitantes de villagarzon se integren y sean participantes activos, logrando asi una mejor convivencia
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
9500 Fuente de información
SEM
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Amazonía
Putumayo
Villagarzón
Cabecera Municipal
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Resguardo
Especifica Municipio de Villagarzon
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
2600 Fuente de información
SEM
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Amazonía
Putumayo
Villagarzón
Cabecera Municipal
Resguardo
Especifica Municipio de Villagarzon
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población Numero de Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
1350
SEM
Género
Mujer
1250
SEM
Edad (años)
0-6
0
Edad (años)
7 - 14
0
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
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Fuente de Informacion
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito ALTO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Espacios Culturales - Deportivos
Número
Meta 20
Objetivo Específicos PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS APROPIACIÓN DE RECURSOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS ESTIMULO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
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REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa
REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO FUTBOL Año inicio: 2013INTERBARRIOS DE Año final: 2015 CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA Descripción de la alternativa
REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS (CAMPEONATOS DE CHAZA, FUTBOL)
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:
Espacios Deportivos
Unidad de medida
Bien o Servicio Espacios Deportivos
Año
Número
Oferta
Año inicial histórico
Descripción Eventos Deportivos
Demanda
2013
Déficit
2013
10,00
20,00
-10,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA
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Año final histórico 2015
Año final proyección 2015
3.1 Capacidad Generada Atencion a Deportistas del Municipio de Villagarzon
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
2600
3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 2.600
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE
Geográficamente Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Amazonía
Putumayo
Villagarzón
Cabecera Municipal
Municipio de Villagarzon
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público Otros
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Resguardo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Incumplimiento de compromisos
Ocasional
Demoras en la ejecución del proyecto
Alto
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Medidas de Mitigación Planear el trabajo en forma anticipada para evitar interferencias ocasionadas por el devenir diario
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Actividades
ESTIMULO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS
Proyecto
Desarrollo del Evento
PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Realizacion de Eventos Deportivos
Desarrollo del Evento Deportivo
Elaboracion del Proyecto
Relación Productos
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Objetivo:
PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Codigo CPC
Objetivo:
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Realizacion de Eventos Deportivos
Número
3
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Proyecto
Número
1
ESTIMULO DE LA COMUNIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS
Codigo CPC
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Preinversión
2013
Elaboracion del Proyecto
Si
500,000
Inversión
2013
Desarrollo del Evento
Si
0
Inversión
2013
Desarrollo del Evento Deportivo
Si
16,500,000
Valor Total
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17,000,000
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos
Generacion de espacios Deportivos
Tipo de beneficio o ingreso Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Generacion de espacios Deportivos
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2013
2.000,00
2.500,00
5.000.000,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2013
5.000.000,00
2014
0,00
2015
0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 6
Tasa de interés oportunidad:
%
Justificación de la tasa de oportunidad Es la tasa de rentabilñidad social esperada del enten territorial, la cual cubre el costo de oportunidad y se ajusta al margen de intermediacion financiera en colombia
Flujo de Caja Año 0 (2013)
Año 1 (2014)
Año 2 (2015)
0
0
0
16,500,000
0
0
0
0
0
500,000
0
0
0
0
0
(12,000,000)
0
0
5,000,000
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Costos de Operación
Costos de Preinversión Créditos
Flujo Neto de Caja
Ingresos y beneficios
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Flujo Económico
Año 0 (2013)
Año 1 (2014)
Año 2 (2015)
RPC
0
0
0
0
4,000,000
0
0
1
Créditos
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
6.1. Otros Gastos Generales
400,000
0
0
1
Costos de Inversión
0
0
0
0
6.1. Otros Gastos Generales
13,200,000
0
0
1
Costos de Operación
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
(9,600,000)
0
0
0
Ingresos y beneficios
Generacion de espacios Deportivos
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativ
REALIZACIO N DE DIFERENTE S CAMPEONAT OS DEPORTIVO S CAMPEONAT O INTERCLUB ES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONAT O INTERBARRI OS DE FUTBOL CAMPEONAT O MUNICIPAL DE CHAZA
Valor Presente Neto Financiero
-12.000.000 ,00
Tasa Interna de Retorno Financiero
No Aplica
Relación Beneficio Costo Financiero
0,29
Costo Por Capacidad Financiero
6.538,46
Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero
6.538,46
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Valor Presente de los Costos Financiero
17.000.000,00
Costo Anual Equivalent e-
Valor Presente Neto Económico
9.272.427,18
-9.600.000, 00
Tasa Interna de Retorno Económico
No Aplica
Relación Beneficio Costo Económico
0,29
Costo Por Capacidad Económico
Costo Por Beneficiari oEconómico
Valor Presente de los Costos -
5.230,77
5.230,77
13.600.000 ,00
Costo Anual Equivalent e-
8.047.094,34
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada
REALIZACION DE DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS CAMPEONATO INTERCLUBES DE FUTBOL CATEGORIA SENIOR MASTER Y LIBRE CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAZA Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
1604 recreación y deporte
Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Villagarzón
Tipo de recurso
Asignaciones Directas Año
Valor
2013
500.000,00
2014
0,00
2015
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Villagarzón
Tipo de recurso
Asignaciones Directas Año
2013
Valor
16.500.000,00
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2014
0,00
2015
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2013
500,000
16,500,000
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto Objetivo
PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Producto
Realizacion de Eventos Deportivos
Código
0700G008
Indicador
Unidad
Formula
Encuentros Culturales Realizados
Número
Ecr Ec1 - Eco
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Indicadores de producto Metas Objetivo PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Producto Realizacion de Eventos Deportivos
Indicador Encuentr os Culturale s Realizado s
2013
2014
6
2015
0
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0
Indicadores de gestión Metas Indicador Encuentros Culturales Realizados
Unidad Número
Fórmula Ecr Ec1 - Eco
2013
2014
6,00
2015
6,00
6,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Meta
Fines
21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)
3.019.938,00
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Verificación
Supuestos
Objetivo General - Propósito
ALTO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Espacios Culturales Deportivos
20,00
Actividades
Desarrollo del Evento Deportivo
Recursos Ejecutados
4.000.000,00
Actividades
Elaboracion del Proyecto
Recursos Ejecutados
500.000,00
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