CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 02 ENER PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL

Denominación

Partida

Fuente

Inicial

Reformas

ADMINISTRACION OPERACIÓN Y APOYO DE SERVICIOS GENERALES GASTOS EN PERSONAL Remuneraciones unificadas Salarios Unificados Decimotercer sueldo Decimocuarto sueldo Gastos de Residencia Servicios Personales por Contrato SUBROGACIONES Aporte patronal Fondo de reserva

GASTOS CORRIENTES 510105 510106 510203 510204 510301 510510 510512 510601 510602

001 001 001 001 001 001 001 001 001

$ 2.419.260,00 $ 76.008,00 $ 292.890,00 $ 87.269,00 $ 0,00 $ 1.019.412,00 $ 25.000,00 $ 339.959,00 $ 283.561,00 $ 4.543.359,00

$ 60.194,00 $ 502.968,00 -$ 43.273,45 $ 7.468,50 $ 33.787,50 -$ 755.940,91 $ 0,00 $ 31.386,32 -$ 18.845,18 -$ 182.255,22

001 001 001 001 001 001 001 001 001 001

2.685,00 24.165,00 10.740,00 2.685,00 5.370,00 7.732,80 5.370,00 13.425,00 3.222,00 8.055,00 83.449,80

0,00 29.491,65 9.500,00 0,00 -1.287,67 -7.732,80 -5.370,00 -13.425,00 -3.222,00 -7.954,18 0,00

570.000,00 570.000,00 5.196.808,80

0,00 0,00 -182.255,22

RECURSOS DE AUTOGESTION INSTITUCIONAL GASTOS EN PERSONAL RMU PARA PASANTES 510109 002 Décimo tercer sueldo 510203 002

0,00 $ 0,00

954,00 $ 81.179,02

Décimo cuarto sueldo

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE Agua potable 530101 Energía Eléctrica 530104 Telecomunicaciones 530105 Servicios de Correo 530106 Fletes y maniobras 530202 Pasajes 530301 Viáticos 530303 Materiales de oficina 530804 Materiales de aseo 530805 Materiales de construcción,eléctricos,530811

OTROS GASTOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades financieras públicas (préstamo 580106 BEDE) 001 RECURSOS FISCALES CORRIENTES

510204

002

$ 0,00

$ 12.720,00

Horas Extraordinarias y Suplementarias 510509

002

$ 0,00

$ 10.000,00

Servicios personales por contrato SUBROGACIONES Aporte patronal Fondo de reserva

002 002 002 002

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 831.174,32 $ 32.680,00 $ 101.824,03 $ 36.486,44 $ 1.107.017,81

0,00

1.300,00

510510 510512 510601 510602

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO CORRIENTE Energía electrica 530104 002

Servicios de correo 530106 002 0,00 Fletes y maniobras 530202 002 0,00 Edicion, impresión, reproduccion publicaciones 530204 002 0,00 Servicios de aseo, vestimenta trabajo,530209 fumigacion, desinfeccion 002 y limpieza 90.000,00 Pasajes al Interior 530301 002 0,00 Viaticos y subsistencias al interior 530202 002 0,00 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 530306 002 0,00 Edificios Locales y Residencias y cableado 530402estructurado 002 (mantenim.) $ 20.000,00 Maquinarias y Equipos 530404 002 $ 0,00 Maquinarias y Equipos 530404 998 $ 0,00 Vehículos 530405 002 $ 0,00 Maquinarias y Equipos 530504 002 $ 0,00 Servicios de Capacitación 530603 002 $ 80.000,00 HONORARIOS POR CONTRATOS530606 CIVILES DE 002 SERVICIOS $ 0,00 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 530802 002 $ 120.000,00 Combustibles y lubricantes 530803 002 $ 450.000,00 Materiales de aseo 530805 002 $ 0,00 Materiales de construcción,eléctricos,530811 002 $ 0,00 Repuestos y Accesorios 530813 002 $ 0,00 Menaje de cocina de hogar y accesorios 530820 descartables002 $ 0,00 $ 1.650.619,41 Mobiliario 840103 002 $ 0,00 Maquinarias y Equipos 840104 002 $ 0,00 $ 0,00 OTROS GASTOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Tasas generales, impuestos, contribuciones 570102

1.317,68 18.000,00 10.000,00 36.846,26 75.000,00 92.000,00 27.929,00 $ 64.571,00 $ 40.500,00 $ 50.095,99 $ 9.000,00 $ 6.500,00 -$ 3.500,00 $ 332.600,00 -$ 112.965,76 $ 14.495,00 $ 1.700,00 $ 35.600,00 $ 44.500,00 $ 3.300,00 -$ 141.830,24 $ 28.800,00 $ 11.700,00 $ 40.500,00

002

0,00

21.500,00

Tasas portuarias

570103

002

0,00

4.200,00

Seguros Comisiones Bancarias A Entidades Financieras Públicas

570201 570203 580106

002 002 002

$ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000,00 $ 1.657.619,41 $ 6.854.428,21

$ 90.000,00 $ 28.000,00 $ 195.111,70 $ 338.811,70 $ 1.344.499,27 $ 1.162.244,05

RECURSOS DE AUTOGESTION

ACTIVIDAD 002 CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA Remuneraciones Unificadas 510105 002 0,00 Décimo tercer sueldo 510203 002 $ 26.646,00

149.738,00 $ 12.652,00

Décimo cuarto sueldo

510204

002

$ 8.494,00

$ 5.233,00

Servicios personales por contrato Aporte patronal Fondo de reserva

510510 510601 510602

002 002 002

$ 319.752,00 $ 32.455,00 $ 26.646,00 $ 413.993,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00

$ 131.243,00 $ 29.527,12 $ 9.830,33 $ 338.223,45 $ 225.156,52 $ 35.000,00 $ 28.100,00 $ 97.452,80 $ 44.500,00 $ 10.000,00 $ 5.000,00

Telecomunicaciones 530105 002 Transporte de Personal 530201 002 Eventos publicos y oficiales 530206 002 Publicidad y propaganda en medios de530218 comunicación002 masiva Servicios de alimentacion 530235 002 Pasajes en el interior 530301 002 Viáticos y Subsistencias en el interior530303 002

$ 0,00 $ 0,00 $ 30.000,00 $ 50.000,00

Edificios locales y residencias, cableado 530402 estructurado002 $ 0,00 Edificios Locales y Residencias (arrendami.) 530502 002 $ 30.000,00 Consultoria Asesoria e Investigacion 530601 Especializada 002 $ 0,00 Servicios de Capacitacion 530603 2 $ 0,00 HONORARIOS POR CONTRATOS530606 CIVILES POR002 SERVICIOS $ 0,00 Arrendamientos y Licencias de uso de530702 paquetes Informaticos 002 $ 0,00 Mantenimiento y Repar. Equipos Informáticos 530704 002 $ 20.000,00 Alimentos y bebidas 530801 002 $ 50.000,00 Materiales de Oficina 530804 002 $ 100.000,00 Materiales de impresión, Reproducc. 530807 Y Public. 002 $ 30.000,00 Repuestos y Accesorios 530813 002 $ 0,00 $ 430.000,00 A Gobiernos Autonomos Descentralizados 580104 002 $ 0,00 A Entidades Financieras Públicas 580106 002 $ 0,00 Al sector privado no financiero 580204 002 $ 0,00 $ 0,00 GASTOS DE CAPITAL BIENES DE LARGA Mobiliario 840103 002 50.000,00 Maquinarias y equipos 840104 002 0,00 Equipos sistemas y paquetes informáticos 840107 002 0,00 50.000,00 TOTAL CALIFICACION Y CONTROL DE RESIDENCIA$ 893.993,00

-16.600,00 12.255,00 341.345,00 337.000,00 $ 1.587.248,33

Fuente Total Gastos Corrientes Fuente Total Gastos Corrientes TOTAL GASTOS CORRIENTES 2013

-$ 182.255,22 $ 2.931.747,60 $ 2.749.492,38

001 002

$ 5.196.808,80 $ 2.551.612,41 $ 7.748.421,21

$ 2.000,00 $ 58.000,00 $ 32.547,20 $ 3.300,00 $ 170.412,48 $ 45.560,00 -$ 5.700,00 -$ 46.000,00 -$ 34.400,00 $ 73.600,00 $ 9.000,00 $ 753.529,00 $ 27.826,18 $ 73.176,22 $ 57.493,48 $ 158.495,88

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION PROGRAMA 21 PROYECTO 001 ACTIVIDAD 01 Movilidad Sustentable Multimodal para Galápagos Decimo tercero 710203 001 0 23.478,00 Servicios personales por contrato 710510 001 0 206.575,06 Aporte patronal 710601 001 0 23.374,31 Fondos de reserva 710602 001 0 7.016,19 0 260.443,56 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada 730601 001 $ 0,00 $ 216.680,60 Consultoría Asesoría e Investigación Especializada 730601 998 $ 0,00 $ 74.953,40 Servicios de capacitacion 730603 001 $ 0,00 $ 39.732,87 HORARIOS POR CONTRATOS CIVILES 730606 DE SERVICIOS 001 $ 0,00 $ 29.120,00 $ 0,00 $ 360.486,87 Obra pública de transportes y vías $ 1.450.744,80 750105 001 $ 0,00 Seguros (Ajuste cierre del ejercicio) 770201 $ 0,00 001 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071.675,23 PROGRAMA 21 PROYECTO 002 ACTIVIDAD 01 Mejoramiento y Mantenimiento de la red vial de la Porvincia de Galá Fletes y Maniobras 730202 001 $ 0,00 $ 3.875,20 Maquinarias y Equipos 730404 001 $ 0,00 $ 7.319,39 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES 730606DE SERVICIOS 001 $ 0,00 $ 12.727,68 Vestuario lenceria y prendas de proteccion730802 001 $ 0,00 $ 7.672,00 Combustibles y lubricantes 730803 001 $ 0,00 $ 127.988,87

Herramientas Repuestos y Accesorios Repuestos y Accesorios

730806 730813 730813

001 001 998

De Alcantarillado Obra pública de transportes y vías

750103 750105

001 001

Maquinarias y Equipos

840104

001

PROGRAMA 21 PROYECTO 002 ACTIVIDAD 02 Consultoría Asesoría e Investigación 730601 Especializada 001 Obra pública de transportes y vías 750105 001 Lineas Redes e Instalaciones Electricas 750105 001 A Gobiernos Autonomos Descentralizados 780104

001

PROGRAMA 21 PROYECTO 002 ACTIVIDAD 04 De riego y Manejo de aguas De riego y Manejo de aguas

750102 750102

001 998

$ 0,00 $ 2.237,49 $ 0,00 $ 186.316,75 $ 0,00 $ 14.747,93 $ 0,00 $ 362.885,31 $ 0,00 $ 28.036,69 $ 0,00 $ 17.795,20 $ 0,00 $ 45.831,89 $ 0,00 $ 16.016,00 $ 0,00 $ 424.733,20 Ejecución y Mantenimiento de infraestructura y Obra Publica 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.477,31 $ 0,00 $ 17.952,92 0,00 649.430,23 0,00 $ 2.000.000,00 0,00 2.649.430,23 Implementación del plan de gestión del Recurso Hídrico 0,00 0,00

$ 77.412,04 $ 47.936,01 125.348,05 PROGRAMA 21 PROYECTO 002 ACTIVIDAD 05 Implementación del Plan de Desarrollo Agropecuario Decimo tercero 710203 001 0,00 $ 6.942,00 Servicios personales por contrato 710510 001 0,00 $ 67.316,00 Aporte patronal 710601 001 0,00 $ 8.546,75 Fondos de reserva 710602 001 0,00 $ 1.447,44 84.252,19 CGREG - ARAUCARIA

PROGRAMA 21 PROYECTO 008 ACTIVIDAD 01 Fortalecimiento Inteersectorial para el manejo de recursos ambientale Dècimo tercero Décimo cuarto Servicios Personales por Contrato Aporte Patronal Fondo de Reserva

710203 710204 710510 710601 710602

001 001 001 001 001

Fletes y maniobras 730202 001 Publicidad y propaganda en medios de730218 comunicación001 Pasajes al Interior 730301 001 Viáticos y Subsistencias en el interior730303 001 Maquinarias y equipos 730404 001 Consultoría Asesoría e Investigación 730601 Especializada 001 Servicios de capacitación 730603 001 Honorarios por contratos Civiles de Servicios 730606 001 Combustibles y lubricantes 730803 001 Herramientas 730806 001 Repuestos y Accesorios 730813 001

De riego y Manejo de aguas

750102

001

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

$ 2.824,00 $ 6.678,00 $ 165.538,90 $ 18.635,47 $ 3.164,82 196.841,19 3.600,00 1.112,00 $ 1.500,00 $ 1.918,64 $ 8.885,49 $ 55.563,71 $ 0,00 $ 28.385,28 $ 22.223,07 $ 403,93 $ 63.760,38 187.352,50

0,00

$ 19.589,62

A Gobiernos Autonomos Descentralizados 780104

001

0,00 0,00

$ 61.979,66 465.762,97

0,00 5.821.201,87 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE DESARROLLO (DONACION) Publicidad y propaganda en medios de730218 comunicación701 Consultoría Asesoría e Investigación 730601 Especializada 701 Servicios de capacitación 730603 701 Honorarios por contratos Civiles de Servicios 730606 701 Materiales de construccion electricos 730811 plomeria 701 Suministros actividades Agropecuarias, 730814 Pesqueras y 701 Caza A Gobiernos Autonomos Descentralizados 780104 Al Sector Privado no Financiero 780204

701 701

Maquinarias y Equipos

701

840104

TOTAL GASTOS DE INVERSION

001

PRESUPUESTO 2013 Puerto Baquerizo Moreno,DICIEMBRE 17 de 2013 Fredy Mora Jaime DIRECTOR FINANCIERO.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 $ 0,00

0,00 $ 0,00 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 4.600,00 $ 0,00 5.600,00 $ 194.684,00 $ 0,00 194.684,00 $ 0,00 $ 200.284,00

$ 0,00

$ 6.021.485,87

$ 7.748.421,21

$ 8.770.978,25

53.344.955,47

DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 02 ENERO AL 16 DE DICIEMBRE 2.013 ADMINISTRACION CENTRAL

Codificado

Devengado

Saldos

Porcentaje

$ 2.479.454,00 $ 578.976,00 $ 249.616,55 $ 94.737,50 $ 33.787,50 $ 263.471,09 $ 25.000,00 $ 371.345,32 $ 264.715,82 $ 4.361.103,78

$ 2.475.597,25 $ 558.440,43 $ 238.608,43 $ 94.737,50 $ 10.626,50 $ 235.677,56 $ 24.947,48 $ 370.715,29 $ 248.353,97 $ 4.257.704,41

$ 3.856,75 $ 20.535,57 $ 11.008,12 $ 0,00 $ 23.161,00 $ 27.793,53 $ 52,52 $ 630,03 $ 16.361,85 $ 103.399,37

99,84% 96,45% 95,59% 100,00% 31,45% 89,45% 99,79% 99,83% 93,82% 97,63% okey

$ 2.685,00 $ 53.656,65 $ 20.240,00 $ 2.685,00 $ 4.082,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100,82 83.449,80

655,99 52.616,99 17.260,74 2.537,12 3.768,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100,82 76.940,49

$ 2.029,01 $ 1.039,66 $ 2.979,26 $ 147,88 $ 313,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 6.509,31

24,43% 98,06% 85,28% 94,49% 92,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 92,20% okey

$ 570.000,00 570.000,00 5.014.553,58

570.000,00 570.000,00 4.904.644,90

$ 0,00 0,00 109.908,68

100,00% 100,00% okey 97,81%

$ 954,00 $ 81.179,02

954,00 $ 70.386,35

$ 0,00 $ 10.792,67

100,00% 86,71%

$ 12.720,00

$ 12.720,00

$ 0,00

100,00%

$ 10.000,00

$ 9.917,50

$ 82,50

99,18%

$ 831.174,32 $ 32.680,00 $ 101.824,03 $ 36.486,44 $ 1.107.017,81

$ 831.152,22 $ 24.769,63 $ 90.938,29 $ 35.126,58 $ 1.075.964,57

$ 22,10 $ 7.910,37 $ 10.885,74 $ 1.359,86 $ 31.053,24

100,00% 75,79% 89,31% 96,27% 97,19%

$ 1.300,00

1.276,17

$ 23,83

98,17%

GASTOS CORRIENTES

$ 1.317,68 $ 18.000,00 $ 10.000,00 $ 126.846,26 $ 75.000,00 $ 92.000,00 $ 27.929,00 $ 84.571,00 $ 40.500,00 $ 50.095,99 $ 9.000,00 $ 6.500,00 $ 76.500,00 $ 332.600,00 $ 7.034,24 $ 464.495,00 $ 1.700,00 $ 35.600,00 $ 44.500,00 $ 3.300,00 $ 1.508.789,17 $ 28.800,00 $ 11.700,00 $ 40.500,00

1.301,17 13.806,79 9.330,05 87.405,49 72.247,33 89.882,24 26.338,35 $ 59.362,72 $ 38.717,80 $ 50.095,99 $ 8.780,18 $ 5.006,20 $ 75.996,39 $ 299.753,94 $ 7.033,38 $ 458.453,08 $ 1.305,14 $ 32.932,98 $ 43.096,29 $ 2.390,01 $ 1.384.511,69 $ 6.252,35 $ 11.599,08 $ 17.851,43

$ 16,51 $ 4.193,21 $ 669,95 $ 39.440,77 $ 2.752,67 $ 2.117,76 $ 1.590,65 $ 25.208,28 $ 1.782,20 $ 0,00 $ 219,82 $ 1.493,80 $ 503,61 $ 32.846,06 $ 0,86 $ 6.041,92 $ 394,86 $ 2.667,02 $ 1.403,71 $ 909,99 $ 124.277,48 $ 22.547,65 $ 100,92 $ 22.648,57

98,75% 76,70% 93,30% 68,91% 96,33% 97,70% 70,19% 95,60% 100,00% 97,56% 77,02% 99,34% 90,12% 99,99% 98,70% 76,77% 92,51% 96,85% 72,42% 91,76% 21,71% 99,14% 44,08%

$ 21.500,00

17.148,50

$ 4.351,50

79,76%

$ 4.200,00

1.707,13

$ 2.492,87

40,65%

$ 97.000,00 $ 28.000,00 $ 195.111,70 $ 345.811,70 $ 3.002.118,68 $ 8.016.672,26

$ 96.121,73 $ 22.674,39 $ 195.111,70 $ 332.763,45 $ 2.811.091,14 $ 7.715.736,04

$ 878,27 $ 5.325,61 $ 0,00 $ 13.048,25 $ 191.027,54 $ 300.936,22

99,09% 80,98% 100,00% 96,23% 93,64% 96,25%

$ 149.738,00 $ 39.298,00

139.476,00 $ 36.411,95

$ 10.262,00 $ 2.886,05

93,15% 92,66%

$ 13.727,00

$ 13.700,50

$ 26,50

99,81%

$ 450.995,00 $ 61.982,12 $ 36.476,33 $ 752.216,45 $ 285.156,52 $ 95.000,00 $ 28.100,00 $ 97.452,80 $ 44.500,00 $ 40.000,00 $ 55.000,00

$ 415.201,06 $ 59.274,86 $ 28.227,44 $ 692.291,81 $ 244.170,21 $ 93.941,49 $ 27.258,50 $ 81.689,39 $ 43.683,23 $ 39.732,30 $ 54.199,54

$ 35.793,94 $ 2.707,26 $ 8.248,89 $ 59.924,64 $ 40.986,31 $ 1.058,51 $ 841,50 $ 15.763,41 $ 816,77 $ 267,70 $ 800,46

92,06% 95,63% 77,39% 92,03% 85,63% 98,89% 97,01% 83,82% 98,16% 99,33% 98,54%

$ 2.000,00 $ 88.000,00 $ 32.547,20 $ 3.300,00 $ 170.412,48 $ 45.560,00 $ 14.300,00 $ 4.000,00 $ 65.600,00 $ 103.600,00 $ 9.000,00 $ 1.183.529,00 $ 27.826,18 $ 73.176,22 $ 57.493,48 $ 158.495,88

$ 1.440,44 $ 85.703,49 $ 0,00 $ 2.922,95 $ 77.070,48 $ 45.459,01 $ 10.313,12 $ 3.055,53 $ 51.474,26 $ 95.557,84 $ 8.775,02 $ 966.446,80 $ 27.826,18 $ 73.176,22 $ 57.493,48 $ 158.495,88

$ 559,56 $ 2.296,51 $ 32.547,20 $ 377,05 $ 93.342,00 $ 100,99 $ 3.986,88 $ 944,47 $ 14.125,74 $ 8.042,16 $ 224,98 $ 217.082,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

72,02% 97,39% 0,00% 88,57% 45,23% 99,78% 72,12% 76,39% 78,47% 92,24% 97,50% 81,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

$ 33.400,00 $ 12.255,00 $ 341.345,00 387.000,00 $ 2.481.241,33

28.691,08 12.106,68 100.650,07 141.447,83 $ 1.958.682,32

$ 4.708,92 $ 148,32 $ 240.694,93 245.552,17 $ 522.559,01

85,90% 98,79% 29,49% 36,55% 78,94%

$ 5.014.553,58 $ 5.483.360,01 $ 10.497.913,59

$ 4.904.644,90 $ 4.769.773,46 $ 9.674.418,36

$ 109.908,68 $ 713.586,55 $ 823.495,23

97,81% 86,99% 92,16%

$ 2.972,34 $ 1.197,26 $ 0,26 $ 54,65 4.224,51 $ 133.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164,27 $ 133.764,27 $ 0,80 $ 0,00 $ 137.989,58

87,34% 99,42% 100,00% 99,22% 98,38% 38,34% 100,00% 100,00% 99,44% 62,89% 100,00% 0,00% 93,34%

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.890,94

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 60,24%

table Multimodal para Galápagos $ 23.478,00 20.505,66 $ 206.575,06 205.377,80 $ 23.374,31 23.374,05 $ 7.016,19 6.961,54 260.443,56 256.219,05 $ 216.680,60 $ 83.080,60 $ 74.953,40 $ 74.953,40 $ 39.732,87 $ 39.732,87 $ 29.120,00 $ 28.955,73 $ 360.486,87 $ 226.722,60 $ 1.450.744,80 $ 1.450.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071.675,23 $ 1.933.685,65 Mantenimiento de la red vial de la Porvincia de Galápagos $ 3.875,20 $ 3.875,20 $ 7.319,39 $ 7.319,39 $ 12.727,68 $ 12.727,68 $ 7.672,00 $ 7.672,00 $ 127.988,87 $ 77.097,93

$ 2.237,49 $ 2.237,49 $ 186.316,75 $ 180.996,99 $ 14.747,93 $ 14.747,93 $ 362.885,31 $ 306.674,61 $ 28.036,69 $ 28.036,61 $ 17.795,20 $ 17.779,00 $ 45.831,89 $ 45.815,61 $ 16.016,00 $ 16.016,00 $ 424.733,20 $ 368.506,22 enimiento de infraestructura y Obra Publica $ 0,00 $ 0,00 $ 631.477,31 $ 631.477,00 $ 17.952,92 $ 17.952,92 649.430,23 649.429,92 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 2.649.430,23 2.649.429,92 del plan de gestión del Recurso Hídrico

$ 77.412,04 $ 47.936,01 125.348,05 del Plan de Desarrollo Agropecuario $ 6.942,00 $ 67.316,00 $ 8.546,75 $ 1.447,44 84.252,19

$ 0,00 $ 5.319,76 $ 0,00 $ 56.210,70 $ 0,08 $ 16,20 $ 16,28 $ 0,00 $ 56.226,98

100,00% 97,14% 100,00% 100,00% 99,91% 99,96% 100,00% 86,76%

$ 0,00 $ 0,31 $ 0,00 0,31 $ 0,00 0,31

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

$ 77.412,03 $ 47.936,00 125.348,03

$ 0,01 $ 0,01 0,02

100,00% 100,00% 100,00%

$ 6.360,38 $ 65.849,07 $ 7.822,80 $ 1.266,56 81.298,81

$ 581,62 $ 1.466,93 $ 723,95 $ 180,88 2.953,38

91,62% 97,82% 91,53% 87,50% 96,49%

teersectorial para el manejo de recursos ambientales. $ 2.824,00 $ 6.678,00 $ 165.538,90 $ 18.635,47 $ 3.164,82 196.841,19 $ 3.600,00 $ 1.112,00 $ 1.500,00 $ 1.918,64 $ 8.885,49 $ 55.563,71 $ 0,00 $ 28.385,28 $ 22.223,07 $ 403,93 $ 63.760,38 187.352,50

$ 2.784,78 $ 6.678,00 $ 165.538,90 $ 18.435,74 $ 3.163,87 196.601,29 3.600,00 1.111,04 $ 1.487,85 $ 1.667,33 $ 8.173,55 $ 55.563,71 $ 0,00 $ 28.385,28 $ 22.222,15 $ 403,93 $ 63.372,27 185.987,11

$ 39,22 $ 0,00 $ 0,00 $ 199,73 $ 0,95 239,90 $ 0,00 $ 0,96 $ 12,15 $ 251,31 $ 711,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,92 $ 0,00 $ 388,11 1.365,39

98,61% 100,00% 100,00% 98,93% 99,97% 99,88% 100,00% 99,91% 99,19% 86,90% 91,99% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,39% 99,27%

$ 19.589,62

$ 19.589,62

$ 0,00

100,00%

$ 61.979,66 465.762,97

$ 61.979,66 464.157,68

$ 0,00 1.605,29

100,00% 99,66%

5.821.201,87 DESARROLLO (DONACION)

5.622.426,31

198.775,56

96,59%

$ 0,00 $ 0,00 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 4.600,00 $ 0,00 5.600,00 $ 194.684,00 $ 0,00 194.684,00 $ 0,00 $ 200.284,00

0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 194.684,00 $ 0,00 194.684,00 $ 0,00 $ 194.684,00

$ 0,00 $ 0,00 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 4.600,00 $ 0,00 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 $ 5.600,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 97,20%

$ 6.021.485,87

$ 5.817.110,31

$ 204.375,56

96,61%

$ 16.519.399,46

$ 15.491.528,67

$ 1.027.870,79

93,78%

964807,2

30000 23349 6651

30000