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EL ZULIA
PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PAP – PDA DEL NORTE DE SANTANDER
L OS PATIOS TOLEDO PUERTO SANTANDER
VILLACARO
VILLA DEL ROSARIO
CÁCOTA
BOCHALEMA
PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES PAEI – 2014
>
DURANIA HACARI
HERRÁN
LOURDES LABATECA SANTIAGO
PAMPLONA PAMPLONITA
LA ESPERANZA CÁCHIRA
SAN CAYETANO TIBÚ SILOS
ARBOLEDAS
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES AÑO 2014
PARTICIPANTES
GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER EDGAR DIAZ CONTRERAS Gobernador
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO LUIS FELIPE HENAO CARDONA Ministro VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO NATALIA ANDREA TRUJILLO MORENO Viceministra (e) SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO LUIS JAIRO MENDOZA FERREIRA Gestor del PAP -PDA
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
Dr. E D G A R J E S U S D I A Z C O N T R E R A S GOBERNADOR Dr. CRISTIAN A. BUITRAGO RUEDA DELEGADO DEL GOBERNADOR Dra. NATALIA ANDREA TRUJILLO MORENO DELEGADA DEL MINISTERIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Dra SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Dr. CARLOS ARTURO BUSTOS CORTÉS ALCALDE MUNICIPIO DE PAMPLONA Dr. LUIS ORLANDO SANDOVAL LAGUADO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Dr LUIS LIZCANO CONTRERAS DIRECTOR DE CORPONOR Ing. LUIS JAIRO MENDOZA FERREIRA GESTOR DEL PAP- PDA Dr. OSCAR ANDRES CALDERON MELO DIRECTOR PAP - PDA NORTE DE SANTANDER CONSORCIO FIA
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014
Contenido 1 2
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 6
1.1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ...................................................................................................................................... 7
MUNICIPIOS PARTICIPANTES DEL PDA ............................................................................. 9
3 FUENTES DE FINANCIACIÓN DE RECURSOS DEL PAP - PDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 .............................................................................................................. 10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
AUDIENCIAS PÚBLICAS ............................................................................................................................................ 11 REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO ............................................................................................................................. 11 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- SGP – DEL DEPARTAMENTO ....................................................... 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP - MUNICIPIOS ..................................................................... 12 OTRAS FUENTES ........................................................................................................................................................ 12
4
RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN 2013 - 2015................................................ 13
5
PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PGEI 2014 - 2015 ............................... 14
6
PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PAEI 2014............................................... 15
7 PLAN DE INVERSIONES - DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR Y SOPORTES - PAEI 2014 .......................................................................................................... 16 7.1 COMPONENTE 1 – ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (CORRESPONDE AL COMPONENTE INSTITUCIONAL DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS) ........................................................................................ 16 7.1.1 Aseguramiento de la Prestación: ........................................................................................... 16 7.1.2 Plan de Gestión Social: ............................................................................................................ 16 7.1.3 Gastos de Implementación del PAP - PDA: .......................................................................... 17 7.2 Infraestructura de Agua y Saneamiento ................................................................................................................. 19 7.2.1 Elaboración y/o Ajuste de Estudios, Diseños y/o preinversiones en consultorías .......... 19 7.2.2 Interventorías ........................................................................................................................... 20 7.2.3 Gestión Predial .......................................................................................................................... 20
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014 7.2.4 Seguimiento MVCT ................................................................................................................... 20 7.2.5 Construcción de Obras de Infraestructura en el Sector Urbano ........................................ 21 7.2.6 Proyecto Construcción Plan Maestro de Alcantarillado Villa del Rosario FASE III .......... 21 7.2.7 Desarrollo del Sector Rural ..................................................................................................... 21 7.2.8 Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes .......................... 22 7.2.9 Construcción de Obras de Optimización y Complementarias del Relleno Sanitario Regional La Cortada Municipio de Pamplona - Resolución No. 478 del 11 de Agosto de 2014: 22 7.3 Plan Ambiental ........................................................................................................................................................... 23
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PGEI 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES – PAEI 2014 1
INTRODUCCIÓN
La política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico contemplada en el artículo 21 del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010 – 2014” la cual actualmente se conoce con el nombre de Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP - PDA, se ejecuta en el Norte de Santander por parte de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación en su calidad de Gestor. El mencionado artículo 21 de la Ley 1450 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “PROSPERIDAD PARA TODOS”, señala que la estructuración y funcionamiento de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento se ajustará de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos, y la implementación efectiva de esquemas de regionalización. Al respecto el 31 de Octubre de 2012, el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio expidió el Decreto 2246 de 2012 por medio del cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones. En dicho Decreto, se define a los Planes Anuales Estratégicos PAEI como el documento que señala, para cada año de vigencia del PAP -PDA, el cronograma y las acciones necesarias para la ejecución de los componentes del PAP-PDA de acuerdo con las fuentes de financiación. En este Plan se incluirán, como mínimo, las inversiones a realizar en proyectos de infraestructura, esquemas de modernización empresarial, fortalecimiento institucional, consultorías, y en general aquellas necesarias para el cumplimiento de las metas del PAP - PDA. Los Planes Anuales Estratégicos y de Inversiones se enmarcan en el Plan General Estratégico y de Inversiones En el presente documento, se realiza la presentación del INFORME DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PGEI 2013 –
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014 2015 Y DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - PAEI 2014, siguiendo las indicaciones de la normatividad mencionada. En el documento, se presenta un resumen conciso de los recursos disponibles para invertir y su distribución para cada uno de los componentes que se indican a continuación: -
Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional
-
Infraestructura de Agua y Saneamiento
-
Ambiental Agua y Saneamiento
De la misma forma, se presenta uno a uno la sustentación de los recursos destinados para inversión, con el fin de poner el presente Plan a consideración del Comité Directivo, para su aprobación y adopción.
DIAGNÓSTICO DEL SECTOR El Departamento Norte de Santander tiene 40 municipios, la mayoría son de categoría 5 y 6, con bajos ingresos y con una infraestructura muy deficiente para prestar los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con tarifas en muchos de los casos por debajo de los costos. Los indicadores del Sector de APSB promedio del Departamento Norte de Santander, de acuerdo a datos recientes obtenidos del desarrollo de la consultoría no. 044 del 23 de octubre de 2013 cuyo objeto fue “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS INDICADORES Y LA GENERACION DE UN DIAGNOSTICO TECNICO DE LINEA BASE DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” son: Cobertura Acueducto: 95,3% Cobertura Alcantarillado: 93,3% Continuidad Acueducto: 72,6% Calidad IRCA Promedio: 5,1%
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014 En la Siguiente Tabla se observan los valores medidos para cada uno de os 40 Municipios en desarrollo de la consultoría anteriormente mencionada: Indicadores APSB 1er Trimestre 2014 INDICADOR
Municipio
Cobertura (%) Acueducto Alcantarillado
Continuidad - Acueducto % Hr
Continuidad - Alcantarillado % Hr
Calidad 2013 (%)
Ábrego
100
100
81
19,44
100
24
0
Riesgo Medio
Arboledas
97,22
96,24
100
24
100
24
24,1
Riesgo Medio
Bochalema
100
100
81
19,44
100
24
0
Sin Riesgo
Bucarasica
82,3
100
71
17,04
100
24
0
Sin Riesgo
Cáchira Cácota Chinácota Chitagá Convención
100 100 100 62,43 100
100 100 100 63,33 72,7
100 100 37 83,1 55,9
24 24 8,88 19,944 13,416
100 100 100 100 100
24 24 24 24 24
53,8 0 0 1,7 0
Riesgo Alto Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo
Cúcuta
98,63
95,02
100
24
100
24
0
Sin Riesgo
Cucutilla Durania El Carmen El Tarra El Zulia
98,47 100 100 96,98 98,1
98,47 100 100 96,98 93,1
85 100 83,3 41,5 52,34
20,4 24 19,992 9,96 12,5616
100 100 100 100 100
24 24 24 24 24
0 0 0 0 0
Riesgo Medio Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo
Gramalote
-
-
-
-
-
-
-
-
Hacarí Herrán La Esperanza La Playa Labateca
95,75 98,09 100 100 100
85,67 98,09 89,18 95,02 100
100 82 10 82 77
24 19,68 2,4 19,68 18,48
100 100 100 100 100
24 24 24 24 24
Los Patios
100
96,67
51
12,24
100
24
Lourdes Mutiscua
100 100
100 97,46
97,6 100
23,424 24
100 100
24 34
1,7 0 25,8 1,7 88,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Riesgo Sin Riesgo Riesgo Medio Sin Riesgo Riesgo Alto Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo
Ocaña
100
95,4
87
20,88
100
24
Pamplona
99,58
98,46
100
24
100
24
0
Sin Riesgo
Pamplonita Puerto Santander Ragonvalia Salazar de las Palmas San Calixto San Cayetano Santiago Sardinata Silos Teorama
94,07 100 87,1 81,05 76,9 97,93 98,6 84,37 100 100
83,33 100 99,5 83,27 76,9 86,53 98,6 84,37 98,5 97,05
41 4 63 100 39,2 7 100 83 100 100
9,84 1,04 15,12 24 9,408 1,68 24 19,92 24 24
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
0 0 1,75 0 0 0 24,5 0 0 0
Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo Riesgo Medio Sin Riesgo Sin Riesgo Riesgo Medio Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo
Tibú
100
92,3
60
14,4
100
24
0
Sin Riesgo
Toledo Villa del Rosario Villacaro
100 68,03 100
100 68,03 100
52 25 100
12,48 6 24
100 100 100
24 24 24
1,7 0 0
Sin Riesgo Sin Riesgo Sin Riesgo
PROMEDIO DEPARTAMENTO
95,3
93,3
72,6
17,4
100,0
24,3
5,1
Fuente: Consultoría No. 044 del 23 de Octubre de 2013 Página 8 de 23
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
2 MUNICIPIOS PARTICIPANTES DEL PDA El Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas de Norte de Santander PAP - PDA, a la fecha cuenta con 22 Municipios participantes, los cuales reúnen los requisitos contemplados en el Decreto 2246 de 2012. Sin embargo desde el año 2012 se viene ejecutando una campaña masiva del Gestor en los Municipios para lograr la vinculación de nuevos Municipios al PAP PDA, lo que se espera que dé frutos hacia el segundo semestre de 2014, logrando la vinculación de por lo menos 4 Municipios más (Convención, El Carmen, Teorama, San Calixto). A continuación se ilustran los Municipios Participantes del PAP - PDA.
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
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FUENTES DE FINANCIACIÓN DE RECURSOS DEL PAP - PDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
El Plan Departamental de Agua de Norte de Santander, se estructuró a partir del Decreto 3200 de 2008 y de las facultades otorgadas a los mandatarios en las respectivas Ordenanzas y Acuerdos Municipales. En compromisos suscritos entre la Nación, el Departamento, los Municipios y el Patrimonio Autónomo FIA, se han establecido como fuentes de financiación las siguientes:
Audiencias Públicas (Presupuesto General de la Nación) Regalías Directas Departamentales Sistema General de Participaciones – Departamentos Sistema General de Participaciones – Municipios Otras Fuentes
En el cuadro No. 4 se observan los ingresos del PAP – PDA de Norte de Santander 2009 - 2015 Cuadro No. 4. Ingresos del PAP – PDA de Norte de Santander 2009 – 2015 por fuentes FUENTES
Fuentes 2009 (Recursos cuentas Gobernación) Fuentes 2009 (Recursos enviados al FIA) Fuentes 2010 Fuentes 2011 Fuentes 2012 Fuentes 2013 a (31 de Diciembre de 2013) Ventanilla Unica Total Fuentes 2009 -2013 RENDIMIENTOS FINANCIEROS (a 31 de Diciembre de 2013) Total Fuentes con Rendimientos 2009 -2013 Fuentes 2014 (Para Audiencias Publicas son los recursos de Resolución 278 mayo 2013) Recursos Audiencias Públicas Resolución No. 680 nov 2013 (Villa del Rosario Fase 3) Fuentes 2015 (Incluyen los recursos para Inv. municipios no vinculados al PA FIA) Recursos Asignados por la Resolución No. 478 del 11 de Agosto de 2014 Banco Mundial Proyecto Construcción de Obras Complementarias Relleno Sanitario Pamplona Indemnización del Siniestro Póliza de Cumplimiento No. 01200-0436988 Contrato PDA-NS-FIA002-2009
NACION
11.354 10.293 442 22.089 2.198,705 24.288 4.155 6.959 4.325
REGALÍAS DEPARTAMENTO
SGP DEPARTAMENTO
5.400 7.150 6.450 1.100 5.500
3.921 4.322 5.325 6.477 6.887 6.758
227 920 1.337 1.375 1.584
25.600 1.883,211 27.483 13.200
33.690 1.649,552 35.339 6.846
5.444 214,688 5.658 2.491
6.000
7.169
3.153
SGP MUNICIPIOS OTRAS FUENTES
DISPONIBLE TOTAL FUENTES
3.921 21.303 13.395 24.558 9.362 13.842 442 86.823 5.946 92.769 26.692 6.959 20.647 3.354
3.354
TOTAL PROYECCION 2014 Y 2015
15.440
19.200
14.015
5.644
456 3.810
456 58.108
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS
39.728
46.683
49.354
11.302
3.810
150.877
Fuente: Elaboración Propia
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014 Existe total de aportes consolidados desde el 2009 hasta el 2015 de $150.877 millones de pesos, de los cuales $111.149 son recursos comprometidos por el Departamento y los Municipios. A continuación se explican brevemente cada una de las fuentes de recursos y su naturaleza.
AUDIENCIAS PÚBLICAS El Gobierno Nacional expidió el decreto 3170 de 2088 en el cual asignó un cupo indicativo para agua potable y saneamiento básico para el Departamento de Norte de Santander por $30.569.334.381. De los recursos comprometidos por la Nación, está pendiente el giro de $4.325 Millones de pesos que se girarán en la vigencia 2015. Con corte a 31 de Julio de 2014, se recibieron $26.245 millones. Los recursos de audiencias públicas han producido en el FIA hasta el 31 de Julio de 2014, rendimientos financieros por valor de $2.198,7 millones de pesos.
REGALÍAS DEL DEPARTAMENTO Mediante la Ordenanza 007 del 15 de Agosto del 2008, la Asamblea del Departamento autorizó al Gobernador para comprometer vigencia futuras a partir del 2008 y hasta el 2018 con cargo a los recursos de regalías directas del Departamento por un valor total de $62.800 millones, de los cuales con corte a 31 de Diciembre de 2013, se han recibido en el FIA $25.600 millones de pesos que han producido rendimientos financieros por $1.883 millones de pesos. Es importante mencionar que los Recursos de Regalías, Comprometidos por la Gobernación deben ser apropiados en el OCAD (Órgano consultivo de Administración y Decisión).
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
SISTEMA GENERAL DEPARTAMENTO
DE
PARTICIPACIONES-
SGP
–
DEL
Mediante la ordenanza 011 del 20 de Agosto del 2008, la Asamblea del Departamento autorizó al Gobernador para comprometer vigencia futuras excepcionales a partir del 2009 y hasta el 2019 de los recursos del SGP, con destinación para agua potable y saneamiento básico, por un valor total de $42.823 millones, de los cuales se han recibido con corte a 31 de Diciembre de 2013 la suma de $ 33.690 millones de pesos que han producido rendimientos financieros por valor de $1.650 millones de pesos
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP - MUNICIPIOS Mediante Acuerdos los Concejos Municipales autorizaron a los Alcaldes de los municipios participantes del PAP - PDA, para comprometer vigencias futuras excepcionales del SGP para inversión a partir de 2009 y hasta 2023, por valor de $25.919 millones, de los cuales se han recibido con corte a 31 de diciembre 2013 recursos por valor de $5.444 millones de pesos con unos rendimientos de $215 millones de pesos.
OTRAS FUENTES Dentro del Rubro de Otras Fuentes, se incluyen los Recursos Asignados por la Resolución No. 478 del 11 de Agosto de 2014 Banco Mundial para la ejecución del Proyecto Construcción de Obras Complementarias Relleno Sanitario Pamplona y los recursos provenientes de la Indemnización del Siniestro Póliza de Cumplimiento No. 01200-0436988 del Contrato PDA-NS-FIA-002-2009. Juntos suman un valor total de $3.810 millones de pesos.
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RECURSOS DISPONIBLES PARA INVERSIÓN 2014 - 2015
Descontando los recursos que se han comprometido en el desarrollo del PAP – PDA de Norte de Santander, se tiene que existen disponibles para inversión un total de $74.861 millones de pesos para las vigencias de 2014 a 2015. Los datos consolidados han sido verificados con el informe del PA FIA con corte a 31 de Diciembre de 2013 a los cuales se le han sumado los valores de Otras Fuentes. Ver cuadro No. 5 Cuadro No. 5 - Recursos disponibles para Inversión 2014 – 2015 por fuentes de financiamiento FUENTES
NACION
REGALÍAS DEPARTAMENTO
SGP DEPARTAMENTO
$ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $
SGP MUNICIPIOS OTRAS FUENTES
DISPONIBLE TOTAL FUENTES
$
-
$ $ $ $ $
241 675 916
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
3.921 3.862 12.311 7.277 21.016 26.992 75.380 442 194,28 76.016
3.810 $
74.861,21
$ $ $ $ $ $ $ $
425 2.655 1.647 13.866 6.577 25.170 442
Total CDR expedidos 2009 - 2013, Comisiones y Ventailla Única
$
$ 25.612 $
12,13 $ 26.208 $
13,89 $ 23.112 $
168,26 1.084
Recursos Disponibles para el PGEI 2014 - 2015 (incluyen rendimientos)
$
14.116 $
20.476 $
26.243 $
10.218 $
Compromisos 2009 (RP Expedido por Gobernación) Compromisos 2009 (Plan de Choque expedidos FIA) CDR expedidos 2010 CDR expedidos 2011 CDR expedidos 2012 CDR expedidos 2013 Total recursos comprometido por CDR hasta el 31 de Diciembre 2013 Ventanilla Única Comisiones Pagadas a 31 de Diciembre 2012
3.157 2.100 3.280 4.456 13.203 26.196
3.921 280 7.556 2.351 2.454 6.536 23.098
Fuente: Elaboración Propia
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014 5 PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PGEI 2014 - 2015 En el Cuadro No.6 se presenta el PGEI 2014 – 2015 por componentes de inversión y teniendo en cuenta las fuentes de recursos de $74.861 millones disponibles para los años 2014 y 2015. Cuadro No. 6. Plan General Estratégico de Inversiones PGEI 2014 - 2015 PGEI 2014 - 2015 AUDIENCIAS PÚBLICAS
COMPONENTE
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3
Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional Aseguramiento de la Prestación Plan de Gestión Social Gastos de implementación del PAP - PDA Infraestructura de Agua y Saneamiento Elaboración y/o Ajuste de Estudios, Diseños y/o preinversiones en consultorías Interventorías Gestión Predial Seguimiento MVCT (*) Construcción de Obras de Infraestructura Sector Urbano Proyecto Construcción Plan Maestro de Alcantarillado de Villa del Rosario FASE 3. Resolución No. 680 de 2013 Desarrollo del Sector Rural Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes Construcción de Obras de Optimización y Complementarias del Relleno Sanitario Regional La Cortada Municipio de Pamplona - Resolución No. 478 del 11 de Agosto de 2014 Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental) Conservación de microcuencas que abastecen los sistemas de acueducto, protección y reforestación de fuentes y aguas subterraneas Cumplimiento de requerimientos Normativos y Ambientales para Proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Gestión del Riesgo Sectorial, Emergencias e Imprevistos Costo Total Componentes
REGALIAS DIRECTAS
SGP DEPARTAMENTO
SGP MUNICIPIOS OTRAS FUENTES
TOTAL
$
-
$
3.523 $
2.119 $
-
$
-
$
5.642
$ $ $
-
$ $ $
693 $ 651 $ 2.179 $
1.512 $ $ 607 $
-
$ $ $
-
3.354
$ $ $ $
2.205 651 2.786 63.965
$
14.116
$
12.884
$
23.393 $
10.218 $
$
-
$
2.198 $
1.677 $
514 $
$ $ $ $
170 6.986
$ $ $ $
3.800 100 6.361
$ $ $ $
$
6.960 $
-
$
$ $
-
$ $
$
-
$
$
-
$
4.068 $
$
-
$
1.095 $
$
-
$
$
-
$
2.973 $
$
14.115,6 $
20.476 $
$ 424 $ -
-
$
$
1.170 16.810
$ $ $ $
-
$
3.500 $ 236 $ -
-
$
4.390
1.100 5.051
$ $ $ $
248 -
$ $ $ $
5.218 1.200 170 35.207
-
$
-
$
6.960
3.553 $ $
-
$ $
7.053 660
$
-
$
3.106 $
3.106
730 $
-
$
456 $
5.254
$
-
$
-
$
730 $
-
$
-
$
730
-
-
$
456 $
3.429
10.218 $
3.810 $
74.861,21
-
$
26.243 $
1.095
(*) Valor de Seguimiento a razón de 2% sobre los aportes de Audiencias Públicas Pendientes de Giro por parte del MVCT $8480,3 millones de pesos
Fuente: Elaboración Propia
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
6
PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES PAEI 2014
A partir de la distribución del PGEI 2014 – 2015 y la disponibilidad de recursos para el año 2014 de Audiencias Públicas por $9.791 millones, de regalías directas por $14.476 millones, de SGP Departamental por $19.073 millones, por SGP de los Municipios por $7.065 millones y por Otras Fuentes un total de $3.810 millones para un total de $54.213 millones se construyó el Plan Anual Estratégico de Inversiones 2014, tal como se observa en el Cuadro No.7 que se presenta a continuación: Disponibilidad de Recursos PAEI 2014 NACION FUENTES DE RECURSOS PARA PAEI 2014
MUNICIPIOS
DEPARTAMENTO
PGN-AP
REGALIAS
SGP
SGP
OTRAS FUENTES
DISPONIBLE TOTAL FUENTES
Fuentes 2014
$ $
-1.324 $ 11.115 $
1.276 $ 13.200 $
12.227 $ 6.846 $
4.574 2.491 $
$ 3.810 $
16.753 37.461
Recursos para PAEI 2014
$
9.791 $
14.476 $
19.073 $
7.065 $
3.810 $
54.213,89
Saldo de recursos disponibles (sin comprometer) al 31 de dic. 2013
Fuente: Elaboración Propia Cuadro No. 7. Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2014 COMPONENTE
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional Aseguramiento de la Prestación Plan de Gestión Social Gastos de Implementación del PAP - PDA Infraestructura de Agua y Saneamiento Elaboración y/o Ajuste de Estudios, Diseños y/o preinversiones en consultorías Interventorías Gestión Predial Seguimiento MVCT (*) Construcción de Obras de Infraestructura Sector Urbano Proyecto Construcción Plan Maestro de Alcantarillado de Villa del Rosario FASE 3. Resolución No. 680 de 2013 Desarrollo del Sector Rural Construcción de Infraestructura
2.8 Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes Construcción de Obras de Optimización y Complementarias del Relleno 2.9 Sanitario Regional La Cortada Municipio de Pamplona - Resolución No. 478 del 11 de Agosto de 2014 3 Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental) 3.1
Conservación de microcuencas que abastecen los sistemas de acueducto, protección y reforestación de fuentes y aguas subterraneas
Cumplimiento de requerimientos Normativos y Ambientales para Proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 3.3 Gestión del Riesgo Sectorial, Emergencias e Imprevistos
3.2
Costo Total Componentes
AUDIENCIAS PÚBLICAS
REGALIAS DIRECTAS
$0 $ $ $ $ $ $
SGP DEPARTAMENTO
$ 2.223
$ $ 9.791 -
$ 1.512
$ 375 $ $ 1.848 $ $ 9.308 $ 1.900
$ $ 170 $ $ 2.661 $ 6.960 $
$
$ $ $ 11.418 -
OTRAS FUENTES
$0
$ 1.512 $ $ $ $ 16.831 $ 1.677
$ 3.800 $ $ $ $ 3.284 -
SGP MUNICIPIOS
$
TOTAL
$0
$ 3.735
$ 3.354
$ 1.512 $ 375 $ 1.848 $ 46.348
$ 514
$0
$ 4.091
$ $ 1.000 $ $ 4.051
248 $0 $0
$ 4.048 $ 1.000 $ 170 $ 21.412
$ $ $ $ 7.065
-
$
-
$ 6.960
$
-
$0
$
-
$ 324
$ 236 $
-
$
-
$
-
$0
$0 $
-
$
3.106
$ 3.106
$ 456
$ 4.131
$
-
$
-
$
$ 9.791
$0
$ 3.500
$ 2.945
$ 730
$ 736 $ $
$ 2.209 $ 14.476
$ 1.500
$
-
$0
$0 $
-
$
730
$0
$0 $ $ 19.073
$ $ 7.065
-
$ 5.000 $ 560
$ 736
$0
$ 730
456 $ 3.810
$ 2.665 $ 54.213,89
(*) Valor de Seguimiento a razón de 2% sobre los aportes de Audiencias Públicas Pendientes de Giro por parte del MVCT $8480,3 millones de pesos
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014 7
PLAN DE INVERSIONES - DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR Y SOPORTES PAEI 2014
7.1 COMPONENTE 1 – ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (CORRESPONDE AL COMPONENTE INSTITUCIONAL DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS)
Aseguramiento de la Prestación: El Gestor aclara que el Plan de Aseguramiento se encuentra en revisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que una vez sea concertado, se someterá a aprobación del Comité Directivo. Sin embargo se aclara a los miembros que el valor del mismo es el correspondiente al presentado en el cuadro resumen del PAEI - 2014. COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Realización de Censo de Usuarios, homologacion de la base de datos de la estratificación del IGAC, estudio de tarifas, sistematización de la 1.1 Aseguramiento de la contabilidad, revisión legal de Prestación cumplimiento normativo y planteamiento de soluciones, plan de gestión empresarial - capacitación, asistencia técnica y apoyo al SUI TOTALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
$
-
$
-
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
$
-
TOTAL (Millones $)
$
1.512 $
-
$
$
1.512 $
-
$
OBSERVACIONES
En cumplimiento de las obligaciones del Gestor No. 9, 10, 11 y 20 del Decreto 2246 del 2012 y con el fin de brindar a los Municipios 1.512 las herramientas necesarias para desarrolar adecuadamente y cumpliendo la ley, la prestación de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 1.512
Plan de Gestión Social: El Plan de Gestión social ha sido revisado y aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Los documentos mencionados se anexan a la presente acta. COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Contratación de la Capacitación en los Municipios (Estudiantes, Funcionarios y habitantes en general) en Uso 1.2 Plan de Gestión Social Adecuado del Recurso Hídrico y $ disposición de Residuos Sólidos- así como Socialización de la Política del Sector de APSB TOTALES
$
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
TOTAL (Millones $)
OBSERVACIONES
-
$
375
$
-
$
-
$
Incluye socialización y capacitación en los diferentes Municipios del Departamento con el fin de continuar con la consolidación de las 375 políticas del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. Adicionalmente incluye sensibilización del Proyecto del Acueducto Metropolitano del Río Zulia.
-
$
375
$
-
$
-
$
375
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
Gastos de Implementación del PAP - PDA: Los Gatos de implementación se presentan a continuación en el siguiente cuadro resumen: Gastos de Implementación – Parte I COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
PRODUCTOS
TOTAL (Millones $)
META
Supervisiones
Informes de Supervisión de interventorías de obras y consultorías
Realizar Supervisión de las interventorías de por lo menos 25 Contratos de Obra y 25 Contratos $ de Consultoría durante todo el tiempo de ejecución de los mismos
Gestión Ambiental
Coordinación de las funciones relacionadas con el Componente Ambiental del PAP - PDA de Norte de Santander
Realizar la coordinación del 100% de las actividades requeridas para la implementación del Plan Ambiental del PAP - PDA. Plan Ambiental Implementado 100%
$
50
CONTRATACIÓN
Desarrollo de la Gestión Precontractual y Contractual del PAP - PDA de Norte de Santander
Prepliegos, Pliegos de condiciones para contratación de estudios y diseños, obras civiles y suministros, Interventoría, Estudios de conveniencia y oportunidad, etc.
Elaborar el 100% de procesos precontractuales y mantener actualizado el 100% de los procesos contractuales actuales
$
200
RENDICIÓN DE CUENTAS
Planeación y elaboración de audiencias Públicas de Rendición de Cuentas a la comunidad
Informes y Registros de Audiencias Públicas celebradas
Realizar dos Audiencias Públicas con participación de la comunidad
$
60
PROMOVER ESTRUCTURAR Y ADELANTAR GESTIONES PARA EL CARGUE AL SUI POR PARTE DE LOS PRESTADORES
Realizar Capacitaciones y brindar asistencia técnica en el cargue al SUI de la información requerida
Evidencias de aistencia brindada, Municipios con cargue cumpliendo con las exigencias
lograr que el 100% de los Municipios vinculados al PAP PDA de Norte de Santander carguen adecuadamente la información al SUI
$
80
Capacitar al 100% de Municipios de Norte de Santander Evaluación de la totalidad de requisitos para el cumplimiento de los criterios de certificación en los 22 Municipios Vinculados al PAP PDA
$
229
Realizar el total de las actas de concertación y compromiso para los 22 municipios participantes del PAP - PDA y los Municipios Descertificados
$
66
ADMINISTRACIÓ N DE PROYECTOS
Brindar Asistencia y capacitación en los temas relacionados con los requisitos de certificación y/o temas servicios públicos.
ASISTENCIA A ENTIDADES TERRITORIALES PARA EFECTOS DE Brindar apoyo para la CERTIFICACIÓN implementación y funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso –FSRI.
Evidencias de Capacitaciones Informe de acciones realizadas frente a los actos administrativos requeridos para el cumplimiento de los criterios de certificacion Actas de concertación y compromiso con los administradores de los FSRI Informe de seguimiento a la implementación del FSRI para cada Mpio
350
Fuente: Elaboración Propia
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014 Gastos de Implementación - Parte II COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
PRODUCTOS
Capacitar y acompañar en la aplicación de la metodología para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
ASISTENCIA A ENTIDADES TERRITORIALES PARA EFECTOS DE CERTIFICACIÓN
Verificar y brindar apoyo en el procedimiento para el cumplimiento del artículo 6° de la Ley 142 de 1994 Revisar y brindar apoyo en la Implementación de metodologías tarifarias según procedimiento expedido por la CRA
TOTAL (Millones $)
META
Evidencia de solicitud a los FSRI de los montos de subsidios (Julio 15) Proyecto de Acuerdo de subsidios
100% de las solicitudes realizadas para los Municopios vinculados y descertificados 22 proyectos de acuerdo estructurados 100% de los convenios d Convenio de Transferencia en etranferencia para el total de los los Municipios que no son municipios vinculados que no son prestadores directos prestadores directos
$
164
Informe con evidencias de 100% de los municpios vinculados cumplimiento del agotamiento con las evidencias del agotamiento completo del artículo 6to de del artículo sexto realizadas la Ley 142 de 1994
$
30
$
67
100% de las actas de concertación elaboradas para los mpios vinculados y los descertificados
$
73
100% de los recursos devueltos a los Municpios Re - Certificados
$
72
Elaborar como mínimo dos informes CUR y 5 Informes Bimestrales de ejecución del PAP PDA
$
70
Contar al final del año 2014 con una base de datos actualizada Sistema de información donde se consigne la línea base de montado y cargado con datos la infraestructura relacionada con actualizados. Así como la prestación de los servicios de manual de procedimientos APSB así como de los indicadores para la actualización del de Cobertura, Continuidad y mismo Calidad de los Municipios participantes del PAP - PDA de Norte de Santander
$
188
Evidencias de socialización y capacitación
socialización y capacitación en el 100% de los municipios vinculados y descertificados
Acta de adopción por parte del Comité de Servicios Públicos de las tarifas a aplicar
elaborar el 100% de las actas de adopción de tarifas
Revisar y brindar apoyo en la Actas de concertación de consolidación de actas de puntos de muestreo vigentes concertación de puntos de aprobadas por el IDS muestreo Actas de empalme
ELABORACIÓN DE INFORMES
REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO BASE E INDICADORES DEL SECTOR DE APSB
acta de balance de ejcución Trámite de devolución de los presupuestal recursos por la recertificación reducciones de presupuesto Giro de los recursos e informe de ejecución de recursos Recopilar la información y elaborar los informes solicitados por las entidades de control y el Comité Elaboración del 100% de los Directivo del PAP - PDA en informes solicitados al Gestor cumplimiento de los establecido en el Decreto 2246 de 2012 Mantener actualizados los indicadores y el diagnóstico técnico base así como estructurar e implementar un sistema de información para mantener actualizada sicha información
Fuente: Elaboración Propia
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
Gastos de Implementación - Parte III COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
PRODUCTOS
Conciliación de cuentas con el PA FIA, actualización de estados financieros y de ejecuciones Generar los documentos soporte de cobro de aportes a los Municipios Participantes ADMINISTRACIÓ del PAP - PDA y tramite del N FINANCIERA mismo Brindar Asesoría Financiera a los diferentes actores del PAP - PDA Revisión de Cuentas, Liquidación de las mismas y elaboración de ordenes de pago TOTALES
TOTAL (Millones $)
META
Tablas de Conciliaciones, Estados Financieros Estado de Ejecución
1- Mantener Actualizado el estado de ingresos, Compromisos y Ejecución del PAP - PDA 2Ningún Pago Pendiente a 31 de Diciembre de 2014. 3- Atender el 100% de las solicitudes de acompañamiento o asesoría a los Municipios Participantes del PAP PDA
Documentos generados
Registro de Asesorias Brindadas Ordenes de pago enviadas al PA FIA y cuentas tramitadas
$
30
$
30
$
30
$
60
$
1.848
Fuente: Elaboración Propia
Infraestructura de Agua y Saneamiento Elaboración y/o Ajuste de Estudios, Diseños y/o preinversiones en consultorías Se presenta a continuación el cuadro resumen de los recursos para el subcomponente: Elaboración y/o Ajuste de Estudios, Diseños y/o preinversiones en consultorías CONSULTORÍAS
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Sector Rural
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
TOTAL (Millones $)
$
$
1.500
$
500
$
514
Estudios y Diseños de los Sistemas de
2.514 Acueducto y Alcantarillado del Sector Rural de
Sector Urbano
$
-
$
-
$
627
$
-
$
627
Acueducto Metropolitano
$
-
$
150
$
400
$
-
$
550
Aseo
$
-
$
250
$
150
$
-
$
400
$
-
$
1.900
$
1.677
$
514
TOTALES
OBSERVACIONES
Municipios Vinculados al PAP - PDA Estudios y Diseños de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado del Sector Urbano de Municipios Vinculados al PAP - PDA Estudios y Diseños necesarios para la implementación, Socialización y Promoción del Proyecto del Acueducto Metropolitano del Río Zulia Campaña para la Reducción de Residuos y Estudio para la optimización y ampliación de la Recolección de RS en el Departamento y Diseño de la Planta de Tratamiento de Lixiviados Municipio de Pamplona
$ 4.091
Página 19 de 23
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
Interventorías Se Presenta el cuadro resumen del valor de las interventorías Recursos para Interventorías COMPONENTE
2.2 Interventorías
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Interventorías TOTALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
$
-
$
3.800 $
-
$
-
$
248 $
3.800
-
$
3.800 $
-
$
-
$
248 $
4.048
$
OTRAS FUENTES
TOTAL (Millones $)
OBSERVACIONES Contratación de Interventorías de Todos los proyectos que se desarrollen en los Componentes de 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1 Y 3.2
Fuente: Elaboración Propia El valor presentado anteriormente consiste en el valor de las interventorías para los diferentes proyectos que se contraten por los subcomponentes presentados 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3.
Gestión Predial Se presenta a continuación el cuadro resumen con las inversiones para la Gestión Predial: COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Compra de Predios requeridos 2.3 Gestión Predial para el desarrollo de proyectos $ en el marco del PAP - PDA (*) TOTALES
$
-
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
OTRAS FUENTES
TOTAL (Millones $)
$
-
$
-
$ 1.000 $
-
$
1.000
$
-
$
-
$
-
$
1.000
1.000 $
OBSERVACIONES
Se adquirirán predio que sean requeridos para la ejecución de Proyectos del PAP - PDA
Para la adquisición de los predios, éstos deben estar obligatoriamente ligados a un proyecto de infraestructura que se presente a Ventanilla Única el cual debe contar con lista de chequeo, donde únicamente quede pendiente la adquisición del Predio. En ese momento ya se puede comprar el predio.
Seguimiento MVCT A continuación se aprecia el valor de seguimiento a la ejecución de los recursos de Audiencias Públicas. COMPONENTE
2.4 Seguimiento MVCT
ACTIVIDADES PRINCIPALES
Seguimiento TOTALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
OTRAS FUENTES
TOTAL (Millones $)
$
170
$
-
$
-
$
-
$
-
$
170
$
170
$
-
$
-
$
-
$
-
$
170
OBSERVACIONES
Valor de Seguimiento a razón de 2% sobre los aportes de Audiencias Públicas Pendientes de Giro por parte del MVCT a razón de $8480,3 millones de pesos
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
Construcción de Obras de Infraestructura en el Sector Urbano COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
2.5 Construcción de Obras Construcción de obras de Acueducto, de Infraestructura Sector Alcantarillado y/o Aseo en el Sector $ Urbano Urbano TOTALES
$
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
OTRAS FUENTES
TOTAL (Millones $)
2.660,61 $
3.503,5 $
11.417,7 $
4.050,6 $
-
$
2.661 $
3.504 $
11.418 $
4.051 $
-
$
OBSERVACIONES
Bolsa de recursos para construir los 21.632 Proyectois que sean viabilizados en desarrollo del PAP - PDA de Norte de Santander. 21.632
El valor del subcomponente el cual actúa como una "bolsa de Recursos" de donde se irán asignando recursos a medida que se presenten los proyectos a Ventanilla Única y de donde se tomarán los recursos para su ejecución una vez viabilizados por la Ventanilla Única del MVCT.
Proyecto Construcción Plan Maestro de Alcantarillado Villa del Rosario FASE III COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
2.6 Proyecto construcción Plan Plan Maestro de Alcantarillado Maestro de Alcantarillado de Villa del Rosario FASE 3 TOTALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
OTRAS FUENTES
TOTAL (Millones $)
$ 6.960,0 $
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$
-
$
-
$
-
$
6.960 $
OBSERVACIONES
6.960 Resolución No. 680 de 2013
6.960
El Proyecto consiste en la ejecución de la Fase III del Plan Maestro de Alcantarillado de Villa del rosario el cual se encuentra financiado con los recursos asignados mediante la Resolución No. 680 de 2013.
Desarrollo del Sector Rural A continuación se observa el cuadro resumen con el valor del Subcomponente COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Construcción de Obras de Acueducto y 2.7 Desarrollo del Sector Alcantarillado en el Sector Rural de Rural los Municipios vinculados TOTALES $
-
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
OTRAS FUENTES
TOTAL (Millones $)
$
1.500 $
2.000 $
1.500 $
-
$
$
1.500 $
2.000 $
1.500 $
-
$
OBSERVACIONES
Bolsa de recursos para ejecutar los proyectos 5.000 de infraestructura de Acuedcuto y Alcantarillado del Sector Rural 5.000
El valor anterior actúa como una "bolsa de Recursos" de donde se irán asignando recursos a medida que se presenten los proyectos a Ventanilla Única y de donde se tomarán los recursos para su ejecución una vez viabilizados por la Ventanilla Única del MVCT.
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes Se presenta a continuación el cuadro resumen con el valor del Subcomponente COMPONENTE
ACTIVIDADES PRINCIPALES
2.8 Desarrollo del Sector Construcción de Sistemas de de Comunidades Indígenas Acueducto y Alcantarillado y Afrodescendientes
TOTALES
AUDIENCIAS PÚBLICAS
FUENTE DE RECURSOS (Millones $) REGALÍAS SGP SGP DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
$
-
$
$
-
$
324,00 $
324
$
OTRAS FUENTES
TOTAL (Millones $)
OBSERVACIONES
$
-
$
-
$
Construcción del Sistema de Acueducto del Resguardo Indígena OCABABUDA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO RESGUARDO 560 INDÍGENA CATALAURA y CONSULTORÍAS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL RESGUARDO INDÍGENA MOTILÓN Y UWA
236 $
-
$
-
$
560
236,00
Construcción de Obras de Optimización y Complementarias del Relleno Sanitario Regional La Cortada Municipio de Pamplona Resolución No. 478 del 11 de Agosto de 2014: Consiste en la ejecución del siguiente Plan de Contratación:
Fuente: Oficio de Viabilización No. 2014EE0053173 del 08 de Julio VAS – MVCT
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PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2014 – 2015 Y PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES - 2014
Plan Ambiental Se presenta el cuadro general del componente Ambiental aprobado en CD 27 del 13 de Junio de 2014. COMPONENTE
3.1
Conservación de microcuencas que abastecen los sistemas de $ acueducto, protección y reforestación de fuentes y aguas subterraneas
Cumplimiento de requerimientos Normativos y Ambientales para Proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 3.3 Gestión del Riesgo Sectorial, Emergencias e Imprevistos
3.2
AUDIENCIAS PÚBLICAS
REGALIAS DIRECTAS
-
$
-
$
-
SGP SGP DEPARTAMENTO MUNICIPIOS
$ 736 $ $
$ 1.989
$
-
$
-
$0 $
-
730
OTRAS FUENTES
TOTAL
$
$0
$ 730
$
456
$ 2.445
$0
$ 736
En el Comité Directivo 28, se presentó a los miembros la solicitud para aprobar la incorporación de $456 millones de pesos al Subcomponente de Gestión del Riesgo Sectorial, Emergencias e Imprevistos, con fuente “Otras Fuentes”, con el fin de contribuir a mitigar el impacto del Fenómeno del Niño sobre las diferentes fuentes abastecedoras y los sistemas de acueducto que se han visto afectados en el Departamento Norte de Santander.
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