Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento de los afiliados al Regimen Subsidiado Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente
Impreso el 20 de enero de 2014
Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Andreina Johana
Cargo:
Secretaria de Salud
Telefonos:
2490000
Entidad:
Alcaldia Municipal
E-mail:
[email protected]
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No. Documento:
29775519
Apellidos:
Bermudez Pacheco
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND
21409. Unificación y universalización del régimen subsidiado Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado Unidad de medida
Personas Meta
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan Unidos Para Avanzar Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
201176622188
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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central
Existen 21 289 afiliado al Regimen subsidiado en salud que requieren continuidad, ya que es un derecho adquirido. Descripción de la situación existente
El estado debe garantizar la continuidad de los usuarios al Regimen subsidiado en salud. Magnitud actual
Afiliados al Regimen subsidiado: 21289
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema Tipo:
Directa
la poblacion que cumple los requisitos para acceder al Regimen Subsidiado ha venido siendo afiliada al Fosyga. Tipo:
Indirecta
El sistema de salud es movil, por los constantes cambios en la BDUA Efectos generados por el problema Tipo:
Directo
La no prestacion de los servicios de salud para 21289 personas Tipo:
Indirecto
La BDUA es una base de datos movil, en permanente cambio
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Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Municipal
Roldanillo
Beneficiario
contratante
Otro participante
Experiencia Previa
Concertación entre los participantes
Construcción del Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
42906 Fuente de información
SISBEN
Región
Departamento
Municipio
Occidente
Valle del Cauca
Roldanillo
Personas
Centro poblado
Resguardo
Especifica zona urbana y rural
Objetivo
Número de personas Objetivo
21289 Fuente de información
fosyga
Región
Departamento
Municipio
Occidente
Valle del Cauca
Roldanillo
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Centro poblado
Resguardo
Especifica zona urbana y rural
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población Numero de Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
20885
SISBEN
Género
Mujer
22021
SISBEN
Edad (años)
0-6
3221
SISBEN
Edad (años)
7 - 14
5994
SISBEN
Edad (años)
15 - 17
2487
SISBEN
Edad (años)
18 - 26
7182
SISBEN
Edad (años)
27 - 59
18132
SISBEN
Edad (años)
60 en adelante
5890
SISBEN
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
909
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
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Fuente de Informacion
SISBEN
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito Continuidad en la afiliacion de 21289 usuarios del Regimen subsidiado en salud
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida
personas
Número
Meta 21289
Objetivo Específicos mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado Actualizar de forma permanente la BDUA
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa
GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD Año inicio: 2013
Año final: 2014
Descripción de la alternativa
El Estado colombiano ha definido al Régimen Subsidiado en Salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio del Derecho fundamental de la Salud. Es responsabilidad de los Entes Territoriales la operación adecuada de sus procesos , en virtud de su competencia descentralizada frente al bienestar de la población de su jurisdicción es por esto que el municipio mantendrá la afiliación al Regimen subsidiado a través de ejecuciones con situacion de fondos y sin situacion de fondos, conforme a la normatividad vigente.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:
afiliados regimen subsidiado
Unidad de medida
Bien o Servicio afiliados regimen subsidiado
Año
Número
Oferta
Año inicial histórico
Descripción 21289
2013
Demanda
Déficit
2013
0,00
0,00
0,00
2014
8.452.410.768,00
8.452.410.767,00
1,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
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Año final histórico 2014
Año final proyección 2014
3.1 Capacidad Generada personas en el sistema de salud
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
21289
3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 21.289
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
Geográficamente Región
Departamento
Municipio
Occidente
Valle del Cauca
Roldanillo
Centro - Poblado
zona urbana y rural
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
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Localización
Resguardo
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
la no consecucion de recursos
Poco probable
no se garantiza la contiuidad
Alto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
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Medidas de Mitigación planeacion financiera
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado
Actividades
usuarios activos en bdua
pagos con y sin situacion de fondos
Relación Productos Objetivo:
mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
usuarios activos en bdua
Número
21289
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
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Ruta Critica
Valor
Inversión
2014
pagos con y sin situacion de fondos
No
Valor Total
8,452,410,768
8,452,410,768
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos
FOSYGA, SGP, ESFUERZO PROPIO
Tipo de beneficio o ingreso Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
FOSYGA, SGP, ESFUERZO PROPIO
Pesos
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2013
0,00
0,00
0,00
2014
21.289,00
541.040,00
11.518.200.560,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2013
0,00
2014
11.518.200.560,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:
5,27
%
Justificación de la tasa de oportunidad DTF 90 E.A %- Banco de la República 2013
Flujo de Caja Año 0 (2013)
Año 1 (2014)
Amortización créditos
0
0
Costos de Inversión
0
8,452,410,768
Costos de Operación
0
0
Costos de Preinversión
0
0
Créditos
0
0
Flujo Neto de Caja
0
3,065,789,792
Ingresos y beneficios
0
11,518,200,560
Intereses créditos
0
0
Valor de salvamento
0
0
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Flujo Económico
Año 0 (2013)
Año 1 (2014)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
FOSYGA, SGP, ESFUERZO PROPIO
0
9,214,560,448
1
Créditos
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
4.2. Otros Servicios
0
6,001,211,645
1
Costos de Operación
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
Flujo Económico
0
3,213,348,803
0
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
GARANTIZA R EL FINANCIAMI ENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIAD O EN SALUD
Valor Presente Neto Financiero
2.912.311. 002,18
Tasa Interna de Retorno Financiero
No Aplica
Relación Beneficio Costo Financiero
1,36
Costo Por Capacidad Financiero
397.031,84
Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero
397.031,84
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Valor Presente de los Costos Financiero
8.029.268.327, 16
Costo Anual Equivalent eFinanciero
8.452.410.7 68,00
Valor Presente Neto Económico
Tasa Interna de Retorno Económico
2.869.061. 431,00
No Aplica
Relación Beneficio Costo Económico
1,54
Costo Por Capacidad Económico
Costo Por Beneficiari oEconómico
281.892,60
281.892,60
Valor Presente de los Costos Económico
5.358.224. 683,29
Costo Anual Equivalent eEconómico
6.001.211.645, 28
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada
GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0320 protección y bienestar social
0305 aseguramiento en salud
Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Roldanillo
Tipo de recurso
Asignaciones Directas Año
Valor
2013
0,00
2014
8.452.410.768,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2013
0
0
0
2014
0
8,452,410,768
0
Vigencia
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Indicadores de producto Objetivo
mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado
Producto
usuarios activos en bdua
Código
0300P061
Indicador
Unidad
Afiliados Al Régimen Subsidiado De La Continuidad
Número
Indicadores de producto Metas Objetivo mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado
Producto usuarios activos en bdua
Indicador Afiliados Al Régimen Subsidiad o De La Continuid ad
2013
2014
0
21,289
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Formula
Indicadores de gestión Metas Indicador Cofinanciacion De La Nacion Para Mantener La Cobertura De Registro Subsidiado A Nivel Territorial
Unidad Porcent aje
Fórmula Ccn Cc * 100 / Cta
2013
2014
0,00
21.289,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
21409. Unificación y universalización del régimen subsidiado
Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado
Objetivo General - Propósito
Continuidad en la afiliacion de 21289 usuarios del Regimen subsidiado en salud
Objetivos Específicos General Componentes o Productos Actividades
Meta
Verificación
Supuestos
0,00
municipio
ninguno
personas
21.289,00
municipio
ninguno
usuarios activos en bdua
Afiliados Al Régimen Subsidiado De La Continuidad
21.289,00
municipio
ninguno
pagos con y sin situacion de fondos
Recursos Ejecutados
8.452.410.768,00
municipio
ninguno
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