Secretaria de Salud. Alcaldia Municipal. Metodología General de Formulación. Proyecto

Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento de los afiliados al Regimen Subsidiado Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente Impreso el 20

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Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento de los afiliados al Regimen Subsidiado Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente

Impreso el 20 de enero de 2014

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

Andreina Johana

Cargo:

Secretaria de Salud

Telefonos:

2490000

Entidad:

Alcaldia Municipal

E-mail:

[email protected]

Página 1 de 17

No. Documento:

29775519

Apellidos:

Bermudez Pacheco

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

21409. Unificación y universalización del régimen subsidiado Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado Unidad de medida

Personas Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan Unidos Para Avanzar Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

201176622188

Página 2 de 17

Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Existen 21 289 afiliado al Regimen subsidiado en salud que requieren continuidad, ya que es un derecho adquirido. Descripción de la situación existente

El estado debe garantizar la continuidad de los usuarios al Regimen subsidiado en salud. Magnitud actual

Afiliados al Regimen subsidiado: 21289

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

la poblacion que cumple los requisitos para acceder al Regimen Subsidiado ha venido siendo afiliada al Fosyga. Tipo:

Indirecta

El sistema de salud es movil, por los constantes cambios en la BDUA Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

La no prestacion de los servicios de salud para 21289 personas Tipo:

Indirecto

La BDUA es una base de datos movil, en permanente cambio

Página 3 de 17

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Municipal

Roldanillo

Beneficiario

contratante

Otro participante

Experiencia Previa

Concertación entre los participantes

Construcción del Plan de Desarrollo y Plan Territorial de Salud

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

42906 Fuente de información

SISBEN

Región

Departamento

Municipio

Occidente

Valle del Cauca

Roldanillo

Personas

Centro poblado

Resguardo

Especifica zona urbana y rural

Objetivo

Número de personas Objetivo

21289 Fuente de información

fosyga

Región

Departamento

Municipio

Occidente

Valle del Cauca

Roldanillo

Página 4 de 17

Centro poblado

Resguardo

Especifica zona urbana y rural

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

20885

SISBEN

Género

Mujer

22021

SISBEN

Edad (años)

0-6

3221

SISBEN

Edad (años)

7 - 14

5994

SISBEN

Edad (años)

15 - 17

2487

SISBEN

Edad (años)

18 - 26

7182

SISBEN

Edad (años)

27 - 59

18132

SISBEN

Edad (años)

60 en adelante

5890

SISBEN

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

909

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Página 5 de 17

Fuente de Informacion

SISBEN

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Continuidad en la afiliacion de 21289 usuarios del Regimen subsidiado en salud

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

personas

Número

Meta 21289

Objetivo Específicos mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado Actualizar de forma permanente la BDUA

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

Página 6 de 17

Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD Año inicio: 2013

Año final: 2014

Descripción de la alternativa

El Estado colombiano ha definido al Régimen Subsidiado en Salud como su vía de acceso efectiva al ejercicio del Derecho fundamental de la Salud. Es responsabilidad de los Entes Territoriales la operación adecuada de sus procesos , en virtud de su competencia descentralizada frente al bienestar de la población de su jurisdicción es por esto que el municipio mantendrá la afiliación al Regimen subsidiado a través de ejecuciones con situacion de fondos y sin situacion de fondos, conforme a la normatividad vigente.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

afiliados regimen subsidiado

Unidad de medida

Bien o Servicio afiliados regimen subsidiado

Año

Número

Oferta

Año inicial histórico

Descripción 21289

2013

Demanda

Déficit

2013

0,00

0,00

0,00

2014

8.452.410.768,00

8.452.410.767,00

1,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

Página 7 de 17

Año final histórico 2014

Año final proyección 2014

3.1 Capacidad Generada personas en el sistema de salud

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

21289

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 21.289

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Occidente

Valle del Cauca

Roldanillo

Centro - Poblado

zona urbana y rural

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

Página 8 de 17

Localización

Resguardo

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

la no consecucion de recursos

Poco probable

no se garantiza la contiuidad

Alto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD

Página 9 de 17

Medidas de Mitigación planeacion financiera

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado

Actividades

usuarios activos en bdua

pagos con y sin situacion de fondos

Relación Productos Objetivo:

mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

usuarios activos en bdua

Número

21289

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Página 10 de 17

Ruta Critica

Valor

Inversión

2014

pagos con y sin situacion de fondos

No

Valor Total

8,452,410,768

8,452,410,768

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

FOSYGA, SGP, ESFUERZO PROPIO

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

FOSYGA, SGP, ESFUERZO PROPIO

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

0,00

0,00

0,00

2014

21.289,00

541.040,00

11.518.200.560,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

0,00

2014

11.518.200.560,00

Página 11 de 17

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:

5,27

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF 90 E.A %- Banco de la República 2013

Flujo de Caja Año 0 (2013)

Año 1 (2014)

Amortización créditos

0

0

Costos de Inversión

0

8,452,410,768

Costos de Operación

0

0

Costos de Preinversión

0

0

Créditos

0

0

Flujo Neto de Caja

0

3,065,789,792

Ingresos y beneficios

0

11,518,200,560

Intereses créditos

0

0

Valor de salvamento

0

0

Página 12 de 17

Flujo Económico

Año 0 (2013)

Año 1 (2014)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

FOSYGA, SGP, ESFUERZO PROPIO

0

9,214,560,448

1

Créditos

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

4.2. Otros Servicios

0

6,001,211,645

1

Costos de Operación

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

Flujo Económico

0

3,213,348,803

0

Página 13 de 17

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

GARANTIZA R EL FINANCIAMI ENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIAD O EN SALUD

Valor Presente Neto Financiero

2.912.311. 002,18

Tasa Interna de Retorno Financiero

No Aplica

Relación Beneficio Costo Financiero

1,36

Costo Por Capacidad Financiero

397.031,84

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

397.031,84

Página 14 de 17

Valor Presente de los Costos Financiero

8.029.268.327, 16

Costo Anual Equivalent eFinanciero

8.452.410.7 68,00

Valor Presente Neto Económico

Tasa Interna de Retorno Económico

2.869.061. 431,00

No Aplica

Relación Beneficio Costo Económico

1,54

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

281.892,60

281.892,60

Valor Presente de los Costos Económico

5.358.224. 683,29

Costo Anual Equivalent eEconómico

6.001.211.645, 28

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

0305 aseguramiento en salud

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Roldanillo

Tipo de recurso

Asignaciones Directas Año

Valor

2013

0,00

2014

8.452.410.768,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

0

0

2014

0

8,452,410,768

0

Vigencia

Página 15 de 17

Indicadores de producto Objetivo

mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado

Producto

usuarios activos en bdua

Código

0300P061

Indicador

Unidad

Afiliados Al Régimen Subsidiado De La Continuidad

Número

Indicadores de producto Metas Objetivo mantener los usuarios que hacen parte del sistema de salud subsidiado

Producto usuarios activos en bdua

Indicador Afiliados Al Régimen Subsidiad o De La Continuid ad

2013

2014

0

21,289

Página 16 de 17

Formula

Indicadores de gestión Metas Indicador Cofinanciacion De La Nacion Para Mantener La Cobertura De Registro Subsidiado A Nivel Territorial

Unidad Porcent aje

Fórmula Ccn Cc * 100 / Cta

2013

2014

0,00

21.289,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

21409. Unificación y universalización del régimen subsidiado

Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado

Objetivo General - Propósito

Continuidad en la afiliacion de 21289 usuarios del Regimen subsidiado en salud

Objetivos Específicos General Componentes o Productos Actividades

Meta

Verificación

Supuestos

0,00

municipio

ninguno

personas

21.289,00

municipio

ninguno

usuarios activos en bdua

Afiliados Al Régimen Subsidiado De La Continuidad

21.289,00

municipio

ninguno

pagos con y sin situacion de fondos

Recursos Ejecutados

8.452.410.768,00

municipio

ninguno

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