Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

735

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003161150 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

736

0968511110001

744

No. Autorización

1116541808

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

29/07/2015

06/08/2015

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001-106-000000920 0408201514364409685 03/08/2015 111100017859919238

06/08/2015

0968511110001

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001-106-000000984 0708201515184209685 07/08/2015 111100017968544417

11/08/2015

747

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003394901 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

748

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

761

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497517 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

14/08/2015

26/08/2015

763

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003644490 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

20/08/2015

26/08/2015

1116541808

05/08/2015

13/08/2015

001-777-016907251 0708201520442517681 03/08/2015 525600017980789541

13/08/2015

07/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACT-14800103161150, CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24-JULIO 2015 BODEGAS DE ALMACENAJE DE ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA GENERAL, , SEGÚN DETALLE EN INF. SENAE-JDAG-2015-0088-M. 07/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 00110600920, CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DDG, DURANTE EL MES DE JULIO2015, SEGÚN DETALLE EN INF. SENAE-SERG-20150145-M.

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

43.70

0.00

344.40

0.00

12/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0984, CONS. ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2015, SEGÚN DETALLE DE INFORME N° SENAESERG-2015-0148-M. 13/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 09300103394901 CONSUMO ELECTRICO DEL 03-JULIO AL 03 AGOTO 2015, INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE SALINAS, DADA EN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAECZPG-2015-3023-M. 13/08/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001777016907251, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015 LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DADO EN INFORME N°SENAE-CZPG-2015-2991-M.

4,580.44

0.00

27.63

0.00

6.33

0.00

26/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACTURA 148001003497517, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE R-X DE LA DDG, PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN INFORME MEMO N° SENAEJAFG-2015-0956-M, DEL 20-AGO-2015. 27/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800103644490 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-DIRECCION DE Z.C.A. DESDE 16 JULIO AL 17 AGOSTO 2015, CONSTANDO EN INFORME N° SENAE-SZCA-2015-0532-M.

582.08

0.00

1,822.24

0.00

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332

Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

767

0968599020001

No. de Comprobante

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497518 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

No. Autorización

1116541808

Fecha Comprobante 14/08/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 27/08/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

27/08/2015 FACTURA 14800103497518 CONSUMO ELECTRICO PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2015 DE LAS BODEGAS DEL SENAE, UBICADAS EN CACIQUE TOMALA S-N PB CALLE P, , SEGÚN INF. N° SENAEDZPG-2015-1281-M.

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 320

Monto Deduc. / Ret.

1,599.36

0.00

9,006.18

0.00

9,006.18

0.00

Concepto de Retención / Deducción Por arrendamiento bienes inmuebles

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

739

1102808340001

741

0992211237001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH

001-001-000001124

1116982042

01/08/2015

06/08/2015

07/08/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1124 Arrendamiento del mes julio 2015 de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas, Contrato Nro. 019-0006-2014.

ESLIVE S.A.

001-002-000000798 0508201511014909922 05/08/2015 112370017886081561

11/08/2015

Monto Deduc. / Ret.

420.00

33.60

11/08/2015 ESLIVE S.A. FACTURA 79 ARRENDAMIENTO DEL MES JULIO 2015 DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014.

3,900.00

312.00

Total por Grupo:

4,320.00

345.60

4,320.00

345.60

Total General:

Página: 3 de 7

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Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43

Expresado en Dólares

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 310

Concepto de Retención / Deducción Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

732

0906301080001

MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN

No. de Comprobante

No. Autorización

003-001-000000213

1117009743

Fecha Comprobante 03/08/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 03/08/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

05/08/2015 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN Factura 0030010213, Servicio de Manipuleo de Cuatro Contenedores Ubicados en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con memorando Nro. SENAE-DZPG-2015-1018-M, Inf. SENAE-CZPG-20152773-M.

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 307

Monto Deduc. / Ret.

580.00

5.80

580.00

5.80

580.00

5.80

Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

737

0914355870001

752

764

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME

001-001-000000610

1116132064

01/08/2015

06/08/2015

07/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 610 Servicio de Limpieza en las Oficinas del mes julio 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.

0992514906001

UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA

001-001-000001964

1116956518

14/08/2015

18/08/2015

0916278724001

FLORES MOLINA JORGE LUIS

001-001-000005728

1116425766

25/08/2015

27/08/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

372.00

7.44

18/08/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA factura 1964 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes julio 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.

2,062.50

41.25

28/08/2015 FLORES MOLINA JORGE LUIS Factura 5728, Prestación del Servicio de Recarga de Extintores Contra Incendio de la Unidad Ejecutora Dirección Distrital Guayaquil del SENAE, Requerido con Memorando Nro. SENAE-SERG2015-0140-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0158-M.

3,051.00

61.02

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Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

AGOSTO

RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307

Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

768

0914355870001

DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000000611

1116132064

Fecha Comprobante 19/08/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 27/08/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME factura 611 servicio de Limpieza en las Oficinas del 1 al 18 agosto 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

228.00

4.56

5,713.50

114.27

5,713.50

114.27

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

732

0906301080001

MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN

735

0968599020001

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

003-001-000000213

1117009743

03/08/2015

03/08/2015

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003161150 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

29/07/2015

06/08/2015

05/08/2015 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN Factura 0030010213, Servicio de Manipuleo de Cuatro Contenedores Ubicados en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con memorando Nro. SENAE-DZPG-2015-1018-M, Inf. SENAE-CZPG-20152773-M. 07/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACT-14800103161150, CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24-JULIO 2015 BODEGAS DE ALMACENAJE DE ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA GENERAL, , SEGÚN DETALLE EN INF. SENAE-JDAG-2015-0088-M.

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

0.00

0.00

0.00

0.00

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Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

AGOSTO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0

Concepto de Retención / Deducción IVA 0%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

736

0968511110001

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001-106-000000920 0408201514364409685 03/08/2015 111100017859919238

06/08/2015

07/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 00110600920, CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DDG, DURANTE EL MES DE JULIO2015, SEGÚN DETALLE EN INF. SENAE-SERG-20150145-M.

0.00

0.00

744

0968511110001

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

001-106-000000984 0708201515184209685 07/08/2015 111100017968544417

11/08/2015

0.00

0.00

747

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003394901 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

05/08/2015

13/08/2015

0.00

0.00

761

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497517 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

14/08/2015

26/08/2015

0.00

0.00

763

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003644490 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

20/08/2015

26/08/2015

0.00

0.00

767

0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497518 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

1116541808

14/08/2015

27/08/2015

12/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0984, CONS. ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2015, SEGÚN DETALLE DE INFORME N° SENAESERG-2015-0148-M. 13/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 09300103394901 CONSUMO ELECTRICO DEL 03-JULIO AL 03 AGOTO 2015, INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE SALINAS, DADA EN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAECZPG-2015-3023-M. 26/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACTURA 148001003497517, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE R-X DE LA DDG, PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN INFORME MEMO N° SENAEJAFG-2015-0956-M, DEL 20-AGO-2015. 27/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800103644490 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-DIRECCION DE Z.C.A. DESDE 16 JULIO AL 17 AGOSTO 2015, CONSTANDO EN INFORME N° SENAE-SZCA-2015-0532-M. 27/08/2015 FACTURA 14800103497518 CONSUMO ELECTRICO PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2015 DE LAS BODEGAS DEL SENAE, UBICADAS EN CACIQUE TOMALA S-N PB CALLE P, , SEGÚN INF. N° SENAEDZPG-2015-1281-M.

0.00

0.00

Total por Grupo:

0.00

0.00

0.00

0.00

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

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Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43

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CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

AGOSTO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 100

Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

739

1102808340001

PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000001124

1116982042

Fecha Comprobante 01/08/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 06/08/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

07/08/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1124 Arrendamiento del mes julio 2015 de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas, Contrato Nro. 019-0006-2014.

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 70

Monto Deduc. / Ret.

50.40

50.40

50.40

50.40

50.40

50.40

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

737

0914355870001

752

764

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME

001-001-000000610

1116132064

01/08/2015

06/08/2015

07/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 610 Servicio de Limpieza en las Oficinas del mes julio 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.

0992514906001

UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA

001-001-000001964

1116956518

14/08/2015

18/08/2015

0916278724001

FLORES MOLINA JORGE LUIS

001-001-000005728

1116425766

25/08/2015

27/08/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

Monto Deduc. / Ret.

44.64

31.25

18/08/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA factura 1964 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes julio 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.

247.50

173.25

28/08/2015 FLORES MOLINA JORGE LUIS Factura 5728, Prestación del Servicio de Recarga de Extintores Contra Incendio de la Unidad Ejecutora Dirección Distrital Guayaquil del SENAE, Requerido con Memorando Nro. SENAE-SERG2015-0140-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0158-M.

366.12

256.28

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Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43

Expresado en Dólares

Reporte: R00818889.rdlc

.

CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :

2015

Institución:

136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

Período:

AGOSTO

RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70

Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

768

0914355870001

DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME

No. de Comprobante

No. Autorización

001-001-000000611

1116132064

Fecha Comprobante 19/08/2015

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 27/08/2015

Base Imponible Ret. / Ded.

28/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME factura 611 servicio de Limpieza en las Oficinas del 1 al 18 agosto 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.

Total por Grupo:

Total General: Cod. Reten. / Deducción 0

Monto Deduc. / Ret.

27.36

19.15

685.62

479.93

685.62

479.93

Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion

No. Cur

Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula

No. de Comprobante

No. Autorización

Fecha Comprobante

Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago

Base Imponible Ret. / Ded.

741

0992211237001

ESLIVE S.A.

001-002-000000798 0508201511014909922 05/08/2015 112370017886081561

11/08/2015

11/08/2015 ESLIVE S.A. FACTURA 79 ARRENDAMIENTO DEL MES JULIO 2015 DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014.

748

1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

001-777-016907251 0708201520442517681 03/08/2015 525600017980789541

13/08/2015

13/08/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001777016907251, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015 LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DADO EN INFORME N°SENAE-CZPG-2015-2991-M.

Total por Grupo:

Total General:

Monto Deduc. / Ret.

468.00

0.00

0.76

0.00

468.76

0.00

468.76

0.00