Story Transcript
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 7 Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
AGOSTO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
735
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003161150 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
736
0968511110001
744
No. Autorización
1116541808
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
29/07/2015
06/08/2015
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001-106-000000920 0408201514364409685 03/08/2015 111100017859919238
06/08/2015
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001-106-000000984 0708201515184209685 07/08/2015 111100017968544417
11/08/2015
747
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003394901 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
748
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
761
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497517 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
14/08/2015
26/08/2015
763
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003644490 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
20/08/2015
26/08/2015
1116541808
05/08/2015
13/08/2015
001-777-016907251 0708201520442517681 03/08/2015 525600017980789541
13/08/2015
07/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACT-14800103161150, CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24-JULIO 2015 BODEGAS DE ALMACENAJE DE ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA GENERAL, , SEGÚN DETALLE EN INF. SENAE-JDAG-2015-0088-M. 07/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 00110600920, CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DDG, DURANTE EL MES DE JULIO2015, SEGÚN DETALLE EN INF. SENAE-SERG-20150145-M.
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
43.70
0.00
344.40
0.00
12/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0984, CONS. ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2015, SEGÚN DETALLE DE INFORME N° SENAESERG-2015-0148-M. 13/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 09300103394901 CONSUMO ELECTRICO DEL 03-JULIO AL 03 AGOTO 2015, INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE SALINAS, DADA EN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAECZPG-2015-3023-M. 13/08/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001777016907251, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015 LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DADO EN INFORME N°SENAE-CZPG-2015-2991-M.
4,580.44
0.00
27.63
0.00
6.33
0.00
26/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACTURA 148001003497517, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE R-X DE LA DDG, PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN INFORME MEMO N° SENAEJAFG-2015-0956-M, DEL 20-AGO-2015. 27/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800103644490 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-DIRECCION DE Z.C.A. DESDE 16 JULIO AL 17 AGOSTO 2015, CONSTANDO EN INFORME N° SENAE-SZCA-2015-0532-M.
582.08
0.00
1,822.24
0.00
Página: 2 de 7
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
AGOSTO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
767
0968599020001
No. de Comprobante
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497518 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
No. Autorización
1116541808
Fecha Comprobante 14/08/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 27/08/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
27/08/2015 FACTURA 14800103497518 CONSUMO ELECTRICO PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2015 DE LAS BODEGAS DEL SENAE, UBICADAS EN CACIQUE TOMALA S-N PB CALLE P, , SEGÚN INF. N° SENAEDZPG-2015-1281-M.
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 320
Monto Deduc. / Ret.
1,599.36
0.00
9,006.18
0.00
9,006.18
0.00
Concepto de Retención / Deducción Por arrendamiento bienes inmuebles
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
739
1102808340001
741
0992211237001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH
001-001-000001124
1116982042
01/08/2015
06/08/2015
07/08/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1124 Arrendamiento del mes julio 2015 de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas, Contrato Nro. 019-0006-2014.
ESLIVE S.A.
001-002-000000798 0508201511014909922 05/08/2015 112370017886081561
11/08/2015
Monto Deduc. / Ret.
420.00
33.60
11/08/2015 ESLIVE S.A. FACTURA 79 ARRENDAMIENTO DEL MES JULIO 2015 DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014.
3,900.00
312.00
Total por Grupo:
4,320.00
345.60
4,320.00
345.60
Total General:
Página: 3 de 7
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
AGOSTO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 310
Concepto de Retención / Deducción Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte publico o privado de carga
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
732
0906301080001
MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN
No. de Comprobante
No. Autorización
003-001-000000213
1117009743
Fecha Comprobante 03/08/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 03/08/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
05/08/2015 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN Factura 0030010213, Servicio de Manipuleo de Cuatro Contenedores Ubicados en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con memorando Nro. SENAE-DZPG-2015-1018-M, Inf. SENAE-CZPG-20152773-M.
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 307
Monto Deduc. / Ret.
580.00
5.80
580.00
5.80
580.00
5.80
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
737
0914355870001
752
764
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME
001-001-000000610
1116132064
01/08/2015
06/08/2015
07/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 610 Servicio de Limpieza en las Oficinas del mes julio 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.
0992514906001
UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA
001-001-000001964
1116956518
14/08/2015
18/08/2015
0916278724001
FLORES MOLINA JORGE LUIS
001-001-000005728
1116425766
25/08/2015
27/08/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
372.00
7.44
18/08/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA factura 1964 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes julio 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.
2,062.50
41.25
28/08/2015 FLORES MOLINA JORGE LUIS Factura 5728, Prestación del Servicio de Recarga de Extintores Contra Incendio de la Unidad Ejecutora Dirección Distrital Guayaquil del SENAE, Requerido con Memorando Nro. SENAE-SERG2015-0140-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0158-M.
3,051.00
61.02
Página: 4 de 7
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
AGOSTO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
768
0914355870001
DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000000611
1116132064
Fecha Comprobante 19/08/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 27/08/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME factura 611 servicio de Limpieza en las Oficinas del 1 al 18 agosto 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
228.00
4.56
5,713.50
114.27
5,713.50
114.27
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
732
0906301080001
MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN
735
0968599020001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
003-001-000000213
1117009743
03/08/2015
03/08/2015
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003161150 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
29/07/2015
06/08/2015
05/08/2015 MOREIRA FAJARDO DUFFER WILLIAN Factura 0030010213, Servicio de Manipuleo de Cuatro Contenedores Ubicados en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, requerido con memorando Nro. SENAE-DZPG-2015-1018-M, Inf. SENAE-CZPG-20152773-M. 07/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACT-14800103161150, CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24-JULIO 2015 BODEGAS DE ALMACENAJE DE ARCHIVO PASIVO DE LA SECRETARIA GENERAL, , SEGÚN DETALLE EN INF. SENAE-JDAG-2015-0088-M.
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
0.00
0.00
0.00
0.00
Página: 5 de 7
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
AGOSTO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
736
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001-106-000000920 0408201514364409685 03/08/2015 111100017859919238
06/08/2015
07/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACTURA 00110600920, CONSUMO AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE LA DDG, DURANTE EL MES DE JULIO2015, SEGÚN DETALLE EN INF. SENAE-SERG-20150145-M.
0.00
0.00
744
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001-106-000000984 0708201515184209685 07/08/2015 111100017968544417
11/08/2015
0.00
0.00
747
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003394901 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
05/08/2015
13/08/2015
0.00
0.00
761
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497517 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
14/08/2015
26/08/2015
0.00
0.00
763
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003644490 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
20/08/2015
26/08/2015
0.00
0.00
767
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003497518 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
14/08/2015
27/08/2015
12/08/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0984, CONS. ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2015, SEGÚN DETALLE DE INFORME N° SENAESERG-2015-0148-M. 13/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 09300103394901 CONSUMO ELECTRICO DEL 03-JULIO AL 03 AGOTO 2015, INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DE SALINAS, DADA EN INFORME DE CONFORMIDAD N° SENAECZPG-2015-3023-M. 26/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACTURA 148001003497517, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE R-X DE LA DDG, PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2015, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN INFORME MEMO N° SENAEJAFG-2015-0956-M, DEL 20-AGO-2015. 27/08/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800103644490 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUB-DIRECCION DE Z.C.A. DESDE 16 JULIO AL 17 AGOSTO 2015, CONSTANDO EN INFORME N° SENAE-SZCA-2015-0532-M. 27/08/2015 FACTURA 14800103497518 CONSUMO ELECTRICO PERIODO DEL 10 JULIO AL 11 AGOSTO 2015 DE LAS BODEGAS DEL SENAE, UBICADAS EN CACIQUE TOMALA S-N PB CALLE P, , SEGÚN INF. N° SENAEDZPG-2015-1281-M.
0.00
0.00
Total por Grupo:
0.00
0.00
0.00
0.00
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
Página: 6 de 7
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
AGOSTO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 100
Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
739
1102808340001
PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000001124
1116982042
Fecha Comprobante 01/08/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 06/08/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
07/08/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1124 Arrendamiento del mes julio 2015 de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas, Contrato Nro. 019-0006-2014.
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 70
Monto Deduc. / Ret.
50.40
50.40
50.40
50.40
50.40
50.40
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
737
0914355870001
752
764
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME
001-001-000000610
1116132064
01/08/2015
06/08/2015
07/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 610 Servicio de Limpieza en las Oficinas del mes julio 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.
0992514906001
UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA
001-001-000001964
1116956518
14/08/2015
18/08/2015
0916278724001
FLORES MOLINA JORGE LUIS
001-001-000005728
1116425766
25/08/2015
27/08/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
44.64
31.25
18/08/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA factura 1964 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes julio 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.
247.50
173.25
28/08/2015 FLORES MOLINA JORGE LUIS Factura 5728, Prestación del Servicio de Recarga de Extintores Contra Incendio de la Unidad Ejecutora Dirección Distrital Guayaquil del SENAE, Requerido con Memorando Nro. SENAE-SERG2015-0140-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0158-M.
366.12
256.28
Página: 7 de 7
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 02/09/2015 Hora: 10:47:43
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
AGOSTO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
768
0914355870001
DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000000611
1116132064
Fecha Comprobante 19/08/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 27/08/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
28/08/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME factura 611 servicio de Limpieza en las Oficinas del 1 al 18 agosto 2015 de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 0
Monto Deduc. / Ret.
27.36
19.15
685.62
479.93
685.62
479.93
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
741
0992211237001
ESLIVE S.A.
001-002-000000798 0508201511014909922 05/08/2015 112370017886081561
11/08/2015
11/08/2015 ESLIVE S.A. FACTURA 79 ARRENDAMIENTO DEL MES JULIO 2015 DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014.
748
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-016907251 0708201520442517681 03/08/2015 525600017980789541
13/08/2015
13/08/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 001777016907251, CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE JULIO 2015 LA UNIDAD OPERATIVA DE SALINAS, DADO EN INFORME N°SENAE-CZPG-2015-2991-M.
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
468.00
0.00
0.76
0.00
468.76
0.00
468.76
0.00