“Acciones Correctivas y Preventivas” Elaboró

Ing. José Juan Vázquez C Representante de la Dirección Revisó

Ing. Jose Juan Vazquez C Representante de la Dirección

Ing. Jose Juan Vazquez C Representante de la Dirección

Aprobó

C.P. Ricardo Ortega Leal Gerente General

Datos de Control Copia asignada a: Puesto:

PR–GC-03 Fecha Emisión: DIC-08 N° de copia:

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PROCEDIMIENTO

“Acciones Correctivas y Preventivas“

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ÍNDICE

1.

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

3

2.

OBJETIVO

4

3.

ALCANCE

4

4.

REFERENCIA

4

5.

DEFINICIONES

4

6.

RESPONSABILIDADES

5

7.

METODO

7

7.1.

DIAGRAMA DE FLUJO

7

7.2.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

8

8.

REGISTROS

10

9.

ANEXOS

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“Acciones Correctivas y Preventivas“

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1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS No. de Pagin a

Descripción del Cambio

Se actualiza documento de acuerdo a nuevo formato establecido en el procedimiento control de documentos. Asimismo se modifican y recodifican los formatos de solicitud de acciones correctivas y preventivas y concentrado de acciones correctivas y preventivas, se definen 3 funciones básicas para controlar las acciones correctivas, ventas para las quejas de clientes, producción para todo lo relacionado con productos, proveedores y producción, así como el Todas representante de la dirección para auditorías y todo lo que no forme parte de producción y de ventas. En el caso de acciones preventivas el responsable de concentrarlas y apoyar en el seguimiento e implementación es el representante de la dirección Se reinicia la documentación en los niveles 00

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2. OBJETIVO Describir la metodología para determinar, establecer, controlar y dar seguimiento a las acciones preventivas, a fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia. Describir la metodología para determinar, implantar, controlar y dar seguimiento a las acciones correctivas para eliminar las causas reales de no conformidades con objeto de prevenir su ocurrencia 3. ALCANCE El Alcance de este procedimiento cubre a las siguientes funciones que participan dentro del comité de control gerencial: Gerente General, Coordinador Nacional y Subcoordinador de Ventas, Gerente de Producción, Encargado de personal, Jefe de Compras, y Jefe de Laboratorio, así como a los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4. REFERENCIA Manual de la Calidad de QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V. Sección 8.5.2. Acción Correctiva y 8.5.3. Acción Preventiva. 5. DEFINICIONES SISTEMA. – Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. – Sistema de Gestión para dirigir y controlar una Organización con respecto a la Calidad. ACCIÓN CORRECTIVA. – Acción tomada para eliminar la causa de una conformidad detectada u otra situación indeseable.

no

NO CONFORMIDAD. –Incumplimiento de un requisito. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. PROBLEMA: Es la desviación con respecto a una norma o especificación donde se desconocen las causas

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ACCIÓN PREVENTIVA. – Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 6. RESPONSABILIDADES Del Gerente General Supervisar el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas efectuadas, durante la Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad. Determinar las acciones correctivas /preventivas que le correspondan. Del responsable de ejecutar la acción Registrar los resultados de las acciones tomadas. Elaborar el reporte seguimiento de las acciones correctivas/preventivas. Apegarse a lo establecido en este procedimiento. Reportar al responsable que determino la acción, cualquier problema presentado para ejecutar la misma. Ejecutar la acción correctiva. De los Responsables de área. Determinar y aplicar las acciones correctivas y/o preventivas en su área de competencia. Establecer la acción correctiva necesaria a problemas reales. Investigar la causa raíz del problema real. Asignar un responsable para ejecutar la acción correctiva/preventiva Realizar actividades de seguimiento para asegurar que la acción correctiva/preventiva tomada es efectiva.

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De todo el personal de Quimetal Pemder. Apoyar en la aplicación de acciones correctivas/preventivas para la eliminación de no conformidades reales. Del Representante de la Dirección, Gerente de Producción, Coordinador Nacional ó Subcoordinador de ventas. Coordinar la ejecución, seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas en las diferentes áreas de Quimetal

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“Acciones Correctivas y Preventivas“ 7. METODO 7.1. DIAGRAMA DE FLUJO

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PROCEDIMIENTO

“Acciones Correctivas y Preventivas“ 7.2. PASO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

Comité de Calidad o Representante de la Dirección, personal de la Empresa

• • • • • • • • •

Medición de la Satisfacción del cliente Quejas Auditorias Internas Auditorias Externas Seguimiento y medición de los procesos Producto no conforme Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad Análisis de datos Registros del sistema

Analizan el problema, determina las causas más viables que lo ocasionaron o que pueden ocasionar el problema y determina las acciones correctivas/preventivas registrando estas en la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva, así como el área y fecha compromiso y asigna a un responsable de ejecutarla.

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Identifican no conformidades reales o potenciales relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, el proceso o el servicio, generados como resultado de:

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N. C.

Comité de Calidad o Representante de la Dirección, personal de la Empresa

Las acciones correctivas y/o preventivas serán de acuerdo con la magnitud de los problemas encontrados y entrega copia de la Solicitud de Acción Correctiva a las siguientes área en función del origen: Gerente de producción: para todo lo relacionado con productos, proveedores y producción, Representante de la Dirección para auditorias y todo lo que no forme parte de producción, y de Ventas. Coordinador Nacional ó Subcordinador de Ventas, para todo lo relacionado con el servicio y Atención a los clientes. Nota; pueden apoyarse de las metodologías descritas en los instructivos; I-GC-01 Diagrama de Pareto I-GC-02 Diagrama de Causa y Efecto I-GC-03 Tormenta de Ideas

REGISTRO / DCTO. DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO

“Acciones Correctivas y Preventivas“ PASO

3

4

5

6

7

RESPONSABLE Representante de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción Representante de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción Responsable de Ejecutar la Acción Correctiva Representante de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción

Representante de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción

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DESCRIPCIÓN

REGISTRO / DCTO. DE REFERENCIA

Elabora el Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas, con el fin de controlar la implantación de las mismas y asegurar el cumplimiento en las fechas establecidas.

Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC-14) Anexo 2

Si las acciones correctivas/preventivas tomadas implican la modificación de algún documento del Sistema de Gestión de la Calidad, en este caso el Responsable de Área realiza los cambios correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento "Control de Documentos" (PR-GC-01).

“Control de Documentos" (PR-GC-01)

Implanta la(s) acción(es) correctiva(s) Preventiva (s) de acuerdo con el Plan de Acción descrito en la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva, e indicaciones específicas para su implantación por parte del Responsable del área, A través de las juntas del Sistema de Control Gerencial mantiene el seguimiento de las acciones tomadas de acuerdo con el Concentrado de Acciones Correctivas/Preventivas Coordina el seguimiento y revisa conjuntamente con el responsable de ejecutar la acción correctiva/preventiva, su implementación para la eliminación de las causas de la no conformidad real y/o potencial, verificando la efectividad de la misma, registrando los resultados. Revisa la efectividad de cada solución individual de la Solicitud de Acción Correctiva, actualiza el Concentrado de Acciones Correctivas / Preventivas. Informa el estado de las acciones correctivas al Gerente General y a los involucrados en las reuniones del Sistema de Control Gerencial. Con esta actividad termina el procedimiento para acciones correctivas / preventivas.

Solicitud de Acción Correctiva (F0-GC- 13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC- 14) Anexo 2 Solicitud de Acción Correctiva/pre ventiva (F0-GC- 13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC- 14) Anexo 2

PROCEDIMIENTO

“Acciones Correctivas y Preventivas“ PASO

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

8

Comité de Calidad

En el caso en que la acción correctiva no resulte efectiva (que no elimine las causas), se procede Como se menciona en el paso 2.

9

Responsable de Ejecutar la Acción Correctiva

Obtiene las firmas de los involucrados para el cierre de la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva e informa a los responsables de dar el seguimiento para que actualice el Concentrado Mensual de Acciones Correctivas.

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REGISTRO / DCTO. DE REFERENCIA Solicitud de Acción Correctiva/preventiva (F-GC- 13) Anexo 1 Solicitud de Acción Correctiva (F0-GC- 13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas

Nota: Se considera como cerrada cuando la Acción Correctiva/Preventiva fue efectiva para solucionar o evitar el problema.

(F0-GC- 14) Anexo 2

8. REGISTROS

No. Control

Nombre

FO-GC- 13

Solicitud de Acción Correctiva Preventiva

FO-GC-14

Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas

Responsable de Conservarlo Representante de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción Representante de la Dirección, Subcoordinador de ventas, Gerente de Producción

Tiempo de Retención

Forma de Compilar

ME

Disposición final

1 año

Junto con todas las acciones correctivas, Junto con todas las acciones preventivas

Papel

Destrucción

1 año

Al inicio Del paquete de acciones correctivas y/o Preventivas

Papel

Destrucción

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9. ANEXOS No.

Nombre del Documento

No. De Control

1

Solicitud de Acción Correctiva Preventiva

FO-GC- 13

2

Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas

FO-GC-14

QUIMETAL PEMDER S.A. DE C.V.

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA ORIGEN / FOLIO

DE

CORRECTIVA

PREVENTIVA

DEPARTAMENTO: SOLICITANTE:

FECHA: PUESTO:

GTE/JEFE RESPONSABLE:

NOMBRE: PUESTO:

NOMBRE:

AREA/OPERACIÓN DESCRIPCIÓN PROBLEMA:

AMERITA ACCIÓN CORRECTIVA

SI

POR QUE ?

NO

INVESTIGACIÓN / IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAIZ

PARTICIPANTES: METODO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA: GRAFICOS DE CONTROL

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

PARETO

HISTOGRAMA

OTROS:

TORMENTA DE IDEAS

ACCIONES A TOMAR: Colocar un * al final de la acción cuando las acciones sean pemanentes (no aplica en A. Preventivas) ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA

SEGUIMIENTO/VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD No.

Observaciones

Fecha

Auditor

Avance

CIERRE FECHA CIERRE:

NOMBRE/FIRMA:

ORIGEN: AI-XX-AA: No. De Auditoria Interna, AE: Auditoria Externa, QC-XX-AA: Queja de Cliente, PNC-XX-AA: Producto No conforme, AP-XX-AA: Acción Preventiva

FO-GC-13