Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos (Importes expresados en miles de euros) Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Programa 495B

Económica Explicación Meteorología 1 GASTOS DE PERSONAL 10 ALTOS CARGOS 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 10000 Retribuciones básicas 10001 Retribuciones complementarias 12 Funcionarios 120 Retribuciones básicas 12000 Sueldos del grupo A1 y grupo A 12001 Sueldos del grupo A2 y grupo B 12002 Sueldos del grupo C1 y grupo C 12003 Sueldos del grupo C2 y grupo D 12005 Trienios 12006 Pagas extraordinarias 121 Retribuciones complementarias 12100 Complemento de destino 12101 Complemento específico 12102 Indemnización por residencia 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 12400 Sueldos del grupo A1 y grupo A 12401 Sueldos del grupo A2 y grupo B 12402 Sueldos del grupo C1 y grupo C 12406 Pagas extraordinarias 127 Contribuciones a planes de pensiones

Total 2011

87,91 87,91 16,93 70,87 38.102,14 21809,05 3.354,51 3708,74 6.655,25 282,68 3.566,50 4241,37 15.587,33 7563,15 7.674,67 349,51 581,31 111,06 84,34 147,5 238,41 124,45

Total 2012

84,48 84,48 16,93 67,55 35.597,69 19634,05 3.004,51 3533,74 5.905,25 282,68 3.566,50 4241,37 15.587,33 7563,15 7.674,67 349,51 376,31 111,06 24,34 147,5 93,41 0

Documento elaborado por Carlos Yebra Matiaci. Queda autorizada su reproducción total o parcial.

Diferencia

-3,43 -3,43 0,00 -3,32 -2.504,45 -2175,00 -350,00 -175,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -205,00 0,00 -60,00 0,00 -145,00 -124,45

Porcentaje

-3,90% -3,90% 0,00% -4,68% -6,57% -9,97% -10,43% -4,72% -11,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -35,27% 0,00% -71,14% 0,00% -60,82% -100,00%

Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos (Importes expresados en miles de euros) Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Programa 495B

Económica Explicación Meteorología 13 Laborales 130 Laboral fijo 13000 Retribuciones básicas 13001 Otras remuneraciones 131 Laboral eventual 137 Contribuciones a planes de pensiones 14 Otro personal 143 Otro personal 15 Incentivos al rendimiento 150 Productividad 151 Gratificaciones 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 160 Cuotas sociales 16000 Seguridad Social 162 Gastos sociales del personal 16200 Formación y perfeccionamiento del personal 16202 Transporte de personal 16204 Acción social 16205 Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL

Total 2011 3.797,87 3.610,89 2.859,15 751,74 174,04 13,05 796,89 796,89 1.310,79 1.154,83 155,96 2.395,88 1.418,87 1.418,87 977,01 308,75 93,46 395,54 179,26 46.491,59

Total 2012 3.014,93 2.840,89 2.474,15 366,74 174,04 0,00 796,89 796,89 1.310,79 1.154,83 155,96 2.536,81 1.911,94 1.911,94 624,87 154,38 93,46 197,77 179,26 43.341,59

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Diferencia -782,94 -770,00 -385,00 -385,00 0,00 -13,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,93 493,07 493,07 -352,14 -154,37 0,00 -197,77 0,00 -3.150,00

Porcentaje -20,62% -21,32% -13,47% -51,21% 0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 34,75% 34,75% -36,04% -50,00% 0,00% -50,00% 0,00% -6,78%

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos (Importes expresados en miles de euros) Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Programa 495B

Económica Explicación Meteorología 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 204 Arrendamientos de material de transporte 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 210 Infraestructura y bienes naturales 212 Edificios y otras construcciones 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 214 Elementos de transporte 215 Mobiliario y enseres 216 Equipos para procesos de la información 219 Otro inmovilizado material 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina 22000 Ordinario no inventariable 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22002 Material informático no inventariable 221 Suministros 22100 Energía eléctrica 22101 Agua 22102 Gas 22103 Combustible

Total 2011

95,19 6,20 82,41 5,48 1,10 7.779,70 2,80 1.178,18 4.746,53 55,95 39,17 1.717,90 39,17 13.542,70 427,89 224,91 27,43 175,55 4.443,81 684,55 45,81 3,85 127,78

Total 2012

95,19 6,20 82,41 5,48 1,10 6.179,70 2,80 678,18 4.146,53 55,95 39,17 1.217,90 39,17 11.537,57 427,89 224,91 27,43 175,55 4.293,81 534,55 45,81 3,85 127,78

Documento elaborado por Carlos Yebra Matiaci. Queda autorizada su reproducción total o parcial.

Diferencia

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.600,00 0,00 -500,00 -600,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 -2.005,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00

Porcentaje

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -20,57% 0,00% -42,44% -12,64% 0,00% 0,00% -29,11% 0,00% -14,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,38% -21,91% 0,00% 0,00% 0,00%

Comparativa presupuestos AEMET 2012 vs 2011

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos (Importes expresados en miles de euros) Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Programa 495B

Económica Explicación Meteorología 22104 Vestuario 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario 22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 22199 Otros suministros 222 Comunicaciones 22200 Servicios de telecomunicaciones 22201 Postales y mensajería 223 Transportes 224 Primas de seguros 225 Tributos 22502 Locales 226 Gastos diversos 22601 Atenciones protocolarias y representativas 22602 Publicidad y propaganda 22606 Reuniones, conferencias y cursos 22699 Otros 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 22700 Limpieza y aseo 22701 Seguridad 22706 Estudios y trabajos técnicos 22799 Otros

Total 2011

Total 2012

Diferencia

Porcentaje

27,38 5,49

27,38 5,49

0,00 0,00

0,00% 0,00%

32,91

32,91

0,00

0,00%

76,79 3.439,25 2.768,59 2.647,19 121,40 139,65 5,49 27,43 27,43 661,99 2,07 43,85 309,19 306,88 5.067,85 859,31 2.190,14 2.001,94 16,46

76,79 3.439,25 1.963,46 1.842,06 121,40 139,65 5,49 27,43 27,43 561,99 2,07 43,85 259,19 256,88 4.117,85 709,31 2.190,14 1.201,94 16,46

0,00 0,00 -805,13 -805,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 -50,00 -50,00 -950,00 -150,00 0,00 -800,00 0,00

0,00% 0,00% -29,08% -30,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -15,11% 0,00% 0,00% -16,17% -16,29% -18,75% -17,46% 0,00% -39,96% 0,00%

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos (Importes expresados en miles de euros) Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Programa 495B

Económica Explicación Meteorología 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas 231 Locomoción 233 Otras indemnizaciones 24 Gastos de publicaciones 240 Gastos de edición y distribución TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4 48 480 482 483 484 486 49 490

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas de estudio A la Asociación meteorológica catalana Premios a jóvenes investigadores A la Asociación meteorológica española A familias e instituciones de Aemet Al exterior Cuotas correspondientes a España en Organizaciones Meteorológicas internacionales 493 Participación en el grupo de cooperación HIRLAM. Proyecto para el desarrollo de un modelo numérico de previsión meteorológica a corto plazo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Total 2011

Total 2012

Diferencia

Porcentaje

1.621,20 869,62 678,11 73,47 194,00 194,00 23.232,79

1.171,20 569,62 528,11 73,47 194,00 194,00 19.177,66

-450,00 -300,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 -4.055,13

-27,76% -34,50% -22,12% 0,00% 0,00% 0,00% -17,45%

590,25 536,25 10,80 16,20 10,80 16,20 4.957,89

536,25 536,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081,89

-54,00 0,00 -10,80 -16,20 -10,80 -16,20 -2.876,00

-9,15% 0,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -58,01%

4.879,62

2.003,62

-2.876,00

-58,94%

78,27 5.548,14

78,27 2.618,14

0,00 -2.930,00

0,00% -52,81%

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos (Importes expresados en miles de euros) Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Programa 495B

Económica Explicación Meteorología 6 INVERSIONES REALES 60 Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general 601 Otras 62 Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 620 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 63 Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. 630 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 640 Gastos de inversiones de carácter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 780 Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro 79 Al exterior 790 A EUMETSAT, contribución española a los programas METEOSAT (MSG), Sistema Polar Europeo (EPS) y METEORTAT de Transición (MTP) 791 Contribución española en programas de cooperación iberoamericana y otros países 792 Acuerdo de cooperación con Organismos internacionales

Total 2011

Total 2012

Diferencia

Porcentaje

969,00 969,00 2.794,80

469,00 469,00 1.794,80

-500,00 -500,00 -1.000,00

-51,60% -51,60% -35,78%

2.794,80 11.259,78

1.794,80 8.759,78

-1.000,00 -2.500,00

-35,78% -22,20%

11.259,78 3.653,13 3.653,13 18.676,71

8.759,78 2.617,50 2.617,50 13.641,08

-2.500,00 -1.035,63 -1.035,63 -5.035,63

-22,20% -28,35% -28,35% -26,96%

16,20

0,00

-16,20

-100,00%

16,20 28.731,09

0,00 8.447,11

-16,20 -20.283,98

-100,00% -70,60%

27.357,84

8.447,11

-18.910,73

-69,12%

1.103,25 270,00

0,00 0,00

-1.103,25 -270,00

-100,00% -100,00%

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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AGENCIAS ESTATALES Presupuesto de gastos (Importes expresados en miles de euros) Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Organismo: 401 AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA Programa 495B

Económica Explicación Meteorología TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 83 830 83008 831 83108

Total 2011

Total 2012

Diferencia

Porcentaje

28.747,29

8.447,11

-20.300,18

-70,62%

100,00 70,00 70,00 30,00 30,00 100,00

100,00 70,00 70,00 30,00 30,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

TOTAL Meteorología

122.796,52

87.325,58

-35.470,94

-28,89%

TOTAL AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA

122.796,52

87.325,58

-35.470,94

-28,89%

ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de préstamos fuera del Sector Público Préstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Préstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

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