Story Transcript
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
ACTIVIDAD
PSODH01
Versión No.:
06
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
1
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
Versión No.:
06
ACTIVIDAD
6.1
SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
6.1.1
SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y DE VIDA INSTITUCIONAL
Recibe documentación, verifica y elabora póliza, prepara certificación y remite para entrega al interesado.
Recibe documentación y certificación de movimiento, verifica se encuentre en los términos solicitados, es correcta la información?, entrega al Servidor Público correspondiente, recabando acuse de recibido en copia Certificada de Póliza, si no es correcta la información, solicita a la Aseguradora, realice las modificaciones respectivas, enviando la documentación necesaria en la corrección, regresando al punto 1.1.1.1.
Asimismo, recibe, verifica, sella y realiza movimiento, entrega y archiva.
RESPONSABLE
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Aseguradora METLIFE
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Recibe documentación, verifica lo solicitado, firma de acuse de recibido y se retira, termina trámite.
6.1.1.5
En caso de Oficinas Foráneas, la documentación de referencia es enviada a través de la Subdirección de Gestión y Atención Administrativa, para su entrega al interesado, recabando firma de recibido en el acuse correspondiente. Recibe acuse de recibo por el documento entregado y con la documentación de los movimientos realizados, notifica a la Subdirección de Administración de personal para su aplicación en nómina, así como turna documentación personal del Servidor Público al Depto. de Control de Personal para su integración al expediente correspondiente.
6.1.1.6
6.1.1.4
6.1.1.2
Con base en las Altas, Bajas de Personal o en su caso cambios de algún dato previamente autorizado; requisita formatos para Seguro de Gastos Médicos Mayores, “Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios”; Seguro de Vida Institucional, “Elección de incremento de suma asegurada (potenciación) y/o autorización de descuento en nómina del Seguro de Vida Institucional”; “Reporte de Movimientos de Personal” y/o “Reporte de Correcciones”, envía oficio a la aseguradora de METLIFE.
6.1.1.3
6.1.1.1
PSODH01
Proceso: Recursos Humanos
Recibe notificación de movimientos y realiza aplicación en nómina.
Servidor Público
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Subdirección de Administración de Personal; Departamento de Control de Personal
Recibe documentación original y archiva en expediente, termina trámite.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
2
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
06
ACTIVIDAD
6.2.2
TRÁMITES DE SEGURIDAD SOCIAL Con base en las Altas, Bajas de personal o en su caso cambios de algún dato previamente autorizado, Requisita formatos; “aviso de alta”, “aviso de baja del trabajador” y/o “aviso de modificación del sueldo del trabajador”.
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Recibe documentos, sella de recibido y en periodo determinado, emite documento oficial con los movimientos solicitados.
Oficina de Afiliación y Vigencia del ISSSTE.
6.2.2.3
6.2.2.1
SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
RESPONSABLE
6.2.2.2
6.2
Proceso: Recursos Humanos
Recibe documentos, por altas, bajas y/o modificaciones, verifica datos, si son correctos entrega al personal interesado, si no son correctos analiza, corrige y vuelve a remitir a oficinas del ISSSTE para su validación entregando:
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Formato de Aviso de Alta del Trabajador
6.2.2.4
Recibe documento(s), revisa y determina, es correcta la información? Sí. firma de recibido en documento, devuelve acuse, termina proceso, No. informa vía oficio, sobre modificación y/o error en documento, y regresa al punto 1.1.2.1
6.2.2.5
En caso de (Oficinas Foráneas) la documentación de referencia es enviada a través de la Subdirección de Gestión y Atención Administrativa, para su entrega al interesado, recabando acuse de recibido en documento.
Recibe, relaciona y envía documentación de acuse para el archivo en expedientes de cada trabajador, Informa a la Subdirección de Administración al Personal, sobre los movimientos efectuados para su aplicación en nómina. Termina procedimiento.
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal; Subdirección de Servicios al Personal
FIN DEL PROCEDIMIENTO
3
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
ACTIVIDAD
SOLICITUD DE PRÉSTAMOS ORDINARIO Y ESPECIAL
6.3.3.1
6.3.3
Elabora y presenta solicitud de Préstamo, (en caso del sindicato, presenta solicitud para certificación).
6.3.3.2
SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
Recibe solicitud de préstamo, revisa y turna para su atención a la Subdirección de Servicios al Personal.
6.3.3.3
6.3
Recibe, verifica y determina conforme a prelación de solicitudes la atención del préstamo solicitado, o certificación de la solicitud. Es solicitud de préstamo Ordinario y Especial, verifica solicitud, analiza antigüedad del solicitante, así como situación de control de pagos ante el ISSSTE, si procede y previa autorización, llena solicitud de Préstamo conforme a lo autorizado, solicita documentación soporte para el préstamo: Original y copia del último recibo de pago (antigüedad no mayor a 30 días) Copia de Comprobante de domicilio (deberá ser la misma dirección que la credencial del IFE) Copia de credencial de Elector (IFE) de ambos lados Original y Copia de Constancias de Servicios en otras Dependencias (para los casos que requieran ampliar la cantidad de su préstamo). Hoja actualizada de saldos (se tramita y recaba directamente en las oficinas del ISSSTE)
RESPONSABLE
Servidor Público Sindicato
6.3.3.5
Recibe, sella en Formato de “Relación de Ingreso de Solicitudes de Préstamos del ISSSTE”, verifica solicitud y determina, es correcta? SI. registra información en sistema, sella, e informa fecha en que puede el interesado cobrar su cheque, NO. devuelve para su corrección o en su caso para complementar documentación faltante.
6.3.3.6
Requisita formato de “Relación de Ingreso de Solicitudes de Préstamos del ISSSTE”, Certifica la solicitud, recaba firma del interesado y entrega para su trámite en oficinas de Afiliación y Vigencia del ISSSTE o al Sindicato para la continuación del trámite.
Recibe formato de préstamo, verifica error, realiza corrección, recabando en su caso documentación y regresa al punto 1.1.3.4.
6.3.3.7
6.3.3.4
06
Proceso: Recursos Humanos
Recibe notificación de aceptación, así como talón de cobro, para que acuda a recabar cheque.
Dirección de Recursos Humanos
Subdirección de Servicios al Personal Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Departamento de Afiliación y Vigencia del ISSSTE
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Servidor Público
4
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
6.3.3.8
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
06
ACTIVIDAD
Recaba firmas de recibido en talón de cobro, archiva en expediente correspondiente, finaliza el trámite
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
FIN DEL PROCEDIIMEINTO
6.4.4.1
ESTÍMULOS AL PERSONAL Con base al convenio celebrado por Oficialía Mayor de la STPS y el Sindicato Nacional de los trabajadores de la STPS, verifica padrón de trabajadores determinando el número de Servidores que tienen derecho a las siguientes prestaciones: Día de reyes Día del niño Día de las Madres Día de la Secretaria Día del abogado Útiles escolares Vales por el empleado del mes
6.4.4.2
6.4.4
Recibe de las diferentes áreas, propuestas de personal para recibir el estímulo, verifica y determina, es empleado del mes, día de la secretaria, del Abogado, etc., coordinadamente con la STPS consulta el tipo de estímulo que se entregará, verifica padrón del personal que corresponda y solicita a través de oficio firmado por la Dirección de Recursos Humanos, requisición de vales a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
6.4.4.3
SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
Recibe solicitud de vales para requerir los vales a la STPS previa consolidación; entrega a la Dirección de Recursos Humanos.
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
6.4.4.4
6.4
Recibe importe total de vales solicitados y turna para su verificación, control y entrega, al Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal para su entrega al personal acreedor.
Dirección de Recursos Humanos
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
5
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
PSODH01
Versión No.:
06
Recibe el total de vales, verifica, elabora relación de entrega al personal designado, determina, es empleado del mes, día del niño, abogado, secretaria, útiles escolares, etc., determina por medio del padrón que corresponda y define, procede entrega de estímulo?, SI. informa al personal para que reciba vales por estímulo, NO. notifica para sustitución o elimina de padrón. Recibe notificación y recaba vales de acuerdo al estímulo correspondiente, firma en relación de acuse de recibo y se retira. En caso de negativa, recibe notificación de sustitución envía nueva propuesta y regresa al punto 1.1.4.5.
6.4.4.7
6.4.4.5
ACTIVIDAD
6.4.6.6
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Personal Propuesto Jefe Inmediato
Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal
Al finalizar recaba relaciones, verifica firmas de recibido y archiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
6.5.5
CONTROL DE ASISTENCIA E INCIDENCIAS DEL PERSONAL: A) NIVEL CENTRAL
6.5.5.2
Recibe del Departamento de Ingreso y Desempeño los documentos de ingreso del trabajador, verifica la categoría, área de adscripción y horario del trabajador de nuevo ingreso y le solicita al trabajador se presente en el área de control de asistencia para explicarle la forma en que realizará su registro de asistencia. Posteriormente distribuye los documentos de la siguiente forma: Módulo de Control de Asistencia.- Acuse original de la Constancia de Nombramiento y/o Asignación de Remuneraciones, para que se elabore el control de asistencia correspondiente. Archivo.- Todos los restantes documentos del trabajador para la integración de su expediente. (Continua procedimiento de para La Integración, Control y Actualización de los Expedientes del Personal de La Profedet)
6.5.5.3
6.5.5.1
6.5
Para el personal operativo y confianza hasta nivel OB1, da de alta en la base de datos, elabora tarjeta o lista de asistencia y Control Anual del Trabajador, en el caso de personal Mando Medio y Superior únicamente elabora su Control Anual de Asistencia a efecto de llevar a cabo el registro y control de asistencia del trabajador de nuevo ingreso. Posteriormente turna los acuses originales del Nombramiento y/o de la Constancia de Nombramiento y/o Asignación de Remuneraciones, al archivo para su integración en el expediente del trabajador.
Departamento de Control de Personal
Departamento de Control de Personal
Módulo de Control de Asistencia
6
4
PROCEDIMIENTO:
6.5.5.1 0
6.5.5.9
6.5.5.8
6.5.5.7
6.5.5.6
6.5.5.5
6.5.5.4
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
06
ACTIVIDAD
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Mensualmente y durante los 3 últimos días de cada mes, elabora tarjeta de asistencia de cada trabajador y las coloca en el tablero el primer día hábil de Módulo de Control de Asistencia cada mes, en el caso de los trabajadores con control a través de Listas de Asistencia, elabora las listas y las envía al titular de cada área el último día hábil de cada mes. Diariamente a través del Módulo de Control de Asistencia recibe del trabajador el(os) reporte(s) de incidencia(s) que cumplan con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo y las políticas establecidas para tal fin, Licencias Médicas y Constancia de tiempo expedidas por el ISSSSTE, sella de recibido y registra la incidencia en la tarjeta de Asistencia y el Control Anual del trabajador. Posteriormente envía los originales del(os) Reporte(s) de Incidencia(s), Licencias Médicas y Constancias al archivo de la Subdirección para su archivo en el expediente personal y/o de incidencias de cada trabajador. Recibe de la Subdirección de Servicios al Personal Memorandos u oficios de justificación, autorizaciones, informe de autorización para omisión de registros de entrada o salida por curso de capacitación, solicitudes de descuento, vacaciones, cambios de horario, horario por lactancia ó escolar, de aviso para suspensión por retardos. Determina si procede la justificación y/o solicitud, revisa los registros del trabajador y que cumplan con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo y le solicita al módulo de Control de Asistencia que descargue en los controles correspondientes o bien que prepare respuesta favorable o negativa. Descarga en la tarjeta de asistencia y/o Control Anual de cada trabajador y base de datos, elabora memorando y oficio de respuesta favorable o negativa y entrega al Titular de Área o trabajador.
Departamento de Control de Personal
Departamento de Control de Personal Departamento de Control de Personal Módulo de Control de Asistencia
Posteriormente envía los diversos documentos y/o acuses para su integración al expediente personal y/o de incidencias del trabajador. Quincenalmente elabora listados y/o de solicitud para la Subdirección de Administración de Personal por concepto de: - Descuentos por faltas injustificadas, suspensiones por retardos ó sanciones - Descuentos por Licencias Médicas - Pago de Tiempo extraordinario - Reintegros - Pago de Días Económicos Turna para validación y autorización al titular de la Subdirección de Servicios al Personal. Entrega a la Subdirección de Administración de Personal los listados y/o reportes de solicitud de pago o descuento para ser aplicados en la quincena en turno.
Departamento de Control de Personal
Departamento de Control de Personal
FIN DEL PROCEDIMIENTO
7
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
6.6.6
SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS CON Y SIN GOCE DE SUELDO
6.6.6.2
6.6.6.1
SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
6.6.6.3
Versión No.:
06
ACTIVIDAD
6.6
6.6.6.4
PSODH01
Presenta solicitud de Licencia con o sin goce de sueldo al titular de la Secretaría General Administrativa, misma que es remitida a la Dirección de Desarrollo Humano para su atención.
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Trabajador
Analiza la solicitud de Licencia con o sin goce de sueldo y determina: Dirección de Desarrollo Humano A) Si cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo, prepara respuesta B) No cumple con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo, elabora respuesta de no autorización de Licencia e informa por escrito al trabajador los motivos por los que no procede la solicitud requerida. Entrega al interesado oficio de autorización registra en tarjeta o lista de asistencia, en Control Anual y en el sistema de Acumulados el periodo de ausencia del trabajador por motivos de la Licencia otorgada y remite al archivo para su integración en el expediente del(a) trabajador(a).
Departamento de Control de Personal
Procede a das de baja temporalmente al empleado en el archivo para la impresión de tarjetas de asistencia cuando se trata de licencia sin goce de sueldo, por un periodo mayor a treinta días.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
8
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
6.7.7
PAGO DE INCENTIVOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.
6.7.7.1
Versión No.:
06
ACTIVIDAD
6.7
6.7.7.2
PSODH01
Determina de acuerdo a los registro de asistencia en la tarjeta o lista de de Asistencia de cada trabajador, la procedencia de: A) Pago de estímulo de puntualidad mensual. (Artículo 128 inciso a) de las C.G.T., dos días de salario adicional) B) Pago de estímulo de asistencia semestral. (Artículo 128 inciso b) de las C.G.T., cinco días de salario adicional) C) Pago de productividad anual. (Artículo 128 inciso c) de las C.G.T., doce días de salario adicional) Elabora relación de movimientos para solicitud de pago de estímulos y previa revisión y autorización de la Subdirección de Servicios al Personal, ingresa a la Subdirección de Administración de Personal para su aplicación y pago en la quincena que corresponda.
6.7.7.3
Recibe y verifica que las relaciones estén correctas, y determina: a) b)
Están correctas.- Firma de Visto Bueno y recaba autorización del Director de Desarrollo Humano y del Secretario General Administrativo y turna al Departamento de Control de Personal. continúa en la siguiente operación. No están correctas.- Realiza observaciones y regresa a la operación No.1 para su revisión y corrección
6.7.7.4
Recibe las documentación debidamente autorizada, obtiene copia dos copias de cada lista, entrega de la siguiente forma: Original.- Subdirección de Administración de Personal (para la generación de pagos o deducciones, de acuerdo al calendario de nómina). 1ª copia.- Dirección de Desarrollo Humano, para su control y archivo 2ª copia.- Acuse de recibo, archiva en la carpeta de Nómina para su control.
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Departamento de Control de Personal
Departamento de Control de Personal
Subdirección de Servicios al Personal
Departamento de Control de Personal
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
6.8.8
ELABORACIÓN DE HOJA ÚNICA DE SERVICIOS.
6.8.8.1
SERVICIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL
6.8.8.2
Versión No.:
06
ACTIVIDAD
6.8
6.8.8.3
PSODH01
Presenta en la Dirección de Desarrollo Humano solicitud de elaboración de Hoja Única de Servicios, misma que es remitida a la Subdirección de Servicios al Personal para su atención. Analiza la solicitud de Hoja Única de Servicios y verifica a través del Departamento de Control de Personal si existe registro y expediente del solicitante.
De acuerdo a la información de la solicitud, identifica el año en que el solicitante labora en la Procuraduría, verifica la existencia de Expediente de Personal en el Sistema de Acumulado y/o en la Relación de Expedientes de baja que se encuentra en custodia de la Subdirección de Seguimiento, y determina: Hay Expediente.- Solicita el Expediente al Archivo y los recibos de pago a la Subdirección de Administración de Personal. (continua en la siguiente actividad). No Hay Expediente.- informa por escrito al solicitante que no se localizó expediente y/o registro laboral.
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Ex-trabajador
Subdirección de Servicios al Personal
Departamento de Control de Personal
FIN DEL PROCEDIMIENTO
10
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
6.9
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
06
ACTIVIDAD
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
FORMACIÓN Y COMPETENCIA
6.9.9.1
Aplica cédula de diagnóstico de necesidades de capacitación al personal operativo, jurídico y médico durante los meses de noviembre y diciembre.
Departamento de Capacitación y Certificación
6.9.9.2
Concentra información de la cédula de diagnóstico para análisis de resultados y elaboración del Programa de Capacitación.
Departamento de Capacitación y Certificación
6.9.9.3
6.9.9 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Establece programa y calendario de cursos y lo somete a consideración del Comité de Profesionalización para su autorización.
Departamento de Capacitación y Certificación
6.9.9.4
Elabora carta descriptiva de los cursos y remite a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para iniciar con el proceso de contratación.
6.9.9.5
Captura en registro interno la información que le permitirá establecer controles de vigilancia y de avance del Programa de Capacitación.
Departamento de Capacitación y Certificación
6.9.9.6
Informa Programa Anual de Capacitación autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización y selección a la SPF, reportando los avances trimestrales que tiene el programa registrado y el presupuesto ejercido trimestralmente
Departamento de Capacitación y Certificación
6.9.9.7
Registra el importe calendarizado autorizado en la partida presupuestal de capacitación, así como el costo programado por curso durante el ejercicio, a fin de llevar el control presupuestal del gasto ejercido, disponible y comprometido.
Departamento de Capacitación y Certificación
6.9.9.8
Departamento de Capacitación y Certificación
Efectúa difusión anual de los cursos programados a fin de dar a conocer al personal de Mando la disponibilidad de cursos para registrar a posibles candidatos y semanalmente se efectúa recordatorio de la programación
Departamento de Capacitación y Certificación
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
11
4
PROCEDIMIENTO:
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
06
RESPONSABLE
6.9.9.9
ACTIVIDAD
Supervisa el cumplimiento del temario de los proveedores de capacitación, la asistencia a los cursos de los participantes, la entrega de constancias de participación y en general la logística del curso
Departamento de Capacitación y Certificación
6.9.9.12 6.9.9.11 6.9.9.10
No.
RECURSOS HUMANOS
Proceso: Recursos Humanos
Evalúa la calidad de la capacitación y el avance del aprendizaje mediante aplicación de cuestionarios de control, los cuales registra para análisis estadísticos y desarrollo de mejoras
Departamento de Capacitación y Certificación
Reporta mensualmente indicadores de capacitación a la Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos para integrar los indicares de gestión que se informan a la SFP y Contraloría Interna de la STPS
Departamento de Capacitación y Certificación
Informa los cursos impartidos durante al ejercicio clasificándolos por tipo de curso (jurídicos, informáticos, administrativos y de desarrollo humano, etc.) a efecto de integrar el Informe Anual del COCOA
Subdirección de Servicios al Personal
FIN DEL PROCEDIMIENTO
12
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
ACTIVIDAD
Versión No.:
06
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
6.10.1
Inicia procedimiento Realiza la Detección de Necesidades en base a las Capacidades. Determina la capacitación que deberán recibir los servidores públicos.
6.10.2
Elabora el Programa Anual de Capacitación que deberá incluir las acciones de capacitación de los servidores públicos y de carrera. Envía el Programa Anual de Capacitación al Comité Técnico de Capacitación para su revisión y aprobación.
6.10. 3
Si el Programa Anual de Capacitación Cumple con las necesidades, continua con la actividad 1.1.2.7 No cumple, devuelve a la DRH para su modificación.
6.10.4
CAPACITACIÓN DEL SPC La Secretaría de la Función Pública envió para su revisión y validación un nuevo proceso de capacitación, por lo tanto este numeral no se puede modificar. Se adjunta el proyecto del nuevo proceso de capacitación. Se hace la observación del cambio de la Dirección de Desarrollo Humano por la Dirección de Recursos Humanos
Realiza las modificaciones y reenvía al Comité
6.10.5
6.10.1
Envía el Programa Anual de Capacitación a la URHyP a través del RHnet de acuerdo al art. 45 de la LSPC.
6.10.6
FORMACIÓN Y COMPETENCIA
Consulta el Programa Anual de Capacitación a través del RHnet.
Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización
6.10. 7
6.10
Revisa el Programa Anual de Capacitación de acuerdo al art. 45 de la Ley.
Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Comité Técnico de Profesionalización Dirección de Recursos Humanos Comité Técnico de Profesionalización
13
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
RESPONSABLE
Si tiene comentarios envía a la DRH para su corrección. No tiene comentarios pasa a la actividad No. 1.1.2.20 Si no hay comentarios se registra el Programa Anual de Capacitación en RHnet de acuerdo al art. 45 de la Ley y Lineamiento 9.4.
Realiza las actualizaciones según el avance del Programa Anual de Capacitación en RHnet.
Dirección de Recursos Humanos
Elabora y envía reporte trimestral a CTP para su revisión y aprobación en base al lineamiento 9.7
Dirección de Recursos Humanos
Revisa el reporte trimestral
Aprueba, pasa a la actividad 1.1.2.16
6.10.12 6.10.13
Envía el reporte trimestral a la URHyP a través del RHnet conforme al art. 50 del reglamento y lineamiento 1.7
Consulta y gestiona el reporte del Programa Anual de Capacitación trimestral.
Revisa reporte
6.10.16
Elabora las correcciones solicitadas y las reenvía a la URHyP.
6.10.14
No aprueba, envía a la DRH.
6.10.15
6.10.11
6.10.8
06
6.10.9
ACTIVIDAD
Versión No.:
6.10.10
No.
PSODH01
Proceso: Recursos Humanos
Si.- Pasa a la siguiente actividad No tiene comentarios termina el proceso
Envía a la DRH para su corrección y regresa a la actividad 1.1.2.15
Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización
Comité Técnico de Profesionalización Dirección de Recursos Humanos Comité Técnico de Profesionalización Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización
14
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
PSODH01
Versión No.:
06
6.10.17
Continúa de la actividad N° 9. Da a conocer a los Servidores Públicos de Carrera el calendario de los cursos en los que se encuentran programados así como sus requisitos, objetivos, duración, mecanismos de evaluación etc.
6.10.18
Entra al portal del RHnet.gob.mx
6.10.19
Se registra y consulta los cursos
6.10.20
De acuerdo al art. 52 de Reglamento el Servidor Público de Carrera determina si toma el curso o no.
6.10.21
No. Lo hace del conocimiento de la DRH.
6.10.22
Toma nota sobre la petición del Servidor Público conforme art. 52 del reglamento.
6.10.23
RESPONSABLE
Pasa al procedimiento de certificación de capacidades.
6.10.24
ACTIVIDAD
Si. Decide tomar el curso, selecciona al proveedor.
Servidor Público de Carrera
6.10.25
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
Proceso: Recursos Humanos
Notifica a la DDH el curso y proveedor seleccionado
RHNET
Dirección de Recursos Humanos
Servidor Público de Carrera
Servidor Público de Carrera
Servidor Público de Carrera
Servidor Público de Carrera
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos
15
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
ACTIVIDAD
¿Autoriza curso? No.-Pasa a la siguiente actividad
Si.- Pasa a la actividad No. 1.1.2.32
Expone los motivos por los que no autorizó el curso
¿Solicita el curso?
RESPONSABLE
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos
6.10.29
Si. Realiza los tramites con la Institución académica directamente y paga curso
6.10.30
Notifica fechas y términos del curso
6.10.31
Servidor Público de Carrera
Consulta en el RHnet la fecha para tomar su curso
Servidor Público de Carrera
6.10.32
No termina
06
Realiza su curso, pasa a la actividad No. 1.1.2.36
Servidor Público de Carrera
6.10.33
Si regresa a la actividad 1.1.2.28
Versión No.:
Evalúa al servidor público sobre el curso tomado
Proveedor
6.10.34
6.10..28
6.10.27
6..10.26
No.
PSODH01
Proceso: Recursos Humanos
Determina resultados
Proveedor
Dirección de Recursos Humanos
Proveedor
16
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
06
RESPONSABLE
¿DRH pago el curso?
Proveedor
Si. Notifica los resultados al Servidor Público de Carrera conforme al lineamiento11.10 y pasa a la actividad No. 1.1.2.44
Proveedor
¿Comunica resultado a la DRH?
Si. pasa a la siguiente actividad
No realizó el pago la DRH, notifica resultados al servidor público de carrera y a la DRH
6.10.40
Notifica a la DRH los resultados del curso para que lo incorpore a su expediente
¿Aprueba curso?
6.10.41
6.10.38
No. Termina
6.10.39
6.10.37
6.10.35
ACTIVIDAD
Versión No.:
6.10.36
No.
PSODH01
Proceso: Recursos Humanos
¿Acumula puntos?
No. Pasa a la actividad 1.1.2.46
6.10.42
Si.- Pasa a la siguiente actividad
Si. Registra puntos en el RUPS y termina procedimiento
6.10.43
No.- termina
Si. Pasa a la siguiente actividad
Si la DRH no aprueba el curso ¿Solicita revisión del procedimiento a la Institución?
Servidor Público de Carrera
Servidor Público de Carrera
Proveedor
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Recursos Humanos
Servidor Público de Carrera
17
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
Versión No.:
6.10.44
No. ¿Es Servidor Público de Carrera?
6.10.45
Si es servidor de carrera ¿es su primer intento?
6.10.46
No es su primer intento se separa de acuerdo al art. 53 de la LSPC
6.10.47
Si es su primer intento se reprograma su curso para capacitar nuevamente y dispara avisos a la URHyP, Proveedor y Servidor Público de Carrera. Regresa a la actividad No. 1.1.2.29
6.10.48
RESPONSABLE
Si solicita revisión del procedimiento a la Institución revisa la aplicación del proceso junto con la Institución
Servidor Público de Carrera
6.10.49
ACTIVIDAD
06
¿Hay cambios? Si pasa a la siguiente actividad
Servidor Público de Carrera
6.10.50
No.
PSODH01
Proceso: Recursos Humanos
No. regresa a la actividad 1.1.2.47
Si hay cambios realiza las correcciones y regresa a la actividad 1.1.2.43
Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos
Proveedor
FIN DEL PROCEDIMIENTO
18
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
6.11.1
ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLA
6.11.1.3
6.11.1.2
6.11.1.1
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
6.11.1.4
Versión No.:
ACTIVIDAD
6.11
6.11.1.5
PSODH01
06
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Recibe de la Subdirección de Servicios al Personal a través del formato “Formato Único de Movimientos de Personal” (FUMP) los movimientos de nómina Subdirección de Servicios al tales como: Personal 1. Altas 2. Bajas 3. Promociones 4. Cambios de adscripción 5. Jubilaciones 6. Licencias médicas 7. Licencias personales Captura información y ejecuta proceso de cálculo del pago de acuerdo a la legislación que para servicios personales se encuentra vigente.
Elabora reporte neteado de percepciones por partida presupuestal con sus correspondientes descuentos que aplican para cada concepto de pago.
Departamento de Remuneraciones
Departamento de remuneraciones
Envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto reporte neteado solicitando trámite de CLC para obtener suficiencia financiera a efecto de realizar Departamento de el pago según el calendario establecido al inicio del ejercicio. remuneraciones Efectúa pago por dispersión bancaria y solicita expedición de cheque para el personal que no tiene cuenta bancaria y elaboración de órdenes de pago para Departamento de el personal foráneo. remuneraciones
FIN DEL PROCEDIMIENTO
19
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
6.12.1
PAGO DE ESTÍMULOS, PRESTACIONES Y BENEFICIOS ADICIONALES
6.12.2.4
6.12.2.3
6.12..2.2
6.121.1
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
6.12..2.5
Versión No.:
ACTIVIDAD
6.12
6.12.2.6
PSODH01
06
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Recibe de la Subdirección de Servicios al Personal solicitudes de pago de las siguientes prestaciones contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo: Subdirección de Servicios al Personal 1. Pago por tiempo extra 2. Estímulo por puntualidad y asistencia mensual 3. Estímulo por asistencia semestral 4. Estímulo por asistencia anual 5. Días económicos no disfrutados 6. Estimulo por antigüedad semestral 7. Reconocimiento por años de servicio prestados 8. Prima quinquenal Verifica disponibilidad presupuestal a efecto de no rebasar el techo financiero que para cada partida presupuestal de gasto se tiene proyectado.
Departamento de Remuneraciones
Captura informacion y ejecuta proceso de cálculo del pago de acuerdo a la legislacion que para servicios personales se encuentra vigente.
Departamento de Remuneraciones
Elabora reporte neteado de percepciones por partida presupuestal con sus correspondientes descuentos que aplican para cada concepto de pago.
Departamento de Remuneraciones
Envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto reporte neteado solicitando trámite de CLC para obtener suficiencia financiera a efecto de realizar Departamento de el pago según el calendario establecido al inicio del ejercicio. Remuneraciones Efectúa pago por dispersión bancaria y solicita expedición de cheque para el personal que no tiene cuenta bancaria y elaboración de órdenes de pago para Departamento de el personal foráneo. Remuneraciones
FIN DEL PROCEDIMIENTO
20
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
ACTIVIDAD
6.13.3.
APLICACIÓN DE ÓRDENES DE DESCUENTO
Recibe de la Subdirección de Servicios al Personal y de terceros institucionales (ISSSTE, FOVISSSTE, FONACOT, METLIFE, Seguros ING, etc.) órdenes Subdirección de Servicios al de descuento para aplicarse en nómina quincenal por los siguientes conceptos: Personal 1. Incidencias de personal (Faltas, Reintegros, Incapacidades, Suspensiones, Sanciones administrativas según CGT, etc.) 2. Responsabilidades (Sanciones administrativas contempladas en la LFRASP) 3. Créditos hipotecarios 4. Prestamos y Créditos ISSSTE 5. Créditos personales (FONACOT) 6. Primas de seguros (Gastos médicos, Seguro de separación individualizado, seguro de vida, seguro de automóvil, etc.) 7. Adeudos diversos Verifica la capacidad de pago del trabajador al que se le aplicara el(los) descuento(s) a fin de no incurrir en una inobservancia de la legislación laboral y Departamento de las condiciones generales de trabajo. Remuneraciones
6.13.3.5
6.13.3.4
6.13.3.3
6.13.3.1
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
RESPONSABLE
6.13.3.2
6.13
06
Proceso: Recursos Humanos
Captura información y ejecuta proceso de cálculo de acuerdo a la legislación que para servicios personales se encuentra vigente
Elabora archivos electrónicos de acuerdo a las características que cada institución requiere para notificar la aplicación de las órdenes de descuento
Departamento de Remuneraciones Departamento de Remuneraciones
Solicita a la Subdirección de Programación y Presupuesto, el pago por el importe global de los descuentos efectuados en nómina por cada concepto a Departamento de nombre de las instituciones solicitantes. Remuneraciones
FIN DEL PROCEDIMIENTO
21
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
ACTIVIDAD
6.14.4
APLICACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES
6.14. 4.1
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
RESPONSABLE
Recibe de autoridad judicial competente las sentencias y laudos judiciales a los que es condenada la Procuraduría, así como órdenes de descuento por Dirección de Desarrollo pensión alimenticia para aplicación en la nómina de los trabajadores. Humano
614..4.2
6.14
06
Proceso: Recursos Humanos
Calcula el pago y el descuento a efectuar de acuerdo a lo solicitado en el mandato judicial Solicita a la Subdirección de Programación y Presupuesto la suficiencia presupuestal para efectuar el pago Informa a la autoridad judicial la aplicación y el importe de la órden ejecutada o los motivos por los que no pudo ser ejecutado el ordenamiento
Departamento de Remuneraciones
FIN DEL PROCEDIMIENTO
22
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
6.15.5
FONDO NACIONAL DE AHORRO CAPITALIZABLE (FONAC)
6.15.5. 3
6.15.5.2
6.15.5.1
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
Solicita elaboración de cheques del personal desincorporado antes del mes de julio ante Banca de Gobierno de BANAMEX. Certifica la designación de beneficiarios para el personal desincorporado por fallecimiento o invalidez dictaminada por el ISSSTE para el cobro del seguro de vida ante METLIFE Calcula rendimientos anuales de acuerdo al factor dado a conocer a través de oficio circular de la SHCP y solicita elaboración de cheques del personal incorporado y pensiones alimenticias a Banca de Gobierno de BANAMEX para el pago de la liquidación anual del FONAC Comprueba la distribución de cheques de liquidación anual ante la SHCP.
CONTROL Y ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
6.16.6
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
6.16.6.1
06
Promueve las inscripciones durante los meses de enero y junio entre el personal operativo con el fin de incorporar a los trabajadores de base y confianza al FONAC. Incorpora en la nómina de pago el descuento del personal que solicitó inscripción al FONAC, previa designación de beneficiarios y/o tutor en caso de designar menores de edad. Registra el importe quincenal en el control acumulado de las cuotas del trabajador, aportación sindical y aportación del gobierno federal al FONAC. Elabora solicitud quincenal a la Subdirección de Programación y Presupuesto para el pago del entero de cuotas del trabajador y aportación sindical.
6.16
6.16.6.2
Versión No.:
ACTIVIDAD
6.15
6.15.5.1. 4
PSODH01
Envía la plantilla para validación de la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría del Trabajo. Recibe autorización de la plantilla y accesa al sistema “Proceso de generación del regularizable de plazas” en el cual se efectúa el proceso de costeo de partidas presupuestales asociadas a plazas, integrando las partidas derivadas de prestaciones no asociadas a la plaza. Envía para autorización de la SHCP, el cual una vez autorizado el proyecto de presupuesto para servicios personales, se calendariza por partida presupuestal según las necesidades de pago. Envía para su registro a la SHCP a través de la ventanilla única en la STPS Envía a la Subdir. de Programación y Presupuesto para su registro en el sistema SIAFF y se registra en los controles internos.
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Dirección de Desarrollo Humano Departamento de Remuneraciones Departamento de Remuneraciones Departamento de Remuneraciones
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales
FIN DEL PROCEDIMIENTO
23
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
CONTROL Y ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
6.17.7
AFECTACIONES PRESUPUESTALES
6.17.7.1
Versión No.:
ACTIVIDAD
6.17
6.17.7.2
PSODH01
06
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Recibe del Departamento de Remuneraciones el gasto efectuado en nómina durante el mes por pago de plantilla, prestaciones, aportaciones, seguros Subdirección de Servicios al institucionales, reintegros, etc. y de la Subdirección de Servicios al Personal, los gastos correspondientes a pago de prestaciones en especie. Personal; Depto. de Valida el gasto efectuado por concepto de aportaciones del gobierno federal derivado de la nómina de pago quincenal y se integran las aportaciones derivadas Remuneraciones de pagos efectuados fuera de nómina. Registra el gasto efectuado en el mes calendario, en el control interno, el cual reflejara saldos y economías, el presupuesto modificado, ejercido, disponible y Departamento de Control acumulado al mes de registro. Concilia con la Subdirección de Programación y Presupuesto, contra registros contables el importe del gasto efectuado al mes Presupuestal de Servicios de registro Personales
6.17.7.3
Reporta en el Sistema Integral de Información (SII) el gasto efectuado por plaza autorizada en el mes calendario y acumulado al mes de registro.
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales
FIN DEL PROCEDIMIENTO
24
4
PROCEDIMIENTO:
RECURSOS HUMANOS
No.
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
Versión No.:
ACTIVIDAD
6.18
06
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
CONTROL Y ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
6.18.8.1 6.18.8.2
Realiza costeo para identificar el impacto financiero que repercutirá en el presupuesto autorizado.
6.18.8.2
Efectúa análisis del gasto con la finalidad de encontrar las partidas en donde el impacto operacional no afecte de manera sustantiva.
Envía a la Subdir. de Programación y Presupuesto para validación de saldos en el SIAFF y se recibe autorización de procedencia.
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales
6.18.8.5
Secretaría del Trabajo y Envía a la ventanilla única en la STPS junto con la justificación normativa y de procedencia correspondiente para la adecuación presupuestaria en las Previsión Social partidas seleccionadas, para su trámite ante el modulo de servicios personales de la SHCP. Recibe autorización de la afectación presupuestal.
6.18.8.6
6.18.8.4
Según las necesidades de solvencia presupuestaria se efectúan afectaciones externas con el fin de adecuar el presupuesto por lo siguientes motivos: 1. Incrementos salariales 2. Incrementos de tarifas de prestadores de servicios 3. Transferencias de recursos entre partidas para darle suficiencia a partidas de gasto 4. Reducciones a presupuesto dictadas por el ejecutivo Medidas de austeridad y ahorro dictadas por el ejecutivo
6.18.8.3
6.18.8
REGISTRO DEL GASTO EJERCIDO
Registra en el control interno de acuerdo al calendario autorizado por la SHCP.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales FIN DEL PROCEDIMIENTO
25
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
ACTIVIDAD
CONTROL Y ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
6.19.9
ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
6.19.9.8
6.19.9. 7
6.19.9. 6
6.19.9. 5
6.19.9.4
6.19.9.3
6.19.9.2
6.19.9.1
6.19
6.19.9. 9
Versión No.:
Efectúa análisis de los puestos-plaza a crear, cancelar, reestructurar, renivelar o cambiar de denominación
06
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales
Solicita a la STPS la validación de los puestos a adecuar para que verifique la procedencia de la solicitud y de ser favorable se negocie ante la SHCP
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Recibe de la STPS, la autorización de procedencia y el numero y el techo financiero derivado de las plazas a adecuar
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Efectúa costeo presupuestal para distribuir entre los puestos autorizados el techo presupuestal autorizado
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales
Elabora formatos presupuestales para informar los puestos-plaza a adecuar y el gasto presupuestal a modificar derivado de dicha adecuación
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales Subdir. de Servicios al Personal.; Depto. de Control Presupuestal de Servicios Pers. Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales Departamento de Control Presupuestal de Servicios pers.
Elabora los formatos de modificación organizacional y se envían a la Subdirección de Servicios al Personal para valuación de puestos y perfilamiento
Recibe confirmación de registro de valuaciones de puesto y se envían a la SHCP para validación y autorización
Registra el dictamen para autorización de la Secretaría de la Función Pública en el Subsistema de Planeación de RhNet
Envía afectación presupuestal a la SHCP a través de la ventanilla única en la STPS, para adecuar los recursos financieros
Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales
FIN DEL PROCEDIMIENTO
26
4
PROCEDIMIENTO:
No.
RECURSOS HUMANOS
CLAVE PROCEDIMIENTO ISO:
PSODH01
ACTIVIDAD
CONTROL Y ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SERVICIOS PERSONALES
6.20.10
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
6.20.10 .6
6.20.10 .5
6.20.10.4
6.20.1 0.3
6.20.10.2
6.20.10.1
6.20
6.20.1 0.7
Versión No.:
Al término del ejercicio presupuestal se efectúa conciliación contra los registros acumulados en el sistema de nómina
06
Proceso: Recursos Humanos
RESPONSABLE
Depto. Control Presupuestal de Servicios Personales; Depto. de Remuneraciones
Efectúa conciliación contra los registros contables anuales de la Subdirección de Programación y Presupuesto, por partida presupuestal de gasto
Depto. de Control Presupuestal de Servicios Personales; Subdir. de Programación y Presupuesto Elabora cierre del ejercicio para verificar el importe acumulado de salarios y retenciones del ISR para elaboración de constancias de percepciones y Departamento de retenciones y declaración informativa ante el SAT Remuneraciones Verifica el ahorro presupuestal por partida especifica en el ejercicio para transferir los recursos a la partida 1306 “Gratificación de fin de año” para el pago Depto. de Control de la gratificación calculada sobre la compensación garantizada Presupuestal de Servicios Personales; Depto. de Remuneraciones Solicita los recursos adicionales para ampliación de las partidas presupuestales que se requieren para hacer frente a los compromisos de fin de año Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales Requisita los formatos autorizados para el cierre del ejercicio presupuestal Departamento de Control Presupuestal de Servicios Personales Envía a la Subdirección de Programación y Presupuesto para la integración del cierre presupuestal y posterior envío a la STPS Subdirección de Programación y Presupuesto FIN DEL PROCEDIMIENTO
27