REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

2013 1 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

CANTIDAD

U.M

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

4

PZA

ESCALERA TELESCÓPICA DE FIBRA DE VIDRIO 32 PASOS.

DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL

20498430113

5,210.76

S/.

3

PZA

ESCALERA DE PLATAFORMA CON BARANDA Y RUEDAS

DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL

20498430113

5,618.07

S/.

7

PZA

ESCALERA DE ALUMINIO MULTIUSOS DE 1.83 A 3.66 MTS.

DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL

20498430113

4,586.33

S/.

4

PZA

ESCALERA TELESCOPICA FIBRA VIDRIO MODELO 7124-2

DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL

20498430113

7,730.32

S/.

8

PZA

ESCALERA TIJERA 6 PELDAÑOS ACCESO SIMPLE WERNER 16- 206

DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL

20498430113

4,325.52

S/.

BIENES

O/C 2013-000001

27,471.44

S/.

27,471.00 O/C 2013-000002

O/C 2013-000003

34,000.00

38,803.64

S/.

S/.

12

PZA

MAQUINA DE TEJIDO ARTESANAL TARJETERA

MAQUIPUNTO E.I.R.L.

20455369127

33,360.00

S/.

30 20

KGS

SOLDADURA INOX CW E310-16 DE 1/8"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

2,899.80

S/.

KGS

SOLDADURA INOX 29/9 E312-16 DE 1/8"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,890.00

S/.

20

KGS

SOLDADURA CITOFONTE E NI-CL DE 3/32"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

7,706.00

S/.

20

KGS

SOLDADURA CITOFONTE E NI CL 1/8"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

7,052.00

S/.

30

KGS

SOLDADURA SAF INOX AWS-A 5.4-E 308L 1/8"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

2,175.00

S/.

20

KGS

SOLDADURA COBRE FOSFOROSO A5.2 92:R60 3.15 MM.

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

646.00

S/.

1

KGS

SOLDADURA PLATA 3/32" B AG-1 3.25 MM

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

3,175.79

S/.

80

KGS

SOLDADURA CELLOCORD E-7010 1/8

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,496.00

S/.

20

KGS

SOLDADURA ACERO INOXIDABLE DE 3/32" E-312

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

2,094.00

S/.

20

KGS

SOLDADURA FONTARGEN E-308 L DE 3/32"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,696.00

S/.

80

KGS

SOLDADURA 6011 DE 3/32"-CELLOCORD

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,152.00

S/.

80

KGS

SOLDADURA 7018 DE 3/32"(SUPERCITO)

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,080.00

S/.

80

KGS

SOLDADURA 7018 DE 1/8"(SUPERCITO)

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,104.00

S/.

20

KGS

SOLDADURA INOXIDABLE CW DE 1/8" 3/32" E-310

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,984.40

S/.

80

KGS

SOLDADURA CHANFERCORD DE Ø 1/8

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,608.00

S/.

80

KGS

SOLDADURA 6011 DE 1/8"(CELLOCORD)

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,044.00

S/.

38,802.99

O/C 2013-000004

33,940.20

4

KGS

EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA DE 4.8 MM

4

KGS

EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA DE 6.4 MM

5

PCH

EMPAQUETADURA EN PLANCHA DE 3 MM CON INSERCION ALAMBRE

5

PZA

EMPAQUETADURA NO ASBESTADA CON INSERCIÓN DE MALLA METÁLICA DE 1.5MM

4

KGS

S/.

EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA DE 12.8 MM EMPAQUETADURA NO ASBESTADA CON INSERCIÓN DE MALLA METÁLICA DE 1/8" EMPAQUETADURA NO ASBESTADA CON INSERCIÓN DE MALLA METÁLICA DE 3/32"

4

PZA

6

PZA

8

KGS

4

KGS

EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA 5/16"

PZA

EMPAQUETADURA NO ASBESTADA CON INSERCIÓN DE MALLA METÁLICA DE 2.4MM

5

EMPAQUETADURA EN CORDÓN SECCIÓN CUADRADA 9.5 MM

IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC IMPORTACIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAC

20453967892

2,320.00

S/.

20453967892

2,320.00

S/.

20453967892

5,250.00

S/.

20453967892

3,450.00

S/.

20453967892

1,840.00

S/.

20453967892

4,200.00

S/.

20453967892

5,280.00

S/.

20453967892

3,760.00

S/.

20453967892

1,840.00

S/.

20453967892

3,600.00

S/.

33,860.00

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

2013 1

DOCUMENTO

VALOR REFERENCIAL

MONEDA

CANTIDAD

U.M

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

O/C 2013-000005

14,040.00

S/.

26

PZA

LETRERO MOTIVACIONAL EN SEGURIDAD

LOPEZ AYERBE REYNALDO SALOMON

10293945930

13,988.00

S/.

O/C 2013-000006

33,729.60

S/.

120

PZS

GRAPA ANCLAJE AL.4/0 AWG.

FERRETERIA INDUSTRIAL GBC S.A.C.

20502490690

800.00

S/.

600

MTS

CABLE DE CU DESNUDO DE 120 MM.

FERRETERIA INDUSTRIAL GBC S.A.C.

20502490690

23,000.00

S/.

23,800.00

O/C 2013-000011

5,869.89

S/.

4

PZA

RODAJE 6207 2 RS

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

103.20

S/.

6

PZA

RETEN CHUMACERA U-LOCK 509

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

210.00

S/.

6

PZA

SEPARADOR FRB 3 5/85

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

73.20

S/.

6

PZA

RETEN TSN 509

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

210.00

S/.

5

PZA

COJINETES DE BOLAS 6203-2Z

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

40.00

S/.

6

PZA

MANGUITO DE FIJACIÓN H309

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

309.00

S/.

10

PZS

COJINETE 6309-2Z/C3

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

673.00

S/.

10

PZS

RODAMIENTO 6311-2Z/C3.

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

1,274.00

S/.

36

PZA

FAJA EN V AX59

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

1,008.00

S/.

6

PZA

RODAJE OSCILANTE 22209 EK/C3

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

1,092.00

S/.

4

PZA

COJINETES DE BOLAS SKF 6308 RS

CORPORACION RODASUR S.A.C.

20144961146

260.00

S/.

5,252.40 O/C 2013-000012

590.00

S/.

1

PZA

BATERIA 12V 17 PLACAS 94 AH/20 LIBRE DE MANTENIMIENTO

EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES SAC

20497261393

590.00

S/.

O/C 2013-000013

10,200.00

S/.

500

MLL

PAPEL BOND A-4 DE 75 GRAMOS

SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C.

20101085199

10,200.00

S/.

O/C 2013-000014

3,975.00

S/.

159

PZS

POLOS ALGODON - EGASA

IND. DE LA MODA Y LA CONFECCION SRL

20371326082

3,386.70

S/.

O/C 2013-000015

531.00

S/.

300

MTS

CABLE TELEFONICO DE ACOMETIDA 2 X 18 - 22 AWG PARA INTEMPERIE

HIFI MICROELECTRONICA S.A.C.

20455684405

230.00

S/.

100

MTS

CABLE APANTALLADO 4 HILOS PARA RED 485

HIFI MICROELECTRONICA S.A.C.

20455684405

300.00

S/.

530.00 O/C 2013-000019

3,068.00

S/.

4

PZS

RIMMER O ESCARIADOR 20 MM.CONICO 2%

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

3,527.20

S/.

O/C 2013-000020

10,945.68

S/.

6

PZA

TAPA DE ALABE DIRECTRIZ CH-VI

SIGMA INGENIEROS SAC

20453851835

10,900.00

S/.

25

PZA

UNION UNIVERSAL DE FE GALV.DE 2"

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

533.75

S/.

32

MTS

TUBO DE FE GALV. DE 2"

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

736.30

S/.

25.6

MTS

TUBO DE FE GALV.DE 1.1/2"

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

398.00

S/.

32

MTS

TUBO DE FE GALV. DE 1"

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

374.75

S/.

160

MTS

TUBO DE FE GALV. DE 3/4"

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

1,221.25

S/.

20

PZS

UNION RECTA DE FE GALV.2" C/ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

99.20

S/.

20

PZS

CODO FE GALV.2"X90 GRAD.C/ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

154.00

S/.

100

PZS

CODO FE GALV.3/4"X90 GRAD.C/ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

165.00

S/.

20

PZS

CODO FE GALV.1"X90 GRAD.C/ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

57.00

S/.

20

PZA

UNION RECTA GALV. DE 1.1/2" CON ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

78.00

S/.

50

PZA

UNIONES UNIVERSALES DE 3/4" GALV.

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

348.00

S/.

20

PZA

UNION UNIVERSAL GALV. DE 1"

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

161.00

S/.

O/C 2013-000021

4,992.60

S/.

4,326.25 O/C 2013-000022

7,400.00

S/.

1

PZA

FILTRO DOBLE DE ACEITE 250 L/MIN

BRAMERTZ INGENIEROS S.A.

20337787755

9,029.36

S/.

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/C 2013-000024

2013 1 VALOR REFERENCIAL

8,931.20

MONEDA

S/.

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

KGS

SOLDADURA ACERO INOX.29.9 V/DIM.

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

960.00

S/.

KGS

SOLDADURA INOX CW E310-16 DE 1/8"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

490.00

S/.

10

KGS

SOLDADURA CITOFONTE FE FUND.1/8"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

3,550.00

S/.

40

KGS

SOLDADURA 6011 DE 1/8"(CELLOCORD)

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

540.00

S/.

20

KGS

SOLDADURA 7018 DE 1/8"(SUPERCITO)

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

282.00

S/.

5

KGS

SOLDADURA CITOFONTE FE FUND.3/32"

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

1,935.00

S/.

5

KGS

SOLDADURA ACERO INOXIDABLE DE 3/32" E-312

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

482.50

S/.

20

KGS

SOLDADURA 6011 DE 3/32"-CELLOCORD

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

294.00

S/.

10

KGS

SOLDADURA 7018 DE 3/32"(SUPERCITO)

ALL SUPLY & SERVICES S.A.C.

20455494371

139.00

S/.

CANTIDAD

U.M

10 5

8,672.50 O/C 2013-000025

10,800.00

S/.

32

PZA

CASQUILLO DE ACERO INOXIDABLE Ø100/90X75 MM

VYP INDUSTRIAS S.A.C.

20543574601

10,800.00

S/.

O/C 2013-000026

510.00

US$

2

PZS

TELEFONO CELULAR CON CONVERSOR GSM Y ACCESORIOS

MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.

20125118501

510.00

US$

O/C 2013-000027

5,955.00

S/.

15

PZA

VALVULA DE BOLA DE 1.1/2" BRIDADA

DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL

20498430113

5,955.00

S/.

O/C 2013-000028

10,880.00

S/.

32

PIE

COJINETE GLACIER MB10050DU

VYP INDUSTRIAS S.A.C.

20543574601

10,880.00

S/.

2000

PZA

SOBRES MANILA CON MEMBRETE OFICIO

EMPASTES DE LUJO & ENCUADERNACION E.I.R.L.

20539306112

800.00

S/.

O/C 2013-000029

3,400.00

S/.

2000

PZA

SOBRES MANILA C/MENBRETE 1/2 OFICIO

EMPASTES DE LUJO & ENCUADERNACION E.I.R.L.

20539306112

600.00

S/.

5000

PZA

SEPARADORES DE CARTULINA T/OFICIAL

EMPASTES DE LUJO & ENCUADERNACION E.I.R.L.

20539306112

2,000.00

S/.

3,400.00 O/C 2013-000030

3,050.00

S/.

10

PZA

SEÑALES REGULADORAS DE TRANSITO

PEREZ MURGUIA JAQUELINE MARGOT

10297263213

3,350.00

S/.

O/C 2013-000031

2,600.00

US$

2

PZA

TRASMISOR ULTRASONICO DE NIVEL

INSTRUMENTACION INDUSTRIAL E.I.R.LTDA

20510165561

7,190.92

S/.

20

PZS

CODO FE.NEGRO 5"X90 P/SOLDAR

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

876.00

S/.

30

PZS

CODOS 2" SCH40-API 650 P/SOLDAR

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

189.00

S/.

90

MTS

TUBO DE FE NEGRO DE 2"

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

2,960.10

S/.

36

MTS

TUBO DE FE.DE 3" NEGRO

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

1,619.46

S/.

30

PZA

CODO DE FE.NEGRO P.SOLDAR 3X90

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

435.00

S/.

24

MTS

TUBO DE FIERRO FUNDIDO DE 5''

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

1,937.60

S/.

24

MTS

TUBOS DE FE NEGRO DE 6"

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

2,516.00

S/.

20

PZS

CODOS DE 6" X 90 GRD.

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

1,326.00

S/.

15

PZS

CODOS DE ACERO SCH-40 DE 4" X 90°

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

391.50

S/.

48

MTS

TUBO DE FE.NEGRO DE 4"

ACEROS COMERCIALES S C R L

20100241022

2,859.60

S/.

O/C 2013-000032

19,351.50

S/.

15,110.26

O/C 2013-000033

4,974.00

S/.

12

PZS

VALVULA BOLA 2" CON ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

2,137.20

S/.

18

PZA

VALVULA DE BOLA DE 1 1/2" CON ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

1,506.60

S/.

6

PZA

VALVULAS DE BOLA DE 1"CON ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

281.70

S/.

6

PZA

VALVULAS DE BOLA DE 3/4"CON ROSCA

FERRETERIA TOKIO E.I.R.LTDA.

20193471928

201.00

S/.

4,126.50 O/C 2013-000034

8,250.00

S/.

50

PZS

EMPAQUETADURA 1/2X15-GORETEX

PERU SEAL SAC

20500129213

7,994.50

S/.

O/C 2013-000035

2,053.50

US$

5

PZA

CAMARA DE VIDEO TV COLOR CCTV

M & R CORPORATION SRLTDA

20223880615

2,050.00

US$

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

2013 1

DOCUMENTO

VALOR REFERENCIAL

MONEDA

O/C 2013-000036

1,190.00

US$

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

EQP

RADIO TRASMISOR MOVIL VHF

M & M COMUNICACIONES EIRL

20413361452

1,180.00

US$

PZA

ANTENA PARA RADIO MOVIL DE 1/4 DE ONDA

M & M COMUNICACIONES EIRL

20413361452

66.08

US$

CANTIDAD

U.M

2 2

1,246.08 O/C 2013-000037

9,892.00

S/.

1

PZA

INTERCAMBIADOR DE CALOR ACEITE AGUA REGULADOR CH-VI

GUBKIN EIRL

20498425110

9,892.00

S/.

O/C 2013-000038

8,827.50

S/.

110

GLN

SOLVENTE DIELECTRICO PARA AMBIENTES CERRADOS

NCH PERU SA

20388203111

8,826.40

S/.

5

PZS

TERMOMETRO INDUSTRIAL DE 0 A 100 GRAD.C.

COMERVAL SRL

20497719594

1,851.15

S/.

O/C 2013-000039

7,751.20

S/.

7

PZS

MANOMETRO 12 BAR-160 LBS.

COMERVAL SRL

20497719594

2,343.81

S/.

2

PZA

VOLTIMETRO DE TABLERO ESCALA 0 A150V CC DE 90X90 MM

COMERVAL SRL

20497719594

230.00

S/.

4

PZA

MANOMETRO DE 0 A 6 BAR DIAL 4" (0-100 PSI)

COMERVAL SRL

20497719594

1,765.60

S/.

6,190.56

O/C 2013-000040

9,969.64

S/.

10.8

KGS

COMPUESTO POLIMERICO

TECNIMPORT S.A.

20131044179

6,958.40

S/.

8

LBS

CERAMICA APLICABLE CON BROCHA

TECNIMPORT S.A.

20131044179

3,011.20

S/.

9,969.60

O/C 2013-000041

7,108.96

S/.

52

PZA

FIERRO CORRUGADO DE 5/8"

PACHECO EDUARDO JESSICA FELIPA

10400140974

2,044.22

S/.

1728

KGS

FIERRO CORRUGADO 1/2"

PACHECO EDUARDO JESSICA FELIPA

10400140974

4,924.80

S/.

20

KGS

ALAMBRE NEGRO N' 16

PACHECO EDUARDO JESSICA FELIPA

10400140974

86.00

S/.

7,055.02 O/C 2013-000042

2,560.00

S/.

32

PZA

COJINETE GLACIER MB3020DU

VYP INDUSTRIAS S.A.C.

20543574601

2,454.40

S/.

O/C 2013-000043

15,104.00

US$

2

PAR

BOBINA ESTATORICA EXTRERIOR

ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S.R.L.

20100072590

14,900.00

US$

O/C 2013-000044

598.00

S/.

1

PZA

BATERIA 12V 17 PLACAS 94 AH/20 LIBRE DE MANTENIMIENTO

EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES SAC

20497261393

598.00

S/.

O/C 2013-000045

2,560.00

S/.

16

PZA

BATERIA DE 12 V 18 AH SECA LIBRE DE MANTENIMIENTO

EL EXTRA REPRESENTACIONES GENERALES SAC

20497261393

2,560.00

S/.

20

MTS

CORDON DE NITRILO 3MM. -SECCION

COMERVAL SRL

20497719594

124.20

S/.

80

MTS

CORDON REDONDO DE NITRILO 6 MM.

COMERVAL SRL

20497719594

726.40

S/.

50

MTS

CORDON DE NITRILO DE 5.5MM DE SECCION.

COMERVAL SRL

20497719594

406.50

S/.

50

MTS

CORDON NITRILO DE 7 MM DE DIAMETRO

COMERVAL SRL

20497719594

549.50

S/.

20

MTS

CORDON REDONDO DE NITRILO DE 8.2 MM

COMERVAL SRL

20497719594

286.80

S/.

20

MTS

JEBE DE NITRILO 4 MM. DE SECCION

COMERVAL SRL

20497719594

143.40

S/.

O/C 2013-000046

3,154.00

S/.

2,236.80

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

2013 1 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

GLN

PINTURA ROJO SINTETICA

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

1,309.80

S/.

GLN

PINTURA AMARILLO CATERPILLER

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

1,309.80

S/.

22

GLN

PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

960.52

S/.

20

GLN

PINTURA ESMALTE SINTETICO VERDE ESMERALDA

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

873.20

S/.

22

GLN

PINTURA ESMALTE SINTETICO BLANCO

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

960.52

S/.

10

GLN

PINTURA ESMALTE COLOR VIOLETA

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

436.60

S/.

22

GLN

PINTURA ESMALTE SINTETICO CELESTE

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

960.52

S/.

60

GLN

PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

6,287.04

S/.

110

GLN

DILUYENTE THINER

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

3,803.14

S/.

42

GLN

PINTURA ANTICORROSIVA GRIS CLARO

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

1,580.96

S/.

10

GLN

PINTURA ESMALTE COLOR CAFE

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

436.60

S/.

30

GLN

PINTURA ESMALTE SINTETICO AZUL ELECTRICO

CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

20100073723

1,309.80

S/.

CANTIDAD

U.M

30 30

SUMINISTRO

O/C 2013-000023

25,247.59

S/.

20,228.50

SERVICIO DE CONSULTORIA

O/S 2013-000002

O/S 2013-000007

O/S 2013-000012

O/S 2013-000015

39,000.00

700.00

10,800.00

10,900.00

S/.

S/.

S/.

S/.

RESPONSABILIDAD SOCIAL SISTEMA DE REPRESAS - EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENETICO DE ALPACAS, CONSERVACION, MANEJO Y AMPLIACIÓN DE PASTURAS ALTOANDINAS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LAS ACCIONES DE CIERRE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PRESA CHALHUANCA. ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS - PROCESO DE CONCILIACIÓN ENTRE EGASA Y SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A., COMO CONSECUENCIA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "LIQUIDACIÓN DE LA PRESA PILLONES" A FIN DE LOGRAR QUE SE DECLARE LA RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DE ESTA Y SE PRACTIQUE UNA NUEVA LIQUIDACIÓN. PLAZO: INDETERMINADO.

CONSULTORIA E INTERVENCIONES EN TRABAJOS CONTABLES - SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE OBRAS REALIZADAS POR EGASA -CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CAQUEMAYO -CONSTRUCCIÓN CASETA DE COMUNICACIONES PRESA BAMPUTAÑE -CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PAMPA HUTAÑA

ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS - ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS SUSCRITOS ENTRE EGASA Y SOCIEDAD MINERO CERRO VERDE S.A.A. EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA PILLONES Y LA CONFIGURACIÓN DE LA MATRIZ LEGAL DE LOS MISMOS. FORMA DE PAGO: A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PLAZO: 20 DÍAS

CONSULTORES AMBIENTALES CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES AMBIENTAR S.A.C.

20455736138

38,800.00

S/.

CENTRO DE CONCILACION Y ARBITRAJE SIGLO XXI

20498537694

700.00

S/.

GAMERO JUAREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

20162542070

10,800.00

S/.

PUBLIC CONTRACT S.A.C.

20455462411

10,900.00

S/.

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

2013 1

DOCUMENTO

VALOR REFERENCIAL

MONEDA

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

O/S 2013-000022

39,500.00

S/.

OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PRE LIQUIDACION TECNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE ACTIVOS SINIESTRADOS DE LA CENTRAL TERMICA MOLLENDO.

SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

20220664474

39,400.00

S/.

O/S 2013-000023

38,000.00

S/.

OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA CENTRAL HIDRÁULICA DE CHARCANI V.

SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

20220664474

37,900.00

S/.

O/S 2013-000024

35,570.66

S/.

OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS GENERADORES Nº 1, 2 Y 3 DE LA CENTRAL HIDRÁULICA CHARCANI V.

SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

20220664474

35,470.00

S/.

O/S 2013-000039

27,000.00

S/.

CONSULTORÍA EN TRABAJOS Y ACTIVIDADES CONTABLES - CONSULTORIA SOBRE EL DESARROLLO ANALITICO DE APLICACIÓN DE LA NIC 36 DESVALORIZACION DE ACTIVOS EJERCICIO 2012

SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

20220664474

26,900.00

S/.

O/S 2013-000043

11,000.00

S/.

OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - PRELIQUIDACIÓN TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MANTENIMIENTO MAYOR DEL GENERADOR NOS. 1 DE LA CENTRAL HIDRÁULICA CHARCANI III.

SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

20220664474

11,000.00

S/.

BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y LEGALES S.A.

20158279984

11,092.00

S/.

CANTIDAD

U.M

O/S 2013-000050

11,092.00

S/.

ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTABLE, LEGAL Y TRIBUTARIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME QUE SUSTENTE EL REGISTRO CONTABLE DE CUENTAS POR COBRAR A SUNAT DEL ORDEN DE S/. 18`000.000.00; PRODUCTO DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL FAVORABLES A LA EMPRESA Y QUE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDE COMPENSAR CON VALORES RESULTANTES DE AUDITORÍAS POSTERIORES, TENIENDO EN CUENTA QUE LA EMPRESA HA IMPUGNADO ESOS VALORES ANTE EL TRIBUNAL FISCAL. LA CUENTA POR COBRAR A EGASA ESTÁ SUSTENTADA EN LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL EL CRITERIO QUE DEBE ANALIZARSE, ES QUE SIENDO CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES DE PAGO, NO PROCEDERÍA UNA PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA NI UN GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES. PLAZO DE ENTREGA: 14 DÍAS HABILES FORMA DE PAGO: 70% ENTREGA DEL BORRADOR DE INFORME Y SALDO A LA EMISION FINAL DEL MISMO

O/S 2013-000058

4,484.00

S/.

ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ANÁLISIS TRIBUTARIO, PARA REVISAR CON EL AREA DE CONTABILIDAD LA RAZONABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR CONTINGENTES (31/12/2012).

BDO CONSULTORES TRIBUTARIOS Y LEGALES S.A.

20158279984

4,484.00

S/.

S/.

CONSULTORIA E INTERVENCIONES EN TRABAJOS CONTABLES - SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA, ANÀLISIS E IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS A LAS OPERACIONES CORRIENTES Y EXTRAORDINARIAS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.

TORRES RIVEROS JIM HERBERT

10308323787

36,000.00

S/.

O/S 2013-000074

36,000.00

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

2013 1

DOCUMENTO

VALOR REFERENCIAL

MONEDA

O/S 2013-000080

20,880.00

O/S 2013-000083

10,500.00

O/S 2013-000103

800.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LIQUIDACIÓN TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MANTENIMIENTO MAYOR FINAL DE LAS 70 000 HRS DEL MOTOR SULZER Nº 1 DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CHILINA.

SALINAS SANCHEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

20220664474

20,800.00

S/.

S/.

ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA POR EL PERIODO FEBRERO 2013 A ENERO 2014

MUÑIZ , RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN & LUNA- VICTORIA, ABOGADOS-AREQUIPA S.C.R.L.

20498216545

10,500.00

S/.

S/.

ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS - PROCESO DE CONCILIACIÓN ENTRE EGASA Y SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. COMO CONSECUENCIA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "LIQUIDACIÓN DE LA PRESA PILLONES" A FIN DE LOGRAR QUE SE DECLARE LA RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DE ESTA Y SE PRACTIQUE UNA NUEVA LIQUIDACIÓN.

CENTRO DE CONCILACION Y ARBITRAJE SIGLO XXI

20498537694

800.00

S/.

CANTIDAD

U.M

SERVICIO EN GENERAL O/S 2013 - 000001

35,872.00

S/.

ADECUACION DE INSTALACIONES-ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES PARA RESIDUOS SOLIDOS DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE CHARCANI II,II,III,IV,V Y VI.

RUEDA YATTO JORGE ALBERTO

10296062818

34,900.00

S/.

O/S 2013 - 000003

11,000.00

S/.

MANTENIMIENTO DE PUENTES GRUA-SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE UN PUENTE GRUA DE 36T DE LA C.H. CHARCANI VI.

GUBKIN EIRL

20498425110

11,000.00

S/.

O/S 2013 - 000005

10,600.00

S/.

SUPERVISION DE MANTENIMIENTO-SERVICIO DE DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GENERACIÓN Y DE LOS AUXILIARES, LLENADO DE ÓRDENES DE TRABAJO, INFORMES Y APOYO EN TRABAJOS DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CHILINA, MOLLENDO Y PISCO.

SERVIKOR S.A.C.

20455729191

10,600.00

S/.

S/.

PROGRAMA DE VACACIONES UTILES-PROGRAMA DE VACACIONES UTILES SEGUN CONVENIO COLECTIVO - PERIODO 2013 42 REFRIGERIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES POR 21 DIAS HABILES Y ATENCION EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES INCLUYE BOCADITOS.

DELGADO BUTRON DE MARIÑO IRENE GLADYS

10295276636

5,895.60

S/.

S/.

PROGRAMA DE VACACIONES UTILES-PROGRAMA DE VACACIONES UTILES PARA 42 HIJOS DE TRABAJADORES SEGUN CONVENIO COLECTIVO. EL PROGRAMA DEBERA TENER UNA DURACION DE 21 DIAS HABILES CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: -DIBUJO Y PINTIRA, TAEKWONDO, TEATRO, HIPHOP, CERAMICA, CIRCO, CINE ROBOTICA Y TALLER DE SUPERVIVENCIA.

UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO

20327998413

10,206.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-391 DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 30.000 KM. ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUYE PLOMOS ADHESIVOS LAVADO Y ENGRASE CAMBIO DE FILTROS DE: ACEITE, AIRE, SEDIMENTADOR Y COMBUSTIBLE CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.

20100202124

1,154.69

S/.

O/S 2013 - 000006

O/S 2013 - 000008

O/S 2013 - 000009

5,895.60

10,206.00

1,154.69

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000010

O/S 2013 - 000011

2013 1 VALOR REFERENCIAL

1,818.34

395.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-394 DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE 50,000 KM ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUYE PLOMOS ADHESIVOS PLANCHADO Y PINTURA (ARREGLO DE PUERTA DE TOLVA) CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) CAMBIO DE FILTROS DE: ACEITE, SEDIMENTADOR, COMBUSTIBLE Y AIRE CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.

20100202124

1,818.34

S/.

US$

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD OH-8060 DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO TÉRMICO SERVICIO DE 120,938 KM. CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE Y DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE REFRIGERANTE CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO Y ZAPATA DE FRENO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

PERUMOTOR H.G. S.R.L.

20453919651

395.00

US$

RANSA COMERCIAL S A

20100039207

10,765.00

S/.

MONEDA

CANTIDAD

U.M

O/S 2013 - 000013

10,780.00

S/.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEGURIDAD INFORMATICA E INFORMACIONSERVICIO DE CUSTODIO DE 05 CAJAS METÁLICAS COMO MÁXIMO POR UN PERIODO DE 12 MESES SE MANTENDRÁ EL CONTROL DE LOS MEDIOS MAGNÉTICOS EN CAJAS MAGNÉTICAS ESPECIALES Y SERÁN CUSTODIADAS EN BÓVEDAS DE SEGURIDAD DEBIDAMENTE ADECUADAS DE TAL MANERA QUE SE ASEGURE SU INFORMACIÓN SE REQUERIRÁ LOS MEDIOS MAGNÉTICOS DE MANERA PROGRAMADA Y NO PROGRAMADA O A REQUERIMIENTO DE EMERGENCIA LAS CAJAS DE SEGURIDAD EN LAS QUE SE CONSERVARAN LOS MEDIOS MAGNÉTICOS SON CAJAS DE METAL ANTIESTÁTICAS REVESTIDAS CON UN AISLAMIENTO TÉRMICO DE 10 MILÍMETROS CONTRA LA HUMEDAD Y ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE CUSTODIA Y SIGUIENDO LAS CONSIDERACIONES DE AMBIENTE NECESARIAS SE DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTROL DE ACCESO RESTRINGIDO Y PUERTAS BLINDADAS SISTEMA DE MONITOREO INTERNO Y EXTERNO SISTEMA DE ALARMA SENSORES DE MOVIMIENTO SISTEMA AUTOMÁTICO CONTRA INCENDIOS, QUE NO DAÑA LOS MEDIOS MAGNÉTICOS (GAS DE EXTINCIÓN - AGENTE LIMPIO) MECANISMOS DE CONTROL DE ESTÁTICA

O/S 2013 - 000014

6,230.00

S/.

LICENCIAS DE SOFTWARE - GENERACION-RENOVACIÒN DE SUBSCRIPCION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD POR EL PERIODO DE 1 AÑO SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.

BUSINESS TECHNOLOGY S.A.

20521302390

6,221.20

S/.

S/.

ASESORIA EN ADMINISTRACION-SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 18,000 HOJAS DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DE LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009 Y 2010 EL PROCESO INCLUYE ESCANEO POR HOJA, DESEMPASTE Y EMPASTE DE LOS ARCHIVOS ENTREGADOS.

GRUPO COMET E.I.R.L.

20455511641

10,756.23

S/.

O/S 2013 - 000016

10,760.00

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

2013 1 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

CANTIDAD

U.M

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

TURISBUS S.R.L.

20369414055

2,000.00

S/.

O/S 2013 - 000017

2,000.00

S/.

PROGRAMA DE VACACIONES UTILES-PROGRAMA DE VACACIONES UTILES TRANSPORTE DE AREQUIPA - CATARINDO (MOLLENDO) - AREQUIPA, PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES BUS DE 49 ASIENTOS EN LA RUTA AREQUIPA /CATARINDO (MOLLENDO)/AREQUIPA

O/S 2013 - 000018

3,835.00

S/.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEDIO AMBIENTE-ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA POZA DE NEUTRALIZACION Y POZA SEPARADORA DE GRASAS DE LA CENTRAL TERMICA CHILINA (OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA)

OIKOS CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.C.

20454314108

3,835.00

S/.

S/.

SERVICIO DE ENTREGA Y TRAMITE DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALESSERVICIO DE ENTREGA Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DE LA ALTA DIRECCION ENERO - DICIEMBRE 2013 Características del servicio: Disponer de un vehículo que recoja la correspondencia del aeropuerto internacional La correspondencia debe ser entregada el mismo día que se recibe de Arequipa, sin importar su volumen o lejanía de las direcciones en que haya que entregarla. En caso se requiera por los horarios de atención de las dependencias públicas o las distancias, deberán contar con dos vehículos para completar la entrega. Los cargos de la correspondencia, debidamente sellados por la institución que los ha recibido, deben ser devueltos a EGASA en un lapso que no exceda las 48 horas. El personal que designen para entregar la correspondencia deberá tener la suficiente preparación y responsabilidad para velar por su correcta entrega y cuidado de los cargos, considerando la importancia de estos y su cantidad. El repartidor debe contar con un teléfono celular de requerirse algún cambio o instalación especial que se reciba de Arequipa. De los vehículos: El servicio se brindara en unidades con un mínimo de 6 años de antigüedad, estarán en optimo estado de operatividad, estando EGASA facultado a rechazar cualquier vehículo que no cumpla con estas indicaciones. Deberán contar permanentemente con todos sus documentos (tarjeta de propiedad, SOAT, etc.) llanta de repuesto, herramientas, triangulo de seguridad, extintor botiquín de primeros auxilios. Contara con licencia B, C y D; presentarse debidamente aseado y en perfecto estado de ecuanimidad, EGASA podrá exigir su cambio si así lo considere conveniente, sin expresión de causa. Conducir cumpliendo estrictamente con todos los reglamentos y normas de transito y contar con teléfono celular. Prohibiciones Durante la prestación del servicio de reparto de documentación el contratista está prohibido de transportar bienes y/o personas ajenas o no autorizadas a EGASA bajo sanción de rescisión de contrato. El pago se abonara en forma quincenal a la presentación de los comprobantes emitidos durante el periodo correspondiente.

ZAPATA YACTAYO JUAN CARLOS

10086015604

10,950.00

S/.

O/S 2013 - 000019

10,950.00

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000020

O/S 2013 - 000021

2013 1 VALOR REFERENCIAL

2,400.00

750.18

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

PROGRAMA DE VACACIONES UTILES-PROGRAMA DE VACACIONES UTILES PERIODO 2013 CONFECCIÓN DE: 42 POLOS DE PIQUE CON CUELLO CAMISA E HILO COLOR AMARILLO YEMA CON LOGOTIPO BORDADO DE 3 CM DE LARGO X1 ½ DE ALTO COLOCADO EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO VARIAS TALLAS SEGÚN CUADRO ADJUNTO 42 GORROS VISERA PATO CON LOGOTIPO BORDADO, VISERA AMARILLO YEMA, CON GORRO AZUL 42 MOCHILAS TWILL CON LOGOTIPO BORDADO DE 43 CMS. DE LARGO X 33 DE ANCHO COLOR AZUL CON AMARILLO YEMA

CERVANTES DELGADO DIEGO WENCESLAO

10292198120

2,400.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD PQA-230 DE LA DIVISIÓN HIDRÁULICA (SERVICIOS GENERALES) SERVICIO DE 118,928 KM. ALINEAMIENTO Y BALANCEO CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) CAMBIO DE FLASHER INTERIOR CAMBIO DE PISOS DE PVC EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.

20100202124

750.18

S/.

MONJARAS SALVO ROSA ESTHER

10295399681

680.00

S/.

MONEDA

CANTIDAD

U.M

O/S 2013 - 000025

680.00

S/.

SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS-SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE REVISTA CONTABLE TRIBUTARIA PARA USO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 24 REVISTAS AL AÑO ENTREGA QUINCENAL 07 LIBROS FISICOS 07 ASESORES PRACTICOS FISICOS 01 AGENDA EMPRESARIAL 01 SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO AL DIA 02 CALENDARIOS DE PARED Y DE ESCRITORIO 01 CARNET SUSCRIPTOR ASESORIA Y CONSULTORIA, SEMINARIOS Y TALLERES PRESENCIALES

O/S 2013 - 000026

6,372.00

S/.

SUPERVISION DE ESTUDIOS-SERVICIO DE EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA PARA EL CAMBIO DE PETRÓLEO RESIDUAL A PETRÓLEO DIESEL B5 EN LOS GRUPOS MIRRLEES BLACKSTONE DE LA C.T. MOLLENDO.

HAMEK INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.

20536124153

6,372.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE INGRESO DE ÁREAS GERENCIAS C.T. CHILINA ARREGLO DE PUERTA INGRESO A GERENCIA GENERAL Y ASESORÍA LEGAL INCLUYE LIJADO PINTADO Y BARNIZADO ARREGLO DE PUERTA INGRESO A OFICINA MESA DE PARTES INCLUYE LIJADO PINTADO Y BARNIZADO EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

HERRERA HUARACHA ELVIS WILBERT

10400019431

980.00

S/.

O/S 2013 - 000027

980.00

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000028

2013 1 VALOR REFERENCIAL

1,650.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE REPARACIÓN GENERAL DE TECHO METÁLICO DEL ALMACÉN RESIDUOS INDUSTRIALES C.H. CHARCANI V CAMBIO DE CALAMINAS DAÑADAS REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ÁNGULO DE 1" X 1/8" DE ESPESOR MANTENIMIENTO DE PUERTA METÁLICA DE INGRESO, REEMPLAZO DE BISAGRAS DETERIORADAS MANTENIMIENTO DE PICAPORTES SOLDADO DE MALLA METÁLICA EN LAS ZONAS LATERALES DEL ALMACÉN (PBC ASKAREL) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

CORNEJO LINARES REYNALDO MANUEL

10432893516

1,580.00

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE CONCRETO DEL CUARTO DE LA TOMA IV EN LA CENTRAL CHARCANI ACONDICIONAMIENTO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA COLOCACIÓN DE CARGA DE CEMENTO Y ARENA DE 4CM DE ESPESOR INSTALACIÓN DE DUCTOS DE DESFOGUE DE AGUA TUBERÍA DE PVC DE 2" INSTALACIÓN DE PARAPETO EN TODO EL PERÍMETRO EXTERNO DEL TECHO CON MATERIALES: LADRILLOS ARENA Y CEMENTO REPARACIÓN DE PUERTA Y MARCOS DE MADERA AL INGRESO DE LA CASETA INCLUYE PINTADO DE MARCOS Y PUERTA CON PINTURA ESMALTE EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

MAMANI INFANTAS JULIA LUCIA

10292348792

2,180.00

S/.

GUTIERREZ SANDOVAL LUIS ALBERTO

10294489571

860.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD RIP-161 DE LA DIVISION DE OBRAS SERVICIO DE 128,139 KM. CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE ACEITE (MOTOR) LAVADO Y ENGRASE REVISION DE FUGA DE HIDROLINA Y DE NIVELES (MOTOR) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

AUTOPREMIUM E.I.R.L.

20455590176

554.00

S/.

REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.

20100202124

894.50

S/.

EMPRESA AMPOWER E.I.R.L.

20454351992

32,326.00

S/.

MONEDA

O/S 2013 - 000029

2,340.00

S/.

O/S 2013 - 000030

860.00

S/.

O/S 2013 - 000031

554.00

CANTIDAD

U.M

SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADASSUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PUBLICACION DE NORMAS LEGALES (LEGISLACION Y DOCTRINA DEL PAIS) DE ENERO A DICIEMBRE 2013

O/S 2013 - 000032

894.50

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-991 DE LA GERENCIA COMERCIAL SERVICIO DE 25,869 KM. CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS CAMBIO DE ACEITE 15W40 (MOTOR) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

O/S 2013 - 000033

32,326.00

S/.

SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS-SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA MULTIFUNCIÓN Y ACTIVIDADES CONEXAS EN SS.EE. CAYLLOMA, ARCATA, CALLALLI, HUANCARAMA.

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000034

2013 1 VALOR REFERENCIAL

2,050.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADASSUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 01 SUSCCRIPCION DE INFORMATIVO TRIBUTARIO CONTABLE CABALLERO BUSTAMANTE PARA ASISTENTE DE CONTABILIDAD OBLIGACIONES CORRIENTES S/. 850.00 CHECK POINT :BASE TRIBUTARIA FULL PARA TODO EL PERSONAL DE LA DIVISION CONTABLE S/. 1200.00

ECB EDICIONES S.A.C.

20547685246

2,050.00

S/.

AELE - ASESORAMIENTO Y ANALISIS LABORALES S.A.C.

20100986028

795.00

S/.

MONEDA

CANTIDAD

U.M

O/S 2013 - 000035

795.00

S/.

SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADASSUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS SUSCRIPCION DE REVISTA "ANALISIS TRIBUTARIO" RENOVACION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 PARA LA JEFATURA DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD "AELE"

O/S 2013 - 000036

670.00

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TRAMPA DE LAVATORIO DE BAÑO SULZER Y CAMBIO DE VALVULA DE PRESION DE THERMA EN VESTUARIOS DE USOS MULTIPLES DE LA C.T. CHILINA

HERRERA HUARACHA ELVIS WILBERT

10400019431

670.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS CONTABILIDAD, FINANZAS, TESORERIA, TRATAMIENTO DE AGUAS Y EFLUENTES Y SALA DE ESPERA DE LA CENTRAL TERMICA CHILINA -MANTENIMIENTO OFICINA CONTABILIDAD REUBICACION DE FLUORESCENTE LINEAL, COLOCADO DE CHAPA TIPO PERILLA ARREGLO DE MARCOS DE PUERTA E INSTALACION DE LUZ EN SSHH -REPARACION GENERAL DE 02 PERSIANAS, CAMBIO DE FLUORESCENTE LINEAL (02), Y ARREGLO DE SILLON GIRATORIO OFICINAS DE TESORERIA Y FINANZAS -INSTALACION DE CORTINA CON GALERIA EN TELA DOBLE Y CAMBIO DE VIDRIOS TIPO CATEDRAL DE 45CM X 26CM OFICINA DE TRATAMIENTO DE AGUA -REPARACION GENERAL DE PERSIANA SALA DE ESPERA C.T. CHILINA

BARRIGA VALENCIA ELVA AURORA

10404528071

2,300.00

S/.

APOYO EJECUTIVO S.A.C.

20498520376

2,460.00

S/.

RUEDA YATTO JORGE ALBERTO

10296062818

38,990.00

S/.

O/S 2013 - 000037

2,300.00

O/S 2013 - 000038

2,460.00

S/.

SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADASSUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 03 SUSCRIPCIONES DE INFORMATIVO CONTABLE Y TRIBUTARIO "CONTADORES & EMPRESAS" PARA : -JEFA DIVISION DE CONTABILIDAD -SUB- CONTADOR -ASISTENTE CONTROL VALORADO DE EXISTENCIAS E IMPORTACIONES CADA SUSCRIPCION S/. 820.00

O/S 2013 - 000041

39,952.26

S/.

MANTENIMENTO DE CARRETERAS ASFALTADAS-SERVICIO DE ESTABILIDAD DE TALUDES EN LA VIA DE ACCESO CABRERIAS - CHARCANI V

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000042

O/S 2013 - 000044

O/S 2013 - 000045

O/S 2013 - 000046

2013 1 VALOR REFERENCIAL

3,180.00

2,360.00

1,063.80

2,480.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE MADERA-MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE MADERA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE MEDICION DE LA C.T. CHILINA LIMPIEZA Y RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO DE PAREDES, LIJADO Y SELLADO DE TODA EL AREA APLICACION DE PINTURA BASE Y DOS PASADAS CON PINTURA VENCE LATEX DEL COLOR SEÑALADO POR EGASA CAMBIO DE 02 CHAPAS DE BOLA A PUERTAS DE ACCESO A OFICINA, BARNIZADO DE 02 PUERTAS DE INGRESO MANTENIMIENTO Y PINTADO DE 02 ESTANTES DE MADERA EMPOTRADOS, REPARACION DE ZOCALOS Y MANTENIMIENTO DE UNA PERSIANA DE LA OFICINA DE SISTEMAS DE MEDICION

SERVICIOS MULTIPLES VIRGEN DE CHAPI EIRL

20454794983

3,180.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES -SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE SUCCION DE CAPACIDAD DE 2 HP CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS QUE ES UTILIZADA PARA LA ALIMENTACION DE AGUA A LOS SERVICIOS HIGIENICOS , JARDINES EXTERIORES Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. -MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE AGUA. -MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS -LIMPIEZA Y PURGA DE TUBERIAS DE AGUA -LIMPIEZA GENERAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (INTERIORMENTE) Y LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA.

AYALA CHAMPI YOLANDA VICENTINA

10297245517

2,360.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD PQA-235 DE LA DIVISION DE OBRAS - CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE - CAMBIO DE FILTRO DE PETROLEO - CAMBIO DE FILTRO DE SEDIMENTADOR - CAMBIO DE ACEITE - CAMBIO DE BATERIA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - SERVICIO DE MEDICION DE CARGA DE ALTERNADOR . EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO

REPRESENTACIONES E INVERSIONES P & B S.A.C.

20452814936

1,063.80

S/.

BARRIGA VALENCIA ELVA AURORA

10404528071

2,480.00

S/.

MONEDA

S/.

CANTIDAD

U.M

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES ZONAS DE REALIZACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TECHOS : A. OFICINAS ADMINISTRATIVAS B. GARITAS DE VIGILANCIA C. CENTRO DE CONTROL D. RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD E. GERENCIA DE GENERACION F. CONTROL PATRIMONIAL G. CONTROL INTERNO H. TRTAMIENTO DE AGUAS Y AFLUENTES -LIMPIEZA GENERAL DE LOS TECHOS EN MENCION QUE SE DESCRIBEN PARA LA CUAL CONSISTE EN RETIRO DE BASURA TIERRA ACUMULADA Y OTROS OBJETIVOS SOLIDOS PRESENTES. -SERVICIO DE LIMPIEZA DE DESATORO Y PURGADO DE LOS DUCTOS DE DESAGUE DE AGUA. -REPARACION, ARREGLO Y LIMPIEZA DE CANALETAS METALICAS DE DESFOQUE DE AGUA.

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

2013 1

DOCUMENTO

VALOR REFERENCIAL

MONEDA

O/S 2013 - 000047

1,350.00

O/S 2013 - 000048

O/S 2013 - 000049

O/S 2013 - 000051

O/S 2013 - 000052

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO O CORRECTIVO - SERVICIO DE RECARGA DE SISTEMA ESTACIONARIO DE CO2 DE TRANSFORMADORGRUPO Nº 03 DE CHARCANI V

R & S EXTINGUIDORES S.R.L.

20455000638

1,125.00

S/.

35,677.45

S/.

MANTENIMENTO DE CARRETERAS ASFALTADAS-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TRAMOS CRITICOS EN LA VIA DE ACCESO CABRERIAS CHARCANI V

PACHECO EDUARDO JESSICA FELIPA

10400140974

33,900.00

S/.

1,414.00

US$

LICENCIAS DE SOFTWARE - ADMINISTRACION-LICENCIAS DE SOFTWARE ADMINISTRACION RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, STANDAR(1-2 SOCKETS)(UP TO 4 GUEST) - 1 YEAR (RENOVACION POR 01 AÑO)

LSCV SYSTEMS E.I.R.L.

20455664391

1,414.00

US$

S/.

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO O CORRECTIVO-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE SERVIDORES EL SERVICIO INCLUYE LIMPIEZA DE UNIDAD CONDENSADORA PULVERIZADO UNIDAD CONDENSADORA VERIFICACION DE PRECIONES Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE SER NECESARIO REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO LIMPIEZA DE MOTONIVELADORES PRUEBA Y LIMPIEZA DEL DRENAJE PARA VERIFICAR QUE NO ACUMULE EL AGUA EN LA BANDEJA Y EVITAR POSIBLES GOTEOS ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

COLD IMPORT S A

20100049857

295.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA OPTICA EN LA CENTRAL TERMICA DE PISCO, CONSISTENTE EN : REALIZAR 16 EMPALMES POR FUSION, PRUEBAS REFLECTOMETRICAS Y DE ATENUACION DE INSERCION, SUMINISTRO DE UNA BANDEJA PARA TERMINACION DE FIBRA OPTICA, EXTENCIONES, ACOPLADORES Y PATCH CORD.

VIAS DE TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.

20505785933

4,376.82

S/.

A.S.B. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

20558060558

4,460.00

S/.

GUBKIN EIRL

20498425110

9,648.00

S/.

300.00

4,377.00

CANTIDAD

U.M

O/S 2013 - 000053

4,460.00

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO, POSTES, REJAS (MALLAS) Y SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL ALMACÉN DE RECUPEROS DE C.H. CHARCANI V ENDEREZADO Y SOLDADO DE VIGAS TRANSVERSALES DE SOPORTE EN TECHO DE ALMACÉN SOLDADO DE POSTE DE METAL EN PATIO DE RECUPEROS DE ENDEREZADO Y FIJADO CON SOLDADURA EN MALLA DE PROTECCIÓN CAMBIO DE TUBO DE ASBESTO Y TRAMPA DE LAVATORIO DE BAÑO DE ALMACÉN, REPARACIÓN Y ENCOFRADO DE PUERTA ALMACÉN DE RECUPEROS ZONA "Q" EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

O/S 2013 - 000054

9,648.00

S/.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE HABILITACION SISTEMA DE MANDO AUTOMATICO VALVULA MARIPOSA CHARCANI VI SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

2013 1 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

CANTIDAD

U.M

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

GUTIERREZ HILPA FREDY SANTOS

10295357954

2,620.00

S/.

O/S 2013 - 000055

2,620.00

S/.

MANTENIMIENTO DE MUEBLES , ENSERES INSTALACIONES DE METALMANTENIMIENTO DE MUEBLES DE 04 PUERTAS DE DOBLE HOJA (GERENCIA GENERAL, GERENCIA COMERCIAL, LOGISTICA Y MESA DE PARTES) INCLUYE: DESMONTAJE DE PUERTAS RETIRO DE CHAPAS Y PICAPORTES SELLADO DE HUECOS DONDE ESTABAN INSTALADAS LAS CHAPAS CAMBIO DE CHAPAS (04) CAMBIO DE PICAPORTES(08) CAMBIO DE RODONES RASQUETEADO, PULIDO Y PINTADO DE 02 PUERTAS (GERENCIA COMERCIAL Y LOGISTICA) INSTALACION DE PUERTAS Y TRASLADO

O/S 2013 - 000056

413.00

S/.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES-REPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DE DOS (2) EQUIPOS CELULAR GSM MARCA TELUIK, MODELO: XIBELS, Nº DE SERIE XT10-0092 Y XT10-0094 INSTALADOS EN LA CENTRAL TELEFÓNICA DE CHILINA.

MICRO AMERICA SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.

20125118501

413.00

S/.

O/S 2013 - 000057

6,450.00

S/.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDRAULICOS-MANTENIMIENTO DE UN CILINDRO HIDRAULICO PERTENECIENTE AL DISTRIBUIDOR DEL GRUPO GENERADOR DE LA CENTRAL CHARCANI VI.

GUBKIN EIRL

20498425110

6,450.00

S/.

O/S 2013 - 000059

5,000.00

S/.

INVERSIONES WUAQUI'S E.I.R.L.

20456248463

5,000.00

S/.

O/S 2013 - 000060

11,070.00

S/.

ATENCIONES - SERVICIOS VARIOS

CONSORCIO EMPRESARIAL SG E.I.R.L.

20456226061

11,062.50

S/.

O/S 2013 - 000061

3,973.60

US$

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE RODETE Y BLINDAJES DEL GRUPO GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI VI.

INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.

20454276761

3,973.57

US$

S/.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE REUNIONES DE GERENCIA GENERAL DE LA C.T. CHILINA CAMBIO DE CONTACTOR DE 24 VOLTS 20 AMP MARCA SCHNEIDER RETIRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ #10 Y #14 MARCA INDECO INCLUYE TERMINALES ELÉCTRICOS SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL

SERVICIOS GENERALES CONSTRUCION Y ACABADOS MULTIPLES SERGECAM E.I.R.L.

20455518068

640.00

S/.

GUERRA ALARCON MANUEL ALEXANDER

10106322100

3,000.00

S/.

CONSORCIO EMPRESARIAL SG E.I.R.L.

20456226061

8,230.50

S/.

O/S 2013 - 000062

640.00

GASTOS POR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-SERVICIO VARIOS

O/S 2013 - 000063

3,000.00

S/.

OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS-SERVICIO DE TRADUCCIÒN DEL ESPAÑOL AL INGLES TÈCNICO (TERMINOS CONTABLES, TRIBUTARIOS,FINANCIEROS SOCIETARIOS) DEL INFORME CORTO DE LOS ESTADOS FIANANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA SER ENTREGADO A LOS AUDITORES EXTERNOS. APROXIMADAMENTE 50 HOJAS INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS.

O/S 2013 - 000064

8,250.00

S/.

SERVICIOS VARIOS BRINDADOS PARA EGASA

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

2013 1 VALOR REFERENCIAL

MONEDA

CANTIDAD

U.M

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC

20413666130

645.56

S/.

O/S 2013 - 000065

645.56

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO DE UNIDAD V3A-886 DE LA GERENCIA GENERAL 50.000 KM. -SERVICIO DE 50.000 KM -CAMBIO DE FILTROS: ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE -CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

O/S 2013 - 000066

762.28

US$

MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS-SERVICIO DE REBOBINADO DE MOTOR DE LA BOMBA DE VACÍO DE LA TV 2 DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CHILINA - EGASA.

PROVITEC S.R.L.

20413876371

762.28

US$

S/.

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL-SERVICIO PARA LA CLASIFICACIÓN E INCLUSIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO TEMÁTICO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AGOSTO 2012 A ENERO 2013 Y SU CLASIFICACIÓN Y CONCILIACION EN EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y EL APLICATIVO ONBASE.

MONTES MONTES VICENTE OLGER

10292193128

5,500.00

S/.

GUTIERREZ HILPA FREDY SANTOS

10295357954

1,450.00

S/.

O/S 2013 - 000067

5,500.00

O/S 2013 - 000068

1,450.00

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL Y DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN MANTENIMIENTO DE 02 PERSIANAS INCLUYE CAMBIO E INSTALACIÓN DE PVC MALOGRADAS DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL MANTENIMIENTO DE 02 SILLAS GIRATORIAS SISTEMA DE BASE Y ARREGLO DE ESPALDAR CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LUZ EN OFICINA INSTALACIÓN DE BALDOSA Y PAPELERA EN SSHH DE LA OFICINA DE LA DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN INSTALACIÓN DE BALDOSA EN MAMPARA DE TERRAZA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2DO PISO ARREGLO DE CHAPA PERILLA EN OFICINA DE DIVISIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

O/S 2013 - 000069

10,572.80

S/.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE REBABBITADO DEL COJINETE DE TURBINA DEL GRUPO GENERADOR DE CENTRAL CHARCANI VI.

INVERSIONES CCI S.A.

20506956201

10,572.80

S/.

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-392 DEL DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES Y CONTROL (35,294 KM) -SERVICIO DE 35,000 KM -CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y DE ACEITE DE MOTOR 15W40 -CAMBIO DE CHAPA PUERTA DE TOLVA Y ACCESORIOS EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.

20100202124

696.65

S/.

US$

SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION-SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE NOTA DE DEBITO PARA USO DE LA DIVISION DE CONTABILIDAD SERIE: 001 DEL 16001 AL 2100 ANCHO: 9 1/2 ALTO: 11 COPIAS 5 (1 ORIGINAL, 4 COPIAS) MATERIAL: PAPEL QUIMICO 2 COLORES.

L Y B NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES SAC

20124923086

215.35

US$

O/S 2013 - 000070

O/S 2013 - 000071

696.65

215.35

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000072

2013 1 VALOR REFERENCIAL

4,350.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO - LIMPIEZA DEL CUARTO DE BATERÍAS DE LA TAZA DE LA TOMA CUATRO - CHARCANI IV LIMPIEZA DE TECHO EXTERIOR E INTERIOR (52 M2) RETIRO DE CARGA DE CEMENTO EXTERIOR FISURADO POR LLUVIAS QUE ORIGINAN FILTRACIONES DE AGUA AL INTERIOR COLOCADO DE CARGA DE CEMENTO ARENA DE 4 CM DE ESPESOR Y APLICACIÓN DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE INSTALACIÓN DE TUBOS DE DESFOGUE DE AGUA EN PVC DE 2" RETIRO DE ESTUQUE DE TECHO DETERIORADO PARA APLICACIÓN DE UN ESTUQUE NUEVO (ZONA INTERNA) RESANE DE PAREDES, LIJADO EMPASTADO Y PINTADO DE PAREDES Y TECHO CON PINTURA DE PARED SATINADA ARREGLO DE PUERTAS Y MARCOS DE MADERA AL INGRESO DEL CUARTO DE BATERÍAS MANTENIMIENTO DE PISO Y PINTADO CON PINTURA EPOXICA Y COMPONENTES A Y B DILUYENTE EPOXICO LIMPIEZA GENERAL DE LOS TECHOS DE LA CÁMARA DE VÁLVULA Y ZONA DE ESTRILLAJE

AYALA CHAMPI YOLANDA VICENTINA

10297245517

4,260.00

S/.

LOPEZ AYERBE REYNALDO SALOMON

10293945930

850.00

S/.

MONEDA

CANTIDAD

U.M

O/S 2013 - 000073

850.00

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAREDES POR FILTRACIONES DE AGUA CASETA DE OPERADOR C.H. CHARCANI TOMA IV REPARACIÓN DE PARED TAPADO DE 02 ABERTURAS CON ARENA Y CEMENTO PARTE EXTERIOR E INTERIOR SELLADO DE EMPALMES DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1¿DE DIÁMETRO CON PEGAMENTO DE SILICONA Y SICAFLEX, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CÁMARA DE VIDEO

O/S 2013 - 000075

39,433.50

S/.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALABES DIRECTRICES DEL GRUPO GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHARCANI VI.

HYDRO JOULE S.R.L.

20456593217

39,000.00

S/.

O/S 2013 - 000076

666.12

S/.

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR-SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE CATORCE (14) LÍNEAS TELEFÓNICAS, CON TARIFA PARA EL ENVIÓ DE MENSAJES DE TEXTO SMS, POR UN PERIODO DE 12 MESES CON PAGO MENSUAL (RASTREO VEHICULAR)

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026

679.00

S/.

O/S 2013 - 000077

10,058.40

S/.

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR-SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE NUEVE (9) LÍNEAS CELULARES, CON TARIFA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS CON IP FIJO PRIVADO Y APN PERSONALIZADO, POR UN PERIODO DE 12 MESES CON PAGO MENSUAL.

AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

20467534026

10,072.50

S/.

O/S 2013 - 000078

2,088.13

S/.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 15 BUZONES Y PINTADO DE SUS TAPAS METALICAS EMPLEADAS PARA LA RED DE FIBRA OPTICA Y TELEFONICA EN LA C.T. CHILINA.

LOPEZ AYERBE REYNALDO SALOMON

10293945930

2,050.00

S/.

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000079

O/S 2013 - 000081

O/S 2013 - 000082

O/S 2013 - 000084

2013 1 VALOR REFERENCIAL

9,400.00

826.00

3,910.00

9,440.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

ACONDICIONAMIENTO-SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS NUEVAS OFICINAS (SEDE EGASA) LEVANTAMIENTO DE ÁREAS EXISTENTES ESTUDIO DE ÁREAS DE DESARROLLO DE ACUERDO AL PLAN DE NECESIDADES REUBICACIÓN DE AMBIENTES DE OFICINAS Y AMPLIACIÓN DE ACUERDO AL INMUEBLE DISTRIBUCIÓN DEL MOBILIARIO DE ACUERDO A LOS AMBIENTES EXISTENTES DISEÑO DE MUEBLES ESPECÍFICOS Y TABIQUERÍA ADICIONAL ELECCIÓN DE COLORES Y MATERIALES DEL MOBILIARIO Y AMBIENTES

ZUPAN ORTIZ DANE IVAN

10292513017

9,400.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE CONTROL (3) Y OFICINAS DE LA GERENCIA DE GENERACIÓN (1). DESMONTAJE DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA, LIMPIEZA DE PARTES INTERNAS Y EXTERNAS MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDAD, VERIFICACION DE NIVELES DE GAS REFRIGERANTE Y ACEITE, VERIFICACION DE CONEXIONES ELECTRICAS, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.

EQUINGRUP S.A.C.

20539674693

826.00

S/.

US$

LICENCIAS DE SOFTWARE - ADMINISTRACION-LICENCIA DE CA ARCSERVE BACKUP -SOFTWARE PARA LA GESTION DE BACKUPS LICENCIA DE CA ARCSERVE BACKUP -LICENCIA DE CA ARC SERVE ARC SERVE BACKUP FOR WIN - 1YR ENT MNT RNWL -LICENCIA DE CA ARC SERVE BACKUP FOR WIN AGT FOR MSFT SQL SVR - 1YR ENT MNT RNWL -LICENCIA DE CA ARC SERVE B/U CLNT AGT FOR WIN - MNT RNWL - 1YR ENT MNT RNWL -CA STORAGE MEDIA KIT INCLUYE 40 HORAS DE SERVICIOS PROFESIONALES: INSTALACION, CONFIGURACION, PRUEBAS Y TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTOS. (SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE EGASA - AREQUIPA)

SPECTRUM CONSULTING S.A.C.

20536749846

3,905.80

US$

S/.

TRANSPORTE Y TRASLADO TERRESTRE DE CARGA-SERVICIO DE TRASLADO DE 16 ALABES DIRECTRICES DEL GRUPO CHARCANI VI DESDE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHARCANI I CAYMA - AREQUIPA HACIA LOS TALLERES DE HIDRO JOULE CARRETERA CENTRAL KM 2301 CHACLACAYO - LIMA RETORNO EN TRES SEMANAS DESDE LOS TALLERES DE HIDRO JOULE (LIMA) A C.H. CHARCANI I.

SOL & MANO SERVICIOS GENERALES SAC

20509760099

8,260.00

S/.

ALBERTO Y ASOCIADOS SERVICIOS GENERALES S.A.C.

20455654085

10,400.00

S/.

CORPORACION PERUANA DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.C.

20456138871

3,867.50

S/.

MONEDA

CANTIDAD

U.M

O/S 2013 - 000085

10,400.00

S/.

ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENCIONES ESPECIALIZADAS-SERVICIO DE PREPARACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE COSTOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, VALORES ARANCELARIOS, PRESTACIÓN Y PAGO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE IMPUESTO AL PATRIMONIO PREDIAL DE LAS INSTALACIONES DE EGASA PARA EL EJERICIO 2013.

O/S 2013 - 000086

3,867.50

S/.

SUPERVISION DE MANTENIMIENTO-SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE ADECUACIÓN DE LA LÍNEA CHARCANI IV - CHILINA, LLEGADA A LA CT CHILINA.

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000087

O/S 2013 - 000088

O/S 2013 - 000089

2013 1 VALOR REFERENCIAL

1,680.00

3,350.00

1,180.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LAS TRANQUERAS METÁLICAS DE INGRESO A LAS GARITAS DE VIGILANCIA CHARCANI I, ALMACÉN PRINCIPAL CHARCANI V Y GARITA PNP CHARCANI V REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE TRANQUERAS METÁLICAS REPARACIÓN DE LOS EJES DE ELEVADORES DE TRANQUERAS SOLDADO DE PESOS DE UBICADOS EN LOS EXTREMOS DE LA TRANQUERA DESPINTADO Y PINTADO GENERAL DE LAS TRANQUERAS CON PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CPP) COLORES AMARILLO Y NEGRO.

CORNEJO LINARES REYNALDO MANUEL

10432893516

1,640.00

S/.

S/.

OTROS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES METÁLICOS DE RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS GENERALES, MANTENIMIENTO DE LOZA DE CONCRETO Y LETRERO INFORMATIVO EN LA CENTRAL CHARCANI IV -MANTENIMIENTO DE 04 CONTENEDORES METÁLICOS RECTANGULARES -MEDIDAS 1.20 X 90 X 60 REFORZAMIENTO EN PLATINA DE 1" X 1 1/8" DE ESPESOR -PINTADO BASE DE ZINCROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE (INTERIOR Y EXTERIOR) -REEMPLAZO DE TAPAS REBATIBLES DE 60 X 60 CM -PINTADO DE LEYENDA EN CADA UNO DE LOS CONTENEDORES SEGÚN CORRESPONDA -REPARACIÓN DE FISURAS EXISTENTES EN LOZA (4 M2) -PINTADO DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO -DESMONTAJE Y MONTAJE DE LETRERO METÁLICO MEDIDAS 1.80 X 40CM -DESPINTADO GENERAL PARA APLICACIÓN DE ZINCROMATO DE ZINC, APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULACIÓN DE LEYENDA

PEREZ MURGUIA JAQUELINE MARGOT

10297263213

3,300.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE COLOCACIÓN DE COBERTURA DE PLÁSTICO EN TECHO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS -LIMPIEZA DE TECHO -DESMONTAJE DE CANASTILLAS DE FLUORESCENTES -COLOCADO DE PLÁSTICO EN UN AREA DE 13M2 OFICINA JEFE RRHH Y 30M2 OFICINA DEL PERSONAL DE RRHH -COLOCADO DE LISTONES PARA SUJETAR EL PLÁSTICO -REINSTALACIÓN DE FLUORESCENTES Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO

GUTIERREZ HILPA FREDY SANTOS

10295357954

1,180.00

S/.

CONDORI UCHIRI NEVA DIANA

10452540288

3,000.00

S/.

MONEDA

CANTIDAD

U.M

O/S 2013 - 000090

3,000.00

S/.

OTROS SERVICIOS EN ACTIVIDADES CONTABLES Y TRIBUTARIAS-SERVICIO DE APOYO DE UN CONTADOR PÙBLICO PARA INGRESO DE INFORMACIÒN Y VALIDACIÒN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2012 EN LOS SOFTWARE DE APLICACION DE LA DIRECCCIÒN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÙBLICA, OSINERGMING, DGE, PARA PRESENTACION SEGUN CRONOGRAMA A DICHAS ENTIDADES. -IMPRESIÒN DE LIBROS CONTABLES, DIARIO GENERAL, MAYOR GENERAL, REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS. -REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE DE UNIDADES FISICAS, REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

O/S 2013 - 000091

28,202.00

S/.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE MANTENIMIENTO REGULADOR DE TENSIÓN BROWN BOVERI TIPO KC DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CHARCANI VI.

HYDRO JOULE S.R.L.

20456593217

28,202.00

S/.

O/S 2013 - 000092

11,446.00

US$

COMPUTACION E INFORMATICA - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION-SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE ENERGÍA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE.

SCHNEIDER ELECTRIC PERU SA

20427801625

11,446.00

US$

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

2013 1

DOCUMENTO

VALOR REFERENCIAL

MONEDA

O/S 2013 - 000093

788.00

O/S 2013 - 000094

O/S 2013 - 000095

699.86

5,000.00

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

US$

SUSCRIPCIONES EN REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS-SERVICIO DE RENOVACION DE AFILIACION AL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD MEDIANTE EL PLAN DE AFILIACIÓN EMPRESARIAL INTERNACIONAL ESTANDAR, EN ATENCIÓN A RECOMENDACIÓN DEL COMITE DE SEGURIDAD DE EGASA.

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD

11

788.00

US$

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO DE LA UNIDAD EGC-394 DE LA DIVISIÓN HIDRÁULICA (54,827 KM) SERVICIO DE 55,000 KM MANTENIMIENTO DE MOTOR ACCIONAMIENTO ASEGURAR PANEL DE INSTRUMENTOS, RADIADOR Y REAJUSTE DE COMPUERTA CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40 CAMBIO REPUESTOS VARIOS (FOCO UN CONTACTO, TORNILLOS, PERNOS, REMACHES, VOLANDAS Y MATERIALES) EL PROVEEDOR PROPORCIONARA LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.C.

20100202124

699.86

S/.

S/.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE REPARACION DE VÁSTAGO DE DISTRIBUIDOR CHARCANI VI REALIZAR EL CROMADO, RECTIFICADO Y PULIDO DE UN VÁSTAGO DE CILINDRO DIÁMETRO: 180 MILÍMETROS LARGO DE CROMADO: 560 MILÍMETROS REALIZAR EL BRUÑIDO DE UN CILINDRO HIDRÁULICO DE: DIÁMETRO INTERIOR: 200 MILÍMETROS LARGO DE CILINDRO: 650 MILÍMETROS SE DEBERÁ REALIZAR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS PARA DESCARTAR FISURAS Y FATIGA DE VÁSTAGO LOS TRABAJOS SE DEBERÁN REALIZAR EN LOS TALLERES DEL CONTRATISTA EL TRASLADO DEL CILINDRO Y VÁSTAGO DESDE LA CENTRAL CHARCANI VI A LOS TALLERES DEL CONTRATISTA Y EL RETORNO DE LOS MISMOS, SERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA LOS POSTORES DEBERÁN PRESENTAR SU PLAN Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO, ADEMÁS DEBERÁN CONTAR CON EXPERIENCIA ACREDITADA EN TRABAJOS SIMILARES. LAS MEDIDAS FINALES LAS ENTREGARA EGASA AL CONTRATISTA SELECCIONADO. PLAZO DE EJECUCIÓN 07 DÍAS.

GUBKIN EIRL

20498425110

5,000.00

S/.

CANTIDAD

U.M

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000096

O/S 2013 - 000097

O/S 2013 - 000098

O/S 2013 - 000099

2013 1 VALOR REFERENCIAL

1,850.00

1,770.00

2,770.00

1,274.40

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE CAMBIO DE ACCESORIOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA CENTRAL TÉRMICA CHILINA CAMBIO DE VÁLVULA, FLOTADOR, TUBO FLEXIBLE DE ABASTECIMIENTO PARA TANQUE DE AGUA E INSTALACIÓN DE 02 VÁLVULAS DE CIERRE AL INGRESO DE SS. HH. VARONES Y DAMAS, INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE AGUA AL INGRESO DIVISIÓN DE CONTABILIDAD CAMBIO DE 02 VÁLVULAS, FLOTADOR, INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA DEL TANQUE CAMBIO DE MANIVELA, INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE AGUA AL INGRESO DE SS. HH BAÑOS MANTENIMIENTO CAMBIO DE VÁLVULAS ESFÉRICA DE ½ AL INGRESO DE LAVAMANOS Y JARDÍN CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, CAMBIO DE EMPAQUETADURAS EN DUCHA SS. HH. USUS MÚLTIPLES (LOZA DE FULBITO) CAMBIO DE TRAMPA DE PVC EN LAVAMANOS E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE ½ AL INGRESO DE BAÑO SS. HH. MAESTRANZA CAMBIO DE LLAVE DE LAVATORIO DE BAÑO, CAMBIO DE VÁSTAGO DE CIERRE DE LAVADERO DE COCINA, INSTALACIÓN DE 02 JALADORES METÁLICOS Y 01 PICAPORTE EN PUERTA DE COCINA, CAMBIO DE MALLA EN PUERTA DE MAMPARA DE 80CM X 2M EN COCINA, COMEDOR Y SS HH INSTALACIÓN DE VIDRIO INCOLORO DE 56CM X 110CM X 4MM ESPESOR, INSTALACIÓN DE 02 ALDABAS PARA CANDADO Y MANTENIMIENTO DE CHAPA Y SUMINISTRO DE TRES LLAVES EN GARITA (ZONA CONTABILIDAD)

ULTRAMAP S.A.C.

20456265121

1,850.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TRANSPORTESERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD EGC-394 DE LA DIVISIÓN HIDRÁULICA SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTURA DE GUARDAFANGOS DELANTERO DERECHO - PUERTA DELANTERA - PUERTA POSTERIOR DERECHA Y TOLVA LADO DERECHO

MECANO AUTOS S.A.C.

20124949123

1,770.00

S/.

S/.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE CAMBIO DE ALABES DIRECTRICES DE GRUPO EGNERADOR DE CHARCANI VI SE DEBERA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA EL GRUPO GENERADOR DE CHARCANI VI: 1. RECTIFICAR EL DIAMETRO INTERIOR DE 14 BIELAS DE LOS ALABES DIRECTRICES, HASTA EL DIAMETRO 75MM 2. FABRICAR 16 CHAVETAS PASADORES CONICOS DE 22X20X110 MILIMETROS EN ACERO VCL CON HILO EXTRACTOR M12 3. FABRICACION DE 12 TUERCAS GUIAS PARA RODETE FRANCIS EN VCL DE 75X75 MILIMETROS, CON HILO 1.1/8" 4. EL CONTRATISTA PROPORCIONARA TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA REALIZAR EL SERVICIO. 5.PLAZO DE EJECUCION MAXIMO: SIETE DIAS CALENDARIO 6. LAS PIEZAS SERAN ENTREGADAS EN LAS INSTALACIONES EGASA 7. SERVICIO A REALIZARCE EN TALLERES DEL CONTRATISTA 8. PARA LA RECECION DEL SERVICIO, SE DEBERA REALIZAR UN CONTROL DIMENSIONAL CONJUNTO.

GAMARRA QUISPE YENI

10437484401

2,770.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE BOMBAS Y EQUIPOS HIDRAULICOS-SERVICIO DE FABRICACION DE UN SELLO PARA VALVULA MARIPOSA DE LA CENTRAL CHARCANI VI, SEGUN ESQUEMA. MATERIAL: NITRILO DUREZA: 85-90 SHORE - A PERFIL: SEGUN ESQUEMA LONGITUD: 6.5 METROS PLAZO DE ENTREGA: 06 DIAS CALENDARIO

RECOLSA S.A.

20100248621

1,274.40

S/.

MONEDA

CANTIDAD

U.M

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000100

O/S 2013 - 000101

O/S 2013 - 000102

2013 1 VALOR REFERENCIAL

2,006.00

1,120.00

1,905.46

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

S/.

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION-SERVICIO DE REPARACION DE DOS INTERCAMBIADORES DE CALOR ACEITE-AGUA DE TUBOS DE COBRE SEGUN: 1. LIMPIEZA CON ADITIVOS QUÍMICOS CON SISTEMA DE BOMBEO DE TUBOS 2. LAVADO CON ADITIVO NEUTRALIZANTE. 3. LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR CON ADITIVOS QUÍMICOS 4. SOLDADO DE FUGAS CON SOLDADURA DE SN: PB: 50/50 5. PRUEBA DE FUGAS POR SISTEMA DE INMERSIÓN. 6. PRESURIZADO A 150 PSI. 7. TRASLADO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR DESDE LA CENTRAL CHARCANI VI HASTA LOS TALLERES DEL CONTRATISTA Y RETORNO 8. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: NO APLICA, TRABAJOS EN TALLER DEL CONTRATISTA

RADIADORES AREQUIPA EIRL

20272569704

2,006.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BALDOSAS, REJILLAS DE VENTILACIÓN Y DE AISLAMIENTO EN TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL DIRECTORIO DE LA CENTRAL TÉRMICA CHILINA. INSTALACIÓN DE DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN CIELO RASO Y DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO PARA ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO (SALA DE RECEPCIÓN) CAMBIO DE 05 BALDOSAS E INSTALACIÓN DE 02 REJILLAS DE VENTILACIÓN EN CIELO RASO (SALA DE REUNIONES)

ULTRAMAP S.A.C.

20456265121

1,120.00

S/.

S/.

MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES-MANTENIMIENTO DE TECHO METÁLICO EN MATERIAL DE CALAMINA - REEMPLAZO DE PLANCHA DE TRIPLEY, FILETES DE MADERA DETERIORADA EN LOS AMBIENTES INTERIORES DE LA DIVISIÓN DE OBRAS CAMBIO DE 03 CALAMINAS GALVANIZADAS PARA SER FIJADAS CON CABEZA DE PROTECCIÓN CAMBIO DE TAPONES PLASTIFICADOS (ZONA EXTERNA) SELLADO DE LAS CALAMINAS EXISTENTES CON SICAFLEX PARA EVITAR FILTRACIONES AL INTERIOR DE LOS AMBIENTES REEMPLAZO DE 02 PLANCHAS DE TRIPLEY DE 6MM DE ESPESOR DETERIORADOS EN FALSO TECHO (INTERIOR) REEMPLAZO DE FILETES DE MADERA 1 ½" DE ANCHO PINTADO CON PINTURA ESMALTE COLOR CREMA

PERALTILLA PORTUGAL JENNY JEANETTE

10295802907

1,850.00

S/.

SEGURO DE VEHICULOS-CONTRATACION DE SEGUROS SOAT PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA PLACAS EGC-391, EGC-392, EGC-393, EGC-394, OH-7726, OH9007, V3A-886 Y EGC-991

LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S A

20100210909

1,775.00

S/.

MONEDA

CANTIDAD

U.M

ARRENDAMIENTO DE BIENES -.SEGUROS O/S 2013 - 000004

1,775.00

S/.

REPORTE DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESOS DE MENOR CUANTÍA AÑO TRIMESTRE

DOCUMENTO

O/S 2013 - 000040

2013 1 VALOR REFERENCIAL

32,673.09

MONEDA

CANTIDAD

U.M

DESCRIPCION

NOMBRE

RUC

MONTO ADJUDICADO

MONEDA

SEGURO COMPLEMENTARIO TRAB. RIESGO SALUD EMPLEADOS-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SALUD, PARA LOS TRABAJADORES DE EGASA - EMPLEADOS LA VIGENCIA DEL SEGURO SE COMPUTARA DESDE LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2013 HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014.

LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS

20523470761

20,516.88

S/.

LA POSITIVA SANITAS S.A. - EPS

20523470761

8,558.54

S/.

S/. SEGURO COMPLEMENTARIO TRAB. RIESGO SALUD OBRERO-SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-SALUD, PARA LOS TRABAJADORES DE EGASA - OBREROS LA VIGENCIA DEL SEGURO SE COMPUTARA DESDE LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2013 HASTA LAS 12:00 HORAS DEL 16 DE FEBRERO DEL 2014.

29,075.42

PROCESOS OBRAS -.PROCESOS CONSULTORIAS OBRAS -.-